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PROYECTO: PRODUCCIN DE CHILE JALAPEO EN INVERNADERO DE 1,000 m2

PRESENTADO POR: ANTONIO ARIAS REYES REGION SELVA, PALENQUE, CHIAPAS JUNIO DE 2007

Contenido
I. Resumen Ejecutivo II. Descripcin de la Empresa 2.1 Nombre de la Empresa 2.2 Antecedentes 2.3 Concepto de Negocio 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Ventajas Competitivas y Factores de xito 2.7 Anlisis FODA 2.8 Estrategias 2.9 Impacto social, ecolgico y econmico III. Organizacin 3.1 Objetivo 3.2 Organigrama 3.3 Nombres y funciones de puestos 3.4 Vitae de personal administrativo 3.5 Polticas de administracin de personal 3.6 Sueldos y condiciones de trabajo IV. Mercadotecnia 4.1 Descripcin del Producto 4.2 Anlisis de mercado 4.3 Anlisis de precios V. Operaciones 5.1 Objetivo del rea operativa 5.2 Insumos y proveedores 5.3 localizacin geogrfica 5.4 Instalaciones fsicas 5.5 Estudio civil 5.6 Estrategias de produccin 5.7 Maquinaria y/o herramienta 5.8 Plan de produccin VI. Aspectos Financieros 6.1 Balance general y estado de resultado. 6.2 Desglose de conceptos de la inversin Inicial y fuentes de financiamiento 6.4 Proyeccin financiera a cinco aos 6.3 Flujos netos de operacin 6.5 Periodos de recuperacin, VAN, TIR TREMA y Punto de equilibrio VII. Aspectos Legales 7.1 Forma legal 7.2 Obligaciones fiscales 7.3 Documentacin avalatoria (Anexos)

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I. RESUMEN EJECUTIVO La actividad Hortcola, en el estado de Chiapas ha venido en aumento considerable, del ao dos mil a la fecha, generalmente cultivndose a campo abierto la mayor superficie. Dentro de las especies ms cultivadas, destacan el tomate tipo saladette, chile, cebollas, etc. Dentro de la Regin Selva del estado encontramos al municipio de Palenque, mismo que es objeto de atencin del presente proyecto por contar con condiciones favorables para el cultivo de hortalizas, el tomate ha repuntado como actividad principal en algunos municipios incrementado el nivel de vida de los productores que se dedican a esta labor, otras variedades de hortalizas como en chile jalapeo tienen expectativas muy favorables para su desarrollo. Este proyecto tiene como uno de sus objetivos impulsar la actividad en este cultivo para que a travs del paquete tecnolgico propuesto sea otra alternativa de produccin en la zona; en el se considera la construccin de 1,000 M2 de invernadero tipo capilla, con el objetivo de producir Chile jalapeo para satisfacer la demanda existente en el mercado. Adems de los beneficios econmicos, se espera coadyuvar a la introduccin de el uso de productos con certificacin Biolgicos, el empleo directo de tres personas y 5 temporales, as como la utilizacin de 250 jornales. La inversin total estimada del proyecto es de $373,366.73, donde se destina $350,176.48 como inversin fija adems de $23,190.25 para costos de operacin, del total del proyecto, se considera el apoyo del Programa de Agricultura Protegida del Instituto para el Fomento de la Agricultura Tropical (Alianza para el campo) con un monto de $261,356.71 y una aportacin del productor de $112,010.02 Se tienen programadas tres ciclos de produccin de 4 meses cada uno, desde la siembra hasta la cosecha de cada uno. Con un rendimiento de 3.5 kilogramos por planta y con una produccin estimada de 9 ton. De acuerdo al paquete tecnolgico a emplear se considera tener un costo de cultivo de $23,190 en el primer ciclo y de $18,190.00 en los ciclos subsecuentes.

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El crdito refaccionario se proyecta sea pagado en un plazo de cuatro aos, los resultados obtenidos en el estudio de inversin del proyecto:

TIR VAN Rel. Ben-Costo

RETORNO

97% 347,960.73 1.7

2.5 AOS

Por las caractersticas de la inversin, tanto tcnicas, financieras, ecolgicas, de desarrollo del mismo, se considera un proyecto viable y susceptible de ser apoyado por los beneficios que se generan en la ejecucin del mismo.

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2. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA. 2.1 NOMBRE DE LA EMPRESA Los proyectos son impulsados por el Sistema Producto Chile, de la regin VI selva del Estado de Chiapas. 2.2 ANTECEDENTES Este organismo ha venido trabajando con productores de chile de las diferentes regiones de estado, por lo que la experiencia en la produccin de esta hortaliza es muy amplia, adems de que los productores involucrados tienen conocimientos empricos sobre este tipo de produccin; los ciclos chiles en invernadero. 2.3 CONCEPTO DE NEGOCIO Producir chiles jalapeos de alta calidad con utilizacin de productos Biolgicos, bajo condiciones de invernadero para comercializarlos en el mercado local y regional, haciendo de esta una actividad rentable. 2.4 VISION Acceder al mercado local y regional demandante de nuestro producto, con frutos de calidad y cantidad para satisfacer la demanda creciente de producto, as como darle valor agregado al comercializarlos a travs de cadenas de distribucin existentes, logrando con esto consolidar la empresa. 2.5 MISION Consolidarse como una empresa innovadora en la produccin y comercializacin de chiles jalapeos, con innovacin tecnolgica Biolgicos, generando bienestar para sus integrantes. 2.6 VENTAJAS COMPETITIVAS Y FACTORES DE XITO. Ventajas competitivas Se cuenta con una superficie de terreno disponible para la produccin. Se conoce el manejo del cultivo sembrados as lo demuestran y las expectativas son alentadoras para incursionar ms intensivamente en la produccin de

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Experiencia en el uso de productos Biolgicos Poca superficie sembrada con jalapeo. Se pueden cultivar todo el ao Los precios en el mercado son muy atractivos todo el ao.

Factores de xito Producto demandante todo el ao Precios altos sin variacin considerable durante todo el ao No existe competencia desleal en precios, al no haber sobreoferta. La regin cuenta con condiciones climticas favorables para la produccin

2.7 ANALISIS FODA

Fortalezas
1. experiencia profesional en el manejo del cultivo 2. sup. disponible p/ el cultivo 3. capacidad para obtener financiamiento y crditos 4. capacidad para producir todo el ao 5. los precios del pimiento es un buen respaldo para desarrollar la actividad 6. experiencia para la produccin de otras especies hortcola 7. apertura a la innovacin tecnolgica 1.poder 2.apoyo

Oportunidades
realizar de alianzas los para la de mano con otros

productores en el mismo ramo programas produccin de obra gubernamentales bajo este sistema 3.disponibilidad calificada para hacer las labores de produccin y comercializacin 4.hay demanda del producto y poca competencia en el sector 5. capacitacin en la produccin intensiva

Debilidades
1.- poca capacidad de inversin para incrementar actualidad. 2.- poca experiencia en mercadotecnia para comercializar los productos 4.- se depende mucho de la mano de obra calificada la sup. cultivada en la

Amenazas
1. condiciones ambientales adversas a campo abierto o pabelln. 2. la mano de obra en campo es escasa por migracin 3. no hay control sobre el mercado 4. desconocimiento de estrategias para comercializar mejor

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5.- los hbitos de consumo locales no permite cultivar superficies mayores. 5. falta darle valor agregado al

producto

2.8 ESTRATEGIAS. Gestin de apoyos de los Programas de gobierno, para poder desarrollar el proyecto Gestin para acceder a un crdito bancario. Incursionar en nuevos nichos de mercado con producto de calidad. Generacin de mano de obra capacitada y arraigo en el lugar. Utilizacin de Productos Biolgicos para garantizar producto de excelente calidad. Uso racional del recurso agua para el desarrollo de las actividades productivas.

2.9 OBJETIVOS ORGANIZACIONALES EN PLAZOS Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES
Gestionar ante las instancias gubernamentales la obtencin de apoyos as como acceder a un crdito para la ejecucin del proyecto Gradualmente ir incrementando la superficie cultivable para tener ms cantidad y calidad que ofertar y darle valor agregado el producto (empaque, marca, cdigo de barras etc.) Diversificar la generacin de productos que el mercado est demandando.

CALENDARIO
CORTO PLAZO 2007-2008 MEDIANO PLAZO 2009-2012 LARGO PLAZO 2012-2015

2.10 IMPACTO SOCIAL, ECOLOGICO Y ECONOMICO ESPERADO Impacto Social

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1. Generacin de seis empleos permanentes (campo y administrativos), as como de 10 empleos temporales para llevar a cabo actividades en la produccin, as como empleos indirectos entre empacadores, fleteros y otros relacionados al ramo. 2. La adopcin de nuevas tcnicas de produccin permite transmitirlas a otros productores. 3. Fomentar el arraigo del personal de campo empleado.

Impacto Ecolgico. 1. Eficientar el uso y manejo del agua a travs de un sistema de fertirriego por goteo 2. El uso de un paquete tecnolgico con la utilizacin de productos biolgicos para evitar la contaminacin de suelo y aguas. 3. Promover el uso de infraestructura para invernadero y as evitar la tala de rboles y su consecuente deforestacin. 4. Fomentar la siembra de rboles que sirvan como barreras rompevientos. Impacto Econmico. 1. El incremento en las utilidades de esta actividad, permite mediante el crecimiento contratar ms mano de obra, as como invertir ms en el sector hortcola. 2. Incremento en el nivel de vida de los involucrados en esta actividad. 3. Fomento a que otros productores o empresarios inviertan en este sector. III. ORGANIZACIN 3.1 OBJETIVO. La estructuracin de planes organizacionales y de trabajo para lograr los objetivos planteados haciendo quienes la desarrollan. esta actividad rentable y sustentable para

3.2 ORGANIGRAMA GENERAL DE LA UNIDAD DE PRODUCCION

DIRECCION GENERAL PRODUCCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

JORNALEROS 3.3 NOMBRES Y FUNCIONES DE PUESTOS. DIRECCION GENERAL. Funciones: labores de Planeacin, direccin y coordinacin del proyecto, de todo el personal, representacin legal y relacin directa con clientes y proveedores y bsqueda de nuevas oportunidades de negocio, venta de la produccin y toma de decisiones en lo general. AREA DE PRODUCCION. Funciones: En coordinacin con la direccin general generara planes de produccin manejo del cultivo, con nfasis en los programas de control fitosanitario, nutricin y fertiriego. ADMINISTRACION Y FINANZAS. Funciones: Control y manejo de Registros contables, pago de Impuestos Federales, Estatales y Municipales, elaborar reportes de la situacin financiera del negocio, as como manejo de toda la informacin financiera al respecto, coordinndose con la direccin general..

3.4 VITAE DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CLAVE.

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(Ver documentos anexos) 3.5 POLITICAS DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL Polticas de Ingreso: La seleccin del personal ser en base a los requisitos que se necesitan para la produccin agrcola. Se le requerir: solicitud de trabajo, de trabajo contando con las prestaciones de ley. Polticas de Trabajo: Las jornadas de trabajo Dentro de la empresa sern de ocho horas y las rutinas de trabajo establecidas para poder llevar un mejor orden y mejor desempeo tanto en el trabajo como en los espacios de distraccin. 3.6 SUELDOS Y CONDICIONES DE TRABAJO. currculum vitae, acta de nacimiento, curp, identificacin oficial y Se firmara un contrato individual

PUESTO
DIERECTOR GENERAL PRODUCCION ADMINISTRACION JORNALEROS

SUELDO
$5,000.00 $4,000.00 $2,500.00 $100.00

OBSERVACIONES
MENSUAL MENSUAL MENSUAL DIARIO

IV. MERCADOTECNIA Objetivo: Producir chile jalapeo bajo condiciones de comercializarlo como un producto de calidad. 4.1 DESCRIPCION DEL PRODUCTO El jalapeo propuesto es el hbrido llamado el Rey Hbrido muy precoz (75 invernadero para

das al transplante), planta compacta y vigorosa, frutos grandes en promedio (50 Gr.)*, paredes gruesas, color verde oscuro, con muy baja

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incidencia de antocianinas y Resistencia Gentica: Mancha bacteriana (Xanthomonas

campestris pv. versicatoria), razas 1,2 y 3.

a) Presentacin Se comercializar en arpillas totalmente limpias con capacidad de 30 kilos, que ser como medio de transporte nicamente. En la medida que se valla incrementando la superficie de produccin bajo invernadero que permita tener un volumen alto de produccin para su comercializacin, se comercializara mediante un empaque, consistente en una caja de cartn de 10 kilos, donde contendr: Logotipo y datos de la empresa Marca Origen de la produccin Tabla nutricional del producto Etiquetado por chile

b) Normas de calidad El producto cumplir con las siguientes caractersticas de calidad: Con presentacin fresca y aspecto sano. Bien desarrollado de acuerdo a su madurez fisiolgica. Bien formado de acuerdo a la variedad. De consistencia firme y sin deformaciones.

c) Abasto Teniendo como punto de referencia la instalacin que se propone en este proyecto se plantea trabajar dos ciclos de cultivo al ao, cosechando durante cuatro meses por ciclo, para abastecer el mercado local o estatal, como se detalla a continuacin. Con las cantidades descritas anteriores se puede abastecer el mercado local de Palenque en el primer mes y a partir del segundo mes se pretende vender a mercados otras plazas del estado de Chiapas.

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d) Servicios de calidad (ventajas competitivas) Dentro de las ventajas competitivas que proponemos se contemplan: 1. Buenas Prcticas Agrcolas: En el manejo del cultivo se desarrollaran actividades en el que los productos utilizados a travs del paquete tecnolgico nos ayude a llevar un buen control de los problemas que se vayan presentando y mantener inocuidad en la produccin que garantice calidad. 2. Promover la produccin con clientes: para ofertar nuestro producto se llevara a clientes a las reas de produccin para demostrarles las practicas de manejo que se estn llevando para la obtencin del producto, mismo que se producir bajo normas de sanidad, con la utilizacin de productos Biolgicos. 3. Homogeneidad: el producto se caracterizar por tener un tamao y color homogneo, ya que el plan nutricional as lo prev. 4. Venta por kilo: Se tendr la opcin para ofrecer al cliente el producto por arpilla o por kilo, de acuerdo a sus necesidades o mercado. 4.2 ANALISIS DE MERCADO La produccin de hortalizas bajo condiciones de invernadero o ambientes controlados, nos permite ofertar productos todo el ao, en condiciones de excelente calidad, lo cual se va haciendo necesario ya que los mercados da con da exigen mayor calidad. Para tener acceso a las tiendas de autoservicio de la regin y a mayoristas de central de abastos de Comitn. a) Demanda potencial del producto. Para analizar la demanda potencial del producto, se esquematiza segn el siguiente cuadro; donde se toma en cuenta el mercado local semanal y mensual de clientes potenciales. Demanda de producto en el Estado de Chiapas La demanda aproximada en el estado de Chiapas tomando en cuenta, cadenas de distribucin, tiendas de autoservicio, central de abasto, intermediarias o mayoristas de Tuxtla Gutirrez, San Cristbal de las Casas y Tapachula, se calcula alrededor de 60 Toneladas al mes.

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b) Oferta potencial en la actualidad para satisfacer la demanda en el mercado del estado de Chiapas se concentra principalmente producto proveniente del estado de Puebla que vienen en empaques de cajas de cartn, con marcas propia y contenido de 13 kilos, concentrando la oferta en bodegas de la central de abastos de Tuxtla Gutirrez acarrendolo a San Cristbal de las casas y Comitn.. 4.3 ANALISIS DE PRECIOS La estimacin del precio de nuestro producto se realiza tomando las siguientes consideraciones: Se tomar en cuenta el costo de produccin. Costo de administracin y distribucin Se tomar en cuenta oferta y demanda del producto. Considerando los precios de la competencia. Caractersticas de calidad del producto respecto de otros.

a) Oportunidad en Tiempo El producto ser cortado y empacado en arpillas de 30 kg , que ser la presentacin en que se ofertaran en las centrales de abasto, mercados y tiendas de autoservicio.

V. OPERACIONES
5.1 Objetivo del rea Operativa. Cumplir en tiempo y forma de acuerdo a lo planeado, que se llegaran a los objetivos en la produccin de chile jalapeo, as como coordinando todas las acciones de los integrantes de la unidad de produccin, que participen en el proceso productivo para hacerlo mas eficiente, teniendo funcionalidad y competitividad econmica aprovechando la infraestructura disponible. 5.2 Insumos y Proveedores. Debido al auge que esta teniendo la produccin de hortalizas en el Estado, actualmente contamos con un gran nmero de empresas locales y forneas con las cuales hemos establecido estrecha relacin de compra venta de insumos de diferente ndole que estn vinculas al proceso de produccin agrcola, dichas empresas, presentan garanta de sus productos y asesora tcnica de su manejo.

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5.3 Localizacin geogrfica. Ubicacin: La ejecucin del proyecto presentado ser en el Municipio de Palenque, Chiapas. Clima: El clima de la zona esta clasificado: (A)C(w 2)(w)big: Semiclido con lluvias en verano y temperaturas del mes ms fro de menor a 18C, el mes ms caliente se presenta antes del solsticio de verano y de la temporada lluviosa. Temperatura promedio 26 C con una precipitacin anual de 1600 mm.

5.4 Instalaciones fsicas (actuales y propuestas) Actuales: camioneta Actualmente no se cuenta con infraestructuras de invernadreros para la tipo pick up para el transporte del producto, as como de los utensilios

produccin de hortalizas, Por otro lado, como medio de trasporte se cuenta con una necesarios para llevar a cabo esta actividad. Propuestas: En el presente proyecto se plantea la construccin de 1,000 m2 de invernadero para la produccin de chile jalapeo, as como, sistema de riego por goteo, cuyas caractersticas se especifican a detalle en la cotizacin anexa a este expediente, estar equipado con sistema de riego completo que incluye, equipo de bombeo, tanques para las soluciones madre, equipo de fertirrigacin, equipos de filtracin, mangueras autocompensantes de goteo y conexiones. As como, la construccin de una galera de empaque. 5.5. Estudio Civil Se presenta a continuacin los planos del estudio civil del predio donde se realizara el proyecto de construccin de invernaderos para el cultivo de Chile jalapeo, para lo cual se presentan tres planos que son: 1. Plano del Invernadero con modelo Tipo cenital.

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5.6.-ESTRATEGIAS DE PRODUCCION. CHILE JALAPEO Var. EL REY . ESTRATEGIA

DENSIDAD DE POBLACION FERTILIZANTE ORGANICO COMO ARRANCADOR MONITOREO

OBJETIVO
Aprovechar al mximo el rea de produccin y por otra parte propiciar una mejor aireacin e iluminacin del cultivo. Mejorar el intercambio cationico del suelo en relacin al rea de que ocupa la plntula en el momento del trasplante. Conocer el desarrollo poblacin de insectos plagas y realizar los controles en tiempo y forma. Contar con medios de identificacin y control de plagas para reducir las aplicaciones de productos y conjuntamente apoyarse para la realizacin del monitoreo. Obtener el producto lo ms sano posible, libre de residuos txicos. Contar con la informacin diaria de la situacin que guarda el rea de produccin y la relacin de las actividades realizadas hasta la fecha. Potencializar la mano de obra y al mismo tiempo contar con personal capacitado. Propiciar la mayor cantidad de aireacin a la planta y una mejor iluminacin de a misma. Controlar el acceso a personal no autorizado a las reas de produccin, as como tambin evitar la entrada de plagas y enfermedades. Contar con la informacin para la realizacin de los programas de control y fertilizacin Para aplicar programa preventivo contra alternarias, etc. Obtener el producto lo ms sano posible con el uso racional de recursos

MOMENTO DE APLICAR
Al inicio de la plantacin Al momento del trasplante Durante el ciclo de produccin del cultivo 10 das despus del trasplante

OBSERVACIONES
La densidad de poblacin a utilizar en el proyecto ser de 10,000 (diez mil plantas por 2500m2.) Se colocara 100 grs. De abono orgnico por planta Se realizan monitoreos uniformes en las reas de produccin realizando reporte diario del estado que guarda la plantacin. Colocacin de 10 trampas por ha. (amarillas y Azules) Productos para el control de mosca blanca, caros y trips, etc. La informacin se presentara en tablas para su mejor y ms rpida interpretacin. Aspectos a capacitar: trasplante, poda, plagas y enfermedades, etc. Seleccionar gua principal. Colocacin de letreros dentro y fuera de las reas de produccin. Los anlisis debern con toda la informacin requerida por el personal tcnico de la empresa.. Para minimizar costos Menor impacto ecolgico.

COLOCACION DE TRAMPAS PRODUCTOS ORGANICOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS USO DE BITACORAS CAPACITACION DEL PERSONAL OPERATIVO MANEJO A TRES GUIAS REGLAMENTO EN LAS REAS DE PRODUCCION REALIZAR ANALISIS DE SUELO Y AGUA MANEJO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA APLICAR BUENAS PRACTICAS

12 das despus de trasplante

Desde el momento de trasplante Un mes antes de trasplante De 15 a 20 das despus de trasplante Antes del trasplante durante el ciclo de produccin Antes del trasplante Durante todo el ciclo Durante todo el ciclo

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5.7. Maquinaria y/o herramientas. Se renen los requisitos necesarios para la ejecucin del proyecto, se cuenta con el terreno para la construccin del invernadero, con una serie de caractersticas favorables que hacen del lugar, el mas adecuado para dicha infraestructura; excelentes vas de acceso, topografa plana, existe energa elctrica (ser til para el equipo de bombeo), posee un pozo con excelente cantidad de agua, entre otros. 5.8. PLAN DE PRODUCCIN

Se proyecta la produccin en tres ciclos por ao, utilizando variedades precoces con produccin a los 75 das, con lo cual se obtendr una produccin de 9 toneladas aproximadamente, con una densidad de poblacin de 2,500 plantas en 1000 m 2 bajo sistema de invernadero.

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20 VII.- ASPECTOS LEGALES.

7.1. FORMA LEGAL. En el invernadero se producir Chile Jalapeo fungir como una empresa de produccin hortcola que ser representado como persona fsica ante cualquier autoridad o institucin gubernamental con el nombre: Sistema Producto Chile.

7.2.- DOCUMENTACIN AVALATORIA. Por ser el ejercicio de inicio de operaciones de la empresa se presentara nicamente: Inscripcin al R.F.C. Cedula Fiscal Estados Financieros de Apertura

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A N E X O S