Proyecto Oregano

0
PROGRAMA DE APOYO ALAS ALIANZAS RURALES

PRODUCTIVAS DE LA SIERRA
ALIADOS
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y
COMERCIALIZACIN DE QUESO FRESCO
AROMTICO Y YOGURT DE FRUTA EN EL ANEXO
DE VISTA ALEGRE, DEL DISTRITO DE YAULI,
PROVINCIA Y REGIN DE HUANCAVELICA
HUANCAVELICA PERU
CONSULTOR: PERCY CASTRO CONTRERAS.
OCTUBRE 2011
1
INDICE
Pagina
RESUMEN EJECUTIVO 03
I. Informacin General 14
1.1 Nombre del proyecto 14
1.2 Ubicacin y Localizacin geogrfica (Croquis de ubicacin) 14
1.3 Nmero de asociados en el proyecto 16
1.4 Organizacin referencial (de la que son miembros) 16
1.5 Descripcin del negocio rural 17
1.6 Matriz de grupos involucrados 17
II. Justificacin del Proyecto 18
2.1 Planteamiento de problema a resolver 18
2.2 rea de influencia y beneficiarios directos 19
III. Diagnstico del Proyecto 20
3.1 Anlisis de la situacin actual del negocio 20
3.2 Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios 23
3.3 Definicin de problemas y sus causas 23
IV. Alternativas 26
V. Descripcin del Proyecto 28
5.1 Descripcin del Proyecto 28
5.2 Objetivos del Proyecto 28
5.3 Anlisis de medios y fines 29
5.4.Resultados del proyecto 32
5.5 Descripcin de actividades 32
VI. Anlisis de Mercado 34
6.1 Anlisis de la Demanda del Mercado y del negocio 34
6.2 Anlisis de la Oferta del Mercado 37
6.3 Balance de Oferta y Demanda del Negocio 37
6.4. Planteamiento tcnico de las Alternativas 38
6.5. Plan del Negocio 39
6.6. Plan de Marketing 41
6.7. Descripcin del flujograma del proceso del negocio a implementar 48
6.8. Plan de Articulacin al mercado (Contactos actuales y posibles) 57
VII. Anlisis de Beneficio/Costo 58
7.1- Anlisis de costos 58
7.2- Anlisis de Beneficios 62
7.3. Flujo de caja 63
7.4- Anlisis de Rentabilidad del negocio 63
VIII. Plan de Ejecucin y Operacin 68
2
8.1 Descripcin y Plan de implementacin del negocio 68
8.2 Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento 68
8.3. Plan de metas fsicas 69
8.4. Plan de las metas financieras 70
8.5 Plan de Operacin y mantenimiento 71
IX. Viabilidad del Proyecto 72
9.1. Anlisis de Sensibilidad 72
9.2. Anlisis de Sostenibilidad 72
9.3. Impacto Ambiental 73
9.4. Sustentacin de la seleccin de Alternativa 73
9.5 Matriz de marco lgico para la Alternativa seleccionada 79
X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 80
ANEXOS:
Anexo N 1.
Especificaciones Tcnicas de los activos a implementar (costos unitarios, metrados y
planos).
Anexo N 2.
Cotizaciones de Activos.
Anexo N 3.
Descripcin de los temarios de las Asistencias tcnicas.
Anexo N 4.
Trminos de referencia de Asistentes tcnico, Asistente Contable, Gestor
Comercial.
Anexo N 5.
Descripcin de las especificaciones tcnicas del producto a ofertar.
Anexo N 6.
Documentos del Grupo Organizado de productores.(padrn , DNI, Copia de libro
padrn de socios
Anexo N 7.
Registro de fotos.
Anexo N 8
Formato SNIP N 03.
3
A.- NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE QUESO FRESCO
AROMATICO Y YOGURT DE FRUTA EN EL ANEXO DE VISTA ALEGRE, DEL DISTRITO DE
YAULI, PROVINCIA Y REGION DE HUANCAVELICA
B.- OBJETIVOS DEL PROYECTO
OBJETIVO GENERAL
MEJORAR LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE QUESO FRESCO AROMTICO Y
YOGURT DE FRUTAEN EL ANEXO DE VISTA ALEGRE, DEL DISTRITO DE YAULI,
PROVINCIA Y REGION DE HUANCAVELICA
OBJETIVOS ESPECIFICOS.
Implementacin con equiposy materiales para el acopio y transformacin de leche en
queso fresco y yogurt.
Mejorar e incrementar los conocimientos en la gestin de mercado oferta y
demanda.
Aumentar la rentabilidad de los sistemas de produccin y diversificar, estabilizar y
distribuir los ingresos en el tiempo.
C.- BALANCE OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA-LOCAL)
El rea referencial para el anlisis de oferta y demanda corresponde a losdistritos de
Huancavelica, Acoria, Ascencin y Yauli; encontrndose una demanda insatisfecha para
el queso fresco y yogurt, como se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N 01
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PRODUCTO
AOS
DEMANDA EFECTIVA OFERTA PROYECTADAD DEMANDA INSATISFECHA
Queso (Kg) Yogurt (Lt) Queso (Kg) Yogurt (Lt) Queso (Kg) Yogurt (Lt)
2011 9287,7 36118,8 4275,0 14400,0 5012,7 21718,8
2012 9403,8 36570,3 4617,0 15552,0 4786,8 21018,3
2013 9521,3 37027,4 4986,4 16796,2 4535,0 20231,2
2014 9640,3 37490,2 5385,3 18139,9 4255,1 19350,4
2015 9760,9 37958,9 5816,1 19591,0 3944,8 18367,8
2016 9882,9 38433,4 6281,4 21158,3 3601,5 17275,0
Fuente: Elaboracin propia
RESUMEN EJECUTIVO
4
D.-DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO.
La alternativa tiene por finalidad de contribuir al incremento de la rentabilidad de la
actividad Agropecuaria mediante un valor agregado a la leche, tal agregacin de valor
comprende la elaboracin de queso fresco y yogurt, contribuyendo con ello a la mejora
del nivel de vida de todos los involucrados en la cadena productiva en especial a los
beneficiarios del proyecto.
PRIMER COMPONENTE: Implementacin de ACTIVOS:
ACCIONES:
- Adquisicin de materiales y equipos para la implementacin del centro deproduccin
de lcteos.
- Prensa de palanca para queso en acero inoxidable
- Tina quesera de 280 litros en acero inoxidable
- Cocina industrial de tres hornillas
- Mesa de moldeo en acero inoxidable
- Lactodensmetro
SEGUNDO COMPONENTE: Asistencia Tcnica, Capacitacin y Pasantas:
ACCIONES:
- Contratar al Asistente tcnico contable
- Asistencia tcnica en produccin:
- Recepcin y acopio de leche
- Elaboracin de queso
- Elaboracin de yogurt
- Asistencia tcnica en desarrollo empresarial
- Asistencia en gestin empresarial.
- Asistencia en comercializacin y venta
- Asistencia en elaboracin de estado de costos
TERCER COMPONENTE: Articulacin comercial:
ACCIONES:
- Asistencia tcnica en Articulacin comercial para las transacciones de la oferta de
productos.
- Participacin en ferias Mercado seguro.
5
E.- COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO.
CUADRO N 02
COMPONENTES/ ACTIVIDAD
Unidad
de
Medida
Cantidad/
Meta
Precio
unitario
S/.
ALIADOS
ASOCIACION
TOTAL
FECTIVO VALORIZ.
I. IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 13650,00 4800,00 4950,00 23400,00
Prensa de palanca para queso en acero inoxidable Unidad 1 8500,00 7500,00 1000,00 0,00 8500,00
Tina quesera de 280 litros en acero inoxidable Unidad 1 6000,00 3000,00 3000,00 0,00 6000,00
Cocina industrial de tres hornillas Unidad 1 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00
Mesa de moldeo en acero inoxidable Unidad 1 2500,00 2500,00 0,00 2500,00
Lactodensmetro Unidad 1 90,00 90,00 0,00 0,00 90,00
Gastos de instalacin (Flete) Global 1 760,00 560,00 200,00 0,00 760,00
Contrapartida de socios (S/. 4950.00)
Lira vertical en acero inoxidable Unidad 1 250,00 0,00 0,00 250,00 250,00
Lira horizontal en acero inoxidable Unidad 1 250,00 0,00 0,00 250,00 250,00
Marmita en acero inoxidable, capacidad de 150 litros, Unidad 1 4450,00 0,00 0,00 4450,00 4450,00
II. ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACION Y
PASANTIAS.
7050,00 150,00 0,00 7200,00
Asistente tcnico contable Mes 4 300,00 1200,00 0,00 0,00 1200,00
Asistencia tcnica en produccin: 0,00 0,00
1.- Recepcin y acopio de leche Mes 2 500,00 850,00 150,00 0,00 1000,00
2.- Elaboracin de queso Mes 2 500,00 1000,00 0,00 0,00 1000,00
3.- Elaboracin de yogurt Mes 2 500,00 1000,00 0,00 0,00 1000,00
Asistencia tcnica en desarrollo empresarial
0,00 0,00
1.- Asistencia en gestin empresarial
Mes 2 500,00 1000,00 0,00 1000,00
2.- Asistencia en comercializacin y venta
Mes 2 500,00 1000,00 0,00 1000,00
3.- Asistencia en elaboracin de estado de costos
Mes 2 500,00 1000,00 0,00 0,00 1000,00
III. ARTICULACION AL MERCADO 2400,00 0,00 0,00 2400,00
Gestor en articulacin comercial Mes 2 600,00 1200,00 0,00 0,00 1200,00
Participacin en ferias - Mercado seguro Mes 4 300,00 1200,00 0,00 0,00 1200,00
TOTAL EN NUEVOS SOLES 23100,00 4950,00 4950,00 33000,00
TOTAL EN PORCENTAJES (%) 70% 15% 15% 100%
F.- BENEFICIOS DEL PROYECTO.
En la situacin sin proyecto se tiene una produccin de 2700 kilos de queso fresco por
ao, con el cual se tiene un ingreso de 35100.00 nuevos soles anuales.
En la situacin sin proyecto se tiene una produccin de 7200 litros de yogurt por ao,
con el cual se tiene un ingreso de 23040.00 nuevos soles anuales.
En la situacin con proyecto se tendr una produccin de 4275 kilos de queso fresco
al segundo ao, con el cual se obtendr un ingreso de 59850.00 nuevos soles.
6
En la situacin con proyecto se tendr una produccin de 14400 litros de yogurt por
ao, con el cual se obtendr un ingreso de 54720.00 nuevos soles.
G.- RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO.
Al analizar los resultados de la evaluacin econmica de las alternativas propuestas
elegiremos la alternativa 01 frente a la alternativa 02, porque presenta los mejores
indicadores de rentabilidad como se puede ver en el cuadro resumen. La alternativa
elegida para su ejecucin comprende las siguientes actividades:
CUADRO N 03
I. IMPLEMENTACION DE ACTIVOS
Prensa de palanca para queso en acero inoxidable
Tina quesera de 280 litros en acero inoxidable
Cocina industrial de tres hornillas
Mesa de moldeo en acero inoxidable
Lactodensmetro
Gastos de instalacin (Flete)
Lira vertical en acero inoxidable
Lira horizontal en acero inoxidable
Marmita en acero inoxidable, capacidad de 150 litros,
II. ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACION Y PASANTIAS.
Asistente tcnico contable
Asistencia tcnica en produccin:
1.- Recepcin y acopio de leche
2.- Elaboracin de queso
3.- Elaboracin de yogurt
III. ARTICULACION AL MERCADO
Gestor en articulacin comercial
Participacin en ferias - Mercado seguro
RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD
CUADRO N 04
RESUMEN
INDICADOR
EVALUACION PRIVADA EVALUACION SOCIAL
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
COK 10% 10% 10% 10%
VAN 27656,35 15730,72 34241,76 21165,02
TIR 23% 12% 32% 17%
B/C 1,27 1,16 1,28 1,16
7
CUADRO N 05
PARA EL PIP LA SIGUIENTE ESTRUCTURA DE DATOS:
Alternativa 01 Alternativa 02
Monto de la
inversin total (En
nuevos soles)
A precio de mercado 33000,00 40040,00
A precio social 28399,02 34475,04
Costo Beneficio (A
precio social)
Valor Actual Neto (En
nuevos soles)
34241,76 21165,02
Tasa Interna Retorno (%) 32% 17%
De estos resultados se concluye que la mejor alternativa para la produccin y
comercializacin de queso fresco y yogurt, es la alternativa 01. Al ejecutar este proyecto
se podr beneficiar a 12 familias que mejoran sus niveles de ingresos econmicos y
generan mayor dinmica en el consumo y la economa de la localidad por el efecto
multiplicador del dinero.
H.- SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.
La sostenibilidad del proyecto est garantizada por los siguientes factores:
Una organizacin slida que cuenta con el capital humano capacitado para la
eficiente gestin del proyecto en toda la cadena productiva, tal es as que se
cuenta con personal que garantizaran un eficiente manejo de los recursos a
asignarse por ALIADOS.
La organizacin cuenta con una infraestructura para el procesamiento de los
derivados lcteos.
El compromiso de los miembros y de la junta directiva de la asociacin garantizan
el cofinanciamiento oportuno de los beneficiarios con aportes econmicos y de
bienes de capital que como se ha demostrado en el diagnstico y sustento estn
en la capacidad de cumplir.
I.- IMPACTO AMBIENTAL.
La ejecucin del proyecto, as como su operacin no generara impactos negativos en el
medio ambiente, por el contrario promueve el uso de materia prima que en el eslabn
inicial de la cadena productiva depende de la disponibilidad de pastos para la
alimentacin de ganados lecheros.
Medidas de mitigacin.
Se aplicaran medidas preventivas y correctivas con la finalidad de mitigar el efecto
ambiental, mediante la comparacin de un diagnostico antes del proyecto y un
diagnostico despus del proyecto en la localidad de Vista Alegre del distrito de Yauli.
8
Poltica de salvaguardas del banco mundial
El objetivo del Banco Mundial es promover el mejoramiento del medio ambiente como un
elemento fundamental del desarrollo y las estrategias de reduccin de la pobreza y
acciones. La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados:
- La mejora de la calidad de vida
- La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento
- La proteccin de la calidad del medio ambiente regional y mundial comn.
CUADRO N 06
ANALISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL
Posibles Impactos supuestos (Si) (No)
Produce
impacto
Positivo
(+1,+2,+3),
Negativo (-1,-
2,-3)
A. Posibles
Impactos
Ambientales
Biolgicos
Corredores
barreras
Cambios de uso del territorios de los pobladores vecinos No +4
Flora
Alteracin del medio ambiente natural No +3
Afectacin de bosques de proteccin No +3
Fauna
Perturbacin del hbitat y/o alteracin del medio
ambiente natural
No +4
B. Posibles
Impactos
Sociales y
Culturales
Socio-
Econmicos
Empleo Disminucin el desempleo rural y evita la migracin? Si +8
Ingresos
Aporta en mejora de los ingresos econmicos de los
productores socios de la asociacin?
Si +8
Diversificacin de los ingresos econmicos familiares? Si +5
Educacin y
poblacin
Mejora del acceso a las necesidades bsicas? Si +8
Culturales
Conocimientos y
Tecnologas
Tradicionales
Mejora las tcnicas productivas campesinas? Si +8
Permite revalorar los hbitos tradicionales como
el ayni, minka, mita?
Si +4
CUADRO N 07
MEDIDAS DE METIGACION AMBIENTAL.
Aspectos
El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE QUESO FRESCO Y YOGURT DE FRUTA
DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES FLOR ANDINA DE VISTA
ALEGRE, DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
Si No
Produce Impacto
Positivos(+1,+2,+3)Negativos(-
1,-2,-3)
D
.
M
e
d
i
d
a
s
d
e
M
i
t
i
g
a
c
i
n
1. Hay sitios de abastecimiento de agua
cercanos que requieren proteccin especial?
X 4
2. Existen o se consideran acciones de
proteccin y conservacin de las cuencas hidrogrficas
abastecedoras para la zona y para el proyecto?
X -3
3. Requerir de una significativa provisin de
servicios de extensin para establecer o sostener
el proyecto (por ejemplo, largo plazo de
ms de 2 aos, entrenamiento intensivo)?
X 5
4. Requerir medidas de mitigacin que hagan
que el proyecto sea financiera o socialmente inaceptable?
X -4
9
J.- ORGANIZACIN Y GESTIN.
Puestos de Trabajo.
Los puestos de trabajo que requieren las actividades del proyecto son:
1. Administracin.
2. Produccin.
3. Comercializacin.
Definicin de Tareas por Puestos de Trabajo.
Tareas de la Administracin.
- Administracin de materiales, equipos e insumos.
- Administracin de los movimientos de produccin.
- Administracin de recursos humanos.
- Administracin de los sistemas de comercializacin y ventas.
- Administracin de los ingresos y egresos de la asociacin.
- Coordinacin de las actividades con las dems reas.
Tareas del rea de Produccin.
- Traslado de materias e insumos a planta.
- Organizacin de recursos humanos.
- Procesos de transformacin.
- Traslado de productos terminados a almacenes.
- Reportes de produccin.
Tareas de Comercializacin de Produccin.
- Registro de pedidos del cliente.
- Organizacin de entrega de pedidos.
- Organizacin de participaciones en ferias locales y regionales.
- Reportes de ventas.
- Informes mensuales.
- Realizar tareas de marketing y publicidad.
GRAFICO N 01
ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO
Junta de socios
rea de
Administracin
rea de
comercializacin
rea de produccin
K.- PLAN DE IMPLEMENTACIN DEL PROYECTO.
CUADRO N 08
SECUENCIA DE ACTIVIDADES MENSUAL
ALTERNATIVA 01
C
l
a
s
i
f
i
c
a
c
i
n
d
e
g
a
s
t
o
s
Unidad de
Medida
Cantidad/
Meta
Precio
unitario S/.
TOTAL
EJECUCION DEL PROYECTO/ MENSUAL
M M M M M M M M M M M M
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 23400,00
51 Prensa de palanca para queso en acero inoxidable Unidad 1 8500,00 8500,0 8500,0
51 Tina quesera de 280 litros en acero inoxidable Unidad 1 6000,00 6000,0 6000,0
51 Cocina industrial de tres hornillas Unidad 1 600,00 600,0 600,0
51 Mesa de moldeo en acero inoxidable Unidad 1 2500,00 2500,0 2500,0
51 Lactodensmetro Unidad 1 90,00 90,0 90,0
51 Gastos de instalacin (Flete) Global 1 760,00 760,0 760,0
51 Contrapartida de socios (S/. 4950.00)
51 Lira vertical en acero inoxidable Unidad 1 250,00 250,0 250,0
51 Lira horizontal en acero inoxidable Unidad 1 250,00 250,0 250,0
51 Marmita en acero inoxidable, capacidad de 150 litros, Unidad 1 4450,00 4450,0 4450,0
II. ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACION Y PASANTIAS. 7200,00
27 Asistente tecnico contable Mes 4 300,00 1200,0 300,0 300,0 300,0 300,0
27 Asistencia tecnica en produccion:
27 1.- Recepcion y acopio de leche Mes 2 500,00 1000,0 500,0 500,0
27 2.- Elaboracion de queso Mes 2 500,00 1000,0 500,0 500,0
27 3.- Elaboracion de yogurt Mes 2 500,00 1000,0 500,0 500,0
27
Asistencia tecnica en desarrollo empresarial
27
1.- Asistencia en gestion empresarial
Mes 2 500,00 1000,0 500,0 500,0
27
2.- Asistencia en comercializacion y venta
Mes 2 500,00 1000,0 500,0 500,0
27
3.- Asistencia en elaboracion de estado de costos
Mes 2 500,00 1000,0 500,0 500,0
III. ARTICULACION AL MERCADO 2400,00
33 Gestor en articulacion comercial Mes 2 600,00 1200,0 600,0 600,0
33 Participacion en ferias - Mercado seguro Mes 4 300,00 1200,0 300,0 300,0 300,0 300,0
TOTAL EN NUEVOS SOLES 33000,0
L.- FLUJOGRAMA DE PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR
M.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
- Segn resultados de la evaluacin se tiene indicadores como: VAN de
TIR de 22% y un B/C de 1.27
que este proyecto sea viable, cuya inversin asciendo a la suma de 33,000.00
nuevos soles, el cual s
23,100.00 nuevos soles y el GOP con 9900.00 nuevos soles (de este monto, el
50% en valor monetario y el 50% en activos).
- El proyecto es viable debido a que su implementacin no causara efectos
negativos que modifiquen o alteren el medio ambiente circundante.
- Con la implementacin del proyecto contribuir a mejorar las condiciones
socioeconmicas y las capacidades de los productores en produccin de
derivados lcteos.
- La produccin que
mercado, puesto que tendremos que trabajar para el mercado local con nuestros
productos y luego poder salir al mercado regional y nacional por medio de los
intermediarios quienes harn conocido nuestro producto.
EQUIPAMIENTO E
IMPLEMENTACION DEL
CENTRO DE
PRODUCCION DE
DERIVADOS LACTEOS
CAPACITACION Y
ASISTENCIA
TECNICA A LOS
SOCIOS
PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR
GRAFICO N 02
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
Segn resultados de la evaluacin se tiene indicadores como: VAN de
e 22% y un B/C de 1.27 a precios privados, y cuyos resultados demuestran
nuevos soles, el cual se va a financiar de la siguiente manera: ALIADOS con
50% en valor monetario y el 50% en activos).
El proyecto es viable debido a que su implementacin no causara efectos
que modifiquen o alteren el medio ambiente circundante.
Con la implementacin del proyecto contribuir a mejorar las condiciones
La produccin que nos enmarcamos es al menos el 15% de su demanda del
CAPACITACION Y
TECNICA A LOS
CAPACITACION Y
ASISTENCIA A LOS
SOCIOS EN TECNICAS DE
PRODUCION
PARTICIPACION EN
FERIAS PARA LA
PROMOCION DE LA
MARCA
ASISTENCIA TECNICA Y
ASESORIA EN GESTION
EMPRESARIAL
NEGOCIO FORTALECIDO CAPAZ DE
POSICIONAR SUS PRODUCTOS EN
EL MERCADO META
- VENTAS DE PRODUCTOS
DERIVADOS LACTESO (QUESO Y
YOGURT)
DESARROLLO DE NUEVAS
TECNICAS Y
CAPACIDADES
PRODUCTIVAS
11
PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR
Segn resultados de la evaluacin se tiene indicadores como: VAN de 25952,93;
a precios privados, y cuyos resultados demuestran
e va a financiar de la siguiente manera: ALIADOS con
El proyecto es viable debido a que su implementacin no causara efectos
Con la implementacin del proyecto contribuir a mejorar las condiciones
% de su demanda del
MERCADO
NEGOCIO FORTALECIDO CAPAZ DE
POSICIONAR SUS PRODUCTOS EN
VENTAS DE PRODUCTOS
DERIVADOS LACTESO (QUESO Y
TECNICAS Y
CAPACIDADES
PRODUCTIVAS
12
- El centro de produccin con una accin planificada ofrecer al mercado mayores
volmenes, los integrantes se irn capitalizando con el incremento de la
produccin.
N.- RECOMENDACIONES.
- En vista a los resultados obtenidos en el presente estudio, se recomienda su
viabilidad y ejecucin en el plazo determinado.
- Brindar asistencia tcnica, capacitacin y promocin a los beneficiarios
considerados en el proyecto, en forma permanente en aspectos de tecnologa
productiva, organizacin y articulacin al mercado.
- Incrementar cada ao en un 10% de la produccin de queso fresco y yogurt de
esta manera obtener la rentabilidad y sostenibilidad del proyecto.
13
O.- MARCO LOGICO (CUADRO N 09)
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
F
I
N
Mejorar los niveles de ingresos econmicos de las
familias de la Asociacin DE Productores Flor Andina
Incremento en un 35% de los niveles de ingreso
econmico de las familias de la Asociacin de
Productores Flor Andina al segundo aos del horizonte
del proyecto.
1.- Lnea de base inicial
2.- Encuestas a la poblacin del distrito
3.- Lnea de base final
1.- Estabilidad econmica, social y poltica en la Regin
y el Pas
2.- Incremento de la demanda para los productos
queso y yogurt en el mercado local, regional y
nacional.
3.- Sostenibilidad del negocio
P
R
O
P
O
S
I
T
O
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE QUESO FRESCO
AROMATICO Y YOGURT DE FRUTA EN EL ANEXO
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA
1.- Los 12 miembros de la Asociacin han mejorado
sus niveles de ingresos econmicos con el proyecto al
primer ao del horizonte del proyecto:
1.- Registro de niveles de venta de productos: Queso y
Yogurt
La asociacin se mantiene organizada durante su vida
til del proyecto y manejo adecuado del sistema de
produccin y comercializacin de productos lcteos.
- Los 12 beneficiarios incrementan sus ventas en
promedio de un 30% despus de la ejecucin del
proyecto.
2.- Registro de produccin
- Se cuenta con 02 cartas de intencin de compra el
primer semestre de la ejecucin del proyecto
3.- Boleta de venta
2.- Las 12 familias de la asociacin han incrementado
su poder adquisitivo y tienen acceso al consumo de
otros productos y servicios en relacin a la situacin sin
proyecto, al primer ao del horizonte del proyecto.
4.- Informe tcnico mensual y trimestral.
5.- Fotografas
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S
1.-Implemetacion con equipos y materiales del centro
de produccin de derivados lcteos (queso y yogurt)
1.-Los beneficiarios cuentan con equipos y materiales
en el primer trimestre de la ejecucin del proyecto:
1.- Facturas, Recibos y Boletas
Las familias beneficiarias responden positivamente; Se
lleva acabo oportunamente la operacin y
mantenimiento de las maquinas.
01 Prensa de palanca para queso en acero inoxidable 2.- Informes tcnicos mensuales y trimestrales.
01 Tina quesera de 280 litros en acero inoxidable 3.- Acta de recepcin de activos
01 Cocina industrial de tres hornillas
2.- Conocimiento en la aplicacin de buenas prcticas
en la produccin y comercializacin de productos
lcteos
2.- 12 socios mejoran su produccin y
comercializacin de queso y yogurt a travs de las
asistencias tcnicas, al ltimo trimestre del horizonte
del proyecto:
4.- Formato de visita de campo y en la planta.
3.- Gestin comercial y participacin en ferias locales y
regionales;
Se realizan 03 asistencias trimestrales durante un ao
5.- Oficios, listas de participantes, separatas trpticos,
certificados, actas de reunin, vistas fotogrficas.
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S
1.- implementacin con equipos y materiales para la
produccin de derivados lcteos ()queso y yogurt)
1.- Implementacin de activos en un valor de S/.
23400,00, en el primer trimestre.
1.- Comprobantes de pago: Facturas y boletas.
1.- Se cuenta con la asignacin de presupuesto
oportuno y suficiente; Los beneficiarios cumplen
adecuadamente con sus compromisos para la
ejecucin del proyecto.
2.- Asistencia Tcnica
2.- Informes contables y financieros.
3.- Contratos de personal
Asistencia Tcnica contable
2.- Contratacin de un asistente contable para la
rendicin del proyecto; por cuatro trimestres S/.
1500.00
Asistencia tcnica en produccin
Contratacin de un asistente tcnico de Produccin
para realizar asistencias en:
Asistencia tcnica en Recepcin y acopio de leche
- 02 Asistencias tcnica en Recepcin y acopio de
leche en el tercero y octavo mes de la ejecucin del
proyecto S/ 1000.00.
Asistencia tcnica en Elaboracin de queso
- 02 Asistencias tcnica en Elaboracin de quesoen el
cuarto y noveno mes de la ejecucin del proyecto S/
1000.00.
Asistencia tcnica en Elaboracin de yogurt
- 02 Asistencias tcnica en Elaboracin de yogurten el
quinto y dcimo mes de la ejecucin del proyecto S/
1000.00.
Asistencia tcnica en gestin empresarial.
- 02 asistencias en gestin empresarial en el segundo
y doceavo mes de la ejecucin del proyecto S/ 1000.00.
Asistencia tcnica en comercializacin y venta
- 02 asistencias en comercializacin y ventas en el
sexto y doceavo mes de la ejecucin del proyecto S/
1000.00.
Asistencia tcnica en elaboracin de estado de
costos
- 02 asistencias en gestin empresarial en el primero y
sptimo mes de la ejecucin del proyecto S/ 1000.00.
3.- Articulacin comercial permanente mediante la
identificacin del cliente.
3.- Insercin en nuevos mercados y Participacin en
ferias. Participacin en ferias 01 en el primer trimestre,
01 en el segundo trimestre, 02 en el tercer trimestre y
01 en el cuarto trimestre.
El Incremento de produccin y comercializacin de
queso aromtico y yogurt 131,3kilos/mes,
500litros/mes despus del segundo trimestre.
3.- Informes de ejecucin y fotografas; Contratos de
compra- venta.
14
1.1.- Nombre del proyecto.
AROMATICO Y YOGURT DE FRUTA EN EL ANEXO DE VISTA ALEGRE, DEL DISTRITO
DE YAULI, PROVINCIA Y REGION DE HUANCAVELICA
1.2.- Localizacin.
UBICACIN.
Departamento/ Regin : Huancavelica
Provincia : Huancavelica
Distrito : Yauli
Localidad : Anexo de Vista Alegre
Regin geogrfica : Sierra.
GRAFICO N 03
LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL AREA DE INFLUENCIA.
I. INFORMACION GENERAL
15
VAS DE ACCESO.
Las principales vas de acceso desde la ciudad de Huancavelica hacia la zona del
Proyecto son las siguientes:
Por la va Huancavelica Antaccocha Vista Alegre
Por la va Acoria Vista Alegre.
A continuacin se muestran el mapa a fin de ilustrar el especfico en donde se encuentra
la infraestructura del negocio a ponerse en marcha.
AMBITO DE INTERVENCION
16
GRAFICO N 04
UBICACIN DEL CENTRO DE PRODUCCION DE LA ASOCIACION
1.3.- Nmero de asociados en el proyecto.
Segn el padrn oficial de la LA ASOCIACION DE PRODUCTORES FLOR
ANDINA DE VISTA ALEGRE el nmero de socios a la fecha de la formulacin
del presente perfil de negocio es de 12 personas.
TOTAL VARONES MUJERES
12 6 6
1.4.- Organizacin referencial.
La asociacin antes mencionada ha identificado una oportunidad de negocio en la
produccin y comercializacin de queso fresco aromtico y yogurt de fruta. Desde
hace unos aos atrs la Asociacin ha iniciado con la elaboracin de derivados
lcteos (Queso, Yogurt). En la actualidad ya est afianzando ms su participacin
en esta actividad. En ese sentido el presente proyecto permitir mejorar la
capacidad produccin de calidad y la venta ser a travs de canales de
comercializacin adecuados, lo cual permitir que los productos ingresen a los
17
mercados, e incrementar los niveles de venta, consecuentemente incrementara los
ingresos econmicos de las familias beneficiarias.
1.5.- Descripcin del negocio rural.
La Asociacin de Productores Flor Andina de Vista Alegre, esta conformado por
productores de derivados lcteos cuyo producto principal el queso fresco y yogurt,
siendo su principal actividad la ganadera (crianza de vacunos) de los cuales
obtiene la leche y adems de ello acopia leche fresca de las familias que viven
adyacentes al negocio.
En cuanto a sus fortalezas, cuentan con experiencia en procesamiento de quesos y
yogurt en mediana escala, ya que a diario venden sus productos a intermediarios y
consumidores locales. El negocio consistir especficamente en la produccin,
comercializacin y venta de queso fresco aromtico y yogurt de fruta. Con el plan
se pretende estandarizar la produccin de acuerdo a la capacidad de planta de los
beneficiarios, la meta es ofrecer un producto que tenga todas las garantas para el
consumidor, con registro sanitario, peso y medida estndar y con un nombre de
marca de los productos.
1.6.- MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS
CUADRO N 11
GRUPO
PARTICIPANTE
QUINES Y COMO
SON?
PROBLEMAS Y
NECESIDADES
EXPECTATIVAS E
INTERESES
POSIBLES
DIFICULTADES PARA
TRABAJAR CON
ELLOS
DE QUE PODRIAMOS
HACER USO?
POBLACION
BENEFICIARIA
El Centro Poblado de
Vista alegre, del distrito
de Yauli, cuya poblacin
son exclusivamente
agricultores y ganaderos
a pequea escala.
Los problemas son muy
variados, sobre todo los
altos ndices de pobreza,
bajos niveles de
ingresos econmicos,
altos ndices del nivel de
desempleo, etc.
Mejorar los ingresos
econmicos familiares,
nivel de empleo; a travs
de la formacin y
promocin de
microempresas.
Poco inters de los
pobladores del lugar.
Hacer uso de recursos
solo con fines de
fortalecimiento de
capacidades, para la
produccin y la insercin
de productos lcteos
hacia los mercados
locales y regionales.
La ley de presupuesto
pblico que impide el
apoyo y la formacin de
micro y pequeas
empresas.
GOBIERNO
LOCAL
Entidad poco
comprometida con el
desarrollo de sus
habitantes y la
promocin de pequeas
y microempresas.
Informalidad de las
actividades econmicas.
Las organizaciones
estn legalmente
constituidas.
Desarrollar actividades
productivas orientadas
hacia la generacin de
ingresos econmicos.
Asociacin conformidad
con fines productivos de
forma privada.
Fortalecer capacidades
humanas y productivas.
ASOCIACION
Asociacin de
Productores Flor Andina
de Vista Alegre, es una
organizacin de
personas con propsitos
de produccin de queso
fresco y yogurt.
Deficiente gestin de
negocios de los
asociados y nivel de
produccin.
Mejor capacidad
productiva.
Mejorar sus
capacidades productivas
y de transformacin.
Conocimiento en
produccin y
comercializacin de
Organizacin
mancomunada de
trabajo de forma
asociativa.
Generar ingresos
econmicos.
La no exclusin de
participantes en la
actividad.
Insertar al mercado
productos lcteos.
GOBIERNO
REGIONAL
Institucin que vela por
el desarrollo regional
mediante la promocin
empresarial.
Pobreza en la regin de
Huancavelica.
Articulacin de
actividades productivas
con las soluciones de las
fallas del mercado.
Entes no ligados
directamente al Gobierno
Regional por ser
competencias ligadas
directamente por los
Gobiernos Locales.
Mediante convenios con
Gobiernos Locales
proveer de recursos, a
fin de fortalecer
capacidades humanas y
productivas.
Niveles de ingresos
familiares rurales
menores al ingreso per
cpita.
ALIADOS
Institucin que trabaja
en la promocin
empresarial, con el
apalancamiento
financiero en micro,
pequeos y medianos
negocios.
Pobreza en la regin de
Huancavelica.
Articulacin de
actividades productivas
con la insercin al
mercado local y regional
Responsabilidades de
las organizaciones para
el desarrollo de las
actividades, por ser
directamente a otro
sector.
Mediante convenios con
Gobiernos Locales
proveer de recursos, a
fin de fortalecer
capacidades humanas y
productivas.
Niveles de ingresos
familiares rurales
menores al ingreso per
cpita.
18
2.1.- Planteamiento del problema a resolver.
Los 12 socios integrantes de la Asociacin Flor Andina de Vista Alegre, tienen
como actividad econmica la agricultura y la ganadera. Dedicados a la crianza de
vacunos para la produccin de leche obteniendo una produccin de 40 litros por da
de todos los socios en conjunto, adems de ello acopia leche fresca en un
promedio de 40 litros por da de las familias que viven adyacentes al negocio.
Una de las limitantes para incrementar los volmenes de produccin de queso y
yogurt, es la implementacin de la planta para obtener productos estandarizados
en calidad.
Con el taller del diagnstico del consultor delPROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS
RURALES PRODUCTIVAS DE LA SIERRA - ALIADOS, se identific los siguientes
factores:
- Insuficiente implementacin con equipos y materiales para transformacin de
leche en queso y yogurt
- Venta de productos a intermediarios.
- Limitado acceso a asistencia tcnica en la transformacin de leche en queso
y yogurt
- El nivel tecnolgico es bajo, producto de la falta de capacidad para invertir,
poca disponibilidad de tecnologas apropiadas, baja capacidad para adoptarlas
(cuando se encuentran disponibles) y/o poco acceso a ellas.
- Difcil acceso a canales de comercializacin.
- Deficiente capacidad en gestin comercial
Con el apoyo del Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la
Sierra ALIADOS - AGRO RURAL del Ministerio de Agricultura, y se enmarca
dentro de los esfuerzos que realiza el Gobierno Peruano para la reduccin de la
pobreza rural se plantea como como objetivo mejorar los activos, brindar asistencia
tcnica y gestin comercial; as mejorar las condiciones econmicas de estas
familias campesinas.
Para el logro del objetivose ejecutaran un conjunto de acciones orientadas a la
promocin de acceso a los mercados del grupo organizado de productores y la
creacin de nuevos activos en capital humano vinculando las instituciones e
infraestructura pblica con el aprovechamiento sostenible de las ventajas
comparativas de los recursos naturales.
II. JUSTIFICACION
19
2.2.- rea de influencia y beneficiarios directos
2.2.1.- rea de influencia
Departamento: Huancavelica
Provincia : Huancavelica
Distrito : Yauli
Localidad : Vista Alegre
Los lmites son:
Norte : Distrito de Acoria
Sur : Centro poblado de Totora y Castillapata
Este : Distrito de Acoria
Oeste : Distrito Huancavelica
La poblacin de Vista Alegre est a una altitud de 3600 m.s.n.m.
GRAFICO N 05
UBICACIN GEOGRAFICA DEL PROYECTO
2.2.2.- Beneficiarios directos e indirectos
Los beneficiarios directos son los integrantes de la Asociacin de productores Flor
Andina de Vista Alegre.Los Beneficiarios indirectos son las comunidades
aledaas/vecinas y poblacin en general de Vista Alegre.
CUADRO N 10
TOTAL VARONES MUJERES
12 6 6
AMBITO DE INTERVENCION
20
3.1 Anlisis de la situacin actual del proyecto
3.1.1. Antecedentes del negocio
La Asociacin de productores Flor Andina de Vista Alegre, es un Grupo
Organizado, que se ha constituido con la finalidad de mejorar la actividad ganadera
de sus integrantes y del rea de influencia de la asociacin. Una de sus objetivos es
incrementar la produccin de queso fresco aromtico (Huacatay, organo y paico) y
yogurt.
Desde sus inicios se plante como objetivo central la agregacin de valor agregado
a la leche. En ese sentido, los esfuerzos realizados tuvieron los resultados poco
satisfactorios; debido a las limitaciones de equipos y materiales mnimo
necesario. Tambin debido a la poca capacidad de los miembros de la asociacin
en temas de gestin y articulacin de sus productos al mercado, as como de las
tcnicas de mercadeo y gestin comercial para la definicin de canales de
comercializacin ptimos e identificacin de clientes y nichos de mercado que
permita generar mayores rendimientos de la actividad de transformacin de la
leche. En consecuencia, se tiene una situacin caracterizada por notorias
deficiencias y debilidades en la capacidad productiva y comercial de queso
fresco y yogurt que se produce la Asociacin.
Por lo tanto se hace necesario la toma de acciones conjuntas y complementarias
que permitan superar la situacin negativa por la que atraviesa la asociacin a fin
de fortalecer a la organizacin y las capacidades de cada uno de sus miembros.
3.1.2. Motivos de la propuesta.
Oportunidad de vender y satisfacer la demanda de queso en el mbito local y
la ciudad de Huancavelica.
Oportunidad del apoyo financiero que brinda el programa ALIADOS para
fortalecer el emprendimiento empresarial rural.
Oportunidad de superar las deficiencias tcnicas productivas con el
financiamiento que otorga el programa ALIADOS.
Oportunidad de fortalecer las capacidades de gestin de negocios rurales que
otorga el programa ALIADOS.
III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO
21
Oportunidad de mejorar las condiciones de vida de las familias de la
asociacin de productores.
3.1.3. Caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar.
Condiciones inadecuadas de acopio y transformacin de la leche por falta de
equipos y materiales para la produccin de queso fresco y yogurt.
Limitado manejo tcnico en la produccin de queso fresco y yogurt.
Limitado conocimientos en gestin de negocios y estrategias de mercadeo de
los productos agroindustriales.
Bajos rendimientos del producto (queso fresco y yogurt).
3.1.4. Razones de inters para que el GOP pueda resolver dicha situacin.
El riesgo en las personas afectadas agudiza la pobreza y el aumento de la
migracin a las zonas urbanas, principalmente en busca de oportunidades de
negocio y trabajo, que por sus bajos recursos econmicos no pueden implementar
con equipos y materiales su negocio para incrementar su capacidad y calidad
productiva de queso fresco y yogurt.Es por estas razones que es de importancia la
ejecucin de este plan de negocio por parte de los entes involucrados. Adems
cabe mencionar que el ingreso econmico que brindara el proyecto elevara las
posibilidades de una mejor educacin y calidad nutricional en los asociados.
3.1.5. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar.
Invertir en esta actividad implica, incrementar la calidad de las familias de Vista
Alegre ya que en la situacin actual se encuentran en un estado ttrico, ya que de
lo contrario las personas afectadas agudizaran ms su situacin de pobreza y el
aumento de la migracin a las zonas urbanas se incrementara, principalmente en
busca de oportunidades de negocio y trabajo
3.1.6. Participacin de las entidades involucradas y los beneficiarios.
La siguiente matriz resume la identidad, los intereses, las posibles dificultades y los
compromisos asumidos por cada una de las entidades involucrados en el proyecto.
22
CUADRO N 11
MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS
GRUPO
PARTICIPANTE
QUINES Y
COMO SON?
PROBLEMAS Y
NECESIDADES
EXPECTATIVAS
E INTERESES
POSIBLES
DIFICULTADES
PARA TRABAJAR
CON ELLOS
DE QUE
PODRIAMOS
HACER USO?
POBLACION
BENEFICIARIA
El Centro
Poblado de Vista
alegre, del distrito
de Yauli, cuya
poblacin son
exclusivamente
agricultores y
ganaderos a
pequea escala.
Los problemas son
muy variados, sobre
todo los altos
ndices de pobreza,
bajos niveles de
ingresos
econmicos, altos
ndices del nivel de
desempleo, etc.
Mejorar los
ingresos
econmicos
familiares, nivel de
empleo; a travs
de la formacin y
promocin de
microempresas.
Poco inters de los
pobladores del lugar.
Hacer uso de
recursos solo con
fines de
fortalecimiento de
capacidades,
para la
produccin y la
insercin de
productos lcteos
hacia los
mercados locales
y regionales.
La ley de presupuesto
pblico que impide el
apoyo y la formacin
de micro y pequeas
empresas.
GOBIERNO
LOCAL
Entidad poco
comprometida
con el desarrollo
de sus habitantes
y la promocin de
pequeas y
microempresas.
Informalidad de las
actividades
econmicas. Las
organizacionesestn
legalmente
constituidas.
Desarrollar
actividades
productivas
orientadas hacia
la generacin de
ingresos
econmicos.
Asociacinconformidad
con fines productivos
de forma privada.
Fortalecer
capacidades
humanas y
productivas.
ASOCIACION
Asociacin de
Productores Flor
Andina de Vista
Alegre, es una
organizacin de
personas con
propsitos de
produccin de
queso fresco y
yogurt.
Deficiente gestin
de negocios de los
asociados y nivel de
produccin.
Mejor capacidad
productiva.
Mejorar sus
capacidades
productivas y de
transformacin.
Conocimiento en
produccin y
comercializacin
de queso fresco y
yogurt.
Organizacin
mancomunada de
trabajo de forma
asociativa.
Generar ingresos
econmicos.
La no exclusin de
participantes en la
actividad.
Insertar al
mercado
productos
lcteos.
GOBIERNO
REGIONAL
Institucin que
vela por el
desarrollo
regional mediante
la promocin
empresarial.
Pobreza en la
regin de
Huancavelica.
Articulacin de
actividades
productivas con
las soluciones de
las fallas del
mercado.
Entes no ligados
directamente al
Gobierno Regional por
ser competencias
ligadas directamente
por los Gobiernos
Locales.
Mediante
convenios con
Gobiernos
Locales proveer
de recursos, a fin
de fortalecer
capacidades
humanas y
productivas.
Niveles de ingresos
familiares rurales
menores al ingreso
per cpita.
ALIADOS
Institucin que
trabaja en la
promocin
empresarial, con
el
apalancamiento
financiero en
micro, pequeos
y medianos
negocios.
Pobreza en la
regin de
Huancavelica.
Articulacin de
actividades
productivas con la
insercin al
mercado local y
regional
Responsabilidades de
las organizaciones
para el desarrollo de
las actividades, por ser
directamente a otro
sector.
Mediante
convenios con
Gobiernos
Locales proveer
de recursos, a fin
de fortalecer
capacidades
humanas y
productivas.
Niveles de ingresos
familiares rurales
menores al ingreso
per cpita.
23
3.2.- identificacin de posibles operadores o agentes de servicios
Operadores
Como posibles operadores se tienen en cuenta a los socios integrantes de la
asociacin, quienes sern los directos responsables del procesamiento y elaboracin
de los derivados lcteos (queso frescoaromatico y yogurt de fruta).
Agentes de servicio
Los agentes de servicio sern los Asesores y Consultores, profesionales encargados
del fortalecimiento de capacidades, asistencia tcnica especializada y seguimiento
de la actividad pecuaria productivo de la asociacin; quienes sern los encargados
de brindar cursos - talleres de capacitacin en el fortalecimiento de capacidades
organizacionales, en gestin empresarial, liderazgo y negociaciones, as como las
buenas prcticas de elaboracin del producto, control de calidad en mercadeo y
comercializacin, sondeo de potenciales compradores, estrategias de
comercializacin, plan de ventas, costos, planificacin y registros, promocin y
publicidad, entre otros aspectos.
3.3.-Definicin de problemas y sus causas.
i. PROBLEMA CENTRAL
BAJOS NIVELES DE PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE QUESO
FRESCO AROMATICO Y YOGURT DE FRUTA EN EL ANEXO DE VISTA
ALEGRE DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA Y REGIN DE
HUANCAVELICA
ii. ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
En base al mtodo de lluvia de ideas, aplicado en reunin de trabajo por el
consultor con los miembros de la asociacin se han definido las siguientes
causas del problema:
CAUSAS DIRECTAS
- Limitado acceso a asistencia tcnica en la transformacin de leche en
queso fresco aromtico y yogurt de fruta.
- Insuficiente implementacin con equipos y materiales para transformacin
de leche en queso fresco y yogurt
- Difcil acceso a canales de comercializacin.
24
CAUSAS INDIRECTAS
- Ausencia de programas de capacitacin en produccin y transformacin de
leche en queso fresco aromtico y yogurt de fruta
- Limitado acceso al crdito.
- Insuficiente inversin en el sector.
- Deficiente capacidad en gestin comercial
iii. ANALSIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA
En base al mtodo de lluvia de ideas aplicado en reunin de trabajo por el
consultor con los miembros de la asociacin se han definido los siguientes
efectos del problema:
EFECTOS DIRECTOS
- Deficiente manejo de produccin y comercializacin de derivados lcteos
- Productos de baja calidad
- Baja participacin en el mercado
EFECTOS INDIRECTOS
- Baja sostenibilidad del negocio de derivados lcteos
- Prdida de oportunidades de negocio
- Bajos niveles de rentabilidad
EFECTOS FINALES
- BAJOS NIVELES DE INGRESOS ECONMICOS DE LA ASOCIACIN
DEFINICIN DEL ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
A continuacin se presenta el rbol de causas y efectos como esquema grafico que
sintetiza la relacin entre las cusas del problema, el problema central y los efectos
que se derivan de los dos anteriores.
25
Limitado acceso a asistencia
tcnica en la transformacin
de leche en queso fresco
aromtico y yogurt de fruta
BAJOS NIVELES DE PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE QUESO FRESCO
Insuficiente implementacin con equipos y
materiales para transformacin de leche en
queso fresco y yogurt
Difcil acceso a canales de
comercializacin.
Ausencia de programas de
capacitacin en produccin y
transformacin de leche en
Deficiente capacidad en
gestin comercial
Limitado
acceso al
crdito.
Insuficiente
inversin en el
sector
Deficiente manejo de
produccin y comercializacin
de derivados lcteos
Baja participacin en el mercado
Bajos niveles de rentabilidad
Productos de baja calidad
BAJOS NIVELES DE INGRESOS ECONMICOS DE LA
ASOCIACIN
Prdida de oportunidades de
negocio
Baja sostenibilidad del negocio
de derivados lcteos
GRAFICO N 06
rbol de Causas y Efectos
26
4.1 Alternativa elegida ex ante por los productores.
Previo acuerdo con los socios el Negocio Rural elegido es:
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE QUESO
FRESCO AROMATICO Y YOGURT DE FRUTA EN EL ANEXO DE VISTA ALEGRE,
DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA Y REGIN DE HUANCAVELICA
La finalidad del presente Negocio Rural es generar mayores ingresos econmicos y
as mejorar la calidad de vida de los integrantes de la asociacin, que son 12, las
cuales se comprometen a realizar y aplicar de una mejor manera los sistemas de
crianza de vacunos con valor agregado a la produccin de leche en queso fresco y
yogurt de buena calidad.
De acuerdo a lo planteado por ALIADOS comprende tres componentes que a
continuacin se plantea:
PRIMER COMPONENTE:Implementacinde ACTIVOS:
ACCIONES:
- Adquisicin de materiales y equipos para la implementacin del centro de
produccin de lcteos.
- Prensa de palanca para queso en acero inoxidable
- Tina quesera de 280 litros en acero inoxidable
- Cocina industrial de tres hornillas
- Mesa de moldeo en acero inoxidable
- Lactodensmetro
SEGUNDO COMPONENTE: Asistencia Tcnica, Capacitaciones y Pasantias:
ACCIONES:
- Contratar al Asistente tcnico contable
- Asistencia tcnica en produccin:
- Recepcin y acopio de leche
- Elaboracin de queso
- Elaboracin de yogurt
- Asistencia tcnica en desarrollo empresarial
- Asistencia en gestin empresarial.
- Asistencia en comercializacin y venta
IV. ALTERNATIVA
27
- Asistencia en elaboracin de estado de costos
TERCER COMPONENTE: Articulacin comercial:
ACCIONES:
- Asistencia tcnica en Articulacin comercial para las transacciones de la oferta de
productos.
- Participacin en ferias Mercado seguro.
28
5.1. Descripcin del proyecto.
El presente proyecto consiste en la implementacin de activos: equipos y materiales
para la elaboracin de queso fresco aromtico y yogurt de fruta; asistencia tcnica
que permitan incrementar la capacidad de produccin de queso fresco aromatico y
yogurt de fruta; asimismo contempla el componente de articulacin comercial. Al
realizar estas actividades ayudara a fortalecer las capacidades de produccin tanto
en cantidad y calidad y as ingresar a los mercados con productos competitivos y
ganarse un espacio satisfaciendo la demanda insatisfecha existente en el mercado
local y regional.
5.2. Objetivos del proyecto.
Objetivo central
De la definicin del problema central que constituye la situacin negativa que afecta
actualmente a la asociacin, se puede definir entonces como el objetivo central del
proyecto, que es el cambio del problema a una situacin positiva mediante el
proyecto propuesto.
Objetivos especficos
- Implementacin con equipos y materiales para la transformacin de leche en
queso fresco aromtico y yogurt de fruta.
- Mejorar e incrementar los conocimientos en gestin de mercado, oferta y
demanda.
- Aumentar la rentabilidad de los sistemas de produccin y diversificar,
estabilizar y distribuir los ingresos en el tiempo.
V. DESCRIPCIN DEL PROYECTO
"BAJOS NIVELES DE PRODUCCIN Y
COMERCIALIZACIN DE QUESO FRESCO
AROM ATICO Y YOGURT DE FRUTA EN EL
ANEXO DE VISTA ALEGRE, DEL DISTRITO
DE YAULI, PROVINCIA Y REGION DE
HUANCAVELICA
"MEJORAR LOS NIVELES DE
PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE
QUESO FRESCO AROMATICO Y YOGURT
DE FRUTA EN EL ANEXO DE VISTA
ALEGRE, DEL DISTRITO DE YAULI,
PROVINCIA Y REGION DE
HUANCAVELICA
29
5.3. Anlisis de medios y fines del proyecto
ANLISIS DE MEDIOS
Los medios obtenidos a partir del anlisis de las causas del problema se clasifican
en: medios de primer nivel que tienen su origen en las causas directas y medios
fundamentales que tienen su origen en las causas indirectas.
MEDIOS DE PRIMER NIVEL
- Mayor capacitacin en produccin y transformacin de leche en queso fresco
- Implementacin con equipos y materiales para la transformacin de leche en
- Fcil acceso a canales de comercializacin.
MEDIOS FUNDAMENTALES
- Eficiente capacidad en gestin comercial
- Presencia de programas de capacitacin en produccin y transformacin de
leche en queso fresco aromtico y yogurt de fruta.
- Mayor acceso al crdito.
- Mayor nivel de inversin en el sector.
ANLISIS DE FINES
Los fines obtenidos a partir del anlisis de los efectos del problema se clasifican
en: Fines directos que tienen su origen en los efectos directos, Fines indirectos
que tienen su origen en los efectos indirectos y Fin ltimo que tiene su origen en el
efecto final.
FINES DIRECTOS
- Eficiente manejo de produccin y comercializacin de derivados lcteos
(queso fresco y yogurt)
- Productos de alta calidad
- Alta participacin en el mercado
FINES INDIRECTOS
- Alta sostenibilidad del negocio de derivados lcteos
- Mejores oportunidades de negocio
- Elevada rentabilidad
30
FIN LTIMO
- MAYORES NIVELES DE INGRESOS ECONMICOS DE LA ASOCIACIN.
PRESENTACIN DEL ARBOL DE MEDIOS Y FINES DEL PROYECTO
A continuacin se presenta el rbol de medios y fines como esquema grafico que
sintetiza la relacin entre el objetivo central del proyecto, los medios para
alcanzarlo y los fines que se persiguen con ello.
31
GRFICO N 07
rbol de Medios y Fines
Mayor capacitacin en
produccin y transformacin
de leche en queso fresco
Implementacin con equipos y materiales
para la transformacin de leche en queso
fresco y yogurt
MEJORAR LOS NIVELES DE PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE QUESO FRESCO
Fcil acceso a canales de
comercializacin.
Presencia de programas de
transformacin de leche en
Eficiente capacidad en
gestin comercial
Mayor acceso
al crdito.
Mayor inversin
en el sector
Eficiente manejo de produccin
y comercializacin de derivados
lcteos (queso fresco y yogurt)
Alta participacin en el
mercado
Elevada rentabilidad
Productos de alta calidad
ALTOS NIVELES DE INGRESOS ECONMICOS DE LA
ASOCIACIN
Mejores oportunidades de negocio
Alta sostenibilidad del negocio
de derivados lcteos
32
5.4 Resultados del proyecto
Una vez ejecutado el proyecto y haber cumplido sus metas en todos sus
componentes y actividades, los resultados esperados son.
LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES FLOR ANDINA DE VISTA ALEGRE - YAULI;
se ha fortalecido y desarrollado sus capacidades en sistemas de produccin y
comercializacin de queso fresco aromtico y yogurt de fruta.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
5.4 Descripcin de actividades
MEJORAR LOS NIVELES DE
PRODUCCIN Y
COMERCIALIZACIN DE QUESO
FRESCO AROMATICO Y YOGURT
DE FRUTA EN EL ANEXO DE
VISTA ALEGRE, DEL DISTRITO
DE YAULI, PROVINCIA Y REGION
DE HUANCAVELICA
MEJORAR LOS NIVELES DE
PRODUCCIN Y
COMERCIALIZACIN DE QUESO
FRESCO AROMARICO Y YOGURT
DE FRUTA EN EL ANEXO DE
VISTA ALEGRE, DEL DISTRITO
DE YAULI, PROVINCIA Y REGION
DE HUANCAVELICA
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
Mayor capacitacin en produccin y
transformacin de leche en queso
fresco y yogurt
Implementacin con equipos y materiales para la
transformacin de leche en queso fresco y
yogurt
Mejor acceso a canales de
comercializacin
Presencia de programas de
transformacin de leche en queso
fresco y yogurt
Mayor acceso al
crdito
Suficiente inversin
en el sector
Canales de comercializacin
fortalecidas
Adquisicin de
materiales para
transformacin de
leche en queso
fresco y yogurt
Talleres de capacitacin y
asistencia tcnica en produccin
y transformacin de leche en
Asistencia tcnica en
Articulacin comercial
permanente
Adquisicin de
equipos para
transformacin de
leche en queso
fresco y yogurt
Asistencia tcnica en
gestin contable
Asistencia tcnica para la
obtencin de registro
sanitario
Asistencia tcnica en proceso
productivo de queso fresco y
yogurt
ALTERNATIVA N 01
ALTERNATIVA N 02
34
6.1.- DEMANDA DEL MERCADO
6.1.1.- Segmentacin del mercado
La demanda de queso fresco y yogurt se da por el consumo masivo no
bsico en los hogares a nivel local, regional y nacional teniendo como
antecedente se determin la segmentacin Geogrfica, estas son la que
estn ubicados en las zonas urbanas y urbano-rurales que se encuentran
ubicados como demandantes potenciales.
6.1.2.- rea del consumo de mercado
Como fuerza externa y parte principal de cualquier sistema de
mercadotecnia, el mercado representa el objetivo que se desea alcanzar y
servir eficientemente con utilidades y responsabilidad social. El rea de
mercado del negocio estar conformada por los consumidores de las
localidades de Asencion, Acoria, Yauli, Huancavelica.
6.1.3.- ndice de consumo per cpita de derivados lcteos (queso fresco y
yogurt)
El consumo de los derivados lcteos cada vez se va incrementando y
segn los datos publicados por la FAO este consumo per cpita en el ao
2007 es:
Consumo per cpita de queso es de 0.54kg/hab/a (Fuente:
DairyWorldMarkets and Trade, USDA).
CUADRO N 12
Consumo per cpita de subproductos lcteos en el Per
PRODUCTOS
CONSUMO PER CAPITA
SEGN FAO-1999
CONSUMO PER CAPITA
ESTIMADA AL AO 2010
Queso fresco 0.54 kg/hab./ao. 0.59 kg/hab/ao.
Yogurt 2.10 Lt/hab./ao. 2.31 Lt/hab/ao.
Fuente: Revista de Investigacin Veterinaria; Peru 2008.
VI. ANALISIS DE MERCADO
35
6.1.4.- Mercado potencial
Segn el criterio de segmentacin elegido (segmentacin geogrfica), el
mercado potencial del proyecto se encuentra ubicado en Huancavelica; sin
embargo, la demanda potencial en s estar conformado por la poblacin
urbana del rea de consumo ya que es en esta es donde se concentran los
potenciales consumidores de los productos del proyecto. Se descarta como
mercado potencial a los pobladores del rea rural debido al bajo poder
adquisitivo y la presencia de grupos familiares donde se elaboran de manera
artesanal el producto que se pretende vender con el proyecto.
El siguiente cuadro muestra la poblacin urbana potencial del proyecto, segn el
CPV 2007.
CUADRO N 13
POBLACION DEL MERCADO POTENCIAL DEL PROYECTO
Demanda disponible del proyecto
DISTRITO POBLACIN
Huancavelica 37255
Acoria 31299
Yauli 28127
Asencion 5000
Total 101681
Fuente: INEI; Censo Nacional 2007: XI de Poblacin VI de Vivienda.
6.1.5.- Demanda efectiva del proyecto - actual y proyectada.
La demanda efectiva del proyecto est conformada por la proporcin del
mercado disponible a servir con los productos del proyecto. Segn los objetivos
del Plan De Mercadeo esbozados en el plan de negocios (ver plan de negocios)
se ha trazado como mercado meta al menos el 15% de la demanda potencial
del proyecto. El siguiente cuadro muestra la demanda efectiva del proyecto
segn distrito al ao 2007.
CUADRO N 14
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA DEL PROYECTO AL AO 2007
Demanda efectiva del proyecto al ao 2007
DISTRITO
DEMANDA
DISPONIBLE
PROPORCION A
SERVIR CON EL
PROYECTO
DEMANDA
EFECTIVA
Huancavelica 37255 15% 5588
Acoria 31299 15% 4695
Yauli 28127 15% 4219
Asencion 5000 15% 750
Total 101681 15252
Fuente: Estudio Tcnico.
36
La informacin obtenida hasta el momento corresponde al ao 2007 dado que
fue trabajado en base al ltimo Censo de Poblacin y Vivienda INEI 2007; para
actualizarla al ao 2009 haremos uso de la tasa de crecimiento poblacional de la
provincia de Huancavelica que es de 1.23% anual segn Fuente: INEI -
CPV2007
A continuacin se muestra el resultado del clculo de la demanda efectiva al ao
2009 en base a la frmula:
CUADRO N 15
POBLACION DEMANDATE EFECTIVA DEL PROYECTO (ACTUALIZADA Y
PROYECTADA)
Demanda efectiva del proyecto al ao 2011
DISTRITO
DEMANDA
EFECTIVA
TASA DE
CRECIMIENTO
POBLACIONAL
DEMANDA
EFECTIVA
2011
2012 2013 2014 2015 2016
Huancavelica 5588 0,013 5729 5800 5873 5946 6021 6096
Acoria 4695 0,013 4813 4873 4934 4996 5058 5121
Yauli 4219 0,013 4325 4379 4434 4489 4546 4602
Asencion 750 0,013 769 778 788 798 808 818
Total 15252 15636 15831 16029 16230 16432 16638
6.1.7.- Estimacin de la demanda efectiva de queso y yogurt total (actual y
proyectado)
En base a la informacin de la demanda efectiva proyectada y el consumo per
cpita ao de los productos del proyecto, se obtiene el siguiente cuadro de
demanda efectiva anual presente y proyectada de cada uno de los productos
del proyecto:
CUADRO N 16
DEMANDA EFECTIVA DE PRODUCTOS DEL PROYECTO (ACTUAL Y
PROYECTADA)
DEMANDA EFECTIVA ESTIMADA
PRODUCTO
CONSUMO
PERCAPITA POR
AO 1999
SEGN LA FAO.
CONSUMO
PERCAPITA
AO 2010
Estimado.
UNIDA
DE
MEDIDA
DEMANDA EFECTIVA DE POBLACION PROYECTADA
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Queso 0,54
0,59
Kilos 9288 9404 9521 9640 9761 9883
Yogur 2,10
2,31
Litros 36119 36570 37027 37490 37959 38433
Total 45406 45974 46549 47131 47720 48316
X
o X
TC
P P
|
.
|
\
|
+ =
100
1
37
6.2.- OFERTA DEL MERCADO
6.2.1.- Principales subproductos lcteos con presencia en el mercado
a. Lnea de subproductos lcteos producido por grandes empresas.
Los principales subproductos lcteos que se fabrican las grandes empresas
en el Per y que tienen presencia a nivel nacional son:
CUADRO N 17
LINEA DE SUBPRODUCTOS LACTEOS DE GRANDES EMPRESAS EN EL
MERCADO OBJETIVO DEL PROYECTO
PRODUCTO CARACTERISTICAS
VALOR EN EL MERCADO
OBJETIVO
COMPITE
CON EL
PROYECTO?
Queso
Cheddar
Es un queso industrial con
caractersticas distintas al
queso serrano.
Tiene muy poca aceptacin
debido al fuerte
posicionamiento del queso de
la regin.
No
Yogur
Gloria
Es un producto industrial con
caractersticas distintas al
yogur que se pretende vender
Tiene muy poca aceptacin
debido al fuerte
posicionamiento en el
mercado
No
6.2.2.- Tamao de la oferta actual de la competencia
Del anlisis realizado queda claramente establecido que la oferta actual de
la competencia es prcticamente nula a excepcin de la produccin de
quesillos que de alguna manera podran competir con el proyecto, la cuanta
de esta no es posible de estimarse por la escasa informacin debido a la
informalidad de las transacciones econmicas que realizan los pequeos
productores artesanales. En aras de la simplicidad asumiremos que la oferta
actual del proyecto es cero.
6.3.- Balance oferta y demanda del negocio (local-regional)
Con la informacin obtenida se estima a continuacin el balance entre la oferta y la
demanda o la brecha de demanda insatisfecha en el mercado, hay que mencionar
que en el caso de la oferta actual del mercado similar a los productos con los que
servir el proyecto el mercado es nulo o igual a cero. El siguiente cuadro muestra
dicho balance segn producto proyectado al ao 2016.
38
CUADRO N 18
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL NEGOCIO
AOS
DEMANDA EFECTIVA OFERTA PROYECTADAD DEMANDA INSATISFECHA
Queso (Kg) Yogurt (Lt) Queso (Kg) Yogurt (Lt) Queso (Kg) Yogurt (Lt)
2011 9287,7 36118,8 4275,0 14400,0 5012,7 21718,8
2012 9403,8 36570,3 4617,0 15552,0 4786,8 21018,3
2013 9521,3 37027,4 4986,4 16796,2 4535,0 20231,2
2014 9640,3 37490,2 5385,3 18139,9 4255,1 19350,4
2015 9760,9 37958,9 5816,1 19591,0 3944,8 18367,8
2016 9882,9 38433,4 6281,4 21158,3 3601,5 17275,0
Fuente: Equipo tcnico.
6.4.- Planteamiento tcnico de la alternativa
CUADRO N 19
SECUENCIA DE ACTIVIDADES MENSUAL ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 01
c
l
a
s
i
f
i
c
a
c
i
n
d
e
g
a
s
t
o
s
Unidad
de
Medida
Cantidad/
Meta
Precio
unitario
S/.
TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
51
Prensa de palanca para queso en acero
inoxidable
Unidad 1 8500,00 8500,0 8500,0
51
Marmita en acero inoxidable, capacidad de 150
litros,
Unidad 1 4450,00 4450,0 4450,0
PASANTIAS
7200,00
27 Asistente tcnico contable Mes 4 300,00 1200,0 300,0 300,0 300,0 300,0
27 Asistencia tcnica en produccin:
27 1.- Recepcin y acopio de leche Mes 2 500,00 1000,0 500,0 500,0
27 2.- Elaboracin de queso Mes 2 500,00 1000,0 500,0 500,0
27 3.- Elaboracin de yogurt Mes 2 500,00 1000,0 500,0 500,0
27
27
Mes 2 500,00 1000,0 500,0 500,0
27
Mes 2 500,00 1000,0 500,0 500,0
27
Mes 2 500,00 1000,0 500,0 500,0
33 Gestor en articulacin comercial Mes 2 600,00 1200,0 600,0 600,0
33 Participacin en ferias - Mercado seguro Mes 4 300,00 1200,0 300,0 300,0 300,0 300,0
39
CUADRO N 20
SECUENCIA DE ACTIVIDADES MENSUAL ALTERNATIVA 02
ALTERNATIVA 02
c
l
a
s
i
f
i
c
a
c
i
n
d
e
g
a
s
t
o
s
Unidad
de
Medida
Cantidad/
Meta
Precio
unitario
S/.
TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
51
inoxidable
Unidad 1 9000,00 9000,0 9000,0
51
litros,
Unidad 1 4450,00 4450,0 4450,0
PASANTIAS.
0,00 8000,00
27 Asistente tcnico contable Mes 4 500,00 2000,0 500,0 500,0 500,0 500,0
27 Asistencia tcnica en produccin: 0,00
27 1.- Recepcin y acopio de leche Mes 2 500,00 1000,0 500,0 500,0
27 2.- Elaboracin de queso Mes 2 500,00 1000,0 500,0 500,0
27 3.- Elaboracin de yogurt Mes 2 500,00 1000,0 500,0 500,0
27
0,00
27
Mes 2 500,00 1000,0 500,0 500,0
27
Mes 2 500,00 1000,0 500,0 500,0
27
Mes 2 500,00 1000,0 500,0 500,0
III. ARTICULACION AL MERCADO 0,00 3900,00
33 Gestor en articulacin comercial Mes 4 600,00 2400,0 600,0 600,0
33 Participacin en ferias - Mercado seguro Mes 5 300,00 1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
6.5.- PLAN DE NEGOCIO.
PLAN DE NEGOCIOS
I.- PLAN ESTRATGICO.
Actualmente la organizacin existe y se denomina segn su inscripcin en registros
pblicos ASOCIACIN DE PRODUCTORES FLOR ANDINA DE VISTA ALEGRE;
la misma que constituye la razn social del negocio; sin embargo la incursin
exitosa de los productos en el mercado objetivo depende en gran medida, del
nombre comercial con el que los clientes identificaran al producto del negocio y el
eslogan que transmita la esencia del negocio que para el caso se ha visto
conveniente resaltar algn atributo del negocio que valore el mercado y que al
40
mismo tiempo lo diferencie de las marcas que actualmente existen en el mercado. A
continuacin se presenta la razn social, la razn comercial y el eslogan tentativos
que identificaran al negocio y su producto.
CUADRO N 21
RAZON SOCIAL
RAZON
COMERCIAL
ESLOGAN
Asociacin de Productores Flor
Andina de Vista Alegre
FLOR ANDINA
Queso fresco
ecolgico!
Yogurt natural
ecolgico!
Marca de queso Marca de Yogurt
1.1.- La Visin del negocio.
Se ha definido como la VISIN del negocio:
Asociacin lder a nivel regional en la produccin y comercializacin
de queso fresco aromtico y yogurt natural con elevados estndares de
calidad con capacidad de posicionarse en los mercados competitivos.
1.2.- La Misin Del Negocio.
Se ha definido como la MISIN que cumple el negocio dentro de la sociedad
en la que se circunscribe, el siguiente:
Somos una asociacin de productores agropecuarios que incursiona
en el mercado de productos orgnicos contribuyendo al crecimiento de
la actividad agropecuaria en la regin y la mejora de los niveles de
rentabilidad e ingresos locales con impacto directo en el nivel de vida de
las familias.
41
1.3.- Los Objetivos del negocio.
Los objetivos del negocio se dividen en objetivos de corto, mediano y largo
plazo.
A) OBJETIVOS DE GENERAL.
- Mejorar en la produccin y comercializacin de derivados lcteos (queso
aromtico y yogurt natural)
B) OBJETIVOS DE MEDIANO PLAZO.
- Lograr posicionarse en el mercado local y regional
- Incremento de la capacidad productiva y tcnica de la asociacin.
- Reduccin de los costos de produccin, transformacin y comercializacin
de (queso fresco y yogurt).
- Fortalecimiento de la organizacin mediante la mayor participacin y
compromiso de los socios.
- Incremento de las capacidades gerenciales de los miembros de la
organizacin.
- Incrementos sostenido de al menos el 10% de las ventas anuales con
productos con mejor valor agregado.
- El reconocimiento de la marca de los productos de la asociacin en el
mercado.
6.6. - PLAN DE MARKETING
6.6.1. - ANALISIS FODA.
El anlisis FODA permite conocer la posicin actual y futura del negocio con
respecto a su entorno (oportunidades y amenazas) y su organizacin interna
(fortalezas y debilidades).
A) ANLISIS INTERNO.
Fortalezas.
1. Experiencia de socios en la elaboracin de queso fresco y yogurt
2. Cuenta con una organizacin solida con miembros comprometidos con la
puesta en marcha del negocio.
3. Intereses de los productores por capacitarse y mejorar su capacidad de
produccin de queso fresco y yogurt con tecnologa.
4. Capacidad de gestin.
42
Debilidades.
1. Limitado equipamiento del centro de produccin de queso fresco y yogurt.
2. Limitado conocimiento en tcnicas para el proceso productivo de queso
fresco y yogurt.
3. Los miembros del grupo con bajos conocimientos en estrategias y
comercializacin de sus productos.
4. Actitud individualista de los productores en el proceso comercial.
B) ANALISIS DEL ENTORNO.
Oportunidades.
1. Demanda insatisfecha de productos lcteos.
2. Existencia de mercado asegurado a nivel local, regional y nacional.
3. Existen entidades de apoyo financiero y tcnico al negocio de la asociacin
(ALIADOS).
4. Existencia de instituciones pblicas y privadas que apoyan el desarrollo de
estos productos (ALIADOS, PROCOMPITE, GOBIERNO REGIONAL
(PROMPEX) Y MUNICIPALIDAD, et,) en coordinacin directa.
Amenazas.
1. Guerra de precios en el mercado que afecte la rentabilidad del negocio.
2. Productos sustitutos de queso y yogurt
3. Competidores desleales.
4. Factores climticos que pongan en riesgo la provisin de la materia prima.
CUADRO N 22: MATRIZ FODA.
INTERNO
EXTERNO
FORTALEZAS.
1. Experiencia de los socios en la elaboracin de queso y
yogurt.
2. Cuenta con una organizacin slida con miembros
comprometidos en la puesta en marcha del negocio.
3. Intereses delos productores por capacitarse mejorar
capacidad de produccin de queso fresco y yogurt con
tecnologa.
4. Capacidad de gestin.
DEBILIDADES
1.Limitado equipamiento del centro de produccin de
queso fresco.
2.Limitado conocimiento en tcnicas para el proceso
productivo de queso.
3.Los miembros del grupo con bajos conocimientos en
estrategias y comercializacin de sus productos.
4.Actitud individualista de los productores en el proceso
comercial.
OPORTUNIDADES.
1. Demanda insatisfecha de productos lcteos.
2. Existencia de mercado asegurado a nivel local,
regional y nacional.
3. Existen entidades de apoyo financiero y tcnico
al negocio de la asociacin (ALIADOS).
4. Existen instituciones pblicas y privadas que
apoyan el desarrollo de estos productos
(ALIADOS, GOBIERNO REGIONAL:
PROCOMPITE, MUNICIPALIDAD)
ESTRATEGIAS FO
(F1-01) los miembros comprometidos con el negocio capitalizan el
valor de productos naturales en el mercado.
(F4-O3, O4)La capacidad de gestin de la junta directiva formula
propuestas de negocios atractivas para entidades que
financian negocios rurales.
(F3-O2)Potenciar el inters por capacitarse y mejora la produccin
de queso y yogurt para satisfacer a merados competitivos.
ESTRATEGIAS DO
(D1-O3) Se presenta propuesta de negocio rural a entidades
de apoyo y financiero para equipar el centro de
acopio y productivo.
(D2-O2) Se invierte en tecnologa para producir productos
capaces de satisfacer la demanda del mercado con
mayor cultura de consumo.
(D3-O4) Se estandariza la produccin para satisfacer
demanda creciente e insatisfecha.
(D4-O4) Se disea un buen canal de comercializacin para
llegar a mercado insatisfecho.
AMENAZAS
1. Guerra de precios en el mercado que afecte la
rentabilidad del negocio.
2. Competidores desleales.
3. Productos sustitutos de queso y yogurt
4. Factores climticos que pongan en riesgo la
provisin de la materia prima.
ESTRATEGIAS FA
(F2-A1) El capital humano tcnico profesional de la asociacin
elabora planes de contingencia ante posibles escenarios de
guerra de precios.
(F2-A2) se producen queso fresco estandarizados y de buena
calidad para diferenciarse de competidores.
(F1-A3) El buen nivel de compromiso de los socios asegura la
provisin de materia prima para la produccin.
ESTRATEGIAS DA
(D1, D2 - A4, A2) Contar con buen nivel de equipamiento y
tecnologa para reducir costos de produccin y ser
menos vulnerables a situaciones de guerra de precios.
(D3-A2) Con mayores capacidades de gestin empresarial se
podr eliminar la competencia desleal
44
6.6.2.- ESTRATEGIA COMPETITIVA DEL NEGOCIO.
La estrategia competitiva del negocio estar basada en:
- Liderazgo de costos: Producto a menor precio, al alcance de las economas de la
poblacin.
- Diferenciacin del producto: presentacin del producto y las condiciones de
higiene.
6.6.3.- PLAN DE MERCADOTECNIA.
A) OBJETIVOS DE MERCADOTECNIA.
Los objetivos del Plan de Mercadotecnia se clasifican en objetivos de corto,
mediano y Largo plazo.
Objetivos de corto plazo (primer ao de operacin del negocio).
Cubrir el 15% de la demanda efectiva del mercado objetivo.
Que el consumidor del mercado objetivo tenga referencias de la lnea de
productos de queso fresco y yogurt de la asociacin.
Buen nivel de identificacin de la marca, la presentacin y calidad de los
productos en el mercado objetivo.
Buenos niveles de satisfaccin de la demanda.
Objetivos de mediano plazo (hasta el quinto ao de operacin).
Incremento sostenido de al menos el 10%por ao de las ventas de la
asociacin.
Posicionamiento de la marca en el mercado de la provincia de
Huancavelica.
Incrementos permanentes del nivel de competitividad de la lnea de
productos de la asociacin con miras de ingresar a mercados ms
competitivos como Huancayo y Lima.
B) MERCADO OBJETIVO.
Segmentacin del mercado.
El criterio de segmentacin elegido para definir el mercado objetivo del negocio es
el de SEGMENTACION GEOGRAFICA dado que la lnea de productos del negocio
(queso fresco y yogurt) pertenece al grupo de productos de consumo masivo
bsico que se consume en todos los hogares locales y regionales.
45
6.6.4.- MEZCLA DE MERCADOTECNIA: (4P)
1. PRODUCTOS.
Productos a mercadear por el negocio.
La lnea de subproductos lcteos a mercadear por el negocio es el queso
fresco aromtico y yogurt de fruta, que se diferenciarn de los que
actualmente tienen presencia en el mercado como estrategia para lograr su
aceptacin por el cliente y el cumplimiento de los objetivos del plan de
mercadotecnia; estas estrategias estn relacionado con tres aspectos bsicos
del producto, indispensables para su xito en el mercado: la marca, el envase
y la etiqueta. En el siguiente cuadro se resume las estrategias de los
productos del negocio.
CUADRO N 23
ESTRATEGICAS DE LOS PRODUCTOS A MERCADEAR POR LA ASOCIACIN
PRODUCTO CARACTERISTICAS LA MARCA EL ENVASE LA ETIQUETA
QESO
FRESCO
AROMATICO
(QUESO
SERRANO)
Es un preparado de leche
natural cuajada y
prensada elaborado
siguiendo normas
tcnicas y el uso de
equipos y materiales
adecuados para la
obtencin de productos
con elevados estndares
de calidad.
FLOR
ANDINA
El envase utilizado para
los quesos consistir en
bolsas degradables de
polietileno
respectivamente
membretadas, de
presentacin en moldes
de un kilo y moldes de
medio kilo.
Esta ser impresa en la
bolsa,reflejando que es un
producto procesado por la
Asociacin. Adems
contiene informacin como:
el nombre de la Asociacin,
los nmeros de telfono, los
registros sanitarios, etc.
YOGURT
NATURAL
Es un preparado de leche
natural mediante la
fermentacin producida
por la bacteria
Lactobacillusvulgaris,
elaborado siguiendo
normas tcnicas y el uso
de equipos y materiales
adecuados para la
obtencin de productos,
con elevados estndares
de calidad.
FLOR
ANDINA
El envase utilizado para
el yogurt consistir en
botellas plsticas
blancasen
presentaciones de 1 litro
y litro.
Esta ser impresa y ser
fijado en el envase,reflejando
que es un producto
procesado por la Asociacin.
Adems contiene informacin
como: el nombre de la
Asociacin, los nmeros de
telfono, los registros
sanitarios, etc.
Marca de queso Marca de Yogurt
46
2. PLAZA Y DISTRIBUCION.
Se define plaza y distribucin como y donde se comercializara los productos
el queso fresco aromtico y yogurt de fruta, en las tcnicas adecuadas para
aumentar el volumen de negocio de una empresa mediante una red eficiente
de comunicacin y de los canales de distribucin. En el caso del proyecto, el
sistema de comercializacin de los productos es el siguiente:
Sistema de Comercializacin.
Inicialmente, se establecer dos rutas para la venta de los productos, que
cubrira los principales centros urbanos de los distritos de Huancavelica,
Acoria, Asencion y Yauli. Cabe destacar que para cubrir sta ruta se contara
con un equipo de 1 vendedor.
3. PROMOCION Y PUBLICIDAD.
3.1. El mensaje:
El mensaje est encaminado al segmento del mercado para que los
consumidores logren identificar los productos que se estar. Los medios
publicitarios juegan un papel importante para posesionar los productos en la
mente de los consumidores. Se utilizar las emisoras con ms sintona en las
provincias y participaciones en las diversas ferias con stands.
3.2. El canal como comunicar el mensaje:
El canal de comunicar el mensaje que est conformado por los diferentes
medios que emplea la asociacin para transmitir la informacin a los clientes,
tales como los boletines informativos, programa radiales, adems, en los
eventos friales se distribuir productos y toda la informacin promocional
sobre los mismos.
4. PRECIOS.
Los precios en el mercado estn dados por la competencia en el mercado
regional y son los siguientes:
47
CUADRO N 24
PRECIOS DE VENTA DIRECTA AL PBLICO SEGN PRODUCTOS.
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA PRECIO ACTUAL (S/.)
Queso fresco
Aromtico
Molde de kilo 14.00
Molde de 1/2 kilo 8.00
Yogur natural
1 Litro 3.80
1/2 Litro 2.00
5. FLUJOS DE COMERCIALIZACION DEL NEGOCIO.
El flujo de comercializacin de los productos producidos por el proyecto se
dar a travs de dos vas, por un lado mediante la venta directa al pblico del
mercado objetivo por parte de los agentes de venta de la asociacin, y por
otro lado la comercializacin tambin directa al consumidor en ferias y
eventos durante todo el ao. El siguiente grafico muestra de manera prctica
el flujo de comercializacin del proyecto (Grfico 08).
GRAFICO N 08
FLUJO DE COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS.
QU VENTAJAS TENEMOS?
La asociacin cuenta con tres aos de experiencia en la comercializacin de
Los 12 socios cuentan con un promedio de 5 ganados lecheros y tienen
experiencia en manejo ganadero.
La Asociacin cuenta con personera jurdica que le permitir celebrar toda
clase de contratos, participar en licitaciones, concursos pblicos y prstamos
bancarios.
Centro de acopio
de leche y de
elaboracin de
queso fresco y
yogurt. (Planta de
produccin de
FLOR ANDINA)
Criadores de
Vacunos de la
Asociacin de
Ganaderos de
Vista alegre.
Consumidores del
mercado objetivo:
Huancavelica,
Ascencion, Yauli,
Acoria.
Leche
Yogurt
Queso
Diagrama de comercializacin de Yogurt y queso fresco
48
CULES SON LAS LIMITACIONES?
La Asociacin cuenta con escasos conocimientos en tcnicas de produccin y
comercializacin de queso fresco aromtico y yogurt de fruta.
La asociacin no tiene experiencia en cuanto a crditos financieros
Actualmente no cuentan con una infraestructura adecuada y utensilios para la
adecuada produccin
Los 12 socios que participan en el proceso de produccin cuentan con limitados
conocimientos en produccin, comercializacin y gestin empresarial.
CMO PODEMOS SER MS COMPETITIVOS?
Fortaleciendo los conocimientos en tcnicas de produccin ,comercializacin y
gestin empresarial
Mejorando la infraestructura actual, con suficientes herramientas y utensilios de
produccin.
Transmitiendo al mercado las bondades de nuestros productos en eventos
feriales o publicidad a travs de medios radiales.
6.7.- FLUJOGRAMA DE PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR
EQUIPAMIENTO DEL
CENTRO DE PROODUCCION
CAPACITACION Y ASISTENCIA
TECNICA PERSONALIZADA
ASESORIA EN GESTION DE
CONTACTOS COMERCIALES EN EL
ASESORIA EN GESTION DE
EMPRESAS, MARKETING Y
PARTICIPACION EN FERIAS
PARA LA PROMOCION
TECNICAS Y CAPACIDADES
NEGOCIO FORTALECIDO CON CAPACIDAD
DE POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO
MERCADO
49
DESCRIPCION DEL FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE MPLEMENTACION NEGOCIO
6.7.1.- PLAN DE ADMINISTRACION
1. ADMINISTRADOR
El administrador tienen como objetivo maximizar el rendimiento de los recursos
de la empresa.
Adems tiene la responsabilidad de mantener un sistema de informacin
financiera con la gerencia general y los departamentos de comercializacin y
produccin.
Mes 1
Contratacin de
asistente tcnico
de produccin y
contable.
Asistencia
Tcnica en
elaboracin de
estado de costos I
Mes 2
Adquisicin de
equipos y
materiales
Asistencia
Tcnica en
gestin
empresarial I
Mes 3
Asistencia tcnica
recepcin y
acopio de leche I
Participacin en
ferias I
Mes 4
Asistencia tcnica
elaboracin de
queso I
Mes 5
Asistencia tcnica
en elaboracin de
yogurt I
Mes 6
Asistencia tcnica
en
comercializacin
y venta I
Participacin en
feria II
Mes 7
Asistencia
Tcnica en
elaboracin de
estado de costos
II
Mes 8
Asistencia tcnica
recepcin y
acopio de leche II
Mes 9
Asistencia tcnica
elaboracin de
queso II
Participacin en
ferias III
Mes 10
Asistencia tcnica
en elaboracin de
yogurt II
Mes 11
Asistencia tcnica
en
comercializacin
y venta II
Mes 12
Balance general
de la produccin
anual.
Asistencia
Tcnica en
gestin
empresarial I
Participacin en
ferias IV
50
Planificar la estrategia a seguir por la empresa para el logro de los objetivos y
metas trazadas.
Planificar y coordinar las actividades de la seccin de produccin y compra-
venta
Reportar al Gerente general sobre la administracin del personal.
2. JEFE DE PRODUCCIN
El jefe de planta tendr la responsabilidad de resolver en su mbito todos los
asuntos de carcter tcnico productivo.
Deber encargarse de adecuada y oportuna aplicacin de las siguientes tareas:
Programacin y supervisin de la produccin
Control de calidad del producto final
Logstica ( compra de insumos)
Control de inventarios
Personal de planta( contratacin, entrenamiento y supervisin)
Mantenimiento preventivo y correctivo de las maquinarias
Coordinacin permanente con el rea de comercializacin y ventas para ver
pedidos y calidad del producto.
3. JEFE DEL REA COMERCIALIZACIN Y VENTAS
Se encargara de las ventas de producto y las estrategias de marketing.
Realizara el reporte de ventas y la estimacin de los mismos.
Se encargara de la logstica y sistema de distribucin a los diferentes canales
de comercializacin.
Se encargara de participacin en eventos como ferias etc. y de la promocin
del producto.
5. ASIGNACIN DE RESPONSABILIDAD DE LOS ASISTENTES TCNICOS.
Asistente tcnico
- Presentar el plan de trabajo a la directiva de la asociacin.
- Organizar la oferta productiva para el mercado objetivo.
- Brindar asistencia tcnica continua y demostrativa a los socios en temas de
produccin de queso fresco y yogurt.
- Presentar el informe mensual a la directiva adjuntando recibo por
honorarios.
Asistente tcnico contable
- Brindar asistencia tcnica en aspecto financieros y contables a los socios
- Asesorar y orientar a la asociacin en la rendicin de cuentas cada 3
meses
- Asesorar en la presentacin del informe financiero tcnico trimestral
- Realizar la pre liquidacin del proyecto
Articulador Comercial
- Brindar asistencia tcnica en aspectos de comercializacin a los socios.
- Realizar los contactos comerciales y concretar con contratos de venta.
CUADRO N 23
PLAN DE PRODUCCION Y VENTAS
PLAN MAESTRO DE PRODUCCION PARA VENTAS AO 1
PRODUCTOS
Unidad
medida
Produccin
precio de
venta(S/.)
Volumen
Total de
ventas(S/.)
Produccin para ventas ( cantidad Disponible )
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 1 1 Mes 1 2
Queso Kg 356 14,0 4987,5 356,3 356,3 356,3 356,3 356,3 356,3 356,3 356,3 356,3 356,3 356,3 356,3
Yogurt Lt 100 3,8 380,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
CUADRO N 24
PLAN MAESTRO DE PRODUCCION PARA VENTAS AO 1: Yauli, Acoria 20%
PRODUCTOS
Unidad
medida
Produccin
precio de
venta(S/.)
Volumen
Total de
ventas(S/.)
Queso
Kg 71 14,0 997,5 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3
Yogurt Lt 20 3,8 76,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
CUADRO N 25
PLAN MAESTRO DE PRODUCCION PARA VENTAS AO 1: Huancavelica 80%
PRODUCTOS
Unidad
medida
Produccin
precio de
venta(S/.)
Volumen
Total de
ventas(S/.)
Queso
Kg 285 14,0 3990 285,0 285,0 285,0 285,0 285,0 285,0 285,0 285,0 285,0 285,0 285,0 285,0
Yogurt
Ll 80 3,8 304 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0
IV.- PLAN ECONOMICO.
a) Estado de prdidas y ganancias
CUADRO N 26
ESTADO DE PERDIDAS GANANCIAS
AO 01
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A) Ingreso Por Ventas 5318 5318 5318 5318 5318 5318 5318 5318 5318 5318 5318 5318
B) Costos 4404,3 4397,8 4391,4 4385,1 4379,0 4372,9 4366,9 4361,0 4355,2 4349,6 4344,0 4338,5
De produccin 3794,31 3794,31 3794,31 3794,31 3794,31 3794,31 3794,31 3794,31 3794,31 3794,31 3794,31 3794,31
Operacin y mantenimiento 220,00 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220
Depreciacin de equipos (1.67%) 390,00 383,50 377,11 370,82 364,64 358,57 352,59 346,71 340,93 335,25 329,66 324,17
UTILIDAD NETA 913,3 919,8 926,2 932,5 938,7 944,8 950,7 956,6 962,4 968,1 973,7 979,1
b) Flujo de caja
CUADRO N 27
FLUJO DE CAJA ECONOMICO POR MESES
AO 01
MESES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INGRESOS 5317,63 5317,63 5317,63 5317,63 5317,63 5317,63 5317,63 5317,63 5317,63 5317,63 5317,63 5317,63
Ventas 5317,63 5317,63 5317,63 5317,63 5317,63 5317,63 5317,63 5317,63 5317,63 5317,63 5317,63 5317,63
Donacin 23100,00
Aporte propio 9900,00
Total inversin 33000,00
EGRESOS 4404,31 4397,81 4391,42 4385,13 4378,95 4372,87 4366,90 4361,02 4355,24 4349,56 4343,97 4338,48
Costos de produccin 3794,31 3794,31 3794,31 3794,31 3794,31 3794,31 3794,31 3794,31 3794,31 3794,31 3794,31 3794,31
Costos operativos 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00
Depreciacin de equipos
(1.67%)
390,00 383,50 377,11 370,82 364,64 358,57 352,59 346,71 340,93 335,25 329,66 324,17
Mantenimiento 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
Impuestos
UTILIDAD NETA 913,32 919,82 926,21 932,49 938,67 944,75 950,73 956,60 962,38 968,06 973,65 979,15
AO 02
MESES 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
INGRESOS 5849,3875 5849,3875 5849,3875 5849,3875 5849,3875 5849,3875 5849,3875 5849,3875 5849,3875 5849,3875 5849,3875 5849,3875
Ventas 5849,3875 5849,3875 5849,3875 5849,3875 5849,3875 5849,3875 5849,3875 5849,3875 5849,3875 5849,3875 5849,3875 5849,3875
Donacin
Aporte propio
Total inversin
EGRESOS 4712,51 4707,19 4701,97 4696,83 4691,78 4686,81 4681,93 4677,13 4672,40 4667,76 4663,19 4658,70
Costos operativos 160,00 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
Depreciacin de
equipos (1.67%) 318,77 313,45 308,23 303,09 298,04 293,07 288,19 283,39 278,66 274,02 269,45 264,96
Mantenimiento 60,00 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Impuestos
O 03
MESES 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
INGRESOS 6434,32625 6434,32625 6434,3263 6434,32625 6434,3263 6434,32625 6434,32625 6434,32625 6434,32625 6434,3263 6434,32625 6434,32625
Ventas 6434,32625 6434,32625 6434,3263 6434,32625 6434,3263 6434,32625 6434,32625 6434,32625 6434,32625 6434,3263 6434,32625 6434,32625
Donacin
Aporte propio
Total inversin
EGRESOS 5071,66 5067,32 5063,05 5058,85 5054,72 5050,66 5046,67 5042,74 5038,88 5035,08 5062,78 5027,16
Costos operativos 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
Depreciacin de equipos
(1.67%) 260,55 256,20 251,93 247,73 243,60 239,54 235,55 231,63 227,77 223,97 251,67 216,04
Mantenimiento 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Impuestos
UTILIDAD NETA 1362,67 1367,01 1371,28 1375,48 1379,61
P.R.I. 2,5 AOS
(*) P.R.I. = PERIODO DE RECUPERACION DE INVERSION
54
c) Costos de produccin
Costos de produccin de un kg de queso fresco
Capacidad de planta:
CUADRO N 28
DISPONIBILIDAD DE LECHE/ DIA 95,0 Litros
PRODUCCION DE QUESO/DIA 11,9 Kg
PRODUCCION DE QUESO/ MES 356,3 Kg
PRODUCCION DE QUESO/AO 4275,0 Kg
PRODUCTO DE VENTA/MES 356,3 Kg
Costos variables:
CUADRO N 29
COSTOS VARIABLES
CONCEPTO Unidad Cantidad
Precio
unitario (S/)
Precio total
(S/)
COSTOS VARIABLES
Leche Litro 8
1 8
Cuajo Unidad 1
0,1 0,1
Sal Gramos 1
0,1 0,1
Gas unidad 1
0,25 0,25
Huacatay Gramos 3 0,05
0,15
Organo Gramos 3 0,05
0,15
Paico Gramos 3 0,05
0,15
Bolsa unidad 1
0,2 0,2
TOTAL (COSTO DE PRODUCCION DE UN Kg de QUESO)
9,1
COSTO DE PRODUCCION POR MES
3241,88
Costos fijos:
CUADRO N 30
COSTOS FIJOS
Precio
unitario (S/)
Precio total
(S/)
COSTOS FIJOS
Luz Mes 1 3 3
Agua Mes 1 3 3
Materiales e insumos de limpieza Mes 1 2 2
Licencia de funcionamiento Mes 1 9 9
Registro sanitario Mes 1 9 9
Mano de obra Mes 1 250 250
TOTAL (COSTO FIJOS MENSUALES) 276
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION
3517,88
55
Costos de operacin y mantenimiento:
CUADRO N 31
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Precio unitario
(S/)
Precio total (S/)
Venta Mes 1 80 80
Mantenimiento Mes 1 30 30
Total 110
Costo total:
CUADRO N 32
COSTO TOTAL/MES
COSTOS VARIABLES 3241,88
COSTOS FIJOS 276,00
110,00
TOTAL 3627,88
Utilidad por unidad (kg):
CUADRO N 33
COSTO DE PRODUCCION/KG 9,9
COSTO TOTAL/KG 10,2
PRECIO DE VENTA/KG 14
INGRESO/VENTA/MES 4987,5
Costos de produccin de un litro de yogurt
Capacidad de planta:
CUADRO N 34
DISPONIBILIDAD DE LECHE/ DIA 40 Litros
PRODUCCION DE YOGURT/DIA 40 Litros
PRODUCCION DE YOGURT/ MES 1200 Litros
PRODUCCION DE YOGURT/AO 14400 Litros
PRODUCTO DE VENTA/MES 1200 Litros
Costos variables:
56
CUADRO N 35
COSTOS VARIABLES
Precio
unitario (S/)
Precio total
(S/)
COSTOS VARIABLES
Leche Litros 1,00
1,00 1,00
Cultivo de yogurt Sobre 0,05
0,10 0,01
Azcar Kg 0,15
0,25 0,04
Colorante Gramos 0,20
0,10 0,02
Saborizante Gramos 0,20
0,10 0,02
Benzoato de potasio Gramos 0,01
0,10 0,00
Gas Unidad 0,25
3,00 0,75
Frasco de yogurt Unidad 1,00
0,70 0,70
TOTAL (COSTOS DE PRODUCCION DE UN LITRO DE YOGUR) 2,53
COSTO DE PRODUCCION POR
MES 3040,20
Costos fijos:
CUADRO N 36
COSTOS FIJOS
Precio
unitario (S/)
Precio total
(S/)
COSTOS FIJOS
Luz Mes
1 4 4
Agua Mes
1 3 3
Materiales e insumos de limpieza Mes
1 2 2
Licencia de funcionamiento Mes
1 9 9
Registro sanitario Mes
1 9 9
Mano de obra Mes
1 250 250
TOTAL (COSTO FIJOS MENSUALES)
277
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 3317,2
Costos de operacin y mantenimiento:
CUADRO N 37
Precio unitario
(S/)
Precio total (S/)
Venta Mes 1 80 80
Total 110
.
57
Costo total:
CUADRO N 38
COSTOS VARIABLES 3040,20
COSTOS FIJOS 277,00
110,00
TOTAL 3427,20
Utilidad por unidad (kg):
CUADRO N 39
COSTO DE PRODUCCION/LITRO 2,76
COSTO TOTAL/LITRO 2,86
PRECIO DE VENTA/LITRO 3,80
INGRESO/VENTA/MES 4560,0
PUNTO DE EQUILIBRIO: Para nuestro caso el P.E., estn indicados en los
cuadros, el cual indica las cantidades que se debe producir mensualmente para que
el negocio no entre en quiebre.
CUADRO N 40
PUNTO DE EQULIBRIO QUESO
COSTO FIJO
276
PRECIO DE VENTA- COSTO VARIABLE
4,90
P.E.
56,3
KILOGRAMOS POR MES
CUADRO N 41
PUNTO DE EQULIBRIO YOGURT
COSTO FIJO
277
1,27
P.E.
218,7
LITROS POR MES
6.8.- PLAN DE ARTICULACIN AL MERCADO (CONTACTOS ACTUALES Y
POSIBLES)
El plan de articulacin consistir en realizar las ventas a travs de dos vas, por un
lado mediante la venta directa al pblico del mercado objetivo por parte de los
agentes de venta de la asociacin, y por otro lado la comercializacin tambin
directa al consumidor en ferias y eventos durante todo el ao. Siendo los clientes;
EMPRESA FUENTE DE SODA CAPRICHOS E.I.R.L.
CENTRO COMERCIAL BOZA
OTRAS FUENTES DE SODA, JUGUERIAS, Y CENTROS CMORECIALES
DEL AMBITO DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA
58
7.1.- Anlisis de la rentabilidad familiar.
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO.
CUADRO N 42
ALTERNATIVA 01: PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO EN S/.
ALTERNATIVA I
c
l
a
s
i
f
i
c
a
c
i
n
d
e
g
a
s
t
o
s COMPONENTES/ ACTIVIDAD
Unidad
de
Medida
Cantidad/
Meta
Precio
unitario
S/.
ALIADOS
ASOCIACION
TOTAL
FECTIVO VALORIZ.
51
inoxidable
Unidad 1 8500,00 7500,00 1000,00 0,00 8500,00
51 Tina quesera de 280 litros en acero inoxidable Unidad 1 6000,00 3000,00 3000,00 0,00 6000,00
51 Cocina industrial de tres hornillas Unidad 1 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00
51 Mesa de moldeo en acero inoxidable Unidad 1 2500,00 2500,00 0,00 2500,00
51 Lactodensmetro Unidad 1 90,00 90,00 0,00 0,00 90,00
51 Gastos de instalacin (Flete) Global 1 760,00 560,00 200,00 0,00 760,00
51 Lira vertical en acero inoxidable Unidad 1 250,00 0,00 0,00 250,00 250,00
51 Lira horizontal en acero inoxidable Unidad 1 250,00 0,00 0,00 250,00 250,00
51
litros,
Unidad 1 4450,00 0,00 0,00 4450,00 4450,00
PASASNTIAS.
7050,00 150,00 0,00 7200,00
27 Asistente tcnico contable Mes 4 300,00 1200,00 0,00 0,00 1200,00
27 Asistencia tcnica en produccin: 0,00 0,00
27 1.- Recepcin y acopio de leche Mes 2 500,00 850,00 150,00 0,00 1000,00
27 2.- Elaboracin de queso Mes 2 500,00 1000,00 0,00 0,00 1000,00
27 3.- Elaboracin de yogurt Mes 2 500,00 1000,00 0,00 0,00 1000,00
27
0,00 0,00
27
Mes 2 500,00 1000,00 0,00 1000,00
27
Mes 2 500,00 1000,00 0,00 1000,00
27
Mes 2 500,00 1000,00 0,00 0,00 1000,00
33 Gestor en articulacin comercial Mes 2 600,00 1200,00 0,00 0,00 1200,00
33 Participacin en ferias - Mercado seguro Mes 4 300,00 1200,00 0,00 0,00 1200,00
VII. ANALISIS DE COSTO / BENEFICO
59
CUADRO N 43
ALTERNATIVA 02: PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO EN S/.
ALTERNATIVA II
c
l
a
s
i
f
i
c
a
c
i
n
d
e
g
a
s
t
o
s
Unidad
de
Medida
Cantidad/
Meta
Precio
unitario
S/.
ALIADOS
ASOCIACION
TOTAL
FECTIVO VALORIZ.
51
inoxidable
Unidad 1 9000,00 7500,00 1500,00 0,00 9000,00
51
litros,
Unidad 1 4450,00 0,00 0,00 4450,00 4450,00
PASASNTIAS.
7850,00 150,00 0,00 8000,00
27
0,00 0,00
27
Mes 2 500,00 1000,00 0,00 1000,00
27
Mes 2 500,00 1000,00 0,00 1000,00
27
Mes 2 500,00 1000,00 0,00 0,00 1000,00
60
COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES
CUADRO N 44
FACTORES DE CORRECCIN SEGN SNIP 2011
FACTOR DE CORRECCION PARA ESTIMAR
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
Bienes Transables 0.8676
Bienes no Transables 0.8403
Mano de Obra No Calificada (Zona Rural)
- Costa 0.57
- Sierra 0.41
- Selva 0.49
Mano de Obra Calificada 0.91
Combustible 0.66
CUADRO N 45
PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA I: PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES
C
l
a
s
i
f
i
c
a
c
i
n
d
e
g
a
s
t
o
s
Unidad de
Medida
Cantidad/
Meta
Precio
unitario S/.
TOTAL
51 Prensa de palanca para queso en acero inoxidable Unidad 1 7142,55 7142,55
51 Tina quesera de 280 litros en acero inoxidable Unidad 1 5041,80 5041,8
51 Cocina industrial de tres hornillas Unidad 1 504,18 504,18
51 Mesa de moldeo en acero inoxidable Unidad 1 2100,75 2100,75
51 Lactodensmetro Unidad 1 75,63 75,627
51 Gastos de instalacin (Flete) Global 1 638,63 638,628
51 Lira vertical en acero inoxidable Unidad 1 210,08 210,075
51 Lira horizontal en acero inoxidable Unidad 1 210,08 210,075
51 Marmita en acero inoxidable, capacidad de 150 litros, Unidad 1 3739,34 3739,335
PASASNTIAS.
6552,00
27 Asistente tcnico contable Mes 4 273,00 1092
27 1.- Recepcin y acopio de leche Mes 2 455,00 910
27 2.- Elaboracin de queso Mes 2 455,00 910
27 3.- Elaboracin de yogurt Mes 2 455,00 910
27
27
Mes 2 455,00 910
27
Mes 2 455,00 910
27
Mes 2 455,00 910
33 Gestor en articulacin comercial Mes 2 546,00 1092
33 Participacin en ferias - Mercado seguro Mes 4 273,00 1092
61
CUADRO N 46
PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 02
ALTERNATIVA 2: PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES
c
l
a
s
i
f
i
c
a
c
i
n
d
e
g
a
s
t
o
s
Unidad de
Medida
Cantidad/
Meta
Precio
unitario S/.
TOTAL
51 Prensa de palancapara queso en acero inoxidable Unidad 1 7562,70 7562,7
51 Tina quesera de 280 litros en acero inoxidable Unidad 1 7142,55 7142,55
51 Cocina industrial de tres hornillas Unidad 1 504,18 504,18
51 Mesa de moldeo en acero inoxidable Unidad 1 2941,05 2941,05
51 Lactodensmetro Unidad 1 75,63 75,627
51 Gastos de instalacin (Flete) Global 1 1260,45 1260,45
51 Lira vertical en acero inoxidable Unidad 1 210,08 210,075
51 Lira horizontal en acero inoxidable Unidad 1 210,08 210,075
51 Marmita en acero inoxidable, capacidad de 150 litros, Unidad 1 3739,34 3739,335
PASASNTIAS.
7280,00
27 Asistente tcnico contable Mes 4 455,00 1820
27 1.- Recepcin y acopio de leche Mes 2 455,00 910
27 2.- Elaboracin de queso Mes 2 455,00 910
27 3.- Elaboracin de yogurt Mes 2 455,00 910
27
27
Mes 2 455,00 910
27
Mes 2 455,00 910
27
Mes 2 455,00 910
33 Gestor en articulacin comercial Mes 4 546,00 2184
33 Participacin en ferias - Mercado seguro Mes 5 273,00 1365
7.2.- BENEFICIOS INCREMENTALES:
CUADRO N 47
BENEFICIOS INCREMENTALES
QUESO FRESO
PRODUCTO
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN
MESES
AOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5
Queso (Kg/)
356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 4703 5173 5690 6259
Precio (S/.) 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0
Total VBP 4988 4988 4988 4988 4988 4988 4988 4988 4988 4988 4988 4988 65835 72419 79660 87626
(*) FACTOR DE INCREMENTO = 10%
CUADRO N 48
BENEFICIOS INCREMENTALES
YOGUR
PRODUCTO
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN
MESES AOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5
Yogurt (Lt.)
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 356 4312 52213 627079 7525514
Precio (S/.)
3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
Total VBP
4560 4560 4560 4560 4560 4560 4560 4560 4560 4560 4560 1354 16385 198411 2382899 28596954
(*) FACTOR DE INCREMENTO = 10%
63
7.3.- FLUJO DE CAJA:
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS.
ALTERNATIVA 1
CUADRO N 49
FLUJO ECONOMICO ANUAL
PRECIOS DE MERCADO
AOS INVERSION MANTENIMIENTO
COSTOS
OPERATIVOS
DEPRECIACION
DE EQUIPOS
(20% ANUAL)
COSTOS DE
PRODUCCION
EGRESOS INGRESOS FLUJO NETO
0 33000,00 33000,00 0 -33000,00
1 720,00 1920,00 4680,00 45531,70 52851,70 63811,50 10959,80
2 720,00 1920,00 3744,00 50084,87 56468,87 70192,65 13723,78
3 720,00 1920,00 2995,20 55093,36 60728,56 77211,92 16483,36
4 720,00 1920,00 2396,16 60602,69 65638,85 84933,11 19294,25
5 720,00 1920,00 1916,93 66662,96 71219,89 93426,42 22206,53
CUADRO N 50
FLUJO ECONOMICO POR MESES PARA EL AO 01
MESES INVERSION MANTENIMIENTO
COSTOS
OPERATIVOS
DEPRECIACION
DE EQUIPOS
(1,67%
MESUAL)
COSTOS DE
PRODUCCION
0 33000,00 33000,00 -33000,00
1 60,00 160,00 390,00 3794,31 4404,31 5317,63 913,32
2 60,00 160,00 383,50 3794,31 4397,81 5317,63 919,82
3 60,00 160,00 377,11 3794,31 4391,42 5317,63 926,21
4 60,00 160,00 370,82 3794,31 4385,13 5317,63 932,49
5 60,00 160,00 364,64 3794,31 4378,95 5317,63 938,67
6 60,00 160,00 358,57 3794,31 4372,87 5317,63 944,75
7 60,00 160,00 352,59 3794,31 4366,90 5317,63 950,73
8 60,00 160,00 346,71 3794,31 4361,02 5317,63 956,60
9 60,00 160,00 340,93 3794,31 4355,24 5317,63 962,38
10 60,00 160,00 335,25 3794,31 4349,56 5317,63 968,06
11 60,00 160,00 329,66 3794,31 4343,97 5317,63 973,65
12 60,00 160,00 324,17 3794,31 4338,48 5317,63 979,15
TOTAL/AO 720,00 1920,00 4273,96 45531,70 52445,66 63811,50 11365,84
64
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES.
ALTERNATIVA 01
CUADRO N 51
PRECIOS SOCIALES
COSTOS
OPERATIVOS
DEPRECIACION
DE EQUIPOS
(20% ANUAL)
COSTOS DE
PRODUCCION
0 28399,02 28399,02 0 -28399,02
1 720,00 1920,00 3932,60 45531,70 52104,30 63811,50 11707,20
2 720,00 1920,00 3146,08 50084,87 55870,95 70192,65 14321,70
3 720,00 1920,00 2516,87 55093,36 60250,22 77211,92 16961,69
4 720,00 1920,00 2013,49 60602,69 65256,19 84933,11 19676,92
5 720,00 1920,00 1610,79 66662,96 70913,76 93426,42 22512,66
FLUJO DE CAJA A PRECIOS DE MERCADO.
ALTERNATIVA 2
CUADRO N 52
PRECIOS DE MERCADO
COSTOS
OPERATIVOS
DEPRECIACION
DE EQUIPOS
(20% ANUAL)
COSTOS DE
PRODUCCION
0 40040,00 40040,00 0 -40040,00
1 720,00 912,00 4680,00 75163,74 81475,74 92414,52 10938,78
2 720,00 912,00 3744,00 82680,11 88056,11 101655,97 13599,86
3 720,00 912,00 2995,20 90948,13 95575,33 106458,46 10883,14
4 720,00 912,00 2396,16 100042,94 104071,10 123003,73 18932,63
5 720,00 912,00 1916,93 110047,23 113596,16 135304,10 21707,94
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES.
ALTERNATIVA 2
CUADRO N 53
PRECIOS SOCIALES
COSTOS
OPERATIVOS
DEPRECIACION
DE EQUIPOS
(20% ANUAL)
COSTOS DE
PRODUCCION
0 34475,04 34475,04 0 -34475,04
1 720,00 912,00 4729,21 75163,74 81524,95 92414,52 10889,57
2 720,00 912,00 3783,37 82680,11 88095,48 101655,97 13560,49
3 720,00 912,00 3026,69 90948,13 95606,82 106458,46 10851,64
4 720,00 912,00 2421,35 100042,94 104096,29 123003,73 18907,43
5 720,00 912,00 1937,08 110047,23 113616,32 135304,10 21687,78
65
7.4.- INDICADORES ECONMICOS.
VALOR ACTUAL NETO (VAN):
Este indicador es aquel que mide la rentabilidad en trminos monetarios. Si el VAN
es mayor que cero, se acepta llevar a cabo el proyecto. Para hallar el VAN se tiene
que actualizar los beneficios del flujo de caja durante los 5 aos. Detallamos la
frmula que se ha usado para medir la rentabilidad del proyecto.
+
=
t
t
TDR
Flujo
VAN
) 1 (
El VANE para ambas alternativas del proyecto es el siguiente:
CUADRO N 54
VAN
TIPO DE
EVALUACION
TASA DE DESCUENTO ALTERNATIVA 01 ALETRNATIVA 02
Evaluacin
privada
10% 27656,35 15730,72
Evaluacin
social
10% 34241,76 21165,02
Al observar las evaluaciones privadas de ambas alternativas, podemos decir que
la alternativa 01 es mayor que la alternativa 02, por lo tanto llegamos a la
conclusin de que el proyecto es rentable econmicamente.
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR):
Es aquel indicador que mide la rentabilidad promedio anual de la inversin del
capital, adems de ser la mxima tasa que el inversionista puede pagar sin perder.
TIR es la tasa de descuento que hace que el VAN sea cero.
( )
0
1
Flujo
n
0 t
t
t
=
+
=
CUADRO N 55
TIR
TIPO DE
EVALUACION
Evaluacin
privada
10% 23% 12%
Evaluacin social 10% 32% 17%
66
Del anlisis anterior se observa que para la alternativa 01 tenemos una TIR mayor
que el de la alternativa 02, por lo que diremos que la primera alternativa es la
mejor. Adems para ambas alternativas la TIR es mayor que el costo de
oportunidad del capital (10%) por lo que diremos que ambas alternativas son
econmicamente rentables.
RATIO BENEFICIO COSTO (B/C):
El ratio costo beneficio se basa en estimar la rentabilidad social del proyecto en un
determinado momento, a partir de la comparacin de los beneficios y los costos de
llevar a cabo el proyecto, valorizados ambos en trminos monetarios.
1 / > ~
VAC
VAB
C B
CUADRO N 56
B/C
TIPO DE
EVALUACION
Evaluacin privada 10% 1,27 1,16
Evaluacin social 10% 1,28 1,16
Observamos que el que tiene mayor ratio es la alternativa 01, esto significa
que por cada sol invertido del producto se va a obtener S/. 0.27 de utilidad.
CUADRO N 57
RESUMEN DE LA EVALUACIN ECONMICA
RESUMEN
INDICADOR
EVALUACION PRIVADA EVALUACION SOCIAL
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
COK 10% 10% 10% 10%
VAN 27656,35 15730,72 34241,76 21165,02
TIR 23% 12% 32% 17%
B/C 1,27 1,16 1,28 1,16
7.5.- ANALISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO.
El punto de equilibrio de todo proyecto se da cuando el valor econmico del
VAN=0, La TIR=10%, y la relacin de C/B=0. Cuando ocurre esto significa que en
el proyecto no hay prdidas ni ganancias; al analizar el presente proyecto se
67
obtuvo dicho punto de equilibrio cuando el precio de venta de los derivados lcteos
(queso y yogurt) que produce la asociacin alcance los siguientes valores:
CUADRO N 58
PUNTO DE EQULIBRIO QUESO
COSTO FIJO
276
4,90
P.E.
56,3
KILOGRAMOS POR MES
CUADRO N 59
PUNTO DE EQULIBRIO YOGURT
COSTO FIJO
277
1,27
P.E.
218,7
LITROS POR MES
68
8.1. PRESUPUESTO GENERAL.
CUADRO N 61
C
l
a
s
i
f
i
c
a
c
i
n
d
e
g
a
s
t
o
s COMPONENTES/ ACTIVIDAD
Unidad
de
Medida
Cantidad/
Meta
Precio
unitario
S/.
ALIADOS
ASOCIACION
TOTAL
FECTIVO VALORIZ.
51
inoxidable
Unidad 1 8500,00 7500,00 1000,00 0,00 8500,00
51
litros,
Unidad 1 4450,00 0,00 0,00 4450,00 4450,00
PASASNTIAS.
7050,00 150,00 0,00 7200,00
27
0,00 0,00
27
Mes 2 500,00 1000,00 0,00 1000,00
27
Mes 2 500,00 1000,00 0,00 1000,00
27
Mes 2 500,00 1000,00 0,00 0,00 1000,00
VIII. PLAN DE EJECUCION Y OPERACIN
8.2.- CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS.
CUADRO N 62
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS
C
l
a
s
i
c
i
c
a
c
i
o
n
d
e
g
a
s
t
o
s
Unidad
de
Medida
C
a
n
t
i
d
a
d
/
M
e
t
a
INVERSION POR FUENTES DE CONFINANCIAMIENTO: En nuevos soles. Total ao 01
M 1 M 2 M 3 I TRIMESTRE M 1 M 2 M 3 II TRIMESTRE M 1 M 2 M 3 III TRIMESTRE M 1 M 2 M 3 IV TRIMESTRE ALIADOS GOP
ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP
I. IMPLEMENTACION DE ACTIVOS
9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Prensa de palanca para queso en acero inoxidable Unidad 1 1 88% 12% 88% 12%
51 Tina quesera de 280 litros en acero inoxidable Unidad 1 1 50% 50% 50% 50%
51 Cocina industrial de tres hornillas Unidad 1 1 0% 100% 0% 100%
51 Mesa de moldeo en acero inoxidable Unidad 1 1 100% 0% 100% 0%
51 Lactodensmetro Unidad 1 1 100% 0% 100% 0%
51 Gastos de instalacin (Flete) Global 1 1 74% 26% 74% 26%
51 Contrapartida de socios (S/. 4950.00) 0% 0%
51 Lira vertical en acero inoxidable Unidad 1 1 0% 100% 0% 100%
51 Lira horizontal en acero inoxidable Unidad 1 1 0% 100% 0% 100%
51 Marmita en acero inoxidable, capacidad de 150 litros, Unidad 1 1 0% 100% 0% 100%
II. ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACION YPASASNTIAS. 16 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2
27 Asistente tcnico contable Mes 4 1 25% 0% 1 25% 0% 1 25% 0% 1 25% 0% 100% 0%
27 1.- Recepcin y acopio de leche Mes 2 1 50% 0% 0% 0% 1 35% 15% 0% 0% 85% 15%
27 2.- Elaboracin de queso Mes 2 0% 0% 1 50% 0% 1 50% 0% 0% 0% 100% 0%
27 3.- Elaboracin de yogurt Mes 2 0% 0% 1 50% 0% 0% 0% 1 50% 0% 100% 0%
27
27
Mes 2 1 50% 0% 0% 0% 0% 0% 1 50% 0% 100% 0%
27
Mes 2 0% 0% 1 50% 0% 0% 0% 1 50% 0% 100% 0%
27
Mes 2 1 50% 0% 0% 0% 1 50% 0% 0% 0% 100% 0%
III. ARTICULACION AL MERCADO 6 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1
33 Gestor en articulacin comercial Mes 2 1 50% 0% 1 50% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%
33 Participacin en ferias - Mercado seguro Mes 4 1 25% 0% 1 25% 0% 1 25% 0% 1 25% 0% 100% 0%
8.2.1.- Cuadro De Cronograma Segn Metas Fsicas
CUADRO N 63
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS
C
l
a
s
i
c
i
c
a
c
i
o
n
d
e
g
a
s
t
o
s
Unidad
de
Medida
C
a
n
t
i
d
a
d
/
M
e
t
a
P
r
e
c
i
o
u
n
i
t
a
r
i
o
S
/.
T
O
T
A
L
Aporte
cofinanciado en /s
INVERSION POR FUENTES DE CONFINANCIAMIENTO: En nuevos soles.
ALIADOS GOP M 1 M 2 M 3 I TRIMESTRE M 1 M 2 M 3 II TRIMESTRE M 1 M 2 M 3 III TRIMESTRE M 1 M 2 M 3 IV TRIMESTRE
ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP
I. ADQUISICION DE ACTIVOS
23400,0 13650,0 9750,0 0,0 ##### 0,0 13650,0 9750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51 Prensa de palanca para queso en acero inoxidable Unidad 1 8500,00 8500,0 7500,0 1000,0 8500,0 7500,0 1000,0
51 Tina quesera de 280 litros en acero inoxidable Unidad 1 6000,00 6000,0 3000,0 3000,0 6000,0 3000,0 3000,0
51 Cocina industrial de tres hornillas Unidad 1 600,00 600,0 0,0 600,0 600,0 0,0 600,0
51 Mesa de moldeo en acero inoxidable Unidad 1 2500,00 2500,0 2500,0 0,0 2500,0 2500,0 0,0
51 Lactodensmetro Unidad 1 90,00 90,0 90,0 0,0 90,0 90,0 0,0
51 Gastos de instalacion (Flete) Global 1 760,00 760,0 560,0 200,0 760,0 560,0 200,0
51 Lira vertical en acero inoxidable Unidad 1 250,00 250,0 0,0 250,0 250,0 0,0 250,0
51 Lira horizontal en acero inoxidable Unidad 1 250,00 250,0 0,0 250,0 250,0 0,0 250,0
51 Marmita en acero inoxidable, capacidad de 150 litros, Unidad 1 4450,00 4450,0 0,0 4450,0 4450,0 0,0 4450,0
II. ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACION Y PASNTIAS. 7200,0 7050,0 150,0 500,0 500,0 800,0 1800,0 0,0 500,0 500,0 800,0 1800,0 0,0 500,0 500,0 800,0 1650,0 150,0 500,0 500,0 800,0 1800,0 0,0
27 Asistente tecnico contable Mes 4 300,00 1200,0 1200,0 0,0 300,0 300,0 0,0 300,0 300,0 0,0 300,0 300,0 0,0 300,0 300,0 0,0
27 Asistencia tecnica en produccion:
27 1.- Recepcion y acopio de leche Mes 2 500,00 1000,0 850,0 150,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 350,0 150,0 0,0 0,0
27 2.- Elaboracion de queso Mes 2 500,00 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0
27 3.- Elaboracion de yogurt Mes 2 500,00 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0
27
Asistencia tecnica en desarrollo empresarial
27
1.- Asistencia en gestion empresarial
Mes 2 500,00 1000,0 1000,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0
27
2.- Asistencia en comercializacion y venta
Mes 2 500,00 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0
27
3.- Asistencia en elaboracion de estado de costos
Mes 2 500,00 1000,0 1000,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0
III. ARTICULACION AL MERCADO 2400,0 2400,0 0,0 0,0 0,0 900,0 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 900,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 0,0
33 Gestor en articulacion comercial Mes 2 600,00 1200,0 1200,0 0,0 600,0 600,0 0,0 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 Participacion en ferias - Mercado seguro Mes 4 300,00 1200,0 1200,0 0,0 300,0 300,0 0,0 300,0 300,0 0,0 300,0 300,0 0,0 300,0 300,0 0,0
TOTAL EN NUEVOS SOLES 33000,0 23100,0 #### 500,0 ##### #### 16350,0 9750,0 500,0 500,0 1700,0 2700,0 0,0 500,0 500,0 #### 1950,0 150,0 500,0 500,0 1100,0 2100,0 0,0
71
8.3.- OPERACIN Y MANTENIMIENTO.
No se registran costos importantes de operacin y mantenimiento que condicionen
la operatividad del proyecto, sin embargo, se ha considerado un mnimo de 220.00
nuevos soles, que se muestra a continuacin prorrateado para cada producto.
CUADRO N 64
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO QUESO
CONCEPTO Unidad Cantidad Precio unitario (S/) Precio total (S/)
Venta Mes 1 80 80
Total 110
CUADRO N 65
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO YOGURT
CONCEPTO Unidad Cantidad Precio unitario (S/) Precio total (S/)
Venta Mes 1 80 80
Total 110
72
9.1.- ANLISIS DE SENSIBILIDAD.
Segn el anlisis realizado, el proyecto mostrara resultados negativos en el VAN
econmico en un escenario adverso de reduccin de precios de los productos en el
mercado por debajo del 10%, es decir que en estos niveles de precios el proyecto
incurrira en prdidas que pondran en riesgo sus actividades.
CUADRO N 66
SENSIBILIDAD DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO
ANTE VARIACIONES EN EL FACTOR PRECIO DEL PRODUCTO EN EL
MERCADO
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA 01
VARIACION DE
PRECIOS
VAN TIR B/C
12% 59829,71 46% 1,42
8% 48537,45 38% 1,37
4% 37234,57 30% 1,32
0% 27656,35 23% 1,27
-4% 14671,28 13% 1,22
-8% 3368,40 3% 1,17
-12% -7923,86 -8% -1,12
9.2.- ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD.
La sostenibilidad del proyecto, est garantizada por los siguientes factores:
Una organizacin slida que cuenta con el capital humano capacitado para la
eficiente gestin del proyecto en toda la cadena productiva (desde la provisin
de los volmenes adecuados de la materia prima, su tratamiento, su
transformacin en queso fresco, yogur y su comercializacin), tal es as que se
cuenta con tcnicos que garantizaran el eficiente manejo de los recursos a
asignarse por ALIADOS. Cuentan adems con una junta directiva compuesta
por los miembros ms capacitados. Por tanto las actividades de asistencia
tcnica y capacitacin en diferentes temas planteadas en el proyecto reforzaran
los conocimientos y habilidades de este capital humano que garantiza la
sostenibilidad del proyecto.
El compromiso de los miembros y de la junta directiva de la asociacin
garantizan el cofinanciamiento oportuno de los beneficiarios con aportes
IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO
73
econmicos y de bienes de capital que como se ha demostrado en el
diagnstico y sustento con fotografas (ver anexos) estn en la capacidad de
cumplir.
9.3.- SELECCIN DE ALTERNATIVA.
Luego de haber estudiado y evaluado el PLAN DE NEGOCIO RURAL, en un
proceso participativo con los asociados, la alternativa elegida es la del
AROMATICO Y YOGURT DE FRUTA EN EL ANEXO DE VISTA ALEGRE, DEL DISTRITO
DE YAULI, PROVINCIA Y REGIN DE HUANCAVELICA, con la finalidad de contribuir
al desarrollo socioeconmico de la actividad de produccin y comercializacin de
queso y yogurt mediante: Equipamiento del centro de produccin; complementada
con capacitacin y asistencia tcnica en produccin de queso fresco aromtico y
yogurt de fruta, gestin de empresas, marketing, comercializacin y adquisicin de
registros sanitarios y licencias para su formal comercializacin en el mercado, que
en el estudio realizado est representado por la alternativa 01.
9.4.- VIABILIDAD AMBIENTAL
Durante la ejecucin del proyecto no se producirn efectos negativos que alteren
de manera significativa el medio ambiente. Las acciones del proyecto estarn
orientadas a la preservacin de los recursos naturales, utilizando y haciendo un
manejo sostenible de los recursos; como por ejemplo la siembra de pastos para la
alimentacin de animales.
Medidas de mitigacin.
Se aplicaran medidas preventivas y correctivas con la finalidad de mitigar el efecto
ambiental, mediante la comparacin de un diagnostico antes del proyecto y un
diagnostico despus del proyecto en la localidad de Vista Alegre del distrito de
Yauli.
Poltica de salvaguardas del banco mundial
El objetivo del Banco Mundial es promover el mejoramiento del medio ambiente
como un elemento fundamental del desarrollo y las estrategias de reduccin de la
pobreza y acciones. La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados:
- La mejora de la calidad de vida
- La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento
- La proteccin de la calidad del medio ambiente regional y mundial comn.
74
CUADRO N 67
ANALISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL
Posibles Impactos supuestos (Si) (No)
Produce
impacto
Positivo
(+1,+2,+3),
Negativo (-
1,-2,-3)
A. Posibles
Impactos
Ambientales
Biolgicos
Corredores
barreras
Cambios de uso del territorios de los pobladores vecinos No +4
Flora
Alteracin del medio ambiente natural No +3
Afectacin de bosques de proteccin No +3
Fauna
Perturbacin del hbitat y/o alteracin del medio
ambiente natural
No +4
B. Posibles
Impactos
Sociales y
Culturales
Socio-
Econmicos
Empleo Disminucin el desempleo rural y evita la migracin? Si +8
Ingresos
Aporta en mejora de los ingresos econmicos de los
productores socios de la asociacin?
Si +8
Diversificacin de los ingresos econmicos familiares? Si +5
Educacin y
poblacin
Mejora del acceso a las necesidades bsicas? Si +8
Culturales
Conocimientos
y Tecnologas
Tradicionales
Mejora las tcnicas productivas campesinas? Si +8
Permite revalorar los hbitos tradicionales como
el ayni, minka, mita?
Si +4
CUADRO N 68
MEDIDAS DE METIGACION AMBIENTAL.
Aspectos
El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE DERIVADOS LACTEOS (QUESO Y
YOGURT) DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES FLOR ANDINA
DE VISTA ALEGRE, DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
Si No
Produce Impacto
Positivos(+1,+2,+3)Negativos(-
1,-2,-3)
D
.
M
e
d
i
d
a
s
d
e
M
i
t
i
g
a
c
i
n
1. Hay sitios de abastecimiento de agua
cercanos que requieren proteccin especial?
X 4
2. Existen o se consideran acciones de
proteccin y conservacin de las cuencas hidrogrficas
abastecedoras para la zona y para el proyecto?
X -3
3. Requerir de una significativa provisin de
servicios de extensin para establecer o sostener
el proyecto (por ejemplo, largo plazo de
ms de 2 aos, entrenamiento intensivo)?
X 5
4. Requerir medidas de mitigacin que hagan
que el proyecto sea financiera o socialmente inaceptable?
X -4
75
Cuadro N 69
LISTADE CHEQUEOPARAPROYECTOS ARA
Aspectos Preguntas - El proyecto: S No
Produce Impacto
Positivos(+1,+2,+3)
Negativos(-1,-2,-3)
A
.
S
o
b
r
e
l
a
P
l
a
n
i
f
i
c
a
c
i
n
y
G
e
s
t
i
n
A
m
b
i
e
n
t
a
l
d
e
l
P
r
o
y
e
c
t
o
s
Planes
Concertados
1. El proyecto es coherente con los
lineamientos de los Planes Locales y!o
Regionales Concertados existentes?
x 3
Plan de
Ordenamiento
Territorial
2. El proyecto es compatible con
el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial
(PNOT)?
x 3
3. El proyecto es compatible con
el Plan Regional de Ordenamiento
Territorial (PROT)?
x 3
4. Realiz una consulta formal a
alguna Autoridad Ambiental para conocer si
el proyecto requerira en alguna de sus
etapas o eslabones de la cadena
productiva, algn permiso, autorizacin o
licencia especifica?
x 2
5. Existe alguna Ley, Decreto,
Resolucin u Ordenanza Municipal en la
zona de influencia del proyecto, que limite el
uso, manejo o aprovechamiento de algn
recurso considerado en la propuesta
productiva del proyecto?
x 2
6. Hay conflictos de uso actual
del suelo (otro tipo de cultivo o actividad
agropecuaria diferente a la propuesta y en
relacin con el uso acordado en el PNOT o
PROT, que puedan afectar la eficiencia del
proyecto?
x 2
Caractersticas
de las reas de
intervencin
7. Propiciar el rompimiento de
hbitas naturales?
x 3
8. El proyecto se localiza dentro de
un Ara Natural Protegida o sus reas de
influencia (parque nacional existente o
proyectado, humedal, zonas de retiro o
proteccin de cauces, reas de reserva o de
valor cultural y patrimonial?
x 3
9. Existen en la zona reas
degradadas o con limitaciones (pendientes
abruptas, erosin, salinidad,
encharcamientos, baja calidad de suelo,
etc.) que incidan negativamente o afecten la
eficiencia del subproyecto propuesto?
x -2
10. El rea del proyecto es vulnerable a
desastres naturales (zona de inundacin
natural, inestabilidad geolgica, falla
ssmica o cerca de manifestaciones
x -2
76
Aspectos Preguntas - El proyecto: S No
Produce Impacto
Positivos(+1,+2,+3)
Negativos(-1,-2,-3)
volcnicas)?
11. Requiere el proyecto la construccin
de vas u obras de infraestructura que
demanden algn tipo de permisos, licencias
de construccin o ambientales?
x 2
12. Si se van a realizar obras, se
requieren grandes movimientos de
materiales (suelo, gravilla) o de canteras?
x 3
Posibles Impactos Preguntas - El proyecto: S No
Produce Impacto
Positivos(+1,+2,+3)
Negativos(-1,-2,-3)
B
.
P
o
s
i
b
l
e
s
I
m
p
a
c
t
o
s
A
m
b
i
e
n
t
a
l
e
s
Fsicos
Atmsfera
13. Producir olores desagradables:
residuos peligrosos o residuos que
requieren de sistemas de disposicin y
X 1
14. Produce el proyecto contaminacin
de la atmsfera por combustiones en los
procesos de transformacin, quemas de
residuos vegetales en la operacin de
equipos?
X 2
Agua
15. Presentar riesgos de polucin,
debido a la transferencia de pesticidas o
fertilizantes a cuerpos de agua que permiten
la conservacin de valiosos ecosistemas o
especies; o significativos stocks
comercializables de pescado?
X 2
16. Promover cambios en el ciclo
hidrolgico: drenaje de humedales, pautas
de escorrenta, curso de agua, niveles
freticos y aguas subterrneas?
X 3
17. Provocar cambios en la
temperatura, turbidez u otras caractersticas
fsicas del agua?
X 2
18. Competir con el uso de agua
potable o de riego con las comunidades en
el rea de influencia? Competir con otras
prioridades de agua en la zona?
X 2
Tierra
19. Provocar erosin de suelos,
degradacin de suelos, cada de los
rendimientos de los cultivos, etc., debido a
la incompatibilidad entre las prcticas de
manejo de tierras y el uso idneo de las
X 3
77
Produce Impacto
Positivos(+1,+2,+3)
Negativos(-1,-2,-3)
mismas?
20. Inducir el desarrollo no planificado a
travs de la construccin de caminos / rutas
de acceso?
X 3
21. Provocar la erosin, degradacin,
inundacin, salinizacin, desertificacin, etc.
De los suelos debido a las prcticas de
uso?
X 3
22. Presentara riesgo de contaminacin
a travs de eliminacin de desechos?
X 1
23. Generar un incremento en
desechos slidos o por efecto de maquinas
de los procesos de transformacin (aceites,
lodos, etc.)?
X 1
24. Chocar con usos de tierra
existentes y provocar conflictos sociales?
X 3
Biolgicos
Corredores
barreras
25. Estarn incluidos dentro del rea de
influencia directa del proyecto corredores,
barreras o territorios en reclamo de
comunidades originarias?
X 3
Flora
26. Estimular la erosin gentica esto
es la variabilidad vegetal?
X 2
27. Limita el proyecto acceso a recursos
naturales vegetales para las poblaciones
locales?
X 2
Fauna
28. Estimular la erosin gentica esto
es la variabilidad animal?
X 1
29. Limita el proyecto acceso a recursos
naturales animales para las poblaciones
locales
X 2
Produce Impacto
Positivos(+1,+2,+3)
Negativos(-1,-2,-3)
C
.
P
o
s
i
b
l
e
s
I
m
p
a
c
t
o
s
S
o
c
i
a
l
e
s
y
C
u
l
t
u
r
a
l
e
s
Socio
Econmicos
Empleo 30. Aumentar la demanda de mano de
obra, generando empleo a largo plazo?
X 2
Ingresos
31. Provocar alteraciones
importantes en los medios (mtodos) de
subsistencia / sustento de la poblacin (su
significancia depender de la escala y tipo
de impacto socio econmico, por ejemplo,
X 1
78
la inercia al cambio, beneficios
desiguales)?
32. Recibir frecuentemente
cantidades importantes de visitantes?
X 2
Educacin y
poblacin
33. Si se contempla expansin futura
del proyecto, Producir afectacin de
ncleos poblacionales aledaos que
obliguen a su desplazamiento o
reubicacin?
X 3
Salud y
Seguridad
Alimentaria
34. Provoca el proyecto
encharcamiento de aguas que puedan
causar altos riesgos a la salud humana o
animal?
X 1
Culturales
Conocimiento y
Tecnologas
Tradicionales
35. Provocar el proyecto cambios
de las Tcnicas Productivas
Campesinas?
X 2
36. Provocar el proyecto cambios
de las Tcnicas de Conservacin
Campesinas
X 2
37. Realizar, difundir o fomentar
el proyecto introduccin de nuevas
tecnologas apropiadas?
X 2
Restos
arqueolgicos
38. Utilizar reas de importancia
cultural, histrica o religiosa? Pondr en
riesgo sitios, construcciones, de inters
arqueolgico, histrico o cultural?
X 3
79
9.8.- MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO N 70
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
F
I
N
Mejorar los niveles de ingresos econmicos de las
familias de la Asociacin DE Productores Flor Andina
Incremento en un 35% de los niveles de ingreso
econmico de las familias de la Asociacin de
Productores Flor Andina al segundo aos del horizonte
del proyecto.
1.- Lnea de base inicial
2.- Encuestas a la poblacin del distrito
3.- Lnea de base final
1.- Estabilidad econmica, social y poltica en la Regin
y el Pas
2.- Incremento de la demanda para los productos
queso y yogurt en el mercado local, regional y
nacional.
3.- Sostenibilidad del negocio
P
R
O
P
O
S
I
T
O
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE QUESO FRESCO
AROMATICO Y YOGURT DE FRUTA EN EL ANEXO
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA
1.- Los 12 miembros de la Asociacin han mejorado
sus niveles de ingresos econmicos con el proyecto al
primer ao del horizonte del proyecto:
1.- Registro de niveles de venta de productos: Queso
y Yogurt
La asociacin se mantiene organizada durante su vida
til del proyecto y manejo adecuado del sistema de
produccin y comercializacin de productos lcteos.
- Los 12 beneficiarios incrementan sus ventas en
promedio de un 30% despus de la ejecucin del
proyecto.
2.- Registro de produccin
- Se cuenta con 02 cartas de intencin de compra el
primer semestre de la ejecucin del proyecto
3.- Boleta de venta
2.- Las 12 familias de la asociacin han incrementado
su poder adquisitivo y tienen acceso al consumo de
otros productos y servicios en relacin a la situacin
sin proyecto, al primer ao del horizonte del proyecto.
4.- Informe tcnico mensual y trimestral.
5.- Fotografas
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S
1.-Implemetacion con equipos y materiales del centro
de produccin de derivados lcteos (queso y yogurt)
1.-Los beneficiarios cuentan con equipos y materiales
en el primer trimestre de la ejecucin del proyecto:
1.- Facturas, Recibos y Boletas
Las familias beneficiarias responden positivamente; Se
lleva acabo oportunamente la operacin y
mantenimiento de las maquinas.
01 Prensa de palanca para queso en acero inoxidable 2.- Informes tcnicos mensuales y trimestrales.
01 Tina quesera de 280 litros en acero inoxidable 3.- Acta de recepcin de activos
01 Cocina industrial de tres hornillas
2.- Conocimiento en la aplicacin de buenas prcticas
en la produccin y comercializacin de productos
lcteos
2.- 12 socios mejoran su produccin y
comercializacin de queso y yogurt a travs de las
asistencias tcnicas, al ltimo trimestre del horizonte
del proyecto:
4.- Formato de visita de campo y en la planta.
3.- Gestin comercial y participacin en ferias locales y
regionales;
Se realizan 03 asistencias trimestrales durante un ao
5.- Oficios, listas de participantes, separatas trpticos,
certificados, actas de reunin, vistas fotogrficas.
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S
1.- implementacin con equipos y materiales para la
produccin de derivados lcteos ()queso y yogurt)
1.- Implementacin de activos en un valor de S/.
23400,00, en el primer trimestre.
1.- Comprobantes de pago: Facturas y boletas.
1.- Se cuenta con la asignacin de presupuesto
oportuno y suficiente; Los beneficiarios cumplen
adecuadamente con sus compromisos para la
ejecucin del proyecto.
2.- Asistencia Tcnica
2.- Informes contables y financieros.
3.- Contratos de personal
Asistencia Tcnica contable
2.- Contratacin de un asistente contable para la
rendicin del proyecto; por cuatro trimestres S/.
1500.00
Asistencia tcnica en produccin
Contratacin de un asistente tcnico de
Produccin para realizar asistencias en:
Asistencia tcnica en Recepcin y acopio de leche
- 02 Asistencias tcnica en Recepcin y acopio de
leche en el tercero y octavo mes de la ejecucin del
proyecto S/ 1000.00.
Asistencia tcnica en Elaboracin de queso
- 02 Asistencias tcnica en Elaboracin de quesoen el
cuarto y noveno mes de la ejecucin del proyecto S/
1000.00.
Asistencia tcnica en Elaboracin de yogurt
- 02 Asistencias tcnica en Elaboracin de yogurten el
quinto y dcimo mes de la ejecucin del proyecto S/
1000.00.
Asistencia tcnica en gestin empresarial.
- 02 asistencias en gestin empresarial en el segundo
y doceavo mes de la ejecucin del proyecto S/
1000.00.
Asistencia tcnica en comercializacin y venta
- 02 asistencias en comercializacin y ventas en el
sexto y doceavo mes de la ejecucin del proyecto S/
1000.00.
Asistencia tcnica en elaboracin de estado de
costos
- 02 asistencias en gestin empresarial en el primero
y sptimo mes de la ejecucin del proyecto S/ 1000.00.
80
3.- Articulacin comercial permanente mediante la
identificacin del cliente.
3.- Insercin en nuevos mercados y Participacin en
ferias. Participacin en ferias 01 en el primer trimestre,
01 en el segundo trimestre, 02 en el tercer trimestre y
01 en el cuarto trimestre.
El Incremento de produccin y comercializacin de
queso aromtico y yogurt 131,3kilos/mes,
500litros/mes despus del segundo trimestre.
3.- Informes de ejecucin y fotografas; Contratos de
compra- venta.
10.1.- CONCLUSIONES.
- Segn resultados de la evaluacin se tiene indicadores como: VAN de 27656.35;
TIR de 23% y un B/C de 1.27 a precios privados, y cuyos resultados demuestran
nuevos soles, el cual se va a financiar de la siguiente manera: ALIADOS con
23,100.00 nuevos soles y el GOP con 9900.00 nuevos soles (de este monto, el 50%
en valor monetario y el 50% en activos).
- El proyecto es viable debido a que su implementacin no causara efectos negativos
- Con la implementacin del proyecto contribuir a mejorar las condiciones
socioeconmicas y las capacidades de los productores en produccin de derivados
lcteos.
- La produccin que nos enmarcamos es al menos el 15% de su demanda del
- El centro de produccin con una accin planificada ofrecer al mercado mayores
volmenes, los integrantes se irn capitalizando con el incremento de la produccin.
10.2.- RECOMENDACIONES.
- En vista a los resultados obtenidos en el presente estudio, se recomienda su
viabilidad y ejecucin en el plazo determinado.
- Incrementar cada ao en un 10% de la produccin de queso fresco aromtico y
yogurt de fruta de esta manera obtener la rentabilidad y sostenibilidad del proyecto.
X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Proyecto Oregano

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Proyecto Oregano

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

0

PROGRAMA DE APOYO ALAS ALIANZAS RURALES

You might also like