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2011
PERFIL DE INVERSION PUBLICA: AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO DE LA LOCALIDAD DE PULAN, DISTRITO DE PULAN - SANTA CRUZ CAJAMARCA.
PULAN SANTA CRUZ - CAJAMARCA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN
ESTUDIO DE PREINVERSIN: AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO DE LA LOCALIDAD DE PULAN, DISTRITO DE PULAN, - SANTA CRUZ CAJAMARCA.
NDICE GENERAL
CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 NOMBRE DEL PROYECTO OBJETIVO DEL PROYECTO BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO COSTOS DEL PROYECTO BENEFICIOS DEL PROYECTO RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL SOSTENIBILIDAD DEL PIP IMPACTO AMBIENTAL CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES MARCO LGICO
CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES

2.1 ANTECEDENTES 2.2 NOMBRE DEL PROYECTO 2.2.1 IDENTIFICACIN DEL ESTABLECIMIENTO Y/O UNIDAD FUNCIONAL 2.3 CARACTERSTICAS DE LA LOCALIDAD 2.3.1 CARACTERSTICAS GEOGRFICAS 2.3.2 VAS DE ACCESO 2.3.3 UBICACIN DEL PROYECTO 2.4 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 2.4.1 UNIDAD FORMULADORA DE INVERSIN 2.4.2 UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO 2.5 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y LOS BENEFICIARIOS 2.6 MARCO DE REFERENCIA
CAPITULO III: IDENTIFICACIN

3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 3.1.1 POBLACIN REFERENCIAL 3.1.2 POBLACIN AFECTADA O DEMANDA 3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.2.1 DEFINICIN DEL PROBLEMA 3.2.2 INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES 3.2.3 POSIBILIDADES Y LIMITACIONES 3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO 2.1.1 OBJETIVO CENTRAL 2.1.2 OBJETIVOS ESPECFICOS 3.4 DESCRIPCIN DE LAS ALTERNATIVAS
CAPITULO IV: FORMULACIN Y EVALUACIN

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4.1 EL CICLO DE PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN 4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA 4.3 ANLISIS DE LA OFERTA 4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA 4.5 COSTOS 4.6 BENEFICIOS 4.7 EVALUACIN ECONMICA SOCIAL 4.8 ANLISIS DE SENSIBILIDAD 4.9 SELECCIN DE ALTERNATIVAS 4.10 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD 4.11 IMPACTO AMBIENTAL 4.12 MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CAPITULO V: CONCLUSIN CAPITULO VI: ANEXOS
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CAPTULO I: RESUMEN EJECUTIVO
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1.1 Nombre del Proyecto AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO DE LA LOCALIDAD DE PULAN, DISTRITO DE PULAN, PROVINCIA DE SANTA CRUZ REGIN CAJAMARCA 1.2 Objetivo del Proyecto La solucin al problema constituye el objetivo central o propsito del proyecto, el mismo que se define como: BAJO NDICE DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y DE LA PIEL EN LA LOCALIDAD DE PULAN, que impulsar los servicios de saneamiento del Distrito e incrementar el desarrollo socio econmico del mismo. El objetivo central esta asociado con la solucin del problema central. 1.3 Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos demuestra que existe un dficit de infraestructuras de saneamiento (Agua y Alcantarillado), por lo que con el proyecto dicho dficit se reducir en un 99%. En el cuadro siguiente se muestra las importantes caractersticas tcnicas de la actual infraestructura en la situacin sin proyecto (oferta actual optimizada) y la situacin con proyecto (oferta proyectada).
BALANCE OFERTA - DEMANDA AGUA POTABLE Demanda l.p.s. Oferta l.p.s S. Proyec. C. Proyec. Balance Oferta-demanda S. Proyec. C. Proyec.
Aos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4.35 4.39 4.42 4.45 4.49 4.52 4.55 4.59 4.62 4.65 4.69 4.72 4.75 4.79 4.82 4.85 4.88
4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
4.35 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82
0.00 -0.03 -0.07 -0.10 -0.13 -0.17 -0.20 -0.23 -0.27 -0.30 -0.33 -0.37 -0.40 -0.43 -0.46 -0.50 -0.53
0.00 0.43 0.40 0.37 0.33 0.30 0.27 0.23 0.20 0.17 0.13 0.10 0.07 0.03 0.00 -0.03 -0.07 -6-
18 19 20
4.92 4.95 4.98
4.35 4.35 4.35
4.82 4.82 4.82
-0.56 -0.60 -0.63
-0.10 -0.13 -0.17
BALANCE OFERTA - DEMANDA ALCANTARILLADO Demanda l.p.s. 1.05 1.06 1.07 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.21 1.22 Oferta l.p.s Sin Proyec. 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 Balance Ofertademanda C. Proyec. 0.00 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00
Aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C. Proyec. S. Proyec. 1.05 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.20
1.4 Descripcin Tcnica del Proyecto El proyecto comprende: Agua Potable: Ampliacin y mejoramioento del sistema de agua potable en la localidad de PULAN que consiste en: Construccin de estructura de Captacin Tipo galeria Filtrante, Reservorio, Intalacin de Tuberias en Linea de Conduccin, Aduccin, Linea de Distribucin y Conexiones domiciliarias, instalacion de 224 conexiones domiciliarias.
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Alcantarillado: Ampliacin y mejoramiento del sistema de saneamien to bsico en la localidad de Pulanque consiste en: Excavacin de zanjas, suministro e instalacion de tuberias de UPVC ISO 4435 DN 250, 200 y 160, construccin de 35 buzones, 150 dados de concreto para enpalme de buzon (0.55x0.55x0.55) 224 Conexiones domiciliarias, implementacion de 01 programa de educacin Sanitaria. 1.5 Costos del Proyecto En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes, o recursos necesarios para ejecutar el proyecto y poner en operacin el sistema de Alcantarillado. Los costos se clasifican generalmente en 2 categoras: Costos de Inversin: Necesarios para dotar la infraestructura sanitaria y componentes principales del proyecto. Maquinarias y Equipos Servicios Profesionales Mano de Obra Calificada y No Calificada Otros Costos de Mantenimiento: Son los insumos y recursos necesarios para utilizar y mantener la funcionalidad del sistema a construir. Se subdividen en insumos y materiales, Mano de obra calificada y mano de obra no calificada.
RESUMEN DE PRESUPUESTO REFERENCIAL - ALTERNATIVA 01 DESCRIPCIN TANGIBLES SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ALCANTARILLADO COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD SUB TOTAL I.G.V TOTAL INVERSION TANGIBLES INTANGIBLES Supervisin (2.5*CD) Gastos Administrativos (2.0*CD) Expediente Tcnico (3.0*CD) UNID GLB GLB 10.00% 5.00% 18.00% S/. S/. 2.50% 2.00% 3.00% METRADO 1 1 PARCIAL S/. 1,767,896.06 1,698,768.11 S/. S/. S/. TOTAL 4,704,263.28 1,767,896.06 1,698,768.11 3,466,664.17 346,666.42 173,333.21 3,986,663.80 717,599.48 4,704,263.28 290,999.81 86,666.60 69,333.28 103,999.93 -8-
A. 1 2
B 1 2 3
4 5
Capacitacin Mitigacin Ambiental TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
S/.
16,000.00 15,000.00 4,995,263.09
1.6 Beneficios del proyecto Mejoramiento de las condiciones de salubridad en la Localidad de PULAN. Dotar de una Infraestructura de Saneamiento (Agua y Alcantarillado) para elevar el nivel de vida poblacional. Disminucin del ndice de enfermedades gastrointestinales y dermicas en la poblacin infantil. Disminucin de los ndices de mortalidad infantil por enfermedades gastrointestinales de la localidad. Minimizacin de los costos del servicio de Agua y Alcantarillado. Aumento en el valor de los predio de la zona. Implementacin del programa de educacin sanitaria en la localidad. Reduccin de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir drsticamente las partculas de polvo en suspensin en la avenida. Estimular la economa y desarrollo del Distrito de PULAN.
1.7 Metodologa Costo Efectividad Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. Los resultados se muestran en los Cuadros siguientes: Se ha establecido un rango probable de variacin con relacin al valor medio estimado, de acuerdo al detalle siguiente:
COEFICIENTE COSTO EFECTIVIDAD (C/E) INVERSIN ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 VACT BENEFICIARIOS C/E
4,995,263.09 5,224,383.09
3,831,318.63 3,854,860.29
1,322 1,322
2,899.00 2,915.93
Segn se muestra en el cuadro el proyecto alternativo 01 sigue siendo el mejor socialmente. Dado los escenarios antes mencionados, donde muestra que el ICE
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Alternativa N 01 es de 2899.00 soles x beneficiario, mientras que la Alternativa N 02, indica que el ICE es de 2915.93 soles x beneficiario, por lo que se considera el de menor ratio por ser el mejor proyecto social. 1.8 Sostenibilidad del PIP DE LA MUNICIPALIDAD: Cuenta con la capacidad Tcnica y Financiera para llevar a cabo el presente proyecto de inversin Publica. En funcin a la asignacin presupuestal de la Municipalidad Distrital de PULAN, podemos afirmar que cuenta recursos presupuestarios suficientes para ejecutar la obra, provenientes del Canon Minero y las Regalas Mineras. EPS SEDACAJ: Los costos de Operacin y mantenimiento sern financiados en su totalidad por la empresa prestadora del servicio. DE LOS BENEFICIARIOS: Los pobladores de la localidad de PULAN. 1.9 Impacto ambiental El Anlisis de Impacto, a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares de la obra y la pequea envergadura fsica de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la etapa de construccin principalmente, as como, se ha planteado las medidas de mitigacin de dichos impactos, los que se detallan a continuacin: Impactos Negativos Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos. Cambio de paisaje como consecuencia de la explotacin de canteras. Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros. Inhabilitacin del trnsito en la zona donde se ejecutar el proyecto.
Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos. Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores en buen estado. Para la explotacin de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no se permitirn alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendndose la explotacin por el mtodo de bancos.
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1.10
Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisin de partculas de polvo. Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos establecido por la Municipalidad Distrital de PULAN. La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua. Acondicionamiento de botaderos. Acondicionamiento de rea ocupada por maquinas.
Conclusiones y Recomendaciones Del estudio realizado a lo largo de la elaboracin del presente perfil de proyecto demuestra que es necesario efectuar la Instalacion del Sistema de Alcantarillado en la localidad de PULAN. De acuerdo con lo que se indica en la informacin procesada y trabajada, se ha tratado de dar una solucin adecuada al problema que actualmente tiene los moradores. En el presente Estudio de Preinversin, se ha definido como el problema central ALTO INDICE DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y DE LA PIEL EN LA LOCALIDAD DE PULAN El Monto de Inversin es la suma de S/. 4,995,263.09Nuevos Soles Para la ejecucin del presente proyecto, result factible la Alternativa N1 por ofrecer una mayor rentabilidad social del Proyecto con una menor inversin, cuyo presupuesto referencial asciende a la suma S/. 4,995,263.09y el anlisis de sensibilidad nos muestra que es menos riesgoso, por lo tanto se ha seleccionado el proyecto alternativo N 01. Con este proyecto de Inversin Pblica incrementara el nivel de vida poblacional y Desarrollo Socioeconmico de la localidad de PULAN. Por considerarse de gran necesidad, se deber priorizar la inversin en esta zona, a fin de mejorar el desarrollo econmico, social y de integracin de la zona.
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1.11
Marco Lgico:
Resumen de Objetivos Indicadores Verificables Objetivamente ( IVO )
Incremento del nivel de vida poblacional y desarrollo socioeconmico del distrito. Bajo ndice de enfermedades gastrointestinales y de la Piel en la Localidad de PULAN. Suficiente cobertura de servicios de saneamiento bsico. Ingreso per cpita Disminucin de las necesidades bsicas insatisfechas Incremento de la cobertura de los servicios de Agua y Alcantarillado hasta el 95% de beneficiarios. Empalme a la red existente de Alcantarillado Tub. UPVC 4435 DN 200MM. Dictado de curso sobre educacin sanitaria.
Estrategia de Inversin
Medios Verificacin ( MV )
Encuestas en hogares y censos.
Supuestos / Riesgos
El bajo ndice de enfermedades gastrointestinales y de la piel en la Localidad de PULAN.
FIN
Encuestas Pobladores distrito.
los del
PROPSITO
Valorizaciones e Informes de avance de Obra. Acta de entrega de la Obra.
El incremento de la cobertura de servicios de saneamiento bsico con la construccin del sistema de abastecimiento de agua y existente infraestructura de Alcantarillado disminuir el ndice de enfermedades gastrointestinales y parasitarias. Financiamiento oportuno de la Muncipalidad Distrital de PULAN. Se cumple con el otorgamiento del presupuesto de inversiones Se cumple especificaciones estudio definitivo. con tcnicas las del
Existente servicio de Agua y existente COMPONENTES infraestructura de Alcantarillado domiciliario. Dictado de un curso sobre educacin sanitaria . Elaboracin del Expediente Tcnico. Convocatoria y Adjudicacin para la ejecucin de la Obra Ejecucin de los trabajos de Obra. Supervisin de Obra.
Resolucin de aprobacin del Expediente Tcnico. Contrato de Ejecucin de Obra. Contrato Supervisin de
Reporte de avance de la Unidad Ejecutora. Reportes Supervisin de
Disponibilidad de Contratistas y Consultores Se dispone de recursos presupustales, para el financiamiento del Proyecto. Participacin Beneficiaria. de la Poblacin
ACCIONES
Liquidacin de Obra.
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CAPTULO II: ASPECTOS GENERALES
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II. ASPECTOS GENERALES

2.1 ANTECEDENTES Actualmente la Localidad de PULAN, posee los servicios bsicos de agua desde el ao que fue constuida hace 10 aos pero debido al mal diseo hidrulico la mayoria de las viviendas no se habastecen de este liquido elemento ademas que el manantial de donde se capta el agua no abastece a la poblacion sobre todo en los meses de mayo a diciembre disminuyendo considerablemente su caudal, esta infraestructura consta de 01 reservorios de poca capacidad en pesimas condiciones. En lo que se refiere al sistema de alcantarillado no cuentan en su totalidad con este sistema hay viviendas con cotas por debajo del nivel de la red de alcantarillado por lo que la poblacion lo derivan los desechos solidos a las acequias mas cercanas siendo esto un foco infecciosos que esta deteriorando la salud de la poblacin. Una de las prioridades de la Municipalidad Distrital de PULAN es el mejoramiento del sistema de Agua y Alcantarillado de todo el distrito a fin de ofrecer mejores condiciones de salubridad a los pobladores de esta localidad ya que es unas de las localidades que se esta dando prioridad en los proyectos a ejecutarse en este ao siendo esta de suma importancia por ser la capital del distrito. Se pretende ofrecer un adecuado servicio de saneamiento. Debido al alto ndice de enfermedades gastrointestinales en la zona y la ausencia del lquido elemento en el lugar muchos de los pobladores se han visto afectados con la aparicin de enfermedades infectocontagiosas, diarreicas que vienen afectando con mayor incidencia sobre la poblacin infantil. Al no contar con un adecuado sistema de Agua Potable mucho de los pobladores se ven en la necesidad de instalar tuberas clandestinamente, el otro problema es el sistema de Alcantarillado muchos de los pobladores han suplido esta necesidad con la construccin de letrinas de manera rudimentaria dentro de sus viviendas generndose focos infecciosos que han incrementado los riesgos de enfermedades en el lugar. La Municipalidad Distrital de PULAN conocedora de la problemtica que se suscita en el distrito ha priorizado la ejecucin del sistema de saneamiento basico para el presente ao 2011. La Municipalidad Distrital de PULAN, por intermedio del Alcalde ALINDOR HERNANDEZ SANTOYO, Sub - Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y rganos involucrados en la Construccin, Mejoramiento y
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saneamiento del Distrito de PULAN, presenta el proyecto: AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PULAN
2.2 NOMBRE DEL PROYECTO AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO DE LA LOCALIDAD DE PULAN, DISTRITO DE PULAN, PROVINCIA DE SANTA CRUZ REGIN CAJAMARCA Identificacin del Establecimiento y/o Unidad Funcional Entidad : Municipalidad Distrital de PULAN. Direccin : Jr. Nueve de Agosto Nro. 101. 2.3 CARACTERSTICAS DE LA LOCALIDAD 2.3.1 Caractersticas Geogrficas El clima de la zona es clido y hmedo en los meses de verano, estimndose que la temperatura mxima llega a los 25 C y la mnima a los 15 C, y durante los meses de diciembre a marzo con presencia de lluvia. 2.3.2 Vas de Acceso La va de acceso principal al Distrito es a traves de la carretera Chota - Santa Cruz PULAN. 2.3.3 Ubicacin del Proyecto La zona del proyecto, esta situada a una altitud de 2, 200.00 msnm entre los 6 40 15 Latitud Sur y 790900 Nor occidental. Regin Departamento Provincia Distrito Localidad : Cajamarca : Cajamarca : Santa Cruz : PULAN : PULAN
Fig. N 01: Plano de Macro Localizacin - Departame nto de Cajamaca - Provincia de Santa Cruz
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Fig. N 02: Plano de Localizacin - Distrito de PUL AN.
2.4 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

1.4.1 Unidad Formuladora de Inversin (U.F):
Unidad Formuladora Nombre: Municipalidad Distrital de la Esperanza Sector: Pliego: Nombre: Gobiernos locales Municipalidad Distrital de la Esperanza Santa Cruz Cajamarca rea Tcnica
Persona Responsable Nombre: Jaime Antonio Chicoma Perleche Cargo: Jefe de la Unidad Formuladora Persona Responsable de Formular el PIP Nombre: Ing. MANUEL PISFIL MIOPE Cargo: Formulador Correo Electrnico: MAPIMI@HOTMAIL.COM
1.4.2 Unidad Ejecutora del Proyecto (U.E):
Unidad Ejecutor Nombre: Municipalidad Distrital de Pulan

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Sector: Pliego: Telfono: Direccin:
Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Pulan (076) 354311 Jr. 9 de Agosto N 101
Persona Responsable Nombre: Alindor Hernadez Santoyo Cargo: Alcalde Correo Electrnico: rgmch@hotmail.com Fundamentacin: La ejecucin de este tipo de proyectos esta dentro de las competencias y funciones de los Gobiernos Locales, que son rganos desconcentrados administrativos, encargados de ejecutar los programas de Inversin, la prestacin de servicios pblicos, la promocin y gestin para la obtencin de recursos financieros del sector privado. Es decir, las funciones de los Gobiernos locales son las siguientes: Direccin y Coordinacin de actividades Tcnico Administrativo de alto nivel de Responsabilidad en programas de lnea asignados al rea de competencia de los Ministerios y organismos de Desarrollo de mbito Regional o departamental. Proponer y Participar en la determinacin de polticas de su actividad los planes y programas para su desarrollo. Aprobar y supervisar la ejecucin presupuestal de los programas a su cargo. Formular el Plan de Inversin. Formulacin de Proyectos de Pre. Inversin a nivel de Perfil, estudios de Prefactibilidad, y objetivos segn el SNIP, para su viabilizacin y ejecucin
Asimismo posee la capacidad tcnica y operativa en la ejecucin de Proyectos de esta naturaleza, as como la capacidad administrativa para la licitacin de Proyectos. La Municipalidad Distrital de PULAN, como unidad ejecutora del proyecto por ser una institucin pblica que considera dentro de sus competencias y funciones la planificacin, ejecucin de planes de desarrollo local. Es una Institucin que en la medida de sus recursos viene ejecutando obras de infraestructura educativa, urbana como Colegios, vas vecinales, servicios
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de agua, Alcantarillado, electrificacin, infraestructuras Deportivas, etc.
pavimentos,
parques,
2.5 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS 2.5.1 Participacin de las Entidades Involucradas: El presente proyecto involucra, fundamentalmente a La Municipalidad del Distrito de PULAN, que tiene actualmente como alcalde al ALINDOR HERNANDEZ SANTOYO. La participacin de la Municipalidad Distrital de PULAN es activa, y pasa por intentos anteriores de solucin, gestiones ante organismos competentes para solucionar la situacin negativa del incremento de enfermedades producidas por la falta de infraestructura sanitaria en la zona. Por lo que la municipalidad con la participacin de los tcnicos, autoridades y poblacin en general han elaborado del presente estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil, as como para la priorizacin de la obra, que se considera prioritaria dentro del presente ao 2,011 para solucionar la problemtica de saneamiento en la Capital del Distrito. Organismo Proponente: Municipalidad Distrital de PULAN. Organismo Ejecutor: Municipalidad Distrital de PULAN. La participacin de los entes involucrados en el desarrollo tanto en la formulacin, ejecucin y mantenimiento en los casos que fuera necesario estar regido bajo la Municipalidad Distrital de PULAN. En la fase de Preinversion la Municipalidad Asumir la elaboracin del Perfil a nivel de Pre Inversin, y el estudio de Prefactivilidad. En la fase de Inversin los entes encargados de la Municipalidad sern quienes evalen la viabilidad del Proyecto. Con respecto a los estudios Definitivos la Municipalidad Distrital de PULAN contratara los servicios de un profesional para la elaboracin del Expediente tecnico. 2.5.2 Participacin de los Beneficiarios: Los moradores de la localidad de PULAN, participan a travs de las constantes solicitudes y pedidos ante las autoridades locales, y regionales para solucionar la problemtica de la inexistencia de un adecuado sistema de Agua y Alcantarillado en la zona, transitabilidad peatonal y zonas de esparcimiento recreativo y hacen notar su preocupacin, malestar por los continuos pedidos, y gestiones hechas ante la Municipalidad de PULAN, para que esta atienda y priorice la ejecucin del proyecto.
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2.6 MARCO DE REFERENCIA 2.6.1 Antecedentes del Proyecto: La localidad de PULAN; es la capital del Distrito de PULAN, Provincia de Santa Cruz, Departamento de Cajamarca, Regin Cajamarca, fue creado mediante D. L. N 11328 con fecha 21 de Abril de 1,950, siendo su capital PULAN, y se encuentra a una altura de 2137 m.s.n.m. El distrito de Puln tiene una poblacin de 4881 habitantes (INEI 2007) y una densidad demogrfica de 31.4 hab/km2., teniendo una superficie El distrito de Puln tiene una superficie de 155.67 km2, ocupando el 10.98 % de la provincia de Santa Cruz. Su actual direccin es Calle 09 de Agosto N 101, siendo el Alcalde el ALINDOR HERNANDEZ SANTOYO. Dentro de las localidades que se beneficiaran con el proyecto directamente es la Poblacin de la localidad de PULAN. Se pretende generar ms de 40 puestos laborales temporalemente diarios por un periodo de 9 meses. Esta participacin social de los pobladores permitir mejorar el nivel de vida poblacional y generara puestos ocupacionales temporales en la localidad. 2.6.2 Descripcin del Proyecto: El Proyecto denominado: Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Bsico de la Localidad de PULAN, Distrito de PULAN, Provincia de Santa Cruz Regin Cajamarca, comprende: Agua Potable: Ampliacin y mejoramioento del sistema de agua potable en la localidad de PULAN que consiste en: Construccin de estructura de Captacin Tipo galeria Filtrante, Reservorio, Intalacin de Tuberias en Linea de Conduccin, Aduccin, Linea de Distribucin y Conexiones domiciliarias, instalacion de 224 conexiones domiciliarias. Alcantarillado: Ampliacin y mejoramiento del sistema de saneamien to bsico en la localidad de Pulanque consiste en: Excavacin de zanjas, suministro e instalacion de tuberias de UPVC ISO 4435 DN 250, 200 y 160, construccin de 35 buzones, 150 dados de
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concreto para enpalme de buzon (0.55x0.55x0.55) 224 Conexiones domiciliarias, implementacion de 01 programa de educacin Sanitaria.
2.6.3 Base y Normas Legales: La Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico (DGPMSP) del Ministerio de Economa y Finanzas ha establecido las normas y procedimientos para la formulacin y aprobacin de proyectos de Inversin Publica a travs de los siguientes dispositivos. Ley del Sistema Nacional de Inversin Publica : Ley N 27293 (28/06/2000) Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Publica D.S. N 157-2002, Octubre 2002 Directiva N 004-2002-EF68.01, Directiva General d el Sistema Nacional de Inversin Publica R.D. N 012-2002-ef68.01, Novi embre 2002 R.M.N 066-2003-EF-15: Delegacin de facultades par a declarar viabilidad en el marco de conglomerados. Directiva del Sistema Nacional de Inversin Publica para los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales R.D. N 007-2003-EF6 8.01 R.D.N 001 -2004 EF/68.01 que modifica la directiva del SNIP para GGRR, y GGLL R.D.N 004-2004-EF/68.01 que aprueba la directiva N 003-2004EF/68.01, Directiva del SNIP sobre Programa de Inversin. R.M.N 372-2004-EF-15: Delegacin de facultades a O PIS Nacionales, Regionales, y locales para declarar la viabilidad de proyectos de Inversin Publica R.DN 005-2004-EF/68.01 que aprueba la directiva n 004-2004EF/68.01Directiva del SNIP sobre proyectos de Inversin Publica Menores. R.D.N 006-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva N 004-2003EF/68.01 Directiva del SNIP para Gobiernos Regionales y Locales y la directiva N 04-2002-EF/68.01 Directiva general del SNIP. [Nov 2005] R.D. N 005-2005-EF/68.01: Incorporan a Gobiernos Locales al SNIP [Mar 2005] R.M. N 077-2005-EF-15: Modifica la R.M. N 372-2004-EF15 que aprob delegacin de facultades para declarar la viabilidad de proyectos de inversin pblica [Mar 2005] R.D. N 004-2005-EF/68.01: Modifican Directiva N 0042002-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Directiva 003-2004-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica sobre Programas de Inversin, y Directiva 004-20-
2003-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales [Ene 2004] R.D. N 001-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva del SNIP para GGRR y GGLL [Jul 2004] R.M. N 372-2004-EF-15: Delegacin de Facultades a OPIs Nacionales, Regionales y Locales para Declarar la Viabilidad de Proyectos de Inversin Pblica (Actualizada mediante R.M. N 0772005-EF-15) [Sep 2004] R.D. N 006-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva N 004-2003-EF/68.01, Directiva del SNIP para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y la Directiva N 004-2002-EF/68. 01, Directiva General del SNIP [Sep 2003] Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales aprobada por R.D. N 0072003-EF/68.01 (Actualizada mediante R.D. N 004-2005-EF/68.01) Normas complementarias de la Directiva General del Sistema de Nacional de Inversin Pblica. Declaran en Reestructuracin el Sistema Nacional de Inversin Pblica y dictan otras medidas para garantizar la calidad del Gasto Pblico (Aprobado por Decreto de Urgencia N 015-2007, publ icado en el Diario Oficial El Peruano el 22 de mayo de 2007 y que modifica al Decreto de Urgencia N 014-2007 que declara en emergencia la e jecucin de diversos Proyectos de Inversin, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 10 de Mayo de 2007) Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-EF, publi cado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto del 2007) Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Concordada) Aprobada por Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02 de Agosto de 2007 y modificada por Resolucin Directoral N 010-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 14 de Agosto de 2007) Para este efecto, el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construccin, elabor las Normas Tcnicas para el Diseo de Caminos Vecinales, documento que contribuye a definir las necesidades bsicas de la infraestructura vial en el sistema vecinal, propiciando la adopcin de caractersticas tcnicas y mtodos constructivos que respondan efectivamente a las condiciones de nuestro medio y a la realidad socioeconmica del pas
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El Estudio pretende dotar de condiciones adecuadas a las normas actuales, tales como: Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas de acuerdo a las particularidades del proyecto. 2.6.4 Lineamientos de Poltica Sectorial:
Los lineamientos de Poltica para cada Programa funcional principal fueron elaborados por 26 sectores Institucionales, Dichos lineamientos forman parte de los planes estratgicos sectoriales Multianuales para el periodo formulados en el marco de la Directiva N 002-2003- EF/68.01, Directiva para la reformulacin de los planes estratgicos Sectoriales Multianuales. 2.6.5 Clasificacin Funcional- Programtica:
Segn el anexo SNIP-08 clasificador de responsabilidad Funcional del SNIP, el proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional programtica
Funcin Programa Subprograma Responsable Funcional (segn Anexo SNIP 04)
14 SALUD Y SANEAMIENTO 047 SANEAMIENTO 0127 SANEAMIENTO URBANO VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
2.6.6
Relacin con el Contexto Local:
El Proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2,011 de la Municipalidad Distrital de PULAN.
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CAPTULO III: IDENTIFICACIN
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III. IDENTIFICACIN
3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 3.1.1 ANTECEDENTES DE LA SITUACIN QUE MOTIVA EL PROYECTO a) Motivos que generaron la propuesta de este proyecto. Los motivos que generaron la propuesta del proyecto, fueron las deficientes condiciones de salubridad y enfermedades gastrointestinales parasitarias y dermicas que afectan a la poblacin de la Localidad de PULAN, Distrito de PULAN Provincia de Santa Cruz. La inexistencia de los principales servicios bsicos adecuados (Agua y Alcantarillado) ha mermado el nivel de vida poblacional del distrito, durante mas de 25 aos vienen soportando las condiciones precarias de salubridad en la zona. Se realiz una visita de campo a la zona del proyecto donde se pudo constatar in-situ que los pobladores de todas las edades, sufran de enfermedades gastrointestinales producto de la inexistencia del servicio de agua potable en condiciones adecuadas en la zona. La falta de un sistema de alcantarillado para la eliminacin de la excretas han generado que los pobladores construyan letrinas dentro de sus precarias viviendas sin las consideraciones tcnicas, muchos de los pozos spticos han colapsado debido a las profundidades inadecuadas producindose focos infecciosos en la zona. Solo en las calles principales del Distrito existen redes Alcantarillado de tuberia de concreto, la misma que se encuentra en psimas condiciones debido a haber sobrepasado su vida util. As mismo los pobladores aledaos a las manzanas que no poseen servicio de saneamiento se ven afectados por la presencia de focos infecciosos, incremento de enfermedades gastrointestinales siendo los mas afectados la poblacin infantil. b) Caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar son: El problema radica, en el peligro contra la salud y la integridad fsica de los pobladores que no cuentan con agua potable dentro de las viviendas ni un
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sistema de eliminacin de excretas. Finalmente el problema se ve agudizado cuando los pobladores entre padres e hijos tienen que acarrear el agua de los lugares ms cercanos con el consecuente dao a la salud y con la prdida de tiempo que esto involucra. Por tanto, lo que se intenta modificar es el alto ndice de enfermedades gastrointestinales por medio del abastecimiento de agua potable suministrada e instalada dentro de sus viviendas por medio de conexiones domiciliarias de agua potable y eliminacin de excretas mediante conexiones domiciliarias de desage. c) Las razones por la que es de inters para la comunidad resolver dicha situacin. Dentro de las razones que es de inters para la comunidad resolver la situacin negativa, es para garantizar las condiciones de salubridad, mejorar el nivel de vida poblacional. Disminuir el ndice de enfermedades gastrointestinales y dermicas en la poblacin infantil. Erradicacin de los focos infecciosos con la eliminacin de las letrinas o pozos spticos de las viviendas. La Municipalidad Distrital de PULAN, no es ajena a esto y ha considerado conveniente realizar el perfil de preinversin para llevar a cabo el presente proyecto en coordinacin con el Programa Agua para Todos, la region de cajamarca u otra entidad del estado. Impulsara el desarrollo econmico de los pobladores olvidados y en exttrema pobreza de la localidad de PULAN del Distrito de PULAN. 3.1.2 POBLACIN Y ZONA DE INFLUENCIA AFECTADA a) Las caractersticas de la zona afectada y la estimacin de su poblacin La Poblacin Total del diagnostico: La Poblacin de la localidad de PULAN, Capital del Distrito de PULAN creado el 21/04/1950 con su capital PULAN mediante D. L. N 11328, con rea de extensi n de 155.67 km2, ocupando el 10.98 % de la provincia de Santa Cruz. El distrito de Puln tiene una poblacin de 4881 habitantes (INEI 2007) y una densidad demogrfica de 31.4 hab/km2. .
Datos Generales: Distrito
Distrito PULAN
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Provincia Departamento Dispositivo de Creacin Nro. del Dispositivo de Creacin Fecha de Creacin Capital Altura capital (m.s.n.m.) Poblacin Censada 2007 Superficie (Km2)
SANTA CRUZ CAJAMARCA D.L. 11328 21/04/1950 PULAN 2137 4881 155.67
Densidad de Poblacin (Hab/Km2) 31.4 Nombre del alcalde Direccin Telfono Fax Mail Frecuencia de Radio ALINDOR HERNANDEZ SANTOYO Jr. 9 de Agosto N 101 354311 rgmch@hotmail.com -
Caractersticas de la Poblacin Censo 2007

Poblacin Censada Poblacin Urbana Poblacin Rural Poblacin Censada Hombres Poblacin Censada Mujeres Poblacin de 15 y ms aos de edad Porcentaje de la poblacin de 15 y ms aos de edad Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos de edad Porcentaje de la poblacin de 6 a 24 aos de edad con Asistencia al Sistema Educativo Regular 4881 432 4449 2487 2394 3179 65.13 13.4 71.3
Fuente: INEI Censo 2007
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CARACTERSTICAS DE LA ZONA AFECTADA (POBLACIN OBJETIVO) Los pobladores de la zona en estudio, tienen un elevado ndice familiar, que oscila entre 5 a 6 miembros por familia. El mayoria de la poblacin se dedica a las actividades de agricultra (maiz, papa, etc) y ganaderia, en forma independiente, otra parte a la pesca, agroindustria, textileria, artesania. La mayora de los pobladores de la zona en estudio trabaja de manera independiente siendo ellos mismos los autogestionarios de su canasta familiar y puesto de trabajo. LA POBLACIN DEL REA AFECTADA (POBLACIN OBJETIVO): Para la determinacin de la poblacin objetivo se ha tomado como referencia la poblacin directamente beneficiada. Para el clculo de la poblacin del rea afectada, se ha considerado la poblacin del distrito de PULAN:
Distrito de PULAN. TOTAL 1,120 Habitantes 1,120 Habitantes
b) Caractersticas de los grupos sociales afectados Caractersticas de los Grupos Afectados Directos.- La poblacin directamente afectada esta determinada por los pobladores de la localidad de PULAN del distrito de PULAN. 3.1.3. GRAVEDAD DE MODIFICAR: LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA
Temporal: La situacin negativa mencionada con anterioridad se ha visto incrementada en los ltimos aos por el crecimiento poblacional de la localidad de PULAN, los cuales se abastecen con agua durante 7 horas al da y no cuentan con sistema de Alcantarillado si no que en su minora cuentan con un pozo sptico que no les ofrece la seguridad y limpieza necesarias, generando focos infecciosos en la zona. Relevancia: El problema existente es de tipo permanente, pues mientras no se cuenta con un sistema de Agua eficiente y un sistema de eliminacin de excretas seguro y con condiciones de higiene, el incremento de enfermedades continuar y con ello tambin los focos infecciosos debido a que el total de viviendas no cuentan con un sistema adecuado de eliminacin de excretas. Grado de Avance.- El porcentaje de la poblacin que es afectada representa la totalidad del Distrito de PULAN.
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Poblacin de la Localidad de PULAN. Poblacin directamente afectada al 2,031
1,120 hab. 1,322 hab.
3.1.4. INTENTOS DE SOLUCIONES ANTERIORES:
El problema del sistema de Alcantarillado es latente y preocupante, la Municipalidad a travs de sus rganos involucrados ha fomentado charlas e inspecciones del estado actual de los pozos spticos en la zona. Aun asi la poblacin durante mucho tiempo no fue atendida, debido a que no se contaba con la disponibilidad presupuestal para la construccin de la infraestructura sanitaria, por lo que poco se pudo hacer anteriormente.
3.1.5. INTERS DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS:
Grupo de Involucrados Poblacin Beneficiaria del Distrito Municipalidad Distrital PULAN o o o o o o Problemas Percibidos Incremento de enfermedades gastrointestinales Colapso de pozos spticos. Generacin de focos infecciosos Ausencia de Infraestructuras de saneamiento. Aumento de enfermedades gastrointestinales y dermicas en la poblacin infantil. Aparicin de focos infecciosos en el distrito. Intereses Existe inters comn de solucionar el problema Muestra inters en solucionar el problema
3.2.
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.2.1 Definir el Problema Central: El problema central ser: ALTO NDICE DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y DE LA PIEL EN LA LOCALIDAD DE PULAN 3.2.2 Identificar Agrupar y Jerarquizar las Causas del problema principal a) b) c) d) e) f) Inadecuados hbitos de higiene. Falta de cobertura de Alcantarillado. Defecacin al aire libre Carencia de educacin sanitaria. Sistema actual no abastece a la poblacin creciente. Los pobladores no utilizan el pozo sptico
3.2.3 Seleccin y justificacin de las causas relevantes Se ha seleccionado las causas a, b, c, d, e, f por ser relevantes directamente con el problema.
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3.2.4 Agrupar y jerarquizar las causas Seguidamente sobre la base ya trabajada se procede a jerarquizar las causas de acuerdo a su relacin con el problema central, esto implica dividirlas por niveles algunas afectaran directamente al problema central causas-efectos y las otras afectaran a travs de las anteriores - causas indirectas. As tenemos: Causas Directas : Inadecuados hbitos de higiene. Inexistencia de un Sistema de Alcantarillado Defecacin al aire libre
Causas Indirectas : Carencia de educacin sanitaria. Limita prestacion de servicios de Saneamiento. Los pobladores no utilizan el pozo sptico
3.2.5 Identificacin de los efectos del problema principal Entre los efectos se han considerado dos tipos de efectos, los actuales, aquellos que existen actualmente y pueden ser observados y los potenciales, aquellos que aun no se producen pero que son muy posible que aparezcan, para identificar se desarrolla la siguiente lluvia de ideas. a) Incremento de la tasa de mortalidad b) Deficiencia de la nutricin c) Disminucin de ingresos debido al aumento de gastos de salud y menores horas de trabajo 3.2.6 Seleccin y justificacin de los efectos relevantes Se ha seleccionado los siguientes efectos a, b, c Efectos Directos : Incremento de la tasa de mortalidad Deficiencia de la nutricin Efectos Indirectos :
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Disminucin de ingresos debido al aumento de gastos de salud y menores horas de trabajo
3.2.7 Construccin del rbol de CAUSA - EFECTO

EFECTO FINAL INCREMENTO DEL NIVEL DE VIDA POBLACIONAL Y DESARROLLO SOCIOECONMICO DE LA LOCALIDAD DE PULAN
EFECTO INDIRECTO Disminucin de ingresos debido al aumento en gastos de salud y menores horas de trabajos
EFECTO DIRECTO Incremento de la tasa de mortalidad.
EFECTO DIRECTO Deficiencia de la nutricin.
PROBLEMA CENTRAL
ALTO NDICE DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y DE LA PIEL EN LA LOCALIDAD DE PULAN.
CAUSA DIRECTA Inadecuadas Prcticas de higiene
CAUSA DIRECTA
Inexistencia de un ADECUADO Sistema de Agua y Alcantarillado
CAUSA DIRECTA: Defecacin al aire libre.
CAUSA INDIRECTA Falta de Educacin Sanitaria
CAUSA INDIRECTA Limita prestacion de servicios de Saneamiento.
CAUSA INDIRECTA Los pobladores no utilizan el pozo sptico.
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3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO: 3.3.1 Definicin del objetivo central La solucin al problema constituye el objetivo central o propsito del proyecto, el mismo que se define como: BAJO NDICE DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y DE LA PIEL EN LA LOCALIDAD DE PULAN, que impulsara los servicios de saneamiento e ir incrementando el desarrollo socio econmico del Distrito. El objetivo central esta asociado con la solucin del problema central:
ALTO NDICE DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y DE LA PIEL EN LA LOCALIDAD DE PULAN
BAJO INDICE DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y DE LA PIEL EN LA LOCALIDAD DE PULAN
3.3.2 Objetivos Especficos La solucin al problema constituye el objetivo central del proyecto, el cual es BAJO INDICE DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y DE LA PIEL EN EN LA LOCALIDAD DE PULAN. Que conlleva un conjunto de actividades destinadas a mejorar la calidad de vida poblacional del Distrito. Determinacin de Medios del proyecto Medios Directos Existente educacin sanitaria. Cobertura de Alcantarillado cubre la demanda Medios Indirectos Poblacin con hbitos adecuados de higiene. Servicio de Alcantarillado domiciliario cubre la demanda. Determinacin de los Fines del proyecto Fin ltimo: Disminucin del nivel de pobreza de los pobladores de la Localidad de PULAN. Fines Directos Disminucin de la tasa de mortalidad Mejora de la nutricin.
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Fines Indirectos Incremento de ingresos debido a la disminucin de gastos de salud y mayores horas de trabajo. 3.3.3 Presentacin del rbol de Objetivos o rbol de Medios - Fines Se muestra a continuacin el rbol de Medios y Fines
ARBOL DE MEDIOS - FINES
FIN LTIMO INCREMENTO DEL NIVEL DE VIDA POBLACIONAL Y DESARROLLO SOCIOECONMICO DE LA LOCALIDAD DE PULAN.
FIN INDIRECTO Incremento de Ingreso debido a disminucin de gastos de salud y mayores horas de trabajo.
FIN DIRECTO Disminucin de la tasa de mortalidad.
FIN DIRECTO mejora de la Nutricin.
OBJETIVO CENTRAL BAJO INDICE DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y DE LA PIEL EN LA LOCALIDAD DE PULAN.
MEDIO DIRECTO Adecuadas Prcticas de higiene.
MEDIO DIRECTO Existencia de un Sistema de Alcantarillado en el distrito.
MEDIO DIRECTO Defecacin en lugares adecuados y destinados para este fin
MEDIO FUNDAMENTAL: Existente educacin sanitaria.
MEDIO FUNDAMENTAL Eficiente prestacion de servicios de Saneamiento.
MEDIO FUNDAMENTAL: Existente servicio de desage domiciliario.
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3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN: 3.4.1 Clasificacin de los Medios Fundamentales como Imprescindibles o no Prescindibles. a) Medio Fundamental Imprescindible N 1: Se consi dera como medio Fundamental Imprescindible: Servicio de Agua domiciliario que cubre la demanda. b) Medio Fundamental Imprescindible N 2: Se considera como medio fundamental imprescindible: Existencia de un eficiente servicio de desage domiciliario b) Medio Fundamental Imprescindible N 3: Existente educacin sanitaria 3.4.2 Relacin de los Medios Fundamentales Teniendo en consideracin los medios fundamentales Imprescindibles, se considera los siguientes medios El medio fundamental N 2, N 3 es complementari o con el medio N 1
Medio Fundamental N 1 Eficiente prestacion de servicios de Saneamiento. Medio Fundamental N 2 Existencia Educacin Sanitaria
3.4.3 Planteamiento de acciones: Un elemento que es necesario considerar cuando se propongan dichas acciones es la viabilidad de las mismas.
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1:
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 3:
Existencia Educacin Sanitaria
Eficiente prestacion de servicios de Saneamiento. ACCIN 1A
Ampliacin y mejoramioento del sistema de agua potable en la localidad de PULAN que consiste en: Construccin de estructura de Captacin Tipo galeria Filtrante, Reservorio, Intalacin de Tuberias en Linea de Conduccin, Aduccin, Linea de Distribucin y Conexiones domiciliarias, instalacion de 224 conexiones domiciliarias
ACCIN 1B Ampliacin y mejoramiento del sistema de saneamien to bsico en la localidad de Pulanque consiste en: Excavacin de zanjas, suministro e instalacion de tuberias de UPVC ISO 4435 DN 250, 200 y 160, construccin de 35 buzones, 150 dados de concreto para enpalme de buzon (0.55x0.55x0.55) 224 Conexiones domiciliarias, implementacion de 01 programa de educacin Sanitaria
ACCIN 2A
Implementacin de 01 programa de Educacin Sanitaria.
Leyenda: Acciones Mutuamente excluyentes
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Acciones Complementarias
3.4.4 Relacin de acciones:
As como el caso de los medios fundamentales, las acciones pueden ser Mutuamente excluyentes, complementarias, independientes en nuestro caso tenemos: Acciones mutuamente excluyentes: ACCIN 1A: Comprende: Agua Potable: Ampliacin y mejoramioento del sistema de agua potable en la localidad de PULAN que consiste en: Construccin de estructura de Captacin Tipo galeria Filtrante, Reservorio, Intalacin de Tuberias en Linea de Conduccin, Aduccin, Linea de Distribucin y Conexiones domiciliarias, instalacion de 224 conexiones domiciliarias. Alcantarillado: Ampliacin y mejoramiento del sistema de saneamien to bsico en la localidad de Pulanque consiste en: Excavacin de zanjas, suministro e instalacion de tuberias de UPVC ISO 4435 DN 250, 200 y 160, construccin de 35 buzones, 150 dados de concreto para enpalme de buzon (0.55x0.55x0.55) 224 Conexiones domiciliarias, implementacion de 01 programa de educacin Sanitaria, Construccin de Plantas de tratamiento de aguas residuales que consta de una camara de rejas y Lagunas Facultativas (02 Principales y dos secundarias) Accin 1B: Comprende: Agua Potable: Ampliacin y mejoramioento del sistema de agua potable en la localidad de PULAN que consiste en: Construccin de estructura de Captacin Tipo galeria Filtrante, Reservorio, Intalacin de Tuberias en Linea de Conduccin, Aduccin, Linea de Distribucin y Conexiones domiciliarias, instalacion de 224 conexiones domiciliarias.
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Alcantarillado: Ampliacin y mejoramiento del sistema de saneamien to bsico en la localidad de Pulanque consiste en: Excavacin de zanjas, suministro e instalacion de tuberias de UPVC ISO 4435 DN 250, 200 y 160, construccin de 35 buzones, 150 dados de concreto para enpalme de buzon (0.55x0.55x0.55) 224 Conexiones domiciliarias, implementacion de 01 programa de educacin Sanitaria, Construccin de Plantas de tratamiento de aguas residuales que consta de una camara de rejas, Medidor Parshall, Repartidor, 02 Lagunas Anaerobicas y 02 Lagunas Facultativas. Acciones complementarias.- 2A es complementaria con las Acciones: 1A y 1B Accin 2A: Implementacin de 01 programa de Educacin Sanitaria. 3.4.5 Definicin y descripcin de los proyectos alternativos a considerar: En este caso se proceder a definir los proyectos alternativos que se formularan y evaluaran mas adelante, para ello se agrupan las acciones antes propuestas y relacionadas. A) Planteamiento de Alternativas. Alternativa N 01 (Accin 1A + Accin 2A) Ampliacin y mejoramioento del sistema de agua potable en la localidad de PULAN que consiste en: Construccin de estructura de Captacin Tipo galeria Filtrante, Reservorio, Intalacin de Tuberias en Linea de Conduccin, Aduccin, Linea de Distribucin y Conexiones domiciliarias, instalacion de 224 conexiones domiciliarias. Ampliacin y mejoramiento del sistema de saneamien to bsico en la localidad de Pulanque consiste en: Excavacin de zanjas, suministro e instalacion de tuberias de UPVC ISO 4435 DN 250, 200 y 160, construccin de 35 buzones, 150 dados de concreto para enpalme de buzon (0.55x0.55x0.55) 224 Conexiones domiciliarias, implementacion de 01 programa de educacin Sanitaria, Construccin de Plantas de tratamiento de aguas residuales que consta de una camara de rejas y Lagunas Facultativas (02 Principales y dos secundarias)Implemetacin de un Programa de Educacin Sanitaria.
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Alternativa N 02 (Accin 1B + Accin 2A) Agua Potable: Ampliacin y mejoramioento del sistema de agua potable en la localidad de PULAN que consiste en: Construccin de estructura de Captacin Tipo galeria Filtrante, Reservorio, Intalacin de Tuberias en Linea de Conduccin, Aduccin, Linea de Distribucin y Conexiones domiciliarias, instalacion de 224 conexiones domiciliarias. Ampliacin y mejoramiento del sistema de saneamien to bsico en la localidad de Pulanque consiste en: Excavacin de zanjas, suministro e instalacion de tuberias de UPVC ISO 4435 DN 250, 200 y 160, construccin de 35 buzones, 150 dados de concreto para enpalme de buzon (0.55x0.55x0.55) 224 Conexiones domiciliarias, implementacion de 01 programa de educacin Sanitaria, Construccin de Plantas de tratamiento de aguas residuales que consta de una camara de rejas, Medidor Parshall, Repartidor, 02 Lagunas Anaerobicas y 02 Lagunas Facultativas.
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CAPTULO IV: FORMULACIN Y EVALUACIN
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IV. FORMULACIN Y EVALUACIN

4.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN El ciclo de los proyectos de inversin publica incluye bsicamente tres fases, la Pre-inversin, inversin, Post Inversin HORIZONTE DEL PROYECTO De acuerdo a los lineamientos de poltica del sector para la elaboracin de perfiles, se ha considerado un horizonte de 10 aos. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
AO 0 Mes 1-2 X X X Mes 3-5 Mes 6-9 Mes 1012 Mes 1-3 AO 1 - 10 Mes 4-6 Mes 7-9 Mes 1012
Etapas Elaboracin del Perfil Expediente Tcnico Ejecucin de la Obra Operacin y Mantenimiento de Infraestructura
4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA El horizonte de evaluacin del proyecto se ha considerado 10 aos, el mismo que es compatible con la vida til de los principales componentes del proyecto antes de producirse un mantenimiento general de la red de Agua y Alcantarillado. Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se establece que la localidad de PULAN no poseen el servicio de Agua y Alcantarillado en la zona por lo tanto la demanda insatisfecha esta representada por 224 viviendas computndose un total de 1,120 pobladores, la poblacion del distrito de PULAN es de 4,881 habitantes.
Variables y supuestos Poblacin al 2,010 Tasa crecimiento poblacional Consumo per-cpita Con medidor PULAN. 1,120 0.9% 18m3/mes/conexin 120 l/hab/da 25 me3/mes/conexin 167 l/hab./dia
Consumo per cpita s/medidor
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Habitantes/ Vivienda Perdidas fsicas Sin Proyecto Perdidas fsicas Con Proyecto
5 00% 20%
PROYECCIN DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO

Cobertura % 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Poblacin 1,120 1,130 1,140 1,150 1,160 1,170 1,180 1,191 1,201 1,211 1,221 1,231 1,241 1,251 1,261 1,271 1,281 1,291 1,301 1,312 1,322 Habitantes por vivienda 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Cantidad de viviendas ltro/dia 1,120 1,130 1,140 1,150 1,160 1,170 1,180 1,191 1,201 1,211 1,221 1,231 1,241 1,251 1,261 1,271 1,281 1,291 1,301 1,312 1,322 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Demanda m3/ao 224 226 228 230 232 234 236 238 240 242 244 246 248 250 252 254 256 258 260 262 264 lit/seg 89,600 90,406 91,213 92,019 92,826 93,632 94,438 95,245 96,051 96,858 97,664 98,470 99,277 100,083 100,890 101,696 102,502 103,309 104,115 104,922 105,728 Demanda maxima lit/seg 32,704 32,998 33,293 33,587 33,881 34,176 34,470 34,764 35,059 35,353 35,647 35,942 36,236 36,530 36,825 37,119 37,413 37,708 38,002 38,296 38,591
4.2.1 Proyeccin de la Poblacin de Referencia : Se ha considerado como la poblacin de referencia a la poblacin del rea geogrfica del Distrito de PULAN, haciendo un conteo de viviendas construidas tenemos 224 Viviendas segn el censo del ao 2007 se tuvo tasa de 0.9 %, segn el INEI en el Departamento de Cajamarca, se estima que el ao 2031, se tendr una poblacin aproximada de 1,322 habitantes, a continuacin se detalla la proyeccin de la demanda, para una proyeccin de 10 aos de vida til del proyecto, que es de 1,225 habitantes.
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PROYECCION DE POBLACIN DEL DISTRITO DE PULAN (AO BASE 2011) Tasa de Crecimiento r: Poblacion Referencia: 2011 DETALLE PULAN. 2012 0.90% 1,962 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
0 1,120
1 1,130
10
1,140 1,151 1,161 1,171 1,182 1,192 1,203 1,214 1,225
4.2.2 La proyeccin de la poblacin demandante sin proyecto. a) La Poblacin Demandante: Se considera la poblacin demandante a la poblacin que hace uso del servicio la misma esta representada por los sectores que dentro del rea de accin, de manera que la poblacin demandante es. Distrito de PULAN TOTAL 1,225 Habitantes 1,225 Habitantes
Por lo tanto la poblacin del rea afectada es 1225 hab., de acuerdo con las paginas http//www.inei.gob.pe/mapas, censos de 2007 y estimaciones dentro del rea de influencia, y estimaciones al ao 2,031, segn la tasa de crecimiento de la Regin Cajamarca 0.9%. 4.2.3 Los servicios demandados sin proyecto El horizonte de evaluacin del proyecto se considera de 10 aos, el mismo que es compatible con la vida til de los principales componentes del sistema de Agua, sistema Alcantarillado. Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se establece que la demanda de servicio de Alcantarillado es de 1.98 lt/sg para un horizonte de 10 aos. Por lo tanto existe una demanda insatisfecha del 100% dado que no hay una oferta actual, con respecto al sistema de Alcantarillado, para un periodo de 10 aos. No existe una oferta de Alcantarillado dado que el sistema que utilizan es rudimentario. Bajo estas condiciones, la demanda se estima en funcin a la necesidad de la poblacin beneficiaria de disponer del servicio de Agua y sistema de Alcantarillado, para lo cual se asumen como variables de anlisis, la poblacin objetivo del rea de influencia directa del proyecto, que se estima en 1,225 habitantes (incluido Asentamiento humanos aledaos a la zona) y el ndice de poblacin muy cercana al proyecto que tambin ser beneficiada, poblacin demandante satisfecha, poblacin insatisfecha tanto para el sistema de agua y Alcantarillado.
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La proyeccin de la demanda para la situacin con proyecto se ha estimado considerando la formula y variables siguientes:
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 POBLACIN 1,120 1,130 1,140 1,151 1,161 1,171 1,182 1,192 1,203 1,214 1,225
Pt = P0 * (1 + r ) n
PROYECCION DE LA POBLACIN OBJETIVO
Para un Horizonte de 10 aos: Demanda de servicio de Alcantarillado = 1.98 lt/sg
4.3 ANLISIS DE LA OFERTA 4.3.1 OFERTA EN LA SITUACIN SIN PROYECTO a) La oferta de servicio actual.- La oferta del servicio actual, para el sistema de Agua y Alcantarillado es 0% debido a la inexistencia de este servicio en el distrito, es decir no existen Servicio de Agua y Alcantarillado adecuados en la zona objetivo. Oferta de agua sin proyecto: Sin proyecto la oferta alcanza 4.35 Litros/seg. b) Oferta en La Situacin Con Proyecto La oferta con proyecto corresponde a la puesta en servicio del sistema de Alcantarillado. Oferta de agua con proyecto: Con proyecto se oferta 4.98 litros/segundo.
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4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos demuestra que existe un dficit de infraestructuras de saneamiento (Agua y Alcantarillado), por lo que con el proyecto dicho dficit se reducir en un 99%. En el cuadro siguiente se muestra las importantes caractersticas tcnicas situacin sin proyecto (oferta actual optimizada) y la situacin con proyecto (oferta proyectada).
BALANCE OFERTA - DEMANDA AGUA POTABLE Oferta l.p.s S. Proyec. 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 C. Proyec. 4.35 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 Balance Ofertademanda S. Proyec. 0.00 -0.03 -0.07 -0.10 -0.13 -0.17 -0.20 -0.23 -0.27 -0.30 -0.33 -0.37 -0.40 -0.43 -0.46 -0.50 -0.53 -0.56 -0.60 -0.63 C. Proyec. 0.00 0.43 0.40 0.37 0.33 0.30 0.27 0.23 0.20 0.17 0.13 0.10 0.07 0.03 0.00 -0.03 -0.07 -0.10 -0.13 -0.17
Aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Demanda l.p.s. 4.35 4.39 4.42 4.45 4.49 4.52 4.55 4.59 4.62 4.65 4.69 4.72 4.75 4.79 4.82 4.85 4.88 4.92 4.95 4.98
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Deficit Sin Proyecto
BALANCE OFERTA - DEMANDA ALCANTARILLADO Demanda l.p.s. 1.05 1.06 1.07 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.21 Oferta l.p.s Sin Proyec. 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 Balance OfertaOferta demanda C. Proyec. Proyec 0.00 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 -43-
Aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
C. Proyec. S. Proyec. 1.05 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17
20
1.22
1.05
1.22
-0.20
0.00
Balance Oferta Demanda de Alcantarillado

1.25 Litros/Segundo 1.20 1.15 1.10 1.05 1.00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Aos Demanda Oferta Sin Proyecto Oferta Con Proyecto
Deficit Sin Proyecto
4.5 COSTOS DEL PROYECTO En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes, o recursos necesarios para ejecutar el proyecto y poner en operacin el sistema de Alcantarillado. Los costos se clasifican generalmente en 2 categoras: Costos de Inversin: Necesarios para dotar la capacidad operativa de las veredas y reas verdes componentes principales del proyecto. Maquinarias y Equipos Servicios Profesionales Mano de Obra Calificada y No Calificada Otros
Costos de Mantenimiento: Son los insumos y recursos necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada de las veredas y reas verdes. Se subdividen en insumos y materiales, Mano de obra calificada y mano de obra no calificada.
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4.5.1 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 4.5.1.1 Costos en la situacin sin proyecto Corresponden a los gastos mnimos que la poblacin asume bsicamente para la adquisicin del Agua, con respecto al servicio de Alcantarillado cada poblador ha construido su pozo sptico de acuerdo a sus necesidades, se generan gastos adicionales para la eliminacin de desechos que inescrupulosamente arroja los pobladores por no contar con un servicio de saneamiento adecuado. Estos costos corresponden a la combinacin de costos de mantenimiento rutinario (anual), y los costos de mantenimiento peridico que se prev cada 5 aos y 10 aos. El Mantenimiento rutinario Anual: realizado por la Municipalidad Distrital de PULAN comprende los trabajos de abastecimiento de agua potable mediante cisternas.
4.5.1.2 Costos en la situacin Con Proyecto Con Proyecto se ha considerado los siguientes costos de Operacin y mantenimiento: Costo de Mantenimiento Rutinario: el mantenimiento rutinario anual, consiste en los trabajos de limpieza de redes de Alcantarillado DN 250 y 200mm sistema de Alcantarillado, en el sistema de Alcantarillado comprende el mantenimiento de vlvulas y tuberas UPVC ISO-4435 250 y 200MM.
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PRECIOS PRIVADOS

CANTIDAD RUBRO OPERACIN Personal . Rem. Personal de serv. Mano de Obra Calificada MANTENIMIENTO Personal . Rem. Personal de serv. Mano de Obra no Calificada MATERIALES Materiales, Herramientas y Equipos SUB-TOTAL OPERACIN- MANTENIMIENTO /AO COSTO DIRECTO (Operacin /Mantenimiento) S/, 2 0.00 0.00 0.00 1 3 0.00 0.00 1 3 0.00 0.00 N ELEM. N VECES COSTO ANUAL (S/.) P.U SUBTOTAL 0.00
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GASTOS GENERALES UTILIDAD SUB TOTAL
10.00% 0.00%
S/, S/,
IMPUESTOS COSTO TOTAL OPERACIN - MANTENIMIENTO Fuente: Elaboracin Propia
18.00%
S/, -
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

CANTIDAD RUBRO OPERACIN Personal . Rem. Personal de serv. Mano de Obra Calificada MANTENIMIENTO Personal . Rem. Personal de serv. Mano de Obra No Calificada MATERIALES Materiales, Herramientas y Equipos SUB-TOTAL OPERACIN- MANTENIMIENTO /AO COSTO DIRECTO (Operacin /Mantenimiento) GASTOS GENERALES UTILIDAD SUB TOTAL 10.00% 0.00% S/, S/, S/, 2 0.00 0.00 0.00 0.00 1 3 0.00 0.00 1 3 0.00 0.00 N ELEM. N VECES COSTO ANUAL (S/.) P.U SUBTOTAL 0.00
IMPUESTOS COSTO TOTAL OPERACIN - MANTENIMIENTO Fuente: Elaboracin Propia
18.00%
S/, -
COSTOS MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA (01 y 02) A PRECIOS PRIVADOS RUBRO CANTIDAD N ELEM. OPERACIN Personal . Rem. Personal de servicio MANTENIMIENTO Personal . Rem. Personal de servicio 1 3 650.00 1,950.00 1 3 1,250.00 3,750.00 2,750.00 N VECES COSTO ANUAL (S/.) P.U SUBTOTAL 3,750.00
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MATERIALES Tuberas DN 200mm, pegamento, DN160mm Herramientas y equipos SUB-TOTAL MANTENIMIENTO /AO COSTO DIRECTO (Mantenimiento+Operacin) GASTOS GENERALES UTILIDAD SUB TOTAL IMPUESTOS COSTO TOTAL Fuente: Elaboracin propia 18.00% S/, 10.00% 10.00% S/, S/, S/, 1 1 2 2 250.00 150.00 500 300 6,500.00 6,500.00 650 650 7,800.00 1,404.00 9,204.00
COSTOS MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA (01 y 02) A PRECIOS SOCIALES RUBRO CANTIDAD N ELEM. OPERACIN Personal . Rem. Personal de servicio MANTENIMIENTO Personal . Rem. Personal de servicio MATERIALES Tuberas DN 200mm, pegamento, DN160mm Herramientas y equipos SUB-TOTAL MANTENIMIENTO /AO COSTO DIRECTO (Mantenimiento+Operacin) GASTOS GENERALES UTILIDAD 1 1 2 2 210.08 126.05 420.16 252.10 5,407.34 5,407.34 540.73 540.73 1 3 442.00 1,326.00 1 3 1,136.36 3,409.08 1,998.26 N VECES COSTO ANUAL (S/.) P.U SUBTOTAL 3,409.08
10.00% 10.00%
S/, S/, S/,
SUB TOTAL IMPUESTOS COSTO TOTAL Fuente: Elaboracin propia 18.00% S/,
6,488.83 1,167.99 7,656.82
4.5.2 COSTOS DE LA INVERSIN 4.5.2.1 ALTERNATIVA 01: Ampliacin y mejoramioento del sistema de agua potable en la localidad de PULAN que consiste en: Construccin de estructura de Captacin Tipo galeria Filtrante, Reservorio, Intalacin de Tuberias en Linea de Conduccin,
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Aduccin, Linea de Distribucin y Conexiones domiciliarias, instalacion de 224 conexiones domiciliarias. Ampliacin y mejoramiento del sistema de saneamien to bsico en la localidad de Pulanque consiste en: Excavacin de zanjas, suministro e instalacion de tuberias de UPVC ISO 4435 DN 250, 200 y 160, construccin de 35 buzones, 150 dados de concreto para enpalme de buzon (0.55x0.55x0.55) 224 Conexiones domiciliarias, implementacion de 01 programa de educacin Sanitaria, Construccin de Plantas de tratamiento de aguas residuales que consta de una camara de rejas y Lagunas Facultativas (02 Principales y dos secundarias)Implemetacin de un Programa de Educacin Sanitaria
RESUMEN DE PRESUPUESTO REFERENCIAL - ALTERNATIVA 01 DESCRIPCIN UNID METRADO TANGIBLES SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB 1 SISTEMA DE ALCANTARILLADO GLB 1 COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10.00% UTILIDAD 5.00% SUB TOTAL I.G.V 18.00% TOTAL INVERSION TANGIBLES INTANGIBLES Supervisin (2.5*CD) 2.50% Gastos Administrativos (2.0*CD) 2.00% Expediente Tcnico (3.0*CD) 3.00% Capacitacin Mitigacin Ambiental TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Fuente: Elaboracin propia
A. 1 2
PARCIAL S/. 1,767,896.06 1,698,768.11 S/. S/. S/.
B 1 2 3 4 5
S/. S/.
S/.
TOTAL 4,704,263.28 1,767,896.06 1,698,768.11 3,466,664.17 346,666.42 173,333.21 3,986,663.80 717,599.48 4,704,263.28 290,999.81 86,666.60 69,333.28 103,999.93 16,000.00 15,000.00 4,995,263.09
-48-
RESUMEN DESAGREGADO DE PRESUPUESTO (ALTERNATIVA 01) COSTOS (S/.) COSTOS (S/.) PRIVADOS SOCIALES 4,704,263.28 3,468,613.56 1,113,873.02 913,375.88 1,907,351.31 1,602,816.23 445,439.84 374,319.19 3,466,664.17 2,890,511.30 10.00% 346,666.42 10.00% 289,051.13 5.00% 173,333.21 10.00% 289,051.13 3,986,663.80 717,599.48 4,704,263.28 290,999.81 86,666.60 69,333.28 103,999.93 16,000.00 15,000.00 4,995,263.09 3,468,613.56 3,468,613.56 317,230.13 144,525.56 57,810.23 86,715.34 14,544.00 13,635.00 3,785,843.69
A 1 2 3
DESCRIPCIN / RUBROS TANGIBLES MANO DE OBRA MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (05.00%) UTLIDAD (05%) SUB TOTAL IGV (18%) TOTAL INVERSIN TANGIBLE
18.00%
B 1 2 3 4 5
INTANGIBLES Supervisin (2.5*CD) Gastos Administrativos (2.0*CD) Expediente Tcnico (3.0*CD) Capacitacin Mitigacin Ambiental TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO (S/.)
Fuente: Elaboracin propia
4.5.2.2 ATERNATIVA 02: Agua Potable: Ampliacin y mejoramioento del sistema de agua potable en la localidad de PULAN que consiste en: Construccin de estructura de Captacin Tipo galeria Filtrante, Reservorio, Intalacin de Tuberias en Linea de Conduccin, Aduccin, Linea de Distribucin y Conexiones domiciliarias, instalacion de 224 conexiones domiciliarias. Ampliacin y mejoramiento del sistema de saneamien to bsico en la localidad de Pulanque consiste en: Excavacin de zanjas, suministro e instalacion de tuberias de UPVC ISO 4435 DN 250, 200 y 160, construccin de 35 buzones, 150 dados de concreto para enpalme de buzon (0.55x0.55x0.55) 224 Conexiones domiciliarias, implementacion de 01 programa de educacin Sanitaria, Construccin de Plantas de tratamiento de aguas residuales que consta de una camara de rejas, Medidor Parshall, Repartidor, 02 Lagunas Anaerobicas y 02 Lagunas Facultativas.
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RESUMEN DE PRESUPUESTO REFERENCIAL - ALTERNATIVA 02

DESCRIPCION UNID METRADO PARCIAL TOTAL
A.
1 2
TANGIBLES SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ALCANTARILLADO COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD SUB TOTAL I.G.V 18.00% 10.00% 5.00% GLB GLB 1 1
S/.
1,847,896.06 1,778,768.11 S/. S/. S/.
4,921,383.28
1,847,896.06 1,778,768.11 3,626,664.17 362,666.42 181,333.21 4,170,663.80 750,719.48
TOTAL INVERSION TANGIBLE B INTANGIBLES
S/. S/.
4,921,383.28
302,999.81
90,666.60 72,533.28 108,799.93 16,000.00 15,000.00
1 2 3 4 5
Supervisin (2.5*CD) Gastos Administrativos (2.0*CD) Expediente Tcnico (3.0*CD) Capacitacin Mitigacin Ambiental
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
2.50% 2.00% 3.00%
S/.
5,224,383.09
RESUMEN DESAGREGADO DE PRESUPUESTO (ALTERNATIVA 02)

COSTOS (S/.) DESCRIPCION / RUBROS PRIVADOS COSTOS (S/.) SOCIALES
A TANGIBLES 1 2 3 MANO DE OBRA MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10.00%) UTLIDAD (5%) 10.00% 5.00%
4,921,383.28 1,113,873.02 2,067,351.31 445,439.84 3,626,664.17 362,666.42 181,333.21 10.00% 5.00%
3,478,709.84 913,375.88 1,737,270.01 374,319.19 3,024,965.08 302,496.51 151,248.25
SUB TOTAL IGV (18%) TOTAL INVERSIN TANGIBLE B INTANGIBLES 18.00%
4,170,663.80 750,719.48 4,921,383.28 302,999.81
3,478,709.84
3,478,709.84 330,675.51
-50-
1 Supervisin (2.5*CD) 2 Gastos Administrativos (2.0*CD) 3 Expediente Tcnico (3.0*CD) 4 Capacitacin 5 Mitigacin Ambiental
TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO (S/.)
90,666.60 72,533.28 108,799.93 16,000.00 15,000.00 5,224,383.09
151,248.25 60,499.30 90,748.95 14,544.00 13,635.00 3,809,385.35
-51-
ESTUDIO DE PREINVERSIN: AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO DE LA LOCALIDAD DE PULAN, DISTRITO DE PULAN, SANTA CRUZ CAJAMARCA.
4.5.2.3 COSTOS INCREMENTALES Los Costos incrementales del proyecto, son estimados de los costos en situacin Con Proyecto menos los costos calculados en situacin Sin Proyecto en los cuadros posteriores se presentan los costos incrementales para la alternativa 01y 02 con costos privados y sociales respectivamente.
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 01 A precios privados RUBRO VACT P. PRIVADOS A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles 2. Tangibles B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO OPERACIN. MANTENIMIENTO. C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 4,995,263.09 0 4,995,263.09 290,999.81 4,704,263.28 9,282.00 5,355.00 3,927.00 9,282.00 9,282.00 9,282.00 5,355.00 5,355.00 3,927.00 3,927.00 9,282.00 9,282.00 9,282.00 9,282.00 9,282.00 9,282.00 9,282.00 9,282.00 9,282.00 5,355.00 5,355.00 5,355.00 5,355.00 5,355.00 5,355.00 5,355.00 3,927.00 3,927.00 3,927.00 3,927.00 3,927.00 3,927.00 3,927.00 9,282.00 9,282.00 9,282.00 9,282.00 9,282.00 9,282.00 9,282.00 1 2 3 PERIODO 4 5 6 7 8 9 10
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO S/PROYECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
4,995,263.09
9,282.00
9,282.00 9,282.00
9,282.00 9,282.00 9,282.00 9,282.00 9,282.00 9,282.00 9,282.00
F) FACTOR DE ACTUALIZACIN G) VACT 5,049,926.94
1.00000 4,995,263.09
0.90090 8,362.16
0.81162
0.73119
0.65873
0.59345
0.53464
0.48166
0.43393
0.39092
0.35218
7,533.48 6,786.92
6,114.34 5,508.42 4,962.54 4,470.75 4,027.71 3,628.56 3,268.98
Nota:
-52-
Intangibles: Estudios complementarios de ingeniera, Saneamiento de terreno, y otros Tangibles: Obras Civiles, Equipamiento, Terreno y otros.
Tipo de cambio
1 US $ = TSD=
2.85 S/. 11.00%
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 01 A precios sociales RUBRO VACT P. SOCIALES A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles 2. Tangibles 0 3,785,843.69 317,230.13 3,468,613.56 1 0 0 0 2 0 0 0 3 PERIODO 4 5 6 7 8 9 10
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO OPERACIN. MANTENIMIENTO. C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 3,785,843.69
7,721.71 4,868.18 2,853.53 7,721.71
7,721.71 4,868.18 2,853.53 7,721.71
7,721.71 4,868.18 2,853.53 7,721.71
7,721.71 4,868.18 2,853.53 7,721.71
7,721.71 4,868.18 2,853.53 7,721.71
7,721.71 4,868.18 2,853.53 7,721.71
7,721.71 4,868.18 2,853.53 7,721.71
7,721.71 4,868.18 2,853.53 7,721.71
7,721.71 4,868.18 2,853.53 7,721.71
7,721.71 4,868.18 2,853.53 7,721.71
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
4,239,635.15
7,721.71
7,721.71
7,721.71
7,721.71
7,721.71
7,721.71
7,721.71
7,721.71
7,721.71
7,721.71
F) FACTOR DE ACTUALIZACIN (14%) G) VACT 3,831,318.63
1.00000 3,785,843.69
0.90090 6,956.50
0.81162 6,267.11
0.73119 5,646.05
0.65873 5,086.53
0.59345 4,582.46
0.53464 4,128.34
0.48166 3,719.23
0.43393 3,350.65
0.39092 3,018.61
0.35218 2,719.47
Nota:
-53-
Intangibles: Estudios complementarios de ingeniera, Saneamiento de terreno, y otros Tangibles: Obras Civiles, Equipamiento, Terreno y otros.
Tipo de cambio
1 US $ = TSD=
2.85 S/. 11.00%
-54-
4.5.2.4 CRONOGRAMA DE INVERSIN:
Los Cronogramas de inversin han sido formulados teniendo en cuenta la necesidad y la disponibilidad presupuestal de la entidad segn los costos privados del proyecto.
CRONOGRAMA DE INVERSIONES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01 aos DESCRIPCION A. INVERSION TANGIBLE 1 2 SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ALCANTARILLADO UNIDAD GLB GLB METRADO 0 4,704,263.28 2,399,034.95 2,305,228.33
1 2 3 ,,,,,,, 10 TOTAL
4,704,263.28 2,399,034.95 2,305,228.33 -
A. INVERSION INTANGIBLE 3 4 5 6 7 Supervisin (5.0*CT) Expediente Tcnico (3.0*CT) Gastos Administrativos (2.0*CD) Capacitacin Mitigacin Ambiental GLB GLB GLB GLB GLB 1 1 1 1 1
290,999.81 86,666.60 103,999.93 69,333.28 16,000.00 15,000.00 4,995,263.09 0 0 0 0 0
290,999.81 86,666.60 103,999.93 69,333.28 16,000.00 15,000.00 4,995,263.09
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
CRONOGRAMA DE INVERSIONES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02

aos DESCRIPCION A. INVERSION TANGIBLE 1 2 SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ALCANTARILLADO UNIDAD GLB GLB METRADO 0 4,921,383.28 2,507,594.95 2,413,788.33 1 2 3 ,,,,,,, 10 TOTAL 4,921,383.28 2,507,594.95 2,413,788.33 -
A. INVERSION INTANGIBLE 3 4 5 Supervisin (5.0*CT) Expediente Tcnico (3.0*CT) Gastos Administrativos (2.0*CD) GLB GLB GLB 1 1 1
302,999.81 90,666.60 108,799.93 72,533.28
302,999.81 90,666.60 108,799.93 72,533.28
-55-
6 7
Capacitacin Mitigacin Ambiental TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
GLB GLB
1 1
16,000.00 15,000.00 5224383.09
16,000.00 15,000.00 5224383.09
4.6 BENEFICIOS DE LA INVERSION a).- Beneficio sin Proyecto : En la situacin sin proyecto no existen beneficios de ningn tipo dado que No existe un adecuado sistema de Agua y Alcantarillado en el distrito. La poblacin seguir percibiendo los mismos efectos que la situacin actual, que implica no tener servicio de Alcantarillado en las viviendas, inexistencias conexiones domiciliarias de agua y desage, inexistencia del servicio de Alcantarillado la ausencia de estos servicios bsicos ha incrementado los ndices de enfermedades gastrointestinales, dermicas y generacin de focos infecciosos especialmente en la poblacin infantil conllevando a retrazo en desarrollo socioeconmico de la localidad. Por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos son iguales que en la situacin actual. b).- Beneficios con Proyecto: Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son: Mejoramiento de las condiciones de salubridad del distrito. Dotar de una Infraestructura de Saneamiento (Agua y Alcantarillado) para elevar el nivel de vida poblacional. Disminucin del ndice de enfermedades gastrointestinales y dermicas en la poblacin infantil. Ahorro para la economa de la familia o mayor tiempo de los nios para estudiar o realizar alguna labor en casa. Disminucin de los ndices de mortalidad infantil por enfermedades gastrointestinales de la localidad. Minimizacin de los costos del servicio de Alcantarillado. Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona. Implementacin del programa de educacin sanitaria en la localidad. Estimular la economa y desarrollo del distrito Reduccin de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir drsticamente las partculas de polvo en suspensin en la avenida.
4.7 EVALUACION SOCIAL Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utiliza la metodologa Costo-Efectividad, debido a que los beneficios son cualitativos. Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de
-56-
dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea. Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la poblacin beneficiaria.
4.7.1 Metodologa Costo Efectividad Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. Los resultados se muestran en el Cuadro siguiente:
COEFICIENTE COSTO EFECTIVIDAD (C/E) INVERSIN VACT BENEFICIARIOS C/E
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
4,995,263.09 5,224,383.09
3,831,318.63 3,854,860.29
1,322 1,322
2,899.00 2,915.93
4.8 ANLISIS DE SENSIBILIDAD La incertidumbre que implica la ejecucin de los proyectos, se hace necesario efectuar un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad del ratio CE del proyecto ante diversos escenarios, se analizar los casos en que la inversin se incremente en 10%,20%,30%, y los casos en que la inversin disminuya 10%,20%,30%.
VARIACIN DEL INDICE COSTO - EFECTIVIDAD ANALISIS DE SENSIBILIDAD Alternativa 1 Alternativa 2 VACS IE C/E VACS IE 5,268,063.12 1,322 3,986.13 5,300,432.90 1,322 4,827,461.47 1,322 3,652.74 4,857,123.96 1,322 4,406,016.42 1,322 3,333.85 4,433,089.33 1,322 4,214,450.49 1,322 3,188.90 4,240,346.32 1,322 4,022,884.56 1,322 3,043.95 4,047,603.30 1,322
Var. Inversin 25% 20% 15% 10% 5%
C/E 4,009.40 3,674.07 3,353.32 3,207.52 3,061.73 -57-
0% -5% -10% -15% -20% -25%
3,831,318.63 3,639,752.70 3,448,186.77 3,256,620.84 766,263.73 2,873,488.97
1,322 1,322 1,322 1,322 1,322 1,322
2,899.00 2,754.05 2,609.10 2,464.15 579.80 2,174.25
3,854,860.29 3,662,117.27 3,469,374.26 3,276,631.25 770,972.06 2,891,145.22
1,322 1,322 1,322 1,322 1,322 1,322
2,915.93 2,770.13 2,624.34 2,478.54 583.19 2,186.95
Segn se muestra en el cuadro el proyecto alternativo 01 sigue siendo el mejor socialmente. Dado los escenarios antes mencionados, donde muestra que el ICE Alternativa N 01 es de 2,899.00 soles x beneficiario, mientras que la Alternativa N 02, indica que el ICE es de 2,915.93 soles x beneficiario, por lo que se considera el de menor ratio por ser el mejor proyecto social.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD VAC ALTERNATIVAS N 01 - N 02

950,000 850,000 750,000 650,000 550,000 450,000 350,000 250,000 150,000 ALTERNATIVA 01 % DE VARIACIN PORCENTUAL VAC(S/.) AMBAS ALTERNATIVAS
4.9 SELECCIN DE ALTERNATIVAS En base a la evaluacin social as como el anlisis de sensibilidad podemos seleccionar la mejor alternativa. Entre los dos proyectos alternativos presentados podemos apreciar que la rentabilidad social del proyecto alternativo 01 es mayor y el anlisis de sensibilidad nos muestra que es el menos riesgoso ante cambios en la inversin. Por lo tanto, se selecciona el proyecto alternativo N 01 4.10 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD: Cuenta con la capacidad Tcnica y Financiera para llevar acabo el presente proyecto de inversin Publica.
-58-
En funcin a la asignacin presupuestal de la Municipalidad Distrital de PULAN, podemos afirmar que cuenta recursos presupuestarios financiados por el Programa Agua para Todos. DE LOS BENEFICIARIOS: Los pobladores de la localidad de PULAN. 4.11 IMPACTO AMBIENTAL El proyecto debe ser diseado de tal forma que no genere impactos negativos, por lo que es necesario plantear algunos requisitos mnimos Ambientales que deber cumplir el Proyecto, y que deber de observancia estricta del proyectista y de los ejecutores y compete al supervisor ambiental hacerlas cumplir. Requisitos Ambientales para el Sistema de Agua y Alcantarillado: Cantidad de agua: - Que la fuente cuente con la disponibilidad del recurso hdrico suficiente todo el tiempo - Que la extraccin no interfiera con la ecologa del entorno, con otras extracciones ni con el abastecimiento agrcola y pecuario de la zona - Que exista un consenso de la poblacin para la extraccin del agua Calidad del Agua: - Que los resultados del anlisis fsico, qumico y biolgico de la fuente de agua sean compatibles con los exigidos por las normas tcnicas de los Ministerios de salud y Agricultura. - Que los sistemas de tratamiento de agua propuestas sean tecnologas simples operativas y viables que garanticen su durabilidad. - Que los riesgos de contaminacin por factores externos puedan ser controlados. Ubicacin de la Obra: - La Infraestructura debe evitar un probable deslizamiento del terreno, erosin y deterioro del suelo en las cercanas de la fuente de agua. - La infraestructura debe estar ubicada a una distancia mnima de 200 m de los puntos para la disposicin de excretas y siempre corriente arriba, a fin de evitar la contaminacin del agua. - No debe afectar abrevaderos de animales silvestres ni domsticos. Requisitos Ambientales para el Sistema de Alcantarillado: No contaminen aguas subterrneas o superficiales que pueden servir de fuente de Alcantarillado para uso domstico o riego de planta de tallo corto.
-59-
No contaminen la superficie del suelo La excreta no sea accesible a moscas o animales. No produzcan malos olores. La ejecucin y posterior puesta en funcionamiento del proyecto: Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Bsico de la localidad de PULAN, Distrito de PULAN, Provincia der Santa Cruz, Regin Cajamarca, no trae consecuencias negativas para la ecologa del distrito, ya que los riesgos estn previstos en el presente proyecto. Componentes y Variables ambientales que sern afectadas: Los impactos ambientales sern previstos en los tres componentes de ecosistema: El medio fsico natural: Donde podemos afirmar que el agua del lugar no va a sufrir ningn cambio, pues se tomara del mismo rio Chancay que abastece actualmente la red principal de Pulan, en cuanto al suelo este no va a ser daado puesto que se utilizar un terreno destinado para este fn donde no existe ni flora ni fauna, el suelo por tanto no es daado de ninguna manera en la etapa de construccin, lo que se va hacer es darle un mejor uso al suelo y que pueda ser utilizado por los habitantes, el suelo no ser daado ni siquiera con los materiales que se van a utilizar con la construccin ya que esto es temporal, en cuanto al aire, en la etapa de construccin se formarn nubes de polvo, lo que se puede contrarrestar regando frecuentemente con agua. El medio Biolgico: En cuanto a la flora y la fauna, fauna no existe en la zona donde se va a colocar el reservorio apoyado, por tanto, no puede ser daada en el terreno destinado para la construccin de la infraestructura de Agua Potable. El medio social: Con la ejecucin no se genera conflictos personales de ningn tipo y despus de culminarse la obra de mejoramiento y ampliacin del sistema de Agua e implementacin del sistema de Alcantarillado el impacto social va a ser positivo, alto y permanente. Por tanto, se habla de un impacto positivo, pues se le proporciona al ser humano Agua para beber y se le proporciona un sistema adecuado de eliminacin de excretas para la poblacin de los AA.HH El impacto positivo es de carcter permanente teniendo en cuenta que se cumpla el mantenimiento anual previsto. A) Caractersticas del Impacto ambiental Para caracterizar el impacto ambiental se consideraran cuatro categoras: Tipo de Efecto: El impacto del proyecto es positivo Temporalidad: Permanente
-60-
Espacio: El impacto se ve a travs de la utilizacin del Agua y de la implementacin del sistema de Alcantarillado. Magnitud: Los efectos Positivos son Buenos para los pobladores y positivos para el medio ambiente.
B) Priorizar las variables afectadas y determinar el tipo y costo de la intervencin requerida Es necesario potencializar los efectos positivos del presente proyecto, as en la post inversin se tendr cuidado de cubrir el mantenimiento establecido, garantizando que la obra permanezca en el tiempo y en buen estado. Cabe mencionar que una alarmante situacin se presenta cuando no se eliminan los sobrantes de materiales de la zona del trabajo una vez concluida la obra, esto generara un costo adicional sin embargo, para nuestro proyecto este costo se encuentra incluido dentro del presupuesto de la obra
MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL

Tipo de Impacto Afectar a espacios de un rea protegida Calidad de aire Paisaje Alto Positivo Medio Bajo Alto Negativo Medio Bajo Medidas de Mitigacin El Proyecto no afecta ningn rea protegida X X Evitar levantar polvo, quemar plsticos y malezas Evitar dejar deshechos y restos de Obra Tratamiento de los efluentes de las aguas servidas, verificar el nivel fretico en la ubicacin de las plantas de tratamiento, evitar botar el material fino al ro
Calidad del agua
Formas de suelo
Se evitar los derrumbes o deslizamientos durante la excavacin de las zanjas, en algunos casos se vegetacin como elementos de contencin. Ante un posible modificacin geomorfolgico o alteracin de los suelos y disminucin de la calidad edfica por
Calidad del suelo Vegetacin endmica (nicamente existe en esa zona) Vegetacin endmica Fauna endmica (nicamente existe en esa zona) Fauna endmica
problemas de erosin de los suelos, se deber coordinar con los agricultores a fin de controlar dicho fenomeno Se deber evitar el deterioro de las plantas silvestres que Existen en la zona, en el caso de producirse dicho deterioro se proceder al reSembrado del mismo. durante la ejecucin de los trabajos, se deber tener cuidado en alterar el hbitad de la fauna zona, evitando hacer ruido molestosos (uso de explosivos), no enturbiar el agua durante la ejecucin de los trabajos en los cursos de agua.
X X
X en trminos generales el proyecto generar Impactos positivos en la poblacin beneficiaria, pero, se recomienda que para generar empleo se contraten trabajadores de la zona y se deber considerar como intangible
Aspectos Culturales
servidumbre y la propiedad privada. 4.12 MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
(Seale con una X el casillero correspondiente)
-61-
Estrategia de Inversin
Resumen de Objetivos
Indicadores Verificables Objetivamente ( IVO )
Medios Verificacin ( MV )
Encuestas en hogares y censos.
Supuestos / Riesgos
El bajo ndice de enfermedades gastrointestinales y de la piel en el Distrito, permitir la disminucin de indice de mortalidad infantil en la Localidad de PULAN. El incremento de la cobertura de servicios de saneamiento bsico con la construccin del sistema de abastecimiento de agua y existente infraestructura de Alcantarillado disminuir el ndice de enfermedades gastrointestinales y parasitarias en el Distrito. Financiamiento oportuno de la Muncipalidad Distrital de PULAN. Se cumple con el otorgamiento del presupuesto de inversiones Se cumple especificaciones estudio definitivo.
FIN
Incremento del nivel de vida poblacional y desarrollo socioeconmico Bajo ndice de enfermedades gastrointestinales, diarreicas y de la piel de la localidad de PULAN. Suficiente cobertura de servicios de saneamiento bsico.
Ingreso per cpita Disminucin de las necesidades bsicas insatisfechas Incremento de la cobertura de los servicios de Alcantarillado y letrinas hasta el 95% de beneficiarios. Empalme a la red existente de Agua y Alcantarillado Tub. UPVC 4435 DN 250 Y 200MM. Dictado de curso sobre educacin sanitaria.
Encuestas Pobladores distrito.
los del
PROPSITO
Existente servicio de Alcantarillado y existente COMPONENTES infraestructura de Alcantarillado domiciliario. Dictado de un curso sobre educacin sanitaria . Elaboracin del Expediente Tcnico. Convocatoria y Adjudicacin para la ejecucin de la Obra Ejecucin de los trabajos de Obra. Supervisin de Obra.
Valorizaciones e Informes de avance de Obra. Acta de entrega de la Obra.
con tcnicas
las del
Resolucin de aprobacin del Expediente Tcnico. Contrato de Ejecucin de Obra. Contrato Supervisin de
Reporte de avance de la Unidad Ejecutora. Reportes Supervisin de
Disponibilidad de Contratistas y Consultores Se dispone de recursos presupustales, para el financiamiento del Proyecto. Participacin Beneficiaria. de la Poblacin
ACCIONES
Liquidacin de Obra.
-62-
V.
CONCLUSIONES
-63-
V. CONCLUSIONES
Del estudio realizado a lo largo de la elaboracin del presente perfil de proyecto demuestra que es necesario efectuar la Instalacion del Sistema de Agua y Alcantarillado en la localidad de PULAN, Distrito PULAN. De acuerdo con lo que se indica en la informacin procesada y trabajada, se ha tratado de dar una solucin adecuada al problema que actualmente tiene los moradores. En el presente Estudio de Preinversin, se ha definido como el problema central ALTO INDICE DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y DE LA PIEL EN LA LOCALIDAD DE PULAN El Monto de Inversin es la suma de S/. 4,995,263.09 Nuevos Soles
COEFICIENTE COSTO EFECTIVIDAD (C/E) INVERSIN VACT BENEFICIARIOS C/E
4,995,263.09 5,224,383.09
3,831,318.63 3,854,860.29
1,322 1,322
2,899.00 2,915.93
ANALISIS DE SENSIBILIDAD VAC ALTERNATIVAS N 01 - N 02

950,000 850,000 750,000 650,000 550,000 450,000 350,000 250,000 150,000 ALTERNATIVA 01 % DE VARIACIN PORCENTUAL VAC(S/.) AMBAS ALTERNATIVAS
Para la ejecucin del presente proyecto, resulto factible la Alternativa N1 por ofrecer una mayor rentabilidad social del Proyecto con una menor inversin, cuyo presupuesto referencial asciende a la suma S/. 4,995,263.09 y el anlisis de
-64-
sensibilidad nos muestra que es menos riesgoso, por lo tanto se ha seleccionado el proyecto alternativo N 01. Con este Proyecto de Inversin Publica Incrementara el Nivel De Vida Poblacional y Desarrollo Socioeconmico de la localidad de PULAN. Por considerarse de gran necesidad, se deber priorizar la inversin en esta zona, a fin de mejorar el desarrollo econmico, social y de integracin de la zona.
-65-
VI.
ANEXOS
-66-

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2011

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN

CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES

CAPITULO III: IDENTIFICACIN

CAPITULO IV: FORMULACIN Y EVALUACIN

CAPITULO V: CONCLUSIN CAPITULO VI: ANEXOS

CAPTULO I: RESUMEN EJECUTIVO

4.92 4.95 4.98

4.35 4.35 4.35

4.82 4.82 4.82

-0.56 -0.60 -0.63

-0.10 -0.13 -0.17

Capacitacin Mitigacin Ambiental TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

16,000.00 15,000.00 4,995,263.09

Encuestas Pobladores distrito.

Valorizaciones e Informes de avance de Obra. Acta de entrega de la Obra.

Reporte de avance de la Unidad Ejecutora. Reportes Supervisin de

CAPTULO II: ASPECTOS GENERALES

II. ASPECTOS GENERALES

Fig. N 02: Plano de Localizacin - Distrito de PUL AN.

2.4 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

1.4.2 Unidad Ejecutora del Proyecto (U.E):

Unidad Ejecutor Nombre: Municipalidad Distrital de Pulan

Sector: Pliego: Telfono: Direccin:

de agua, Alcantarillado, electrificacin, infraestructuras Deportivas, etc.

Funcin Programa Subprograma Responsable Funcional (segn Anexo SNIP 04)

Relacin con el Contexto Local:

CAPTULO III: IDENTIFICACIN

Caractersticas de la Poblacin Censo 2007

Fuente: INEI Censo 2007

Poblacin de la Localidad de PULAN. Poblacin directamente afectada al 2,031

1,120 hab. 1,322 hab.

3.1.4. INTENTOS DE SOLUCIONES ANTERIORES:

Disminucin de ingresos debido al aumento de gastos de salud y menores horas de trabajo

3.2.7 Construccin del rbol de CAUSA - EFECTO

EFECTO DIRECTO Incremento de la tasa de mortalidad.

EFECTO DIRECTO Deficiencia de la nutricin.

CAUSA DIRECTA Inadecuadas Prcticas de higiene

CAUSA DIRECTA: Defecacin al aire libre.

CAUSA INDIRECTA Falta de Educacin Sanitaria

CAUSA INDIRECTA Limita prestacion de servicios de Saneamiento.

CAUSA INDIRECTA Los pobladores no utilizan el pozo sptico.

ALTO NDICE DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y DE LA PIEL EN LA LOCALIDAD DE PULAN

BAJO INDICE DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y DE LA PIEL EN LA LOCALIDAD DE PULAN

FIN DIRECTO Disminucin de la tasa de mortalidad.

FIN DIRECTO mejora de la Nutricin.

OBJETIVO CENTRAL BAJO INDICE DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y DE LA PIEL EN LA LOCALIDAD DE PULAN.

MEDIO DIRECTO Adecuadas Prcticas de higiene.

MEDIO DIRECTO Existencia de un Sistema de Alcantarillado en el distrito.

MEDIO DIRECTO Defecacin en lugares adecuados y destinados para este fin

MEDIO FUNDAMENTAL: Existente educacin sanitaria.

MEDIO FUNDAMENTAL Eficiente prestacion de servicios de Saneamiento.

MEDIO FUNDAMENTAL: Existente servicio de desage domiciliario.

Eficiente prestacion de servicios de Saneamiento. ACCIN 1A

Leyenda: Acciones Mutuamente excluyentes

3.4.4 Relacin de acciones:

CAPTULO IV: FORMULACIN Y EVALUACIN

IV. FORMULACIN Y EVALUACIN

Consumo per cpita s/medidor

PROYECCIN DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO

1,140 1,151 1,161 1,171 1,182 1,192 1,203 1,214 1,225

PROYECCION DE LA POBLACIN OBJETIVO

Para un Horizonte de 10 aos: Demanda de servicio de Alcantarillado = 1.98 lt/sg

Deficit Sin Proyecto