ProcedimientodeControldeSeguridadyMedioAmbiente. HortalIngenieraLtda.

Preparadopor:Dpto.deControldeGestindeSeguridadyMedioAmbiente. Cdigodeldocumento:CGCMS01 FechaEmisin:Febrero/2010 ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE HORTAL INEGENIERA LTDA., QUEDA ESTRICTAMENTEPROHIBIDASUREPRODUCCINYRETIRODELAEMPRESA,SINLAAUTORIZACIN ESCRITA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE GESTION DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.

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rea:Dpto.deControldeGestindeCalidad,SeguridadyMedioAmbiente yMedio CGCMS01 Ambiente. Prepar:EjecutivoGestin Revis:GerenteGral. Aprob: GerenteGral. Vigencia:6meses Fechadeemisin:02/2010 Pagina:02de07

1.DISPOSICIONESGENERALES 1.1.ObjetivosyAlcances El presente documento contiene los estndares que los trabajadores de la empresa Hortal Ingeniera Ltda., y proveedores de bienes y de servicios debern cumplir durante el desarrollo de los trabajos que, en virtud de un contrato, materialicen obras y/o provean bienes y servicios, asegurando que stos se efectan bajo los criterios de calidad exigidos y con los riesgos controlados que permitan la proteccin de los trabajadores , la calidad y cuidado con el medio ambiente,enlaentregadelosservicios. El presente procedimiento ser aplicable para todo el personal de Hortal Ingeniera Ltda., Empresas SubContratistas, Proveedores, y otros, cuando sea pertinente, a partir de la fecha indicada enel rtulo, entodas las reas deHortal IngenieraLtda., dondeseutilicen los siguientes documentos,yaseanpresentadosenmedioselectrnicosoimpresosenpapel: Procedimientosdetrabajo Formulariosinternos PlanesdeSeguridadyMedioAmbiente Documentosexternos 2.DEFINICIONESAPLICABLES

Procedimiento de trabajo: Documento aplicable a todas las reas de la empresa, tanto operativas como administrativas, en el cual se indican los responsables de la ejecucin de las actividades, los lineamientostcnicosaseguirylainformacinnecesariapararealizarlaslaboresrequeridas. Documento Externo: Documento que no es emitido en la empresa y que se utiliza para realizar actividades que afectan la calidad de un servicio brindado por un rea de trabajo. Ej.: Normas Tcnicas,Directivas,Reglamentos,Guadealgunainstitucinetc.

Accidente: Evento indeseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesin, dao u otra prdida, tal comoeldaoambiental.LaleyN16.744defineelconceptodeaccidentedeltrabajocomo,toda lesin que una persona sufre a causa o con ocasin del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte. Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puedeinteractuarconelambiente. Enfermedad Profesional: Es la causada de una manera directa por el ejercicio de la profesin o el trabajoquerealizaunapersonayqueleproduceincapacidadomuerte.

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Entorno Comunitario: Lugar fsico o asentamiento delimitado geogrficamente, en el que se desenvuelveunacomunidad. Evaluacin de Riesgos: Proceso para estimar la magnitud del riesgo y decidir si el riesgo es o no tolerable. Incidente: Evento no planificado que da lugar a un accidente o tiene potencial de llevar a un accidente. Para estos Estndares, el concepto Incidente incluye el evento que resulta en dao ambiental. Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, que es el resultadototaloparcialdelasactividades,productososerviciosdeunaorganizacin. MedioAmbiente:Entornoenelcualoperaunaorganizacin,incluyendoaire,agua,suelo,recursos naturales,flora,fauna,sereshumanosysuinterrelacin. Riesgo: Combinacin entre la probabilidad, y consecuencia de la ocurrencia de un determinado evento peligroso. Para estos Estndares, el concepto riesgo incluyeelevento, queproducto de un aspectoambiental,puedagenerarunimpactoambiental. Riesgo Tolerable: Riesgo que se ha reducido, a travs de una gestin, a un nivel que puede ser aceptable o tolerable para la organizacin, teniendo en consideracin sus obligaciones legales y normativas,ysupropiaPolticadeDesarrolloSustentable,deGestinAmbiental,ydeSeguridady SaludOcupacional. Peligro: Fuente o situacin con el potencial de daos, en trminos de lesiones o enfermedades, daoalapropiedad,alambientedetrabajoolacombinacindestos. Seguridad: Condicin libre de riesgos de daos a las personas, como a los bienes fsicos (instalaciones,sistemas,equipos,herramientasymateriales). Dao Ambiental: Toda prdida, disminucin, detrimento o menoscabo significativo inferido al medioambienteoaunoomsdesuscomponentes. Proteccin del Medio Ambiente: Conjunto de polticas, normas, planes, programas y acciones destinadosapreservarelmedioambienteyaprevenirycontrolarsudeterioro. Reparacin Medio Ambiental: La accin de reponer el medio ambiente o uno o ms de sus componentes a una calidad similar ala quetenan conanterioridad al dao causado o, en caso de noserelloposible,restablecersuspropiedadesbsicas.

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3.RESPONSABILIDADES 3.1.Lasresponsabilidadesdelaemisinycontroldedocumentoseslasiguiente: Documento UnidadResponsable Procedimientodetrabajo Dpto.CGC,SeguridadyMedioAmbiente Formulariosinternos Dpto.CGC,SeguridadyMedioAmbiente Documentosexternos reaemisora(empresaexterna) 3.2.Lasunidadesmencionadassonresponsablesde:

Definirquienesprepararn,revisarnyaprobarnlosdocumentosdesureadeactividad, definiendoademsquienestienenelcontroldelosdocumentosexternos. Mantener la informacin actualizada de los documentos externos utilizados en su rea de trabajo.

Asumirelautocuidadoylaseguridaddelostrabajadorescomoresponsabilidadpersonal. Identificartodoslospeligrosylosaspectosambientalesencadatrabajo. Evaluarelriesgoantesdeiniciarcualquiertrabajo. Controlarlosriesgosinmediatamente,aunquesignifiquedetenereltrabajo. Cumplirtodoslosprocedimientosdetrabajosinexcepcin. Pedirayudaopreguntarcadavezqueseanecesario. Proponer ideas, mejoramientos e iniciativas para prevenir accidentes a las personas, al medioambienteoalacalidaddelostrabajos. Aceptarideasysugerenciasdelosdems. Mantenerreasdetrabajoclasificadas,limpiasyordenadas. Reportarincidentesyverificarquesetomenmedidascorrectivas. Trabajarenequipoparacontribuirallogrodelosobjetivos. Participar activamente en los programas, campaas e iniciativas preventivas para la gestin de la seguridad, la salud ocupacional, el medio ambiente y la excelencia operacional.

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3.3. El departamento de Control de Gestin de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente tiene la responsabilidad de verificar que se cumpla este procedimiento y podr realizar dicha verificacin cuandoloestimeconveniente. 4.METODOLOGADETRABAJO

4.1.MedioAmbiente 4.1.1.Seestablecequestassonlasmedidasgeneralesyquetodosaquellosrequisitosespecficos asociadosaparticularidadesdecadacentrodetrabajo,debensercontempladosenlasrespectivas BasesTcnicas. I. Residuos(RISESYRILES):Elmanejo,almacenamiento,recoleccin,transporte,tratamiento y disposicin final de los residuos generados durante la ejecucin del contrato, as como sus registros de generacin, cuantificacin y clasificacin, debern ser tratados segn los procedimientos vigentes en cada Centro de Trabajo, los cuales sern entregados, si corresponde, en las Bases Tcnicas de Licitacin. Queda estrictamente prohibido arrojar o depositar cualquier tipo de residuo slido (ya sea domiciliario o industrial, peligroso o no) o lquido (combustibles y lubricantes, solventes, aceites en general, aguas servidas no tratadas en planta o sin un sistema autorizado de evacuacin), en lugares no indicados paraello. II. Emisiones Atmosfricas: La emisin de polvo en faenas de movimiento de tierra, se mitigaratravsdesupresoresdepolvocomoaplicacindeagua. III. Flora y Fauna: Queda estrictamente prohibida la caza o maltrato de cualquier especie animal al interior de los terrenos de faena. Queda estrictamente prohibida la destruccin de cualquier especie vegetal que se encuentre en alguna categora de conservacin en los terrenosdefaena. IV. Sustancias Peligrosas: Sumanejo se realizara atravsde contenedoresclasificados,por su peligrosidad.

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4.2Seguridad: Utilizacin del uniforme completo con todos los elementos de proteccin personal (casco de seguridad, lentes de seguridad, guantes de seguridad, zapatos de seguridadetc.) al momento de comenzarlajornadalaboral,respetartodasealticaexistenteenfaena. Al utilizar maquinarias y herramientas verificar que el rea del trabajo este protegido y despejado paraevitartodotipoderiesgoasociadoalafaena. Leermanualesdeoperacindelosequiposantesdeutilizarlo,sialgntrabajadornotieneclaroel procedimientodetrabajodeberconsultaralencargadodereas.Nosedebeutilizarunequiposi noestsegurodelprocedimientocorrectodeoperacin. 4.3LibrodeObraodeServicios: Al inicio de cada contrato se deber hacer apertura del Libro de Obra o de Servicios, segn corresponda, en el que se anotarn las observaciones tcnicas y administrativas originadas por el AdministradordeContrato,oquienesstosexpresamentefaculten. 4.4.Registro 4.4.1.Cadareaemisoradebe:

Serresponsabledelcontrolyarchivodelosregistrosdelosdocumentosqueemite. Registrar, archivar y mantener al da, la documentacin controlada del Sistema de AseguramientodeCalidaddelacualesreceptora. Definir el perodo de mantencin de los registros generados por el Sistema de Aseguramiento de Calidad. La definicin se debe consignar en cada procedimiento o bien enunprocedimientoparticulardecontroldelosregistrosdecalidad.

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5.VERIFICACIN El cumplimiento de este procedimiento se verifica a travs de la revisin de los registros de todos los documentos de carcter controlado, o a travs de auditora interna del Departamento de ControldeGestindeCalidad,SeguridadyMedioAmbientedeHortalIngenieraLtda. 6.SEGUIMIENTOYCONTROL 6.1.Citarareunionesprogramadasoextraordinariasalrepresentantey/oalosresponsablesporla gestin de Calidad de las Empresas Contratistas, para realizar la evaluacin del desempeo de stas en las materias afines. (No se justificar la inasistencia, sin motivos debidamente fundamentados) 6.2. Informar al Jefe de departamento la necesidad de demandar la reparacin de cualquier dao al medio ambiente o bienes fsicos ocasionado por personal de las Empresas Colaboradoras, con cargoasusestadosdepago,alasretencionesoalasgarantasentregadas. 6.3.Sinperjuiciodeloanterior,cadaCentrodeTrabajopodriniciaraccioneslegalestendientesa obtenerlatotalreparacindeldaocausado. 6.4. Realizar auditoras aleatorias a la gestin de seguridad y salud ocupacional, medio ambiente y/ocalidaddelasempresascolaboradoras,demododefomentarelmejoramientocontinuodelos serviciosentregados.

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ANEXO I Registro de Distribucin de documentos

COPIAN_______/

REGISTRODEDISTRIBUCIONDEDOCUMENTOS
1.IDENTIFICACINDELDOCUMENTO:
NOMBREDELDOCUMENTO:________________________________________________________________________________ CODIGO:__________________ NOMBREDELEMISOR:_____________________________________________________________________________________ NOMBREDELRECEPTOR:___________________________________________________________________________________

2.RECEPCIN:
DOCUMENTO DEVOLUCIONDEDOCUMENTO

FECHA EMISION

FECHA RECEPCION

FIRMA RECEPCION

CARGO

NPAG. FECHA H.M. RECEPCION

FIRMA RECEPCION

CARGO

1.DEVOLVERESTEREGISTROFIRMADOYARCHIVARCONHISTORIALDEREGISTROS 2.REEMPLAZARHOJASMODIFICADASYDEVOLVERHOJAOBSOLETACONESTEREGISTROFIRMADO

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 ANEXOII REGISTRODEAPLICACINDEPROCEDIMIENTO
COPIAN_______/

REGISTRODECUMPLIMIENTODEPROCEDIMIENTOS
1.IDENTIFICACINDELPROCEDIMIENTO:
NOMBREDELDOCUMENTO:________________________________________________________________________________ CODIGO:__________________ NOMBREDELEMISOR:_____________________________________________________________________________________ NOMBREDELRECEPTOR:___________________________________________________________________________________

2.CUMPLIMIENTO:
DOCUMENTO DETALLECUMPLIMIENTO

FECHA EMISION

FECHA RECEPCION

FIRMA RECEPCION

CARGO

APLICACIN FIRMA LECTURADEL DEL DOCUMENTO DOCUMENTO ENTREGA %

FIRMA RECEPCIN

1.DEVOLVERESTEREGISTROFIRMADOYARCHIVARCONHISTORIALDEREGISTROS

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