Manual Caixa P.O.S Caixa

Manual - Operao de Caixa
Contedo
[2009]
DATASYNC .....................................................................................................................................................................................................................................................................3 LEITURA X ......................................................................................................................................................................................................................................................................4 REDUO Z...................................................................................................................................................................................................................................................................5 LEITURA DA MEMRIA FISCAL..................................................................................................................................................................................................................................5 REGISTRO DE VENDAS...............................................................................................................................................................................................................................................6 REGISTRO DE VENDA COM CHEQUE (TEF) ............................................................................................................................................................................................................8 REGISTRO DE VENDA CARTO TEF.......................................................................................................................................................................................................................10 REGISTRO DE VENDA COM DESCONTO................................................................................................................................................................................................................13 TROCA SEM DIFERENA...........................................................................................................................................................................................................................................15 TROCA COM S OBRA...................................................................................................................................................................................................................................................20 RETIRADA INTERNA ...................................................................................................................................................................................................................................................24 VENDA CONJUGADA ..................................................................................................................................................................................................................................................26 CANCELAMENTO DE VENDA EFETUADA COM CART O NO TEF........................................................................................................................................................................30 CANCELAMENTO DE PENLTIMA VENDA ..............................................................................................................................................................................................................39 CANCELAMENTO DE TROCA.....................................................................................................................................................................................................................................46 GERAR NOTA FISCAL PA RA VENDA CANCELADA ................................................................................................................................................................................................51 NOTA FISCAL PAULISTA...........................................................................................................................................................................................................................................56 NOTAS FISCAIS PENDENTES PARA IM PRESSO.................................................................................................................................................................................................57 RELATRIOS DE CAIXA............................................................................................................................................................................................................................................61 REMESSA PARA DEMONSTRAO/ CLIENTES OU PRODUES ARTISTICAS...............................................................................................................................................62 RETORNO DE DEM ONSTRAO..............................................................................................................................................................................................................................67 TRANSFERNCIA DIRETA PARA LOJAS PROPRIAS..............................................................................................................................................................................................75 TRANSFERNCIA ESTOQUE REMANEJAMENTO....................................................................................................................................................................................................83 DEVOLUO DE MERCADORIA PA RA MATRIZ ....................................................................................................................................................................................................90 DEVOLUO DE MERCADORIA PA RA FORNECEDOR..........................................................................................................................................................................................97 BRINDE PARA CLIENTE...........................................................................................................................................................................................................................................104 UNIFORME DE FUN CIONARIOS.............................................................................................................................................................................................................................109 REMESSA PARA CONSERTO DE CLIENTE............................................................................................................................................................................................................113 ENTRADA DE MERCADORIA DE FORNECEDOR..................................................................................................................................................................................................118 ENTRADA DE MERCADORIA N O TRNSITO........................................................................................................................................................................................................122 ENTRADA DE MERCADORIA N O TRNSITO COM DIVERGN CIA...................................................................................................................................................................126 DESBLOQUEIO DE PRODUTOS..............................................................................................................................................................................................................................131 ATIVO FIXO IMOBILIZADO E USO OU CONSUMO.............................................................................................................................................................................................133 CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL DE TRANSFERNCIA ................................................................................................................................................................................139 GERAR NOTA FISCAL DE TROCA MANUALMENTE NO SISTEMA.....................................................................................................................................................................143
Verso 200904
Pgina 1
[2009]
GERAR NOTA FISCAL AO CONSUMIDOR NO SISTEMA...................................................................................................................................................................................152 PESQUISAR CDIGOS DE BARRAS .......................................................................................................................................................................................................................157 CODIGO DE ITENS FISCAIS - ATIVO FIXO IMOBILIZADO E MATERIAL P/ USO OU CONSUMO...........................................................................................................160
Verso - 200905

DATASYNC
[2009]
O DATASYNC (ENVIO E RECEBIMENTO DOS DADOS DA RETAGUARDA), DEVE SER REALIZADO TODOS OS DIAS DE MANH, PARA ATUALIZAR OS DADOS ENVIADOS DA RETAGUARDA, E TODAS AS NOITES, PARA ENVIAR TODA A MOVIMENTAO DIRIA DA LOJA PARA A RETAGUARDA. Ao chegar loja primeira coisa a fazer ligar os equipamentos e receber o datasync Clicar em limpa pacote em seguida RECEBER DADOS DA RETAGUARDA, e esperar finalizar o recebimento;
Verso - 200905

LEITURA X
[2009]
Deve ser realizada: - Tirar a Leitura X no incio da movimentao de todos os dias. - Todas as vezes que a Bobina do ECF estiver acabando, ou seja, quando aparecer a tarja vermelha nos cantos; - E todas s vezes que iniciar uma nova Bobina. Procedimento: - LINX POS - CAIXA - GERENCIAMENTO FISCAL - LEITURA X
OBS: A Leitura X deve ser encaminhada juntamente com o movimento fiscal (via azul), para o Dep. Fiscal, atravs do malote.
Verso - 200905

REDUO Z
[2009]
Deve ser realizada somente no final do dia, aps todos os movimentos e todas as vendas lanadas no sistema. Procedimento: - LINX POS - CAIXA - GERENCIAMENTO FISCAL - REDUO Z
OBS: A Reduo Z deve ser encaminhada juntamente com o movimento fiscal (via azul), para o Dep. Fiscal, atravs do malote.
LEITURA DA MEMRIA FISCAL Realizada todo 1 dia til de cada ms. Procedimento: - LINX POS - CAIXA - GERENCIAMENTO FISCAL - LEITURA DA MEMRIA FISCAL - SELECIONAR ENTRE DATAS (1 DIA TIL E LTIMO DIA DO MS ANTERIOR) E LEITURA RESUMIDA.
OBS: A Leitura da Memria Fiscal deve ser encaminhada juntamente com o movimento fiscal (via azul), para o Dep. Fiscal, atravs do malote.
Verso - 200905

REGISTRO DE VENDAS Linx Pos/Vendas
[2009]
1 Preencher os
campos
vendedor e CPF e sempre atualizar os cadastros dos clientes.
2 Bipar ou digitar o produto.
Bipar a boleta do vendedor.
Verso - 200905
[2009]
2 clicar em
pagamento.
1 Registrar os demais produtos.
1 selecionar a
forma de pagamento escolhida pelo cliente.
2 Clicar
em finalizar.
Verso - 200905

REGISTRO DE VENDA COM CHEQUE (TEF) Lins Pos/Vendas
[2009]
1 Selecionar o vendedor, CPF (sempre atualizar o cadastro dos clientes)
2 Bipar ou digitar os produtos
Verso - 200905
[2009]
1 Selecionar a forma de pagamento com cheque.
2 Marcar os campos leitura magntica, impresso de cheque e consulta Serasa. Obs. se o cheque estiver preenchido desmarcar a (Impresso de Cheque).
Verso - 200905

REGISTRO DE VENDA CARTO TEF Linx Pos/Vendas Bipar ou digitar os produtos, em seguida clicar em pagamento.
[2009]
Selecionar a forma de pagamento (carto de credito TEF), em seguida clicar em finalizar.
Inserir ou passar o carto na leitora
Verso - 200905
10
[2009]
Digitar os 4 ltimos dgitos do carto.
Verso - 200905
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[2009]
Pagamento em uma vez selecionar (1-A Vista), se for vendas parceladas selecionar (3-financiado. Loja).
Verso - 200905
12

REGISTRO DE VENDA COM DESCONTO
[2009]
Linx Pos/Vendas Vendedor CPF (sempre atualizar o cadastro do cliente) Bipar a 1 pea Bipar a boleta do vendedor e em seguida continuar registrando os demais produtos se houver
Preencher os campos vendedor, CPF e em seguida registras a 1 pea. Bipar a boleta e continuar registrando os demais produtos se houver.
Clicar em desconto
Preencher o percentual de desconto autorizado pela gerencia ou superviso. Verso - 200905 13
[2009]
Clicar em pagamento
1 selecionar a
forma de pagamento escolhida pelo cliente.
2 Clicar
em finalizar.
Verso - 200905
14

TROCA SEM DIFERENA Linx pos/Vendas
[2009]
2 Lanar o produto que esta saindo.
Clicar em troca e lanar o produto que esta entrando.
Verso - 200905
15
[2009]
1 Para troca sem diferena selecionar a forma de pagamento dinheiro
2 Clicar em finalizar
Ateno! Sempre selecinar a natureza de operao correta Natureza: 1.202 Devol. Venda Mercadoria (cliente de dentro do estado) Natureza: 2.202 Devol. Venda Mercadoria (cliente de outro estado)
Selecionar a natureza 1.202/2.202 (Devol. Venda Mercadoria)
Verso - 200905
16
[2009]
Ateno! Selecionar a nota fiscal de entrada correta (nota utilizada na loja para troca de cliente)
Clicar em finalizar
Verso - 200905
17
[2009]
Ateno! Quando for troca de cliente, clicar em transportadora e digitar o prprio em seguida clicar em OK.
Verso - 200905
18
[2009]
Clicar em no e imprimir a nota na tela linx Pos Manager. (notas fiscais)
Verso - 200905
19

TROCA COM SOBRA Linx pos/vendas
[2009]
2 lanar o produto que esta saindo
3 Clicar em troca e lanar o produto que esta entrando.
4 Clicar em pagamento
1 Selecionar digite parcelas em seguida clicar em incluir.
2 selecionar o tipo de pagamento (sobra de caixa)
Verso - 200905
20

[2009]
Verso - 200905
21
[2009]
Clicar em finalizar
Ateno! Quando for troca de cliente, clicar em transportadora e digitar o prprio em seguida clicar em OK.
Verso - 200905
22
[2009]
Verso - 200905
23

RETIRADA INTERNA Linx Pos/vendas
[2009]
1 Preencher nos campos vendedor (retirada interna) em seguida colocar o CPF do Funcionrio.
2 Clicar em Tipo de Venda
Selecionar Retirada interna
Verso - 200905
24
[2009]
2 Clicar em pagamento
1 Registrar o produto em seguida bipar a boleta e continuar registrando os demais produtos.
Selecionar a forma de pagamento e seguida clicar em finalizar.
Verso - 200905
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VENDA CONJUGADA
[2009]
Venda conjugada a emisso de uma nota fiscal! (Mesmo formulrio de nota fiscal utilizado para transferncia de mercadoria) Obs. A loja vai emitir um CUPOM FISCAL e UMA NOTA FISCAL, mas o operador dever entregar somente as vias da nota fiscal: a 1 VIA DESTINATRIO e a VIA FISCO DE DESTINO para o cliente. A loja reter o cupom que dever ser fixado via fisco de origem que ser enviada para o departamento fiscal. Procedimentos: Linx Pos/Vendas
1 Selecionar o vendedor em seguida digitar o CPF ou CNPJ, obrigatria sempre atualizar os cadastros.
2 Bipar o digitar os produtos
Verso - 200905
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[2009]
2 Selecionar a forma de pagamento escolhida pelo cliente, em seguida clicar em FINALIZAR. 1 selecionar venda (Nota Fiscal)
Ateno! Sempre selecinar a natureza de operao correta Natureza: 5.929 Venda j efetuada por ECF (cliente de dentro do estado) Natureza: 6.929 Venda j efetuada por ECF (cliente de outro estado)
Campo natureza: Selecionar 5.929/6.929 (VENDA J EFETUADA POR ECF)
Verso - 200905
27
[2009]
Ateno! Selecionar a nota fiscal de sada correta (mesma nota utilizada para transferncia de mercadoria)
Clicar em finalizar
Verso - 200905
28
[2009]
Clicar em transportadora e selecionar o prprio e OK, em seguida clicar em SIM para imprimir a nota fiscal.
Clicar em imprimir
Verso - 200905
29

CANCELAMENTO DE VENDA EFETUADA COM CARTO NO TEF
[2009]
Quando houver algum cancelamento de venda a loja deve solicitar o cupom do cliente, pois o cupom deve ser anexado nota fiscal de entrada. Confira se a venda foi efetuada com cadastro, caso no tenha cadastrado o cliente no momento da venda, ento preciso efetuar 1 o cadastro e depois dar continuidade ao cancelamento.
Clicar em Ticket
Verso - 200905
30
[2009]
Selecionar a venda a ser cancelada, em seguida clicar em OK.
Clicar em SIM se desejar realmente cancelar a venda.
Verso - 200905
31
[2009]
Selecione na lista o motivo do cancelamento.
- O Usurio: loja com letra minscula. - A Senha o nmero da loja. Digite estes cdigos, em seguida Confirma
Verso - 200905
32
[2009]
Selecionar carto de Credito ou Debito
Passe ou insira o carto na leitora.
Verso - 200905
33
[2009]
Clicar em SIM.
Clicar em sim
Verso - 200905
34
[2009]
Sempre SIM, emitir nota fiscal para as peas canceladas.
Sempre selecionar a natureza correta 1.202/2.202 (devoluo venda mercadoria)
Verso - 200905
35
[2009]
Sempre selecionar srie de nota fiscal de entrada (mesma srie de nota utilizada nas trocas de clientes)
Confira se j esta com CPF e Nome, se no estiver digite no campo cdigo o CPF ou nome do cliente no outro campo.
Verso - 200905
36
[2009]
Necessrio clicar em transportadora e digitar O PROPRIO
No campo observaes necessrio digitar o nmero do cupom fiscal, em seguida clicar em OK.
Verso - 200905
37
[2009]
Verso - 200905
38

CANCELAMENTO DE PENLTIMA VENDA
[2009]
Obs. Sempre que houver um cancelamento de venda a loja deve reter o cupom fiscal, pois este dever seguir para o depto. Fiscal com visto do gerente. Linx pos/Vendas Clicar em tickets
Selecionar a venda que ser cancelada.
Verso - 200905
39
[2009]
Clicar em cancelar
Clicar em sim
Verso - 200905
40
[2009]
Selecionar o motivo do cancelamento..
Clicar em sim
Verso - 200905
41
[2009]
Sempre SIM, emitir nota fiscal para as peas canceladas.
Sempre selecionar a natureza correta 1.202/2.202 (devoluo venda mercadoria)
Verso - 200905
42
[2009]
Sempre selecionar srie de nota fiscal de entrada (mesma srie de nota utilizada nas trocas de clientes)
Clicar em finalizar
Verso - 200905
43
[2009]
Necessrio clicar em transportadora e digitar O PROPRIO
No campo observaes necessrio digitar o nmero do cupom fiscal, em seguida clicar em OK.
Verso - 200905
44
[2009]
Verso - 200905
45

CANCELAMENTO DE TROCA Obs. primerio imprimir a nota fiscal de troca!! Linx Pos/Vendas Clicar em ticket e selecionar a venda a cancelar
[2009]
Clicar em cancelar
Clicar em SIM
Verso - 200905
46
[2009]
Selecionar o motivo do cancelamento e clicar em OK.
Clicar em SIM para cancelar a nota fiscal de troca. Obs. Imprimir a nota antes de cancelar
Verso - 200905
47
[2009]
Clicar em SIM
Clicar em SIM para emitir nota fiscal para as peas canceladas.
Verso - 200905
48

[2009]
Digitar no campo observao o nmero do cupom fiscal referente devoluo, clicar em transportadora e digitar o prprio, em seguida clicar em OK.
Verso - 200905
49
[2009]
Clicar em NO e imprimir a nota na tela linx Pos Manager. (notas fiscais)
Verso - 200905
50

GERAR NOTA FISCAL PARA VENDAS CANCELADAS
[2009]
Emitir nota de entrada para venda que no houve o cancelamento correto ou no gerou nota de troca. 1 Confirmar qual a venda houve a operao incorreta Consultas.
Clicar em consultas
Verso - 200905
51
[2009]
Clicar em consulta de vendas
2 clicar Pesquisar 5 clicar em cancelamento 1 data do movimento
6 emitir nota 4 CLICAR SELECIONAR VENDA

3 confirmar pelo ticket ou cupom
Verso - 200905
52

[2009]
Ateno ao selicionar a srie da nota fiscal correta, pois cada loja tem numerao diferente.
Verso - 200905
53

Todas a nota fiscais devem ter cadastro
[2009]
Confirmar CPF e nome
Clicar em OK
Verso - 200905
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Mensagem do sistema: Imprimir nota fiscal de cancelamento agora? Clicar em no, pois a nota deve ser impressa depois. Clicar em no
[2009]
Anotar o nmero da nota e mandar o comunicado para o fiscal.
Clicar em NO Imprimir a nota pela tela do Linx Pos Manager (notas fiscais)
Ateno! E imprimir nota fiscal linx pos manager Aps realizar todo processo, o operador dever fazer um comunicado justificando o motivo da emisso da nota, referente qual data de movimento e qual cupom fiscal.
Verso - 200905
55

NOTA FISCAL PAULISTA Obs. Operao utilizada somente para So Paulo Sempre perguntar para o cliente se ele deseja Nota Paulista.
[2009]
Caso o cliente no queira o CPF na Nota Paulista a forma a ser feita a seguinte: fazer o cadastro normalmente e clicar no cone Nota Fiscal Paulista em seguida selecionar (No associar documento ao cupom fiscal).
Verso - 200905
56

NOTAS FISCAIS PENDENTES PARA IMPRESSO Linx pos manager/Notas
[2009]
Clicar em gerencial
Clicar em Notas Fiscais
Verso - 200905
57
[2009]
1Clicar em no impressas
2Selecionar a data da emisso da nota fiscal. 3 Selecionar a nota e imprimir
Clicar em OK
Verso - 200905
58
[2009]
Clicar SIM
Clicar em imprimir
Verso - 200905
59
[2009]
Verificar se a nota foi impressa corretamente
Verso - 200905
60

RELATRIOS DE CAIXA Procedimento: Linx pos manager Caixa Relatrios Selecionar: lista de tipos de pagamentos e lista de tickets por vendedor Resumos do caixa Imprimir F9
[2009]
Clicar em Resumo do caixa e imprimir.
Verso - 200905
61

REMESSA PARA DEMONSTRAO/ CLIENTES OU PRODUES ARTISTICAS Modulo Gerencial/Reservas e Consignaes
[2009]
Clicar em gerencial
Clicar em reservas e consignaes
Verso - 200905
62

Tipo: 2 demonstrao/ clientes ou Produo artstica 3 Tabela de preo: 05- Varejo atualizada tf 1 NOVO
[2009]
4 N do vendedor 5 Obrigatrio selecionar o CPF ou CNPJ do cliente
6 Data do retorno
7 Informar a finalidade da remessa
2 salvar
1 Bipar ou digitar os produtos
3 SIM
Verso - 200905
63

ATENO!!! Preencher a natureza da operao correta! Natureza: 5.912 Remessa P/ Demonstrao (CLIENTES DE DENTRO DO ESTADO) Natureza: 6.912 Remessa P/ Demonstrao (CLIENTES DE FORA DO ESTADO)
[2009]
Natureza 5.912/6.912 remessa p/ demonstrao e clicar em avanar.
Ateno! Srie Selecionar a srie de nota fiscal de sada (a mesma que a loja utiliza para transferncia de mercadorias)
Selecionar a srie de nota fiscal de sada.
Verso - 200905
64
[2009]
FINALIZAR
Clicar na transportadora e colocar o Prprio em seguida clicar em OK
Clicar OK
Verso - 200905
65
[2009]
Imprimir nota fiscal
Preparando a Entrega: Destacar as vias da nota fiscal, 1 via destinatrio, 3 ou 4 via fisco Destino que devero acompanhar a mercadoria. A via Fisco de Origem dever ficar em poder da loja para controle. Entregar a mercadoria para o cliente colhendo assinatura do mesmo no canhoto de entrega, mantendo o mesmo anexo a via da nota fiscal que estar em poder da loja. Manter os Tags completo em poder da loja anexando os mesmos junto a via do documento fiscal para controle e retorno. O destinatrio destacado na nota fiscal estando ausente no momento da entrega da mercadoria, favor colher os dados da pessoa responsvel pelo recebimento anotando o n do R.G Registro Geral , o nome por extenso e assinatura do mesmo.
Verso - 200905
66

RETORNO DE DEMONSTRAO Procedimentos do Retorno de Demonstrao para formulrios de notas fiscais.
[2009]
ATENO! As lojas que possuem formulrios de notas fiscais grandes de Sada (transferncia) e formulrios pequenos para Entrada (troca) devero seguir o procedimento completo! (iniciando na pagina 67 e terminando na pagina 74) As lojas que possuem o mesmo formulrio tanto para SADA como para ENTRADA, devero seguir o procedimento da (pagina 71 e terminando na pagina 73)
ATENO! CONFIGURAR FORMULRIO PARA NOTA FISCAL DE ENTRADA
configuraes
Verso - 200905
67

CLICAR EM IMPRESSO
[2009]
Impresso
Clique aqui
Verso - 200905
68
[2009]
Clique em (Reports)
Selecione o cone (invoice_forum_entrada_nova.frx) e clique OK
Verso - 200905
69
[2009]
Clique em Conf.
Selecione (NFL_ENT) Clique em OK Aps terminar as configuraes emitir a nota fiscal de Retorno de Demonstrao, na tela Reservas e Consignaes
Clique na seta e selecione (NFL_ENT) e clique OK
Verso - 200905
70

Aps configuar formulrio visualizar a nota de demosntrao e encerrar. Linx POS Manager Gerencial Reservas e Consignaes Digitar o CPF/CNPJ ou nmero da nota fiscal Clicar em pesquisar Confirmar o nmero da nota fiscal
[2009]
1 Clicar em alterar
2 Clicar em encerrar
Emitir nota
Verso - 200905
71
[2009]
ATENO!!! Preencher a natureza da operao correta! Natureza: 1.913 Retorno de Merc. Remet. P/ Demonstrao (CLIENTES DE DENTRO DO ESTADO) Natureza: 2.913 Retorno de Merc. Remet. P/ Demonstrao (CLIENTES DE FORA DO ESTADO)
Selecionar natureza 1.913/2.913 retorno mer. Remet. Demonstrao e clicar em avanar.
Ateno! No Retorno de Demonstrao a loja dever selecionar a srie de nota fiscal de entrada, (a mesma utilizada na loja para troca de cliente)
Selecionar srie de nota fiscal de entrada (troca) e clique avanar.
Verso - 200905
72
[2009]
Clicar em FINALIZAR
Clicar OK
Verso - 200905
73

Reconfiguar formulrio aps emitir a nota fiscal de retorno de demosntrao
[2009]
Ateno! Aps realizar o processo de emisso de nota de Retorno de Demonstrao, ser preciso retornar as configuraes de impresso! Configurao Anterior Linx Pos Manger Impresso Servers invoice_forum_saida_nova.frx Conf. NFL_SAI
Selecione o cone (invoice_forum_saida_nova.frx) e clique OK
Selecionar NFL_SAI
Verso - 200905
74

TRANSFERNCIA DIRETA PARA LOJAS PROPRIAS Linx Pos Manager
[2009]
Clicar em ESTOQUE
Clicar em sada de mercadorias
Verso - 200905
75
[2009]
Clicar em Novo
Clicar em Manual
Verso - 200905
76

1 NOVO
[2009]
07- TRANSFERENCIA LOJA
2 Tipo de sada (Sada de mercadorias) e tabela de preo (07-Transferncia Loja ). 3 Clicar com boto direito do mouse sobre e selecionar filial de destino. Ateno! - Quandos as filiais T.F precisarem efetuar uma transferncia para filial T.F.L, a nota dever ser emitida para filial 000075-Estoque Remanejamento, em seguida esta nota fiscal dever ser enviada junto com a mercadoria para a matriz em So Paulo. - O mesmo procedimento dever ser adotado quando for transferncia de T.F.L para T.F, mas a filial de destino dever ser 030090.
07- TRANSFEREN CIA LOJA
Preencher na observao: Nome da loja de destino e nome do vendedor.
Verso - 200905
77
[2009]
Bibar o cdigo de barras ou clicar no +e digitar o produto com tamanho e cor.
07-- TRANSFEREN CIA LOJA
Clicar em SIM para emitir a nota fiscal de sada.
Verso - 200905
78

ATENO! Preencher a natureza da operao correta!
[2009]
Natureza: 5.152 Transf. Merc. P/ Comercializao (FILIAIS DE DENTRO DO ESTADO) Natureza: 6.152 Transf. Merc. P/ Comercializao (FILIAIS DE FORA DO ESTADO)
Selecionar a natureza (5.152/6.152 transferncia de mercadoria para comercializao) em seguida clicar em avanar.
Ateno! Selecionar a srie nota fiscal de SADA correta (nota utilizada na loja para transferncia de mercadoria).
Verso - 200905
79
[2009]
Clicar em avanar
1- Preencher a quantidade de volumes e no tipo de volume discriminar se Caixa ou Sacola
2 - Clicar em transportadora e informar o nome da empresa que estar retirando o produto.
Verso - 200905
80
[2009]
Clicar em SIM para imprimir a nota fiscal de sada.
Clicar em NO na data de sada, pois a data deve ser preenchida no ato da retirada.
Verso - 200905
81
[2009]
Clicar em imprimir
Verificar se a nota foi impressa corretamente, em seguida clicar em SIM ou NO.
Verso - 200905
82

TRANSFERNCIA ESTOQUE REMANEJAMENTO
[2009]
Estoque
Sada de Mercadoria
Verso - 200905
83
[2009]
1 NOVO
2 Manual
2 Sada de mercadoria
1 Novo
3 07- Transferncia loja

4 Clicar com boto direito sobre filial de destino.
Verso - 200905
84
[2009]
> Filial (T.F.L) dever selecionar filial 030090Estoque Remanejamento. > Filial (T.F) dever selecionar filial 000075Estoque Remanejamento
1 Digitar o nome do responsvel pela operao. 2 No campo observao: digitar para qual loja deve remanejar as peas.
Verso - 200905
85
[2009]
Bibar o cdigo de barras ou clicar no +e digitar o produto com tamanho e cor.
Clicar em SIM
Verso - 200905
86

[2009]
Verso - 200905
87
[2009]
Clicar em Finalizar
1-Digitar a quantidade de Volume 2-Digitar o tipo de Volume (Caixa ou Sacola)
Verso - 200905
88
[2009]
1 -Clicar em Transportador 2-Clicar com boto direito sobre Razo Social e selecione qual transportadora.
3-Clicar em OK
Clicar em imprimir a nota fiscal
Verso - 200905
89

DEVOLUO DE MERCADORIA PARA MATRIZ T.F.L. Devoluo de mercadoria dever ser utilizada nos seguintes casos: Peas com defeito Produtos solicitados pela Matriz
[2009]
Clicar em estoque
Clicar em sada de mercadoria
Verso - 200905
90

1 NOVO
[2009]
2 Clicar em manual
2 Sada de mercadoria
1 Novo
3 07- Transferncia loja

4 Clicar com boto direito sobre filial de destino.
Verso - 200905
91
[2009]
>Filial (T.F.L) dever selecionar filial 030092Consertos/ Devolues. > Filial (T.F) dever Selecionar filial 000063Devolues
1 Digitar o nome do responsvel pela operao. 2 No campo observao: digitar para quem ou qual departamento esta enviando a mercadoria
Verso - 200905
92
[2009]
Bibar o cdigo de barras ou clicar no +e digitar os produtos com tamanhos e cores, em seguida clicar em salvar.
Clicar em SIM para emitir a nota fiscal.
Verso - 200905
93

[2009]
Verso - 200905
94
[2009]
Clicar em Finalizar
Verso - 200905
95
[2009]
3-Clicar em OK
Clicar em imprimir a nota fiscal
Verso - 200905
96

DEVOLUO DE MERCADORIA PARA FORNECEDOR Linx Pos Manager/Gerencial
[2009]
Clicar em ESTOQUE
Clicar em sada de mercadorias
Verso - 200905
97
[2009]
1 - Clicar Novo
2 - Clicar em Manual
1-Tipo de sada (Sada de mercadorias) e tabela de preo (07-Transferncia Loja)
3- Clicar com boto direito sobre fornecedor e selecionar destino.
2- Marcar Essa sada uma devoluo, em seguida clicar com boto direito sobre fornecedor
Verso - 200905
98
[2009]
Selecionar o fornecedor que estar recebendo a devoluo, em seguida clicar em OK.
3-Clicar em Produto
1-Digitar o nome do responsvel pela emisso da Nota Fiscal 2- Preencher o campo observao. ( devoluo total ou parcial referente sua nota de N ** de Dia** Ms** e ano**.
Verso - 200905
99
[2009]
1-Bibar o cdigo de barras ou clicar em Incluir +e digitar o produto com tamanho e cor. 2- Clicar em SALVAR
Clicar em SIM para emitir a nota fiscal de sada
Verso - 200905
100

ATENO! Preencher a natureza da operao correta! Natureza: 5.202 Devoluo de Mercadoria (FILIAIS DE DENTRO DO ESTADO) Natureza: 6.202 Devoluo de Mercadoria (FILIAIS DE FORA DO ESTADO)
[2009]
Selecionar a natureza (6.202/ 5.202 Devoluo de Mercadoria) em seguida clicar em avanar.
Ateno! Selecionar a srie de nota fiscal de sada (a mesma que a loja utilizada para transferncia de mercadorias)
Verso - 200905
101
[2009]
Verificar se o Fornecedor de destino esta correto em seguida clicar em Finalizar
Verso - 200905
102
[2009]
3-Clicar em OK
3-Clicar em SIM
Verso - 200905
103

BRINDE PARA CLIENTE
[2009]
Obs. Brinde para cliente ser efetuado mediante autorizao do departamento de Marketing, esta notas fiscal dever ser emitida em nome do cliente pela tela de Sada de Mercadorias, segue procedimentos:
Gerencial
Reservas e Consignaes
Verso - 200905
104

2- Tipo: Brinde
BRINDE
[2009]
1- NOVO
3- Tabela de preo: 05-Varejo Atualizada TF
4- Opera Caixa 5- Obrigatrio selecionar o CPF do cliente e atualizar o cadastro.
BRINDE ROYAL MANIAC
Preencher no campo observao: Produo motivo: _______ autorizado por: _____ do departamento:__________
BRINDE
05- VAREJO ATUALIZADA
Registrar os produtos
2-Clicar em Salvar
Verso - 200905
105
[2009]
BRINDE
Clicar em Sim para emitir nota fiscal.
ATENO! Preencher a natureza da operao correta! Natureza: 5.910 Retiradas e Brindes (Clientes de dentro do Estado) Natureza: 6.910 Retiradas e Brindes (Clientes de foram do Estado)
Selecionar a natureza (5.910/ 6.910 Retiradas e Brindes) em seguida clicar em avanar.
Verso - 200905
106
[2009]
Ateno! Selecionar a srie nota fiscal de SADA correta (nota utilizada na loja para transferncia de mercadoria), em seguida clicar em AVANAR.
Confirmar o nome e CPF, em seguida clique em finalizar.
Verso - 200905
107
[2009]
Necessrio clicar em transportadora e digitar O PRPRIO, pois mercadoria retirada pela prpria pessoa, em seguida clicar em OK.
Clicar em SIM para imprimir a nota fiscal.
Ateno! Colher a assinatura da pessoa no canhoto da nota fiscal, em seguida destacar o canhoto e enviar para Auditoria. Entregar a 1 e 3 vias a pessoa que esta recebendo a produo, a 4 dever ser enviada para Auditoria junto com canhoto da nota e a 2 dever seguir para o departamento fiscal.
Verso - 200905
108

UNIFORME DE FUNCIONARIO
[2009]
Nota Fiscal de Produo para funcionrio dever ser emitida em nome do funcionrio pela tela de Sada de Mercadorias, segue procedimentos:
2 - Tipo de sada (Uniforme) e tabela de preo (07-Transferncia Loja ).

UNIFORME
1- NOVO
4- Opera Caixa 5- Obrigatrio selecionar o CPF do Funcionrio.
Preencher no campo observao: Produo motivo: _______ autorizado por: _____ do departamento:__________
07- TRANSFERENCIA LOA
1-Registar o produto.
2-Clicar em Salvar
Verso - 200905
109
[2009]
Clicar em Sim para emitir nota fiscal.
ATENO! Preencher a natureza da operao correta! Natureza: 5.949 - Outras Sadas No Especificadas Natureza: 5.949 - Outras Sadas No Especificadas
Selecionar a natureza (5.949/6.949 Outras Sadas No Especificadas) em seguida clicar em avanar.
Verso - 200905
110
[2009]
Confirmar o nome e CPF, em seguida clique em finalizar.
Verso - 200905
111
[2009]
Necessrio clicar em transportadora e digitar O PRPRIO, pois mercadoria retirada pela prpria pessoa, em seguida clicar em OK.
Clicar em SIM para imprimir a nota fiscal.
Ateno! Colher a assinatura da pessoa no canhoto da nota fiscal, em seguida destacar o canhoto e enviar para Auditoria. Entregar a 1 e 3 vias a pessoa que esta recebendo a produo, a 4 dever ser enviada para Auditoria junto com canhoto da nota e a 2 dever seguir para o departamento fiscal
Verso - 200905
112

REMESSA PARA CONSERTO DE CLIENTE Linx Pos Manage
[2009]
Clicar em Gerencial
Clicar em Reservas e consignaes.
Verso - 200905
113

1 NOVO
[2009]
2 Tipo: Conserto 3 Tabela de preos:

07- TRANSFERENCIA
LOJA
4 Opera Caixa
5 Informar para quem e qual departamento a remessa.
Bibar o cdigo de barras ou clicar no +e digitar o produto com tamanho e cor, em seguida clicar em Salvar
Verso - 200905
114
[2009]
Clicar em SIM para emitir a nota.
ATENO! Preencher a natureza da operao correta! Natureza: 5.915 Rem Merc. Ou Bem P/Conserto ou Reparo (FILIAIS DE DENTRO DO ESTADO) 6.915 Rem Merc. Ou Bem P/Conserto ou Reparo (FILIAIS DE FORA DO ESTADO)
Selecionar a natureza (5.915/ 6.915 Rem Merc. Ou Bem P/Conserto ou Reparo) em seguida clicar em avanar. Verso - 200905 115
[2009]
Selecionar Filial e digitar o cdigo (030092) Conserto/ Devolues, em seguida clicar em FINALIZAR.
Verso - 200905
116

Digitar a quantidade de volumes esto saindo no campo Volumes; Digitar discrimir se Sacola ou Caixa no campo Tipo de Volumes.
[2009]
Clicar em SIN para imprimir a nota fiscal.
Clicar em IMPRIMIR
Verso - 200905
117

ENTRADA DE MERCADORIA DE FORNECEDOR Linx Pos Manager
[2009]
Clicar em estoque
Clicar em entrada de mercadoria.
Verso - 200905
118
[2009]
Clicar em NOVO
Clicar em FORNCEDOR
Verso - 200905
119
[2009]
Clicar em MANUAL
Tipo de Entrada: Entrada de Mercadoria

01 Custos com Impostos
Selecionar tabela de preo: (01 Custos com Impostos)
Clicar com boto direito sobre campo FORNECEDOR.
Verso - 200905
120
[2009]
Selecionar o Fornecedor que esta discriminado na nota fiscal recebida.
01 Custos com Impostos
Bibar o cdigo de barras ou clicar no +e digitar o produto com tamanho e cor, em seguida clicar em SALVAR.
Verso - 200905
121

ENTRADA DE MERCADORIA NO TRNSITO Linx Pos Manager Estoque
[2009]
Clicar em entrada de mercadoria.
Clicar em NOVO
Verso - 200905
122
[2009]
Clicar em Transferncia / Trnsito.
Selecionar o nmero da nota fiscal recebida.
Verso - 200905
123
[2009]
Desmarcar utilizar preos de origem
Clicar em SIM, em seguida selecionar a tabela de Preo 07- Transferencia Loja
1Tipo de Entrada: Entrada de Mercadoria

2 Tabela de preo: 07- transferncia loja
3 clicar em PRODUTOS
Verso - 200905
124
[2009]
Conferir a quantidade de peas recebidas com as do sistema.
Clicar em SALVAR
Verso - 200905
125

ENTRADA DE MERCADORIA NO TRNSITO COM DIVERGNCIA
[2009]
Clicar em estoque
Entrada de mercadoria
Verso - 200905
126

1 NOVO
[2009]
2Transferncia
Selecionar a nota fiscal
Verso - 200905
127

Selecionar: Entrada de mercadoria
[2009]
Selecionar: 07- transferncia loja
1 Clicar em produtos
2 Se o produto recebido for de cor ou tamanho diferente, ser preciso clicar sobre o campo a cor ou numerao diferente e apag-las, em seguida digitar o que realmente foi recebido.
Verso - 200905
128
[2009]
EXEMPLO: Na janela anterior o tamanho estava 36 e nesta esta como 38.
1 aps efetuar as alteraes clicar em SALVAR.
2 Aps clicar em salvar aparecer mensagem que o sistema esta tentando enviar um e-mail, clicar em NO.
Verso - 200905
129
[2009]
Clicar em OK
Quando acontece alguma alterao esta referencia fica bloqueada para vendas, ento o operador deve enviar um e-mail para a auditoria com as informaes referencia e cor, solicitando o cdigo de desbloqueio.
Verso - 200905
130

DESBLOQUEIO DE PRODUTOS
[2009]
Quando a auditoria envia por e-mail o cdigo de desbloqueio de produto, o operador seguir os procedimentos:
Gerencial
Clicar em mdulos exclusivos
Verso - 200905
131
[2009]
Clicar em desbloqueio de produtos divergentes.
Os cdigos enviados pela auditoria devem ser preenchidos neste espao.
Verso - 200905
132
[2009]
EMISSO DE NOTA FISCAL DE MATERIAL P/ USO CONSUMO E ATIVO FIXO IMOBILIZADO Obs. Sempre efetuar notas separadas para mercadorias de ativo fixo imobilizado e material de consumo. Ex: Impressora Lx 300 ativo fixo imobilizado, manequim material de uso consumo, ento dever emitir notas fiscais separadas. Ateno as naturezas de operaes e destinos!
Quando emisso de nota fiscal de conserto de um ativo fixo imobilizado ou material de uso ou consumo, o CFOP selecionado dever ser 5.915/6.915 e selecionar a filial (Consertos / Devolues). Caso seja uma transferncia de material p/ uso ou consumo o CFOP dever ser 5.557/6.557 e selecionar a filial (Consertos/ Devolues) Nas transferncias de ativo fixo imobilizado o CFOP dever ser 5.552/6.552 e a filial de destino dever ser (Consertos/ Devolues) Quando a loja receber uma nota fiscal da A.M.C. Txtil com a natureza da operao Remessa Bem Contrato Comodato arquivem a ultima via desta nota fiscal. Obs. Quando a loja precisar efetuar a devoluo destes produtos a nota fiscal de retorno dever ser com o CFOP: 5.909/6.909 Ret. Bem Rec Contrato Comodato e selecionar o Fornecedor A.M.C Textil que emitiu a nota para a loja.
Procedimento operacional:
Clicar em Gerencial
Verso - 200905
133
[2009]
Clicar em Notas Fiscais
Teclar F5
Verso - 200905
134

Ateno ao selecionar a natureza da operao.

[2009]
Selecionar o CFOP 5.557/6.557 somente nas transferncias de material de uso ou consumo. Selecionar o CFOP 5.915/6.915 para consertos de ativo fixo imobilizado e conserto de material para uso e consumo. Selecionar o CFOP 5.552/6.552 somente nas transferncias de ativo fixo imobilizado Selecionar o CFOP 5.909/6.909 somente nas devolues de produtos ativo fixo imobilizado e material de uso ou consumo, recebidos como bem contrato comodato da razo social A M C.
Selecionar a natureza conforme orientao acima.
Verso - 200905
135

Ateno ao selecionar o destinatrio
[2009]
Selecionar a filial (Consertos/ Devolues) caso seja Conserto ativo fixo imobilizado ou conserto de material p/ uso consumo, transferncia de ativo fixo imobilizado. Selecionar o fornecedor 300093 - A.M.C Txtil, caso seja um retorno de bemcontrato comodato.
Selecionar destinatrio conforme instruo acima.
Digitar a quantidade de volumes esto saindo no campo Volumes; Discrimir se Sacola ou Caixa no campo Tipo de Volumes; Clicar com o boto deireito do mouse e selecionar a transportadora que estara retirando o produto, ou selecionar O Proprio caso a mercadoria siga pelo malote.
Verso - 200905
136
[2009]
ATENO! Clicar em Item Fiscal Aps Marcar Item Fiscal clique em + para incluir item.
Obs. Digitar o cdigo correto do item fiscal. Ao digitar o cdigo do item fiscal a descrio dever aparecer automaticamente, em seguida digite o valor do item.
Verso - 200905
137
[2009]
Digite a quantidade do produto.
No campo observao Informe o departamento que estar recebendo a nota em seguida gere a nota fiscal.
Verso - 200905
138

CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL DE TRANSFERNCIA Antes de dar inicio ao processo de cancelamento, a nota fiscal deve ser impressa. Obs. A loja s consegue cancelar a nota que foi emitida no mesmo dia.
[2009]
Caso a loja necessite cancelar a nota no dia seguinte, este cancelamento s ser efetuado pelo departamento fiscal.
.Clicar em estoque.
Clicar em sada de mercadoria.
Verso - 200905
139
[2009]
1 Digitar o nmero da nota a ser cancelada. 2 Clicar em pesquisar.
Clicar em cancelar
Verso - 200905
140
[2009]
Clicar em SIM para cancelar a nota fiscal de sada.
Clicar em SIM para confirmar o cancelamento da nota fiscal de sada.
Verso - 200905
141
[2009]
O sistema vai informar que a nota foi cancelada e os itens retornaram para o estoque. ( clicar OK)
Verso - 200905
142

GERAR NOTA FISCAL DE TROCA MANUALMENTE NO SISTEMA
[2009]
Gerencial
NOTAS FISCAIS
Verso - 200905
143

Teclar em F5
[2009]
Teclar em
F5
Ateno! Sempre selecinar a natureza de operao correta 1.202 Devol. Venda Mercadoria (cliente de dentro do estado) 2.202 Devol. Venda Mercadoria (cliente de outro estado)
Verso - 200905
144
[2009]
Digitar o CPF do cliente.
Verso - 200905
145
[2009]
Clicar em transportadora e digitar O PRPRIO
Obs. preencher somente os campos discriminados, o preenchimento os demais sero automtico.
Digitar a referencia, o nome do produto aparecera automtico.
Digitar o valor do produto
Verso - 200905
146
[2009]
1 Digitar a quantidade
2 Clicar em OK, em seguida imprimir.
Ateno! Somente as lojas que utilizam formulrios de nota fiscal pequeno para entrada (troca), devem configurar o formulrio para impresso, segue procedimentos abaixo; ATENO! CONFIGURAR FORMULRIO PARA NOTA FISCAL DE ENTRADA
configuraes
Verso - 200905
147

CLICAR EM IMPRESSO
[2009]
Impresso
Clique aqui
Verso - 200905
148
[2009]
Clique em (Reports)
Verso - 200905
149
[2009]
Selecione o cone (invoice_forum_entrada_nova.frx) e clique OK
Clique em Conf.
Verso - 200905
150

Ateno!
[2009]
Aps realizar o processo de emisso de nota fiscal de retorno, ser preciso retornar as configuraes de impresso! Configurao anterior: Linx Pos Manger Impresso Servers invoice_forum _saida_nova.frx Conf. NFL_SAI
Clique na seta e selecione (NFL_ENT) e clique OK
Verso - 200905
151

GERAR NOTA FISCAL AO CONSUMIDOR NO SISTEMA
[2009]
Sempre que houver falta de funcionamento da impressora Fiscal ou no Sistema, o operador do caixa dever emitir D1 (NOTA FISCAL de Venda ao Consumidor) no ato da venda, em seguida emiti-la no sistema. Obs. aps realizar todos os processos de emisso de nota ao consumidor no sistema, a loja dever enviar a relao das peas, nmeros de vendedores, nmeros de boleta, CPF do cliente e forma de pagamento para o depto. Financeiro inclu-las pela retaguarda. Segue procedimento para emisso no sistema: Linx Pos
Caixa
Verso - 200905
152
[2009]
Gerenciamento Fiscal
NF Modelo 2
Verso - 200905
153

Ateno! Sempre selecinar a natureza de operao correta 5.102 Venda de Mercadoria(cliente de dentro do estado) 6.102 Venda de Mercadoria(cliente de outro estado)
[2009]
1 - Novo 2 -Selecionar a natureza 5.102/6.102 (Venda de |Mercadoria)
Selecionar a Srie de Nota Fiscal D1- Nota Fiscal de Venda ao Consumidor.
Verso - 200905
154
[2009]
Ateno! Primeiro efetuar o cadastro do cliente na tela de vendas, em seguida digitar o CPF no campo cdigo.
1- Digitar a referencia do produto.
2- O Preo unitrio
3- Digitar a referencia do produto.
Verso - 200905
155
[2009]
Digitar no campo observao o N do Ticket e N do vendedor, em seguida clicar em OK.
Clicar em SIM
Verso - 200905
156

PESQUISAR CDIGO DE BARRAS
[2009]
Procedimento: Linx Pos Manager Gerencial Consultas Gerenciais Clicar em Impresso de Cdigo de Barras Digitar a referencia do produto Clicar em Pesquisar Selecionar o Cdigo de Barras na linha que segue Cor e Tamanho.
Consultas Gerenciais
Impresso de cdigo de barras.
Verso - 200905
157

1 Digitar o produto.
[2009]
2 Clicar em pesquisar.
Verso - 200905
158
[2009]
Este cdigo de barras de produtos Obs. Selecionar na lista conforme tamanho e cor
Verso - 200905
159

CODIGO_ITEM 973500016 973500017 973500068 973500181 973500209 973500183 973500083 973500079 973500069 973500180 973500195 973500396 973500190 973500065 973500104 973500105 973500782 973500020 973500084 973500092 973500189 973500204 973500002 973500066 973500900 973500210 973500192 973500191 973500015 973500064 CODIGO_ITEM 973500073 973510007 973500135 973500014 973510340 973500726 973500573 973590001 973500229 973500411 973500527 973500101 973500103 973500697 973510030 973500500 973500067 973500226 973500136 ITEM_DESCRICAO AMPLIFICADOR DE SOM APARELHO DE D.V.D APARELHO DE SOM ARMARIO SUSPENSO EM FORMICA BALCO DE MADEIRA BANQUETA BEBEDOURO DE AGUA CADEIRA CALCULADORA DE MESA COFRE ESPELHO FERRO ELETRICO INDUSTRIAL FRIGOBAR HUB COM 8 PORTAS IMPRESSORA DE CHEQUES IMPRESSORA EPSON LX300 IMPRESSORA FISCAL SWEDA TERMICA ST200 LUMINOSO TRITON MAQUINA DE COSTURA MESA MICROCOMPUTADOR PENTIUM MODULO COM 6 PRATELEIRAS E ARARAS MONITOR NO BREAK PINPAD GERTEX PPC900 POLTRONA BARCELO PRATELEIRA DE MADEIRA RADIO VAPORIZADOR STEAMER APARELHO CELULAR ITEM_DESCRICAO ARARA BASE METLICA PARA MANEQUIM FORUM BOBINA PARA E.C.F. TERMICA CABIDE CABIDES PAPIRUS CAIXA VITRINE INTERMEDIRIA PRPRIAS CHAMPAGNE DISPLAY BOLSA DISPLAY INTERNO EMBALAGEM - CAIXA GRANDE EMBALAGEM - CAIXA PEQUENA EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 10LTS. EXTINTOR DE PO PRESSURIZADO 04KGS. FORMULARIO PARA NOTA FISCAL KIT LANAMENTO CUBOS FORUM KIT NATAL LEITOR OPTICO LUMINARIA LUMINOSO DE FACHADA DESCRICAO_INDICADOR_CFOP ATIVO FIXO / IMOBILIZADO ATIVO FIXO / IMOBILIZADO ATIVO FIXO / IMOBILIZADO ATIVO FIXO / IMOBILIZADO ATIVO FIXO / IMOBILIZADO ATIVO FIXO / IMOBILIZADO ATIVO FIXO / IMOBILIZADO ATIVO FIXO / IMOBILIZADO ATIVO FIXO / IMOBILIZADO ATIVO FIXO / IMOBILIZADO ATIVO FIXO / IMOBILIZADO ATIVO FIXO / IMOBILIZADO ATIVO FIXO / IMOBILIZADO ATIVO FIXO / IMOBILIZADO ATIVO FIXO / IMOBILIZADO ATIVO FIXO / IMOBILIZADO ATIVO FIXO / IMOBILIZADO ATIVO FIXO / IMOBILIZADO ATIVO FIXO / IMOBILIZADO ATIVO FIXO / IMOBILIZADO ATIVO FIXO / IMOBILIZADO ATIVO FIXO / IMOBILIZADO ATIVO FIXO / IMOBILIZADO ATIVO FIXO / IMOBILIZADO ATIVO FIXO / IMOBILIZADO ATIVO FIXO / IMOBILIZADO ATIVO FIXO / IMOBILIZADO ATIVO FIXO / IMOBILIZADO ATIVO FIXO / IMOBILIZADO MATERIAL P/USO OU CONSUMO DESCRICAO_INDICADOR_CFOP MATERIAL P/USO OU CONSUMO MATERIAL P/USO OU CONSUMO MATERIAL P/USO OU CONSUMO MATERIAL P/USO OU CONSUMO MATERIAL P/USO OU CONSUMO MATERIAL P/USO OU CONSUMO MATERIAL P/USO OU CONSUMO MATERIAL P/USO OU CONSUMO MATERIAL P/USO OU CONSUMO MATERIAL P/USO OU CONSUMO MATERIAL P/USO OU CONSUMO MATERIAL P/USO OU CONSUMO MATERIAL P/USO OU CONSUMO MATERIAL P/USO OU CONSUMO MATERIAL P/USO OU CONSUMO MATERIAL P/USO OU CONSUMO MATERIAL P/USO OU CONSUMO MATERIAL P/USO OU CONSUMO MATERIAL P/USO OU CONSUMO
[2009]
CODIGO DE ITENS FISCAIS - ATIVO FIXO IMOBILIZADO E MATERIAL DE CONSUMO
Verso - 200905
160

973500082 973500072 973500193 973500004 973500599 973500574 MANEQUIM FEMININO MANEQUIM MASCULINO PAINEL EM RESINA COM LUMINARIA PRATELEIRA DE FERRO SACOLA KRAFT GRANDE TAA DE CHAMPAGNE CRISTAL MATERIAL P/USO OU CONSUMO MATERIAL P/USO OU CONSUMO MATERIAL P/USO OU CONSUMO MATERIAL P/USO OU CONSUMO MATERIAL P/USO OU CONSUMO MATERIAL P/USO OU CONSUMO
[2009]
Verso - 200905
161

Manual Caixa P.O.S Caixa

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2 Bipar ou digitar o produto.

Bipar a boleta do vendedor.

Manual - Operao de Caixa

1 Registrar os demais produtos.

Manual - Operao de Caixa

1 Selecionar o vendedor, CPF (sempre atualizar o cadastro dos clientes)

2 Bipar ou digitar os produtos

Manual - Operao de Caixa

1 Selecionar a forma de pagamento com cheque.

Manual - Operao de Caixa

Selecionar a forma de pagamento (carto de credito TEF), em seguida clicar em finalizar.

Inserir ou passar o carto na leitora

Manual - Operao de Caixa

Digitar os 4 ltimos dgitos do carto.

Manual - Operao de Caixa

Manual - Operao de Caixa

Preencher o percentual de desconto autorizado pela gerencia ou superviso. Verso - 200905 13

Manual - Operao de Caixa

Manual - Operao de Caixa

1 Selecionar o vendedor, CPF (sempre atualizar o cadastro dos clientes)

2 Lanar o produto que esta saindo.

Clicar em troca e lanar o produto que esta entrando.

Manual - Operao de Caixa

1 Para troca sem diferena selecionar a forma de pagamento dinheiro

Selecionar a natureza 1.202/2.202 (Devol. Venda Mercadoria)

Manual - Operao de Caixa

Manual - Operao de Caixa

Manual - Operao de Caixa

Clicar em no e imprimir a nota na tela linx Pos Manager. (notas fiscais)

Manual - Operao de Caixa

1 Selecionar o vendedor, CPF (sempre atualizar o cadastro dos clientes)

2 lanar o produto que esta saindo

3 Clicar em troca e lanar o produto que esta entrando.

1 Selecionar digite parcelas em seguida clicar em incluir.

2 selecionar o tipo de pagamento (sobra de caixa)

Manual - Operao de Caixa

Selecionar a natureza 1.202/2.202 (Devol. Venda Mercadoria)

Manual - Operao de Caixa

Manual - Operao de Caixa

Clicar em no e imprimir a nota na tela linx Pos Manager. (notas fiscais)

Manual - Operao de Caixa

2 Clicar em Tipo de Venda

Selecionar Retirada interna

Manual - Operao de Caixa

1 Registrar o produto em seguida bipar a boleta e continuar registrando os demais produtos.

Selecionar a forma de pagamento e seguida clicar em finalizar.

Manual - Operao de Caixa

2 Bipar o digitar os produtos

Manual - Operao de Caixa

Campo natureza: Selecionar 5.929/6.929 (VENDA J EFETUADA POR ECF)

Manual - Operao de Caixa

Manual - Operao de Caixa

Manual - Operao de Caixa

Manual - Operao de Caixa

Selecionar a venda a ser cancelada, em seguida clicar em OK.

Clicar em SIM se desejar realmente cancelar a venda.

Manual - Operao de Caixa