Num.

Referencia

Nome do campo Descricao Definio do registro 10 Tipo de registro Cpf ou Cnpj do prestador de servios Data de Inicio do perodo transferido Data de fim do perodo transmitido

Formato

Preenchime nto Obrigatorio

Definio do registro 10 1 TipoReg 2 CpfCnpj 3 DtIni 4 DtFin

Numerico Numerico data Data

Sim Sim sim Sim

5 TipoTrib

Tipo de Tributacao do prestador

Numrico

Sim

6 DtAdeSN

Data de Adesao ao Simples Nacional

Data

No

7 AlqIssSN_IP 8 Versao definio do Registro 20

Aliquota do Simples Nacional ou do Contribuinte que tem Iseno Parcial Versao do arquivo Definio do registro 20

Numerico Caracter

No Sim

Num.Referencia

Nome do campo Descricao 1 TipoReg Tipo de registro

Formato Numerico

Preenchime nto Obrigatorio Sim

2 TipoNFS 3 NumRps 4 SerRps 5 DtEmi

Tipo de NFS

Caracter

Sim sim No Sim

Nmero do Recibo provisrio de servios Numerico Srie do RPS Caracter Data de emissao do recibo Data

6 RetFonte 7 CodSrv 8 DiscrSrv 9 VlNFS 10 VlDed

Indicador se Imposto foi Retido na Fonte Caracter Cdigo do Servio Discriminaao da natureza do servio prestado Valor da Nota Fiscal Valor da deduao Caracter Caracter Numerico Numerico

Sim sim sim sim No

11 DiscrDed 12 VlBasCalc 13 AlqIss 14 VlIss 15 VlIssRet

Discriminaao de retenao e/ou deduo. caracter Valor da nota - Valor da deducao Percentual de aliquota de iss Valor do Imposto Calculado Valor do Iss Retido pelo Tomador Numerico Numerico Numerco Numerico

No No No No No

16 CpfCnpTom 17 RazSocTom 18 TipoLogtom

Cpf/Cnpj do Tomador de servico Razo Social ou Nome do tomador tipo do Logradouro

Numrico caracter Caracter

Sim Sim Sim

19 LogTom 20 NumEndTom 21 ComplEndTom 22 BairroTom 23 MunTom 24 SiglaUFTom 25 CepTom 26 Telefone Inscricao 27 Municipal

Logradouro Nmero do Endereo do Logradouro Complemento do Endereco Bairro Nome do Municipio Sigla do estado Cdigo do Cep Telefone Inscriao Municipal tipo do Logradouro do local de Presatao de Servios Logradouro do Local de Prestao de Servios

Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Numrico Caracter Caracter

Sim Sim No Sim Sim Sim Sim No No

28 TipoLogLocPre 29 LogLocPre

Caracter Caracter

No No

Nmero do Endereo do Local de Prestao de Servios Caracter Complemento do Endereco do Local de 31 ComplEndLocPre Prestao de Servios Caracter Bairro do Local de Prestao de 32 BairroLocPre Servios Caracter Nome do Municipio do Local de 33 MunLocPre Prestao de Servios Caracter Sigla do estado do Local de Prestao 34 SiglaUFLocpre de Servios Caracter Cdigo do Cep do Local de Prestao de 35 CepLocPre Servios Numrico 30 NumEndLocPre 36 E-mail 1 37 E-mail 2 38 E-mail 3 E-mail do Tomador para Envio da NFE E-mail para Envio da NFE E-mail para Envio da NFE Definio do Registro 30 Caracter Caracter Caracter

No No No No No No No No No

Num.Referencia

Nome do campo Descricao 1 TipoReg Tipo de Registro Sigla do Tributo Percentual do Tributo Valor do Tributo Definio do registro 90 Tipo de registro Qtd. De registros tipo 20 Valor total da notas informadas no registro tipo 20 Valor total do Iss de Notas informadas no registro tipo 20 Valor total do campo Deducao Valor Total do Iss Retido pelo Tomador Qtd. De Registros tipo 30 Valor total dos tributos enviados no registro 30

Formato Numerico Caracter Numerico Numrico Numerico Numerico Numerico Numerico Numerico Numerico Numerico

Preenchime nto Obrigatorio Sim Sim No No Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

2 TributoSigla 3 TributoAliquota 4 TributoValor Definio do Registro 90 1 TipoReg 2 QtdRegNormal 3 ValorNFS 4 ValorISS 5 ValorDed 6 ValorIssRetTom 7 QtdReg30 8 ValorTributos

Numrico Sim

Nmero de Identifica casas dor do Tam.Mini Tam.Maxi Tamanho decimais Tamanho mo mo

2 11 ou 14 10 10

0 Fixo 0 Fixo Fixo Fixo

2 11 ou 14 11 ou 14 10 10

10 10

Fixo

10

Fixo

10

10

5 4

2 Variavel Fixo

0 4

5 4

Nmero de Identifica casas dor do Tam.Mini Tam.Maxi Tamanho decimais Tamanho mo mo 2 0 Fixo 2 2

3 9 3 10

Fixo 0 Varivel Varivel Fixo

3 1 1 10

3 9 3 10

3 10 4000 16 16

Fixo Variavel Variavel 2 Variavel 2 Variavel

3 5 1 1 0

3 10 4000 16 16

1000 16 5 16 16

Variavel 2 Variavel 2 Variivel 2 Varivel 2 Varivel

0 0 0 0 0

1000 16 5 16 2

11 ou 14 60 10

0 Variavel Variavel Variavel

11 ou 14 11 ou 14 1 1 60 10

60 10 60 60 60 2 8 10 20

Varivel Variavel Variavel Variavel Variavel Fixo Fixo Variavel Variavel

1 1 1 1 1 2 8 1 1

60 10 60 60 60 2 8 10 20

10 60

Variavel Varivel

1 1

10 60

10 60 60 60 2 8 120 120 120

Variavel Variavel Variavel Variavel Fixo Varivel Varivel Varivel Varivel

1 1 1 1 2 0 1 1 1

10 60 60 60 2 8 120 120 120

Nmero de Identifica casas dor do Tam.Mni Tam.Mxi Tamanho decimais Tamanho mo mo 2 0 Fixo 2 2 10 5 10 2 5 16 16 16 16 5 16 Variavel 2 Varivel 2 Variavel 0 Fixo 0 Varivel 2 Varivel 2 Varivel 2 Varivel 2 Varivel 0 Variavel 2 Variavel 1 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 10 5 2 2 5 16 16 16 16 5 16

Tipo de tributacao do prestador: Pode ter os seguintes contudos: 1 = Tributado. O Servio tributado de acordo com a alquota do servio da lista da prefeitura; Observao 2 = Iseno / Imunidade. Neste caso a alquota igual a zero. 3 = Suspenso. Se a tributao est em deciso judicial, ser acatada a alquota informada no RPS, podendo esta ser igual a zero. 4 = Simples Nacional. O servico tributado de acordo com a alquota do contribuinte no Simples Nacional; Prencher com '10' 5 = ISS Fixo; Preencher o parcial. cpf do prestador o cnpj com zeros acom esquerda. No caso de cpf, do 6 = Iseno O servioou tributado de acordo a Alquota no Cadastro informar um campo de 11 digitos. No caso de Pessoa Jurdica informar um contribuinte. Esta no a alquota do simples nacional. campo .de 14 digitos Preencher o cpf do prestador ou o cnpj com zeros a esquerda. No caso de cpf, informar um campo de 11 No caso de Pessoa Jurdica do informar um 1 = Tributado. O Servio digitos. tributado de acordo com a alquota servio da lista da campo .de 14 digitos prefeitura; Maior data de emisso das nfs transmitidas. Deve ser Maior ou igual a Data de 2 = Iseno / Imunidade. Neste caso a alquota igual a zero. Incio do Periodo transferido. 3 = Suspenso. Se a tributao est em deciso judicial, ser acatada a alquota informada no RPS, podendo esta ser igual a zero. 4 = Simples Nacional. O servico tributado de acordo com a alquota do contribuinte no Simples Nacional; 5 = ISS Fixo; 6 = Iseno parcial. O servio tributado de acordo com a Alquota no Cadastro do contribuinte. Esta no a alquota do simples nacional.

; 2 = Iseno / Imunidade. Neste caso a alquota igual a zero. 3 = Suspenso. Se a tributao est em deciso judicial, ser acatada a alquota informada no RPS, podendo esta ser igual a zero. 4 = Simples Nacional. O servico tributado de acordo com a alquota do contribuinte no Simples Nacional; 5-ISS Fixo; 6 = Iseno parcial. O servio tributado de acordo com a Alquota no Cadastro do contribuinte. Esta no a alquota do simples nacional. Data de Adesao ao simples nacional. Campo obrigatorio se TipoTrib = 4 1 =o Tributado. O Servio tributado de acordo com a alquota doaservio da lista Se campo TipoPrib informado for igual a 4 deve ser informada alquoto de Issda prefeitura; para o Prestador do Simples nacional. Se o Porte do contribuinte Micro 2 = Iseno / Imunidade. casode a alquota igual nacional a zero. nao obrigatria. Empreendedor Individual Neste a alquota ISs do simples 3 = Suspenso. Se a tributao est em deciso judicial, ser acatada a alquota Se o camo tipoTrib informado for igual a 6, deve ser informada a Alquota de Iss do informada no Caso RPS, contrrio podendo o esta ser igual a zero. contribuinte. campo no deve ser informado. 4 = Simplescom Nacional. Preencher 2.00 O servico tributado de acordo com a alquota do contribuinte no Simples Nacional; 5 = Iseno parcial. O servio tributado de acordo com a Alquota no Cadastro do contribuinte. Esta no a alquota do simples nacional. Observao 1 = Tributado. O Servio tributado de acordo com a alquota do servio da lista da prefeitura ou do simples nacional, se o prestador optante pelo simples nacional. Preencher com '20' 2 Iseno / Imunidade. Neste caso a alquota igual a zero. 3 Suspenso. Se a tributao est em deciso judicial, ser acatada a alquota informada no RPS, podendo esta ser igual a zero. 4-Simples Nacional

Preencher com 'RPS' / 'RPC'. RPC indica que o RPS informado foi cancelado Campo sequencial que no pode ser repetido e deve ser informado na sequencia por Srie.Indicador do documento provisrio Preencher com Serie do Rps Data Informada deve pertencer ao perodo informado no registro tipo 10. Indica se o imposto foi retido no muncipio do tomador de servios, ou no, no municipio do prestador. Informar o contedo fixo igual a SIM ou NAO. Conforme lista de servios do municipio. Inclui pontuacao se necessrio. O Codigo do servico deve fazer parte da lista de servicos declarados pelo prestador. Alm da discriminao dos servios, os dados de frete,caso tenha, devero ser digitados neste campo. O \\ representa o retorno de linha e assim ser considerado na impressao da nota gerada Usar a virgula como separador decimal. Usar a virgula como separador decimal. Valor a ser deduzido do valor da nota para obtencao da base de clculo do imposto. No pode ser Maior que o valor da Nota Fiscal Obrigatrio se Valor da deducao > 0. Ele poder tambm poder ser utilizado caso o operador necessite informar retenes obrigatrias como IRPJ, PIS, COFINS,CSLL, INSS etc., sem necessariamente ter um valor no campo valor da deducao. O \\ representa retorno de linha e assim ser considerado na impressao da nota gerada. Deve ser igual ao informado no campo valor da nota menos o informado no campo de valor de deducao. Usar a virgula como separador decimal.Deve estar de acordo com Tabela de servicos ou adesao do simples nacional do Prestador de servios. = Base de calculo informada no campo 13 * aliquota de iss (campo 14) / 100. Obrigatrio se RetFonte = 'NO'. Se RetFonte = 'SIM'o contedo do campo dezer ser = zero. Usar a virgula como separador decimal. Obrigatiro se RetFonte = 'SIM'e deve ficar = zero se RetFonte = "NO'

Preencher o cpf do tomador de servico ou o cnpj com zeros a esquerda. No caso de cpf, informar um campo de 11 digitos. No caso de Pessoa Jurdica informar um campo .de 14 digitos. Para Tomador consumidor final informar no campo o Texto: CONSUMIDOR. Para tomador do exterior informar no campo o texto: EXTERIOR. Informar RPS CANCELADO se o campo tipo NFS = 'RPC' Somente na importao do arquivo e no na validao aceito no lugar do CPF/CNPJ do tomador o seu apelido, desde que este j esteja devidamente cadastrado no cadastro de clientes do prestador e tenha o apelido informado. ao informar um cpf/cnpj que nao faz parte do cadastro de clientes do prestador, este ser automaticamente cadastrado como cliente. Se informar um cliente ja cadastrado, os dados informados no Rps serao confrontados com o cadastro de clientes e ele se houver diferencas o cadastro de cliente ser atualizado. na inclusao de um novo cliente, no campo CPF/CNPJ nao pode ser informado o apelido do tomador, visto esta informao ser necessaria.

Obrigatrio somente se Tomador Pessoa fisica ou juridica. Permite informar razao social para tomador do exterior. Informar segundo a tabela que segue: RUA, AVENIDA, PRAA, ALAMEDA. Obrigatrio somente se Tomador Pessoa fisica ou juridica. Obrigatrio somente se Tomador Pessoa fisica ou juridica. Poder ser informado um endereco para tomador do exterior. Se for informado, os demais dados do endereco sero obrigatrios, como bairro, numero, etc... Obrigatrio somente se Tomador Pessoa fisica ou juridica ou se o campo 31 foi informado para tomador do exterior. Obrigatrio somente se Tomador Pessoa fisica ou juridica ou se o campo 31 foi informado para tomador do exterior. Informar EXTERIOR para operaes com o exterior. Informar o municipio do prestador quando tomador Consumidor Final Informar EX para operaes com o exterior. Informar a UF do Prestador quando o tomador Consumidor Final. Se SiglaUfTom = 'EX' ou se o Tomador consumidor final, campo do cep deve vir zerado Informar os zeros no significativos. Preencher apenas com nmeros, sem separadores. No informar quando Tomador Consumidor Final Se Cnpj Inscrio Municipal obrigatria. No Informar quando Tomador consumidor final ou Pessoa do Exterior. Informar somente se Local de Prestao de Servios diferente do Endereo do Tomador. Informar segundo a tabela que segue: RUA, AVENIDA, PRAA, ALAMEDA. Tomador consumidor Final no pode ter local de prestao de servios. Obrigatrio Somente se o campo 28 foi Informado. Poder ser informado endereco de prestacao no exterior tambm. Neste caso a Uf deve ser igual a EX e o municipio = EXTERIOR.

Obrigatrio Somente se o campo 28 foi Informado

Obrigatrio Somente se o campo 28 foi Informado Obrigatrio Somente se o campo 28 foi Informado. Informar EXTERIOR para servios prestados no Exterior. Obrigatrio Somente se o campo 28 foi informado. Informar EX para operaes com o exterior Obrigatrio somente se o campo 28 foi informado. Se SiglaUfTom = 'EX'campo do cep deve vir zerado. E-mail do Tomador para envio da NFE Gerada. Quando o Tomador pessoa Externa ou consumidor final, o campo poder ser usado como um endereo de Email para envio da NFE. segundo endereo de e-mail para envio da NFE Gerada. Deve ser diferente do campo 36 e s deve ser informado se a nota deve ser enviada para mais de um endereco Terceiro endereo de e-mail para envio da NFE Gerada. Deve ser diferente dos campos 36 e 37 e s deve ser informado se a nota deve ser enviada para mais de um endereco

Observao Prencher com '30' Informar a Sigla do Tributo (IR, PIS, COFINS, CSLL, INSS, ISS (em caso de reteno)) Alquota do Imposto. Usar a vrgula como casa decimal. Valor do tributo Preencher com '90' Qtd. De registro de notas de servio. Usar a virgula como separador decimal. Usar a virgula como separador decimal. Usar a virgula como separador decimal. Usar a virgula como separador decimal. Qtd. De registros do tipo 30 (Tributos enviados) Total dos tributos informados no registro 30. Usar vrgula como separador decimal.