PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES SGA-PR-003-01

CDIGO SGA-PR-003-01 PROCESO: GESTIN AMBIENTAL TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES ESTADO PGINA VIGENTE 2 de 5

1. OBJETIVO Establecer las actividades para la identificacin, evaluacin de cumplimiento y actualizacin de los requisitos legales ambientales aplicables a los aspectos e impactos ambientales identificados a los procesos, productos y/o servicios desarrollados por CROMACOL S.A. 2. ALCANCE Este procedimiento aplica a todas las actividades, productos y servicios prestados por Cromacol S.A. y que estn sujetos a requisitos legales. 3. DEFINICIONES Y TERMINOLOGA 3.1 Legislacin ambiental. Compendio de leyes, decretos, resoluciones y normas ambientales de un pas o estado. 3.2 Parte Interesada. Persona o grupo que tiene inters o est afectado por el desempeo ambiental de una organizacin. (ISO 14001:2004) 3.3 Procedimiento. Forma especfica de llevar a cabo una actividad o proceso. (ISO 14001:2004) 3.4 Requisito ambiental. Exigencia concreta que se desprende nacionales, regionales y locales. de las legislaciones

3.5 Requisito legal aplicable. Especificacin, parmetro y norma que debe tenerse en cuenta para el manejo de los aspectos ambientales de la organizacin. 4. RESPONSABILIDADES 4.1 Es responsabilidad del Coordinador de Gestin Ambiental la identificacin, evaluacin y actualizacin de la identificacin de la normatividad ambiental aplicable y otros requisitos asociados a los aspectos e impactos ambientales. 5. DESCRIPCIN 5.1 IDENTIFICACIN El Coordinador de Gestin Ambiental consulta peridicamente los requisitos legales asociados a los aspectos ambientales derivados de las actividades que realiza CROMACOL S.A., para realizar esta revisin se tendrn en cuenta fuentes tanto gubernamentales como de los gremios que sean actualizadas frecuentemente, algunas de ella pueden ser: Pgina WEB y los boletines del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible. Pgina WEB de la Alcanda de Bogot Rgimen legal de Bogot. ARCHIVO UBICACIN: Departamento de Gestin Ambiental VIGENCIA: 2 aos

CDIGO SGA-PR-003-01 PROCESO: GESTIN AMBIENTAL TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES Pgina WEB de la Secretaria Distrital de Ambiente. Analizar los requisitos legales identificados para establecer su aplicabilidad a la organizacin. Realiza la consulta al Asesor Jurdico sobre la aplicabilidad del requisito legal en caso de ser necesario. 5.2 REGISTRO DE LOS REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES APLICABLES Una vez obtenida la establecida la legislacin aplicable, se procede a disear la matriz de requisitos legales, la cual tendr la siguiente estructura. 1. Componente ambiental: componente del medio ambiente susceptible de ser afectado por el incumplimiento de la norma identificada. 2. Tipo de norma: Ley, Decreto, Resolucin, acuerdo, sentencia, etc. 3. Nmero: nmero de la norma en cuestin. 4. Ao de emisin: Ao de emisin de la norma en cuestin. 5. Autoridad que emite la norma: Autoridad competente que emiti la norma en cuestin (se debe escribir el nombre completo de la autoridad). 6. N de articulo aplicable: Numero del articulo al cual se debe dar cumplimiento por parte de la empresa, en caso de que se deba aplicar toda la norma, es necesario relacionar uno a uno todos los artculos que la componen. 7. Descripcin: En este campo se debe transcribir el artculo mencionado en la columna anterior, tal cual se encuentra en la norma. 8. Acciones para dar cumplimiento: Acciones especficas que debe emprender la empresa con el fin de dar cumplimiento a cada uno de los artculos mencionados. 9. Responsable: Persona o rea encargada de dar cumplimiento al requerimiento. 10. Cumple SI/NO: Se refiere al cumplimiento del requisito al momento de elaboracin de la matriz. 11. Observaciones: Espacio para describir aspectos como la justificacin del incumplimiento de los requisitos o las fechas en que se dar cumplimiento. 5.3 ACTUALIZACIN La actualizacin de la Matriz de Requisitos Legales Ambientales, ser realizada en los siguientes casos: Cada vez que se tenga conocimiento de la expedicin de una nueva norma. Cada vez que se realice identificacin de aspectos e impactos ambientales y se identifiquen nuevos AA e IA. Cada vez que haya modificaciones de las actividades, productos y servicios ofrecidos por la empresa. ARCHIVO UBICACIN: Departamento de Gestin Ambiental VIGENCIA: 2 aos ESTADO PGINA VIGENTE 3 de 5

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En caso de que no se d ninguna de las situaciones anteriormente mencionadas, se realizar la revisin de forma peridica cada tres meses. Cada vez que se realice un cambio en la Matriz se deber dejar evidencia mediante el diligenciamiento del cuadro de ediciones. 5.4 COMUNICACIN AL PERSONAL RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO Una vez se han identificado los requisitos legales aplicables, el Coordinador de Gestin Ambiental deber comunicar de manera escrita al rea o persona encargada de dar cumplimiento a cada uno de los requisitos. 5.5 EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO La evaluacin del cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la organizacin ser realizada anualmente, por medio de una valoracin cualitativa generada despus de la revisin de las acciones desarrolladas en materia medioambiental. El informe de los resultados de dicha valoracin deber ser documentado y estar disponible para consulta fsica y magntica, garantizando de esta forma que se podrn responder oportunamente los requerimientos que realicen las autoridades ambientales competentes. Cada vez que se modifiquen los requisitos legales o se expidan nuevas normas que sean aplicables a la organizacin, el Coordinador de Gestin Ambiental, deber realizar una verificacin extraordinaria. Los resultados de todas las evaluaciones sern consignados en la Matriz de requisitos legales de la organizacin. 5.6 PROPONER MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO En caso de incumplimiento el Coordinador de Gestin Ambiental comunicar al responsable o persona involucrada en dicha situacin para tomar las medidas necesarias. Por su parte la persona o rea responsable deber informar dentro de los tres das siguientes y de manera escrita la forma en que deber dar cumplimiento y el plazo establecido para ello.

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CDIGO SGA-PR-003-01 PROCESO: GESTIN AMBIENTAL TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES 6. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA No aplica 7. FORMATOS Y REGISTROS Matriz de requisitos legales ambientales aplicables a la organizacin SGA-RG-003-01 8. ANEXOS No aplica 9. DISPONIBILIDAD Y DISTRIBUCIN DEL DOCUMENTO 10. REA Gerencia General Subgerencia HSEQ CARGO Gerente General Coordinador de Gestin Ambiental Subgerencia Administrativa Subgerente Administrativo y y Financiera Financiero Subgerencia de Produccin Jefe de Planta Subgerencia de Produccin Jefe de Logstica 11. CUADRO DE EDICIONES
PGINAS AFECTADAS DESCRIPCIN DEL CAMBIO RESPONSABLE DEL CAMBIO FECHA FIRMA

ESTADO PGINA

VIGENTE 5 de 5

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EDICIN N

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01/06/2013

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APROBACIN ELABOR REVIS APROB

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