GESTIN POR PROCESOS MAPA DE PROCESOS CARACTERIZACIN DE PROCESOS

GESTIN POR PROCESOS

BASC Colombia

Business Alliance for Secure Commerce

PROCESO
Relacin insumo
ENTRADAS Recursos, Insumos informacin

Cambio
TRANSFORMACION

Producto
SALIDAS Resultados, Producto o servicio

PROCESO DE CAMBIO

BASC Colombia

Business Alliance for Secure Commerce

EJEMPLO DE PROCESO

ENTRADAS

PROCESO
PROCEDIMIENTO

SALIDAS

UBICAR: VASO AGUA LIMON AZUCAR CUCHILLO

AGREGAR AGUA AL RECIPIENTE AGREGAR LIMN AL RECIPIENTE AGREGAR AZUCAR AL RECIPIENTE MEZCLAR LOS INGREDIENTES VERIFICAR SU SABOR SERVIR EN EL VASO

LIMONADA

CLIENTE
BASC Colombia Business CALIDAD Alliance for Secure Commerce Y PROCESOS

ENFOQUE HACIA LOS PROCESOS

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados
PROVEEDOR CLIENTE CLIENTE ORGANIZACION
Requisitos del cliente

PROVEEDOR

A V

P H

Polticas de la organizacin

A V

P H

A V

P H

BASC Colombia

Business Alliance for Secure Commerce

QUE NO ES?
PROCEDIMIENTO
DESCRIBE LA FORMA ESPECIFICA DE LLEVAR A CABO UNA ACTIVIDAD

ACTIVIDAD
CADA UNO DE LOS ELEMENTOS QUE SE PUEDE DEGLOSAR UN PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO AGREGAN O NO VALOR
BASC Colombia Business CALIDAD Alliance for Secure Commerce Y PROCESOS

CICLO DEMING P.H.V.A.

A
IMPLEMENTACIN DEL MEJORAMIENTO

P
IDENTIFICACION DE LA SECUENCIA, INTERACCION CRITERIOS Y METODOS

V
MONITOREO, MEDICIN Y ANALISIS

IMPLEMENTACION DE LA PLANIFICACION

BASC Colombia

Business Alliance for Secure Commerce

P H A P H A P H A V V V

BASC Colombia

Business Alliance for Secure Commerce

EL ENFOQUE EN EL PHVA
Acciones correctivas y preventivas Anlisis de datos Revisin Gerencial Procesos relacionados con seguridad

Planificacin procesos de realizacin

Planificacin Gerencial Poltica de Seguridad

Actuar
Auditoras internas

Planear Hacer

Orientacin a la seguridad Compromiso Gerencial

Verificar
Diagnstico Medicin y monitoreo

Sensibilizacin Recursos

Verificacin y control BASC Colombia

Control de no conformidades

Operaciones de produccin y servicio

Business Alliance for Secure Commerce

COMPROMISO COMPROMISO DIRECTIVO DIRECTIVO

CICLO CICLO DE DE IMPLEMENTACION IMPLEMENTACION

POLITICA POLITICADE DE SEGURIDAD SEGURIDAD

DIAGNOSTICO DIAGNOSTICOLAS LAS NECESIDADES NECESIDADESY Y EXPECTATIVAS DE LOS EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES CLIENTES
MEJORAMIENTO CONTINUO SOLICITAR CERTIFICACION REVISION POR LA GERENCIA

DEFINIR DEFINIR RESPONSABILIDADES RESPONSABILIDADES RECOPILAR INFORMACION, LEGISLACION, NORMATIVIDAD

DEFINIR OBJETIVOS PROGRAMA DE DESPLIEGUE IDENTIFICAR PROCESOS DOCUMENTAR CUANDO SEA NECESARIO ACTIVIDEDES O PROCESOS Y MANUAL VERIFICAR ARCHIVO Y DOCUMENTACION CONTROL OPERACIONAL GENERAR DATOS

REALIZAR AUDITORIAS

MAPA DE PROCESOS

BASC Colombia

Business Alliance for Secure Commerce

N E C E S I D A D E S C L I E N T E

PROCESOS GERENCIALES O DIRECTIVOS

PROCESOS OPERATIVOS O DE REALIZACIN

S A T I S F A C C I N C L I E N T E

PROCESOS DE APOYO

BASC Colombia

Business Alliance for Secure Commerce CONTINUAR

PROCESOS DE DIRECCIN

Planificacin estratgica del negocio Revisin de la gestin del negocio

Asignacin de recursos Anlisis de datos y mejoramiento (accin correctiva o preventiva)

PROCESOS DE REALIZACIN Mercadeo Ventas Reservas (COMERCIALIZACIN) Diseo de produccin prestacin de servicio Produccin Prestacin del servicio Procesos a,b,c,d,e (en el ejemplo)

PROCESOS DE SOPORTE ADMINISTRATIVO

BASC Colombia

Gestin humana Gestin de la informacin Control conformidad del producto/servicio

Auditoria interna Mantenimiento Recursos fsicos Compras y suministros

Business Alliance for Secure Commerce

Mapa de procesos
Procesos de la Alta Gerencia
Los procesos de la alta gerencia incluyen, por ejemplo: planificacin, asignacin de recursos, revisin gerencial, etc

Salidas

Clientes/ Partes Interesadas

Entradas

Procesos de Realizaci n Realizacin

Proveedor/ Partes Interesadas

Los procesos de realizacin incluyen, por ejemplo, procesos relacionados con los clientes, diseo y desarrollo, realizacin del producto, etc

Procesos de Soporte
BASC Colombia

Los procesos de soporte incluyen, por ejemplo, entrenamiento, mantenimiento, etc Business Alliance for Secure Commerce

CARACTERIZACIN DE PROCESOS

BASC Colombia

Business Alliance for Secure Commerce

Caracterizacin de los Procesos

Proceso. __________________________ Objetivo: __________________________ proveedores Elementos de Proceso entrada Que hace DONDE EMPIEZA Identificacin de procedimientos de soporte Medicin / seguimiento Indicadores Elementos de Clientes salida

DONDE TERMINA Documentos / Registros Legislacin aplicable Recursos: Fsicos / software, Hardware Humanos / competencia
Business Alliance for Secure Commerce

Responsables: Responsabilidad / autoridad

Requisitos a cumplir Cliente Legislacin Organizacin

BASC Colombia

CARACTERIZACIN DE PROCESOS
TITULO

TITULO

RELACIONAR EL NOMBRE DEL PROCESO O SUBPROCESO SI LO TIENEN.

DETALLAR EL LOGRO MEDIBLE Y ALCANZABLE QUE DEBE OBTENER EL PROCESO Y/O SUBPROCESO. DEBE SER REDACTADO EN VERBO INFINITIVO QUE EXPRESE EL PROPSITO DEL MISMO, COMO POR EJ.: LOGRAR, ALCANZAR, OBTENER, EJECUTAR, REALIZAR, ETC. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CON LA CUAL SE ALCANZA DICHO OBJETIVO, Y PUEDE SER DE CANTIDAD, PORCENTAJE, VOLUMEN, TIEMPO, ETC.

OBJETIVO PROVEEDORES
RELACIONAR EL (LOS) NOMBRES DE LOS PROCESOS O SUBPROCESOS QUE SUMINISTRAN INSUMOS O INFORMACIN REQUERIDA PARA LA EJECUCIN DE LAS ACTIVIDADES

ENTRADAS
DOCUMENTOS, DESCRIBIR LOS INFORMES, REGISTROS, PLANES, ETC, QUE PROVIENEN DEL PROCESO ANTERIOR Y QUE SON REQUERIDOS PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES

ACTIVIDADES EXPRESAR EN FORMA GENERAL (BLOQUE ACTIVIDADES) LAS ACTIVIDADES CON LAS QUE INICIA, SE DESARROLLA Y FINALIZA EL PROCESO

SALIDAS
DETALLAR EL PRODUCTO O RESULTADO QUE GENERA ESTE PROCESO Y QUE ES REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES O PROCESO CLIENTE, COMO INFORMES, DOCUMENTOS, ORDENES, CHEQUES, CONTRATOS, ETC.

CLIENTES
RELACIONAR EL NOMBRE DEL PROCESO QUE RECIBE EL PRODUCTO O RESULTADOS DESCRITOS EN LAS SALIDAS

RESPONSABLES
RELACIONAR EL NOMBRE DEL CARGO DEL FUNCIONARIO DUEO DEL PROCESO (TIENE EL CONTROL GENERAL DEL MISMO Y ESTA FACULTADO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL BUEN DESEMPEO DEL MISMO). SEGUIDAMENTE DESCRIBIR LOS CARGOS QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO

DOCUMENTOS ASOCIADOS NORMAS DESCRIBIR LAS INTERNAS, PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS Y REGISTROS

INDICADORES ANOTAR EL NOMBRE DEL INDICADOR QUE EXPRESE EN QUE MEDIDA SE CUMPLE EL OBJETIVO OBTENIDO PARA ESTE PROCESO (NO FORMULAS)

PROCESOS DE APOYO
DETALLAR LOS PROCESOS QUE DAN SOPORTE, MANTENIMIENTO O ASISTENCIA REQUERIDA PARA EL DESEMPEO OPORTUNO DEL PROCESO

MECANISMOS DE CONTROL
RELACIONAR LAS ACTIVIDADES DE INSPECCIN, VERIFICACIN, SEGUIMIENTO QUE PERMITEN ESTABLECER SI LO EJECUTADO ESTA DE ACUERDO A LO PLANIFICADO

REQUISITOS DESCRIBIR LOS REQUISITOS LEGALES O NORMATIVOS(ISO) QUE APLICAN PARA ESTE PROCEDIMIENTO Y QUE SON OBLIGATORIOS

RECURSOS
RELACIONAR EQUIPOS, HARDWARE, SOFTWARE, COMUNICACIONES, PERSONAS, RECURSOS ECONMICOS, ETC, QUE SON REQUERIDOS PARA LA EJECUCIN DEL PROCESO

BASC Colombia

Business Alliance for Secure Commerce

Taller. Identificacin y caracterizacin de Procesos

Objetivo: Identificar los procesos de una organizacin necesarios para entregar un producto. Caracterizar uno de los procesos identificados Metodologa: 1. Identifique los diferentes procesos que componen la organizacin seleccionada en el grupo de trabajo. Seleccione un proceso identificado en el punto anterior y caractercelo de la siguiente manera: Nombre del proceso, Objetivo, inicio del proceso, fin del proceso, entradas, salidas, indicadores, responsable del proceso, proveedores y clientes del proceso Concluir segn BASC Colombia instrucciones dadas por el docente. Business Alliance for Secure Commerce

2.

RED DE PROCESOS
PROCESOS DIRECCIONALES
PLANIFICACION ESTRATGICA REVISION DEL DESEMPEO MEJORAMIENTO

PROCESOS OPERATIVOS

R E Q U I S I T O S C L I E N T E

PRESTACION DEL SERVICIO

GESTIN COMERCIAL

PLANEACION DEL SERVICIO

PRESTACION Y CONTRO DEL SERVICIO

LIQUIDACIN DEL SERVICIO

GENERACIN DE PRODUCTOS ATENCIN AL CLIENTE

S A T I S F A C C I N C L I E N T E

PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

GESTIN HUMANA

COMPRAS Y SUMINISTROS

ADMINISTRACIN FINANCIERA

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION

MEJORA CONTINUA A/C A/P AUDITORIAS

CONTRATACIN DE SERVICIOS

BASC Colombia

Business Alliance for Secure Commerce

RED DE PROCESOS
PROCESOS GERENCIALES
Planificacin Estratgica Revisin del Desempeo Mejoramiento Continuo

PROCESOS OPERACIONALES

NECESIDADES DEL CLIENTE NECESIDADES DEL CLIENTE

SATISFACCIN DEL CLIENTE SATISFACCIN DEL CLIENTE

SERVICIO

Gestin Gestin Comercial Comercial

Diseo del Diseo del Servicio Servicio

Instalacin Instalacin del Servicio del Servicio

Prestacin Prestacin del Servicio del Servicio Control del Servicio Control del Servicio

Terminacin Terminacin del Servicio del Servicio

Atencin al Cliente Atencin al Cliente

PROCESOS DE APOYO
Gestin Gestin Documental Documental Gestin de Costos Gestin de Costos de Calidad de Calidad Auditorias Auditorias Internas Internas Gestin de Gestin de Competencias Competencias Suministro de Suministro de Bienes y Servicios Bienes y Servicios Gestin del Gestin del Mantenimiento Mantenimiento

A V

P H

Procesos Directivos
PLANIFICACION ESTRATEGICA REVISION ORGANIZACIONAL MEJORA CONTINUA

Mapa de Procesos

R E Q U I S I T O S C L I E N T E S

Procesos Operativos
PRODUCCION
GESTIN COMERCIAL CAPTACIN TRATAMIENTO DISTRIBUCIN FACTURACIN Y CARTERA PLANEACIN

ALCANTARILLADO
RECOLECCIN Y TRANSPORTE

S A T I S F A C C I O N C L I E N T E S

CONTROL OPERAT IVO ATENC I N AL CLIE NTE

Procesos de Apoyo
GESTIN HUMANA GESTIN COMPRAS MTO. Y CALIBRACIN EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA MTO. EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA DE APOYO COMUNICACIONES SISTEMAS GESTIN FINANCIERA GESTIN DOCUMENTAL

JURDICO

AUDITORIA INTERNA

MAPA DE PROCESOS

CALIDAD Y PROCESOS

RED DE PROCESOS
PROCESOS GERENCIALES
Planificacin Estratgica Revisin del Desempeo Mejoramiento Continuo

PROCESOS OPERACIONALES

NECESIDADES DEL CLIENTE NECESIDADES DEL CLIENTE

SATISFACCIN DEL CLIENTE SATISFACCIN DEL CLIENTE

SERVICIO

Gestin Gestin Comercial Comercial

Diseo del Diseo del Servicio Servicio

Instalacin Instalacin del Servicio del Servicio

Prestacin Prestacin del Servicio del Servicio Control del Servicio Control del Servicio

Terminacin Terminacin del Servicio del Servicio

Atencin al Cliente Atencin al Cliente

PROCESOS DE APOYO
Gestin Gestin Documental Documental Gestin de Costos Gestin de Costos de Calidad de Calidad Auditorias Auditorias Internas Internas Gestin de Gestin de Competencias Competencias Suministro de Suministro de Bienes y Servicios Bienes y Servicios Gestin del Gestin del Mantenimiento Mantenimiento

RED DE PROCESOS
GERENCIALES
REVISIN GERENCIAL

R E Q U I S I T O S D E L C L I E N T E

PLANIFICACIN ESTRATGICA

MEJORAMIENTO CONTINUO

SERVICIOS
9ASEO 9ALUMBRADO PUBLICO

OPERACIONALES
INTERVENTORIA PLANEACIN CONTRATACIN PRESTACIN DEL SERVICIO SUPERVISION Y CONTROL LIQUIDACIN

9CEMENTERIOS Y HORNOS CREMATORIOS

S A T I S F A C C I N D E L C L I E N T E

ATENCIN AL CLIENTE

PROCESOS EXTERNOS

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO
GESTIN DE COMPRAS GESTIN DE COMPETENCIAS GESTIN DE CONTROL

GESTIN DOCUMENTAL

GESTIN DE MANTENIMIENTO

PROCESOS GERENCIALES

PLANIFICACION ESTRATEGICA

REVISION GERENCIAL

MEJORAMIENTO CONTINUO

R E Q U I S I T O S

PROCESOS OPERACIONALES
GESTION COMERCIAL PLANEACION DE OBRA EJECUCION DE OBRA INSPECCION DE OBRA CONTROL DE OBRA ATENCION AL CLIENTE ENTREGA FINAL DE OBRA

PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO GESTION DE COMPETENCIAS GESTION DEL MANTENIMIENTO COMPRA DE RECURSOS FISICOS GESTION DOCUMENTAL CONTRATACION DE SERVICIOS AUDITORIAS INTERNAS

S A T I S F A C C I O N C L I E N T E S

A V

P H

Procesos Directivos
PLANIFICACION ESTRATEGICA REVISION ORGANIZACIONAL MEJORA CONTINUA

Mapa de Procesos

R E Q U I S I T O S C L I E N T E S

Procesos Operativos
PRODUCCION
GESTIN COMERCIAL CAPTACIN TRATAMIENTO DISTRIBUCIN FACTURACIN Y CARTERA PLANEACIN

ALCANTARILLADO
RECOLECCIN Y TRANSPORTE

S A T I S F A C C I O N C L I E N T E S

CONTROL OPERAT IVO ATENC I N AL CLIE NTE

Procesos de Apoyo
GESTIN HUMANA GESTIN COMPRAS MTO. Y CALIBRACIN EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA MTO. EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA DE APOYO COMUNICACIONES SISTEMAS GESTIN FINANCIERA GESTIN DOCUMENTAL

JURDICO

AUDITORIA INTERNA

Fecha de emisin:

2003-08-01

Aprobado por:

Dallyz Montenegro