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Versin: 1.3
Copyright 2004 / 2005 Germanischer Lloyd & Cool Chain Association Toda la informacin contenida en la norma CCQI es propiedad de Germanischer Lloyd AG (GL) y Cool Chain Association (CCA), a menos que se indique lo contrario, y esta protegida por leyes nacionales e internacionales. La copia o reproduccin de cualquier informacin contenida en la norma CCQI para usos diferentes del personal, requiere el permiso escrito y expreso de CCA y GL. Advertencia Esta norma es una traduccin, como documento de trabajo, de la norma en versin en idioma ingls y con su misma edicin. Por tanto, para su implantacin y posterior certificacin, debe confirmarse que se trata de la ltima versin en vigor, y ante dudas de traduccin o interpretacin, prevalece la versin en idioma ingls de la misma. La norma CCQI se ha desarrollado para aumentar la calidad de la cadena del fro. Sin embargo, tanto CCA como GL, no pueden garantizar que una organizacin certificada, siempre y bajo todas las circunstancias seguir las reglas de esta norma. Las empresas certificadas con CCQI realizan sus operaciones de negocio bajo su propia responsabilidad. Ni CCA, ni GL, sern responsables por reclamaciones o daos que causen con sus actuaciones o fallos de otras organizaciones. Ni CCA, ni GL, pueden considerarse responsables por los daos o prdidas directas o indirectas que resulten del uso de la informacin contenida en esta norma. Esta limitacin de responsabilidad no ser de aplicacin en casos de malas conductas intencionadas y grandes negligencias. Tanto CCA como GL se reservan el derecho a modificar la norma, sin preaviso, en cualquier momento.
Contenido
Introduccin Aplicacin de la norma CCQI La norma CCQI y el proceso de certificacin Indicadores de calidad de la Cadena del fro, Cool Chain Quality Indicators (CCQI) Requisitos de Calidad de la Conformidad con la Cadena del Fro (requisitos CCQC) Proceso de Certificacin Indicadores de Calidad de la Cadena del fro (CCQIs)
1 1 3 4 4 4 5 5 8 8 10 10 10 11
4.1 Lista de Operaciones 4.2 Guia de uso y cumplimentacin de las Tablas de Referencia individuales CCQI 4.2.1 CCQI para Transporte en Camin y Trailer 4.2.2 CCQI de Almacenamiento de largo plazo 4.2.3 CCQI de almacenamiento de corto plazo / centro de distribucin. 4.2.4 Indicador CCQI para transporte areo 4.2.5 CCQI de plataformas en aeropuerto. 4.2.6. CCQI para transporte ocenico en contenedores 4.2.6.1 Tabla para lnea de contenedores 4.2.6.2 Tabla para barco porta contenedores 4.2.6.3 Tabla para terminal de contenedores 4.2.6.4 Tabla para contenedores refrigerados 4.2.7 CCQI para transporte ocenico con buques refrigerados 4.2.7.1 Tabla para lnea de buques refrigerados 4.2.7.2 Tabla para buque refrigerado 4.2.7.3 Tabla para terminal de puerto 4.3 Clculo del valor total del indicador CCQI 5 Requisitos de la Conformidad con la Cadena del fro (Requisitos CCQC) Poltica Actividades obligatorias / Control de Condiciones de la Cadena del fro Formacin Lista de personal relacionado con la cadena del fro Formacin Autoridad y Responsibilidad Director de la Cadena del fro Otras Responsibildades y Autoridad Proveedores y subcontratistas de la Cadena del fro Reclamaciones, no conformidades y quejas de los clientes Control de la Documentacin Documentos pagina III Germanischer Lloyd Certificacin. www.gl-certificacion.es
16 16 16 17 18 18 19 20 20 20 20 21 21 21
5.1 5.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.4 5.4.1 5.4.2 5.5 5.6 5.7 5.7.1
5.7.2 Registros 5.8 Auditorias Internas 5.9 Revisin del sistema por la direccin 6 6.1 6.2 6.3 7 Proceso de certificacin Benchmarks Auditorias Externas Certificacin Derechos y obligaciones de la organizaciones con un certificado CCQI
21 22 22 23 23 24 26 27
ANEXO I: Glosario ANEXO II: Tablas de Referencia CCQI II.1 Transporte por camin y Trailer, Partes A, B-1, B-2 II.2 Almacenamiento de largo plazo, Partes A, B, C II.3 Almacenamiento de corto plazo / Centro de Distribucin, Partes A, B, C II.4 Transporte areo, Partes A, B II.5 Handling de plataforma en Aeropuertos, Partes A, B II.6 Container Line, Parts A II.7 Container Ship, Parts A D II.8 Container Terminal, Parts A, B II.9 Reefer Containers, Parts A, B, C II.10 Reefer Ship Line, Parts A II.11 Reefer Ship, Parts A D II.12 Sea Port Terminal, Parts A, B, C ANEXO III: Formacin .
I- 1 II- 1 II.1- 1 II.2- 1 II.3- 1 II.4- 1 II.5- 1 II.6 1 II.7 1 II.8 1 II.9 1 II.10 1 II.11 1
III- 1
1 Introduccin
La norma de Indicadores de calidad de la cadena del fro (CCQI) ha sido desarrollada por la Asociacin para la cadena del fro, (Cool Chain Association, CCA) y por Germanischer Lloyd (GL). La norma CCQI describe el sistema de gestin de calidad de una organizacin, cuyo objetivo sea certificarse con esta norma, y que quiera demostrar su capacidad para suministrar de forma continua servicios de cadena del fro de alta calidad junto con la actitud de la organizacin hacia la mejora continua. La norma CCQI crea un sistema de gestin auditable, el cual se basa en evaluacin de riesgos y gestin del sistema. Se centra en los cuidados orientados a mantener las condiciones deseables y su margen para el ambiente que rodea a PTSP (Productos Sensibles a la Temperatura y Perecederos) a lo largo de toda la cadena del fro. El fundamento para lograr estos objetivos es inherente al nombre cadena del fro: Control profesional sobre la temperatura a lo largo de la cadena de suministro, empleando los medios adecuados para el manejo, almacenamiento y transporte. La norma CCQI subdivide la cadena del fro en grandes unidades llamadas operaciones. Estas operaciones equivalen a las fases individuales de la cadena del fro. La aplicacin de la norma de Indicadores de Calidad de la Cadena del Fro permite un benchmarking entre el mismo tipo de operaciones llevadas a cabo por diferentes empresas u organizaciones. El certificado de la cadena del fro es una seal de la alta calidad de las operaciones de la cadena del fro y proporciona evidencia de la fiabilidad y calidad de la capacidad de la cadena del fro de una organizacin.
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Manufacturing / Harvest
Operation I
Operation II
Operation III
Figura 1:
Se han desarrollado indicadores de calidad para las siguientes operaciones de la cadena del fro: Transporte por camin y Trailer Almacenamiento de largo plazo. Almacenamiento de corto plazo / Centro de Distribucin Transporte areo Handling de plataforma en Aeropuertos Lnea de contenedores Barco porta contenedores Terminal de contenedores Contenedores refrigerados Lnea de buques refrigerados Buque refrigerado Terminal de puerto 1 Un certificado CCQI se conceder para una o ms operaciones.
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Consignee
Packaging
Los requisitos de la norma CCQI son la base para la certificacin por la divisin de certificacin de Germanischer Lloyd (GLC).
Storage
Aircraft
Transport
k
Ocean Transport
Seapor
&t Terminal
Handling
Figura 2:
Para optar a la certificacin es un prerrequisito que: Los puntos totales CCQI obtenidos por operacin (seccin 4.3) alcanzan o superan el nivel de comparacin definido en la seccin 6.1,
la norma CCQI puede hacerse extensiva a otras operaciones como transporte martimo, Handling portuario y en terminales, produccin de PTSPs (incluso prerefrigeracin), transporte ferroviario y de containers. Pagina 3 de 28
Todos los elementos y requisitos de esta norma especificados en la CCQC se han implantado eficazmente.
3.1 Indicadores de calidad de la Cadena del fro, Cool Chain Quality Indicators (CCQI)
La evaluacin CCQI se ha desarrollado con un enfoque que considera riesgos importantes para los perecederos y productos sensibles a la temperatura PTSP. Los indicadores de CCQI ofrecen una medida de la calidad de la competencia del personal, equipo y los mtodos empleados. Los valores CCQI se determinan a partir de las Tablas de Referencia CCQI y van desde los 0 puntos (baja calidad de la cadena del fro, alto riesgo de desviaciones en temperatura) hasta 100 puntos (alta calidad de la cadena del fro, bajo riesgo de desviaciones en temperatura).
3.2 Requisitos de Calidad de la Conformidad con la Cadena del Fro (requisitos CCQC)
Los Requisitos de Calidad de la Conformidad con la Cadena del Fro (seccin 5) estn hechos a medida de las necesidades del transporte de perecederos (PTSP) e incluyen tanto prcticas obligatorias como recomendables para que las operaciones de gestin de la cadena del fro sean de alta calidad. Los requisitos de esta parte de la norma se tienen que incorporar en la documentacin del sistema de gestin (manual interno) de la organizacin que opta a la certificacin con GLC y quiere mantener el certificado. Una tabla de referencias cruzadas estar disponible para detallar las referencias documentales de las secciones de la norma 4.1 y de la 5.1 a la 5.9.
ya sean con instalaciones propias o ajenas pero operadas a largo plazo; as como la implantacin de todos los requisitos de CCQC. Realizacin de auditoras internas y revisin del sistema por la direccin llevado a cabo por la propia organizacin. Pasar con xito la auditoria externa de GLC que demuestre que las tablas de referencia CCQI se han completado correctamente, los puntos CCQI adecuadamente calculado, los benchmarks (referencias) de los indicadores CCQI se han alcanzado y que no existe ninguna no conformidad mayor en la parte de CCQC. Concesin del certificado por GLC especificando exactamente la parte de la organizacin a la que alcanza el certificado.
CCQIbenchmark
CCQI Certificado
Truck & Trailer 70 Apron Handl. 85
CCA
Figura 3: Proceso de certificacin del sistema de gestin de la cadena del fro.
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Almacenamiento de largo plazo Almacenamiento de corto plazo/centro de distribucin Transporte Aereo Handling de plataforma en Aeropuertos Lnea de contenedores Barco porta contenedores Terminal de contenedores Contenedores refrigerados Lnea de buques refrigerados Buque refrigerado Terminal de puerto La organizacin debe proporcionar y mantener una lista con todas sus operaciones relacionadas con la cadena del fro que pertenezca a alguna de las operaciones mencionadas antes y que pertenezca a su vez a la unidad operativa que se busca su certificacin (por ejemplo, Norte Amrica / msterdam /). Para cada operacin, la lista incluir la descripcin de la misma, el tipo, la localizacin geogrfica, un nmero nico que la identifique y los puntos CCQI que ha alcanzado frente a las Tablas de Referencia (ver 4.2) La subdivisin o agregacin de operaciones se debe realizar en funcin de la estructura organizativa y de criterios regionales, tcnicos o de similitud de operaciones. Por ejemplo, flotas de camiones con base en dos pases distintos se deben tratar de forma separada. La tabla siguiente muestra un ejemplo de cmo puede ser una lista de operaciones.
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Germany
72
Netherlands
90
France
65
Aeronave
London
71
Handling de Aeropuerto
Frankfurt
72
Frankfurt
81
Handling de Aeropuerto
Amsterdam
68
Amsterdam
83
Handling de Aeropuerto
Paris
63
10
Paris
73
Tabla 1:
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La parte A Organizacin se usa para evaluar la organizacin y se cumplimenta una vez para toda la organizacin. La parte B (con los sub apartados B1 y B2) sirve para evaluar vehculos y sus accesorios. La parte B1 se cumplimenta para vehculos usados para transporte de larga distancia / internacional. La parte B2 se cumplimenta para vehculos usados en servicios de distribucin locales. En vehculos empleados en ambos tipos de transporte, se cumplimentarn las dos partes B1 y B2. Las partes B1 y B2 se utilizarn para vehculos individuales o grupos del mismo tipo y accesorios con la misma utilidad. Para cada grupo de vehculos se cumplimentar una lista B1 y / o B2, y se adjuntar una lista de los vehculos a los que aplica asegurando la identificacin inequvoca (p.ej. numero de matrcula). Ejemplo: CCQI para una flota de camiones y Trailer de 70 vehculos en total, de los cuales 50 vehculos se usan para transporte de larga distancia (con tres tipos diferentes) y 20 vehculos (con dos tipos distintos) para servicios de distribucin se calcular como sigue: CCQI - Organizacin CCQI - Equipos de transporte (larga distancia) tipo A, 25 vehculos CCQI - Equipos de transporte (larga distancia) tipo B, 15 vehculos CCQI - Equipos de transporte (larga distancia) tipo C, 10 vehculos CCQI - Equipos de transporte (distribucin local) tipo D, 12 vehculos CCQI - Equipos de transporte (distribucin local) tipo E, 8 vehculos 28 pts 48 pts 43 pts 50 pts 40 pts 22 pts
Total CCQI camin y trailer = 28+ (25x48 + 15x43+10x50+12x40+8x22)/70 = 70,9 pts La puntuacin CCQI aplicable se calcular como suma de la evaluacin CCQI para la organizacin mas la media aritmtica de la evaluacin CCQI para la flota de transporte y este nmero se redondear al entero superior. El valor en el ejemplo anterior son 71 puntos. Como norma general, todos los vehculos empleados para el transporte de perecederos (PTSP) se tendrn en cuenta para el clculo del indicador CCQI, independientemente de cuanto se use cada uno.
Media aritmtica: suma de puntos CCQI de los objetos dividido entre el numero de ellos; tambien llamado media. Pagina 9 de 28
La parte A de organizacin se usa para evaluar la organizacin / operador como una unidad, se cumplimenta una sola vez por organizacin. La parte B Aeronave se utilizar para evaluar la aeronave y sus accesorios. Se utilizar para cada aeronave o grupo de ellas del mismo tipo y accesorios con una misma utilizacin. Se cumplimentar una tabla B para cada aeronave, incluyendo una lista de las aeronaves con una identificacin nica de cada una de ellas (p.ej. denominacin).
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Ejemplo: El valor del indicador CCQI para una flota de aeronaves que consta de 20 aeronaves en total se calcular como sigue: CCQI Organizacin CCQI- Aeronave tipo A, 5 aeronaves CCQI- Aeronave tipo B, 8 aeronaves CCQI- Aeronave tipo C, 7 aeronaves Valor CCQI = 31+ (5x32 + 8x19 + 7x50)/20 = 31 pts 32 pts 19 pts 50 pts 64.1 pts 65 pts
Como norma general, todas las aeronaves empleadas para el transporte de perecederos (PTSP) se tendrn en cuenta para el clculo del indicador CCQI, independientemente de cuanto se use cada una de ellas.
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Solo se toma en consideracin el hardware (instalaciones, maquinaria, etc.) propio. Por ello , una linea de contenedores que no se opera en embarcaciones propias o terminales propios no puede obtener los puntos CCQI correspondientes en el certificado.
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infraestructura en la parte C de la tabla. La puntuacin media de las series de contenedores se calcula de la misma forma que se realiza en camiones o aeronaves.
Solo se toma en consideracin el hardware (instalaciones, maquinaria, etc.) propio. Por ello, una lnea de buques que no se opera en embarcaciones propias no puede obtener los puntos CCQI correspondientes en el certificado.
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Tabla 2:
5 Requisitos de la Conformidad con la Cadena del fro (Requisitos CCQC) 5.1 Poltica
La alta direccin se asegurar que una poltica para la cadena del fro se establece y conoce por todas las personas relevantes, y que a. es apropiada para lograr la toma de conciencia, mejora de la calidad de la cadena del fro y mantenimiento de las condiciones de temperatura controlada. b. c. Incluye un compromiso con la formacin del personal que trabaja en la cadena del fro. Incluye un compromiso con la mejora continua de la cadena del fro. Pagina 16 de 28
d.
En caso de productos frescos paletizados (fruta, verdura, flores, etc.) se medir la temperatura, cuando sea practicable en el punto medio de alguno de los lados y al menos 5 cm dentro del embalaje. Pagina 17 de 28
Comprobacin de que todos los documentos suministrados disponen y contienen la informacin precisa. Ante desviaciones de las condiciones prescritas se informar al responsable de la Cadena del Fro y se registrarn. 5. La organizacin solo aceptar productos PTSP peligrosos si se ha proporcionado una formacin aplicable cualificada y se dispone del equipo apropiado. 6. 7. 8. 9. Si se aceptan productos peligrosos, se almacenarn en espacios separados de otros PTSPs. La organizacin acepta PTSP congelados solo si dispone de equipo de refrigeracin adecuado. La organizacin almacena y segrega PTSP como recomiendan sus documentos internos. La organizacin proporciona formacin apropiada al personal implicado en procesos con PTSP.
10. El equipo estar limpio y libre de suciedad u olores antes de su uso. Desviaciones producirn el rechazo del equipo y se registrarn. 11. La temperatura de almacn se registra mientras se almacenen perecederos a corto o largo plazo. 12. La capacidad de los contenedores refrigerados de porta-contenedores debern estar especificados in trminos de nmero mximo de contenedores refrigerados y del tipo de mercancas.
5.3 Formacin 5.3.1 Lista de personal relacionado con la cadena del fro
La organizacin proporcionar y mantendr una lista con el nmero de todo el personal relacionado con la cadena del fro para sus localizaciones y operaciones. Para cada operacin, la lista incluir la descripcin de la operacin, el tipo, la localizacin geogrfica y el nmero de personas empleados, subdividido por sus ocupaciones.
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Organization
Workers / Drivers
Workers / Drivers
World Logistic Deutschland GmbH: Trucking Services based at German Airports World Logistic Netherlands BV: Trucking Services based at Dutch Airports World Locistic France SA: Trucking Services based at French Airports World Air Cargo Ltd.: Aviation Division
Germany
34
Netherlands
22
France
12
Aircraft
London
32
45
WL Ground Services Deutschland GmbH: Apron Handling Transport to / from aircrafts at Frankfurt Airport WL Ground Services Deutschland GmbH: Perishable Center at Frankfurt, Flughafenstrasse 23 WL Ground Services Netherlands BV: WL Perishables Netherlands BV: Short Term Storage
Frankfurt
Supervisor 2 1 1 4
No.
Load Master
Type of operation
Geographical Location
10
Frankfurt
10
Apron Handling Short Term Storage Apron Handling Short Term Storage
Amsterdam
Amsterdam
Paris
10
Paris
Sum This example is fully fictive and does not show the operation of any real company.
14
68
21
32
45
20
Total
228
Tabla 3:
5.3.2 Formacin
El personal que realice trabajos que afectan a la cadena del fro ser competente en base a su educacin, formacin, habilidades y experiencia. Empezar con un proceso de evaluacin de la competencia con que lleva a cabo la formacin importante, se valorar con puntos en las Tablas de Referencia CCQI en Anexo II. Se recomienda que la organizacin
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Workers / Drivers 6 4
Management / Administration
Booking Clerk
Booking Clerk
Store Keeper
Store Keeper
Driver
Pilots
Apron Handling
Aircraft
Determine y proporcione las necesidades de formacin del personal que lleve a cabo tareas que afecten a la calidad de la cadena del fro. A modo de gua, se muestran en el ANEXO III las materias de formacin que se tendrn en cuenta. Mantendr registros apropiados de la formacin proporcionada. La formacin ser acorde al tipo de mercancas y procesos de la organizacin en cuestin; p. ej. Una organizacin que solo maneja frutas y verduras no necesita proporcionar formacin sobre el manejo de productos congelados.
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Cuando el proveedor o subcontratista posea un certificado CCQI vlido, no ser necesaria otra medida adicional. Para el resto de proveedores y subcontratistas, la direccin responsable elaborar los requisitos relativos a la cadena del fro, para cada proveedor o subcontratista y se le enviarn por escrito. Se conservarn los registros correspondientes. Es responsabilidad de la direccin la actividad de evaluar la capacidad de los proveedores y subcontratistas y de informar de la capacidad de los proveedores y subcontratistas a la alta direccin como una entrada (registrada) para la revisin anual por la direccin.
5.7.2 Registros
Registros son documentos que evidencian los resultados de las actividades realizadas. Se establecern y mantendrn registros para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos y del Pagina 21 de 28
funcionamiento eficaz del sistema de gestin de la cadena del fro. Los registros permanecern legibles, fcilmente identificables y recuperables. Se establecer un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificacin, almacenamiento, conservacin, recuperacin y disponibilidad de los registros. El tiempo de retencin de los registros de temperatura ser, al menos, de 18 meses, para el resto de registros, de al menos tres aos.
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Para la central y todas las ubicaciones del alcance de la certificacin. Una evaluacin de las oportunidades de mejora y necesidades de cambios en la poltica de la organizacin y en el sistema de gestin de la calidad de la cadena del fro. El resultado de la revisin del sistema por la direccin se registrar.
Operacin Transporte en Camin & Trailer Almacenamiento de largo plazo Almacenamiento de corto plazo / Centro de Distribucin Transporte en Aeronave Handling de plataforma en Aeropuerto Linea de Contenedores Barco porta contenedores Terminal de contenedores Contenedores refrigerados Linea de buques frigorficos Buques frigorficos Terminal portuaria Tabla 4: Benchmarks del indicador CCQI
Durante las auditoras se verificar la superacin de los benchmarks. Las operaciones en ubicaciones que no alcancen o excedan los benchmarks antes establecidos no se incluirn en el anexo del certificado y no se tendrn en cuenta para el clculo del indicador CCQI global por operacin.
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Los resultados de la auditoria y las no conformidades (si aparecen) se entregarn a la direccin de la cadena del fro durante la auditoria y por escrito a la alta direccin al final de la auditoria. Empleados en la cadena del fro4 Das de auditoria5 hasta 5 1 6 -20 1.5 21 -50 2 51 -100 2.5 101 -200 3 201 -500 4 501 -1000 5 1001 -2000 6 2001 -5000 7 5000 -10000 8
Nmero de ubicaciones6 Numero de ubicaciones a ser auditadas7 Das adicionales de auditoria presencial
1 -3 1 0.5
4 - 10 2 1
11 -20 3 1.5
21 -30 4 2
31 -50 5 2.5
51 -100 6 3
201 -300 8 4
401 -500 10 5
Tabla 6: Das de auditoria para las ubicaciones geogrficas adicionales. La tabla anterior establece los tiempos suponiendo que la organizacin esta adecuadamente preparada para la auditoria incluyendo: Todos los requisitos de esta norma se cumplen en el sistema de gestin documentado por la organizacin. La documentacin incluye una tabla de referencias cruzadas detallando las referencias a los requisitos de esta norma. Las auditoras internas de todos los departamentos y localizaciones geogrficas implicados en la cadena del fro se han realizado comprobando todos los requisitos de esta norma y registrando no conformidades mayores que an existan. Todas las Tablas de Referencia CCQI se han cumplimentado cuidadosa y adecuadamente. La puntuacin global CCQI de cada operacin se ha calculado y registrado adecuadamente.
Empleados de la Cadena del fro incluida la direccin y administracin en toda la organizacin incluso ubicaciones 5 Dias de auditoria presencial por ao incluida revisin de la documentacin 6 Numero total de ubicaciones con actividades de cadena del fro segn la seccin 4.1 7 El auditor jefe selecciona anualmente las ubicaciones geogrficas de la lista de operaciones a certificar. Pagina 25 de 28
La alta direccin ha realizado la revisin del sistema de gestin de la cadena del fro.
En caso de una inadecuada preparacin para la auditoria y/o no conformidades detectadas durante la auditoria externa los tiempos adicionales de gestin y auditoria extraordinaria se sumarn a los de la tabla anterior.
6.3 Certificacin
Despus de una auditoria externa favorable, se emitir un certificado que incluye los puntos (de 0 a 100) totales CCQI por operacin, su validez comenzar con fecha en el ltimo da de auditoria por un perodo de 12 meses. Despus de cada auditoria externa anual favorable, se renueva el certificado con la nueva puntuacin CCQI en la fecha de la auditoria. Como un anexo al certificado, se relacionar una lista con las ubicaciones geogrficas y operaciones de la organizacin y los puntos CCQI alcanzados.
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Figura 4:
Logo CCQI.
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