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EHP6 for SAP ERP 6.

0 Junho 2012 Portugus

Subcontratao de MM NF-e (138)


Documentao do processo empresarial

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemanha

SAP Best Practices

Subcontratao de MM (138): BPD

Copyright
2012 SAP AG. All rights reserved. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP HANA, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company. Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase Inc. Sybase is an SAP company. Crossgate, m@gic EDDY, B2B 360, and B2B 360 Services are registered trademarks of Crossgate AG in Germany and other countries. Crossgate is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.

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cones
cone Significado Cuidado Exemplo Nota Recomendao Sintaxe External Process Business Process Alternative/Decision Choice

Convenes tipogrficas
Estilo de letra Texto de exemplo Descrio Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Estes incluem nomes de campo, ttulos de telas, botes e nomes de menus, caminhos e opes. Referncias a outra documentao. Palavras ou frases em destaque no corpo do texto, ttulos ou grficos e tabelas. Nomes de elementos no sistema. Estes incluem nomes de relatrios, nomes de programas, cdigos de transaes, nomes de tabelas e palavras-chave individuais de uma linguagem de programao, quando rodeadas por corpo de texto, por exemplo, SELECT e INCLUDE. Sada na tela. Isto inclui nomes e caminhos de arquivos e diretrios, mensagens, cdigo fonte, nomes de variveis e parmetros, assim como nomes de ferramentas de instalao, atualizao e banco de dados. Teclas do teclado, por exemplo, teclas de funo (como ENTER.
F2)

Texto de exemplo TEXTO DE EXEMPLO

Texto de exemplo

TEXTO DE EXEMPLO

ou a tecla

Texto de exemplo

Entrada exata do usurio. Estas so palavras ou caracteres que voc entra no sistema exatamente como aparecem na documentao.

<Texto de exemplo> Entrada varivel do usurio. Estes colchetes indicam que estas palavras e caracteres devem ser substitudos pelas entradas adequadas.

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ndice
1 Objetivo.............................................................................................................................................. 5 2 Pr-requisitos..................................................................................................................................... 5 2.1 Dados mestre e organizacionais.................................................................................................. 5 2.2 Condies empresariais............................................................................................................. 10 2.3 Funes..................................................................................................................................... 11 2.4 Etapas preliminares................................................................................................................... 12 Situao de necessidade inicial................................................................................................. 12 Executar MRP.............................................................................................................................. 13 3 Tabela Sntese do processo............................................................................................................ 15 4 Etapas do processo.......................................................................................................................... 17 4.1 Atribuir requisio de compra / criar pedido...............................................................................17 4.2 Criar ordem de subcontratao manualmente (sem MRP) (Opcional).......................................18 4.3 Aprovao de pedidos............................................................................................................... 19 4.4 Criar solicitao de entrega....................................................................................................... 20 Pr-requisitos............................................................................................................................... 20 Transferncia de estoque para subcontratao...........................................................................22 4.5 Nota Fiscal................................................................................................................................. 23 4.6 Receber mercadorias da ordem de subcontratao com 1(uma) NF (nota fiscal) do Fornecedor .............................................................................................................................................. 24 4.7 Receber mercadorias da ordem de subcontratao com 2 (duas) NFs (notas fiscais) do Fornecedor............................................................................................................................ 25 Compensao Posterior dos Materiais para Subcontratao.......................................................26 4.8 Entrada de fatura da ordem de subcontratao.........................................................................27 4.9 Razo: centro de encerramento do perodo...............................................................................28 5 Anexo............................................................................................................................................... 28 5.1 Estorno das etapas do processo................................................................................................ 28 5.2 Relatrios SAP ERP.................................................................................................................. 30 5.3 Formulrios utilizados................................................................................................................ 31 Suprimento................................................................................................................................... 31 Movimentos de mercadorias........................................................................................................ 31

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Subcontratao de MM 1 Objetivo
O processo de subcontratao de MM compreende o envio de componentes brutos para um fornecedor dos processos de produo especficos e o recebimento do material acabado com valor agregado no estoque. Uma requisio de compra subcontratada gerada por intermdio do processo MRP (planejamento de necessidades de material) ou manualmente, por um solicitante. Um comprador valida a exatido da requisio de compra e converte-a em um pedido. O pedido est sujeito aprovao com base em parmetros predefinidos antes de ser emitido para um fornecedor. O consumo dos componentes enviados registrado mediante o recebimento do material acabado com valor agregado. O fornecedor envia a fatura dos servios prestados, que paga durante o ciclo normal de pagamento No fornecimento de mercadorias, o cenrio se concentra nas seguintes atividades: Criao de pedidos com base em uma requisio de compra programada criada pela ltima execuo de MRP Opcional: criao de pedido manual Aprovao de pedido (se necessrio) Entrega Sada de mercadorias para remessa e envio ao subcontratado.

Na entrada de mercadorias, o cenrio se concentra nas seguintes atividades: Entrada de mercadorias do pedido entregue pelo subcontratado Reservas de componentes e consumo de quantidades de componentes como proviso de material Entrada de faturas por partida individual Reviso de faturas e validao de despesas do IVA Sada de pagamento

2 Pr-requisitos
2.1 Dados mestre e organizacionais
Valores standard do SAP Best Practices Os dados mestre e organizacionais essenciais foram criados no sistema ERP na fase de implementao, como os dados que refletem a estrutura organizacional de sua empresa e os dados mestre que atendem ao foco operacional, por exemplo, dados mestre de materiais, fornecedores e clientes. Geralmente, esses dados mestre consistem em valores propostos padronizados do SAP Best Practices e permitem que voc percorra as etapas do processo deste cenrio. Dados mestre adicionais (Valores propostos) Voc pode testar o cenrio com outros valores propostos do SAP Best Practices que tenham as mesmas caractersticas. SAP AG Pg. 5 de 31

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Consulte o aplicativo SAP ECC para descobrir os outros dados mestre de materiais existentes. Utilizando seus prprios dados mestre Voc tambm pode usar valores personalizados para quaisquer dados organizacionais ou de material para os quais tenha criado dados mestre. Para mais informaes sobre como criar dados mestre, consulte a documentao Procedimentos de dados mestre. Use os seguintes dados mestre nas etapas do processo descritas neste documento: Dados mestre /organizacionais Material Valor R13 Detalhes de dados mestre/organizacionais Comentrios

Matria-prima como Consulte as sees Condies componente de empresariais e Etapas preliminares subcontratao com partida individual, NORM (planejamento PD), sem lote, sem n de srie Matria-prima como Consulte as sees Condies componente de empresariais e Etapas preliminares subcontratao com partida individual, NORM (planejamento PD), sem lote, sem n de srie Matria-prima como Consulte as sees Condies componente de empresariais e Etapas preliminares subcontratao com partida individual, NORM (planejamento PD), sem lote, sem n de srie Matria-prima como Consulte as sees Condies componente de empresariais e Etapas preliminares subcontratao com partida individual, NORM (planejamento PD), sem lote, sem n de srie Matria-prima como Consulte as sees Condies componente de empresariais e Etapas preliminares subcontratao com partida individual, NORM (planejamento PD), sem lote, sem n de srie Matria-prima como Consulte as sees Condies componente de empresariais e Etapas preliminares subcontratao com partida individual, NORM (planejamento PD), sem lote, sem n de srie

Material

R1301

Material

R1302

Material

R1303

Material

R14

Material

R1401

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Dados mestre /organizacionais Material

Valor R1402

Detalhes de dados mestre/organizacionais

Comentrios

Matria-prima como Consulte as sees Condies componente de empresariais e Etapas preliminares subcontratao com partida individual, NORM (planejamento PD), sem lote, sem n de srie Matria-prima como Consulte as sees Condies componente de empresariais e Etapas preliminares subcontratao com partida individual, NORM (planejamento PD), sem lote, sem n de srie Produtos semi-acabados Consulte as sees Condies para negociao/produo empresariais e Etapas preliminares repetitiva com categoria de partida individual NORM (planejamento PD), sem lote, sem nmero de srie Produto semi-acabado para Consulte as sees Condies produo/negociao empresariais e Etapas preliminares negociao/produo normal com categoria de partida individual NORM (planejamento PD), conjunto dummy, sem lote, sem nmero de srie Produto semi-acabado para Consulte as sees Condies produo/negociao empresariais e Etapas preliminares negociao/produo normal com categoria de partida individual NORM (planejamento PD), para processo de subcontratao, sem lote, sem nmero de srie Produto semi-acabado para Consulte as sees Condies produo/negociao empresariais e Etapas preliminares negociao/produo normal com categoria de partida individual NORM (planejamento PD), para processo de subcontratao, sem lote, sem nmero de srie

Material

R1403

Material

S21

Material

S22

Material

S23

Material

S2301

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Dados mestre /organizacionais Material

Valor S2302

Detalhes de dados mestre/organizacionais

Comentrios

Produto semi-acabado para Consulte as sees Condies produo/negociao empresariais e Etapas preliminares negociao/produo normal com categoria de partida individual NORM (planejamento PD), para processo de subcontratao, sem lote, sem nmero de srie Produto semi-acabado para Consulte as sees Condies produo/negociao empresariais e Etapas preliminares negociao/produo normal com categoria de partida individual NORM (planejamento PD), para processo de subcontratao, sem lote, sem nmero de srie Produto semi-acabado para Consulte as sees Condies produo/negociao empresariais e Etapas preliminares normal com categoria de partida individual NORM (planejamento PD), subcontratao, sem nmero de srie, administrado em lotes (estratgia FIFO) Produto semi-acabado para Consulte as sees Condies suprimento externo com empresariais e Etapas preliminares categoria de partida individual NORM (planejamento PD), sem lote, sem nmero de srie Centro 1 Centro 2 Centro 1000 Centro 1000 Centro 1000 Centro 1000 Centro 1000 Centro 1100 Centro 1100 Centro 1100 Centro 1100 Cho-de-fbrica sem WM enxuto Expedio com WM enxuto Expedio sem WM enxuto Armazenamento com WM enxuto Devolues Cho-de-fbrica sem WM enxuto Expedio com WM enxuto Expedio sem WM enxuto Armazenamento com WM enxuto

Material

S2303

Material

S24

Material

S25

Centro Centro Depsito Depsito Depsito Depsito Depsito Depsito Depsito Depsito Depsito SAP AG

1000 1100 1020 1030 1040 1050 1060 1120 1130 1140 1150

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Dados mestre /organizacionais Depsito Local de expedio Local de expedio Local de expedio Local de expedio Organizao de vendas Canal de distribuio Setor de atividade Fornecedor Fornecedor Fornecedor Fornecedor Fornecedor Fornecedor Fornecedor Fornecedor Fornecedor Fornecedor Fornecedor Fornecedor Empresa Organizao de compras Grupo de compradores Grupo de compradores Grupo de compradores Grupo de compradores SAP AG

Valor 1160 1000 100R 1100 110R 1000 10 10 300000 300001 300002 300003 300004 300006 300007 300008 300010 300011 491000 491100 1000 1000 100 101 102 103

Detalhes de dados mestre/organizacionais Centro 1100 Centro 1000 Centro 1000 Centro 1100 Centro 1100

Comentrios Devolues Local de expedio 1000 Local de expedio 100R Local de expedio 1100 Local de expedio 110R

Fornecedor nacional 00 Fornecedor nacional 01 Fornecedor nacional 02 Fornecedor nacional 05 Fornecedor nacional 05 Fornecedor nacional 06 Fornecedor nacional 07-Su. Fornecedor nacional 08 FORNECEDOR EURO TRADE POR FORNECEDOR US TRADE PLANTA PRODUTORA PLANTA PRODUTORA Empresa 1000 Org. Compras 1000 Grupo 100 Grupo 101 Grupo 102 Grupo 103 Centro 1000 Centro 1000 Centro 1000 Centro 1000

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Dados mestre /organizacionais Grupo de compradores Grupo de compradores Grupo de compradores Grupo de compradores Grupo de compradores Grupo de compradores Grupo de compradores Grupo de compradores

Valor 110 111 112 113 200 201 202 203

Detalhes de dados mestre/organizacionais Grupo 110 Grupo 111 Grupo 112 Grupo 113 Grupo de compradores 200 Grupo de compradores 201 Grupo de compradores 202 Grupo de compradores 203

Comentrios Centro 1100 Centro 1100 Centro 1100 Centro 1100 Centro 1010 Centro 1010 Centro 1010 Centro 1010

2.2 Condies empresariais


O processo empresarial descrito nesta Documentao do processo empresarial faz parte de uma cadeia maior de processos ou cenrios empresariais integrados. Conseqentemente, necessrio que voc tenha concludo esses processos e atendido s seguintes condies empresariais antes de percorrer este cenrio: Condio empresarial Voc concluiu todas as etapas descritas em Etapas do processo de pr-requisitos (154) da Documentao do processo empresarial. Essas etapas do processo incluem a etapa Rolar perodo MM no perodo atual. Execute essa atividade se o perodo MM no sistema no estiver definido como perodo atual. Normalmente, essa atividade deve ser realizada uma vez por ms. Para percorrer este cenrio, os materiais devem estar disponveis no estoque. Se estiver usando produtos comercializveis (HAWA), voc poder: percorrer o processo Suprimento sem QM (130) ou Criar estoque usando a transao MIGO (para obter detalhes consulte o captulo Etapas preliminares). Cenrio Etapas do processo de pr-requisitos (154)

Suprimento sem QM (130)

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Condio empresarial Para percorrer este cenrio, os materiais devem estar disponveis no estoque. Se voc usar produtos acabados (FERT), ser possvel: Percorrer o processo Produo para estoque Manufatura discreta (145) (para o material F126) ou Criar estoque usando a transao MIGO (para obter detalhes consulte o captulo Etapas preliminares).

Cenrio Produo para estoque Manufatura discreta (145) (material F126)

2.3

Funes

Utilizao
As seguintes funes devem estar instaladas para que esse cenrio seja testado em SAP Netweaver Business Client (SAP NWBC). As funes nesta Documentao do processo empresarial devem estar atribudas ao usurio ou aos usurios que estejam testando este cenrio. Essas funes no sero necessrias se voc no estiver usando a interface NWBC, mas estiver usando o SAP GUI standard.

Pr-requisitos
As funes empresariais foram atribudas ao usurio que est testando este cenrio. Funo empresarial Empregado (especialista) Planejador da produo Gerente de compras Comprador Encarregado do depsito Contador de contas a pagar Empregado (Localizao Brasil) Nome tcnico SAP_NBPR_EMPLOYEE_S Etapa do processo A atribuio desta funo necessria para funcionalidades bsicas. MD04 MD02 ME28 ME21 ME57 MB04 MMBE MIGO MIRO, MIR5 J1BNFE - Nota Fiscal

SAP_NBPR_PRODPLANNER_S SAP_NBPR_PURCHASER_M SAP_NBPR_PURCHASER_S SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S

SAP_NBPR_AP_CLERK_S SAP_NBPR_BR_LOCBR_S

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2.4

Etapas preliminares

Situao de necessidade inicial Utilizao


A execuo do MRP criar requisies de compras apenas se a demanda for maior do que a quantidade disponvel. A situao da necessidade pode ser verificada na Lista de Estoques/Necessidades. Se necessrio, voc poder reduzir a quantidade de uso irrestrito registrando uma sada de mercadorias.

Para criar demanda, pode-se utilizar o building block 109, seo Entrada de ordens do cliente.

Procedimento
1. Acesse a atividade, utilizando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Cdigo de transao Logstica Administrao de materiais MRP de material Planejamento de necessidade Anlises List. Atual. necs/estq MD04

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial Menu NWBC Planejador da produo (SAP_NBPR_PRODPLANNER_M) Produo Avaliaes Relatrios Exibir situao de estoques/necessidades

2. Preencha o nmero do material e o centro e prossiga com o processo. Nome do campo Material Centro Ao do usurio e valores S23 1000 Comentrio

Na viso Lista de Necessidades/Estoque, possvel ver os elementos MRP. Se houver pedidos, voc poder cancel-los executando a etapa 5.1 de 130 Suprimento de material estocvel. Somente se o estoque estiver muito elevado, v para a prxima etapa deste cenrio. 1. Acesse a atividade, utilizando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Logstica Administrao de materiais Administrao de estoques Movimento de mercadorias Movimento de mercadorias MIGO

Cdigo de transao

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial Encarregado do depsito (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

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Menu NWBC

Administrao de depsitos Consumo e transferncias Movimento de mercadoria

2. Na tela Entrada de mercadorias, entre os seguintes dados: Nome do campo Ao Executvel Documento Referncia Tipo de Movimento Centro (Ficha de registro OD) Depstio (Ficha de registro OD) Material (Ficha de registro Material) Qtd.em UM registro (Ficha de registro Qtd.) Data documento Data lanamento Ao do usurio e valores Entrada de Mercadorias Outros/as 562 1000 1050 Lojas Lean WM S23 Preencher a quantidade necessria para ficar abaixo do total de estoque do centro e entradas fixadas. <data atual> <data atual> <data atual> <data atual> Comentrio

Em caso de administrao de lotes, o nmero de lote deve ser entrado na ficha de registro Lote. No caso de administrao de nmeros de srie, os nmeros de srie devero ser entrados na ficha de registro Ns. de Srie. Selecione o boto Procr. Na tela Exibir N de Srie Material: Lista de nmeros de srie a seguir, selecione Executar. Na seguinte tela Exibir n srie Material: Lista de nmeros de srie, marque o nmeros de sries desejados e clique em Selecionar. 3. Selecione Gravar e anote o nmero do documento do material: ______________________.

Resultado
O estoque de uso irrestrito do material foi reduzido.

Contabilizao:
Material Produto Semiacabado (HALB) Contas de dbito Contas de crdito Elemento de custo / Objeto de CO

91101001 Carg Inicial 11501002 Produtos Semi-acabados - Ativo

Executar MRP Utilizao


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Geralmente, o MRP ser programado como um batch job noturno. Para monitorar o progresso do batch job, selecione Exibir programao na tela inicial desta transao. Esta atividade deve ser executada somente para o material S23.

Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Cdigo de transao Logstica Produo Planejamento de necessidades Planejamento Planejamento individual multinvel MD02

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial Menu NWBC Planejador de produo (SAP_NBPR_PRODPLANNER_S) Produo Planejamento de necessidades Planejamento Planej. indiv.- multi- nvel

2. Na tela Plan.individual multinvel , efetue as seguintes entradas: Nome do campo Material Centro Dimenso do planejamento Grupo de Produtos Parmetros de controle MRP Chave de processamento Criar requis. Compra Divises prog.remessas Criar lista MRP Modo Planejamento NETCH 1 (Requisies de compra) 3 (Divises progr.remessas no horizonte plan.) 1 (Lista MRP) 3 (Eliminar dados de planejamento e cri-los de novo) 2 (Programao do atravessamentoe planejamento de capacidades) Descrio Ao do usurio e valores S23 1000 Comentrio MTS do produto final Centro de produo

Programao

Parmetros de controle execuo Planejar tb. todos componentes no modif. Exibir resultados SAP AG Pg. 14 de 31 (remover indicator)

(remover indicator)

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Nome do campo antes de gravar Exibir lista materiais Modo de simulao

Descrio

Ao do usurio e valores

Comentrio

(remover indicator) (remover indicator)

3. Confirme suas entradas com Enter. 4. Confirme a mensagem informativa Verificar parmetros de entrada.. 5. Volte duas vezes para acessar a tela SAP Easy Access.

Resultado
O sistema gera requisies de compras e mensagens de exceo. Para gerar um relatrio desta atividade, use o cdigo de transao MD06 (Logstica Produo Planejamento de necessidades Anlises Lista MRP Entrada Coletiva) com o centro 1000 e o controlador de MRP 100.

3 Tabela Sntese do processo


Etapa do processo Atribuir requisio de compra/ criar pedido Referncia externa ao processo Condio empresarial Nesta atividade, uma requisio de compra para subcontratao planejada atribuda e um pedido correspondente criado Funo empresarial Comprador Cdigo de transao ME57 Resultados previstos O pedido criado

Criar ordem de subcontratao manualmente (sem MRP) (Opcional) Aprovao do Pedido Todos os pedidos que requerem liberao pelo responsvel de liberao de pedido so listados e precisam ser aprovados.

Comprador

ME21N

O pedido criado

Gerente de Compras

ME28

Pedido Aprovado

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Etapa do processo

Referncia externa ao processo

Condio empresarial (Lembre-se: o valor deve exceder 500,00 BRL)

Funo empresarial

Cdigo de transao

Resultados previstos

Criar solicitao de entrega Transferncia de estoque para subcontratao

Estoque inicial. Transferncia de material

Encarregado do depsito Encarregado do depsito

MB1C MB1B

Estoque inicial Transferncia efetuada

Nota fiscal

Nota Fiscal

Empregado (Localizao Brasil) Encarregado do depsito

J1BNFE

Nota Fiscal

Receber mercadoria da ordem de subcontratao Compensao Posterior dos Materiais para subcontratao Entrada de Fatura da ordem de subcontratao

Entrada de mercadorias. Com 1 Nota Fiscal ou com 2 Notas Fiscais

MIGO

Entrada de mercadoria.

Encarregado do depsito

MB04

Compensao Posterior

Recebimento da Nota Fiscal

Contador de contas a pagar

MIRO

Entrada da Nota Fiscal

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4 Etapas do processo
4.1
Atribuir requisio de compra / criar pedido Utilizao
Nesta atividade, uma requisio de compra para subcontratao planejada atribuda e um pedido correspondente criado.

Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Cdigo de transao Logstica Administrao de materiais Compras Requisio de compra Funes subseqentes Atribuir e processar ME57

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial Menu NWBC Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_S) Compras Requisies de compra Requisies de compra Atribuir e processar requisies de compra

2. Na tela Atribuir e processar requisies de compra, entre os seguintes valores: Nome do campo Centro Grupo de Compradores Abrangncia da lista Categoria do Item Material 3. Selecione Executar (F8). 4. Na tela, selecione as linhas de solicitao da seo Sntese de item. 5. Selecione Processar Itens para editar os detalhes de linha que se encontram na parte inferior da tela. 6. Selecione Atribui. fonte supr. Descrio Ao do usurio e valores 1000 100 ALV L (Subcontratao) S23 Comentrio

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Um tringulo amarelo indica requisies de compra s quais o sistema no pde atribuir uma fonte de suprimento clara. Nesse caso, selecione a solicitao Abrir Detalhe de Itens. Na ficha de registro Atribui. fonte supr, voc obter uma lista de fontes. Selecione o fornecedor 300007 . Certifique-se de que o fornecedor tenha atribudo um nmero de cliente ao seu registro mestre (controle de exibio). 7. Selecione a linha da requisio de compra j atribuda a uma fonte na seo Sntese dos Intens. 8. Para gravar as modificaes de solicitao, selecione Registrar (Ctrl+S). 9. Na subpgina Atribuies, marque o campo de seleo da fonte e selecione Criar Pedido (um boto vermelho e branco, na parte superior esquerda). 10. Na tela Criar Pedido, na seo Sntese do documento ( esquerda), selecione o nmero da requisio na lista. 11. Para extrair as informaes da requisio no pedido, selecione Transferir.

Se o pedido estiver sujeito liquidao automtica de entrada de mercadorias, na seo Detalhes do item, ficha de registro fatura I0 no campo Cd.imposto. 12. Selecione Gravar e registre o nmero do pedido: ____________________________.

Resultado
O sistema gera um pedido de subcontratao para o fornecedor.

4.2

Criar ordem de subcontratao manualmente (sem MRP) (Opcional)

Utilizao
Essa atividade cria uma ordem de compra de consumveis. Voc somente ter que realizar essa atividade, se no converteu uma requisio de compra j existentes, como descrito no captulo 4.1 Atribuir Requisio de compra / criar pedido. Existe a possibilidade de armazenar os dados das requisies de compra como modelo de dados que pode ser reutilizado na maioria das vezes. Para gravar o modelo selecione Gravar como modelo. Para obter os dados gravados como modelo, selecione Carregar a partir de modelo .

Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Logstica Administrao de materiais Compras Pedido Criar Fornecedor/centro fornecedor conhecidos

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Cdigo de transao

ME21N

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial Menu NWBC Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_S) Compras Pedido de compra Pedido de compra Criar pedido

2. Na 1 tela, efetue as seguintes entradas e selecione Enter. Nome do campo Tipo de Pedido Organizao de Compras Grupo de Compradores Empresa Fornecedor Ao do usurio e valores NB Standard PO 1000 100 1000 300007 Comentrio

3. Na partida individual, efetue as seguintes entradas: Nome do campo Categoria do Item Material Quantidade Centro 4. Selecione Enter. 5. Selecione Gravar. Registre o nmero do pedido. Ao do usurio e valores L S23 Entrar uma quantidade 1000 Comentrio

Resultado
O pedido criado.

4.3

Aprovao de pedidos

Utilizao
Todos os pedidos que exigem liberao por parte do responsvel pela respectiva autorizao so listados e precisam ser aprovados. Apenas pedidos com valor superior a BRL 500,00 podem ser liberados nesta transao.

Procedimento
Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) 1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao:

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Menu SAP Cdigo de transao

Logstica Administrao de materiais Compras Pedido Liberar Liberao coletiva ME28

2. Na tela Liberar documentos de compra, entre os seguintes valores: Nome do campo Cdigo de liberao Lista com itens Descrio Ao do usurio e valores 01 X Marque o campo de seleo Comentrio

necessrio um cdigo de liberao para o pedido quando o tipo de documento NB ou FO e o grupo de compras 100, 101, 102, 103, 200, 201 ou 202 e o valor maior que BRL 500,00. 3. Selecione Execute (F8). 4. Ser exibida uma lista de todos os pedidos que precisam desse cdigo de liberao. 5. Selecione a linha do pedido que voc deseja liberar. 6. Selecione Liberar e, depois, Registrar (Ctrl+S). Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via funo empresarial 1. Acesse a funo em seguida Funo empresarial Menu NWBC Gerente de Compra (SAP_NBPR_PURCHASER_M) Compras Autorizao Documentos de compras Liberarao coletiva

2. Entre com com o Cdigo de liberao 01 e selecione Executar. 3. Selecione o Pedido de Compras e clique em Liberar pedido de Compras. 4. O pedido de compras liberado.

4.4

Criar solicitao de entrega

Utilizao
Esta atividade cria uma solicitao de entrega para componentes a serem expedidos ao fornecedor.

Pr-requisitos
O cenrio poder ser executado apenas se houver estoque suficiente do material a ser disponibilizado ao fornecedor. Voc tem 2 opes: 1. Suprimento externo

Para esta atividade, execute o documento de cenrio 130: Suprimento sem QM, usando os dados mestre desse documento de cenrio. SAP AG Pg. 20 de 31

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Subcontratao de MM (138): BPD

Material RAW13 (R13) RAW14 (R14) 2. Registro de estoque inicial (opcional)

Procedimento
O estoque inicial deve ser criado para os materiais a seguir. Voc pode usar o MMBE para verificar o nvel do estoque. Material RAW13 (R13) RAW14 (R14) Estoque inicial 100000 100000

1. Acesse a atividade, utilizando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Cdigo de transao Logstica Administrao de materiais Administrao de estoques Movimento de mercadorias Entrada mercadorias Outros MB1C

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial Menu NWBC Encarregado do depsito (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Administrao de depsitos Consumo e transferncias Outras entradas de mercadoria

2. Em Registrar outras entradas de mercadoria:1 tela, entre os seguintes dados e escolha Enter. Nome do campo Tipo movimento Centro Depsito Descrio Ao do usurio e valores 561 1000 1050 Comentrio

3. Na tela Registrar outras entradas de mercadoria: novos itens, entre os seguintes dados e selecione Enter: Nome do campo Material Quantidade 4. Selecione Registrar: Descrio Ao do usurio e valores Material da lista Referente da lista Comentrio

Resultado
O estoque inicial foi lanado. SAP AG Pg. 21 de 31

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Transferncia de estoque para subcontratao Utilizao


Para consumir o estoque consignado, voc pode transferir o estoque de consignado para o prprio inventrio ou emitir diretamente a partir do inventrio consignado (por exemplo, em referncia a uma ordem de produo). Neste cenrio, o estoque transferido do estoque de subcontratao para o prprio inventrio por meio de transferncia de estoque.

Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Cdigo de transao Logstica Administrao de materiais Administrao estoques Movimento de mercadorias Transferncia MB1B de

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial Menu NWBC Encarregado do depsito (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Administrao de depsitos Consumo e Transferncia Transferncia (MB1B)

2. Na tela Registrar retificao: 1 tela, efetue as seguintes entradas: Nome do campo Data lanamento Tipo movimento Centro Depsito Descrio Ao do usurio e valores Entrar a data de lanamento ou aceite a data atual proposta pelo sistema 541 1000 1050 Transferncia Comentrio

3. Clique no boto Para o pedido... 4. No pop-up Modelo: pedido, insira o nmero do Pedido e confirme com boto Enter. Poder verificar os materiais utilizados e a quantidade a ser transferida. Selecione o boto Aceitar + detalhe. 5. Na tela Registrar retificao: novo item 000X, efetue as seguintes entradas: Nome do campo Cd.imposto Mont.base div. Descrio Ao do usurio e valores A1 ex. 100,00 Montante base para escriturar o valor da NF (nota fiscal). Comentrio

6. Execute esta ao para todos os itens selecionados anteriormente. Selecionando Enter. SAP AG Pg. 22 de 31

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7. Acesse a linha de cabealho e selecione Outros->Transferncia -> Registrar. O sistema exibe a mensagem O documento 490xxxxxxx foi gravado. O material foi enviado fisicamente para o terceiro para ser industrializado. Voc pode exibir a viso geral de estoques usando a transao MMBE.

Resultado
O estoque do material enviado para o terceiro.

4.5

Nota Fiscal

Utilizao
Nesta atividade, a Nota Fiscal (NF-e) enviada.

Procedimento
1. Acesse a transao usando uma das seguintes opces abaixo: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Cdigo de transao Localizao Brasil NFE NFE Monitor para nota fiscal eletrnica J1BNFE

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial Menu NWBC Empregado (Localizao Brasil) (SAP_NBPR_BR_LOCBR_S) Localizao Brasil NFE NFE Monitor para nota fiscal eletrnica

2. Preencha os critrios de pesquisa relevantes, por exemplo Empresa, e selecione Executar (F8). 3. Na tela Monitor NF-e, marque o documento criado anteriormente e selecione Definir no NF-e. 4. O sistema gera um nmero para a NF-e e envia a SEFAZ. Com a resposta de confirmao do recebimento (Autorizao) a Nota Fiscal ser enviada automaticamente para a impressora padro e marcada como impressa. As colunas de status relevantes so atualizadas.

Se a customizao do sistema estiver definida para criao automtica da numerao da NF-e, utilize a transao J1BNFE para ver o numero criado e a resposta da SEFAZ. 5. Para visualizar o documento Nota Fiscal clique no numero da NF-e. 6. Selecione Voltar. 7. Se a NF-e marcada como Rejeitada pela SEFAZ, voc dever verificar o motivo atravs do cdigo de status. 8. Nesse caso, antes de efetuar qualquer alterao, voc deve reinicializar o status atual da NF-e selecionando Anular NF-e rejeitada.

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9. Se o motivo da rejeio causado por algum erro contido na NF-e, utilize a transao J1B2N para corrigi-lo (por exemplo, CFOP invlido, corrija o cdigo do CFOP usando a transao J1B2N para alterar a Nota Fiscal). Outros erros como Dados Mestres, voc poder utilizar as transaes para Clientes ou Fornecedores (XK02 or XD02). 10. Volte para a tela Monitor NF-e, marque a NF-e corrigida e selecione o menu NFe Enviar. A NF-e enviada a SEFAZ, ento aguarde pela resposta.

Resultado
A nota fiscal foi visualizada, impressa automaticamente e corrigida se necessrio. Se for necessrio Cancelar, Comutar para Contingncia, Inutilizar a Nfe ou Inutilizar algum GAP de numerao da NF-e, voc poder utilizar um dos seguintes BPDs que mais se adeque ao procedimento desejado. Opo 1 Inutilizao NF-e (503 Item 03) Opo 2 NF-e: Contingncia Manual ou Lanada em Contingncia (105_02) Opo 3 Cancelamento NF-e (503 Item 01) Opo 4 Inutilizao de GAPs NF-e (503 Item 04)

4.6

Receber mercadorias da ordem de subcontratao com 1(uma) NF (nota fiscal) do Fornecedor

Utilizao
Nesta etapa, voc registra a entrada de mercadorias do material utilizando a NF (nota fiscal) do terceiro. Caso o recebimento seja realizado com 1 (uma) NF (nota fiscal) do fornecedor, deve-se ignorar a seo 4.6 e realizar o recebimento fiscal.

Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Cdigo de transao Logstica Administrao de materiais Compras Pedido Funes subseqentes Entrada mercadorias MIGO

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial Menu NWBC Encarregado do depsito (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Administrao de depsitos Consumo e Transferncias Movimento de mercadorias

Selecione Entrada de mercadorias(A01) e Pedido(R01): Na tela Entrada de mercadorias Pedido <seu nome>, seu Pedido de compras e Enter Se o campo Nota da remessa for solicitado, entre com o nmero da nota fiscal do fornecedor.

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Verifique se no campo EM Entrada mercador o tipo de movimento 101. Selecione o boto para exibir os materiais componentes utilizados na industrializao do produto acabado. Selecione Depsito 1050 na ficha de registro Od. Selecione Item OK para todos os itens e Verificar. Se a mensagem Entrar Mont.base divergente for exibida, confirme a mensagem com Enter. 2. Selecione a linha do material com o semforo vermelho, selecione a pasta Imposto, no campo Cd.imposto (ex. A0), e no campo Mont.base div. (ex.100,00 valor para escriturar a NF (nota fiscal)). Execute a mesma ao para os demais itens. Selecione o boto Verificar. 3. Selecione o boto Registrar

Resultado
O material lanado para uso irrestrito no estoque.

4.7

Receber mercadorias da ordem de subcontratao com 2 (duas) NFs (notas fiscais) do Fornecedor

Utilizao
Nesta etapa, voc registra a entrada de mercadorias do material utilizando a NF (nota fiscal) do terceiro. Esta etapa dever ser ignorada caso o recebimento da mercadoria tenha sido executado com a utilizao de 1(uma) NF (nota fiscal) do fornecedor.

Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Cdigo de transao Logstica Administrao de materiais Compras Pedido Funes subseqentes Entrada mercadorias MIGO

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial Menu NWBC 2. 3. 4. 5. 6. Encarregado do depsito (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Administrao de depsitos Consumo e Transferncias Movimento de mercadorias

Selecione Entrada de mercadorias(A01) e Pedido(R01): Na tela Entrada de mercadorias Pedido <seu nome>, seu Pedido de compras e Enter Se o campo Nota da remessa for solicitado, entre com o nmero da nota fiscal do fornecedor . Verifique o campo EM Entrada mercador se o tipo de movimento 101. Selecione o boto para exibir os materiais componentes utilizados na industrializao do produto acabado.

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7. 8. 9. 10.

Desmarque o Flag dos itens utilizados na industrializao do material acabado. Selecione o depsito 1050 na ficha Od. Selecione Item OK e Verificar Selecione Registrar.

Resultado
O material lanado para uso irrestrito no estoque.

Compensao Posterior dos Materiais para Subcontratao Utilizao


Esta atividade gera a baixa dos materiais componentes utilizados na industrializao do produto acabado. Esta etapa dever ser ignorada caso o recebimento da mercadoria tenha sido executado com a utilizao de 1(uma) NF (nota fiscal) do fornecedor.

Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Logstica Administrao de materiais Administrao de estoques Movimento de mercadorias Compens.posterior Subcontratao MB04

Cdigo de transao

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial Menu NWBC Encarregado do depsito (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Administrao de Depsitos Consumo e transferncias Compensao Posterior para Subcontratao

2. Na tela Compensao posterior subcontratao: 1 tela,efetue as seguintes entradas. Nome do campo Pedido Nota de remessa Txt.cab.doc. 3. Boto Enter. 4. Boto Transferir . 5. Insira a quantidade que dever dar baixa para cada item. Selecione Transferir 6. Duplo clique na linha do item. No campo Cd.imposto (ex. A0), e Mont.base div. (ex.100,00). Execute a mesma transao para os demais itens utilizando o boto para ir ao item seguinte. Descrio Ao do usurio e valores <nmero do pedido> <n da NF (nota fiscal) do fornecedor> <ex. Componentes industrializao> Comentrio

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7. Selecione Voltar. 8. Selecione Nota fiscal. 9. V para a aba Dados NF-e, insira o Nmero de log e o Nmero aleatrio . 10. Selecione Enter. 11. Insira o Dgito controle. 12. Selecione Voltar. 13. Salvar. 14. Documento criado 50000XXXXX. Anote o nmero do documento.

Resultado
A compensao do material efetuada.

4.8

Entrada de fatura da ordem de subcontratao

Utilizao
A reviso de faturas feita nesta atividade para efetuar a entrada fiscal complementando o processo de recebimento do material industrializado com uma ou duas notas fiscais do fornecedor.

Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Cdigo de transao Logstica Administrao de materiais Compras Pedido Funes subseqentes Reviso de faturas (Logstica) MIRO

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial Menu NWBC Contador de contas a pagar (SAP_NBPR_AP_CLERK_S) Contabilidade de fornecedores Faturas Entrar fatura recebida Faturamento

2. Na tela Inserir fatura recebida: empresa XXXX, selecione 1 Fatura no menu abaixo, entre os valores a seguir e selecione Enter: Nome do campo Data da fatura Montante Referncia Pedido/programa SAP AG Pg. 27 de 31 Descrio Ao do usurio e valores <data do documento> <valor do documento> <nmero da fatura do fornecedor> Entrar o nmero do pedido Valor da NF + Impostos Comentrio

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de remessas 3. V para a pasta Detalhe, no campo Categoria de NF (YA). 4. Marque o Flag na coluna, para selecionar o documento, e ento pressione Enter. 5. Selecione o boto Nota Fiscal 6. V para a aba Dados NF-e, insira o Nmero de log e o Nmero aleatrio . 7. Selecione Enter. 8. Insira o Dgito controle. 9. Selecione Voltar. 10. Selecione Registrar (Ctrl+S). 11. Mensagem Documento n 510560XXXX foi criado; bloqueado para pagamento, aparece. Anote o nmero do documento.

Resultado
A fatura lanada.

4.9

Razo: centro de encerramento do perodo

Para esta atividade, execute o cenrio 159 GL Encerramento do perodo na contabilidade financeira por completo, usando os dados mestres desse documento de cenrio.

5 5 Anexo
5.1 Estorno das etapas do processo

Na seo a seguir, possvel encontrar as etapas de estorno mais comuns, que podem ser adotadas para estornar algumas das atividades descritas neste documento.

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Criar pedido de devoluo


Cdigo de transao (SAP GUI) Estorno: Cdigo de transao (SAP GUI) Funo empresarial Funo empresarial Comentrio ME21N Modificar pedido ME22N Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_S) Compras Pedido de compra Pedido de compra Se o nmero do pedido exibido estiver errado, entre o pedido relevante selecionando o boto Outro pedido.. Selecione os itens relevantes ou selecione todos os itens com o boto Marcar tudo. Depois, pressione o boto Salvar e grave o pedido

Converter requisies atribudas em pedidos


Cdigo de transao (SAP GUI) Estorno: Cdigo de transao (SAP GUI) Funo empresarial Menu da funo empresarial Comentrio ME57 Estornar um pedido ME22N Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_S) Compras Pedido de compra Pedido de compra Se o nmero do pedido exibido estiver errado, entre o pedido relevante selecionando o boto Outro pedido.. Selecione os itens relevantes ou selecione todos os itens com o boto Marcar tudo. Depois, pressione o boto Salvar e grave o pedido.

Aprovao de pedidos
Cdigo de transao (SAP GUI) Estorno: Cdigo de transao (SAP GUI) Funo empresarial Menu da funo empresarial Comentrio ME28 Cancelar liberao de pedido ME28 Gerente de Compra (SAP_NBPR_PURCHASER_M) Compras Autorizao Documentos de Compras Selecione o Cdigo de liberao 01 e defina Reinicial. liberao. Preencha o nmero do documento no campo N de documento (opcional). Na exibio a seguir, Liberar docs. Compra com cdigo de liberao 01, selecione a linha do pedido e o boto Reinicial. liberao.

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Receber do fornecedor as mercadorias do pedido


Cdigo de transao (SAP GUI) Estorno: Cdigo de transao (SAP GUI) Funo empresarial Menu da funo empresarial Comentrio MIGO Cancelar documento do material MBST

Encarregado do depsito
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Administrao de depsito Consumo e transferncia Estornar documento material Se o nmero do documento do material for desconhecido, ser possvel encontr-lo procurando na ficha de registro do item do pedido Histrico do pedido (Cdigo da transao ME22N: Administrao material Compras Pedido Modificar).

Entrada de faturas por partida individual


Cdigo de transao (SAP GUI) Estorno: Cdigo de transao (SAP GUI) Funo empresarial Menu da funo empresarial Comentrio MIRO Cancelar documento de faturamento J1BNFE Empregado (Localizao Brasil) (SAP_NBPR_BR_LOCBR_S) Localizao Brasil NFE NFEMonitor para nota fiscal eletrnica Utilizar o BPD Cancelamento NF-e (105_03).

5.2

Relatrios SAP ERP

Utilizao
A tabela a seguir lista os relatrios usados com maior freqncia para a obteno de informaes adicionais sobre esse processo empresarial. Voc pode encontrar descries detalhadas de relatrios individuais nos documentos BPD a seguir, que fornecem uma compilao completa de todos os relatrios importantes: Contabilidade financeira: Relatrios SAP ERP para contabilidade (221) Processos logsticos: Relatrios do SAP ERP para logstica (222)

Observe que as descries de alguns relatrios, que so parte indispensvel do fluxo do processo, podem estar localizadas diretamente na seo a que pertencem. SAP AG Pg. 30 de 31

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Relatrios
Ttulo do relatrio Converso coletiva Liberar documentos de compras Anlise de grupo de compras Anlise do fornecedor Lista MRP Cdigo de transao MD15 ME28 MCE1 MCE3 MD05 Comentrio Uma lista de possveis ordens planejadas. Uma lista de todos os pedidos. Uma lista com dados resumidos. Acesso direto aos dados relacionados ao fornecedor. A situao de estoque/necessidades na ltima execuo do planejamento.

5.3

Formulrios utilizados

Utilizao
Em algumas atividades deste processo empresarial foram utilizados formulrios. A tabela abaixo apresenta detalhes sobre esses formulrios.

Suprimento
Nome comum do formulrio
Pedido

Tipo de formulrio
SmartForm

Usado na etapa do processo


Etapa 4

Tipo de mensagem
NEU

Nome tcnico ZAA_MMPO

Movimentos de mercadorias
Nome comum do formulrio
Entrada de mercadorias (nota individual) Entrada de mercadorias (nota individual com texto de controle de qualidade) Entrada de mercadorias (nota de acompanhamento coletiva)

Tipo de formulrio
SmartForm

Usado na etapa do processo


Etapa 4

Tipo de mensagem
WE01

Nome tcnico ZAA_MMGR1

SmartForm

Etapa 4

WE02

ZAA_MMGR2

SmartForm

Etapa 4

WE03

ZAA_MMGR3

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