Master DISEÑO DE UN SISTEMA

Instituto Superior Politcnico Jos Antonio Echeverra
CUJAE
DISEO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN DE CALIDAD ...

Celia Miranda Hernndez
La Habana, 2012
Tesis de Maestra
Pgina Legal
Diseo de un sistema integrado de gestin de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo en la empresa de plaguicidas Juan Luis Rodrguez Gmez. La Habana : Instituto Superior Politcnico Jos Antonio Echeverra (CUJAE), 2012. Tesis (Maestra). Dewey: 658.38 - Salud. seguridad. bienestar del empleado. Registro No.: Maestria759 CUJAE. (cc) Celia Miranda Hernndez, 2012. Licencia: Creative Commons de tipo Reconocimiento, Sin Obra Derivada. En acceso perpetuo: http://www.e-libro.com/titulos
Instituto Superior Politcnico Jos Antonio Echeverra

Facultad de Ingeniera Industrial
Empresa de Plaguicidas Juan Luis Rodrguez Gmez
Tesis presentada en opcin al grado cientfico de Mster en Ciencias Tcnicas.
Diseo de un sistema integrado de gestin de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo en la empresa de plaguicidas Juan Luis Rodrguez Gmez
Autor: Ing. Celia Miranda Hernndez Tutor: Dra. Ester Michelena Junio/2010

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RESUMEN El presente trabajo fue realizado en la empresa de plaguicidas Juan Luis Rodrguez Gmez. Con el objetivo de disear e implantar un sistema integrado de gestin que permita establecer un mtodo de trabajo para gestionar como sistema, que favorezca el cumplimiento de procedimientos para el control de materias primas y productos, lo que evita las reformulaciones en el proceso productivo, que traen aparejadas afectaciones a la salud de las personas y al entorno en general. Por tal razn se consultaron libros, artculos de revistas, sitios Web que fomentaron los conocimientos tericos en cuanto a conceptos y definiciones sobre el tema tratado. Para el anlisis y toma de decisiones se aplicaron diferentes tcnicas y herramientas tales como: entrevistas, encuestas, tormenta de ideas, diagramas matriciales, diagramas de flujo, diseo de experimento, anlisis de la documentacin. Con la aplicacin del procedimiento para el diseo e implantacin del sistema integrado de gestin, se defini una poltica y objetivos integrados, se identificaron y se disearon los procesos. Se elabor la documentacin del sistema y se encuentra en proceso de implantacin. Con la implantacin del sistema integrado de gestin se reducen los gastos por subsidio al personal, se evita la duplicidad de informacin y se acorta el tiempo de gestin. Adems se incrementa la eficacia y eficiencia de la organizacin.
NDICE
INTRODUCCIN ............................................................................................................ 1
1.1 Evolucin de la gestin de la calidad y sus antecedentes ...................................... 5 1.2 Definiciones de calidad ............................................................................................... 7 1.3 Gestin de la calidad ................................................................................................... 8 1.3.2 Principios de gestin de la norma ISO 9001:2008 ........................................ 10 1.4 Gestin ambiental ...................................................................................................... 15 1.4.1 Definicin medio ambiente ............................................................................ 15 1.4.2 Normas bsicas de la familia ISO 14000:2004 ............................................. 17 1.4.3 Evaluacin de impactos ambientales ............................................................ 19 1.5 Gestin de la seguridad y salud en el trabajo......................................................... 20 1.5.1 Concepto de seguridad y salud en el trabajo ................................................ 21 1.5.2 Normas bsicas de la familia OSHAS 18000:2005 ....................................... 21 1.6 Sistemas integrados de gestin ............................................................................... 24 1.6.1 Tendencias de los sistemas integrados ........................................................ 25 1.7 Principales herramientas y tcnicas utilizadas en el desarrollo de la investigacin .................................................................................................................... 25 2.1 Caracterizacin de la empresa ................................................................................. 28 2.2 Modelo de diagnstico a utilizar............................................................................... 29 2.3 Aplicacin del modelo de diagnstico..................................................................... 30 2.3.1 Anlisis externo de la empresa de plaguicidas ............................................. 30 2.3.2 Anlisis interno de la empresa de plaguicidas .............................................. 36 2.3.4 Propuesta de solucin ................................................................................... 56
CAPTULO 3 Propuesta de procedimiento para el diseo e implantacin del sistema integrado de gestin de la fbrica de plaguicidas ..................................... 58
3.1 Procedimiento para el diseo de un sistema integrado de gestin...................... 58 3.2 Descripcin de las etapas del procedimiento ......................................................... 60 3.2.1 Diagnstico.................................................................................................... 60 3.2.2 Planificacin .................................................................................................. 61 3.2.3 Diseo, Implantacin y Control...................................................................... 62 3.2.4 Mejora............................................................................................................ 63 3.3 Aplicacin del procedimiento ................................................................................... 64 3.3.1 Diagnstico.................................................................................................... 64
3.3.4 Mejora............................................................................................................ 76 3.4 Anlisis Costo - Beneficio......................................................................................... 77 ANEXOS
INTRODUCCIN Debido a las exigencias del mercado mundial de producir no solo con calidad sino tambin preservando el entorno y la salud de los trabajadores; se ha hecho necesario que las empresas incluyan dentro de su estrategia la implantacin del sistema que garantice estos aspectos. Desde hace varios aos se ha venido trabajando en los sistemas de gestin de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo de forma independiente; pero a partir de estudios realizados, se ha evidenciado que con esta variante existe duplicidad en la informacin, los costos son mayores y el tiempo para gestionar es mayor. Por tal motivo surgi la idea de integrar todos estos sistemas en uno solo, lo que viabiliz la gestin, es decir se hizo ms eficiente y eficaz. Para la integracin de los sistemas se ha empleado la NC ISO 9001: 2001 de sistema de gestin de calidad (actualmente en su versin 2008) como modelo base, ya que su estructura es compatible con la NC ISO 14001: 2004 de sistema de gestin ambiental y la NC 18001: 2005 de seguridad y salud del trabajo y sus puntos comunes facilitan y simplifican la implantacin. La entidad objeto de estudio del presente trabajo es la empresa de plaguicidas Juan Luis Rodrguez, la cual est subordinada al Grupo Empresarial de la Industria Qumica (GEIQ), perteneciente al Ministerio de la Industria Bsica (MINBAS). Por las caractersticas de las producciones que realiza y para satisfacer las necesidades de sus clientes y expectativas del mercado internacional, se encuentra en proceso de implantacin de un sistema integrado de gestin. Esta empresa se dedica a la produccin de plaguicidas qumicos, los cuales en su proceso productivo generan residuos que pueden provocar daos significativos al ambiente y a la salud de las personas. Hoy no cuentan con ningn sistema que les permita verificar y controlar sistemticamente la cantidad de residuos emitidos. Con la aparicin en el mercado de plaguicidas biolgicos, los cuales son menos agresivos y aunque un poco ms costosos, constituyen una opcin de inters creciente para los clientes. Por tal razn las empresas que existen en el mundo que no los producen, se han visto en la necesidad de demostrar que sus plantas de produccin no impactan negativamente al medio ambiente, ni a la salud ya que se trabaja en condiciones
controladas con la aplicacin de adecuados sistemas integrados con el fin de preservar la fidelidad y confianza que han depositado sus clientes en ellas. Hoy la empresa objeto de estudio tiene como situacin problmica el incumplimiento de los aspectos que se regulan en la documentacin, lo que repercute no solo en la calidad del producto terminado, sino tambin en la salud de sus trabajadores y del medio ambiente. Por tanto, el presente trabajo tiene como problema de investigacin el de no contar con un mtodo de trabajo establecido que permita gestionar como sistema, lo que provoca el incumplimiento de procedimientos para el control de materias primas y productos, que obliga a realizar reformulaciones en el proceso productivo, que conllevan a afectaciones a la salud de las personas y al entorno en general. Es importante sealar que esta empresa produce por campaas y que cualquier error que se introduzca se convierte en prdidas para la entidad. Debido a esta problemtica la investigacin tiene como objetivo general: Disear y validar un procedimiento para diseo e implantacin del sistema integrado de gestin en la empresa de plaguicidas. Y como objetivos especficos: 1. Analizar las principales tendencias en el tema de los sistemas integrados de gestin. 2. Diagnosticar las causas que afectan la calidad en la produccin de plaguicidas y provocan daos a la salud de los trabajadores y al entorno. 3. Establecer y validar el procedimiento para el diseo e implantacin del sistema integrado de gestin. Derivado de lo anterior se plantea como hiptesis que el diseo e implantacin del sistema integrado de gestin en la fabricacin de plaguicidas permitir establecer los procedimientos necesarios para el control de la produccin, la preservacin de la seguridad y salud de los trabajadores y del medio ambiente. El presente trabajo ser til para lograr la organizacin del trabajo en la empresa y una mayor efectividad en la solucin de problemas y en la toma de decisiones. Tendr relevancia social ya que propiciar una mayor eficiencia en el desempeo laboral mediante el cumplimiento de los procedimientos establecidos, propiciar una mayor 2
conciencia en el uso de los medios de proteccin, lo que incidir directamente en la disminucin del personal daado y establecer la evaluacin del impacto medioambiental de la empresa. Tiene implicacin prctica pues se podr aplicar en otras empresas del GEIQ o del MINBAS. La investigacin posee valor terico y metodolgico una vez que sea diseado e implantado el sistema integrado de gestin y posibilite trazar mejores estrategias para la organizacin del trabajo. Proporciona beneficios econmicos a la empresa pues disminuir los gastos por consumo de materias primas y por subsidios al personal fuera de su puesto de trabajo. Adems aunque no se conoce el impacto ambiental de la empresa se podr evaluar y favorecer al personal que labora en la entidad y a los que habitan en las viviendas cercanas. Entre las principales tcnicas utilizadas se encuentran: entrevistas, tormentas de ideas, encuestas, anlisis de documentacin, diagrama matricial, diagrama de flujo, diseo de experimento. Este trabajo consta de 3 captulos: CAPTULO 1 Tendencias actuales de los sistemas de gestin de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo En este captulo se hace referencia a algunos aspectos relacionados con la calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo y de los sistemas integrados de gestin y se analizan las tendencias actuales de cada uno, lo que facilita la comprensin del trabajo posterior. CAPTULO 2: Diagnstico de la situacin actual de la empresa respecto a calidad, medio ambiente, seguridad y salud del trabajo Se realiza un anlisis de la situacin existente en la empresa de plaguicidas Juan Luis Rodrguez Gmez con respecto a los sistemas de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo con el objetivo de su futura integracin en un sistema nico de gestin Para ello primeramente se caracteriza de forma general a la entidad.
CAPTULO 3 Propuesta de procedimiento para el diseo e implantacin del sistema integrado de gestin de la fbrica de plaguicidas En este captulo se propone un procedimiento para el diseo e implantacin de un sistema integrado de gestin como solucin a los problemas identificados en el diagnstico. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Se enuncian los principales resultados obtenidos durante el desarrollo del trabajo y se proponen acciones para continuar con la investigacin. BIBLIOGRAFA Contiene toda la literatura consultada incluyendo los clsicos y las pginas Web visitadas que sirvieron de fundamento para el trabajo realizado ANEXOS Contiene los grficos, figuras, tablas, organigramas, encuestas que justifican y sustentan la investigacin.
CAPTULO 1 Tendencias actuales de los sistemas de gestin de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo En este captulo se realiza un estudio del arte de los aspectos relacionados con la calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo y de los sistemas integrados de gestin. Se analizarn las tendencias actuales de cada uno lo que facilitar la comprensin del trabajo posterior. 1.1 Evolucin de la gestin de la calidad y sus antecedentes Desde los primeros indicios de vida humana en la Tierra se pudo observar la calidad en la construccin de las diferentes armas para la obtencin de alimentos, seguido a esto se empez a intercambiar alimentos por otros mejores. La verificacin de la calidad se remonta a aos anteriores al nacimiento de Cristo. En aquellos aos la calidad en la construccin de viviendas estaba regida por el cdigo de Hammurabi el cual estableca que si un constructor construye una casa y no lo hace con buena resistencia y la casa se derrumba y mata a los ocupantes, el constructor debe ser ejecutado. Los fenicios tambin utilizaban un programa de accin correctiva con el objeto de eliminar la repeticin de errores. Los inspectores simplemente cortaban la mano de la persona responsable de la calidad insatisfactoria. En los vestigios de las antiguas culturas tambin se hace presente la calidad, ejemplo de ello son las pirmides egipcias, los frisos de los templos griegos, etc. Durante la Edad Media surgen mercados con base en el prestigio de la calidad de los productos y se introducen las marcas y con ellas la prctica de desarrollar y mantener una buena reputacin (producciones de damasco, porcelana china, sedas, etc.). Dado lo artesanal del proceso, la inspeccin del producto terminado era responsabilidad del productor que era el mismo artesano. La Revolucin Industrial trajo consigo el sistema de fbricas para el trabajo en serie y la especializacin del trabajo. Como consecuencia de la alta demanda, aparejada con el espritu de mejorar la calidad de los procesos, la funcin de inspeccin llega a formar parte vital del proceso productivo y es realizada por el mismo operario (el objeto de la inspeccin simplemente se dedicaba a los productos que no se ajustaban a los estndares deseados) A finales del siglo XIX y en la primera dcada del siglo XX el objetivo era producir. Ya en 1910 con los aportes de Taylor la funcin de inspeccin se separa de la produccin; los 5
productos se caracterizan por sus partes o componentes intercambiables, el mercado se vuelve ms exigente y todo converge a producir. El cambio en el proceso de produccin trajo consigo cambios en la organizacin de la empresa. Como ya no era el caso de que un operario que se dedicara a la elaboracin de un artculo, fue necesario introducir en las fbricas procedimientos especficos para atender la calidad de los productos fabricados en forma masiva. Durante la Primera Guerra Mundial, los sistemas de fabricacin fueron ms complicados, implicando el control de gran nmero de trabajadores por uno de los capataces de produccin; como resultado aparecieron los primeros inspectores de tiempo completo, lo que se denomin como control de calidad por inspeccin. 1 Las grandes producciones demandadas por la Segunda Guerra Mundial dieron lugar en 1930 a la aplicacin del control estadstico. A los inspectores se les dieron herramientas con implementos estadsticos, tales como muestreo aleatorio y grficos de control con el propsito de evitar la salida de bienes defectuosos. Esto fue la contribucin ms significativa, sin embargo este trabajo permaneca restringido a las reas de produccin y su crecimiento fue relativamente lento. Ya en 1940 se aplican sistemas y procedimientos de la organizacin para asegurar la calidad del producto durante el proceso y prevenir los artculos defectuosos, a partir de entonces surge el aseguramiento de la calidad el cual se convierte en un compromiso de la administracin de la empresa. 2 En la dcada de los aos 70 del siglo pasado se comienza a ver la calidad como una estrategia empresarial donde se deba ser competitivo, es decir; los productos deban responder a las necesidades y requerimientos del consumidor para permanecer satisfactoriamente en el mercado. As naci la gestin de calidad. Todo este pensamiento fue desarrollando el mercado y como consecuencia la aparicin de consumidores ms exigentes, lo que dio surgimiento a la gestin total de calidad la que con su visin integradora y la aplicacin de la mejora continua llega a la satisfaccin de las expectativas de los clientes. 3

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Castiblanco, A. Evolucin del concepto de Calidad. http://americantrade.es.tl (21/10/08) Rico Menndez, J. Evolucin del concepto de calidad. Revista Espaola de trasplantes. Vol. 10. No 3. pp. 169-170. Espaa 3 Gonzlez, C. Conceptos generales de Calidad Total. www.monografias.com (20/10/08)
Actualmente se contina incrementando mtodos, herramientas y tranzndose metas mucho ms complejas con la finalidad de darle al cliente cada vez una mejor opcin y perfilar el camino hacia la excelencia empresarial. La calidad est presente en todos los momentos de la vida. En la gestin de las empresas juega un papel esencial tanto para su organizacin como para la medicin de su eficacia y eficiencia. Por tanto es importante conocer cmo se ha definido la calidad por parte de los grandes pensadores en esta materia. 1.2 Definiciones de calidad Para Crosby la calidad se define como conformidad con los requisitos pues plante que la calidad se deba definir en trminos que fuesen medibles, que facilitaran la evaluacin de los objetivos de la organizacin y no se basaran en simples conjeturas. Juran la defini como apto para el uso ya que no se puede pensar en calidad si no se tiene en cuenta el cumplimiento de los requisitos del producto para satisfacer las necesidades del cliente. Deming no define calidad en una sola frase puesto que plante que la calidad era relativa ya que depende de lo que solicite el cliente, de la necesidad que vaya a satisfacer, del uso que va a tener el producto. 4 Segn Ishikawa, calidad es cuando se logra un producto til, econmico y que sea aceptado por el cliente. 5 Cmo se define calidad en la NC ISO 9000:2005? Simplemente como: Grado en que un conjunto de caractersticas inherentes cumplen con los requisitos. Si se observa detenidamente se puede apreciar que todos los conceptos tienen como aspecto comn el cumplimiento de requisitos, por lo que se puede plantear que calidad es satisfacer la necesidad del cliente cumpliendo con sus deseos y expectativas. Por tal razn el mundo se fue orientando hacia la gestin de la calidad como va la organizacin y control de las organizaciones en materia de calidad. para
Gerald Surez, J. Tres expertos en Calidad. Editorial Instituto de Fomento Regional. 1997. Asturias. 15-16 p 5 Padilla, G. Autores de la Gestin de la Calidad. http://www.gestioplolis.com/ (10/06/08)
1.3 Gestin de la calidad En la actualidad debido al incremento de la demanda y a la presencia de clientes ms exigentes la industria cubana se ha visto en la necesidad de organizar y consolidar todos sus procesos tecnolgicos. Desde finales del siglo pasado el MINBAS ha venido trabajando en incrementar y mejorar la cultura de calidad en todas sus empresas, para ello ha dirigido su atencin hacia la gestin total de la calidad con el fin de integrar todas las funciones dentro de la organizacin. Cmo se ha logrado? A partir de la identificacin e implantacin de los sistemas de gestin de la calidad. Los cuales nacen a partir de la gestin de la calidad que no es ms que todas las actividades que se realizan en la organizacin de forma coordinada para garantizar la calidad. Qu es un sistema de gestin de la calidad? No es ms que el ordenamiento de todas las actividades para que funcionen sistmicamente con el fin de dirigir y controlar una organizacin con respecto a la calidad. Adems propicia el anlisis de los requisitos del cliente y el perfeccionamiento continuo del producto. Para llevar esta concepcin a la prctica en las empresas existen diferentes modelos. Modelo para la aplicacin de la calidad Existen diversos modelos para obtener calidad y excelencia; muchos pases han creado sus propios modelos. Japn: Modelo Deming, desde 1951, Shigeo Shingo. Estados Unidos: Modelo Malcom Balbridge (premio Malcom Balbridge), desde 1987 Europa: Modelo de Excelencia Empresarial, EFQM, desde 1998 Internacionalmente: Modelo ISO 9000:2000, desde 1987.
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Rodrguez, R. Lasarie, M. Daz, C. Martnez, V. Gestin de la Calidad. Rev. Normalizacin, 2000, No.2: 23-31.
De todos ellos el mtodo ms empleado es el de sistema de gestin de calidad segn la norma ISO 9001:2000 que se encuentra actualmente en su versin 2008. Tal como se plantea en la Tabla 1 de las estadsticas al cierre del 2007 del boletn publicado por la ISO ya suman 175 pases que aplican esta norma con un total de 951486 empresas que tienen certificado su sistemas de gestin de calidad.
Tabla 1 Sistemas de gestin de calidad certificados por empresas en el mundo Resultado Mundial # de empresas certificadas Crecimiento con respecto al ao anterior # de pases con empresas certificadas 149 154 161 170 175 330795 162213 113735 123062 54557 497919 660132 773867 896929 951486 Dic. 2003 Dic. 2004 Dic. 2005 Dic. 2006 Dic. 2007
Se hace necesario para una mejor comprensin de este modelo comentar sobre la organizacin que lo cre y sobre qu principios basa su funcionamiento. La Organizacin ISO ISO significa Organizacin Internacional para la Estandarizacin donde sus siglas describen este mismo nombre, pero en ingls. Es una federacin mundial que tuvo sus inicios en 1926 cuando 22 pases se reunieron para fundar la Federacin Internacional de los Comits Nacionales de Normalizacin, ISA (International Standardizing Associations). Esta organizacin fue sustituida en 1947 por la ISO y tiene como sede la ciudad de Ginebra, Suiza, cuyos miembros son representantes elegidos de cuerpos de estndares nacionales de 96 pases de todo el mundo. Este organismo se articula en comits tcnicos que se encargan de la elaboracin de las normas internacionales. La familia de normas ISO apareci por primera vez en 1987 teniendo como base el estndar britnico (BS), y se extendi principalmente a partir de su versin ISO 9000:1994 elaborado por el comit tcnico 176, estando actualmente en su versin ISO 9000:2000 donde la ISO 9000 fue revisada por ltima vez en el 2005 y la ISO 9001 en el 2008. 9
A continuacin se describir la familia ISO 9000:2000 y en particular la ISO 9001:2008 que es el modelo en estudio y que se aplicar en la empresa de plaguicidas de Artemisa. 1.3.1 Normas bsicas de la familia ISO 9000:2000 La familia ISO 9000:2000 es la versin ms reciente de la ISO 9000. Este conjunto de normas es una gua de calidad que sirve como base para la implantacin de los sistemas de gestin de calidad. ISO 9000:2005 Sistemas de gestin de la calidad. Fundamentos y Vocabularios. ISO 9001:2008 Sistemas de gestin de la calidad. Requisitos. ISO 9004:2009 Sistemas de gestin de la calidad. Directrices para la mejora del desempeo. La ISO 9001:2008 es de todas la nica norma que en la actualidad se puede certificar puesto que establece los requisitos a cumplir para lograr implantar un sistema de gestin de la calidad, aunque es importante sealar que las otras 2 son las que permiten complementar la implantacin. ISO 9001:2008 Es una norma genrica que puede aplicarse en cualquier organizacin ya sea de produccin o servicio. Se basa fundamentalmente en un enfoque a procesos orientado a la satisfaccin de los clientes lo que posibilita la interaccin entre las diferentes actividades. Propicia la mejora continua del sistema y es ms comprensible para el usuario. 7 Es importante sealar que la norma ISO 9001:2008 est basada en 8 principios para la gestin que sern nombrados a continuacin 1.3.2 Principios de gestin de la norma ISO 9001:2008 1. Enfoque al cliente 2. Liderazgo 3. Participacin del personal
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NC ISO 9001: 2008 Sistemas de Gestin de la Calidad. Requisitos. Ginebra. Suiza
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4. Enfoque basado en procesos 5. Enfoque de sistema para la gestin 6. Mejora continua 7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. 8 Estos 8 principios se que encuentran bien representados en los acpites de la norma ISO 9001:2008 y deben estar claramente identificados por parte de la organizacin que va a implantar este modelo, no deben olvidar nunca que ellos son la base para una buena gestin. Dentro de ellos se destacan 3 que estn bien relacionados unos con otros y se puede plantear que son el motor impulsor de una implantacin satisfactoria del sistema de gestin de calidad. Enfoque al cliente Las organizaciones deben tener claramente identificadas las necesidades actuales de sus clientes y tener suficiente visin como para anticiparse a sus expectativas y necesidades futuras. Por lo que continuamente deben esforzarse por cumplir con los requisitos establecidos por ellos y exceder sus expectativas. Enfoque a proceso Se puede decir que el enfoque basado en procesos es la espina dorsal de los sistemas de gestin de calidad. Es por dems una excelente va para organizar y gestionar todas las actividades en una organizacin ya que las mismas estn estructuradas y dirigidas por funciones por lo que se gestionan verticalmente, trayendo como consecuencia que el cliente o partes interesadas no puedan percibir todo lo que est involucrado. Adems las soluciones a los problemas no se enfocan como beneficio global para la organizacin sino por funciones. El enfoque basado en procesos introduce una gestin horizontal interrelacionando todas sus actividades en procesos y enfocndolos al cumplimiento de las metas y objetivos de la organizacin.
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NC ISO 9000:2005 Sistemas de Gestin de la Calidad. Fundamentos y Vocabularios.
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Para entender claramente este principio es importante conocer primeramente que es un proceso. Qu es un proceso? No es ms que un conjunto de actividades relacionadas entre s que transforman requisitos de entrada en un producto o servicio. Ver Figura 1
P PR RO OC CE ES SO O
Figura 1 Esquema de proceso
La norma en s est estructurada con un enfoque basado en proceso lo que facilita su comprensin. Est agrupada en 4 procesos los cuales responde a los requisitos exigidos por la norma para tener implantado un sistema de gestin de calidad. En la Figura 2 se muestra el modelo.
Figura 2 Modelo de Enfoque Basado en proceso
Los procesos tambin pueden ser clasificados en tres grupos: 12
Estratgicos Operativos o Claves Apoyo
Esta agrupacin de los procesos permite establecer semejanzas e interrelaciones entre ellos lo que facilita la gestin hacindola ms eficaz. Para la implantacin de este enfoque se debe transitar por 5 etapas. 1. Identificar los procesos 2. Definir interrelaciones internas y externas 3. Describirlos y documentarlos 4. Controlarlos 5. Mejorarlos Indiscutiblemente estas etapas estn estrechamente relacionadas con los requisitos de la norma ISO 9001:2008. 4. Sistema de gestin de la calidad 5. Responsabilidad de la direccin 6. Gestin de los recursos 7. Realizacin del producto 8. Medicin, anlisis y mejora
La identificacin de los procesos y definicin de sus interrelaciones est presente en el requisito 4 pues en l se establece la obligatoriedad. Los requisitos 5, 6 y 7 estn estrechamente relacionados con las etapas 3 y 4, por ltimo la mejora de ellos se lleva a cabo mediante la implantacin del requisito 8. La implantacin del enfoque a proceso tiene notorios beneficios. Beneficios del enfoque a proceso 9 Integra los procesos permitiendo el logro de objetivos. 9 Hace ms eficaz la gestin empresarial. 9 Disminuye los costos y el tiempo de la gestin. 9 Brinda confianza a los clientes. 9 Mejora los resultados de la organizacin. 13
9 Estimula la participacin del personal. Otro aspecto importante y que est estrechamente relacionado con la tercera etapa de la implantacin del enfoque a proceso y requisito obligatorio de los sistemas de gestin de calidad es la necesidad de documentar los procesos. Documentacin del sistema de gestin de la calidad Como bien se describe en la norma es necesario documentar estos procesos con el fin de lograr conformidad con los requisitos del cliente, garantizar la repetitividad y trazabilidad de los datos, mostrar evidencia objetiva ante cualquier problema, medir y evaluar la eficacia del sistema y lograr finalmente la mejora continua. La norma establece como documentacin obligatoria las siguientes: 1. La poltica de calidad la cual debe declarar el compromiso de la organizacin en el cumplimiento de los requisitos y la mejora continua. 2. Los objetivos de calidad que deben estar acorde con lo expuesto en la poltica pues ellos tendrn una accin directa en las tareas a proponerse por cada trabajador para dar cumplimiento a la poltica. 3. El manual de calidad describir el funcionamiento del sistema de gestin de calidad de la organizacin, se puede decir que l es el documento ms importante. 4. Procedimientos son la base documental del sistema pues en ellos se describe el qu, cmo, cundo, dnde, por qu y con cuales recursos. La norma establece de forma obligatoria 6 procedimientos: Control de documentos Control de registros Auditora Interna Control de producto no conforme Acciones correctivas Acciones preventivas 5. Registros son la evidencia del bien o mal funcionamiento del sistema sin ellos no sera posible mantener el buen funcionamiento de un sistema. 6. Tambin debe formar parte del sistema toda aquella documentacin que se considere importante para obtener un buen producto o servicio.
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Por ltimo y no menos importante dentro de los 3 principios que no se pueden dejar de describir se encuentra el de mejora continua. Mejora continua ....Nosotros tenemos que encontrar el punto ideal de la calidad, producir no solamente ms, sino mejor.... 9 Es identificar los fallos corregirlos y buscar oportunidades que posibiliten el crecimiento continuo del sistema de gestin de la calidad 1.4 Gestin ambiental Est compuesta por todas las actividades que contribuyen al cuidado y preservacin del entorno. No se puede seguir analizando sobre este tema si antes no se tiene conocimiento del significado de medio ambiente. 1.4.1 Definicin medio ambiente Medio ambiente es el conjunto de elementos abiticos (energa solar, suelo, agua y aire) y biticos (organismos vivos) que integran la delgada capa de la Tierra llamada biosfera, sustento y hogar de los seres vivos. 10 Tambin se define como el entorno que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o la sociedad en su conjunto. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las generaciones venideras. Es decir, no se trata slo del espacio en el que se desarrolla la vida sino que tambin abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, as como elementos tan intangibles como la cultura. 11 Segn Hopfenbeck (1993), el medio ambiente es el entorno vital que abarca el conjunto de elementos biolgicos, fsicos, econmicos, sociales y estticos que interactan con el
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ErnestoGuevara:ReuninbimestraldelConsejodeDireccindelMININD,mayo9,1964enElCheenla RevolucinCubana,EditorialMINAZ,LaHabana,1996,p.471. 10 Drago,HuayancayDaz.ElMedioAmbientalyt.http://corazonlatente.blogspot/2008/03/conceptote medioambiente.html.(20/01/09) 11 Medioambiente.http://es.wikipedia.org/wiki/ambiente.(20/01/09)
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individuo y con la comunidad en que vive, determinando su forma, carcter, comportamiento y su supervivencia. Este concepto ha ido evolucionando y ms que hablar del entorno y organismos vivos se ha extendido hasta la descripcin del efecto econmico y su interrelacin con la sociedad y el entorno. La ISO 14001:2004 plantea medio ambiente como el entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. Tomando en cuenta los conceptos analizados se puede decir que no se debe definir medio ambiente si no se menciona la interrelacin entre todo el entorno y el medio socioeconmico. Como se gestiona en la prctica las actividades para el cuidado del medio ambiente. Sistema de gestin ambiental En la actualidad el impacto ambiental que generan las actividades constituye uno de los factores ms relevantes en la calidad del funcionamiento de las organizaciones. Por lo que ha comenzado a formar parte de los objetivos de las organizaciones la implantacin del sistema de gestin ambiental. Sistema de gestin ambiental no es ms que parte del sistema de gestin de una organizacin, empleada para desarrollar e implementar su poltica ambiental y gestionar sus aspectos ambientales. 12 Tal como lo indica la ISO 14001:2004 el sistema de gestin ambiental permite la incorporacin a la empresa de una nueva estrategia de direccin para la mejora continua, facilita la interrelacin del entorno con el desarrollo empresarial haciendo cada vez la empresa ms competitiva. Aquella empresa que implante el sistema estar comprometida a poner en marcha procedimientos para conseguir cumplir sus objetivos y controlar que el plan est siendo cumplido. Desde la aprobacin en el ao 1996 de la norma ISO 14001 de mbito mundial por parte del comit ISO/TC 207 se dio respaldo internacional a un modelo de sistema de gestin
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ambiental, originando desde entonces un flujo creciente de organizaciones que lo implantan. Segn las estadsticas al cierre del 2007 ya suman 148 pases que aplican las normas ISO 14000 con un total de 154572 sistemas en el mundo (Ver Tabla 2). Es importante sealar que nuestro pas ha tomado medidas y se ha trazado nuevas estrategias y ya suman 15 empresas al cierre del 2008 que tienen implantado este sistema.
Tabla 2 Sistemas de gestin ambiental certificados por empresas en el mundo Resultado Mundial # de empresas certificadas crecimiento # de pases con empresas certificadas 138 140 148 111162 21225 128211 17049 154572 26361 Dic. 2005 Dic. 2006 Dic. 2007
Tal como se explica anteriormente el modelo implantado mundialmente para los sistemas de gestin ambiental es el de la norma ISO 14001:2004 la cual forma parte de la familia ISO 14000:2004 que se describirn a continuacin. 1.4.2 Normas bsicas de la familia ISO 14000:2004 Este conjunto de normas es una gua de gestin ambiental que sirve como base para la implantacin del sistema de gestin ambiental. ISO 14001:2004 Sistemas de gestin ambiental. Requisitos con orientacin para su uso. ISO 14004:2004 Sistemas de gestin ambiental. Directrices generales sobre principios, sistemas y tcnicas de apoyo. ISO 14050:2005 Gestin ambiental. Vocabulario. Al igual que la ISO 9001:2008 la ISO 14001:2004 es la nica norma certificable dentro del conjunto de normas.
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ISO 14001:2004 Esta Norma Internacional sobre gestin ambiental tiene como finalidad proporcionar a las organizaciones los elementos de un sistema de gestin ambiental eficaz que puedan ser integrados con otros requisitos de gestin, y para ayudar a las organizaciones a lograr metas ambientales y econmicas. Dicha norma puede aplicarse a todos los tipos y tamaos de organizaciones, adems de que se ajusta a diversas condiciones geogrficas, culturales y sociales. Se basa fundamentalmente en la metodologa Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) (ver Figura 3) ya que se puede aplicar a todos los procesos. 13
Figura 3 Modelo de sistema de gestin ambiental
La norma en su contexto incluye los requerimientos a cumplir por todos aquellos procesos que de una forma u otra afectan el ambiente y estn dentro del sistema integrado de gestin. A continuacin se describe: 4. Requisitos del sistema de gestin ambiental 4.1Requisitos generales 4.2 Poltica ambiental 4.3 Planificacin 4.4 Implementacin y operacin 4.5 Verificacin 4.6 Revisin por la direccin

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Como todo sistema tambin se hace necesario documentarlo por lo que seguidamente se mencionar cual es la documentacin que se establece como obligatoria. Documentacin del sistema de gestin de ambiental La norma establece como documentacin obligatoria las siguientes: La poltica, objetivos y metas ambientales. La descripcin del alcance del sistema de gestin ambiental. La descripcin de los elementos principales del sistema de gestin ambiental y su interaccin, as como la referencia a los documentos relacionados. Los documentos, incluyendo los registros requeridos en esta Norma Internacional. Los documentos, incluyendo los registros determinados por la organizacin como necesarios para asegurar la eficacia de la planificacin, operacin y control de procesos relacionados con sus aspectos ambientales significativos. 14 Dentro de los requisitos obligatorios de la norma se establece la evaluacin de los impactos ambientales. 1.4.3 Evaluacin de impactos ambientales Es un instrumento importante para medir y evaluar los sistemas de gestin ambiental. Desde que en 1972 Estados Unidos estableci la evaluacin del impacto ambiental, como requisito legal para la autorizacin de grandes proyectos de desarrollo, los dems pases lo han seguido utilizando como instrumento esencial para la toma de decisiones. Antes de describir cual es su significado es importante conocer qu es impacto ambiental y sus clasificaciones. Por impacto ambiental se entiende el efecto que produce una determinada accin humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos. El concepto puede extenderse, con poca utilidad, a los efectos de un fenmeno natural catastrfico. Tcnicamente, es la alteracin de la lnea de base (medio ambiente), debido a la accin antrpica o a eventos naturales. 15
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NCISO14001:2004SistemadegestinambientalRequisitosconorientacinparasuuso Impactoambiental.http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental.(29/01/09)
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No es ms que las consecuencias de acciones realizadas por el hombre sobre el medio ambiente las que pueden tener una repercusin positiva o negativa. Estos impactos ambientales se pueden clasificar por su efecto en el tiempo en:
Irreversible: Es aquel impacto cuya trascendencia en el medio, es de tal magnitud que es imposible revertirlo a su lnea de base original. Ejemplo: Minerales a tajo abierto.
Temporal: Es aquel impacto cuya magnitud no genera mayores consecuencias y permite al medio recuperarse en el corto plazo hacia su lnea de base original. Reversible: El medio puede recuperarse a travs del tiempo, ya sea a corto, mediano o largo plazo, no necesariamente restaurndose a la lnea de base original.
Persistente: Las acciones o sucesos practicados al medio ambiente son de influencia a largo plazo, y extensibles a travs del tiempo. Ejemplo: Derrame o emanaciones de ciertos qumicos peligrosos sobre algn biotopo.
Se pude plantear que la evaluacin de impactos ambientales es el procedimiento aplicado para prever las consecuencias de acciones acometidas por el hombre en la aplicacin de legislaciones y proyectos de desarrollo. 1.5 Gestin de la seguridad y salud en el trabajo El hombre a lo largo del tiempo ha aprendido a conocer cules son los hechos y los entornos que pueden ocasionarles daos y ha convivido con ellos social y ambientalmente. Como consecuencia de su toma de conciencia, el hombre tiene la necesidad de sentirse seguro y contar con mtodos seguros que despejen sus miedos, a fin de lograr la tranquilidad vital. La necesidad humana de seguridad es una necesidad primaria, intuitiva, intensa, constante y sustancialmente psicolgica. En la busca de seguridad y cuidado de su salud, el hombre fue en bsqueda de mecanismos y mtodos que le posibilitaran prever las diferentes situaciones que fuesen un peligro y dieran lugar a los accidentes. Por tal razn se desarroll la actividad de seguridad y salud en el trabajo.
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1.5.1 Concepto de seguridad y salud en el trabajo Segn la NC 18001:2005 es la actividad orientada a crear condiciones, capacidades y cultura para que el trabajador y su organizacin puedan desarrollar la actividad laboral eficientemente, evitando sucesos que puedan originar daos derivados del trabajo. Como una va para gestionar la seguridad y salud en el trabajo surgen los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Sistemas de gestin de seguridad y salud en el trabajo El sistema de gestin descrito en la ISO 9001 no garantiza las condiciones para la seguridad del hombre que interviene en sus procesos, sino que est dirigido netamente a crear las condiciones para que el producto o servicio cumpla con los requisitos establecidos por el cliente. Por tal razn se hizo necesaria la creacin de una norma internacional que permitiera la implantacin de un sistema de gestin que garantizara las condiciones mnimas que debe tener una organizacin para velar por la seguridad de sus trabajadores, es decir; que incluyera la poltica, organizacin, planificacin, evaluacin y plan de acciones, para dirigir y controlar una organizacin con respecto a la seguridad y salud en el trabajo. Estas normas se denominaron OSHAS 18000. 1.5.2 Normas bsicas de la familia OSHAS 18000:2005 Para dar respuesta internacionalmente a las organizaciones de propiciar un medio para gestionar la actividad de seguridad y salud la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT) se dio a la tarea de elaborar un conjunto de normas que fueran concordantes con la ISO 14001 y que tuviese posibilidades de integrarse a la ISO 9001. Estas normas son las OSHAS 18000. OSHAS 18000:2005 Seguridad y salud en el trabajoSistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo-Vocabulario OSHAS 18001:2005 Seguridad y salud en el trabajo Sistema de gestin de seguridad y salud en el Trabajo-Requisitos Aqu se describen todos los requisitos que se deben cumplir para implantar eficazmente un sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo capaz de asegurar el bienestar de los trabajadores en la organizacin.
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La estrategia en nuestro pas est clara, implantar sistemas de gestin que garanticen el cuidado de los bienes del estado, la calidad de los productos y servicios y que respondan por la seguridad y salud en el trabajador. Por eso es que hoy suman 15 empresas en nuestro pas que tienen certificado su sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo segn la NC 18001:2005. NC 18001: 2005 Esta norma est dirigida a apoyar a las organizaciones en el desarrollo de un enfoque de la gestin de seguridad y salud del trabajo , de manera de proteger a sus empleados y a terceros, cuya seguridad y salud pueda ser afectada por las actividades de la organizacin. Muchas de las caractersticas de una efectiva gestin de seguridad y salud del trabajo no se distinguen de las prcticas de gestin nicas propuestas por los defensores de la excelencia en la calidad y en los negocios. sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo: 4. Elementos del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo 4.1 Requisitos generales 4.2 Poltica de seguridad y salud en el trabajo 4.3 Planificacin 4.4 Implementacin y operacin 4.5 Verificacin y accin correctiva 4.6 Revisin por la direccin
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A continuacin se describen los requerimientos a cumplir para la implantacin de un

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NC18001:2005SeguridadysaludeneltrabajoSistemadegestindeseguridadysaludeneltrabajo Requisitos.
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Figura 4. Modelo de sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo
Se puede ver en la Figura 4 que la estructura de esta norma es semejante a la ISO 14001:2004 lo que facilita la integracin con esta norma. En nuestro pas con el fin de complementar el trabajo con la norma se elabor por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la resolucin No.39 vigente actualmente en su versin 2007 la que establece las Bases Generales de la Seguridad y Salud en el Trabajo. La gestin de riesgo segn establece esta resolucin es el proceso de identificar, evaluar y controlar los riesgos; la cual se hace con la participacin de los trabajadores y los jefes directos de los procesos, las reas, actividades y puestos de trabajo segn se define en la legislacin vigente, de forma tal que se alcance una gestin de riesgos que conlleve a la mejora continua de las condiciones de trabajo. Este proceso ocurre en tres etapas fundamentalmente: Identificacin del riesgo Evaluacin del riesgo Realizacin del plan de prevencin
Como se describi anteriormente la estructura que tienen las normas posibilitan la integracin de ellas por tal razn y con fines de mejorar la gestin empresarial es que la empresa objeto de estudio trabajar en la integracin de los tres sistemas; por tanto es importante conocer en qu consiste.
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1.6 Sistemas integrados de gestin Es importante primeramente conocer que es integracin. No es ms que la incorporacin o inclusin en un todo. Gestin es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para dirigir, administrar una empresa o negocio. Sistema es el conjunto de elementos que ordenadamente relacionados entre s, contribuyen a determinado objeto. Por lo que se puede plantear que un sistema de gestin integrada no es ms que un conjunto de sistemas de gestin que fusionados entre s permiten el cumplimiento del objeto y misin de una organizacin. En Cuba debido al incremento de las exigencias de los clientes en el mercado mundial se ha hecho necesaria la aplicacin de sistemas de gestin con el fin de proporcionar confiabilidad a los clientes mediante una adecuada direccin y administracin de empresa. Para ello desde hace varios aos se viene aplicando el Modelo de la ISO 9001:2000 (en su versin 2008) de sistemas de gestin de calidad. Al cual en los ltimos aos con vista a mejorar la atencin al hombre y al medio ambiente se le han integrado el sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo segn OSHAS 18001:2005 y el sistema de gestin ambiental segn ISO 14001:2004. Qu relacin existe entre los tres sistemas? Aunque la estructura de la NC ISO 9001:2008 no es igual a la de la NC ISO 14001:2004 y de la NC 18001:2005 existen puntos comunes entre ellas que permiten su integracin (Anexo1).Se puede decir que la interrelacin entre los tres sistemas tiene una estructura de rbol donde el tronco es los aspectos comunes y las ramas los diferentes. Transitando desde la poltica, la asignacin de recursos hasta las auditoras y revisiones del sistema. Se puede ver claramente en la fructificacin de ese rbol el funcionamiento del sistema. Cules son los beneficios del sistema de integrado de gestin? Simplifica la gestin. Evita la duplicidad de documentos Disminuye los costos Optimiza el tiempo por concepto de gestin Hace ms eficientes y eficaces las auditoras 24
1.6.1 Tendencias de los sistemas integrados La organizacin del pas ha orientado a todas sus empresas a la implantacin de diferentes sistemas de gestin con el fin de complementar sus funcionalidades, organizar su gestin empresarial e ir ganando prestigio en el mercado internacional. Haciendo ms confiables y competentes sus productos o servicios. Dentro de los sistemas se encuentran los de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Los resultados crecientes de esta tarea se pueden ver en el reporte por parte de la Oficina Nacional de Normalizacin (ONN) con respecto a las empresas que se certifican por ao. Hoy ya existen en el pas 7 empresas certificadas con los 3 sistemas de gestin antes mencionados de un total de 26 al cierre del 2008 que se encuentran con al menos 2 sistemas certificados. De ellas 5 pertenecen al MINBAS ministerio que ha venido trabajando fuertemente en el logro de integrar la gestin en todos sus grupos empresariales. Condiciones favorables para la integracin Existencia de liderazgo y compromiso por parte de la direccin de la organizacin. Existencia de una estructura documental organizada Conocer la base legal aplicable a la organizacin Contar con un personal capacitado y competente.
Documentacin del sistema integrado de gestin Como se seal anteriormente esta gestin integrada posibilita simplificar la documentacin, evita que la documentacin se duplique. Lo que favorece la implantacin, la hace ms sencilla y ms asequible a todo el personal de la organizacin. En el Anexo 2 se muestra la relacin de la documentacin con respecto a las tres normas. 1.7 Principales herramientas y tcnicas utilizadas en el desarrollo de la investigacin Entrevista: se aplica para la recopilacin de informacin a partir de un grupo de individuos donde su conocimiento juega un papel importante. 17
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Maynard.H.B.ManualdeIngenieradelaproduccinindustrial.EdicinRevolucin.1990
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Tormenta de Ideas: Para la realizacin de esta tcnica se rene un grupo de personas, donde cada una aporta ideas sobre un tema determinado, y a partir del debate de las mismas, se obtiene una lista de las ideas principales relacionadas con el objeto de la sesin. 18 Mtodo Delphi: Un mtodo que permite obtener el consenso del grupo, maximizando las ventajas que presentan los mtodos basados en grupos de expertos y minimizando sus inconvenientes. Diagrama Matricial: El diagrama matricial es una representacin grfica de las relaciones existentes entre diferentes tipos de factores y la intensidad de las mismas, en trminos cualitativos. Diseo de experimento En el desarrollo de la investigacin se realizar un diseo de experimento 2x3 utilizando el MINITAB 15 del cual se emplear la herramienta estadstica de anlisis de la varianza (ANOVA) la cual es similar a la regresin en el sentido de que se utiliza para investigar y modelar la relacin entre una variable de respuesta y una o ms variables predictoras. Matriz ABC Es un mtodo utilizado en la identificacin y evaluacin de los impactos ambientales. Se basa fundamentalmente en un anlisis cualitativo de los valores e ideas de la organizacin. 1.8 Los riesgos dentro de la industria de los plaguicidas La industria de los plaguicidas mundialmente se considera como una de las ms contaminantes por los dismiles compuestos txicos que la componen. Los plaguicidas son utilizados en actividades de salud pblica, comercio, uso domstico, agricultura, etc. Con el fin de atenuar, extinguir y controlar plagas que pueden ir desde

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Maynard.H.B.ManualdeIngenieradelaproduccinindustrial.EdicinRevolucin.1990
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insectos hasta hierba mala. Debido a su amplio uso posiblemente todos estemos expuestos a sus efectos, pero los trabajadores agrcolas son los ms expuestos. Los plaguicidas se pueden clasificar en qumicos y biolgicos donde estos ltimos son menos agresivos al medio, pero su tecnologa es bastante costosa. En nuestro pas se fabrican los clasificados como qumicos que son mucho ms agresivos y en alguno de los casos por ser elevadamente txicos. Estos a su vez se clasifican como organoclorinados, organofosforados y carbamatos. Su forma de presentacin es muy variable, y su absorcin ocurre principalmente por inhalacin y a travs de la piel, aunque se ha demostrado que la conjuntiva puede ser otra va importante de absorcin. Como uno de los principales riesgos en la salud de los trabajadores de la empresa objeto de estudio se encuentra la disminucin en sangre de la enzima colinesterasa, efecto que se produce por la exposicin constante a estos compuestos. Tanto los organofosforados como los carbamatos, son agentes inhibidores de la enzima acetilcolinesterasa o colinesterasa, lo cual da origen a la acumulacin de acetilcolina, siendo este mecanismo el responsable de la toxicidad aguda de estos plaguicidas. La disminucin de la actividad de esta enzima en sangre, puede ser usada como un marcador de la exposicin a estos agentes, y se utiliza como vigilancia biolgica sistemtica. CONCLUSIONES DEL CAPTULO Los resultados a los que se han llegado despus del anlisis de la bibliografa especializada correspondiente son los siguientes: 1. En la actualidad las tendencias de la calidad son hacia la excelencia empresarial. 2. El modelo de sistema de gestin de calidad segn la norma ISO 9001:2000 (actualmente en su versin 2008) es el ms aplicado internacionalmente, hoy existe 175 pases que lo emplean. 3. La estructura de las normas de los sistemas de medio ambiente y seguridad y salud del trabajo son perfectamente integrables al de calidad, dado que presentan la misma estructura 4. Los 3 sistemas basan fundamentalmente su metodologa en el ciclo PDCA. 5. Los sistemas integrados de gestin son una nueva forma de organizacin en sistema, pero existe poca documentacin al respecto.
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CAPTULO 2: Diagnstico de la situacin actual de la empresa respecto a calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo En el presente captulo se realizar un anlisis de la situacin existente de la empresa de plaguicidas Juan Luis Rodrguez Gmez con respecto a los sistemas de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo con el objetivo de su futura integracin en un sistema nico de gestin, para ello primeramente se caracterizar de forma general a la entidad. Para llevar a cabo el estudio de la situacin actual de la empresa de plaguicidas se elabor una gua para el diagnstico integrado y se dise un modelo de diagnstico, ambos teniendo en cuenta los requisitos de la NC ISO 9001:2008, NC ISO 14001:2004 y NC 18001:2005. El modelo se divide en dos partes un anlisis interno y un anlisis externo que culmina con la identificacin de las principales desviaciones. 2.1 Caracterizacin de la empresa La empresa de plaguicidas Juan Luis Rodrguez Gmez, ubicada en el municipio Artemisa, provincia La Habana. Est subordinada al Grupo Empresarial de la Industria Qumica, perteneciente al Ministerio de la Industria Bsica. Entre sus principales clientes se encuentra el Ministerios de la Industria Azucarera (MINAZ) y el Ministerios de la Agricultura (MINAGRI), adems de contar con otros clientes que consumen pequeas cantidades de producto. La misin de esta empresa es producir y comercializar plaguicidas de todo gnero biolgico y prestar servicios de fumigacin, garantizando su competitividad en el mercado nacional. Y su visin ser una empresa lder en el mercado, tanto interno como externo de productos plaguicidas y servicios de fumigacin, en beneficio de sus clientes, de la organizacin y el impacto ambiental Esta entidad tiene como objeto empresarial: Formular, comercializar y exportar plaguicidas en todas sus aplicaciones o gnero biolgico a controlar. Producir y comercializar en divisa y moneda nacional, producciones secundarias de la qumica ligera. Brindar servicios de fumigacin en divisa y moneda nacional.
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La empresa plaguicida tiene como caracterstica fundamental que su produccin es discontinua, es decir se trabaja por campaa esto implica que la materia prima se compre toda de una vez segn lo que se va a producir. Esto trae consigo que cualquier error que se incluya se convierta en prdidas para la entidad. En la empresa no existe una poltica de medio ambiente ni de seguridad y salud, por lo que tampoco consta de objetivos y metas ambientales. La organizacin cuenta con 9 instalaciones para servicios y 7 plantas de produccin, adems tiene dos laboratorios analticos, con el equipamiento necesario para garantizar la calidad de los surtidos que se formulan y entregan a los clientes. Las plantas de produccin son: 9 Planta de polvos secos insecticidas. 9 Planta de polvos humedecibles herbicidas 9 Planta de impregnacin de polvos. 9 Planta de insecticidas polvos humedecibles 9 Planta de granulados. 9 Planta de concentrados emulsionables 9 Planta de concentrados solubles herbicidas En el Anexo 3 se muestra el organigrama de la empresa. 2.2 Modelo de diagnstico a utilizar Para la realizacin del diagnstico se dise una metodologa que se basa en un anlisis externo e interno y la identificacin de las principales desviaciones. Esquema 1.
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Anlisis externo
Mercado Clientes
Anlisis interno
Anlisis de la estrategia de la empresa Anlisis de Procesos
Regulaciones Eficacia de los Procesos Proveedores Identificacin y Evaluacin de Riesgos
Principales desviaciones Identificadas Propuesta de solucin Esquema 1 Modelo de diagnstico
2.3 Aplicacin del modelo de diagnstico 2.3.1 Anlisis externo de la empresa de plaguicidas 1. Mercado Es importante sealar primeramente que el mercado de los plaguicidas est estrechamente vinculado a la economa de la produccin agrcola. El mercado nacional de los plaguicidas se mantuvo entre los 60 y 70 MMUSD/ao en el decenio 1991-2000 lo que represent entre un 5 y 23 % en el valor del mercado siendo de las cifras ms bajas producto a la afectacin del perodo especial. Despus de haber experimentado un aumento sostenido de 1961 a 1990. Como consecuencia de la reduccin de las siembras de caa a partir del 2002. Se observ un decrecimiento, del consumo de los mismos ya que el MINAZ era el principal consumidor. 30
Todas estas reducciones provocaron un decrecimiento en la utilizacin de la capacidad instalada en la empresa plaguicida Artemisa; trayendo como consecuencia el deterioro de la planta y el no desarrollo de nuevos productos. A su vez el mercado internacional continuaba creciendo. Toda esta situacin facilit an ms la insercin de empresas extranjeras en el pas, llevando a las cubanas a un 23,5 % de la demanda nacional (EQRO 10,5 %, Artemisa 8,4 %, INICA 8,5 % y Cupet 4,5 %). Actualmente la produccin de la fbrica ocupa un 20 % de la demanda nacional de los productos que estn registrados en Cuba y los suministradores extranjeros el 80 %. Como ejemplo se muestra la demanda nacional de 2 producciones principales de la fbrica y el real producido en ella desde el 2002 hasta el 2008.
Tabla 3 Demanda y produccin nacional de plaguicidas registrados en Cuba Ao 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 DN(Glifosate) 955 1273 1267 1278 1281 1291 1291 DN(Asulam) 570 350 400 450 480 500 500 PR(Glifosate) 63 PR(Asulam) 152 110 114
DN: Demanda Nacional (kL) PR: Produccin Real (kL)
El anlisis de la Tabla 3 da una medida de la insatisfaccin de la demanda nacional y que distante se encuentra la fbrica de cubrirla en su totalidad. Desde el 2002 no se produca el glifosate y en el 2008 solo se produjo alrededor de un 5 % de la demanda nacional y para el caso del asulam en el 2008 se realiz un 23 % de la demanda nacional. Pero es importante sealar que dentro de las prioridades del pas se encuentra la sustitucin de importaciones en este campo ya que es mucho ms econmico producir los plaguicidas que importarlos. La empresa debe aprovechar que sus productos son bien conocidos y aceptados por los clientes nacionales, los cuales tienen un buen criterio de su calidad y los prefieren 31
siempre que estn disponibles a tiempo, en los envases adecuados y preferiblemente con facilidades de pago. Adems disponen de capacidades para la investigacin, el desarrollo y el registro de nuevos productos. Lo que les brinda la posibilidad de introducir en sus producciones los plaguicidas biolgicos que tienen menor impacto negativo sobre el medio ambiente. 2. Cliente Como se mencion en la caracterizacin de la empresa los principales clientes son el MINAZ y el MINAGRI en las cosechas de caa y papa respectivamente. Aunque tambin cuentan con pequeas demandas de empresas. Es importante sealar que en otro de los cultivos donde los plaguicidas tienen muy buena aceptacin por parte de los clientes es en el tabaco. Con el objetivo de conocer la satisfaccin del cliente se reelabor la encuesta (Anexo 4) ya que la aplicada por la empresa no analizaba elementos suficientes. Simplemente se limitaba a analizar el funcionamiento del producto. Se realiz un anlisis de expertos aplicando el mtodo Delphi, con la finalidad de ver la pertinencia de la encuesta con los datos que se quieren obtener de ella. Para ello se seleccionaron 6 expertos entre los trabajadores de la empresa y la oficina central del GEIQ a los que se les indic el sentido del trabajo. El criterio seguido para la valoracin de las preguntas fue de 1, 2 y 3. 1. Nivel de importancia bajo 2. Nivel de importancia medio 3. Nivel de importancia alto Como resultado se obtuvo que ser 60 Cc. Cc = (1-Vn/Vt)*100 Donde: Cc: coeficiente de concordancia Vn: cantidad de expertos en contra de criterio predominante 32 se rechazaron las preguntas 2, 4 y 9 (Tabla 4) por
incumplir el criterio de concordancia que plantea que el coeficiente de concordancia debe
Vt: cantidad total de expertos Segn el mtodo se rechaza las preguntas 2, 4 y 9, pero por la importancia que tienen para la empresa se decide mantenerlas. Preguntas 2. El personal que atiende sus consultas est preparado. 4. Se observa un compromiso en la mejora de la calidad del producto. 9. Se da cumplimiento a la actividad de comercializacin en el tiempo adecuado.
Tabla 4 Matriz de relacin pregunta - experto Experto Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 Total
Pa peso absoluto
E1
E2
E3
E4
E5
E6
Pa 17 15 13 15 18 18 18 18 14 146
Cc 0.83 0.50 0.83 0.50 1 1 1 1 0.33
En la medicin de la satisfaccin de los clientes se obtuvieron resultados de los 5 clientes fundamentales. Pues no se encuest a las empresas que compran de forma discontinua ya que el plan se realiza en funcin de los clientes fundamentales. Para conocer en qu grado se encuentran satisfechos los clientes se determina el ndice de calidad percibida (ICP). Ver Tabla 5. ICP= Total de puntos obtenidos/135 Si el ndice es mayor o igual que 0.7 el cliente est satisfecho
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Evaluacin de la satisfaccin MB 15 puntos B 10 puntos R 5 puntos M 1 punto Resultado

Tabla 5 Matriz de relacin pregunta cliente Preguntas Cliente C1 C2 C3 C4 C5 Total 1 1 1 1 5 9 10 10 15 10 10 55 10 10 5 5 10 40 10 15 15 10 10 60 10 15 15 10 15 65 10 15 10 15 10 60 15 10 10 15 15 65 10 15 15 10 15 65 10 10 10 10 10 50 86 101 96 86 95 0.63 0.75 0.71 0.63 0.74 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total ICP
Se obtuvo segn el ndice de calidad percibida que de los 5 clientes encuestados 2 se encontraban insatisfechos ver Figura 5, donde las preguntas que ms influyen sobre esta evaluacin son las relacionadas con el sistema de comunicacin (pregunta 1) y la del sistema de quejas y sugerencias (pregunta 3). Es importante sealar que la pregunta 1 fue la que tuvo mayor inconformidad por parte de los clientes en general.
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Figura 5 Grfico del ndice de calidad percibida
3. Regulaciones La documentacin legal y reglamentaria aplicable a los tres sistemas se describe en el Anexo 5. El significado de los trminos usados en las tablas es: Aplica: son los documentos que hoy tienen implantados en la empresa. Identificados: son los que tienen registrados hoy pero no lo aplican hasta el momento. De la documentacin identificada hoy se aplica en: Calidad el 69 % Medio Ambiente el 14 % Seguridad y Salud del Trabajo el 34 %
Es importante sealar que hoy no tienen identificada toda la documentacin reglamentaria aplicable pues existen normativas propias de plaguicidas que no estn contempladas. Esto indica que se debe trabajar fuertemente en la identificacin y aplicacin de las regulaciones y normativas relacionadas con los sistemas de gestin ya que de conocer lo que se debe cumplir obligatoriamente nace la necesidad de reorganizarse estructuralmente y funcionalmente. Lo que facilita la aplicacin de los sistemas de gestin que favorecen el desarrollo de la organizacin.
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4. Proveedores Esta empresa tiene caractersticas particulares pues sus clientes son sus proveedores, es decir; ellos importan la materia prima de las producciones principales segn el plaguicida que desean que le fabriquen (la fbrica funciona como maquiladora) y de igual modo si existiese algn fallo en los requisitos de calidad de la materia prima se les informa y ellos efectan la reclamacin. Para que este proceso fluya debe existir un buen sistema de comunicacin externa y hoy segn el criterio de los clientes se encuentra afectado ya que la empresa por la disposicin geogrfica que presenta solo cuenta con una lnea de telfono que funciona tambin como cuenta de correo remoto. Se ha de sealar que hoy no existe ningn mecanismo de evaluacin para este tipo de proveedor. Para el resto de los proveedores es decir los que les suministran la alimentacin, los envases, etiquetas y las materias primas para las producciones secundarias; se elabor un procedimiento que an no est implantado. Adems no explica claramente el sistema de evaluacin ya que los aspectos que hacen que el proveedor sea rechazado no estn claramente descritos. 2.3.2 Anlisis interno de la empresa de plaguicidas 1. Anlisis de la estrategia de la empresa Misin Producir y comercializar Plaguicidas de todo gnero biolgico y prestar servicios de fumigacin, garantizando su competitividad en el mercado nacional. Visin Ser una Empresa lder en el mercado, tanto interno como externo de productos plaguicidas y servicios de fumigacin, en beneficio de nuestros clientes, de nuestra organizacin y el impacto ambiental. Objetivos Estratgicos 9 Trabajar en funcin de incrementar nuestro crdito bancario para adquirir materias primas que nos permitan sustituir importaciones y a su vez insertarnos en el mercado con nuevos clientes. 9 Aumentar la produccin mercantil y las ventas en un 9%. 36
9 Continuar asimilando de forma escalonada las producciones de la firma UNITIDSA. 9 Mantener los beneficios que aporta al salario de los trabajadores la aplicacin de la escala salarial del perfeccionamiento empresarial. 9 Encontrarnos trabajando bajo un sistema de gestin de la calidad basado en la norma NC ISO 9001:2001. 9 Implantar el sistema integrado de gestin de capital humano, vinculado al sistema de gestin de la calidad. 9 Asimilar las producciones de insecticidas y herbicidas, con el objetivo de dar respuesta al programa de recuperacin agroalimentaria que se desarrolla en el pas. No se declara en ninguno de los objetivos estratgicos que acciones va a acometer la empresa para actuar en beneficio del medioambiente. Adems se redactan objetivos con trminos no medibles tales como mantener, continuar. No se especifica ningn objetivo relacionado con el desarrollo de nuevos productos biolgicos para poder llegar a ser lderes en el mercado. Tienen una misin y una visin relacionadas con la fumigacin, pero hoy no prestan ese servicio y tampoco se encuentra dentro de los objetivos estratgicos. En la empresa no existe una poltica de medio ambiente ni de seguridad y salud, aunque en la de calidad se integra la preservacin del entorno de trabajo, sin embargo no existen objetivos que den cumplimiento a esa parte de la poltica. Como evidencia a lo expuesto anteriormente se muestra a continuacin la poltica y objetivos de calidad, adems de una matriz que ilustra la relacin entre ellos. La poltica de calidad de nuestra empresa representada por la mxima direccin; con los recursos humanos comprometidos en la organizacin, es ofrecer plaguicidas y limpiadores trabajando por la mejora continua y la preservacin del medio ambiente , con una calidad que satisfaga las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Objetivos de calidad del ao 2009 9 Presentar la solicitud de certificacin del SGC a la ONN en marzo del 2009, acorde a la norma NC ISO 9001: 2001.
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9 Aumentar la cuota de participacin dentro del mercado nacional en un 20% para las producciones de herbicidas y un 5% para las producciones de insecticidas cierre del ao 2009. 9 Mantener el ndice de calidad percibida por nuestros clientes por encima de 1, al cierre de diciembre del 2009. 9 Introducir y registrar formulados de plaguicidas para la produccin, en el primer trimestre del 2009. 9 Cumplir con el 100% de las visitas a clientes para evaluar su satisfaccin al cierre del ao 2009. 9 Evaluar al 90% de nuestros proveedores, en el transcurso del ao 2009. Para observar la relacin de la poltica con los objetivos se ha realizado una matriz (ver Tabla 6) donde: 1. Relacin directa 2. Relacin indirecta 3. No hay relacin
Tabla 6 Matriz de relacin poltica - objetivos Calidad Poltica RR.HH Comprometidos con la Objetivos organizacin Ofrecer plaguicidas y limpiadores Trabajar en la mejora continua Preservacin del Medio ambiente que satisfaga los requisitos de los clientes 1 2 3 4 5 6 2 1 3 3 3 3 3 1 3 3 2 2 1 1 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1 2 1 3
Como se puede apreciar los objetivos no se corresponden del todo con la poltica, pues segn la matriz no existe ninguno relacionado con la preservacin del medio ambiente. 38
En cuanto a la poltica se puede desdoblar la palabra calidad pues es muy abarcadora y no se describe claramente en que se va a mejorar, si en la efectividad del producto, en el modo de preparacin, entre otros aspectos. Los objetivos de calidad no abarcan todos los procesos que se declaran dentro del sistema. Por ejemplo, no existen sobre los procesos de gestin econmica, ni recursos humanos. El ltimo objetivo es requisito de la norma por lo que no debe ser un objetivo. El 5 debera estar enfocado hacia mejorar el ndice de satisfaccin de los clientes. 2. Anlisis de los procesos La empresa ha definido e identificado sus procesos de la siguiente manera: Procesos estratgicos: Gestin de la Calidad Gestin productiva Gestin comercial Gestin de los RR.HH Gestin econmica Procesos operativos:
Procesos de apoyo:
Cmo se describen hoy los procesos? Proceso de Gestin de la Calidad: Este proceso se encarga de toda la planificacin de la empresa (trazar polticas, objetivos), comunicacin e implementacin de requisitos, del control y seguimiento de todas las acciones que se tomen, de las revisiones por la direccin y de la medicin de la satisfaccin del cliente. Proceso de Gestin Productiva: Garantizar el cumplimiento de los planes de produccin cumpliendo con las normas de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Proceso de Gestin Comercial: Garantizar el aseguramiento de insumos y otros servicios generales para el resto de los procesos, a partir del plan de aseguramiento anual. 39
Proceso de Gestin de los Recursos Humanos: Planifican, desarrollan, coordinan y controlan las actividades capaces de proporcionar el desempeo eficiente del personal y garantizar el reclutamiento, seleccin, capacitacin y desarrollo del personal que trabajar en el centro. Proceso de Gestin Econmica: Garantiza en la organizacin la aplicacin y cumplimiento de los principios de contabilidad generalmente aceptada y las normas generales de contabilidad, as como de las indicaciones y regulaciones que en el mbito de la gestin econmica emiten los organismos competentes y el MINBAS. Durante la revisin de los procesos se pudo apreciar que son procesos muy generales, los cuales abarcan una gran cantidad de subprocesos lo que hace la gestin mucho ms compleja para la realizacin del anlisis de los resultados obtenidos. Los diagramas de flujos descritos del proceso no se comprenden fcilmente como ejemplo se presenta el diagrama del proceso de gestin de la calidad (Anexo 6). El sistema no contempla ningn proceso relacionado con el medio ambiente ni con seguridad y salud en el trabajo aunque en el proceso de gestin productiva se declara que se vela por su cumplimiento, no existe evidencia de un control sistemtico. Con el fin de identificar los procesos ms importantes se realiz una matriz de relaciones (ver Tabla 7) que contempla factores claves para la gestin, con el objetivo de ver la relacin entre dichos factores y determinar cules de ellos son realmente importantes.
Tabla 7 Matriz de relaciones de factores claves Calidad del producto Calidad del producto Competencia Ventas Comunicacin 1 10 1 1/10 10 1 10 1 1/10 3 10.2 21 No X1 X2 Competencia 1/10 Ventas 10 Comunicacin 1/10 Total 10.2 Importancia X1
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Clasificacin de la relacin entre los factores 1/10 Bajo 1 Medio 10 Alta Parmetros para determinar la importancia de los factores 0 x 10 no es importante 10 > x 20 X1 20 > x 30 X2 Como resultado de la matriz de relaciones de los factores claves, se obtuvo que la competencia no es un factor importante, no siendo as con los factores calidad del producto, ventas y comunicacin que s lo son. Con los resultados obtenidos anteriormente se realiza una matriz de importancia de los procesos (ver Tabla 8) en la cual se relacionan los factores seleccionados y los procesos identificados por la empresa.
Tabla 8 Matriz de importancia de los procesos Calidad del producto Ponderacin Gestin de la Calidad Gestin comercial Gestin productiva Gestin econmica Gestin de los RR.HH 5 1 10 26 M 10 10 1 10 10 10 10 10 1 40 40 13 A A B X1 10 Competencia X1 10 Comunicacin X2 10 40 A Total Importancia
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Clasificacin de la relacin entre los procesos y los factores 1: Bajo 5: Medio 10: Alto Parmetros para determinar la importancia de los procesos 0 10 Muy Bajo 11 20 Bajo 21 30 Medio 31 40 Alto Como consecuencia de este anlisis se obtuvo que los procesos de gestin productiva, gestin de la calidad y gestin comercial, son los procesos ms importantes. Para realizar un anlisis un poco ms profundo con relacin a los procesos se decidi revisar los resultados de la ltima auditora realiza para ver el comportamiento de los procesos en general y en particular el de los ms importantes. (Ver Anexo 7 No conformidades de la auditora) Se pudo constatar que existan problemas con la implantacin y cumplimiento de la documentacin del sistema en todos los procesos y que de los procesos ms importante el de gestin comercial fue el ms crtico ya que tuvo mayor cantidad de no conformidades detectadas. De un total de 14 no conformidades detectadas en el momento de la revisin se encontraban solamente 6 cerradas lo que se puede considerar una alerta para el correcto funcionamiento del sistema. Es importante destacar que ms del 85 % de las no conformidades estn relacionadas con problemas organizativos. 3. Eficacia de los procesos A partir de los resultados obtenidos en el anlisis anterior se procede a evaluar la eficacia de los procesos segn lo establecido por la organizacin y analizar las deficiencias que pudieran presentar. La empresa tiene establecido que la evaluacin se realiza mediante indicadores por procesos (Anexo 8). Se ha de criticar que no todos los indicadores se declaran de forma medible lo que hizo complejo su medicin. Por tal razn es importante su revisin y ajuste. 42
Para la evaluacin final, la empresa objeto de estudio considera que un proceso es eficaz si el ndice promedio de todos los indicadores es igual o mayor que 3.
Tabla 9 Evaluacin de la eficacia Proceso Gestin de la Calidad Gestin Productiva Gestin Comercial Gestin de los RR.HH Gestin Econmica Evaluacin 3,3 3.8 2.5 3.2 4.2
La Tabla 9 muestra claramente que el proceso de gestin comercial (que es un proceso importante) es ineficaz, esto es debido al incumplimiento de los indicadores solicitudes recibidas. Otro problema importante dentro de este proceso y que no lo tienen contemplado como indicador es la verificacin de la materia prima recibida, de lo cual durante el diagnstico se detect el incumplimiento de los requisitos de calidad del Asulam como materia prima que provoc un incremento del ndice de consumo del mismo trayendo consigo mayores gastos para la empresa por este concepto. La Tabla 10 muestra los datos referentes al incremento del ndice de consumo provocado por el incumplimiento de la concentracin del Asulam en el ao 2008. de aseguramiento del proceso informtico, evaluacin de proveedores y satisfaccin de las
Tabla 10 ndice de consumo Concentracin de Asulam Normal (95 %) Real (90 %) ndice de consumo 0,42 0,44 Gastos CUC 509901.48 540764.70
La tabla indica la concentracin que debe tener la materia prima para que pueda ser aceptada y la real con la que se obtuvo la misma, esto conllev al incumplimiento del ndice de consumo y por tanto un gasto de 30863.22 cuc por encima de lo planificado. 43
Este incumplimiento provoc grandes gastos para la empresa pues como se mencion en la caracterizacin se produce por campaas y se recibe el lote de materias primas completo. Cuando no se verifica en tiempo y existen incumplimientos de los requisitos, la reclamacin para la reposicin del producto se tarda, lo que provoca que se tenga que reformular si la preparacin del producto lo permite de lo contrario se pierde la produccin de esa campaa. 4. Identificacin y evaluacin de riesgos Como se conoce los plaguicidas qumicos son sustancias contaminantes con diferentes tipos de repercusiones sobre los organismos vivos. Por tal razn es importante la evaluacin de los impactos sobre el entorno y de los riesgos que estn expuestos los trabajadores. 4.1 Evaluacin de impactos ambientales Para evaluar los impactos ambientales se emple el mtodo ABC el cual fue desarrollado por el Institute for Ecological Economy of Berlin, es un mtodo cualitativo y su anlisis y resultados estn determinados por los valores y las ideas de la organizacin. Es importante sealar que la empresa cuenta con una laguna de oxidacin para el tratamiento de los residuales lquidos, un incinerador para desechos slidos tales como sacos, cajas de cartn y una torre de lavado de gases de la cual estudios recientes (2007) plantean que se encuentra funcionando al 53,6 % de su capacidad. Para el caso de la laguna se mostr que funcionaba correctamente, es decir; todos los desechos son degradados. Pero para el caso de los suelos a los 10 m del permetro de la fbrica se encontraron muestras con una concentracin elevada de producto lo que indica que existe dispersin de partculas que afectan a todo la entidad. Aspectos ambientales e impactos que ocasionan Desde el punto de vista ambiental la identificacin de aspectos ambientales y la evaluacin de sus impactos juegan un papel fundamental en el momento de conocer el estado en que se encuentra la organizacin con respecto a los efectos que produce la misma al medio ambiente.
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Por tanto, a continuacin se describen los aspectos e impactos del proceso de produccin y su evaluacin.
Tabla 11 Identificacin de aspectos e impactos ambientales por rea Produccin Aspectos Consumo de materiales de oficina Generacin de ingresos y empleo Consumo de materias primas slidas peligrosas Consumo de materias primas lquidas peligrosas Consumo de medios bsicos Ventilacin de los locales Iluminacin de los locales Consumo de combustible Consumo de agua Aporte social Ruido en los locales Residuales slidos Impactos Agotamiento de los recursos Mejora socioeconmica localidad Reduccin de los recursos. Reduccin de los recursos Deterioros Desgaste Fsico Desgaste Fsico Agotamiento de los recursos naturales Reduccin de los recursos naturales Utilizacin de plaguicidas para la agricultura Desgaste fsico Generacin de residuos slidos peligrosos Generacin de residuos slidos inertes Generacin de residuos slidos urbanos Generacin de residuos lquidos peligrosos. Generacin de residuos lquidos urbanos Afectaciones a la salud Afectaciones al entorno Afectaciones al entorno de la Incidencia Negativa Positivo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Positivo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
Residuales lquidos
Emisiones de polvo Emisiones de gases
El resto de las reas se muestran en el Anexo 9. Se identificaron un total de 17 aspectos entre las 4 reas donde 15 son de incidencia negativa y 2 de incidencia positiva. Destacndose el rea de produccin como la de mayor cantidad de impactos negativos identificados. Para determinar si los impactos son significativos o no, se tuvo en cuenta lo normado o planificado para cada uno de ellos con respecto a lo real ocurrido.
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Tabla 12 Determinacin de la significacin de los impactos Produccin Aspecto Consumo de materiales de oficina Consumo de materias primas slidas peligrosas Consumo de materias primas lquidas peligrosas Consumo de medios bsicos Ventilacin de los locales Iluminacin de los locales Consumo de combustible Consumo de agua Ruido en los locales Residuales slidos Impactos Agotamiento de los recursos Reduccin de los recursos. Reduccin de los recursos Deterioros Desgaste Fsico Desgaste Fsico Agotamiento de los recursos naturales Reduccin de los recursos naturales Desgaste fsico Generacin de residuos slidos peligrosos Generacin inertes Generacin urbanos Residuales lquidos Generacin peligrosos. de de de residuos residuos residuos slidos slidos lquidos lquidos Significacin NS NS S NS NS NS NS NS NS NS NS NS S NS S S S
Emisiones de de polvo
Generacin de residuos urbanos Afectaciones a la salud Afectaciones al entorno
Emisiones de gases
Afectaciones al entorno
El resto se muestra en el Anexo 10. Evaluacin de los aspectos ambientales Despus de determinar cul o cules aspectos incidan negativamente y de forma significativa se procedi a evaluarlos empleando el mtodo referido anteriormente, ya que este es ms econmico y fcil de comprender. Las evaluaciones segn el mtodo sern de A: Alto, M: Medio y B: Bajo. Para el anlisis de la toxicidad se tom como base la Resolucin 87/1999. Descripcin de los criterios que se evaluarn para determinar si un aspecto es significativo o no.
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Criterios de evaluacin: T- toxicidad/peligrosidad Peligrosidad o Toxicidad: se le da ms valor a aquellos que son ms daino para el medio ambiente. Bajo: El proceso o actividad genera residuos urbanos relativamente inertes, elementos sin contacto con agua corriente, componentes del aire y compuestos inertes. Medio: El productos proceso u actividad genera residuos especiales tales como residuos de petrolferos, contaminantes tales como productos de combustin y
contaminantes convencionales del agua como DBO (Demanda Biolgica de Oxigeno), slidos en suspensin, aceites y grasas. Alto: El proceso u actividad genera contaminantes al aire, calificados como peligrosos, productos qumicos incluidos en el inventario de contaminantes txicos, residuos peligrosos, PCB (policlorobifelino), amianto, sustancias destructoras del ozono u otros residuos conocidos como txicos y peligrosos para el medio ambiente. F- Frecuencia de ocurrencia del aspecto (no. de veces que ocurre) Bajo: Poco Frecuente (raras veces). Medio: Frecuente (diariamente, semanalmente, mensualmente). Alto: Muy frecuente o Continuo S G- Severidad o Gravedad del impacto Bajo: Leve Medio: Grave. Alto: Muy grave. D- Duracin del impacto Bajo: De poca duracin Medio: Intermitente. Alto: Permanente. E- Extensin, Acumulacin y Penetracin: da mayor valor al aspecto que ms se ha dispersado en el medio. Bajo: Poca dispersin en el medio. 47
Medio: mediana dispersin en el medio. Alto: Gran dispersin en el medio

Tabla 13 Mtodo ABC Produccin Aspecto Consumo de materias primas lquidas peligrosas Residuales lquidos Generacin peligrosos. Emisiones de de polvo Afectaciones a la salud Afectaciones entorno Emisiones de gases Afectaciones entorno al M M M M A al A M A M A A M A M A de A M A M A residuos lquidos Impactos Reduccin de los recursos Toxicidad A Frecuencia M Severidad A Duracin M Extensin A
El resto de las reas se muestra en el Anexo 11. Al concluir con el anlisis del mtodo ABC se pudo constatar que los aspectos ms peligrosos y significativos se encuentran en el rea de produccin seguida por los almacenes, ambos son los puntos ms vulnerables dentro de la fbrica. Es importante sealar que la significacin de estos aspectos viene dada por el poco control que existe sobre estos aspectos. Hoy no existen procedimientos para regular la actividad dentro de la fbrica y a pesar de tener identificados varios documentos legales establecidos no los cumplen al 100 %. 4.2 Evaluacin de los riesgos laborales Se ha de sealar que los trabajadores de esta empresa estn expuestos a sustancias altamente txicas que afectan la enzima colinesterasa la cual es la encargada de liberar al organismo de las sustancias txicas. 48
Para la evaluacin de riesgos se aplic el procedimiento establecido por el MINBAS en el captulo de seguridad y salud del trabajo del Manual de la Direccin y Organizacin de la Produccin. Dicho procedimiento est compuesto por cuatro etapas, las que se describirn a continuacin. Etapa 1: Cuestionario de identificacin de riesgos. La identificacin de riesgos se realiz por puestos de trabajo donde cada trabajador identific los riesgos que consider estaban presentes. Etapa 2: Identificacin general de riesgos. Una vez recopilada toda la informacin referente a cada rea de trabajo se procede al llenado del modelo citado en el Anexo 12 donde se especifica de forma general los riesgos, adems se identifican las sensibilidades a las que estn expuestas cada rea. Etapa 3: Modelo de evaluacin de riesgos Este modelo se realiza por rea de trabajo con el objetivo de evaluar la probabilidad, consecuencia y valor de riesgo asociado a cada una de los riesgos identificados (ver Anexo 13). Etapa 4: Plan de prevencin Est referido a todos aquellos riesgos identificados Los criterios que se tienen en cuenta para la evaluacin de riesgos se describen a continuacin: Probabilidad de ocurrencia Se estima la posibilidad de que los factores de riesgo se materialicen en los daos normalmente esperables de un accidente, segn la siguiente escala:
Tabla 14 Escala de probabilidad de ocurrencia Probabilidad Alta Media Baja Dao Ocurrir siempre Ocurrir en algunas ocasiones Ocurrir raras veces
Consecuencias La materializacin de un riesgo puede generar consecuencias diferentes, cada una con su correspondiente probabilidad. Es decir, las consecuencias normalmente esperables de un
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determinado riesgo son las que presentan mayor probabilidad de ocurrir, aunque pueden ocurrir daos extremos con una probabilidad menor. Esta metodologa al referirse a las consecuencias de los riesgos identificados, trata de valorar las normalmente esperadas en caso de su materializacin segn los siguientes niveles:
Tabla 15 Escala de consecuencias Consecuencias Baja Daos Lesiones sin prdida de la jornada laboral. ( ejemplos: cortes y magulladuras pequeas, irritacin de ojos, dolor de cabeza, etctera) Lesiones con prdida de la jornada laboral sin secuelas o patologas que Media comprometen la vida. (Ejemplos: heridas, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas menores, sordera, dermatitis, asma, trastornos msculoesquelticos, enfermedades que conducen a una incapacidad menor). Lesiones que provocan secuelas invalidantes o patologas que pueden acortar la Alta vida. (Ejemplos: amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones mltiples, lesiones fatales, cncer y otras enfermedades crnicas).
Valoracin del riesgo Es el producto de la consecuencia por la probabilidad y representa la magnitud del dao que un conjunto de factores de riesgo producir por unidad de riesgo. Se obtiene de la Tabla 16.
Tabla 16 Estimado del valor del riesgo Estimacin del valor del riesgo Probabilidad de ocurrencia Baja Media Alta Baja Trivial Tolerable Moderado Consecuencias Media Tolerable Moderado Sustancial Alta Moderado Sustancial Intorelable
Medidas preventivas propuestas Los riesgos identificados y la evaluacin de los mismos, cuando sta se requiere, forman la base para decidir si se necesitan mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, as como planificar en tiempo y actualizar en acciones. 50
En la Tabla 17 se muestra el criterio a seguir para la toma de decisin en el caso de la valoracin cualitativa.
Tabla 17 Criterios para la toma de decisiones Nivel de Riesgo Trivial Tolerable Accin y Planificacin en tiempo No se requiere accin especfica. No se necesita mejorar la accin preventiva. Sin embargo se debe considerar soluciones ms rentables o mejoras que no supongan una carga econmica importante. Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo de Moderado tiempo determinado. Cuando el riesgo moderado est asociado con consecuencias altas, se precisar una accin posterior para establecer, con ms precisin, la probabilidad de dao como base para determinar la necesidad de medidas de control. No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo Sustancial corresponda a un trabajo que se est realizando, se deben tomar las medidas necesarias para la liquidacin de las operaciones en un breve plazo y proceder a controlar el riesgo. No debe comenzar, ni continuar el trabajo hasta que no se reduzca el riesgo. Si Intolerable no es posible reducir el riesgo, incluso los recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.
Resultados de la evaluacin de riesgos Como resultado de la identificacin de riesgos se obtuvo un total de 20 riesgos dentro de los cuales se destaca la inhalacin de sustancias nocivas y el riesgo de incendios ya que estn presentes en todas las reas de la empresa. Es importante destacar que en el rea de produccin existe una compaera sensible a estos compuestos por lo que hoy se encuentra reubicada en otra rea y en el rea de servicio existe otra con alergia crnica debido a la exposicin constante a estos compuestos pues adems es vecina del centro. Analizando el resultado de la evaluacin de riesgos se puede concluir que el rea de produccin es la ms crtica por tener 6 de sus riesgos entre intolerable y sustancial
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condiciones sobre las que hay que actuar rpidamente pues si se demuestra que estn afectando seriamente la salud de las personas hay que parar la planta. Adems se puede ver que la inhalacin y/o contacto con sustancias nocivas est afectando grandemente a todas las reas. Tambin se puede constatar que el almacn debido a la mala manipulacin de los productos es otra de las reas expuestas grandemente ya que los riesgos de inhalacin de sustancias nocivas, contacto con sustancias nocivas y derrame de sustancias estn evaluados de intolerables. Es importante sealar que en esta rea existen sustancias caducas y peligrosas que tienen sus envases en mal estado y que por esa causa se han producido derrames. Como parte de la evaluacin se revisaron los registros de los ensayos de colinesterasa efectuado a los trabajadores. Este anlisis se realiza como medida preventiva para el control de la salud de los trabajadores pues la exposicin a sustancias txicas disminuye esta enzima en el organismo. La Tabla 18 muestra el nmero de personas afectadas por los niveles bajos de colinesterasa y que son separados de su puesto de trabajo.
Tabla 18 Personal daado por ao Ao 2006 2007 2008 # personas 26 26 21 Gastos $ (MN) 3598.00 3616.00 2945.46
Este personal por estar afectada su salud, se traslada inmediatamente de rea de trabajo para evitar el contacto con cualquier plaguicida. Se reubican fundamentalmente en el rea de servicio donde trabajan por un mes hasta que le repitan los exmenes, mantenindose con su mismo salario y estimulaciones. La evaluacin de estos riesgos se realiza anualmente, adems de que se chequea bimensualmente a todos sus trabajadores con carcter obligatorio para determinar si se encuentran con posible intoxicacin. Para ello se realiza el ensayo de la colinesterasa con la finalidad de diagnosticar el estado de cada trabajador. Para diagnosticar la influencia del sexo y el rea de trabajo sobre el nivel de colinesterasa se realiz un diseo de experimento el cual se muestra a continuacin. 52
Diseo de experimento Se decide realizar un anlisis de varianza de dos factores para determinar la influencia de las reas de trabajo (Produccin, Comedor y Oficinas Administrativas) y el sexo sobre el nivel de colinesterasa. Por tanto se tiene un diseo de 2x3 el cual tiene como: Variable de respuesta: Nivel de colinesterasa Factores: rea Sexo A B
Nivel de significacin del 95 % Ecuacin del modelo =+ + + + Ho: Ho: Ho: =0 =0 =0 H1: H1: H1: 0 0 0
Las hiptesis son:
Criterio de rechazo de Ho: p < nivel de significacin

Tabla 19 Datos para ANOVA Sexo F F F M M M Produccin Servicio 0,36 0,37 0,33 0,33 0,36 0,35 0,36 0,30 0,35 0,35 0,37 0,35 Oficinas Adm. 0,36 0,36 0,34 0,36 0,39 0,36
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Respuesta ANOVA de dos factores: Nivel vs. Area. Sexo Fuente Area Sexo Error Total GL 2 1 12 17 SC P 0,0005444 0,492 > 0.05 Acepto Ho 0,0009389 0,133 > 0.05 Acepto Ho 0,0004778 0,534 > 0.05 Acepto Ho 0,0043333 0,0062944
Interaccin 2
A partir de la comparacin del valor p con el nivel de significacin se obtiene que para todos los factores y su interaccin se acepta Ho, lo que indica que no hay influencia significativa entre las reas, el sexo y la interaccin con respecto al nivel de confianza. Adems es importante sealar el valor elevado que presenta el error respecto a la suma total de cuadrados, lo que indica que hay otros factores ms importantes que no se analizan en este experimento.
Grfica de caja de Nivel

0,39 0,38 0,37 0,36 Nivel 0,35 0,34 0,33 0,32 0,31 0,30 Sexo Area F Oficinas M F M Produccin F Servicio M
Figura 6 Grfica de caja de nivel
En el grfico de caja de la Figura 6 se puede apreciar que la mediana se mantiene igual en casi todas las variantes (0.35) y adems donde existe mayor variabilidad en los valores es en el caso de sexo femenino y rea de servicio. 54
Parmetros del Modelo Los grficos relacionados con el anlisis del cumplimiento de los requisitos se muestran en el Anexo 14 Si se analizan los parmetros del grfico de residuos para nivel se puede apreciar que existe aleatoriedad pues los puntos estn repartidos por encima y por debajo de la recta formando una especie de zig zag en los valores, existe normalidad pues los valores del grfico estn bastante cercanos a la lnea recta y la varianza es constante ya que la distribucin de puntos por encima de la recta es similar a la de abajo. A continuacin se mostrar la comprobacin de la normalidad y de la varianza constante. Comprobacin de Normalidad En el grfico de probabilidad de residuo 1 se observa que el valor p = 0.180 > 0.05 acepto Ho por tanto existe normalidad en los valores. Comprobando varianza constante Como se est analizando valores que provienen de una distribucin normal se analiza la prueba de Bartlett en el grfico de Prueba de igualdad de varianzas para Nivel donde se aprecia que el valor p = 0.790 > 0.05 por lo que se acepta Ho y se puede plantear que existe varianza constante. De este diseo de experimento se puede concluir que: Se obtuvo como resultado final que no exista influencia significativa ni del sexo ni de las reas de trabajo sobre el nivel de colinesterasa y el nivel de error se encuentra elevado. Este resultado trae consigo la necesidad de disear un nuevo experimento, pero variando el tipo de plaguicida pues es importante recordar que los que tienen una mayor influencia sobre el nivel de la enzima son los organofosforados y los carbamatos que no se estaban produciendo en el momento del ensayo. Adems se puede plantear que el efecto contaminante de los compuestos producidos en la empresa es igual en todas las reas analizadas. Para evidenciar este planteamiento se realiz una encuesta (Anexo 15) en la que relacionan varios productos de los principales y las reacciones que se pueden presentar estando expuestos a ellos.
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Se encuestaron 46 trabajadores de un total de 85 donde el 80 % plante que haba sentido lagrimeo y picazn con el folpet y la cipermetrina, el 26 % mareos con el Dplex D y el 15 % vmitos con el glifosate. Como resultado general se obtuvo que el 100% de los encuestados ha sentido algn tipo de reaccin independientemente del rea en que se encuentre. 2.3.3 Principales desviaciones identificadas Como parte del resultado del diagnstico se identificaron un grupo de desviaciones las cuales se mencionan seguidamente: 1. No cubrir la demanda nacional de los plaguicidas que fabrican. 2. No tener identificadas las potencialidades de sus producciones para adquirir nuevos clientes 3. Tener un deficiente sistema de comunicacin externa. 4. No evaluar a sus proveedores de materias primas. 5. No tener identificada y aplicada toda la documentacin legal reglamentaria. 6. No tener previsto dentro de sus objetivos estratgicos la seguridad y salud en el trabajo y el medio ambiente como parte de su desarrollo. 7. Tener una poltica de calidad que no est respaldada en su totalidad por los objetivos de calidad propuestos. 8. Incorrecta conformacin de los objetivos. 9. Tener identificados procesos muy generales 10. Incumplimiento de la documentacin del sistema 11. Deficientes mecanismos de control 12. No controlar sistemticamente los aspectos ambientales. 13. Tener un nmero de personas elevadas fuera del puesto de trabajo por afectaciones en los niveles de colinesterasa. 14. No contar con el mecanismo de inspeccin de los medios de proteccin. 2.3.4 Propuesta de solucin Como solucin a la problemtica identificada en la empresa con el diagnstico realizado la direccin decidi redisear los procesos de forma integrada (calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo). Con el fin de incrementar la satisfaccin de los clientes y
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poder identificar y evaluar los riesgos tanto ambientales como de seguridad y salud en el trabajo. CONCLUSIONES DEL CAPTULO Los resultados obtenidos del diagnstico realizado son los siguientes: 1) En la empresa no existe una poltica de medio ambiente ni de seguridad y salud, por lo que tampoco consta de objetivos y metas ambientales. 2) Los objetivos no se corresponden en su totalidad con la poltica, pues no tienen relacin con el cuidado que debe de haber con el medio ambiente. 3) El sistema no contempla en los procesos los riesgos asociados al medio ambiente y a la seguridad y salud en el trabajo. 4) No estn implantados todos los documentos del sistema de gestin de calidad. 5) Hubo un incremento del ndice de consumo por incumplimiento de los requisitos de calidad debido a que se incumpli con el proceso de compra. 6) Se identific el rea de produccin como crtica ambientalmente 7) En almacn y produccin es donde los riesgos laborales son mayores. 8) El diseo de experimento arroj como resultado final que no exista influencia significativa ni del sexo, ni de las reas de trabajo sobre el nivel de colinesterasa, y la encuesta realizada confirm que el efecto de los plaguicidas es homogneo en toda la empresa.
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CAPTULO 3 Propuesta de procedimiento para el diseo e implantacin del sistema integrado de gestin de la fbrica de plaguicidas En este captulo se presenta la estructura y aplicacin de un procedimiento para el diseo e implantacin de un sistema integrado de gestin de calidad, seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente. El diseo est encaminado a definir la poltica del sistema integrado de gestin y sus objetivos, identificar y definir correctamente los procesos de la fbrica de Plaguicidas, documentarlos e implantar dicha documentacin. 3.1 Procedimiento para el diseo de un sistema integrado de gestin El procedimiento est compuesto por 4 etapas (Diagnstico, Planificacin, Control y Mejora) las cuales a su vez tienen una serie de pasos que conforman el trabajo a realizar para el establecimiento y aplicacin de un sistema integrado de gestin en la empresa. A continuacin se muestra como se encuentra estructurado el procedimiento.
Diagnstico
Planificacin
Diseo, Implantacin y Control
Mejora Esquema 2 Modelo para la elaboracin e implantacin del sistema integrado de gestin
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Diseo de un sistema integrado de gestin calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo en la empresa de plaguicidas Juan Luis Rodrguez Gmez
Cada una de las etapas se describe a continuacin: 1. Diagnstico Objetivo: Determinar el estado actual de la empresa e identificar sus principales deficiencias. Responsable: Jefe del grupo gestor Pasos: 1. Anlisis externo. 2. Anlisis interno. 3. Capacitacin de la alta direccin en el tema de sistema integrado de gestin. 2. Planificacin Objetivo: Establecer las bases para el diseo del sistema. Responsable: Director General Pasos: 1. Constituir al grupo del sistema integrado de gestin y nombrar al representante de la direccin. 2. Formacin del grupo de trabajo en temas de sistema integrado de gestin. 3. Definicin de la poltica y objetivos integrados. 4. Comunicacin a la organizacin. 5. Anlisis de la base normalizativa, reglamentaria aplicable a la entidad segn los sistemas a integrar. 3. Diseo, implantacin y control Objetivo: - Determinar los procesos y la estructura documental del sistema. - Implantar y controlar el sistema. Responsable: Director General Pasos: 1. Identificacin y definicin de los procesos integrados y confeccin del mapa. 2. Definicin de la estructura documental. 3. Diseo de los procesos documentados. 4. Elaboracin e implantacin de la documentacin.
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4. Mejora Objetivo: Identificar y ejecutar las principales acciones que propicien la mejora del sistema. Responsable: Director General Pasos: 1. Evaluacin y revisin del SIG. 2. Anlisis de las desviaciones. 3. Elaboracin del programa de mejora. 4. Ejecucin y seguimiento de las acciones. 3.2 Descripcin de las etapas del procedimiento 3.2.1 Diagnstico 1. Anlisis externo Este anlisis se basa en la bsqueda de informacin y evaluacin con respecto a la empresa de 4 aspectos fundamentales. Ellos son: Mercado: en el mismo se valorar la posicin que ocupan los productos de la fbrica en el mercado y la posibilidad de cubrir la demanda nacional de los productos. Cliente: se elaborar una encuesta que permita evaluar el ndice de calidad percibida por los clientes y conocer sus principales inquietudes. Regulaciones: se realiza un anlisis general de la identificacin e implantacin de las regulaciones que aplican a la organizacin en funcin de los 3 sistemas que desean aplicar. Proveedores: se realiza un anlisis general de los proveedores, del tratamiento que realiza la empresa con ellos, adems de efectuar la evaluacin de los proveedores para el perodo analizado. 2. Anlisis Interno El anlisis interno al igual que el externo se basa fundamentalmente en la evaluacin de 4 aspectos que son:
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Anlisis de la estrategia de la empresa: en este aspecto se realiza un anlisis de la correspondencia que existe entre la misin, visin, poltica y objetivos tomando como herramienta para el anlisis la matriz de relacin.
Anlisis de los procesos: se realizar un anlisis del estado actual de los procesos identificados en la organizacin empleando para el anlisis la matriz de importancia. Adems se tiene igualmente en cuenta las no conformidades detectadas en el perodo y las causas que las originaron.
Evaluacin de los procesos: Se toma como herramienta para el anlisis los indicadores establecidos para la evaluacin de la eficacia de los procesos. Identificacin y evaluacin de riesgos: en este aspecto se identifican y evalan los riesgos correspondientes al medio ambiente y a la seguridad y salud de los trabajadores para ello se puede aplicar el trabajo en grupo, diseo experimental, encuestas y procedimientos.
Ambos anlisis se completan con la evaluacin del cumplimiento de los requisitos establecidos en cada normativa, empleando la gua elaborada. 3. Capacitacin de la alta direccin en el tema de sistema integrado de gestin Se realizaran las actividades pertinentes para sensibilizar y comprometer a la alta direccin en aspectos bsicos para el diseo e implantacin del sistema integrado de gestin. 3.2.2 Planificacin 1. Constituir el grupo del sistema integrado de gestin y nombrar al representante de la direccin El grupo del sistema integrado de gestin se constituye por un representante de cada una de las reas de la empresa que tenga fundamentalmente experiencia en la actividad que desempea con el fin de proporcionar la mayor cantidad posible de informacin para el diseo del sistema. Para esta seleccin se aplicar una cuadrcula de seleccin. La alta direccin de la empresa nombrar por resolucin o acuerdo del consejo de direccin al representante de la direccin para el sistema integrado de gestin, el cual es el encargado de asegurarse que se establecen, implementan y mantienen los procesos, de informar a la alta direccin sobre el desempeo del sistema y de cualquier necesidad 61
de mejora, y asegurarse de que se promueva la toma de conciencia sobre los requisitos del cliente en todos los procesos del sistema. 2. Formacin del grupo de trabajo en temas del sistema integrado de gestin En este paso se impartirn cursos de NC ISO 9001:2008, NC ISO 14001:2004 y NC 18001:2005 y de su integracin con la finalidad de unificar criterios y propiciar un mejor trabajo. 3. Definicin de la poltica y objetivos integrados A partir de la revisin de la misin, visin, objetivos estratgicos y del resultado obtenido del anlisis realizado en el diagnstico se elaborar la poltica integrada por parte del consejo de direccin de la empresa y posteriormente se definirn los objetivos que permitirn dar cumplimiento a la poltica elaborada. 4. Comunicacin a la organizacin Mediante el matutino y boletines se les comunicar a los trabajadores de la empresa el proceso en que se encuentra inmersa la organizacin y del papel tan importante que juegan cada uno de ellos. Se les comunicar a todos los miembros de la organizacin la poltica integrada para su conocimiento e impulsar su cumplimiento. Se establecern los canales de comunicacin que permitan disponer de la informacin a todos los miembros y la retroalimentacin necesaria. 5. Anlisis de la base normalizativa, reglamentaria aplicable a la entidad segn los sistemas a integrar Se revisar y completar las normas y regulaciones referentes a los tres sistemas a integrar con el objetivo de tenerlos en cuenta en el establecimiento, implantacin y mantenimiento del sistema integrado de gestin. 3.2.3 Diseo, Implantacin y Control 1. Definicin de los procesos integrados y elaboracin del mapa Tomando como referencia la informacin obtenida del resultado de las entrevistas realizadas a los Jefes de Departamentos y Especialistas, las opiniones de los miembros del grupo del sistema integrado de gestin, la documentacin consultada y las 62
definiciones de procesos estratgicos, operativos y de apoyo del Captulo 1; se disearon, clasificaron y se elabor el mapa de procesos. 2. Definicin de la estructura documental A partir de los requisitos establecidos en las tres normas objeto de integracin y se documentar el alcance del sistema se definir la estructura documental tomando como referencia la NC ISO/TR 10013:2005 Directrices para la documentacin de los sistemas de gestin de la calidad. 3. Diseo de los procesos integrados Se determinarn todos los elementos que formarn parte de cada proceso. 4. Elaboracin e implantacin de la documentacin Se elaborarn todos los documentos segn la estructura definida anteriormente y se implantarn en la medida que se concluyan y sean aprobados. Para establecer los requisitos que se deben cumplir con la documentacin se elaborar un procedimiento. 3.2.4 Mejora 1. Evaluacin y Revisin del sistema integrado de gestin Se evaluar el sistema a partir de los indicadores establecidos en la ficha de proceso para evaluar el desempeo del sistema y se revisar a partir de lo que se plantee en el procedimiento de auditoras internas. Se realizaran anlisis de las no conformidades detectadas 2. Anlisis de las desviaciones Se identificarn a partir del anlisis de todas las no conformidades derivadas de las revisiones, inspecciones y evaluaciones los principales problemas, los cuales mediante la utilizacin de tcnicas de toma de decisiones se organizaran por prioridades. 3. Elaboracin del programa de mejora Se tomarn en cuenta los objetivos establecidos en la organizacin y su relacin con los problemas identificados, para elaborar el programa de mejora. 63
4. Ejecucin y seguimiento de las acciones de mejora Las acciones de mejora se ejecutarn segn lo planificado y se evaluar su efectividad mediante la realizacin de un anlisis de capacidad del proceso. 3.3 Aplicacin del procedimiento 3.3.1 Diagnstico La etapa de diagnstico se realiz en el captulo 2. 3.3.2 Planificacin 1. Constituir el grupo de sistema integrado de gestin y nombrar al responsable de la direccin El grupo de trabajo qued constituido segn los requisitos de la cuadrcula de seleccin tal y como se muestra en el Anexo 16. 2. Formacin del grupo de trabajo en temas del sistema integrado de gestin El rea de capacitacin elabor un plan de capacitacin el cual se muestra en la Tabla 20.
Tabla 20 Plan de capacitacin
Actividad Interpretacin de NC ISO 9001:2008 Interpretacin de NC ISO 14001:2004 Interpretacin de NC 18001:2005 Seminario de evaluacin de riesgos Sistema Integrado de Gestin Curso de Auditores Internos de Calidad Curso de Auditores Internos de Medio Ambiente Curso de Auditores Internos de Seguridad y Salud en el Trabajo 3. Definicin de la poltica y objetivos integrados
Tiempo 3 das 3 das 3 das 1 da 3das 4 das 4 das 4 das
Ejecutor ININ ININ ESIB GEIQ ININ ESAC ESAC ESAC
Para la realizacin de la poltica y los objetivos se llevaron a cabo varios encuentros con el grupo de trabajo para lo que se tuvo en cuenta la estrategia de la empresa y su plan de
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negocios. De todos estos debates se obtuvo una primera propuesta que fue analizada con el colectivo de trabajadores y luego fue aprobada por el consejo de direccin. A continuacin se reflejan la poltica y los objetivos integrados definidos: Poltica Integrada La empresa de plaguicida Juan Luis Rodrguez Gmez brinda a sus clientes plaguicidas segn los requisitos pactados, teniendo en cuenta sus expectativas y garantizando la eficiencia y efectividad del producto, adems de cumplir con las legislaciones vigentes de reduccin de impactos sobre el entorno y el cuidado de la salud de sus trabajadores mediante chequeos sistemticos. Para ello: Trabaja en la identificacin y satisfaccin de los requisitos pactados con los clientes. Implanta la prevencin, como norma de conducta en la produccin proteccin del ambiente y en la seguridad y salud de los trabajadores. La direccin est comprometida en la comunicacin y divulgacin de la poltica, en proveer los recursos necesarios para su implantacin y en la revisin y adecuacin para la mejora continua. El personal cuenta con la profesionalidad, honestidad y competitividad que el trabajo amerita. Se controla el cumplimiento de la legislacin vigente y que es aplicable a la produccin de plaguicidas. La eficacia y eficiencia del sistema de gestin integrado es responsabilidad directa del director. En su nombre y representacin, el responsable del sistema de gestin integrado supervisar su implantacin, desarrollo y mantenimiento, evaluando su adecuacin y aplicacin correcta. Para ello el responsable del sistema de gestin integrado tiene la autoridad necesaria para intervenir en todas las reas de la empresa en la medida que estime conveniente, para comprobar la efectividad del sistema de gestin integrado. ____________________ Frank del Valle Via Director General 65 para la eliminacin de los riesgos en el cumplimiento de los requisitos de los clientes, la
Objetivos integrados 1. Introducir 2 nuevos productos de mayor efectividad en un perodo de 2 aos. Desarrollo y registro del producto en el 2010. Introduccin del producto en la produccin en el 2011.
2. Rehabilitacin del laboratorio central con la compra de nuevos equipos de medicin y de medios de proteccin en el ao. 3. Capacitar al 100 % de los trabajadores en el ao. En el Anexo 17 se muestra la matriz de responsabilidades donde se establece la responsabilidad por cada uno de los objetivos. 4. Comunicacin a la organizacin Se emplearon como canales de comunicacin en la organizacin el mural del sindicato, gigantografas en las que se publicaron la poltica integrada, la misin y la visin de la empresa, el matutino y el consejo de direccin. Se comprob mediante preguntas directas el conocimiento de la poltica por parte de los trabajadores. 5. Anlisis de la base normalizativa, reglamentaria aplicable a la entidad segn los sistemas a integrar Se revis la documentacin legal y reglamentaria identificada en la organizacin y se incluyeron 29 documentos nuevos desglosados en: 16 de medio ambiente, 6 de seguridad y salud en el trabajo y 7 de calidad (Anexo 18). Teniendo de forma general la documentacin de medio ambiente, de seguridad y salud en el trabajo y de calidad un 25, 36 y 67 % de aplicacin respectivamente. Tal y como se muestra en la Figura 7.
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DocumentacinLegaly Reglamentaria 36%

25% 67%
44 28
36 29
41
47
Calidad
MA
SST
DocumentosIdentificados NuevosDocumentosIdentificados
Figura 7 Grfico de la documentacin legal y reglamentaria
3.3.3 Diseo, Implantacin y Control Previo a la definicin de los procesos se seleccion el mtodo de integracin por parte del grupo de trabajo. Despus de estudiar los diferentes mtodos se decidi la aplicacin del mtodo de integracin total el cual permite desarrollar desde el inicio el proyecto integrado y llegar ms rpido al final. 1. Definicin de los procesos integrados y elaboracin del mapa Para la identificacin de los procesos se realiz un anlisis del funcionamiento y estructuracin de la empresa. Se revisaron las funciones de las reas y sus interrelaciones, la misin, la visin, objeto empresarial, requisitos legales y reglamentarios, influencia en la satisfaccin del cliente y utilizacin intensiva de recursos. Tomando todos estos datos en consideracin, conjuntamente con los criterios del grupo de trabajo; se elabor la propuesta de procesos los cuales se agrupan segn su tipologa en procesos estratgicos, claves y de apoyo para facilitar su interpretacin e interrelacin A continuacin se muestra la descripcin de las funciones de los procesos identificados y en el Anexo 19 se muestra el mapa como representacin grfica de la estructura de procesos que conforman el sistema integrado de gestin.
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Planeacin estratgica: En este proceso se define la poltica integrada del sistema y sus objetivos, al igual que los planes estratgicos de la empresa a mediano y corto plazo. Revisin por la direccin: Es el proceso que describe los requisitos que debe tener en cuenta la direccin para revisar el funcionamiento del sistema integrado de gestin y establece el perodo en que se debe efectuar. Adems de evaluar las oportunidades de mejora y de cualquier cambio necesario en el sistema de calidad. Mejora: Es el encargado de la realizacin del programa de mejora de la empresa en funcin del anlisis de los datos obtenidos a partir de los controles y mediciones realizados en el sistema con el objetivo de lograr un estado superior en el mismo. Documentacin: Describe los elementos a tener en cuenta para la elaboracin, revisin y distribucin de los documentos internos y para el control, la distribucin y evaluacin de los externos, as como la elaboracin y archivo de los registros. Produccin: El proceso fue concebido desde la planificacin hasta la inspeccin final del producto, ya que los requisitos del producto se establecen mediante una carta de intencin y no mediante ofertas, puesto que el cliente ya tiene pleno conocimiento del producto a fabricar y la inspeccin final es la encargada de verificar el cumplimiento con lo establecido en la normativa. Este proceso se divide en tres actividades fundamentales: 1. Planificacin del producto: Este proceso es el encargado de determinar los requisitos del cliente, de establecer las obligaciones contractuales en caso de aceptacin de la propuesta y de planificar la realizacin del producto teniendo en cuenta los requisitos del cliente y los objetivos de la calidad. 2. Fabricacin: En este proceso se lleva a cabo la realizacin del producto comenzando con la recepcin de la materia prima, luego se procede a realizar la formulacin y por ltimo se elabora el producto, cuyo mtodo de elaboracin depende del plaguicida a formular. Es el encargado del cumplimiento de los planes de produccin.
68
3.
Inspeccin final: En este proceso se toman muestras y se verifica la calidad del producto, la cual est en funcin de los requisitos ya establecidos inicialmente tanto por el cliente como por la empresa.
Recursos Humanos: Planificar, desarrollar, coordinar y controlar las actividades capaces de proporcionar el desempeo eficiente del personal, tales como el reclutamiento y seleccin de personal, capacitacin y desarrollo, atencin al hombre, y organizacin laboral y salarial. Comercial: Garantiza la eficacia, eficiencia, evaluacin y control de los productos comprados en dependencia del impacto de estos sobre el producto final con el objetivo de que solo se adquieran y utilicen productos que satisfagan las expectativas de la organizacin y de los clientes. Igualmente se encargar de la facturacin de los productos finales. Aseguramiento: El proceso de aseguramiento es el responsable de dar mantenimiento preventivo y del aseguramiento metrolgico de la empresa. Medicin y anlisis de datos: Es el encargado de realizar las mediciones de los indicadores de los procesos, de la satisfaccin de los clientes, evaluacin de riesgos integrados, anlisis de los resultados de las auditoras y recopilacin de datos con el fin de evaluar la eficacia del sistema integrado de gestin. Economa: Garantiza en la organizacin la aplicacin y cumplimiento de los principios de contabilidad generalmente aceptada y las normas generales de contabilidad, as como de las indicaciones y regulaciones que en el mbito de la gestin econmica emiten los organismos competentes y el MINBAS. En este proceso los datos son procesados a travs del sistema SISCONT 5. 2. Definicin de la estructura documental Con el objetivo de cumplir con el requisito establecido en las tres normas objeto de integracin de documentar el alcance del sistema se defini la estructura documental siguiente: 69
La poltica y los objetivos se definieron en funcin de los requisitos exigidos por los tres sistemas de gestin (sistema de gestin de la calidad, sistema de gestin ambiental, sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo), en la poltica se trazan los lineamientos generales para lograr la misin y la visin de la empresa, y en los objetivos se representan las tareas especficas para dar cumplimiento a la poltica.
El manual describe de forma general el funcionamiento del sistema y se elaborar tomando como base a la NC ISO 9001:2008. Su contenido se muestra en el Anexo 20.
En la ficha de proceso se describe cmo funciona cada proceso del sistema, estructurada de la siguiente manera: ttulo, objetivos y alcance, responsable del proceso, clientes, proveedores, salidas, entradas, mapa de riesgos recursos e indicadores.
En el procedimiento se describe cmo funciona cada actividad. Estructurado en objetivo, alcance, trminos y definiciones, responsabilidades, desarrollo, registros, referencia y anexos.
Reglamento Tecnolgico en l se describen todos los requisitos a tener en cuenta para realizar el proceso de produccin a partir de la tecnologa que aplique. La instruccin es un documento ms especfico dirigido al trabajador, donde se describen los pasos seguir para realizar determinada tarea. Los registros son el modo de almacenar datos que son la evidencia del funcionamiento del sistema.
3. Diseo de los procesos integrados Este paso abarc el diseo de todos los procesos; sobre la base documental definida en el paso anterior. Para estructurar el proceso se decidi la utilizacin de las fichas de procesos como soporte de informacin la cual permite ordenar y gestionar de forma rpida el proceso. La estructura de la ficha fue decisin del grupo de trabajo que tom en consideracin que los aspectos a describir en ella fueran relevantes para la gestin de un proceso. En la Tabla que sigue se describe cada uno de los elementos de la ficha de proceso.
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Tabla 21 Elementos de la Ficha de proceso
Elemento
Descripcin Se especifica qu alcance y el propsito del proceso. Este ltimo
Alcance y Objetivos
debe evidenciar claramente los resultados que se quieren obtener. Es el encargado del funcionamiento del sistema. Debe tener
Responsable
capacidad para actuar y movilizar a todo el personal involucrado.
Descripcin del proceso
Se da una panormica de cmo funciona el proceso
Establece las entradas de las cuales se encarga el proveedor y Lmites del proceso las salidas de las cuales se ocupa el cliente. Esto permite establecer las interrelaciones con los otros procesos. Aqu se relacionan todos los documentos que describen el Documentacin del proceso funcionamiento reglamentos, evidencia Recursos Se describen los recursos humanos, materiales y financieros para llevar a cabo el proceso Se describe de forma detallada los riesgos especficos para el Mapa de riesgos proceso, conjuntamente con las causas que lo generan, las acciones para eliminarlo y el responsable de ejecutarlas Son los que permiten medir y dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos propuestos y conocer la evolucin del proceso. En la Indicadores ficha se representan en forma de tabla que contiene el indicador, la expresin de clculo, el criterio de aceptacin basado en normas o experiencia laboral, la frecuencia con que se deben evaluar y quin los evala. Como se menciona en la ficha existen procedimientos, reglamentos y registros que complementan la documentacin del proceso. En el caso del procedimiento o del 71 del proceso tales como: etc. procedimientos, Todos ellos instrucciones, registros,
complementan el buen desempeo del proceso y nos aportan
reglamento se pueden utilizar indistintamente. Se elabora uno u otro en funcin de las exigencias de la documentacin legal y reglamentaria o a solicitud de los trabajadores involucrados en el diseo del proceso. Para el caso de las actividades que requieren de poca descripcin para su ejecucin sern descritas en el manual del sistema. 4. Elaboracin e implantacin de la documentacin La documentacin se elabor y acord con las partes implicadas en el proceso y se aprob una vez que se revis y acord con el representante del sistema integrado de gestin que es la persona responsable de presentarla ante el consejo de direccin de la empresa. Despus de que se aprob se realiz los encuentros con las personas que aplican el documento a lo que se le denomina circulacin de conocimientos y de lo que qued constancia con el acta firmada por todos los participantes. Este paso se realiza con el fin de formar a los trabajadores en el dominio y uso de la documentacin. A partir de la fecha de implantacin de la documentacin, se efecta la revisin, modificacin y comprobacin de la efectividad de los documentos por un perodo de 3 meses, es decir; desde principio del mes de mayo hasta principio del mes de agosto que est planificada la auditora interna. En el Anexo 21 y 22 se muestran las Fichas de los procesos de produccin y medicin y anlisis de datos. Por ser considerados por el grupo de trabajo como uno de los procesos ms importantes del sistema. Como resultado de la aplicacin del procedimiento de servicios mdicos en el proceso de produccin se tiene la utilizacin de los grficos de control como herramienta para el anlisis del comportamiento de los niveles de colinesterasa en los obreros. Para este anlisis se tomaron los datos registrados en el ao 2007, 2008 y 2009 de 25 obreros que constituyen la plantilla del rea de produccin. El ensayo de la colinesterasa se realiza bimensualmente pero se decidi agruparlos por semestre para el anlisis con los grficos de control. Se tomaron los lmites superior e inferior de los valores base (es el resultado del primer examen preempleo que se les realiza a cada trabajador antes de exponerse a los plaguicidas) y se calcul la media para realizar un anlisis comparativo con las muestras tomadas. 72
Media: 0,38 mg/L LS: 0,41 mg/L LI: 0,36 mg/L Es importante aclarar que los lmites normales establecidos son de 0,35 0,45 mg/L, pero que una persona se encuentre por debajo de su valor normal ya es de preocupacin aunque se encuentre dentro de los lmites normales. Como se observa en los grficos de control de el proceso en los 3 aos se encuentra fuera de control por lo que existen causas asignables que estn afectando el proceso. Si se observa el grfico de R se puede notar que se encuentra bajo control por lo que se puede afirmar que las razones por las cuales los grfico de control se deben a cambios en el proceso. Lo que traducido a la situacin de la empresa objeto de estudio se debe a la exposicin del personal a plaguicidas que son nocivos para la salud. De un total de 25 trabajadores analizados 13 han presentado niveles por debajo del lmite inferior y decrecimiento en los niveles de la enzima durante el perodo analizado, lo que representa una alerta para la empresa pues debe tomar acciones para evitar el decrecimiento del nivel de colinesterasa en sus trabajadores y prevenir el riesgo de intoxicacin. Adems es importante sealar que el comportamiento que ms se destaca en cada ao es el del valor por debajo de la media, en ninguno de los 3 se observa que se incremente el valor acentuadamente. se encuentran fuera de
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2007
0,42 U B = 0,41 Sample M ean 0,40 0,38 0,36 0,34 1 3 5 7 9 11 13 Sa m ple 15 17 19 21 23 25 _ _ X= 0,385
LB = 0,36
0,100 0,075 0,050 0,025 0,000 1 3 5 7 9 11 13 Sa m ple 15 17 19 21 23 25
U C L= 0,0961
Sample Range
_ R= 0,0294
LC L= 0
Figura 8 Comportamiento de los niveles de colinesterasa en lo trabajadores en el 2007
2008
0,42 U B=0,41 Sample M ean 0,40 0,38 0,36 0,34 1 3 5 7 9 11 13 Sample 15 17 19 21 23 25 _ _ X=0,385
LB=0,36
0,100 Sample Range 0,075 0,050 0,025 0,000 1 3 5 7 9 11 13 Sample 15 17 19 21 23 25
U C L=0,1072
_ R=0,0328
LC L=0
74
2009
0,42 U B=0,41 Sample M ean 0,40 0,38 0,36 0,34 1 3 5 7 9 11 13 Sample 15 17 19 21 23 25 _ _ X=0,385
LB=0,36
0,100 0,075 0,050 0,025 0,000 1 3 5 7 9 11 13 Sample 15 17 19 21 23 25
U C L=0,0975
Sample Range
_ R=0,0298
LC L=0
75
Con la finalidad de comprobar el conocimiento de la implantacin del sistema hasta la fecha, se decidi aplicar una encuesta a los trabajadores (Anexo 23)
Tabla 21 Anlisis de la encuesta Obreros Aspectos La implantacin del Sistema Integrado de Gestin en su empresa La misin de su empresa La visin de su empresa La poltica integrada Los objetivos integrados Su responsabilidad como trabajador en este proceso Los procesos de su empresa La estructura documental de los procesos 50% 50% 40% 60% 46% 54% 20% 80% 20% 80% 100% 10% 80% 10% 60% 40% 2% 64% 34% 72% 26% 20% 54% 26% 8% 96% 4% 100% 100% 100% 92% B M A MA Directivos y especialistas B M A MA
Segn los resultados obtenidos en la encuesta. Hay que trabajar en la comunicacin con los obreros sobre los dos ltimos puntos relacionados con los procesos y su documentacin ya que son los que obtuvieron menor calificacin. De forma general se debe intensificar el trabajo de informacin y capacitacin con los obreros ya que en el dominio de los temas encuestado es menor con respecto al de los directivos y especialistas. 3.3.4 Mejora El programa de mejora se realizar a partir del anlisis de las no conformidades detectadas durante la implantacin de los procesos, en la ejecucin de las auditoras internas y de las revisiones realizadas por parte de la direccin. De todo este anlisis se definirn varias acciones de mejora las cuales se ordenarn por prioridad a partir de los criterios del grupo de mejora. 76
Este programa se controlar mensualmente para evaluar su ejecucin. Se ha de sealar que cada proceso tiene implcito su propio mecanismo de control y mejora, a partir de la evaluacin de sus indicadores. Este resultado es procesado mediante el proceso de medicin y anlisis de datos de donde se obtienen acciones concretas que propician la mejora del sistema integrado de gestin. 3.4 Anlisis Costo - Beneficio Para la realizacin del anlisis se determinaron un grupo de factores como importantes para la empresa y se establecieron sus costos. Costos Salario anual Materiales de oficina Caracterizacin de residuales Compra de medios de proteccin Monitoreo Publicidad de la empresa Sistema de comunicacin 2.0 MCUC 3.0 MCUC 4.2 MCUC 7.0 MCUC 427.0 MP 3.0 MCUC 1.2 MCUC Beneficios Nuevos clientes del pas Insertar clientes extranjeros Incremento de pedidos por parte de los clientes actuales 3500.0 MMT 4000.0 MMT 2500.0 MCUC
Se puede observar que desde el punto de vista monetario trae grandes beneficios a la empresa el aplicar un sistema integrado de gestin. Lejos de los costos que se tienen por las exigencias que se deben cumplir para mantener los sistemas, es importante sealar los beneficios que trae consigo la implantacin del sistema integrado de gestin en la empresa. En primer lugar se mantendr un control riguroso en el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo ya que se est trabajando con sustancias peligrosas las cuales son nocivas para la salud y de no controlarse pueden dejar secuelas en las personas expuestas. En segundo lugar se tiene al medio ambiente el cual est expuesto por los derrames que se pueden producir, las emisiones de polvo y gases que se producen. Por ltimo y no menos importante est el cuidado a la constancia de la calidad del producto que favorece el tener clientes ms 77
satisfechos y poder cubrir la demanda nacional de los productos que fabrican e incluso exportar. Pensando adems en la insercin de nuevos productos que se pueden certificar y que ampliarn su espectro en el mercado nacional. CONCLUSIONES DEL CAPTULO Como resultado de la investigacin referente al captulo se obtuvo: 1) La elaboracin de un procedimiento para la implantacin y diseo del sistema integrado de gestin que consta de 4 etapas. 2) La creacin y capacitacin del grupo de trabajo. 3) La definicin de la poltica y los objetivos integrados. 4) La definicin de la estructura documental del sistema integrado de gestin. 5) La identificacin y diseo de los procesos. 6) La elaboracin e implantacin de la documentacin de los procesos. 7) Que el nivel de conocimiento de los procesos de la empresa en los obreros es medio en un 54 % y el de los directivos es alto en un 80 %. 8) Existe un decrecimiento en los niveles de colinesterasa de los trabajadores en el perodo de 2007 al 2009.
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CONCLUSIONES Con la investigacin realizada en el presente trabajo se lleg a las siguientes conclusiones: 1. Las tendencias actuales son de implantar en las organizaciones sistema integrado de gestin para simplificar y mejorar la gestin, pero hoy existe poca literatura que aborde este tema. 2. Los principales resultados obtenidos del diagnstico realizado fueron: Se detect el incumplimiento de la documentacin establecida por parte del personal de la empresa, lo que conllev a un mayor consumo de materias primas por incumplimiento de los requisitos de calidad. Se identificaron y evaluaron los riesgos tanto ambientales como de seguridad y salud del trabajo y se obtuvo que la exposicin a sustancias nocivas es la de mayor incidencia en el hombre y en el entorno. Deficiente sistema de comunicacin externa que dificulta el intercambio de informacin con los clientes. 3. Se elabor y valid un procedimiento para el diseo e implantacin de los sistema integrado de gestin que tiene 4 etapas las cuales son: Diagnstico, Planificacin, (Diseo, Implantacin y Control) y Mejora. 4. Con la aplicacin parcial del procedimiento se lograron los siguientes resultados: Se elabor la poltica y los objetivos integrados de la empresa. Se capacit al personal en temas de calidad, medioambiente y seguridad y salud del trabajo en funcin de la necesidad de cada trabajador. Se identificaron, disearon y documentaron los procesos de la empresa. Se obtuvo que se est produciendo un decrecimiento en los niveles de colinesterasa en los trabajadores de produccin.
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RECOMENDACIONES Como parte de la continuidad del trabajo se recomienda: 1. Concluir la implantacin del procedimiento en la empresa de plaguicida para lograr un mejoramiento continuo en la labor que desempean. 2. Realizar un estudio ambiental que permita conocer la eficiencia en el funcionamiento de los mtodos de tratamiento con que cuenta la empresa. 3. Realizar un estudio del comportamiento de los niveles de colinesterasa de los trabajadores en los ltimos aos. 4. Validar el procedimiento en otras empresas del Grupo Empresarial de la Industria Qumica con el fin de demostrar su valor prctico, econmico y social. 5. Continuar el trabajo investigativo para incorporar el sistema de capital humano y de control interno al sistema integrado de gestin de calidad, ambiente y seguridad y salud del trabajo.
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Anexo 1 Semejanzas de las 3 Normas

Semejanzas de las 3 Normas NC ISO 9001:2008 4. Sistema de Gestin de la Calidad. 4.1 Requisitos generales 4.2 Requisitos de la 4.2.1 Generalidades 4.2.2 Manual de la calidad 4.2.3 Control de documentos NC ISO 14001: 2004 4. Requisitos del Sistema de Gestin Ambiental. 4.1 Requisitos generales 4.4.4 Documentacin 4.4.5 Control de documentos NC 18001: 2005 4. Elementos del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud del Trabajo. 4.1 Requisitos generales 4.4.4 Documentacin
4.4.5 Control de documentos y datos 4.2.4 Control de los registros 4.5.4 Control de registros 4.5.3 Registros y gestin de los de la calidad. registros 5. Responsabilidad de la direccin. 5.1 Compromiso de la 4.2 Poltica ambiental 4.2 Poltica de seguridad y direccin 4.4.1 Recursos, funciones, salud en el trabajo responsabilidad y autoridad 4.4.1 Estructura y responsabilidades 5.2 Enfoque al cliente 4.3.1 Aspectos ambientales 4.3.1 Planificacin para la 4.3.2 Requisitos legales y otros identificacin de peligros, requisitos evaluacin y control de riesgos. 4.6 Revisin por la direccin 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 4.6 Revisin por la direccin 5.3 Poltica de la calidad 4.2 Poltica ambiental 4.2 Poltica de seguridad y salud en el trabajo 5.4 Planificacin 5.4.1Objetivos de la calidad 4.3 Planificacin 4.3.3 Objetivos, metas y programas 4.3.3 Objetivos, metas y programas 4.3 Planificacin 4.3.3 Objetivos 4.3.4 Programa(s) de gestin de la seguridad y salud en el trabajo 4.3.3 Objetivos 4.3.4 Programa(s) de gestin de la seguridad y salud en el
5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de la calidad 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin 5.5.1 Responsabilidad y autoridad 5.5.2 Representante de la direccin 5.5.3 Comunicacin interna
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4.4.3 Comunicacin
4.4.1 Estructura y responsabilidades 4.4.1 Estructura y responsabilidades 4.4.3 Consulta y comunicacin
5.6 Revisin por la direccin 5.6.1 Generalidades 4.6 Revisin por la direccin 4.6 Revisin por la direccin
Anexo 1 Semejanzas de las 3 Normas (cont.)

Semejanzas de las 3 Normas NC ISO 9001:2008 5.6.2 Informacin para la revisin 5.6.3 Resultados de la revisin 6.1 Suministro de recursos 6.2 Recursos humanos 6.2.1 Generalidades 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin 6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente de trabajo 7. Realizacin del producto 7.1 Planificacin de la realizacin del producto 7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto 4.3.1 Aspectos ambientales 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 4.4.6 Control operacional 4.3.1 Planificacin para la identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos. 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 4.4.6 Control operacional 4.3.1 Planificacin para la identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos. 4.4.6 Control operacional 4.4.3 Consulta y comunicacin 4.4 Implementacin y operacin 4.4.6 Control operacional 4.4 Implementacin y operacin 4.4.6 Control operacional NC ISO 14001: 2004 4.6 Revisin por la direccin 4.6 Revisin por la direccin 6. Gestin de los recursos 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia 4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4.4.1 Estructura y responsabilidades 4.4.2 Formacin, toma de conciencia y competencia. 4.4.2 Formacin, toma de conciencia y competencia. 4.4.1 Estructura y responsabilidades NC 18001: 2005 4.6 Revisin por la direccin 4.6 Revisin por la direccin
7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto
4.3.1 Aspectos ambientales 4.4.6 Control operacional
7.2.3 Comunicacin con los li t 7.3 Diseo y desarrollo 7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo 7.3.2 Elementos de entrada para el diseo y desarrollo 7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo 7.3.4 Revisin del diseo y desarrollo
4.4.3 Comunicacin
4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operacional
4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operacional

Semejanzas de las 3 Normas NC ISO 9001:2008 7.3.5 Verificacin del diseo y desarrollo 7.3.6 Validacin del diseo y desarrollo 7.3.7 Control de cambios del diseo y desarrollo 7.4 Compras 7.4.1 Proceso de compras 7.4.2 Informacin de las compras 7.4.3 Verificacin de los productos comprados 7.5 Operaciones de produccin y de servicio 7.5.1 Control de las operaciones de produccin y d i i 7.5.2 Validacin de los procesos de las operaciones de produccin y de servicio 7.5.3 Identificacin y trazabilidad 7.5.4 Bienes del cliente 7.5.5 Preservacin del producto 7.6 Control de los equipos de medicin y de seguimiento 8. Medicin, anlisis y mejora 8.1 Generalidades 8.2 Medicin y seguimiento 8.2.1 Satisfaccin del cliente 8.2.2 Auditora interna 8.2.3 Medicin y seguimiento de los procesos 8.2.4 Medicin y seguimiento del producto 4.5.5 Auditora interna 4.5.1 Seguimiento y medicin 4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal 4.5.1 Seguimiento y medicin 4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal 4.5.4 Auditora 4.5.1 Medicin y seguimiento del desempeo 4.5.1 Medicin y seguimiento del desempeo 4.4.6 Control operacional 4.5.1 Seguimiento y medicin 4.5 Verificacin 4.5.1 Seguimiento y medicin 4.5 Verificacin y acciones correctivas 4.5.1 Medicin y seguimiento del desempeo 4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operacional NC ISO 14001: 2004 4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operacional NC 18001: 2005 4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operacional

Semejanzas de las 3 Normas NC ISO 9001:2008 8.3 Control del producto no conforme NC ISO 14001: 2004 4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias 4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva 4.5.1 Seguimiento y medicin NC 18001: 2005 4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias 4.5.2 Accidentes, incidentes, no conformidades, accin correctiva y accin preventiva
8.4 Anlisis de datos 8.5 Mejora 8.5.1 Mejora continua
4.2 Poltica ambiental 4.3.3 Objetivos, metas y programas 4.6 Revisin por la direccin 4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva 4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva
8.5.2 Acciones correctivas 8.5.3 Acciones preventivas
4.2 Poltica de seguridad y salud en el trabajo 4.3.3 Objetivos 4.3.4 Programa(s) de gestin de la seguridad y salud en el trabajo 4.5.2 Accidentes, incidentes, no conformidades, accin correctiva y accin preventiva 4.5.2 Accidentes, incidentes, no conformidades, accin correctiva y accin preventiva
Anexo 2 Relacin de la documentacin entre los tres sistemas

NC ISO 14001:2004 Apdo 4.1 Observaciones Apdo NC 18001:2005 Observaciones Apdo 4.2.2 NC ISO 9001:2008 Observaciones Se exige la documentacin del alcance del SGC y la declaracin y justificacin de las exclusiones en el Manual de la Calidad La exigencia de que la poltica sea documentada aparece en 4.2.1. En 5.1 aparece lo relativo al compromiso de la Direccin y en 5.3 los requisitos a cumplir por la poltica. Se exige el registro de los resultados de la revisin de los requisitos relacionados con el producto y de las acciones originadas por la misma. Aunque no es una exigencia se deberan mantener Informacin actualizada sobre la identificacin los requisitos legales y reglamentarios y otros requisitos relacionados con el producto. A fin de prevenir o mitigar las consecuencias de las incidencias de las no conformidades y considerar la continuacin de las operaciones comerciales se establece la elaboracin de procedimientos documentados y registros. Ver en esta columna la cuarta fila de la seccin Evaluacin del desempeo.
Documentacin del alcance 4.1 del SGA
4.2
Poltica
4.2
Poltica
5.1 5.3
4.3.1
Informacin actualizada 4.3.1 sobre la identificacin y evaluacin de aspectos ambientales
Informacin actualizada sobre la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos
5.2 5.4.2 7.2.1 7.2.2
4.3.2
Informacin actualizada 4.3.2 sobre la identificacin de los requisitos legales y otros requisitos
Informacin actualizada 5.3 b sobre la identificacin de 7.2.1c los requisitos legales y otros requisitos.
4.4.7
Procedimientos o planes de 4.4.7 emergencia La toma de conciencia de los trabajadores para lograr la conformidad con los requisitos de preparacin y respuesta ante emergencias Realizacin de pruebas peridicas de los procedimientos
8.3
Anexo 2 Relacin de la documentacin entre los tres sistemas (cont.)

NC ISO 14001:2004 Apdo 4.3.3 Observaciones Objetivos, programas metas Apdo y 4.3.3 y 4.3.4 NC 18001:2005 Observaciones Objetivos, programas metas Apdo y 5.4.1 NC ISO 9001:2008 Observaciones Los objetivos medibles y coherentes con la poltica deben ser establecidos para cada nivel y funcin pertinente dentro de la organizacin (Documentados segn la exigencia de 4.2.1) Las responsabilidades y autoridades definidas deberan estar documentadas en correspondencia con lo establecido en la organizacin para su sistema de gestin empresarial.
4.4.1
Funciones, responsabilidades autoridad
4.4.1
Funciones, responsabilidades autoridad
5.5 y
Aplicacin y Operacin 4.4.6 Procedimientos 4.4.6 documentados de los procesos asociados a aspectos ambientales significativos. Comunicacin a proveedores y contratistas de los procedimientos relacionados con los aspectos ambintales significativos de los bienes y servicios utilizados por la organizacin. Procedimientos 7 documentados de los procesos asociados a riesgos no tolerables. Comunicacin a proveedores y contratistas de los procedimientos relacionados con los riesgos de los bienes y servicios utilizados por la organizacin. Diseo del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, procedimientos operativos y organizacin del trabajo (todo para el caso de nuevos desarrollos o modificaciones) El resultado de la planificacin (Por ejemplo: de la realizacin del producto, del diseo, de seguimiento medicin, anlisis y mejora) debera presentarse de forma adecuada a la metodologa de la organizacin y podra por tanto ser necesaria su documentacin por ejemplo en planes (Por ejemplo: de la calidad, del diseo). Lo relativo a 7.2.2 aparece en la seccin de Planificacin en la primera fila de esta columna. Registros para el diseo de los elementos de entrada, de la revisin, la verificacin, la validacin, el control de cambios (los cambios, resultados de la revisin de los cambios) y cualquier accin que sea necesaria. Registros de los resultados de la evaluacin de proveedores y de cualquier accin que resulte necesaria que se derive de las mismas.

NC ISO 14001:2004 Apdo Observaciones Apdo NC 18001:2005 Observaciones Apdo NC ISO 9001:2008 Observaciones Se deber mantener informacin de compras que describa el producto a comprar (7.4.2 y 7.4.3) Registros de la validacin y revalidacin de la produccin y prestacin del servicio (7.5.2). Cuando la trazabilidad sea un requisito, registrar identificacin nica del producto (7.5.3). Registro de cualquier bien del cliente que se pierda, deteriore o que se considere inadecuado para su uso (7.5.4). Ver los registros exigidos Aplicables del apartado 7.6 en la seccin Seguimiento y Medicin. 4.4.1 4.4.2 Resultados de la formacin, 4.4.1, la competencia y la toma de 4.4. conciencia 2 Descripcin de los 4.4.4, elementos principales del 4.4.5, sistema de gestin. Los 4.5.3 documentos exigidos por esta norma. Otros documentos necesitados por la organizacin. Aunque no es un requisito exigido, debera elaborarse un procedimiento documentado para el control de los documentos Los registros exigidos por esta norma. Resultados de la 6 formacin, la competencia y la toma de conciencia Descripcin de los 4.2 elementos principales del sistema de gestin. Los documentos exigidos por esta norma. Otros documentos necesitados por la organizacin. Aunque no es un requisito exigido, debera elaborarse un procedimiento documentado para el control de los documentos Registros apropiados de la educacin, formacin, habilidades y experiencia. Se requiere la documentacin de la poltica y los objetivos, los procedimientos documentados exigidos por la norma (Control de Documentos, Control de Registros, Auditoras, Productos No Conformes Acciones Correctivas, Acciones Preventivas), los documentos necesarios para la eficaz planificacin y control de los procesos, los registros requeridos por la norma, un Manual con declaracin de alcance del Sistema de Gestin y justificacin de exclusiones, procedimientos documentados del sistema o referencia a los mismos y la interaccin de los procesos .
4.4.4, 4.4.5, 4.5.4

NC ISO 14001:2004 Apdo 4.4.3 Observaciones Apdo NC 18001:2005 Observaciones Apdo NC ISO 9001:2008 Observaciones Los requisitos asociados ha estos apartados solo en el caso de 7.5.4 estn vinculados a un registro. Ver Control Operativo.
Las comunicaciones 4.4.3 pertinentes de las partes interesadas externas. Comunicaciones hacia el exterior de la organizacin.
Las comunicaciones 5.3d), pertinentes de las partes 5.5.1, interesadas externas. 5.5.3, 7.2.3, Las disposiciones para la 7.5.4 participacin de los trabajadores. Los resultados de la consulta con los trabajadores.
Evaluacin del Desempeo 4.5.1 4.5.2 Informacin para hacer el 4.5.1 seguimiento y la medicin. Registros de las verificaciones de los instrumentos de medicin. Procedimiento documentado de seguimiento y medicin. Registro de datos y resultados del seguimiento y la medicin. Registros de las verificaciones de los instrumentos de medicin. 8.1 7. 6 Debera documentarse el proceso de seguimiento y medicin. Registro de la validez de los resultados de los resultados de mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no esta conforme con los requisitos (7.6). Registro de los resultados de la calibracin y verificacin (7.6). Registros de la conformidad con los criterios de aceptacin que indique(n) la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberacin del producto. Programa de auditoras internas. Los requisitos de los auditores. La aprobacin de los auditores internos por la alta direccin. Un procedimiento documentado para la realizacin de auditoras internas. Los registros asociados a este proceso.
4.5.2
Resultados de la evaluacin 4.5.1 del cumplimiento legal.
Resultados de evaluacin cumplimiento legal.
la 8.2.4 del
4.5.5
Programa de auditoras 4.5.4 internas. Los requisitos de los auditores. La aprobacin de los auditores internos por la alta direccin. Aunque no es un requisito exigido, debera elaborarse un procedimiento documentado para la realizacin de auditoras internas. Los registros asociados a este proceso.
Programa de auditoras 8.2.2 internas. Los requisitos de los auditores. La aprobacin de los auditores internos por la alta direccin. Aunque no es un requisito exigido, debera elaborarse un procedimiento documentado para la realizacin de auditoras internas. Los registros asociados a este proceso.

NC ISO 14001:2004 Apdo 4.5.3 Observaciones No es un requisito de la norma que el procedimiento exigido para tratar no conformidades reales y potenciales sea documentado, debera documentarse cuando se integra en un sistema que gestione la calidad. Apdo 4.5.2 NC 18001:2005 Observaciones Apdo NC ISO 9001:2008 Observaciones Se deber mantener un procedimiento documentado para el tratamiento de productos no conformes y mantener registro de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier accin tomada posteriormente incluyendo las concesiones que se hayan obtenido con el fin de prevenir o mitigar las consecuencias de tales incidencias y considerar la continuacin de las operaciones comerciales. Se debern mantener procedimientos documentados para la toma de acciones correctivas y preventivas y registrar los resultados de las acciones tomadas.
No es un requisito de la 8.3 norma que el procedimiento exigido para el tratamiento de accidentes, incidentes y no conformidades sea documentado, debera serlo cuando se integra en un sistema que gestione la calidad
4.5.3
Registro de los resultados 4.5.2 de las acciones correctivas y preventivas. Incorporacin de los cambios necesarios en la documentacin del SGA.
Resultados de la 8.5.1, investigacin de 8.5.2, accidentes e incidentes. 8.5.3 Registro de los resultados de las acciones correctivas y preventivas. Registro de los cambios experimentados en los procedimientos documentados.
Revisin por la Direccin
4.6
Programacin de las 4.6 revisiones por la direccin. Registros de los resultados de la revisin
Programacin de las 5.6.1, Programacin de las revisiones revisiones por la direccin. 5.6.2, por la direccin. Registros de los Registros de los 5.6.3 resultados de la revisin resultados de la revisin.
Anexo 3 Organigrama de la empresa
DireccinGeneral
DireccinContable Financiera
DireccinRecursos Humanos
UEBde Aseguramientoy Transporte
DireccinTcnica
UEBdeProduccin
GrupodeSeguridad Interna
Almacn
ServiciosGenerales
Brigadade Produccin
Brigadade Mantenimiento
Anexo 4 Encuesta a cliente Empresas: Firma: Fecha:

Evaluacin satisfaccin No 1 2 3 4 Preguntas Funciona el sistema de comunicacin con la empresa El personal que atiende sus consultas est preparado Funciona el sistema de quejas y sugerencias Se observa un compromiso en la mejora de la calidad del producto Se cumplen los requisitos definidos por la organizacin para la calidad del producto Atributos individuales del producto 7 seguridad del envase limpieza nitidez en la rotulacin MB B de la
Producto:
ICP:
Ofrece la etiqueta la informacin necesaria para la manipulacin del producto Desempea el producto sus funciones adecuadamente Se da cumplimiento a la actividad de comercializacin en tiempo adecuado
8 9
Marque con una X la casilla que considere Ha existido algn error en la entrega del producto. En caso afirmativo diga cual Exprese cualquier opinin complementaria
Anexo 5 Documentacin legal y reglamentaria

Documentos Sistema de Gestin de la Calidad NC ISO 9000: 2005 Sistemas de gestin de la calidad Fundamentos y Vocabulario NC ISO 9001: 2008 Sistemas de gestin de la calidad Requisitos NC ISO 9004: 2000 Sistemas de gestin de la calidad Recomendaciones para la mejora del desempeo Decreto No. 270/2001 Reglamento del decreto ley de la metrologa Decreto No. 271/2001 Contravenciones de las regulaciones establecidas sobre metrologa Decreto No. 267/1999 Contravenciones de las regulaciones establecidas sobre normalizacin y calidad Decreto-Ley No. 183/1998 De la metrologa Decreto-Ley No. 62/1982 Sistema Internacional de unidades Decreto-Ley NO. 182/1998 De normalizacin y calidad DG-06/1998 Uso de los certificados de verificacin y calibracin y el reporte de calibracin NC DG-01/2003 Instrumentos de medicin sujetos a la verificacin y los campos de aplicacin donde sern utilizados NC ISO/IEC 17025:2006 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibracin NC ISO 19011:2001 Directrices para la auditora de los Sistemas de Gestin de la Calidad y/o Ambiental ISO/FDIS 10002:2004 Gestin de la Calidad. Satisfaccin del cliente. Directrices para el tratamiento de las quejas en las organizaciones NC ISO/TR 10013:2004 Directrices para la documentacin de Sistemas de Gestin de la Calidad ONN CECM CECM Entidad que lo emite ONN ONN Estado Actual Aplica Proceso de Implantacin Identificada Aplica Aplica
CECM CECM CECM CECM ONN ONN ONN ONN ISO ONN
Aplica Aplica Aplica Aplica Se conoce Aplica Identificada Se aplica parcialmente Identificada Identificada
ONN: Oficina Nacional de Normalizacin CECM: Comit Ejecutivo del Consejo de Ministros ISO: International Standard Organization
Anexo 5 Documentacin legal y reglamentaria (cont.)

Documentos Sistema de Gestin de la Calidad NC ISSO 7870:2000 Grficos de control. Gua general e introduccin NC OIML V2:1995 Vocabulario internacional de trminos generales y bsicos de metrologa NC 527 Plaguicidas. Suspensibilidad. Mtodo de Ensayo. NC 563 Plaguicidas. Metil Paratin. Determinacin de Ingrediente Activo. NC 574 Plaguicidas. Contenido de ingrediente activo. Desviaciones permisibles. NC 575 Plaguicidas. Registro de Plaguicidas. Procedimiento. NC 576 Plaguicidas. Determinacin de la Estabilidad de la emulsin. NC 577 Plaguicidas. Determinacin Potenciomtrica de pH. Mtodo de Ensayo. NC 29-05 Plaguicidas. Mtodo de muestreo NC OIML D-10 Gua para le determinacin de los intervalos de recalibracin de los equipos de medicin utilizados en laboratorios de ensayo. NC 22-01 Cristalera de laboratorio. Mtodos de ensayo. NC 22-06 Aparatos para laboratorio. Mechero de gas licuado. Especificaciones de calidad. NC 22-07 Aparatos para laboratorio. Bao termosttico. Especificaciones de calidad. NC 24-22 Productos qumicos inorgnicos. Hidrxido de sodio lquido. Determinacin del contenido de hidrxido de sodio. Entidad que lo emite ONN ONN ONN ONN ONN ONN ONN ONN ONN ONN Estado Actual Identificada Identificada Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica
ONN ONN ONN ONN
Aplica Aplica Aplica Aplica

Documentos Sistema de Gestin Ambiental Decreto- ley No.202/1999 Sobre la prohibicin del desarrollo, la produccin, el almacenamiento y el empleo de armas qumicas y sobre su destruccin Ley No. 81 Ley del Medio Ambiente Resolucin No. 257/2008 Poltica y estrategia ambiental Resolucin No. 28 Agua Resolucin No. 32/03 Reglamento para la aplicacin del sistema nacional de control de las sustancias qumicas comprendidas en la convencin de armas qumicas, el otorgamiento de las licencias y permisos y el tratamiento de la informacin Resolucin No. 15/03 Reglamento para las inspecciones nacionales y la atencin a las inspecciones internacionales Resolucin No. 135 /2004 Sistema Nacional de Reconocimiento Ambiental Resolucin No. 87/99 Regulaciones para el ejercicio de las funciones de la Autoridad Nacional y Punto de Contacto del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminacin y otras Disposiciones para la gestin ambientalmente racional de estos desechos Resolucin No. 77/99 Reglamento del proceso de evaluacin del proceso de evaluacin de Impacto ambiental Resolucin NO. 69/2000 NC-ISO 14001: 2004 Sistemas de Gestin Ambiental. Requisitos con orientacin para su uso. NC-ISO 14004: 2004 Sistemas de Gestin Ambiental. Directrices generales sobre principios, sistemas y tcnicas de apoyo. NC-ISO 14050: 2005 Gestin ambiental Vocabulario. NC-ISO 14025: 2007 Etiquetas y Declaraciones Ambientales Declaraciones Ambientales Tipo III-Principios y Procedimientos ANPP MINBAS MINBAS CITMA Entidad que lo emite Estado actual Aplica
Aplica parcialmente Identificada Aplica parcialmente Aplica
CITMA CITMA CITMA
Aplica Identificada Aplica parcialmente
CITMA CITMA ONN ONN ONN ONN
Identificada
Identificada Identificada Identificada Identificada
ANPP: Asamblea Nacional del Poder Popular CITMA: Ministerio de Ciencia, Tecnologa y Medio Ambiente

Documentos Sistema de Gestin Ambiental NC ISO 19011:2001 Directrices para la auditora de los Sistemas de Gestin de la Calidad y/o Ambiental Decreto 179/1993 Proteccin, uso y conservacin de los suelos y sus contravenciones Decreto 199/1995 Contravenciones de las regulaciones para la proteccin y el uso racional de los recursos hidrulicos Decreto No. 211/1996 Contravenciones de las regulaciones para los servicios de acueducto y alcantarillado Decreto-Ley 138/1993 De las aguas terrestres Decreto-Ley No. 200 De las contravenciones en materia de medio ambiente NC 93-02: 1985 Higiene comunal. Agua potable. Requisitos sanitarios y muestreo NC 93-11: 1986 Higiene comunal. Fuentes de abastecimiento de agua. Calidad y proteccin sanitaria NC 27: 1999 Vertimiento de aguas residuales a las aguas terrestres y al alcantarillado. Especificaciones NC 133: 2002 Residuos slidos urbanos. Almacenamiento, recoleccin y transportacin. Requisitos higinico-sanitarios y ambientales NC 134: 2002 Residuos slidos urbanos. Tratamiento. Requisitos higinico-sanitarios y ambientales NC 93-13 Higiene comunal. Proteccin del ambiente contra la contaminacin con plaguicidas. Requisitos Sanitarios generales. NC 441 Salud Ambiental. Piscinas. Requisitos Higinicos Sanitarios y Seguridad. NC 19-01-36 Polvos industriales. Clasificacin y requisitos de seguridad. Entidad que lo emite ONN Consejo de Ministros Consejo de Ministros Consejo de Estado Consejo de Estado Consejo de Estado Comit Estatal de Normalizacin Comit Estatal de Normalizacin ONN ONN Estado actual Se aplica parcialmente Identificada Identificada Identificada Identificada Identificada Identificada
Identificada
Identificada Identificada
ONN ONN
Identificada Se aplica parcialmente
ONN ONN
Se aplica parcialmente Aplica

Documentos Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el trabajo Decreto-Ley No. 101/82 Reglamento general de la ley de proteccin e higiene del trabajo NC 19-00-04/1990 SNPHT. Organizacin de la capacitacin de los trabajadores en la materia de proteccin e higiene del trabajo. Principios Generales NC 19-00-07/1987 SNPHT. Mtodo para evaluar la capacidad de trabajo fsico NC 19-00-08/1988 SNPHT. Medidas tcnicas y organizativas generales en la actividad laboral NC 19-01-01/1979 SNPHT. Factores de produccin peligrosos y nocivos. Clasificacin NC 19-01-02/1985 SNPHT. Sustancias nocivas. Clasificacin y requisitos generales de seguridad NC 19-01-12/1983 SNPHT. Determinacin de los niveles de iluminacin en los locales y puestos de trabajo. Mtodo de medicin NC 19-01-20/1983 SNPHT. Proteccin contra explosiones. Requisitos Generales NC 19-01-36/1983 SNPHT. Polvos industriales. Clasificacin y requisitos de seguridad NC 19-01-38/1984 SNPHT. Gases irritantes. Requisitos Generales de seguridad NC 19-01-39/1983 SNPHT. Disolventes orgnicos. Requisitos Generales de seguridad NC 19-01-41/1983 SNPHT. Sustancias nocivas con accin deshidratantes. Requisitos de seguridad NC 19-01-42/1984 SNPHT. Plomo y sus compuestos. Clasificacin y requisitos generales de seguridad NC 19-01-60/1987 SNPHT. Aire de la zona de trabajo. Determinacin y evaluacin de las concentraciones de las sustancias nocivas. Requisitos generales NC 19-03-08/1983 SNPHT. Transportacin de sustancias explosivas en contenedores. Requisitos Generales NC 19-03-15/1983 SNPHT. Techado de cubierta con lminas acanaladas de asbesto cemento. Requisitos Generales de seguridad Entidad que lo emite Consejo de Ministros ONN Estado Actual Aplica Identificada
ONN ONN ONN ONN ONN ONN ONN ONN ONN ONN ONN ONN
Identificada Identificada Identificada Identificada Identificada Identificada Identificada Identificada Identificada Identificada Identificada Identificada
ONN ONN
Identificada Identificada

Documentos Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el trabajo NC 19-03-37/1986 SNPHT. Trabajos con sustancias qumicas en laboratorios. Requisitos Generales de seguridad NC ISO 8995: 2003 Iluminacin de puestos de trabajo en interiores Ley No. 13 Ley de Proteccin e Higiene del Trabajo Resolucin Conjunta No. 2/96 Enfermedades profesionales del trabajador Resolucin No. 19/03 Registros, investigaciones e informacin de los accidentes de trabajo Resolucin No. 32/01 Registro y aprobacin de los equipos de proteccin personal Resolucin No. 19/03 Registro, investigacin e informacin de los accidentes de trabajo Resolucin No. 31/02 Procedimientos prcticos generales para la identificacin, evaluacin y control de los factores de riesgo en el trabajo Resolucin No. 39/07 Bases Generales de la seguridad y salud en el trabajo Resolucin No. 50/08 Resolucin No. 51/08 NC-ISO 18001: 2005 Seguridad y Salud en el Trabajo Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el TrabajoRequisitos NC-ISO 18000: 2005 Seguridad y Salud en el Trabajo Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el TrabajoVocabulario Entidad que lo emite ONN Estado actual Identificada
ONN ANPP Ministerio del trabajo y Seguridad Social MINSAP Ministerio del Trabajo y Seguridad Social Ministerio del Trabajo y Seguridad Social Ministerio del Trabajo y Seguridad Social Ministerio del Trabajo y Seguridad Social Ministerio del Trabajo y Seguridad Social Ministerio del Trabajo y Seguridad Social Ministerio del Trabajo y Seguridad Social ONN
Aplica Aplica Aplica Aplica Identificadas Identificadas Aplica
Aplica Aplica Aplica Identificadas
ONN
Identificadas

Documentos Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el trabajo NC-ISO 18002: 2005 Seguridad y Salud en el Trabajo Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el TrabajoDirectrices para la implantacin de la NC norma 18001 NC-ISO 18011: 2005 Seguridad y Salud en el Trabajo Directrices generales para la evaluacin de sistemas de gestin de seguridad y salud en el trabajo-Proceso de auditora NC EN 165:2006 Seguridad y Salud en el Trabajo. Equipos de proteccin personal de los ojos. Vocabulario. NC EN 167:2003 Seguridad y Salud en el Trabajo. Equipos de proteccin personal de los ojos. Mtodos de ensayo pticos. NC EN 168:2005 Seguridad y Salud en el Trabajo. Equipos de proteccin personal de los ojos. Mtodos de ensayo no pticos. NC EN 374-2:2005 Seguridad y Salud en el Trabajo. Guantes de proteccin contra los productos qumicos y microorganismos. Parte 2: Determinacin de la resistencia a la penetracin. NC EN 397:2002 Seguridad y Salud en el Trabajo. Cascos de seguridad. Requisitos, especificaciones de ensayo y marcado NC 19-01-50 SNPHT. Plaguicidas. Clasificacin y requisitos generales de seguridad. NC 19-02-52 SNPHT. Recipientes a presin. Requisitos para vlvulas de seguridad. NC 19-03-03 SNPHT. Trabajos de carga y descarga. Requisitos generales de seguridad. NC 19-03-05 SNPHT. Envase y embalaje. Requisitos generales de seguridad. NC 19-03-09 SNPHT. Tratamiento trmico y termoqumico de los metales. Requisitos generales de seguridad ONN Entidad que lo emite ONN Estado actual Identificadas
ONN
Identificadas
ONN
Identificadas Identificadas
Identificadas
ONN
Identificadas
ONN
Identificadas
ONN ONN ONN ONN ONN
Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica
Anexo 6 Diagrama de Flujo del Proceso de Gestin de la Calidad
Inicio: Misin, Visin,Valores, Objeto Social, Poltica de Grupo Objeto Social, Poltica del Grupo
Poltica de Calidad Definicin de la Poltica de la Calidad Definicin de los Objetivos de Calidad Fichas de procesos Procedimientos Objetivos de Calidad
Misin, Visin, Valores,
Manual del SGC
M E J O R A C O N T I N U A
Identificacin de los Procesos del SGC y su interaccin

Cierre de No Conformidades
Respuestas a los Clientes
Ejecucin de los Procesos

Documentos de Productos No Conformes Informes de Medicin de la Eficacia
Ejecucin de Acciones Correctivas y Preventivas
Medicin y Anlisis de Procesos
Propuestas
Quejas y Resultados de Encuestas Informes y Registros de Auditoras
Retroalimentacin del Cliente Auditorias Internas
Identificacin
Reportes
Informes
de Revisin por la Direccin de No Conformidades
Revisin por la Direccin
Anexo 7 No conformidades de la auditora

Procesos Documentos Requisito de la norma7.4.1, documento del Sistema de Gestin de la Calidad- PR02.01 Requisito de la norma4.2.1 d y e, documento del Sistema de Gestin de la Calidaddocumentacin externa No conformidades Se incumple con el requisito 7.4.1, est el procedimiento pero no se ejecuta en correspondencia con lo que se plantea en este No poseen resolucin 184 del 2000 del Ministerio de Transporte (hoja de ruta), no poseen resolucin 224 del 2002 (diagnstico de equipos), poseen la resolucin 59 del Ministerio de Comercio Interior pero no se aplica. Los registros RPR020101, 020102, 020103 no estn implantadas Estado de no conformidad Cerrada
No cerrada
Gestin Comercial
Requisito de la norma7.4.1 y 4.2.4, documento del Sistema de Gestin de la Calidad- PR0201 Requisito de la norma4.2.3 d y e, documento del Sistema de Gestin de la Calidad- PR01.02 Requisito de la norma4.2.3, documento del Sistema de Gestin de la Calidad- PR01.02 Gestin Productiva Requisito de la norma6.2.2 Requisito de la norma4.2.3, documento del Sistema de Gestin de la Calidad-PR01.02 Requisito de la norma4.2.3 b Gestin Econmica Requisito de la norma4.2.3
Cerrada
De forma general se observa incumplimiento con el procedimiento PR01.02. Elaboracin y control de la documentacin No se dan cumplimiento a todos los objetivos del proceso
Cerrada
No cerrada
Existe una sola tcnica de laboratorio y no existe tecnlogo en el proceso productivo Aparece incompleta la ficha de proceso
No cerrada
Cerrada
No se evidencia cumplimiento de lo establecido en la ficha de proceso para la solicitud de cheques No existe correspondencia entre las cantidades de tarjetas establecidas en el procedimiento de las tarjetas de control de combustible para cada vehculo y la existencia real en la empresa
No cerrada
No cerrada
Anexo 7 No conformidades de la auditora (cont.)

Procesos Gestin Econmica Documentos Requisito de la norma-7.2.3 Requisito de la norma-4.2.3 y 4.2.4, documento del Sistema de Gestin de la Calidad-PR 03.05 y PR 03.06 Requisito de la norma-4.2.3 y 4.2.4, documento del Sistema de Gestin de la Calidad- PR 01.02 Requisito de la norma-6.4 y 6.3 Gestin de la Calidad Requisito 7.6 No conformidades Presenta problemas con la comunicacin externa Organizar sistemas de trabajo para los cuadros de la entidad Estado de no conformidad No cerrada Cerrada
Gestin de los Recursos Humanos
Confeccin de los perfiles ocupacionales, perfil de los puestos de trabajo
No cerrada
Falta climatizacin como electrnico, fotocopiadora, reloj marcador No cuentan con registros de entrada y salida de equipos de medicin.
No cerrada
Cerrada
Anexo 8 Ejemplo: Indicadores por procesos Proceso Gestin de la Calidad Aspectos a medir ndice Global de Satisfaccin realizado a las Organizaciones clientes. Cumplimiento del 100 % de las auditoras internas planificadas del Sistema de Gestin de la Calidad. ndice promedio de las Medicin de la Eficacia en la ejecucin de los procesos del sistema. Cumplimiento al 100% del nmero de Revisiones por la Direccin planificada. Gestionar el 100 % de las no conformidades detectadas Tener actualizada el 100 % de la documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad. Gestionar el 100% de las quejas y reclamaciones. Evaluacin del cumplimiento de los Objetivos de Trabajo del ao. Evaluacin Final: El proceso es eficaz si el valor promedio de todas las calificaciones es igual o mayor a 3. NOTA: Para calificar Del aspecto 1. ndice Global de Satisfaccin realizado a las organizaciones clientes., ser el producto de las encuestas semestrales y se calcular segn el procedimiento PR 01. 05 Del aspecto 2. Cumplimiento del 100 % de las auditoras internas planificadas del Sistema de Gestin de la Calidad. -No cumple con los objetivos -No cumple con el alcance 1 punto 2 puntos Calificacin
-Deficiencias con el cumplimiento en tiempo del programa y cumple con el los 3 puntos objetivos, el alcance y documentacin -Cumple con el programa, los objetivos, el alcance y documentacin y fallas 4 puntos menores en la documentacin. -Cumple con el programa, los objetivos, el alcance y documentacin 5 puntos
Del aspecto 3. ndice promedio de las Medicin de la Eficacia en la ejecucin de los procesos del sistema.
Anexo 8 Ejemplo: Indicadores por procesos (cont.) Del aspecto 4. Cumplimiento al 100% del nmero de Revisiones por la Direccin planificada. -Se cumple en menos del 70 % 1 punto -Se cumple entre un 70 % y un 90 % -Se cumple en un 100 % Del aspecto 5. Gestionar el 100 % de las no conformidades detectadas. -Quedan No Conformidades sin gestionar 1 punto 4 puntos 5 puntos
-Quedan No Conformidades sin solucionar despus de la segunda fecha 2 puntos propuesta por falta de gestin y/o menos del 50% de las No Conformidades son resueltas en la fecha propuesta. -El 50-75 % de las No Conformidades son resueltas en la fecha propuesta. -El 76 95 % de las No Conformidades son resueltas en la fecha propuesta. -El 96- 100 % de las No Conformidades son resueltas en la fecha propuesta. 3 puntos 4 puntos 5 puntos
Del aspecto 6. El 100 % de la documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad est actualizado. Puntuacin de 5 puntos si se cumple y de 1 punto si no se cumple. Del aspecto 7. Gestionar el 100% de las quejas y reclamaciones. -Queda quejas sin resolver su respuesta pasa de 15 das. 1 punto
-Todas las quejas y/o reclamaciones de los clientes, son resueltas entre 7 y 15 3 puntos das. -Todas las quejas y/o reclamaciones de los clientes, son resueltas dentro de los 7 5 puntos das siguientes a su conocimiento. Del aspecto 8. Evaluacin del cumplimiento de los Objetivos de Trabajo del ao. -No se cumplen los Objetivos de Trabajo -Se cumplen el 50% de los objetivos -El 70% de los objetivos fueron evaluados de bien -El 84% de los objetivos de trabajo fueron evaluados de bien -El 100% de los objetivos fueron evaluados de bien 1 punto 2 puntos 3 puntos 4 puntos 5 puntos
Anexo 8 Ejemplo: Indicadores por procesos (cont.) Proceso de Gestin Productiva Aspectos a medir Cumplimiento del plan de produccin. Ocurrencia de accidentes durante el periodo Ocurrencia de impactos negativos sobre el medio ambiente. Cumplimiento del plan de mantenimiento Producciones defectuosas que provoquen prdidas por calidad. Cumplimientos de los ndices de consumo energticos Evaluacin Final: El proceso es eficaz si el valor promedio de todas las calificaciones es igual o mayor a 3. NOTA: Para calificar Del aspecto 1. Cumplimiento del plan de produccin. -Incumplimiento del 50 % o menos del plan de produccin. -Incumplimiento del 50 % al 70 % del plan de produccin - Incumplimiento del 70 % al 80 % del plan de produccin -Incumplimiento del 80 % al 99 % del plan de produccin -Cumplimiento del 100 % o ms del plan de produccin. Del aspecto 2. Ocurrencia de accidentes durante el periodo Ocurrencia de Accidentes de trabajo No ocurrencia de accidentes de trabajo Del aspecto 3. Ocurrencia de impactos negativos sobre el medio ambiente. Ocurrencia de impactos negativos al medioambiente No ocurrencia de impactos negativos al medio ambiente 1 punto 5 punto 1 punto 5 puntos 1 punto 2 puntos 3 puntos 4 puntos 5 puntos Calificacin
Anexo 8 Ejemplo: Indicadores por procesos (cont.) Del aspecto 4. Cumplimiento del plan de mantenimiento -Incumplimiento del 50 % o menos del plan de mantenimiento. -Incumplimiento del 50 % al 70 % del plan de mantenimiento. - Incumplimiento del 70 % al 80 % del plan de mantenimiento. -Incumplimiento del 80 % al 99 % del plan de mantenimiento. -Cumplimiento del 100 % o ms del plan de mantenimiento. 1 punto 2 puntos 3 puntos 4 puntos 5 puntos
Del aspecto 5. Producciones defectuosas que provoquen prdidas por calidad. 1 puntos si existen producciones defectuosas que provoquen prdidas por calidad 5 puntos si no existen perdidas por calidad Del aspecto 6. . Cumplimientos de los ndices de consumo energticos -Incumplimiento del 50 % o menos del plan de ndices de consumo 1 punto energticos -Incumplimiento del 50 % al 70 % del plan ndices de consumo energticos 2 puntos
- Incumplimiento del 70 % al 80 % del plan de ndices de consumo 3 puntos energticos. -Incumplimiento del 80 % al energticos. 99 % del plan de ndices de consumo 4 puntos
-Cumplimiento del 100 % o ms del plan de ndices de consumo 5 puntos energticos.
Anexo 9 Identificacin de aspectos e impactos ambientales por rea

Servicio Aspectos Generacin empleo de ingresos y Impactos Mejora socioeconmica localidad Deterioros Desgaste Fsico Desgaste Fsico Agotamiento naturales de los recursos de la Incidencia Positivo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
Consumo de medios bsicos Ventilacin de los locales Iluminacin de los locales Consumo de combustible Consumo de agua Residuales slidos
Reduccin de los recursos naturales Generacin inertes Generacin urbanos de de residuos residuos slidos slidos
Negativo Negativo
Residuales lquidos Oficinas Administrativas Aspectos Consumo de materiales de oficina Generacin empleo de ingresos y
Generacin de residuos lquidos urbanos
Impactos Agotamiento de los recursos Mejora socioeconmica localidad Deterioros Desgaste Fsico Desgaste Fsico Agotamiento naturales de los recursos de la
Incidencia Negativa Positivo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
Consumo de medios bsicos Ventilacin de los locales Iluminacin de los locales Consumo de combustible Consumo de agua Residuales slidos
Negativo Negativo
Residuales lquidos
Anexo 9 Identificacin de aspectos e impactos ambientales por rea (cont.)

Almacn Aspectos Consumo de materiales de oficina Generacin empleo de ingresos y Impactos Agotamiento de los recursos Mejora socioeconmica localidad Deterioros Desgaste Fsico Desgaste Fsico Agotamiento naturales Generacin inertes Generacin urbanos Emisiones de polvo de de de los residuos residuos recursos slidos slidos de la Incidencia Negativa Positivo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
Consumo de medios bsicos Ventilacin de los locales Iluminacin de los locales Consumo de combustible Residuales slidos
Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
Afectaciones a la salud Afectaciones al entorno
Derrame de sustancias Productos Ociosos y Caducos
Contaminacin de los suelos Agotamiento de los recursos
Anexo 10 Determinacin de la significacin de los impactos

Servicio Aspectos Consumo de medios bsicos Ventilacin de los locales Iluminacin de los locales Consumo de combustible Consumo de agua Residuales slidos Impactos Deterioros Desgaste Fsico Desgaste Fsico Agotamiento naturales de los recursos Significacin NS NS S NS NS NS
NS NS
Residuales lquidos Oficinas Administrativas Aspectos Consumo de materiales de oficina Consumo de medios bsicos Ventilacin de los locales Iluminacin de los locales Consumo de combustible Residuales slidos
Impactos Agotamiento de los recursos Deterioros Desgaste Fsico Desgaste Fsico Agotamiento naturales Generacin inertes Generacin urbanos de de de los residuos residuos recursos slidos slidos
Significacin S NS NS S NS NS
NS NS
Residuales lquidos
Anexo 10 Determinacin de la significacin de los impactos (cont.)

Almacn Aspectos Consumo de materiales de oficina Consumo de medios bsicos Ventilacin de los locales Iluminacin de los locales Consumo de combustible Residuales slidos Derrame de sustancias Productos Ociosos y Caducos Impactos Agotamiento de los recursos Deterioros Desgaste Fsico Desgaste Fsico Agotamiento naturales Generacin urbanos de de los residuos recursos slidos Incidencia NS NS NS NS NS NS S S
Contaminacin de los suelos Agotamiento de los recursos
Anexo 11 Mtodo ABC Servicio

Aspecto Iluminacin de los locales Impactos Desgaste Fsico Toxicidad Frecuencia A Severidad A Duracin A Extensin -
Oficinas Administrativas
Aspecto Consumo de materiales de oficina Iluminacin de los locales Impactos Agotamiento los recursos de Toxicidad Frecuencia A Severidad M Duracin A Extensin -
Desgaste Fsico
Almacn
Aspecto Derrame de sustancias Productos Ociosos y Caducos Impactos Contaminacin de los suelos Agotamiento de los recursos Toxicidad A A Frecuencia B M Severidad A A Duracin A A Extensin A B
Anexo 12 Identificacin general de riesgo
Datos de la evaluacin Empresa Plaguicida Establecimiento Fecha: Realizado por: rea, Instalacin o Puesto de trabajo Produccin Servicio Oficina administrativa Almacn x Tipos de riesgos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Sensibilidades x 28 Sensibilidad SD MA 1 1 ME No TRAB: 75 EXP. 54 SENS. 2
TIPOS DE RIESGOS
Anexo 12 Identificacin general de riesgo (cont.)
1.
Cadas a distinto nivel 2. Cadas al mismo nivel 3. Cada de objetos por desplome 4. Cadas de objetos en manipulacin 5. Cadas de objetos desprendidos 6. Pisadas sobre objetos 7. Choque contra objetos inmviles 8. Golpes contra objetos mviles 9. Golpes o cortes por objetos o herramientas 10. Proyeccin de fragmentos o partculas
11. Atropamiento por o entre objetos 12. Atropamiento por vuelco de mquinas 13. Sobreesfuerzo fsico o mental 14. Estrs Trmico 15. Contactos Trmicos 16. Contactos Elctricos 17. Inhalacin o ingestin de sustancias nocivas 18. Contacto con sustancias nocivas 19. Exposicin a radiaciones ionizantes y no ionizantes
20. Explosiones. 21. Incendios 22. Manipulacin y contacto con organismos vivos 23. Atropellos, golpes o choques con vehculos 24. Exposicin a agentes fsicos 25. Exposicin a agentes biolgicos 26. Derrames de sustancias 27. Otros (Enunciar)
SD Sensibles y discapacitados MA Maternidad ME Menores Se identificar la cantidad de trabajadores sensibilidades especiales para algn riesgo concreto: con
Mujeres en situacin de embarazo o lactancia (MA). Menores de 18 aos (ME). Discapacitados fsicos, psquicos o sensoriales y otros trabajadores especialmente sensibles por sus caractersticas personales o su estado biolgico conocido (SD).
Anexo 13 Modelo de evaluacin de riesgo
REGISTRO DE EVALUACION DE RIESGOS DE LA EMPRESA
DATOS DE LA EVALUACION EMPRESA PLAGUICIDA FECHA REALIZADO POR: PRODUCCIN EVALUACION DEL RIESGO Probab. No. Peligros asociados Riesgos identificados SD MA ME B M A Consec. B M A Valor Riesgo T To M l S No.TRAB: 25 EXP. 25 SENS. 1
Provocados por Agentes Fsicos No existen escaleras para electricistas Cada a distinto nivel Tejas rotas Cadas de objetos desprendidos Pisadas sobre objetos Choques contra objetos inmviles Golpes o cortes por objetos o herramientas No existen pantallas de proteccin en Proyeccin de fragmentos o partculas los equipos Sobreesfuerzo fsico mental Cables deteriorados y no cuentan con Contactos elctricos el adecuado sistema de aterramiento Recipientes sin pruebas de seguridad Explosin x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Anexo 13 Modelo de evaluacin de riesgo (cont.)

Provocados por Agentes Qumicos Inhalacin o ingestin de sustancias nocivas Mala manipulacin Contacto con sustancias nocivas incendios MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS Medidas de Control Tcnico PRIORIDAD x FECHA 1 x x x RESPONSABLE x x x x x
Practicas de Trabajo
Medidas de Control Personal
OBSERVACIONES PARA LA EVALUACION DEL RIESGO: Los significados de los smbolos del modelo son: B=Bajo, M=Medio, A= Alto, T= Trivial, To = Tolerable, M= Moderado, l =Intolerable, S= Sustancial, definidos en el procedimiento
DATOS DE LA EVALUACION EMPRESA PLAGUICIDA FECHA REALIZADO POR: SERVICIO EVALUACION DEL RIESGO Probab. No. Peligros asociados Riesgos identificados SD MA ME B M A Consec. B M A Valor Riesgo T To M l S No.TRAB: 20 EXP. 10 SENS.
Provocados por Agentes Fsicos Cada a distinto nivel Cada de objetos en manipulacin Pisadas sobre objetos Golpes contra objetos mviles Golpes o cortes por objetos o herramientas Proyeccin de fragmentos o partculas Atrapamiento por o entre objetos Sobreesfuerzo fsico mental Estrs trmico Contactos trmicos Cables expuestos Contactos elctricos x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Provocados por Agentes Qumicos Inhalacin o ingestin de sustancias nocivas Contacto con sustancias nocivas Exposicin a radiaciones ionizantes y no ionizantes Explosiones Filtraciones en contacto con cables de Incendios electricidad. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS Medidas de Control Tcnico PRIORIDAD x x x x FECHA x x x RESPONSABLE x x x x x x x x
DATOS DE LA EVALUACION EMPRESA PLAGUICIDA FECHA REALIZADO POR: OFICINAS ADMINISTRATIVAS EVALUACION DEL RIESGO Probab. No. Peligros asociados Riesgos identificados SD MA ME B M A Consec. B M A Valor Riesgo T To M l S No.TRAB: 20 EXP. 9 SENS.
Provocados por Agentes Fsicos Techos agrietados Cada de objetos por desplome Exposicin a radiaciones ionizantes y no ionizantes Toma corriente sin tapas protectoras Provocados por Agentes Qumicos Inhalacin o ingestin de sustancias nocivas MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS Medidas de Control Tcnico PRIORIDAD x FECHA x RESPONSABLE x Incendios x x x x x x x x x

DATOS DE LA EVALUACION EMPRESA PLAGUICIDA FECHA REALIZADO POR: ALMACEN EVALUACION DEL RIESGO Probab. No. Peligros asociados Riesgos identificados SD MA ME B M A Consec. B M A Valor Riesgo T To M l S No.TRAB: 10 EXP. 10 SENS. 1
Provocados por Agentes Fsicos Cada a distinto nivel Cada de objetos por desplome Cada de objetos en manipulacin Cada de objetos desprendidos Choque contra objetos inmviles Golpes contra objetos mviles Sobreesfuerzo fsico mental x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Provocados por Agentes Qumicos Mala manipulacin Mala manipulacin Inhalacin o ingestin de sustancias nocivas Contacto con sustancias nocivas Exposicin a radiaciones ionizantes y no ionizantes Explosiones Incendios Envases daados en corrodos y parles Derrame de sustancias PRIORIDAD FECHA x x x x x x x x x x RESPONSABLE x x x x x x x x
MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS Medidas de Control Tcnico
Anexo 14 Requisitos del Diseo de Experimento
Grficas de residuos para Nivel

Grfica de probabilidad normal
99 Porcentaje 90 Residuo 50 10 1 -0,04 -0,02 0,00 Residuo 0,02 0,04 0,00 -0,02 -0,04 0,02
vs. ajustes
0,34
0,35 0,36 Valor ajustado
0,37
Histograma
4,8 Frecuencia Residuo 3,6 2,4 1,2 0,0 -0,04 -0,03 -0,02 -0,01 0,00 Residuo 0,01 0,02 0,02 0,00 -0,02 -0,04
vs. orden
6 8 10 12 14 Orden de observacin
16
18
Grfica de probabilidad de RESID1

Normal
99 Media Desv .Est. N AD Valor P 9,251859E-18 0,01597 18 0,501 0,180
95 90 80
Porcentaje
70 60 50 40 30 20 10 5
-0,04 -0,03 -0,02
-0,01
0,00 0,01 RESID1
0,02
0,03
0,04
Anexo 14 Requisitos del Diseo de Experimento (cont.)
Prueba de igualdad de varianzas para Nivel

Area Oficinas Sexo F M
Prueba de Bartlett Estadstica de prueba Valor P Prueba de Lev ene Estadstica de prueba Valor P 0,26 0,926 2,41 0,790
Produccin
F M
Servicio
F M
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para Desv.Est.
Anexo 15 Encuesta de Seguridad y Salud del trabajo Encuesta Seguridad y salud en el trabajo rea:
Seale con un valor de 1 a 3 segn la intensidad de la reaccin a la cual ha estado expuesto cuando se fabrica algunos de los productos que se mencionan a continuacin:
Reaccin Producto Duplex D Glifosate 36 % Asulam 40 % Folpet Cipermetrina Mareos Vmitos Picazn Lagrimeo
Aunque no tenga conocimiento del producto que se haya fabricado. En caso de tener reaccin descrbala.
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ ____________
Anexo16 Cuadrcula de seleccin de los miembros del grupo de trabajo
Nombre y Apellidos
rea
Competencia Conocimiento en la Aos de Tiempo de la Creatividad actividad Experiencia Disponible organizacin que realiza
Cercana al cliente
Anabel Alfonso Otao Odenys Claro Ricardo Lzaro Lavandera Beatriz Noguera Belkis Snchez
Economa
MA
MA
Produccin
A MA MA M
MA MA MA A
A A A A
M M M M
A B MA B
Mantenimiento MA Comercial Servicio A A
Anexo 17 Matriz de Responsabilidad
Responsable Dtor. General Objetivo 1 x 2 3 x x x x x x x x x x Dtor. Dtor. Esp. Principal Esp. Dtor. Jefe de Jefe Recursos Contable de Analistas De Tcnico Produccin Comercial Humanos Financiero Mantenimiento Calidad
Anexo 18 Nueva documentacin legal y reglamentaria

Documentos Nuevos Sistema de Gestin de la Calidad Entidad que lo emite ONN Estado Actual
NC ISO 1000:2007 Unidades SI y recomendaciones para el empleo de sus mltiplos y submltiplos y de algunas otras unidades. NC ISO 10012 Sistemas de gestin de las mediciones Requisitos para los procesos de medicin y los equipos de medicin. NC ISO 9297: 2009 Calidad del agua Determinacin de cloruros Valoracin con nitrato de plata usando indicador de cromo (Mtodo de Mohr) NC ISO 6058: 2009 Calidad del agua Determinacin del contenido de calcio Mtodo por valoracin con EDTA NC ISO 7980: 2009 Calidad del agua Determinacin de calcio y magnesio Mtodo espectromtrico de absorcin atmica. NC 21-04 Indicadores Qumicos
Aplica
ONN
Se aplica parcialmente
ONN
Aplica
ONN
Aplica
ONN
Aplica
ONN
Se aplica parcialmente Se aplica parcialmente
NC 21-12 Evaluacin estadstica de los mtodos de ensayo o de anlisis qumico.
ONN
Documentos Nuevos Sistema de Gestin Ambiental
Entidad que lo emite Consejo de Estado
Estado actual
Artculos 11 y 27 de la Constitucin de la Repblica de Cuba. Estrategia Ambiental Nacional 2007-2010 Decreto-Ley 107 Del control de explosivos industriales, municiones y sustancias qumicas explosivas o txicas. 2309-1988 Decreto-Ley 100/82 Reglamento General de Inspeccin. (Cap. II. De las Inspecciones Estatales y Cap.IV. De las obligaciones y derechos principales de las entidades sujetas a inspeccin estatal) Resolucin No. 268/90 Prohbe la entrada de ciertos plaguicidas y qumicos.
Aplica
CITMA Consejo de Estado
Aplica Aplica
Consejo de Estado
Aplica
MINSAP
Aplica
Anexo 18 Nueva documentacin legal y reglamentaria (cont.)

Documentos Nuevos Sistema de Gestin Ambiental NC ISO 14015: 2005 Gestin ambientalevaluacin ambiental de Sitios y organizaciones NC ISO 14031: 2005 gestin ambientalevaluacin del desempeo ambientaldirectrices ISO 8995:2002/CIE s 008-2001, IDT. Iluminacin de puestos de trabajo en interiores NC 116: 2001 Seguridad y salud en el trabajo. Requisitos Ergonmicos Bsicos a considerar en los puestos, procesos y actividades de trabajo. NC 19-01-03:80 Sistema de Normas de Proteccin e Higiene del Trabajo. Aire de la zona de trabajo. Requisitos higinicos sanitarios. NC 19-01-04:80 Sistema de Normas de Proteccin e Higiene del Trabajo. Ruido. Requisitos generales higinicos sanitarios. NC 19-01-11:81 Iluminacin. Requisitos generales higinicos sanitarios. NC 19-04-13:82 Sistema de Normas de Proteccin e Higiene del Trabajo. Sistema de ventilacin. Requisitos generales de seguridad NC 39: 99 Calidad de aire. Requisitos higinicos sanitarios. NC 93-05: 86 Higiene Comunal. Desechos slidos. Almacenamiento, recoleccin y transportacin. Requisitos higinico - sanitarios. NC ISO: 9241:2003 Requisitos Ergonmicos para trabajos de oficina con pantalla de Visualizacin de los datos (PVD). Parte: 5 Disposicin del puesto de trabajo y requisitos postulares Entidad que lo emite ONN Estado actual Aplica
ONN
Aplica Parcialmente Aplica parcialmente Aplica parcialmente
ISO
ONN
ONN ONN
Aplica parcialmente Aplica
ONN
Aplica parcialmente Aplica parcialmente
ONN
ONN
Aplica parcialmente Aplica
ONN
ONN
Aplica parcialmente
Anexo 18 Nueva documentacin legal y reglamentaria (cont.)

Documentos Nuevos Sistema Seguridad y Salud en el Trabajo de Gestin Entidad que lo emite Estado Actual
Resolucin 23/ 97 Metodologa para Identificacin de Riesgos para los Trabajadores A NC 19-03-37 SNPHT. Sustancias qumicas en laboratorio. Requisitos generales de seguridad. NC 19-01-16 SNPHT. Benceno. Requisitos de Seguridad NC 19-01-38 SNPHT. Gases irritantes. Requisitos generales de seguridad NC 19-01-39 SNPHT. Disolventes Requisitos generales de seguridad. orgnicos.
MTSS
Aplica
ONN
Se aplica parcialmente Aplica
ONN
ONN
Aplica
ONN
Se aplica parcialmente Se aplica parcialmente
NC 19-03-27 SNPHT. Trabajos del procesamiento de la chatarra frrea y no frrea. Requisitos de seguridad
ONN
Anexo 19 Mapa de procesos
Planeacin Estratgica
Documentacin
Revisin por la direccin
Mejora
Produccin
Requisitos
Planificacin de la Fabricacin Produccin Inspeccin Final
Clientes Satisfechos
Comercial
Medicin y anlisis de datos
Aseguramiento
Economa
Recursos Humanos
Anexo 20 Contenido del Manual del Sistema 1. Introduccin 1.1 Objeto empresarial 1.2 Misin y visin 1.3 Valores 2. Alcance del Sistema Integrado de Gestin 2.1 Justificacin de las exclusiones de la seccin 2.2 Organigrama de la empresa 3. Trminos y definiciones 4. Sistema Integrado de Gestin 4.1 Requisitos generales 4.2 Requisitos de la Documentacin 5. Responsabilidad de la direccin 5.1 Compromiso de la Direccin 5.2 Enfoque al cliente 5.3 Poltica del Sistema Integrado de Gestin 5.4 Planificacin 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin 5.6 Revisin por la Direccin 6. Gestin de los recursos 6.1 Provisin de recursos 6.2 Recursos humanos 6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente de trabajo 7. Realizacin del producto 7.1 Planificacin de la realizacin del producto 7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.3 Diseo y desarrollo 7.4 Compras 7.5 Operaciones de produccin 7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medicin 8. Medicin, anlisis y mejora 8.1 Planificacin 8.2 Seguimiento y Medicin 8.3 Control del Producto No Conforme 8.4 Anlisis de Datos 8.5 Mejora 9. Mapa de procesos 10. Listado de documentos internos
Anexo 21 Ficha de Proceso de Produccin.
Ficha de Proceso Produccin

Cdigo: F: 01 No. Revisin: 01 No. Copia: 01 Fecha de emisin: 10/05/2010
Elaborado: Gilberto Snchez Ledn Jefe de Produccin
Revisado: Misael Hernndez Director Tcnico
Aprobado: Frank del Valle Via Director General
Anexo 21 Ficha de Proceso de Produccin (cont.) 1. Alcance y Objetivos A todo el proceso productivo desde la planificacin de la produccin hasta la inspeccin del producto final. Con el objetivo de producir plaguicidas segn los requisitos pactados con el cliente. 2. Responsable. Jefe de Produccin. 3. Descripcin del proceso. Este proceso inicia con el establecimiento de los requisitos por parte de los clientes, los que son analizados por el consejo de direccin y de ser aprobados quedan establecidos como obligaciones contractuales. Estos requisitos son el punto de partida para la planificacin del producto a realizar. A partir de aqu comienza la etapa de fabricacin del producto la cual est descrita en los reglamentos tecnolgicos que se aplican en funcin de la tecnologa a utilizar para producir. La inspeccin final tambin se encuentra descrita en los documentos antes sealados y en las instrucciones de ensayo. 4. Proveedores: Comercial, empresas Clientes: Comercial Entradas: Materias Primas Requisitos del cliente 5. Documentacin del proceso. R01: 01 Reglamentos tecnolgicos para granulados R01: 02 Reglamentos tecnolgicos para lquidos R01: 03 Reglamentos tecnolgicos para polvos humedecibles R01: 04 Reglamentos tecnolgicos para concentrados emulsionables PG01: 02 Procedimiento para el control de residuales lquidos. PG01: 03 Procedimiento para el control de emisiones de polvo PG01: 01 Procedimiento para el control de residuales slidos PG01: 04 Procedimiento de evaluacin de riesgos PG01: 05 Procedimiento para Servicios Mdicos PG01: 06 Procedimiento para Trabajos Peligrosos PG01: 07 Organizacin de Inspecciones PG03: 01 Procedimiento para el control de la documentacin del sistema integrado de gestin. PG02: 01 Procedimiento de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas. PG02: 02 Procedimiento Auditora Interna. Instrucciones de ensayo Registros Salidas: Producto Terminado
Anexo 21 Ficha de Proceso de Produccin (cont.) 6. Recursos. 6.1 Recursos Humanos. Directivos, especialistas y obreros.
6.2 Recursos Materiales. Materiales de laboratorio. Computadora e impresora. Materiales de oficina. Energa elctrica. Tecnologa.
6.3 Recursos Financieros. Presupuesto de gastos aprobado.
7. Mapa de riesgo. Seguridad y Salud del Trabajo. Riesgo Cada a distinto nivel. Causas Conducta inadecuada del trabajador. Falta de informacin y sealizacin. Falta de sealizacin e informacin de objetos fuera de uso. Conducta inadecuada del trabajador. Falta de organizacin en las reas de trabajo. Incumplimiento de los documentos establecidos. Acciones Sealizar las reas. Informar a los trabajadores sobre las normas y procedimientos establecidos. Sealizar las reas fuera de uso. Desmontar equipos fuera de uso. Exigir a los trabajadores la organizacin y limpieza de los puestos de trabajo. Cumplimiento de la documentacin establecida. Responsables Especialista de seguridad y salud, Director Tcnico. Jefe de Mantenimiento y Director Tcnico. Jefe de Produccin y Director Tcnico.
Cada de objetos desprendidos.
Pisada sobre objetos.
Anexo 21 Ficha de Proceso de Produccin (cont.) Choque contra objetos inmviles. Violacin de los procedimientos por conducta inadecuada del trabajador. Falta de capacitacin o desconocimiento de lo que debe hacerse. Violacin de los procedimientos por conducta inadecuada del trabajador. No contar con los medios de proteccin. Falta de capacitacin o desconocimiento de la manipulacin de las herramientas de trabajo. No tener el mtodo adecuado para el vertimiento de la materia prima en las tolvas de las plantas de granulado. Cables deteriorados. No cuentan con el adecuado sistema de aterramiento. Mal funcionamiento de la torre de lavado de gases. Mala manipulacin de los productos. Informar a los trabajadores de las vas de circulacin y los procedimientos de trabajo. Especialista de seguridad y salud, Director de Recursos Humanos
Golpes o cortes por objetos o herramientas.
Capacitar a los trabajadores en el uso y manipulacin de las herramientas de trabajo. Compra de los medios de proteccin adecuada.
Director de Recursos Humanos y Jefe Comercial.
Proyeccin de fragmentos y partculas.
Contactos elctricos.
Usar mscaras que cubran el rostro completo. Comprar un dosificador de materias primas. Cambiar los cables deteriorados. Revisar el sistema de aterramiento. Realizar estudio de funcionamiento de la torre de lavado. Orientar a los trabajadores en el manejo de los productos (charlas, seminarios, etc.). Orientar a los trabajadores en el manejo de los productos (charlas, seminarios, etc.). Exigir el uso de los medios de proteccin.
Especialista de seguridad y salud, Director General. Jefe de Mantenimiento y Director General. Director de Recursos Humanos y Director Tcnico.
Inhalacin de sustancias nocivas.
Contacto con sustancias nocivas.
Mala manipulacin de las materias primas. No usar los medios de proteccin.
Especialista de seguridad y salud, Jefe de produccin.
Anexo 21 Ficha de Proceso de Produccin (cont.) Incendio Cables de electricidad deteriorados. Cambiar los cables deteriorados. Director General y Jefe de Mantenimiento
Medio Ambiente. Riesgo Sobre consumo de materias primas lquidas peligrosas. Generacin de residuales lquidos peligrosos. Emisiones de polvo. Causas Reformulaciones de las producciones. Incumplimiento de los procedimientos establecidos (verificacin de materias primas). Reformulaciones de productos. Acciones Planificar seminarios para dar a conocer los documentos establecidos. Exigir su cumplimiento. Verificacin de las materias primas. Estudio de la piscina de tratamiento de residuales lquidos. Estudio del funcionamiento de la torre de lavado de gases. Comprar el dosificador de materias primas. Comprar el filtro para la chimenea del incinerador. Hacer un estudio del contenido de los gases. Responsables Jefe comercial y Director Tcnico.
Jefe comercial y Director Tcnico. Director General y Director Tcnico.
Mala manipulacin de la materia prima. Mal funcionamiento de la torre de lavado de gases. No contar con un filtro de gases en el incinerador.
Emisiones de gases.
Director General y Director Tcnico.
Anexo 21 Ficha de Proceso de Produccin (cont.) 8. Indicadores Indicador ndice de reformulado. ndice de calidad. % de Trabajadores expuestos a riesgos. Expresin de Clculo IR = No. Lotes reformulado / No. Lotes producidos IC = Produccin real / Produccin planificada % = No. Trabajadores expuestos / No. Lotes producidos. Criterio de Aceptacin < 0.1 Frecuencia Mensual Evala Jefe de produccin Jefe de produccin. Jefe de produccin.
95% 10%
Mensual. Mensual.
El proceso se considera eficaz si se cumplen todos los indicadores, de incumplirse alguno ya es ineficaz.
Anexo 22 Ficha de Proceso Medicin y Anlisis de Datos.
Ficha de Proceso Medicin y Anlisis de Datos

Cdigo: F-02 No. Revisin: 01 No. Copia: 01 Fecha de emisin: 10/05/2010
Elaborado: Odenys Claro Ricardo Especialista B en Gestin de la Calidad
Revisado: Misael Hernndez Director Tcnico
Aprobado: Frank del Valle Via Director general

Anexo 22 Ficha de Proceso Medicin y Anlisis de Datos (cont.) 1. Alcance y Objetivos. A todos los procesos del sistema de gestin de calidad. Tiene como objetivo evaluar la eficacia del sistema de gestin. 2. Responsable. Especialista de Calidad. 3. Descripcin del proceso. Es el encargado de realizar las mediciones de los indicadores de los procesos, de la satisfaccin de los clientes, evaluacin de riesgos integrados, anlisis de los resultados de las auditoras y recopilacin de datos con el fin de evaluar la eficacia del sistema integrado de gestin. 4. Requisitos. Proveedores: Todos los procesos, Clientes Entradas: Poltica, Objetivos, Indicadores, Programa de auditoras Clientes: Todos los procesos Salidas: Anlisis de datos, Acciones de Mejora
5. Documentacin del proceso a. Poltica Integrada. b. Objetivos Integrados. c. Plan Estratgico. d. M: 01 Manual del Sistema. e. Fichas de procesos. f. PG03: 01 Procedimiento para el control de la documentacin del sistema integrado de gestin. g. PG02: 01 Procedimiento de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas. h. PG02: 02 Procedimiento Auditora Interna. i. Encuestas. j. Registros. 6. Recursos 6.1 Recursos Humanos. Directivos, especialistas y obreros.
6.4 Recursos Materiales. Computadora e impresora. Materiales de oficina. Energa elctrica.
Anexo 22 Ficha de Proceso Medicin y Anlisis de Datos (cont.) 6.5 Recursos Financieros. Presupuesto de gastos aprobado. 7. Indicadores Indicador Expresin de Clculo Criterio de Aceptacin 95% Frecuencia Mensual Evala Especialista de Calidad.
Estado de las (No conformidades no cerradas / No conformidades. conformidades detectadas) * 100 Eficacia del Sistema Integrado de Gestin. (*) ndice de calidad percibido. (No. de procesos eficaces / Total del proceso) * 100 No. de clientes satisfechos / Total de clientes
90%
Mensual
Especialista de Calidad.
0.9
Mensual
Especialista de Calidad.
Nota (*): Este indicador en el caso del proceso de produccin tiene una relevancia doble (dos veces su valor) por ser el proceso clave.
El proceso se considera eficaz si se cumplen todos los indicadores, de incumplirse alguno ya es ineficaz.
Anexo 23 Encuesta de implantacin del Sistema Puesto de Trabajo: Necesitamos de su colaboracin para evaluar el nivel de conocimiento de la implantacin del sistema integrado de gestin en su empresa. Marque con una x la respuesta que considere correcta
Respuesta sobre su conocimiento
Conoce acerca de: La implantacin del Sistema Integrado de Gestin en su empresa La misin de su empresa La visin de su empresa La poltica integrada Los objetivos integrados Su responsabilidad como trabajador en este proceso Los procesos de su empresa La estructura documental de los procesos
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto

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Instituto Superior Politcnico Jos Antonio Echeverra

DISEO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN DE CALIDAD ...

Instituto Superior Politcnico Jos Antonio Echeverra

Empresa de Plaguicidas Juan Luis Rodrguez Gmez

Tesis presentada en opcin al grado cientfico de Mster en Ciencias Tcnicas.

T | twx xx t x w xA T | | tv|xv|t wxw|vtv| t | tux|t x |xx t x x | vtA

a tt wwx x vt| x xxA ix x vtu| wwx {t vt| wx}t tA et{ jtw Xx

3.3.4 Mejora............................................................................................................ 76 3.4 Anlisis Costo - Beneficio......................................................................................... 77 ANEXOS

NC ISO 9001: 2008 Sistemas de Gestin de la Calidad. Requisitos. Ginebra. Suiza

NC ISO 9000:2005 Sistemas de Gestin de la Calidad. Fundamentos y Vocabularios.

Figura 1 Esquema de proceso

Figura 2 Modelo de Enfoque Basado en proceso

Los procesos tambin pueden ser clasificados en tres grupos: 12

Estratgicos Operativos o Claves Apoyo

Figura 3 Modelo de sistema de gestin ambiental

A continuacin se describen los requerimientos a cumplir para la implantacin de un

Figura 4. Modelo de sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo

Regulaciones Eficacia de los Procesos Proveedores Identificacin y Evaluacin de Riesgos

Principales desviaciones Identificadas Propuesta de solucin Esquema 1 Modelo de diagnstico

DN: Demanda Nacional (kL) PR: Produccin Real (kL)

incumplir el criterio de concordancia que plantea que el coeficiente de concordancia debe

Cc 0.83 0.50 0.83 0.50 1 1 1 1 0.33

Evaluacin de la satisfaccin MB 15 puntos B 10 puntos R 5 puntos M 1 punto Resultado

Figura 5 Grfico del ndice de calidad percibida

Emisiones de polvo Emisiones de gases

Generacin de residuos urbanos Afectaciones a la salud Afectaciones al entorno

Medio: mediana dispersin en el medio. Alto: Gran dispersin en el medio

Las hiptesis son:

Criterio de rechazo de Ho: p < nivel de significacin

Grfica de caja de Nivel

Figura 6 Grfica de caja de nivel

Diseo, Implantacin y Control

Tiempo 3 das 3 das 3 das 1 da 3das 4 das 4 das 4 das

Ejecutor ININ ININ ESIB GEIQ ININ ESAC ESAC ESAC

DocumentacinLegaly Reglamentaria 36%

Figura 7 Grfico de la documentacin legal y reglamentaria

Tabla 21 Elementos de la Ficha de proceso

Descripcin Se especifica qu alcance y el propsito del proceso. Este ltimo

capacidad para actuar y movilizar a todo el personal involucrado.

Descripcin del proceso

Se da una panormica de cmo funciona el proceso

complementan el buen desempeo del proceso y nos aportan

0,100 0,075 0,050 0,025 0,000 1 3 5 7 9 11 13 Sa m ple 15 17 19 21 23 25

Figura 8 Comportamiento de los niveles de colinesterasa en lo trabajadores en el 2007

0,100 Sample Range 0,075 0,050 0,025 0,000 1 3 5 7 9 11 13 Sample 15 17 19 21 23 25

Figura 9 Comportamiento de los niveles de colinesterasa en lo trabajadores en el 2008

0,100 0,075 0,050 0,025 0,000 1 3 5 7 9 11 13 Sample 15 17 19 21 23 25

Figura 10 Comportamiento de los niveles de colinesterasa en lo trabajadores en el 2009

Anexo 1 Semejanzas de las 3 Normas

4.4.1 Estructura y responsabilidades 4.4.1 Estructura y responsabilidades 4.4.3 Consulta y comunicacin

Anexo 1 Semejanzas de las 3 Normas (cont.)

7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto

4.3.1 Aspectos ambientales 4.4.6 Control operacional

Anexo 1 Semejanzas de las 3 Normas (cont.)

Anexo 1 Semejanzas de las 3 Normas (cont.)

8.4 Anlisis de datos 8.5 Mejora 8.5.1 Mejora continua

8.5.2 Acciones correctivas 8.5.3 Acciones preventivas

Anexo 2 Relacin de la documentacin entre los tres sistemas

Documentacin del alcance 4.1 del SGA

Informacin actualizada 4.3.1 sobre la identificacin y evaluacin de aspectos ambientales

Informacin actualizada sobre la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos

5.2 5.4.2 7.2.1 7.2.2

Anexo 2 Relacin de la documentacin entre los tres sistemas (cont.)