Perfil Parque Pinaya

PROYECTO DE INVERSION PUBLICA NIVEL DE ESTUDIO PERFIL
Construccin del parque principal y veredas del poblado de Pinaya Santa Lucia
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCIA
NDICE I Aspecto generales 1.1 Nombre del Proyecto 1.2 Unidad Formuladota y Ejecutora 1.3 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios 1.4 Marco de Referencia II Identificacin 2.1 Diagnostico de la situacin actual 2.2 Definicin del Problema y sus causas 2.3 Objetivo del Proyecto 2.4 Alternativas de solucin III Formulacin y Evaluacin 3.1 Anlisis de la demanda 3.2 Anlisis de la Oferta 3.3 Balance Oferta Demanda 3.4 Costos 3.5 Beneficios 3.6 Evaluacin Social 3.7 Anlisis de sensibilidad 3.8 Sostenibilidad 3.9 Impacto ambiental 3.10 Seleccin de alternativas 3.11 Matriz del Marco Lgico IV Conclusiones V Anexos
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DATOS GENERALES DEL DISTRITO El poblado de Pinaya se encuentra ubicado en el Distrito De Santa Lucia
Provincia de Lampa, Departamento de Puno, en la zona nor este del departamento y de la provincia. Pinaya se encuentra ubicado en proximidades de la cuenca de la laguna lagunillas la cual a su vez pertenece a la gran cuenca del Titicaca ubicado en las coordenadas 8276600N Y 294400E una altitud de 4,025 msnm, en el Km. A 42 km de la ciudad de Santa Lucia la cual a su vez se encuentra a 58km de la ciudad de Juliaca sobre la carrtera Juliaca - Arequipa Cuenta con Una poblacin distrital de 8,130 habitantes y una Superficie de 1,595.67 km2 asi mismo la poblacin de Pinaya segn el centro de Salud Pinaya Poblacion urbana (censada) mas la poblacin que llega all a atenderse y otros visitantes es de 1269 Pobladores. VAS DE ACCESO Se puede acceder al la localidad de Pinaya a travs de una trocha carrozable de una long aproximada de 42 km desde la ciudad de Santa Lucia, a la que a su vez se llega por la carretera asfaltada de la ruta Puno- Juliaca Arequipa a 100km aproximadamente de la ciudad de Puno capital del departamento.
PUNO
JULIACA
SANTA LUCIA
PINAYA
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I.ASPECTOS ASPECTOSGENERALES GENERALES I.
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1. ASPECTOS GENERALES . NOMBRE DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL PARQUE PRIUNCIPAL Y VEREDAS DEL
POBLADO DE PINAYA SANTA LUCIA distrito de Santa Lucia provincia de Lampa, con una extensin superficia de 1595.67km2 Departamento Provincia Distrito Lugar Regin Natural Cdigo Proyecto : : : : : : Puno. Lampa Santa Lucia. Poblado de Pinaya Sierra.
1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA. 1.2.1. UNIDAD FORMULADORA. Nombre Sector Pliego Telfono Direccin Nombre Cargo : Proyecto Mejorando Mi Pueblo : Vivienda Construccin y Saneamiento : Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento : (51) (1) 2117930 Anexo 1600 : Av. Paseo de la Republica N 3361 San Isidro Lima : Arq. Cesar Lama More : Director Ejecutivo
Persona Responsable de la unidad formulador
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Correo Electrnico: clama@vivienda.gob.pe Persona Responsable de formular Nombre : Ing. Eder Ladan Soncco Vilca.
1.2.2. UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA . Nombre : Direccin Nacional de Urbanismo Sector Pliego Telfono Direccin Nombre Cargo : Vivienda Construccin y Saneamiento : Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento : (51) (1) 2117930 Anexo 1600 : Av. Paseo de la Republica N 3361 San Isidro Lima : Arq. Cesar Lama More : Director Ejecutivo
Persona Responsable
Correo Electrnico: clama@vivienda.gob.pe 1.3 . PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS. El proyecto a generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes instituciones, entidades y organizaciones publicas y privadas del poblado de Pinaya a si como las comunidades y poblados colindantes con el mbito de intervencin del mismo, debido a que su concepcin surge de una necesidad sentida por muchos aos por la poblacin de dicha zona, la misma que esta relacionada con la problemtica de Ornato, y transitabilidad, zonas de estar y esparcimiento para el peatn y poblador que habita en esta zona del distrito de Santa Lucia, que se ve restringida por las deficiencias de la infraestructura actual existente. La identificacin, seleccin y preparacin del proyecto cuenta con la participacin activa de la poblacin beneficiaria del Centro Poblado de Pinaya, de la Municipalidad distrital de Santa Lucia y el Ministerio de Vivienda Construccin y saneamiento. El Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento a travs del Programa Mejorando mi Pueblo, tiene la responsabilidad de brindar 6..
asistencia tcnica y apoyo en el proceso de implementacin del proyecto, en la elaboracin de los estudios definitivo, a si como en el Cofinanciamiento para la ejecucin de la Obras que no excedera de S/. 280,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES), por pueblo. La Municipalidad distrital de Santa Lucia, tiene la responsabilidad de la identificacin del pueblo, centro poblado, o asentamiento humano, donde se ejecutara dicha inversin precisando el tipo de obra a ejecutarse (Parque, Plaza, Veredas y/o pistas) dentro del marco normativo del Programa Mejorando mi pueblo, precisando el nombre de las calles, nmero de cuadras, rea de parque a ser intervenido, y las caractersticas de las intervenciones a realizar. A si mismo elabora los estudios de pre-inversin requeridos a si como el taller participativo de diagnostico y ordenamiento del centro poblado. Tambin participa con un co-financiamiento para la ejecucin de la obra en caso el pproyecto a ejecutar resulte mayor de los S/. 280,000.00 nuevos soles. La poblacin beneficiaria, participa con el arreglo de sus fachadas, aportando mano de obra para el resane y pintura para sus fachadas correspondientes a su inmueble, asi como en el mantenimiento y operacin de los servicios y equipamiento del parque, cuyo costo se estima en 4% del monto total de la inversin. En el anexo se presenta el padrn de los asistentes que participaron en el taller de diagnostico y ordenamiento del centro poblado, taller realizado por un consultor externo en coordinacin con la Unidad formuladota, autoridades beneficiarios. A si mismo se adjunta copia de Acuerdo de Concejo municipal, donde se mencionan los compromisos asumidos por el Gobierno Local para la Operacin, mantenimiento entre otros compromisos que deben cumplirse durante el ciclo y horizonte del proyecto. 7..
locales
de
la
zona
representantes
de
potenciales
Cabe destacar que no existe ningn tipo de conflictos entre los beneficiarios, as como entre las instituciones involucradas, habindose propuesto el proyecto por amplio consenso en forma participativa con la poblacin, al respecto. 1.4 . MARCO DE REFERENCIA. El Proyecto Construccin del parque principal y veredas del poblado de Pinaya Santa Lucia de la provincia de Lampa Contempla la problemtica que continuacin detallamos: En el poblado de Pinaya la infraestructura de lo que actualmente es la plaza principal se encuentra en estado de explanada en la cual inadecuadamente se viene llevando acabo ferias comerciales dado que su uso no fue destinado a esta actividad se pretende recuperar el propsito para el que fue designado este rea, en cuanto a l estado infraestructural esta se encuentra en a nivel de piso de tierra con algunos jardines que algunos vecinos se dignaron en plantar y cuidar pero la mayor parte de del area es una enorme fuente de tierra en polvillo que es arrastrado por el viento en pocas secas y se convierte en un tremendo lodazal en pocas de lluvia lo cual perjudica a tanto a peatones como a vehculos que llegan a la poblacin, no se hizo casi nada al respecto ya que debido a la falta de fondos econmicos se dio prioridad a otros rubros y actividades de mayor importancia para superar los niveles de pobreza que aqueja a muchas de nuestras zonas a lo largo de la extencion de nuestro pas. En vista de la oportunidad que el gobierno central da para el embellecimiento de nuestros pueblos recuperando su identidad es que este parque debe de estar rebosante de plantas silvestres y arbustos de la zona asi como lugares de descanso y regocijo para la poblacin que logra reunirse solo en fechas memorables y fiestas religiosas lo cual es un punto en contra del desarrollo de nuestras comunidades y pueblos andinos que de otra manera serian sendos centros de atraccin turstica brindando comodidad y bienestar al visitante de afuera tanto nacional como extranjero, ya que de 8..
por si estos lugares son enigmticos y atrayentes pero si no se cuenta con lugares adecuados para la estadia temporal estos pueblos comienzan a ser olvidados.. Por lo que es propicio aprovechar la oportunidad que da en esta ocasin el Proyecto Mejorando mi Pueblo, igualmente de acuerdo a las bases para la superacin de la pobreza, aprobadas mediante Decreto Supremo N0 002-2003-PCM, el mismo que seala que el principio en que debe sustentarse la reduccin de la pobreza, y lo que el Gobierno en sus diferentes niveles debe aplicar son, entre otros, la universalizacin de los servicios bsicos y una mejora sustantiva de su calidad un proceso de descentralizacin y manejo eficiente del gasto y la inversin social, la participacin y acceso de las personas en situacin de pobreza a canales de participacin, para que sus demandas sean atendidas y tengan la capacidad para salir de la pobreza por sus propios medios, y un soporte institucional que permita la integridad de las acciones en un marco de coordinacin y concertacin local, regional y nacional, as mismo el proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Santa Lucia y tambin del poblado de Pinaya , igualmente tiene la aprobacin de la poblacin de acuerdo a los talleres del presupuesto participativo y su formulacin y contenido se enmarca con la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversin Pblica: 1.4.1 Antecedentes del Proyecto El presente proyecto nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la poblacin organizada del poblado de Pinaya, adems de sus autoridades, la misma que con el apoyo de la Municipalidad Distrital Santa Lucia, gestionaron el apoyo financiero ante el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, para su ejecucin en el marco del Proyecto "Mejorando Mi Pueblo".
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La Municipalidad Distrital Santa Lucia, ha seleccionado, priorizado y aprobado la intervencin, en concordancia con los criterios de elegibilidad establecidos por el Proyecto "Mejorando Mi Pueblo". El Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, a travs del Proyecto "Mejorando Mi Pueblo", intenta incorporar una nueva forma de producir desarrollo de los centros urbano de los localidades ubicadas en zonas rurales, en el uso de su espacio pblico para consolidar su asentamiento, articulando la participacin de diferentes actores, y buscando elevar la calidad de vida, y participacin ciudadana. El propsito del Proyecto Mejorando Mi Pueblo es contribuir a la mejora de la calidad y niveles de vida de los habitantes de los centros poblados rurales y pequeas localidades del interior del pas, coordinando, concertando y articulando la ejecucin de programas y proyectos a cargo del Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento, cabe indicar que sus acciones estn orientadas a reducir el dficit de calles y pasajes sin pavimentacin y veredas, con la finalidad de mejorar la accesibilidad a las viviendas, y de sta al equipamiento y servicios; fortalecer el tejido social y la organizacin local, y mejorar la calidad ambiental del entorno. 1.4.2 Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto El Proyecto Construccin del parque principal y veredas del poblado de Pinaya Santa Lucia, se enmarca en: El objetivo general del Sector Vivienda, Construccin y Saneamiento para el mediano plazo 2004-2006, referente a promover e impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional en un marco de gestin eficiente y eficaz. En las bases para la superacin de la pobreza, aprobadas mediante D.S. N 002-2003-PCM, el mismo que seala que el principio en que debe sustentarse la reduccin de la pobreza, y el que el gobierno en sus diferentes niveles debe aplicar son, entre otros, la universalizacin de los 10..
servicios bsicos y una mejora sustantiva de su calidad, un proceso de descentralizacin y manejo eficiente del gasto y la inversin social, la inclusin y acceso de las personas en situacin de pobreza a canales de participacin, para que sus demandas sean atendidas y tengan capacidad para salir de la pobreza por sus propios medios, y un soporte institucional que permita la integridad de las acciones en un marco de coordinacin y concertacin local, regional y nacional. As mismo, el proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Urbano. Su formulacin y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversin Pblica Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica Reglamento aprobado DS N 157-2002-EF Directiva N 004-2003-EF/68.01 Ley 27783Ley de Bases de la descentralizacin Instructiva 01-2004-EF/76.01 Proceso de Planeamiento de Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo y dems disposiciones dictadas hasta la fecha por el MEF. El objeto principal del Sistema Nacional de Inversin Pblica es el de optimizar el uso de los recursos pblicos destinados a la inversin a travs de un conjunto de normas tcnicas, principios, mtodos y procedimientos que rigen la inversin Pblica; la necesidad de adoptar este sistema se fundamenta en que los recursos disponibles para la inversin pblica son limitados, mientras que las demandas sobre necesidades sociales insatisfechas son mayores. En este escenario el Estado cuya administracin esta encargada a todos los niveles de gobierno, tiene la obligacin de usar cuidadosamente los Recursos pblicos, de una manera tal que produzcan mayor impacto sobre el crecimiento econmico y bienestar de la poblacin. CROQUIS DE UBICACIN DEL PROYECTO 11..
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II. IDENTIFICACION
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II. IDENTIFICACIN. 2.1 Diagnostico de la Situacin Actual del Distrito de Santa Lucia. 2.1.1 Aspectos Geogrficos Ubicacin El poblado de Pinaya pertenece geopolticamente al Distrito de Santa Lucia y a la provincia de Lampa ubicada al Sureste de la provincia de Lampa aproximadamente entre las coordenadas geogrficas 8276600N y 284400E, tiene como lmites: Por el Norte, con el el centro poblado de Sillapacca. Por el Sur, con centro poblado de Layuni. Por el Este, con El departamento de Arequipa. Por el Oeste, con el distrito de Paratia. Superficie El Distrito de Santa Lucia tiene una extensin superficial 1595.67 km2 , Fuente: INEI- 2005. El Distrito de Santa Lucia el mbito topogrfico del distrito se caracteriza por presentar una variada configuracin desde las extensas pampas, laderas leves y pronunciadas, elevaciones de cerros, quebradas accidentadas y los altos nevados de la cordillera.
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Mapa Territorial del Distrito de Sata Lucia
Clima e Hidrografa Una caracterstica general del clima en esta geografa es que el ao se divide prcticamente en dos estaciones: verano lluvioso de noviembre a marzo. Invierno fro y seco de mayo a octubre
De acuerdo al SENAMHI nuestro Distrito de Sata Lucia tiene una temperatura mxima promedio de 13,8 C a 17.2 C llegando a descender a una temperatura mnima promedio de 8C a 20 C bajo cero, ocasionan fuertes heladas que limitan considerablemente las actividades agrcolas, esta variante climtica condiciona las actividades agropecuarias de carcter extensivo, con rendimientos relativamente bajos en produccin. 15..
Hidrografa El sistema hidrogrfico del Distrito de Santa Lucia, este distrito es poseedor de una gran fuente de agua pura libre de contaminacin como es la laguna Lagunillas y pertenece a la cuenca que tiene el mismo nombre, que asu vez es componente de una cuenca mayor como es la Cuenca del Titicaca. 2.1.2 Aspectos Demogrficos, Sociales y Econmico Poblacin. La poblacin de Pinaya al ao 2007 (segn centro de salud), es de 1,269 Hab., que representa el 15.60% del total del Distrito de Santa Lucia. CUADRO N 01
POBLACIN DE PINAYA POR SEXO CATEGORAS CASOS %
Hombre Mujer Total
650 619 1,269
51.20 % 48.80 % 100.00 %
La mayor cantidad de la poblacin se encuentra en al zona Urbana a nivel Distrital en proporcin casi equilibrada ya que la poblacin rural es de 42.25%, mientras que el restante se encuentra distribuido en las ciudades de Santa Lucia y el poblado de Pinaya. La poblacin actual estimada en el mbito de influencia del proyecto asciende a 1269 habitantes (poblado de Pinaya), que representa el 15.60% del distrito de Santa Lucia. Concentracin de la Poblacin Santa Lucia tiene una densidad de ocupacin de 5.09 hab/Km2., siendo tambin uno de los distritos con mayor extensin territorial en el contexto de la Regin Puno, dentro de las cuales se puede observar mayor cantidad de reas constituidos de pastizales en su mayora. 16..
Proyecciones Globales de Crecimiento Demogrfico De acuerdo a las proyecciones del INEI, la tendencia de la tasa media de crecimiento en el distrito de Santa Lucia es de 1.70% a nivel distrito Contexto legal El poblado de Santa Lucia esta conformado por familias de escasos recursos econmicos, y estn considerados en situacin de extrema pobreza segn el Mapa de pobreza del FONCODES de 2001. Santa Lucia a la fecha cuenta con su local Municipal, Acalde y regidores, tambin cuenta con Instituciones debidamente establecidas en la zona, Gobernacin, Juzgado, Centro de Salud e instituciones educativas de los tres niveles. Poblacin Econmicamente Activa (Pea) En cuanto a las caractersticas socioeconmicas de la poblacin se observa que solo un 47.5% esta ocupado entre trabajos fijos y empleos eventuales mientras y un 15% desocupado. Los lugares de sus actividades laborales se encuentran predominantemente en el rea rural, bsicamente en las actividades de ganadera, agricultura y comercio eventual,asi como minera artesanal ya que tambin la zona es zona minera. En cuanto a la educacin persiste ya que se tiene una tasa de analfabetismo de 8.1%, un 38.5% con educacin primaria comleta. Este ligero aumento en los niveles de educacin de la poblacin, no a sido acompaado por un correspondiente aumento de las oportunidades laborales. Como resultado, una mayora de la poblacin se autoemplea en el rea rural, y en labores informales orientadas al comercio y minera.
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Niveles de Ingreso De acuerdo a la informacin brindada por las autoridades del centro poblado Pinaya, y recabada en las visitas de campo realizadas a travs de encuestas locales, se a estimado que el ingreso promedio mensual de la familia es de S/. 310.00 mensuales, que son utilizados bsicamente en productos alimenticios para variar su dieta. 2.1.3 Servicios Pblicos Servicios bsicos El poblado de Pinaya cuenta se abastece de pequeos y deficientes sistemas de agua potable que no abastecen a la gran mayora ya que estos sistemas estn colapsando paulatinamente, y los pobladores tienen que optar por captar agua de riachuelos los que estn lejanos o de pozos en su mayora, en cuanto al sistema de evacuacin de excretas solo se cuenta con letrinas de las que la mayora fue ejecutada por Foncodes , en cuanto al servicio de electricidad un 70% cuenta con el insumo debido a las facilidades de tener cerca un punto de red. Servicio de la Educacin Pinaya cuenta con establecimientos educativos de Nivel inicial, primario y secundario mas no con cntro de educacin superior, que estn ubicados en el mismo poblado, que al mismo tiempo brinda el servicio a poblados y comunidades aledaas que se son anexas a esta. Servicio de Salud Pinaya cuenta con un precario centro de salud que cuenta con reducidos equipos y mobiliario para la atencin a los pobladores del mismo Pinaya y sus comunidades anexas a este centro en caso de presentarse una emergencia que no esta al alcance del centro de salud estos tienen que ir con sus medio al centro de salud de Santa Lucia mismo que se encuentra a 42km de all y a travs de una carretera clasificada como trocha carrozable. 18..
2.1.4 Aspectos sobre Vivienda En el poblado Pinaya predominan las viviendas de un solo nivel en un 98%, de los cuales el 95% son de construccin precaria material rustico adobes y calaminas el 5% con materiales ladrillo y/ bloquetas y cemento, con techos de concreto o calaminas. 2.1.5 Acceso a la poblacin El acceso al poblado de Pinaya es a travs de carrozable) desde Santa Lucia una carretera (trocha en una longitud de recorrido de 42km
aproximadamente a una hora y media a dos variable ya que en poca de lluvias suele hacerse intransitable por el material arcilloso que compone esta infraestructura, el acceso a la ciudad de Santa Lucia es a travs de la pista que une las ciudades de Juliaca y Arequipa sobre el kilometro 58 contado a partir de Juliaca. 2.1.6 Caractersticas del parque en la actualidad El poblado de Pinaya bsicamente, cuenta con una gran extensin de reas libres y vas, de los cuales la cobertura de pavimentacin solo esta presente en el frontis de la Municipalidad es decir casi nada: El parque principal como se haba mencionado antes se encuentra en un estado de abandono y desinteres se trata de un area 2865 m2 a intervenir a esto se suma el area que alrededores del parque, significara construir las veredas de los en el que actualmente se lleva a cabo ferias
locales de venta de insumos de primer orden no obstante Pinaya tiene un area designado a mercado pero no se le da el uso indicado, en el area existen algunos plantios a manera de jardn el resto es plataforma de tierra, en este lugar se encuentra la municipalidad de Pinaya, el club de madres, el templo, la gubernatura y otros. Esta Area a la fecha constituyen un problema frente al ornato del pueblo, ya que debido al abandono generalizado de este espacio importante no se motiva al cuidado del 19..
mismo, como se menciono antes la plataforma de tierra en pocas de seca es una gran fuente de polvillo y tierra que es arrastrada por el viento que en este tipo de lugares sule ser fuerte, levantndose torbellinos en los alrededores, de igual manera en poca de lluvias esta se convierte partes en enormes charcos de agua y las vas por donde transitan vehculos en lodazales intransitables, atentando gravemente contra la salud de los que habitan alrededor, visitantes y de la poblacin en general. En estas areas a menudo se puede observar, animales domsticos de toda especie pastando y bebiendo agua en el rea de los jardines, se puede apreciar tambin charcos de agua por todo los jardines del Parque, finalmente estos animales dejan excrementos que crean focos infecciosos que atentan contra la vida de las personas principalmente menores que habitan y transitan en forma permanente por estos espacios pblicos. En los menores y personas adultas el numero de enfermedades diarreicas agudas causadas por estos focos contaminantes es considerable segn los reportes del establecimiento de salud de la zona, principalmente en los nios que utilizan como rea de esparcimiento. En cuanto a las costumbres cvicas, la falta de atencin a este parque constituye una principal necesidad principalmente, durante las fechas festivas que se llevan acabo en el centro poblado. Esta parte cntrica es paso obligado para llegar a los establecimientos pblicos, razn por el cual las personas se ven obligados a observar estos espacios que en la fecha deprimen y bajan la autoestima de las personas, y como consecuencia el bajo nivel de vida y cultural del ciudadano.
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Foto: Jr. Odria
Foto : Jr. Odria
Foto : Jr. Odria
Foto : Jr. Junin
(veredas en mal estado) Foto: Jr. Lima
Jirones con veredas en completo abandono
Foto: Jr. Lima
Veredas que necesitan ser renovadas
Foto : Jr. Lima
Foto: Jr. Junin
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2.2 Definicin del problema y sus causas. A. Problema Central El problema central se define como: Inadecuadas condiciones de reas pblicas para el Desarrollo de actividades cvico sociales en el Poblado de Pinaya
El diagnstico de la situacin actual del mbito de intervencin, que describe y explica en gran parte la condicin y estado de la realidad, ha permitido establecer que el problema principal en lo que respecta a urbanismo que afecta principalmente al Poblado de Pinaya, son las Inadecuadas condiciones de reas pblicas para el desarrollo de actividades cvico sociales en el poblado de Pinaya siendo la causa principal la falta de una infraestructura segura y adecuadamente diseada, con caractersticas tcnicas adecuadas al contexto urbano existente. B. Anlisis de las Causas del Problema Las principales causas del problema: Principales causas: Entre las principales causas identificadas que generan el problema central estn: La Plaza no cuenta con una infraestructura adecuada para el esparcimiento y transitabilidad de los peatones. La plaza cuenta con vas peatonales de paso y acceso a la municipalidad y inaccesibles y en mal estado utilizado tambin para el pastoreo de diversas especies animales 22..
Insuficiente cantidad de equipamiento y mobiliario, as como espacios para descanso y esparcimiento, la falta de alumbrado en la zona ocasiona incomodidad y aveces accidentes indeseados al transitar
Inadecuadas reas para el desarrollo de eventos cvicos, esparcimiento y de paso para peatones. Planeamiento diseo y construccin con direccin tcnica y mano de obra deficientes. .
C. Anlisis de Efectos Efecto Final: Deterioro de las condiciones de vida de la poblacin de Pinaya. Efectos Directos: Altas tasas de contaminacin del aire debido a emisiones de partculas suspendidas. Frecuentes accidentes de los peatones. Circulacin peatonal dificultosa.
Efectos Indirectos: Daos al patrimonio pblico y privado. Deterioro de la salud de la poblacion.
En la actualidad la plaza se encuentra en un terrible estado de abandono como se a descrito anteriormente con infraestructura inexistente que a falta de ella se viene deteriorando progresivamente Por tanto de no mejorar o superar todo lo mencionado, se mostrara una mala imagen a la afluencia de turistas extranjeros y nacionales aparte del malestar genrico que produce en los pobladores, a esto agrava mas el problema de la estructura
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fsica de las calles puesto que por la pendiente de las calles, estas no cuenta con un sistema de drenaje adecuado. Finalmente el problema es generado por el deterioro generalizado de las veredas peatonales lo que conlleva a la intransitabilidad es sentida a diario por los habitantes del pueblo quienes desean mejores niveles y condiciones de vida. Al ver que las Autoridades locales hasta la fecha no han contado con los recursos econmicos para afrontar la ejecucin de las veredas peatonales, y en consecuencia la Imagen Urbana del Pueblo se presenta en estado de abandono que se traduce en un efecto final de:
El deterioro progresivo de las condiciones de vida del poblador del poblado de Pinaya.
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rbol de Causas y Efectos (rbol de Problemas)
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2.3. Objeto del Proyecto A. Objetivos General Objetivo central o propsito del proyecto : El Objetivo central del presente proyecto consiste en contar con Adecuadas condiciones de las areas publicas para el desarrollo de actividades cvico sociales en el poblado de Pinaya Dicho objetivo se enmarca en el objetivo general del Sector Vivienda, Construccin y Saneamiento para el mediano plazo 2006-2008, referente a promover e impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional en un marco de gestin eficiente y eficaz. Los medios para lograr los objetivos son: Infraestructura en condiciones adecuadas para el esparcimiento y transito peatonal. Distribucion de areas urbanisticas. Vias peatonales de paso y acceso a la municipalidad y otros servicios en estado optimo y cuentan con arborizacin y ornato. Suficiente cantidad de equipamiento y mobiliario. Direccin tcnica del municipio organiza y distribuye las areas y espacios acorde con las normas
B. Anlisis de Fines Los fines a alcanzar: El cumplimiento de los objetivos, generar consecuencias positivas para la poblacin del Pueblo de Pinaya, los que se manifestarn en las finalidades siguientes:
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Disminucin de la contaminacin del aire al reducirse la emisin de partculas de polvo.
Reduccin de los casos de accidentes de los peatones, por contar con veredas para el trnsito fluido y seguro.
Adecuada circulacin peatonal
Reduccin de los daos en la salud de los habitantes de la zona.
Recuperacin del patrimonio cultural, publico y privado .
La concrecin de dichos Fines permitir la mejorar el nivel de la calidad de vida de los pobladores de la localidad de Pinaya, y contribuir al desarrollo urbano del mismo.
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rbol de Medios y Fines (rbol de objetivos)
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2.4. Anlisis de los Medios Fundamentales. rbol de medios Fundamentales
2.5. Alternativas de Solucin al Problema Central Luego del Anlisis del rbol de problemas y el rbol de Objetivos y tomando en cuenta las consideraciones tcnico- ambiental y los usos y costumbres de la poblacin se plantea alternativas de solucin siguientes:
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Alternativa 1: Construccin de 1320 m2. de veredas concreto y piedras laja en el parque y en las calles de alrededor. Construccin de Sardinel de Concreto de Fc=175 Kg/Cm2 Construccin de jardineras con un rea de 1204m2 Capacitacin de personal tcnico administrativo del municipio de Pinaya. Alternativa 2 Construccin de 870m2. de veredas de calles y alrededores de parque de concreto y piedra canto rodado. Construccin de 450m2 de pasos peatonales de parque en piedra laja y concreto. Construccin de Sardinel de Concreto Fc=175 Kg/Cm2 Construccin de jardineras con un rea de 1204m2. Capacitacin de personal tcnico administrativo del municipio de Pinaya. Las condicionantes del diseo debern contemplar aspectos elementales como: 1. Topografa natural del terreno. 2. Tomar en cuenta el curso de aguas pluviales. La propuesta de las reas para la construccin de veredas deber ser reajustada luego del levantamiento Topogrfico en el desarrollo del 30..
Proyecto Construccin del parque principal del poblado de Pinaya Santa Lucia El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico ha comprendido el anlisis de los siguientes aspectos: Materiales apropiados de la zona Diseo tecnolgico de acuerdo a las condiciones de topografa y lluvias. Adecuacin al Entorno Urbano. Participacin de la Poblacin en el Taller Participativo.
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III. FORMULACIN Y EVALUACIN
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III FORMULACIN Y EVALUACIN 3.1 Horizonte de Evaluacin El perodo de evaluacin para el presente proyecto de inversin es de 10 aos, posteriores al momento de la inversin. 3.2 Anlisis de la demanda 3.2.1. Demanda Poblacional La demanda actual de los pobladores que residen en el poblado de Pinaya, es el de contar con con esta infraestructura ya que es de de vital importancia, por las razones expuestas en la parte de Identificacin del Proyecto, que les permita la transitabilidad y accesibilidad a sus predios, y al mismo tiempo el acceso y ornato de las calles contiguas a la Iglesia Catlica, el municipio el comedor de madres y gobernatura , reduciendo los accidentes en pocas de lluvia y eliminando en parte la contaminacin ambiental por polucin de partculas sueltas. El comportamiento de la demanda se fundamenta en los supuestos siguientes: El nmero de viviendas no aumentar, por encontrarse ya consolidada y saneadas por COFOPRI. Los niveles socio econmicos no van a empeorar. Las autoridades y los pobladores se identificaran con los objetivos del proyecto. La poblacin beneficiada es la que habita en el poblado de Pinaya con una poblacin estimada para el ao 2008 con las proyecciones calculadas en base a los datos estadsticos segn el INEI al ao 2005 los datos
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actualizados al 2008 sera de 1,291 habitantes en su diferentes grupos etreos, Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se establece que las calles propuestas para su pavimentacin tienen bajo flujo vehicular, por lo tanto las variables ahorro de tiempo de las personas y ahorro en los costos de operacin vehicular son poco significativas para el anlisis y estimacin de la demanda y los beneficios atribuibles al proyecto. Bajo estas condiciones, la demanda se estima en funcin a la necesidad de la poblacin beneficiaria de disponer con reas de esparcimiento y comodos al paso diario, la poblacin del rea de influencia directa del proyecto, que se estima en 1,291 habitantes (los que habitan en el poblado de Pinaya mas los que vienen diariamente de las comunidades. La proyeccin de la demanda para la situacin con proyecto se ha estima considerando la formula y variables siguientes: Pt = Po*(1+r)n Donde: Pt = Poblacin en el ao t, que vamos a estimar. Po = Poblacin en el ao base (conocida) R = Tasa de crecimiento anual n = Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n
Para proyectar el IMD se realiza el mismo procedimiento, tomando como tasa de crecimiento a la tasa poblacional R.
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Consideramos como demanda total a la poblacin afectada por el problema antes descrito, cuya evolucin a lo largo del horizonte, con una tasa promedio anual de 1.70 % (2000-2005), se muestra en el
Cuadro N 01
Cuadro N 01.
Proyeccin de la demanda
Aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Demanda 1,291 1,313 1,335 1,358 1,381 1,404 1,428 1,452 1,477 1,502 1,528 IMD 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20
Fuente: Elaboracin propia (Tasa de crecimiento anual = 1.7%)
3.2.2. Demanda de Vas Peatonales La demanda actual de vas en el mbito de estudio y la plaza en su conjunto se describen en el Cuadro N 2 Con el proyecto se mejorara la imagen urbana y los atractivos tursticos del poblado de Pinaya construyendo veredas y la construccin del parque con un diseo ecolgico acorde con la zona comprendiendo esto tambin la construccin de veredas aledaas al parque. La cobertura planteada con el proyecto en veredas cubre el 34.00% del total de la demanda del poblado de Pinaya, por ser esta rea el centro de mayor densidad y flujo peatonal de propios y extraos (rea de mayor consolidacin), debido que en esta zona se encuentran ubicados los productores y comerciantes diversos, el restante es disperso en cuanto a la distribucin del manzaneo, las viviendas, y el ejecutar veredas
35..
representara un costo muy alto en relacin a la demanda del total de la poblacin aislada, de otro lado existen vas que deben ser mejoradas para la ejecucin inmediata de veredas.
Cuadro N 02
Cuadro de manzanas intervenidas

Partida N N de veces MEDIDAS Largo Ancho Alto 02.01 Jr. Fernndez Achata Jr. Jose Rey de Castro Jr. Rinconada Pje. magisterial VEREDA EN CALLES 1 403 198 62 62 1.2 1.2 1.2 1.2 1 1 1 1 483.6 237.6 74.4 74.4 870.00 m
Especificaciones
Parcial
Total
Und.
02.03 VEREDAS Y PASOS JARDINERAS Y JARDINES EQUIPAMIENTO
INFRAESTRUCTURA PLAZA AREA AREA GBL 1 1 1 1.00 450.00 m2
1.00 1204.00 1.00
Fuente: Elaboracin propia del proyectista.
3.3. Anlisis de Oferta La Oferta actual para el transito de la poblacin est dada por las actuales vas (avenidas, calles y pasajes), que brindan una restringida e inadecuada transitabilidad para el flujo peatonal principalmente el contorno de la plaza de armas y la Iglesia Catlica que no cuenta con aspecto adecuado, puesto que actualmente las veredas echizas es decir empedrados provisionales para evitar el contacto con los charcos de agua se encuentra deteriorado por lo que ser necesario removerla para reconstruirla con la reposicin de una vereda de piedra laja. 36..
3.4. Balance de Oferta y Demanda. El estado actual de las avenidas y de la infraestructura de la plaza principal de Pinaya, no permite una adecuada transitabilidad de los peatones existiendo un abandono de aos que se manifiesta, por lo que la oferta en esta situacin viene a ser cero en todos los casos. Con el proyecto de Construccin del parque principal del poblado de Pinaya, se mejorar la calidad de vida del poblador, se mejorara la imagen y ornato urbano de la ciudad y por ende el entorno Urbano.
Cuadro N 03
Balance Oferta-Demanda de servicios propuestos

NOMBRE DE LA CALLE Veredas en calles VEREDAS EN PARQUE Jardineras y jardines equipamento TRAMO DEMAND A (m2) OFERTA (m2) DFICIT (m2) UNIDAD
870,00 450,00
1204.00 1
0 0 0
- 870.00
450,00 1204.00 -1.00
M2
M2 M2 Gbl
Fuente: Elaboracin propia del proyectista
3.5. Costos: La moneda a utilizarse para la estimacin de los costos ser en nuevos soles, a precios del mes de abril de 2008, como referencia se utiliza un tipo de cambio promedio, frente al nuevo sol de S/. 2.90 por cada dlar. En funcin a las actividades y metas descritas para cada componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costo todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el 37..
proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del proyecto. El resumen de la inversin a precios privados y sociales para las 2 alternativas se detalla a continuacin, las inversiones a precio sociales han sido afectadas por el factor de correccin de 0. 79 para las inversiones y 0.75 para los costos en operacin y mantenimiento. Se determinara los costos para las dos alternativas considerando lo siguiente: 3.5.1 Costos sin proyecto: Como se ha venido analizando que los jirones Y LA PLAZA existente no cuenta con veredas ni infraestructura adecuadas para el esparcimiento y transito peatonal, en consecuencia no se considerara costos por operacin ni mantenimiento. 3.5.2 Costos con proyecto: a) Costo en Inversin: El clculo de los costos en la situacin con proyecto constituye el requerimiento de recursos financieros para la realizacin de los estudios definitivos, la inversin en la infraestructura, gastos pre-operativos y para la operacin y mantenimiento de la misma. La ejecucin de la parte reconstructiva se har en el ao cero y las actividades de operacin y mantenimiento se prolongarn durante la vida til del proyecto. Los costos de inversin de cada alternativa se presentan a continuacin, diferenciando a precios sociales y a precios privados. 38..
. Cuadro N 04
Cuadro de Costos con Proyecto Alternativa 01 : construccin del parque principal del poblado de Pinaya
Costos a Precios Privados
Item 01.00.00 02.00.00 03.00.00 04.00.00 05.00.00 06.00.00 06.01.00 06.02.00 06.03.00 07.00.00 08.00.00 09.00.00 10.00.00 11.00.00 12.00.00
Descripcin TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO SIMPLE OBRAS DE CONCRETO ARMADO REVOQUES Y ENLUCIDOS PISOS Y PAVIMENTOS PISO DE CEMENTO PULIDO E=2" COLOREADO Y RAYADO ENCHAPE CON PIEDRA LAJA PISO DE PIEDRA CON PIEDRA LOSETA Y CANTO RODADO PINTURA JARDINERIA CARPINTERIA METALICA SISTEMA DE AGUA FRIA INSTALACIONES ELECTRICAS FLETE COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (7%) GASTOS DE SUPERVISION (2.5%) EXPEDIENTE TECNICO 3.0% ADMINISTRACION (3.5%) VARIOS (7%) TOTAL PRESUPUESTO
Unida d
Metrad o
Preci o
Parcial 9980.06 22,282.79 78,501.23 6,787.02 1,510.50
Subtotal 9,980.1 22,282.8 78,501.2 6,787.0 1,510.5 28,252.7
M2 M2 M2
259 655 406
9.54 32.94 10.36
2,470.86 21,575.70 4,206.16 788.28 21,740.18 29,009.08 6,093.05 14,230.85 8,500.00 788.3 21,740.2 29,009.1 6,093.1 14,230.9 8,500.0 227,675.8 15,937.3 5,691.9 6,830.3 7,968.7 15,937.3 280,041.2
COSTO TOTAL DE INVERSIN (A1 PP.) :
S/. 280,041.20 NUEVO SOLES
Cuadro N 05
Cuadro de Costos con Proyecto 39..

Alternativa 01 : construccin de Veredas de concreto y Piedras laja.

Costos a Precios Sociales
Unida d Metrad o
Item 01.00.00 02.00.00 03.00.00 04.00.00 05.00.00 06.00.00 06.01.00 06.02.00 06.03.00 07.00.00 08.00.00 09.00.00 10.00.00 11.00.00 12.00.00
Descripcin TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO SIMPLE OBRAS DE CONCRETO ARMADO REVOQUES Y ENLUCIDOS PISOS Y PAVIMENTOS PISO DE CEMENTO PULIDO E=2" COLOREADO Y RAYADO ENCHAPE CON PIEDRA LAJA PISO DE PIEDRA CON PIEDRA LOSETA Y CANTO RODADO PINTURA JARDINERIA CARPINTERIA METALICA SISTEMA DE AGUA FRIA INSTALACIONES ELECTRICAS FLETE COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (7%) GASTOS DE SUPERVISION (2.5%) EXPEDIENTE TECNICO 3.0% ADMINISTRACION (3.5%) VARIOS (7%) TOTAL PRESUPUESTO
Precio
Parcial
Subtotal 7,884.25 17,603.40 62,015.97 5,361.75 1,193.30 22,319.65
622.74 17,174.74 22,917.17 4,813.51 11,242.37 6,715.00 179,863.9 12,590.5 4,496.6 5,395.9 6,295.2 12,590.5 221,232.5
COSTO TOTAL DE INVERSIN (A1 PS.) :
Cuadro N 06
Cuadro de Costos con Proyecto Alternativa 02 : construccin de Veredas de concreto y Piedras labrada. Costos a Precios Privados 40..
Item 01.00.00 02.00.00 03.00.00 04.00.00 05.00.00 06.00.00 06.01.00 06.02.00 06.03.00 07.00.00 08.00.00 09.00.00 10.00.00 11.00.00 12.00.00
Descripcin TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO SIMPLE OBRAS DE CONCRETO ARMADO REVOQUES Y ENLUCIDOS PISOS Y PAVIMENTOS PISO DE CEMENTO PULIDO E=2" COLOREADO Y RAYADO ENCHAPE CON PIEDRA LABRADA PISO DE PIEDRA CON PIEDRA LOSETA Y CANTO RODADO PINTURA JARDINERIA CARPINTERIA METALICA SISTEMA DE AGUA FRIA INSTALACIONES ELECTRICAS FLETE COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (7%) GASTOS DE SUPERVISION (2.5%) EXPEDIENTE TECNICO 3.0% ADMINISTRACION (3.5%) VARIOS (7%) TOTAL PRESUPUESTO
Unida d
Metrad o
Preci o
Parcial 9980.06 22,282.7 9 78,501.2 3 6,787.02 1,510.50
Subtotal 9,980.1 22,282.8 78,501.2 6,787.0 1,510.5 40,933.5
M2 M2 M2
259 655 406
9.54 52.3 10.36
2,470.86 34,256.5 0 4,206.16 788.28 21,740.1 8 29,009.0 8 6,093.05 14,230.8 5 8,500.00 788.3 21,740.2 29,009.1 6,093.1 14,230.9 8,500.0 240,356.6 16,825.0 6,008.9 7,210.7 8,412.5 16,825.0 295,638.6
COSTO TOTAL DE INVERSIN (A2 PP.) :
Cuadro N 07
Cuadro de Costos con Proyecto Alternativa 02 : construccin de Veredas de concreto y Piedras Labrada. Costos a Precios Sociales 41..
Item 01.00.00 02.00.00 03.00.00 04.00.00 05.00.00 06.00.00 06.01.00 06.02.00 06.03.00 07.00.00 08.00.00 09.00.00 10.00.00 11.00.00 12.00.00
Descripcin TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO SIMPLE OBRAS DE CONCRETO ARMADO REVOQUES Y ENLUCIDOS PISOS Y PAVIMENTOS PISO DE CEMENTO PULIDO E=2" COLOREADO Y RAYADO ENCHAPE CON PIEDRA LABRADA PISO DE PIEDRA CON PIEDRA LOSETA Y CANTO RODADO PINTURA JARDINERIA CARPINTERIA METALICA SISTEMA DE AGUA FRIA INSTALACIONES ELECTRICAS FLETE COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (7%) GASTOS DE SUPERVISION (2.5%) EXPEDIENTE TECNICO 3.0% ADMINISTRACION (3.5%) VARIOS (7%) TOTAL PRESUPUESTO
Unidad
Metrad o
Precio
Parcial
Subtotal 7,884.25 17,603.40 62,015.97 5,361.75 1,193.30 32,337.48
622.74 17,174.74 22,917.17 4,813.51 11,242.37 6,715.00 189,881.7 13,291.7 4,747.0 5,696.5 6,645.9 13,291.7 233,554.5
COSTO TOTAL DE INVERSIN (A2 PS.) :
Resumen para la Evaluacin de Ingreso a la Ficha de Proyectos

Cuadro N 08
42..
RESUMEN DE ALTERNATIVA 01: construccin de Veredas de concreto y Piedras Laja.

Precios Privados Item
01.00.00 02.00.00 03.00.00 04.00.00 05.00.00 06.00.00 07.00.00 08.00.00 09.00.00 10.00.00 11.00.00 12.00.00
Precios Sociales S/. 7,884.25 17,603.40 62,015.97 5,361.75 1,193.30 22,319.65 622.74 17,174.74 22,917.17 4,813.51 11,242.37 6,715.00 179,863.85 12,590.47 4,496.60 5,395.92 6,295.23 12,590.47 221,232.54
Descripcin
TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO SIMPLE OBRAS DE CONCRETO ARMADO REVOQUES Y ENLUCIDOS PISOS Y PAVIMENTOS PINTURA JARDINERIA CARPINTERIA METALICA SISTEMA DE AGUA FRIA INSTALACIONES ELECTRICAS FLETE
S/. 9,980.06 22,282.79 78,501.23 6,787.02 1,510.50 28,252.72 788.28 21,740.18 29,009.08 6,093.05 14,230.85 8,500.00 227,675.76 15,937.30 5,691.89 6,830.27 7,968.65 15,937.30 280,041.18
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (7%) GASTOS DE SUPERVISION (2.5%) EXPEDIENTE TECNICO 3.0% ADMINISTRACION (3.5%) VARIOS (7%)
TOTAL PRESUPUESTO
Cuadro N 09
RESUMEN DE ALTERNATIVA 02: construccin de Veredas de concreto y Piedras Labradas.
43..
. Precios Privados Item

01.00.00 02.00.00 03.00.00 04.00.00 05.00.00 06.00.00 07.00.00 08.00.00 09.00.00 10.00.00 11.00.00 12.00.00
Precios Sociales S/. 7,884.25 17,603.40 62,015.97 5,361.75 1,193.30 32,337.48 622.74 17,174.74 22,917.17 4,813.51 11,242.37 6,715.00 189,881.68 13,291.72 4,747.04 5,696.45 6,645.86 13,291.72 233,554.47
Descripcin
TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO SIMPLE OBRAS DE CONCRETO ARMADO REVOQUES Y ENLUCIDOS PISOS Y PAVIMENTOS PINTURA JARDINERIA CARPINTERIA METALICA SISTEMA DE AGUA FRIA INSTALACIONES ELECTRICAS FLETE
S/. 9,980.06 22,282.79 78,501.23 6,787.02 1,510.50 40,933.52 788.28 21,740.18 29,009.08 6,093.05 14,230.85 8,500.00 240,356.56 16,824.96 6,008.91 7,210.70 8,412.48 16,824.96 295,638.57
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (7%) GASTOS DE SUPERVISION (2.5%) EXPEDIENTE TECNICO 3.0% ADMINISTRACION (3.5%) VARIOS (7%)
TOTAL PRESUPUESTO
b) Operacin y Mantenimiento con proyecto Los costos de operacin y mantenimiento de la situacin con proyecto estn representados por los mismos rubros descritos en la situacin sin proyecto, como el mantenimiento rutinario de la plaza y las partes que lo componen asi como veredas equipamento, luminarias etc. existentes, valorados de acuerdo a lo sealado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, de 0.31 S/./m2/ao para losas de concreto (valor a usarse para el mantenimiento de 2,970 m2 area plaza), el mantenimiento peridico (cada 3 aos) se considera 4 veces el costo de mantenimiento rutinario. Los costos de operacin y mantenimiento para ambas alternativas son:
Cuadro N 10
Costo Anual de Operacin y Mantenimiento de ALTERNATIVA 01: construccin de Veredas de concreto y Piedras Laja.
44..
. DESCRIPCIO N UNI D CANTIDA D COSTO UNITARI O PRIVADO COSTO UNITARIO SOCIALES COSTOS PARCIALES PRIVADOS COSTOS PARCIALES SOCIALES
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (Mantenimiento Rutinario) Limpieza General TOTAL M2 2970.0 0.31 0.24 920.70 920.70 727.35 727.35
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (Mantenimiento Periodico) Limpieza General Reposicin de Veredas de Concreto Reposicin de Piedras Laja TOTAL M2 M2 M2 2970.0 396 120 0.31 16.93 55.15 0.24 13.37 43.57 S/. Cuadro N 11 920.70 6704.28 6,618.00 14242.98 727.35 5296.38 5228.22 11251.95
Costo Anual de Operacin y Mantenimiento de ALTERNATIVA 02: construccin de Veredas de concreto y Piedras Labrada.
DESCRIPCIO N UNI D CANTIDA D COSTO UNITARI O PRIVADO COSTO UNITARIO SOCIALES COSTOS PARCIALES PRIVADOS COSTOS PARCIALES SOCIALES
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (Mantenimiento Rutinario) Limpieza General TOTAL M2 2970.0 0.31 0.24 920.70 920.70 727.35 727.35
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (Mantenimiento Peridico) Limpieza General Reposicin de Veredas de Concreto Reposicin de Piedras Labrada TOTAL M2 M2 M2 2970.0 396 120 0.31 16.93 75.15 0.24 13.37 43.57 S/. 920.70 6704.28 9,018.00 16,642.98 727.35 5296.38 7124.22 13,147.95
45..
Segn los resultados de las Alternativas, el costo incremental tiene comportamiento positivo durante todos los aos, explicado por la demanda de inversin y por la demanda de recursos para las acciones de mantenimiento. 3.5.3 Costos Incrementales Los costos incrementales del proyecto han sido calculados como la diferencia entre la situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto.
46..
IV. IV.EVALUACIN EVALUACIN
IV. EVALUACIN 47..

4.1 BENEFICIOS Los proyectos de Construccin de parques y plazas son bienes pblicos que tienen diversos efectos costos y beneficios- para distintos agentes sociales. Estos bienes poseen una dificultad de cuantificar adecuadamente sus beneficios econmicos, por lo cual son valorados socialmente. 4.1.1 BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO Los principales beneficios que generarn la construccin del parque principal del poblado de Pinaya son: El de contribuir con presentar una ciudad debidamente equipada con elementos de desarrollo sano de la poblacin en general. Disminucin de accidentes de peatones por el mal estado de la calles y pasajes Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad en la zona Mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin Reduccin de la contaminacin del aire por el polvo Aumento de la seguridad en el transito peatonal. Reduccin de la incidencia de enfermedades en las vas
respiratorias. Disminucin del tiempo que se emplea para las actividades cotidianas. Disminucin del tiempo de desplazamiento a nivel peatonal.
4.1.2 BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO Los Jirones contiguos al parque del poblado de Pinaya, presentan un deterioro generalizado de los pasos peatonales y jardineras siendo 48..
inadecuadas la transitabilidad del peatn y presentando un estado de abandono el entorno urbano consolidado y una imagen urbana deteriorada, sin beneficio a la poblacin de poder ofrecer mayores servicios a la gente que atraviesa por las calles para llegar a sus domicilios y tambin al mencionado centro de atraccin turstica, por lo que la poblacin seguir percibiendo los mismos efectos que la situacin actual, que implica no tener veredas para la circulacin fluida.
4.1.3 BENEFICIOS INCREMENTALES Del anlisis efectuado se deduce que los beneficios incrementales estn determinados por las diferencias en el grado en que ambas situaciones permiten cumplir con los objetivos del proyecto. As, los beneficios incrementales que se alcanzarn con este proyecto sern altamente satisfactorios, debido a que la poblacin en general se ver beneficiado con las buenas condiciones de transitabilidad carcter cualitativo. 4.1.4. IMPACTO AMBIENTAL En la formulacin de Proyectos de Inversin, en la situacin ex ante y a nivel interno se debe realizar la evaluacin del impacto ambiental, esta informacin de impactos ambientales probables es necesario conocerlos antes de tomar la decisin de ejecutar el proyecto, por que es necesario asumir las posibles alternativas y medidas de mitigacin. La ejecucin del proyecto garantiza un control de Bioseguridad a todo nivel, toda ves que se aplican normas para la proteccin del medio ambiente tanto y ornato que presentara al final de este proceso en consecuencia el beneficio es de
49..
en el manejo de remolques y proteccin del personal, lo cual se torna en un efecto positivo al evitar la contaminacin ambiental. Los desechos que se acumulan por los remolques de movimiento de tierras y lquidos producto de los trabajos diarios sern oportunamente levantadas las mismas que servirn de relleno para los espacios que requieren ser nivelados de manera que no los peatones y vecinos no tendrn incomodidades para la transitabilidad durante la ejecucin del proyecto, para que no tenga efecto ambiental negativo para evitar que esto ocurra y se formen focos infecciosos. EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES Los impactos negativos que se producen a la culminacin de la construccin, mayormente son leves, concluyndose que los impactos positivos se presentan en la etapa de operacin, toda vez que se presenta en forma moderada la opcin para la generacin de puestos de trabajo (mano de obra). Igualmente repercute en forma positiva en el mejoramiento de la circulacin y flujo de peatones, logrando una mejor imagen de la ciudad y sus atractivos tursticos. 4.2. EVALUACIN ECONMICA - SOCIAL La evaluacin social nos va a permitir demostrar la rentabilidad social de las alternativas, obteniendo resultados que se evidencian con los indicadores a precios sociales. La metodologa empleada para su evaluacin ser la relacin costo/efectividad. Para determinar este valor se ha establecido que el ratio costo/efectividad estar dado en funcin del promedio de beneficiarios (1,528 habitantes) durante el horizonte del proyecto. 50..
Metodologa Costo Efectividad En este proyecto la cuantificacin monetaria no es posible, por lo que se a optado por la metodologa costo/efectividad. Para definir la mejor inversin del proyecto tomando en consideracin los indicadores: VACT, VAE y C/E, bajo los siguientes parmetros Indicador de Efectividad Indicador de Efectividad Tasa Social de Descuento Horizonte de Proyecto : N de beneficiarios 1,528 hab. : Area veredas (1320 m2) : 11% : 10 AOS
El anlisis de la Evaluacin Social para cada alternativa se describe el resumen de la evaluacin social se refleja en el presente Cuadro:
51..
4.2.1. CALCULO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO: Costos de operacin y mantenimiento Situacin Con Proyecto Alternativa N 01: CON PROYECTO AOS DESCRIPCIN 0 1 2 3 4 5 6
10
Limpieza general Reemplazo concreto Reemplazo piedra laja TOTAL C.O. M.
920.7
920.7
920.7
920.7
920.7 6,704.28 6,618.00 14242.98
920.7
920.7
920.7
920.7
920.7 6,704.28 6,618.00 14242.98
920.7
920.7
920.7
920.7
920.7 6,704.28 6,618.00 14242.98
920.7
920.7
Costos de operacin y mantenimiento Situacin Con Proyecto Alternativa N 02:
CON PROYECTO DESCRIPCIN Limpieza general Reemplazo concreto Reemplazo piedra labrada TOTAL C.O. M.
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
920.7
920.7
920.7 6,704.28 9,018.00 16,642.98
920.7
920.7
920.7 6,704.28 9,018.00 16,642.98
920.7
920.7
920.7 6,704.28 9,018.00 16,642.98
920.7
920.7
920.7
920.7
920.7
920.7
920.7
920.7
En la situacin sin proyecto no se tiene costos por concepto de operacin y mantenimiento de las veredas, por lo que se considerara el costo de operacin y mantenimiento igual a cero, en la situacin con proyecto se tiene los costos de O.M. para ambas alternativas considerando actividades rutinarias como la limpieza general de las veredas la misma que se realizara en forma diaria y otras actividades peridicas como el reemplazo de material cuyos costos de mantenimiento se ejecutaran cada 3 aos siendo la diferencia entre estas dos alternativas es el costo del material para las veredas de tipo mixto, el primero de concreto con piedra laja y el segundo de concreto con piedra labrada, siendo el costo de mantenimiento menor para la alternativa 01 del proyecto la misma que consiste en la vereda de concreto y piedra laja.
52..
4.1.2. CALCULO DEL VALOR RESIDUAL:
Inversin y Deprecacin de la Alternativa N 1 (a precios
privados)
RUBRO A. INVERSIONES I. Costos de Inversin 1. Intangibles Expediente Tcnico 2. Inversin en Activos Fijos Infraestructura e Instalaciones Equipamiento 3. Gastos Preoperativos Supervisin (2.5%) Gastos Generales (7%) Administrativos (7%) 4. Imprevistos TOTAL B. DEPRECIACIONES I. Costos de Inversin 1. Intangibles Expediente Tcnico 2. Inversin en Activos Fijos Infraestructura e Instalaciones (*) Equipamiento (*) 3. Gastos Preoperativos Supervisin (3.5%) Gastos Generales (7%) Utilidad (7%) 4. Imprevistos TOTAL VALOR RESIDUAL (A-B) 6,829.20 6,829.20 227,641.33 227,641.33 29,593.30 5,691.00 15,934.90 7,967.40 15,934.90 279,998.73 200,324.37 -200,324.37 176,285.45 -176,285.45 155,131.19 -155,131.19 136,515.4 5 136,515.45 120,133.6 0 120,133.6 105,717.5 6 105,717.5 93,031.46 -93,031.46 81,867.68 -81,867.68 72,043.56 -72,043.56 63,398.33 63,398.33 200,324.37 200,324.37 176,285.45 176,285.45 155,131.19 155,131.19 136,515.4 5 136,515.45 120,133.6 0 120,133.6 0 105,717.5 6 105,717.5 6 93,031.46 93,031.46 81,867.68 81,867.68 72,043.56 72,043.56 63,398.33 63,398.33 6,830.30 6,830.30 227,675.76 227,675.76 29,597.85 5,691.89 15,937.30 7,968.65 15,937.30 280,041.21 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0.00
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53..
Inversin y Depreciacin de la Alternativa N 2 (a precios privados)

RUBRO A. INVERSIONES I. Costos de Inversin 1. Intangibles Expediente Tcnico 2. Inversin en Activos Fijos Infraestructura e Instalaciones Equipamiento 3. Gastos Preoperativos Supervisin (3.5%) Gastos Generales (7%) Administrativos (7%) 4. Imprevistos TOTAL B. DEPRECIACIONES I. Costos de Inversin 1. Intangibles Expediente Tcnico 2. Inversin en Activos Fijos Infraestructura e Instalaciones (*) Equipamiento (*) 3. Gastos Preoperativos Supervisin (3.5%) Gastos Generales (7%) Utilidad (7%) 4. Imprevistos TOTAL 7210.6 7210.6 240353.8816 240353.8816 31246.00461 6008.84704 16824.77 8412.385856 16824.77 295635.2562 211,511.42 186,130.05 163,794.44 144,139.11 126,842.41 111,621.3 2 98,226.7 7 86,439.55 76,066.8 1 66,938.79 211,511.42 211,511.42 186,130.05 186,130.05 163,794.44 163,794.44 144,139.11 144,139.11 126,842.41 126,842.41 111,621.3 2 111,621.3 2 98,226.7 7 98,226.7 7 86,439.55 86,439.55 76,066.8 1 76,066.8 1 66,938.79 66,938.79 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7210.6968 7210.6968 240356.56 240356.56 31246.3528 6008.914 16824.96 8412.4796 16824.9592 295638.5688
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
54..
.
111,621.3 2 98,226.7 7 76,066.8 1
VALOR RESIDUAL (A-B)
211,511.42
186,130.05
163,794.44
144,139.11
126,842.41
86,439.55
66,938.79
4.2.3. CALCULO DEL VALOR ACTUAL TOTAL DE LOS COSTOS (VACT): Costos con proyecto a precios privados Alternativa N 1 PERIODO (Horizonte de proyecto = 10 aos ) 3 4 5 6 7
14242.98 14242.98 0.73 10414.34 920.70 920.70 0.66 606.49 920.70 920.70 0.59 546.39 14242.98 14242.98 0.53 7614.88 920.70 920.70 0.48 443.46
MODALIDAD DEL GASTO

1. Costos de Inversion 2. Costos de Operacin y Mant. COSTOS TOTALES FSA (11%) VAC VACT
0
280,041.21 0.00 280,041.21 1.00 280,041.21 307,535.21
1
920.70 920.70 0.90 829.46
2
920.70 920.70 0.81 747.26
8
920.70 920.70 0.43 399.52
9
14242.98 14242.98 0.39 5567.93
10
920.70 920.70 0.35 324.26
Costos con proyecto a precios privados Alternativa N 2 PERIODO (Horizonte de proyecto = 10 aos ) 3 4 5 6 7
920.70 920.70 0.66 606.49 920.70 16642.98 920.70 16642.9 920.70 8 920.70 0.59 546.39 0.53 8898.02 0.48 443.46
MODALIDAD DEL GASTO

0
295638.57 0.00 295638.57 1.00 295638.57 327108.78
9
16642.98 16642.98 0.39 6506.15
10
920.70 920.70 0.35 324.26
920.70 920.70 16642.98 920.7 16642.9 920.70 0 8 0.90 829.46 0.81 747.2 6 0.73 12169.2 0
920.70 920.70 0.43 399.52
55..
Costos con proyecto a precios sociales Alternativa N 1 PERIODO (Horizonte de proyecto = 10 aos ) 2 3 4 5 6 7
745.77 745.77 0.53 398.72
MODALIDAD DEL GASTO

0
221232.54 0.00 221232.54 1.00 221232.54 225624.53
10
745.77 745.77 0.35 262.65
745.77 745.77 745.77 745.77 745.77 745.7 745.7 745.7 745.77 7 7 7 745.77 0.90 671.86 0.81 605.2 8 0.73 545.3 0 0.66 491.2 6 0.59 442.58
745.77 745.77 745.77 745.7 745.77 7 745.77 0.48 359.20 0.43 323.6 1 0.39 291.54
MODALIDAD DEL GASTO

Costos con proyecto a precios sociales Alternativa N 2 PERIODO (Horizonte de proyecto = 10 aos ) 0 1 2 3 4 5 6 7 8
233554.47 0.00 233554.47 1.00 233554.47 237946.46 745.77 745.77 745.77 745.77 745.77 745.7 745.7 745.77 7 745.77 7 745.77 0.90 671.86 0.81 605.2 8 0.73 545.30 0.66 491.2 6 0.59 442.58 745.77 745.77 0.53 398.72 745.77 745.77 0.48 359.20 745.77 745.77 0.43 323.61
9
745.77 745.77 0.39 291.54
10
745.77 745.77 0.35 262.65
56..
4.2.4. CALCULO DE LOS COSTOS INCREMENTALES: Costos incrementales a precios privados Alternativa N 01
Perioro (Horizonte del Proyecto 10 aos) RUBRO 0 280041.183 2 6830.27 227675.76 29597.85 15937.3032 0,00 280041.18 0,00 920.7 920.7 0,00 920.7 920.7 0,00 14242.98 14242.98 0,00 920.7 920.7 0,00 920.7 920.7 0,00 14242.98 14242.98 0,00 920.7 920.7 0,00 920.7 920.7 0,00 14242.98 14242.98 -63398.33 920.7 -62477.63 1 2 3 I. CON PROYECTO A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles 2. Inversion de Activos Fijos 3. Gastos Preoperativos 4. Imprevistos 5. Valor Residual (-) B. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C. TOTAL COSTO CON PROYECTO (A+B) D. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) FSD 12% VAC DE LOS COSTOS INCREMENTALES VACT, COSTOS INCREMENTALES 280041.183 2 1 280041.18 285866.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -63398.33 4 5 6 7 8 9 10
II. SIN PROYECTO 0 920.7 0.892857143 822.05 0 920.7 0.797193878 733.98 0 14242.98 0.711780248 10137.87 0 920.7 0.635518078 585.12 0 920.7 0.567426856 522.43 0 14242.98 0.506631121 7215.94 0 920.7 0.452349215 416.48 0 920.7 0.403883228 371.86 0 14242.98 0.360610025 5136.16 0 -62477.63 0.321973237 -20116.12
TOTAL COSTOS INCREMENTALES
5,825.76
57..
Costos incrementales a precios privados Alternativa N 02
Perioro (Horizonte del Proyecto 10 aos) RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. CON PROYECTO A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles 2. Inversion de Activos Fijos 3. Gastos Preoperativos 4. Imprevistos 5. Valor Residual (-) B. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C. TOTAL COSTO CON PROYECTO (A+B) D. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) FSD 12% VAC DE LOS COSTOS INCREMENTALES VACT, COSTOS INCREMENTALES 295638.466 1 295638.47 304113.94 295638.466 7210.6968 240356.56 31246.25 16824.9592 0,00 295638.466 0,00 920.7 920.7 0,00 920.7 920.7 0,00 16642.98 16642.98 0,00 920.7 920.7 0,00 920.7 920.7 0,00 16642.98 16642.98 0,00 920.7 920.7 0,00 920.7 920.7 0,00 16642.98 16642.98 -66938.79 920.7 -66018.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -66938.79
II. SIN PROYECTO 0 920.7 0.892857143 822.05 0 920.7 0.797193878 733.98 0 16642.98 0.711780248 11846.14 0 920.7 0.635518078 585.12 0 920.7 0.567426856 522.43 0 16642.98 0.506631121 8431.85 0 920.7 0.452349215 416.48 0 920.7 0.403883228 371.86 0 16642.98 0.360610025 6001.63 0 -66018.09 0.321973237 -21256.06
8,475.48
Costos incrementales a precios sociales Alternativa N 01
58..
Perioro (Horizonte del Proyecto 10 aos) RUBRO 0 221199.151 2 5395.10 179836.65 23378.8 12588.6 0,00 221199.151 2 0,00 745.767 745.767 0,00 745.767 745.767 0,00 745.767 745.767 0,00 745.767 745.767 0,00 745.767 745.767 0,00 745.767 745.767 0,00 745.767 745.767 0,00 745.767 745.767 0,00 745.767 745.767 -63398.33 745.767 -62652.563 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. CON PROYECTO A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles 2. Inversion de Activos Fijos 3. Gastos Preoperativos 4. Imprevistos 5. Valor Residual (-) B. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C. TOTAL COSTO CON PROYECTO (A+B) D. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (CD) FSD 12% VAC DE LOS COSTOS INCREMENTALES VACT, COSTOS INCREMENTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -63398.33
II. SIN PROYECTO 0 221199.151 2 1 221199.15 205000.34 745.767 0.892857143 665.86 0 745.767 0.797193878 594.52 0 745.767 0.711780248 530.82 0 745.767 0.635518078 473.95 0 745.767 0.567426856 423.17 0 745.767 0.506631121 377.83 0 745.767 0.452349215 337.35 0 745.767 0.403883228 301.20 0 745.767 0.360610025 268.93 0 -62652.563 0.321973237 -20172.45
-16,198.82
Costos incrementales a precios sociales Alternativa N 02
59..
Perioro (Horizonte del Proyecto 10 aos) RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. CON PROYECTO A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles 2. Inversion de Activos Fijos 3. Gastos Preoperativos 4. Imprevistos 5. Valor Residual (-) B. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C. TOTAL COSTO CON PROYECTO (A+B) D. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) FSD 12% VAC DE LOS COSTOS INCREMENTALES VACT, COSTOS INCREMENTALES 233554.4706 5696.450472 189881.6824 24684.62 13291.71777 0,00 233554.4706 0,00 745.767 745.767 0,00 745.767 745.767 0,00 745.767 745.767 0,00 745.767 745.767 0,00 745.767 745.767 0,00 745.767 745.767 0,00 745.767 745.767 0,00 745.767 745.767 0,00 745.767 745.767 -66938.79 745.767 -66193.023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -66938.79
II. SIN PROYECTO 0 233554.4706 1 233554.47 216215.72 745.767 0.892857143 665.86 0 745.767 0.797193878 594.52 0 745.767 0.711780248 530.82 0 745.767 0.635518078 473.95 0 745.767 0.567426856 423.17 0 745.767 0.506631121 377.83 0 745.767 0.452349215 337.35 0 745.767 0.403883228 301.20 0 745.767 0.360610025 268.93 0 -66193.023 0.321973237 -21312.38
-17,338.75
60..
4.2.5. METODOLOGA COSTO/ EFECTIVIDAD Por tratarse de un proyecto de tipo social, la metodologa empleada para su evaluacin ser la relacin costo / efectividad. Para determinar este valor relacin para el presente proyecto, se han establecido los siguientes indicadores, para cada alternativa: RATIO COSTO EFECTIVIDAD Alternativa 1: "construccin de veredas de concreto con Piedra Laja" RUBROS VACT INDICADORES DE RESULTADO BRECHA TOTAL DE BENEFIARIOS RATIO C.E. = VACT/BRECHA TOTAL A PRECIOS PRIVADOS
307,535.21
A PRECIOS SOCIALES
225,624.53
1,528.00 201.26
1,528.00 147.66
Alternativa 2: "construccin de veredas de concreto con Piedra Labrada" A PRECIOS PRIVADOS

327108.78
RUBROS VACT INDICADORES DE RESULTADO BRECHA TOTAL DE BENEFICIARIOS RATIO C.E. = VACT/BRECHA TOTAL
A PRECIOS SOCIALES
237,946.46
1,528.00 214.08
1,528.00 155.72
Para la evaluacin Costo / Efectividad, se ha tomado en cuenta el Valor actual de los costos totales a precios sociales y el nmero de beneficiarios durante el horizonte del Proyecto, para cada alternativa, siendo el resultado el siguiente:
CE = 147.66 Soles / atencin- Alternativa N 01 CE = 155.72 Soles / atencin- Alternativa N 02
61..
De las dos alternativas, la que presenta menor Costo efectividad es la Alternativa N 01. 4.2.6. ANLISIS DE SENSIBILIDAD. Es importante prever dentro de los proyectos, los aspectos ms relevantes con relacin a la sensibilidad que se pueden presentar y que podran afectar al proyecto considerndose para este caso: la variacin de los costos (construccin) y la variacin de los beneficiarios; lo que se refleja en el siguiente cuadro: Cuadro N 15 Cuadro de anlisis de sensibilidad de la Alternativa N 01
ALTERNATIVA N 1 C.E. (Variable ) (1) C.E. (del Proy) (2) DIFERENCIA (3)=(1)-(2) DIFERENCIA % de (2)
RUBRO COSTOS COSTO DE CONSTRUCCIN POR M2 Incremento de 4.5 % Reduccin de 4.5 % BENEFICIOS Incremento N de usuarios en 30 % Reduccin N de usuarios en 30%
VACT
235,777.63 215,471.43
154.30 141.02
147.66 147.66
6.64 -6.64
4.50% 4.50%
225,624.53 225,624.53
113.58 210.94 1528 1528
147.66 147.66 1986.4 1069.6
-34.08 63.28
-23% 43%
Del cuadro, podemos observar que al incrementar o Reducir, los costos de construccin, el CE tiene la misma sensibilidad, es decir al incrementar el 4.5% de los costos de la construccin, el CE aumenta en un 4.5.0% con respecto al CE de la Alternativa N 01, y al reducir en 0.45% los costos de construccin el CE disminuye en 4%; en cambio ocurre lo contrario cuando vara el nmero de beneficiarios, donde al incrementar el 30% el nmero de beneficiarios, el CE disminuye en un 23.0% con respecto al CE de la 62..
Alternativa N 01, y al disminuir el 30% de las atenciones, el CE se incrementa hasta un 43.00%, lo cual indica que se deben alcanzar o mantener los ratios normativos estndares del MINISTERIO DE VIVIENDA, para que el proyecto siga brindando los beneficios propuestos durante el Horizonte del proyecto. Anlisis de Sensibilidad
ALTERNATIVA N 1
Costo de Inversin
Variacin 80% 90% 100% 110% 120% VACT 180472.864 203031.972 225591.08 248150.188 270709.296 Produccin 1528 1528 1528 1528 1528 CE (Inv.) 118.110513 VACT
225,624.53
Beneficios
Produccin 1193.6 1342.8 1492 1641.2 1790.4 CE (Ben.) 189.028595 168.025418 151.222875 137.475342 126.019063
132.874327 225,624.53 147.63814 1 225624.53 162.401955 177.16577

225,624.53 225,624.53
Cuadro N 16 Cuadro de anlisis de sensibilidad de la Alternativa N 02

ALTERNATIVA N 2 C.E. (Variable ) (1) C.E. (del Proy) (2) DIFERENCIA (3)=(1)-(2) DIFERENCIA % de (2)
RUBRO COSTOS COSTO DE CONSTRUCCIN POR M2 Incremento de 4.5 % Reduccin de 4.5 % BENEFICIOS Incremento N de usuarios en 30 % Reduccin N de usuarios en 30%
VACT
248,654.06 227,238.87
162.73 148.72
155.72 155.72
7.01 -7.00
4.50% 4.50%
237,946.46 237,946.46
119.79 222.46 1528 1528
155.72 155.72 1986.4 1069.6
-35.93 66.74
-23% -25%
Del cuadro, se observa que al incrementar o Reducir, los costos de construccin, el CE tiene la misma sensibilidad, es decir al incrementar el 63..
0.45% de los costos de la construccin, el CE aumenta en un 5.0% con respecto al CE de la Alternativa N 02, y al reducir en 0.45% los costos de construccin el CE disminuye en 4.0%; en cambio ocurre lo contrario cuando vara el nmero de beneficiarios, donde al incrementar el 30% el nmero de beneficiarios, el CE disminuye en un 23.00% con respecto al CE de la Alternativa N 01, y al disminuir el 30% de los beneficiarios, el CE se incrementa hasta un 25.00%. Anlisis de Sensibilidad
ALTERNATIVA N 2
Costo de Inversin
Variacin 80% 90% 100% 110% 120% VACT 180472.864 203031.972 245033.68 248150.188 270709.296 Produccin 1528 1528 1528 1528 1528 CE (Inv.) 118.110513 VACT
237,946.46
Beneficios
Produccin 1193.6 1342.8 1492 1641.2 1790.4 CE (Ben.) 199.35193 177.201716 159.481542 144.983222 132.901287
132.874327 237,946.46 160.36235 6 237,946.46 162.401955 177.16577

237,946.46 237,946.46
4.2.7. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD.
La sostenibilidad del PIP depende principalmente de todo lo que en su favor se de durante las fases de Pre Inversin hasta la de Operacin y Mantenimiento; esperados. Por lo tanto para que el Proyecto logre su sostenibilidad debe darse lo siguiente: a) Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento. Institucional: y de esta manera se logre los beneficios sociales
64..
A travs del Convenio de Participacin suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento y la Municipalidad Distrital de Santa Lucia, se ha comprometido el financiamiento para el mantenimiento total durante la vida util del proyecto. La Municipalidad Distrital de Santa Lucia, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez concluida, recepcionar la obra, hacindose responsable del mantenimiento durante la vida til del mismo. Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementacin de este tipo de proyectos, as mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestin para asumir la operacin de las inversiones del presente proyecto. La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el mantenimiento en la etapa de operacin. b) Participacin de los Beneficiarios: La participacin de los beneficiarios est asegurada, toda ves que segn las encuestas realizadas, la mayora de la poblacin coincide que la plaza debe de ser reconstruida y mejorada,de esta forma contribuir al ornato del poblado de Pinaya. 4.3. SELECCIN Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS. Analizando el numeral 4.2.5, por tener menor RATIO COSTO
EFECTIVIDAD; se concluye que la mejor alternativa recomendada es la Alternativa 1: Construccin del parque con el uso de piedra laja como
65..
ornamento en el piso, acompaado de la construccin de la dems infraestructura y el tratamiento de las areas verdes. Que consiste en la Reconstruccin de las veredas mixtas de concreto y Piedra Laja en los pasos peatonales y areas diversas conbinada con concreto coloreado. Para tal logro es primordial la realizacin de estudios, pruebas y ensayos correspondientes (Arquitectnico, topografa, Anlisis de Suelos, clculo estructural, etc.)
66..
4.4. MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

OBJETIVOS RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES Al 2018, las condiciones de habitabilidad y por ende los indicadores sociales de la poblacin se habrn visto ampliamente mejorados. -Reducir en un 10% las necesidades insatisfechas de la poblacin del poblado de Pinaya. Al ao 2018 se reduce en un 40% de casos de daos a la propiedad privada y pblica en los alrededores de la plaza convirtindose esta en un lugar publico concurrido y patrimonio de la localidad. Se incrementaran en un 5 % la afluencia de turistas a la ciudad, generando mayores ventas de artesana y comercio en el ao 2008. MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS -Se requiere de esfuerzos complementarios que acompaen a la Municipalidad en el mantenimiento de las veredas. -Disponibilidad de recursos econmicos para la etapa de operacin del proyecto.
Mejorar la calidad de vida de la poblacin del poblado de Pinaya
-Encuestas a los hogares, necesidades e ingresos realizados por el INEI.
FIN
Condiciones adecuadas de esparcimiento y transitabilidad peatonal.
PROPSITO
-Registro de ocurrencia del centro de salud Pinaya. -Registro de visitantes y boletas tursticos contratados por el Municipio y el INC.
- Los esfuerzos del Municipio tienen que ser compartidas con los beneficiarios para conseguir el mantenimiento permanente de las calles de la ciudad. -Inters de la Municipalidad en apoyar con la capacitacin para el mejoramiento y conservacin de la obra.
67..
-construccin de la plaza principal con acceso y areas verdes. - tratamiento de los jardines en las areas designadas
-Al ao 2018 los accesos principales contaran con veredas e iluminacin y su construccin ser armonizado con el entorno acorde con el plan concertado de acondicionamiento urbano del poblado de Pinaya. -construccin de Veredas Mixtas de Concreto y Piedras laja con un area de 1320 m2 de 1204 m2 de jardineras y m2, el area total a intervenir es de 2980m2. Costo Total del proyecto es: S/.280,041.18 nuevos soles. Desagregado en los siguientes rubros: Costos directos por el monto de S/. 227,641.30 Gastos de Supervisin por el monto de S/. 5,691.00 Expediente Tcnico por el monto de S/. 6,829.2 Gastos de administracin por el monto de 7,1967.4
COMPONENTES
Disponibilidad favorable del MVC y S. y de la Municipalidad. -Informes de seguimiento del MVCyS y Municipalidad. Existen recursos pblicos y propios, que garantizan la operacin y mantenimiento de la obra.
Convocatoria de la elaboracin del expediente tcnico. Convenio de participacin entre el MVCYSMunicipalidad Distrital de Santa Lucia. Proceso de Licitacin de Contratista de la obra. Ejecucin y supervisin de la obra. Liquidacin de la obra
-Expediente tcnico aprobado. -Entrega de informe tcnico al final del proyecto. Liquidacin de las obras y existencia de acta de entrega de obras. -Valorizacin de obra. Sustento de pagos efectuados (comprobantes, facturas, boletas, otros.) -Se cuenta con el financiamiento del MVC y S., ONGs, y participacin de la comunidad. -Disponibilidad de recursos financieros. -Predisposicin del personal en la participacin del dictado y talleres.
68..
ACCIONES
4.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El proyecto Construccin del parque principal y veredas del poblado de Pinaya, tiene como objetivo brindar las Condiciones adecuadas de las areas publicas para el desarrollo de actividades cvico sociales en el poblado de Pinaya. La poblacin total beneficiaria en el ultimo ao del proyecto es de 1528 habitantes, los mismos que estn comprendidos dentro del grupo socioeconmico pobre. Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista tecnico son apropiadas para la zona, y por el costo que significa ejecutarlo y la facilidad de contar con los insumos necesarios y considerando los estndares establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones. El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 280,041.18 y S/. 221,232.54 respectivamente. Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel de componentes como a nivel global. El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin conjunta del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, la Municipalidad Distrital de Santa Lucia y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto. Se recomienda la implementacin de la primera alternativa. 69..
ANEXOS
Los impactos positivos sern: La poblacin que se encuentra habitando, se ver beneficiada con la intervencin de la Zona, que se traducir en seguridad para el peatn. La poblacin contara con seales claras para poder cruzar el rea de trabajo. ETAPAS
Preinversin
IMPACTOS
El Proyecto Mejorando Mi Pueblo del Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento con el propsito de de contribuir a la mejora de la calidad de y niveles de vida de los habitantes de los Centros Poblados Rurales y Pequeas Localidades del interior del pas coordinando, concertando, y articulando, la ejecucin de los programas y proyectos.
MEDIDAS DE MITIGACIN
RESPONSABLE
Municipalodad Santa Lucia Distrital de
Inversin
Elaboracin de Estudio de Colocacin de carteles de Proyecto Expediente Tcnico. seguridad durante la obra. Pueblo Ejecucin de Obra
mejorando
mi
Post Inversin
Imagen Urbana : mejorada
Calles y pasajes limpios de Municipalidad Distrital de polvo Santa Lucia. rampas y
Peatn : seguridad y disminucin de accidentes Veredas , escaleras, no resbaladizas
70..
Construccin del parque principal y veredas del poblado de Pinaya con un area a afectar de 2,980 m2.
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD : : : : PUNO. LAMPA. SANTA LUCIA. PINAYA.
Santa Lucia, febrero del 2,008
71..

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Mapa Territorial del Distrito de Sata Lucia

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Hombre Mujer Total

650 619 1,269

51.20 % 48.80 % 100.00 %

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Foto: Jr. Odria

Foto : Jr. Odria

Foto : Jr. Odria

Foto : Jr. Junin

(veredas en mal estado) Foto: Jr. Lima

Jirones con veredas en completo abandono

Foto: Jr. Lima

Veredas que necesitan ser renovadas

Foto : Jr. Lima

Foto: Jr. Junin

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Efectos Indirectos: Daos al patrimonio pblico y privado. Deterioro de la salud de la poblacion.

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rbol de Causas y Efectos (rbol de Problemas)

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Disminucin de la contaminacin del aire al reducirse la emisin de partculas de polvo.

Adecuada circulacin peatonal

Reduccin de los daos en la salud de los habitantes de la zona.

Recuperacin del patrimonio cultural, publico y privado .

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rbol de Medios y Fines (rbol de objetivos)

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2.4. Anlisis de los Medios Fundamentales. rbol de medios Fundamentales

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III. FORMULACIN Y EVALUACIN

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Fuente: Elaboracin propia (Tasa de crecimiento anual = 1.7%)

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Cuadro de manzanas intervenidas