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O relacionamento com os prestadores convencionados tem vindo a sustentar-se na utilizao de transferncias electrnicas de dados (TED) que permitem alterar significativamente o procedimento padro da ADSE, garantindo o pagamento dos seus servios nos prazos contratuais. A aplicao ADSE-TED tem registado uma evoluo bastante significativa, que garante a participao nesta plataforma aos prestadores convencionados, de qualquer dimenso, tramitar a sua facturao de forma clere e segura. O acesso a ADSE-TED, implica alguma ateno por parte das entidades interessadas, pelo que se torna essencial a consulta documentao disponvel no site em www.adse.pt. Resumidamente, a adeso de um prestador convencionado ao sistema ADSE-TED, passa pelas seguintes fases: 1. Ser utilizador registado no Portal das Finanas, servio disponibilizado pela DGCI, e, possuidor da respectiva senha vlida.
Estabelecida a sesso na
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INSTALAO
A aplicao ADSE-TED est disponvel para download em onde,
ao seleccionar encontra informao sobre como construir um ficheiro de facturao, requisitos mnimos e transferncia da aplicao ADSE-TED.
Verifique regularmente
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Ao seleccionar ADSE-TED
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Ao seleccionar desencadeia o assistente de instalao, que contem as instrues necessrias para uma correcta instalao da verso da aplicao ADSE-TED em seis passos: Passos de 1) a 4) ir seleccionando o boto Passo 5) seleccionar Passo 6) seleccionar
1)
2)
3)
4)
5)
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6)
PROCESSADO POR COMPUTADOR
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Descrio das funcionalidades e procedimentos: Inicialmente existem duas barras de tarefas. A maioria das operaes podem ser efectuadas recorrendo primeira linha de comando ou segunda, fica ao critrio do utilizador 1. Ficheiro (criar ou abrir ficheiro de envio)
2.
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Ao accionar o boto
A janela abaixo reflecte as funcionalidades e informao de apoio necessria ao processo de recolha do ficheiro.
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Note que em
ADICIONAR LINHA: Adicionar documento ou linha do cuidado de sade consoante o cursor esteja posicionado na rea de documentos ( esquerda) ou de cuidados de sade ( direita). Pode tambm utilizar, para o efeito, a tecla <insert>. Para duplicar uma linha inteira de cuidado de sade (sem data), prima F3. Com F4, pode copiar o valor da mesma coluna da linha anterior. ELIMINAR LINHA: Eliminar documentos ou linha de cuidado de sade, dependendo da posio do cursor. Pode tambm utilizar, para o efeito, a tecla <Delete> PESQUISAR: Procurar um ficheiro qualquer cadeia de caracteres. Quando verificada mais do que uma ocorrncia, mostrada uma lista das ocorrncias verificadas. GUARDAR: Guardar o ficheiro com a nomenclatura correspondente aos parmetros utilizados, i.e.: aaaamm_999999999_nn.txt, em que aaaamm - ano + ms 999999999 - cdigo de entidade (corresponde ao NIF - N Identificao Fiscal da Entidade registado na ADSE) nn - n de sequncia arbitrrio (corresponde ao NIB - N de Identificao Bancria da Entidade registado na ADSE) Por razes de segurana, o sistema guarda sempre a verso anterior do ficheiro, adicionando-lhe a extenso .bak. ATENO: Nunca enviar o ficheiro de segurana com a extenso.bak, o ficheiro a enviar ter obrigatoriamente que ter o formato acima mencionado com a extenso.txt. RELATRIO DE ERROS: Elaborar um relatrio de erros de validao do ficheiro. Note-se que validaes adicionais so que ser efectuadas pelo sistema , no momento do envio do ficheiro para a ADSE.
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PROCESSO DE INSERO detalhe da factura (Cada ficheiro pode ter um n ilimitado de linhas, no podendo exceder, no entanto, 9999 documentos)
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Para cada documento efectuar os seguintes passos: N Doc.- Indicao do nmero de documento que corresponde ordem pela qual dever enviar os documentos de suporte. (Painel esquerda) N Benef.- Nmero e sigla do Beneficirio conforme consta no carto de identificao ADSE.(Painel da esquerda) Cuidados de Sade - cdigo do acto prestado, data de realizao, quantidade e valor unitrio dado pelo sistema, de acordo com a tabela em vigor. (Painel direita)
A ter em conta: No necessrio organizar a recolha por siglas (ex: SS, CA, OA)
Importante: Nesta linha, a aplicao gera e incrementa automaticamente os totais (de linhas, da factura e dos documentos.)
Durante o processo de recolha dos documentos podero ocorrer mensagens de alerta decorrentes da validao dos dados inseridos. Tambm poder obter, atravs da opo uma descrio do erro ou erros, detectados.
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A utilizao do filtro permite localizar em qualquer dos campos informao ou detalhe j inserido no ficheiro em curso, como por exemplo um determinado cdigo, beneficirio, valor ou documento.
Atravs da opo , verificar se o ficheiro no contm erros. Nestas circunstncias e, recolhidos todos os dados ou parte deles correspondentes factura a submeter ADSE, via ADSE-Directa, esto reunidas as condies para guardar o ficheiro, conforme exemplos representados mais abaixo.
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Para guardar a totalidade ou parte dos ficheiro, utilizar a opo , seleccionando a directoria, seguido de OK . Note que o processo gravar tambm permite ou vrias, de acordo com a organizao que pretenda estabelecer para a facturao.
A ter em conta: Ao guardar o ficheiro na directoria de destino, este, poder ser evocado para insero ou alterao de registos. O ficheiro recolhido na totalidade, devidamente guardado e identificado, estar ento pronto a enviar por Transferncia Electrnica de Dados. (Ver item da pgina seguinte)
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CONSULTAR: http://www.adse.pt/page.aspx?idCat=248&IdMasterCat=246&MenuLevel=2
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Confirmado o caminho e nome do ficheiro exibido na caixa enviar ficheiro e clicar em ENVIAR:
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Aps o envio do ficheiro, ficar disponvel, conforme exemplo abaixo, o estado em que a factura/ficheiro se encontra perante a ADSE.
A validao dos ficheiros realizada em tempo real e s sero aceites os que no apresentem qualquer falha de processamento. Deixa-se de utilizar os ficheiros de retorno. Na figura acima, a ttulo de exemplo, esto identificados os 3 estados pelos quais o ficheiro/factura passa at sua concluso: 1. ENVIADO: Ficheiro sem erros submetido ADSE ( sem icon de pr-registo)
2. PROCESSADO: Ficheiros submetidos ADSE em condio de serem emitidos os pr-registos da factura e dos documentos de suporte. A ter em conta: Icon na coluna de Pr-registo fica activo. Exemplo: Pr-registos suporte. Imprimir pr-registo da Factura Imprimir pr-registo documentos de
A entrega da factura e da documentao de suporte dever ser acompanhada das respectivas folhas com o cdigo de barras de identificao, conforme exemplo abaixo (*)
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ATENO: Se o seu browser estiver a bloquear janelas pop-up, no conseguir gerar as folhas, dever nestas circunstncias, desabilitar o bloqueio s janelas. Exemplo: Internet Explorer8
3. EM CONFERNCIA: Ficheiro/factura em fase de validao pela ADSE, sendo para a Entidade a confirmao de boa recepo. Neste estado, os icons de cdigo de barras ficam inactivos at liquidao da factura, que poder ser confirmada atravs da consulta respectiva conta-corrente.
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* Nota: Ficheiros submetidos antes de 1 de Julho de 2010, no tero ainda disponvel o pr-registo do Recibo
Recomenda-se a consulta a:
GUIA DE REFERNCIA RPIDA PARA PRESTADORES SISTEMA INFORMAO CONFERNCIA DE FACTURAO
SICOF
http://www.adse.pt/document/Guia_prestadores_convencionados_sicof.pdf
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