Conicibus Proyecto

PROYECTO DE INVERSION ACERCA DE LA CREACION DE UNA PLANTA DE EMBUTIDOS DE CONEJO CONICIBUS
Presentado por ANDRES RICARDO ANDRADE RAMIREZ CESAR ANDRES RAMIREZ ESCOBAR LUIS ALEJANDRO RAMIREZ ROJAS
PRESENTADO A MVZ. LIBARDO RIVAS
Universidad del Tolima Proyectos agroindustriales Facultad de ingeniera Agronmica 2011
VIABILIDAD DE PROYECTO DE LA CREACION DE UNA PLANTA DE EMBUTIDOS DE CONEJO CONICIBUS
TABLA DE CONTENIDO
PRESENTACION.................................................................................................................................... 4 1. 2. 3. RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................. 5 DESCRIPCION GENERALDEL PROBLEMA ..................................................................................... 6 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL ................................................................................... 6 CARACTERISTICAS DE LOS DIVERSOS PRODUCTOS ANIMALES. ...................................................... 7 PRECIOS ACTUALES DE LAS PRINCIPALES CARNES EN EL MERCADO LOCAL .................................. 7 4. RBOL DE PROBLEMAS ................................................................................................................... 8 RBOL DE OBJETIVOS CAUSAS Y EFECTOS ...................................................................................... 9 5. 6. 7. OBJETIVO GLOBAL ..................................................................................................................... 10 ALTERNATIVAS DE SOLUCION ................................................................................................... 10 OBJETIVOS ................................................................................................................................. 10 OBJETIVO GENERAL ....................................................................................................................... 10 OBJETIVOS ESPECIFICOS: ............................................................................................................... 10 8. ESTUDIO TECNICO ..................................................................................................................... 11 ANLISIS DEL PRODUCTO .............................................................................................................. 11 DESCRIPCIN DE PROCESO ........................................................................................................... 12 DIAGRAMA DEL PROCESO ............................................................................................................. 13 LOCALIZACIN ............................................................................................................................... 16 MERCADEO .................................................................................................................................... 18 PLAN DE MERCADEO ..................................................................................................................... 20 SEGMENTACIN ........................................................................................................................ 20 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIN ................................................................................................. 20 ESTRATEGIA DE FIJACIN DE PRECIOS ...................................................................................... 20 ESTRATEGIA DE PROMOCIN ................................................................................................... 20 9. ESTUDIO AMBIENTAL .................................................................................................................... 21 9.1 NORMOGRAMA....................................................................................................................... 21 10. ESTUDIO ADMINISTRATIVO................................................................................................... 21
10.1. CULTURA ORGANIZACIONAL ................................................................................................ 21 Luis Alejandro Ramrez Rojas Cesar Andrs Ramrez Escobar Andrs Ricardo Andrade Ramrez
MISION ...................................................................................................................................... 21 VISION ....................................................................................................................................... 21 VALORES ORGANIZACIONALES.................................................................................................. 22 10.2. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA ......................................................................................... 22 10.3. FUNCIONES .................................................................................................................... 22
11. HORIZONTE DE VIDA DEL PROYECTO .......................................................................................... 23 11.2. FLUJO DE CAJA...................................................................................................................... 24 11. EVALUACION ......................................................................................................................... 24
12.1. EVALUACION FINANCIERA Y ANALISIS DE SENSIBILIDAD ..................................................... 24 12.1.1 EVALUACION FINANCIERA.............................................................................................. 24 12.1.2 ANALISIS DE SENSIBILIDAD ............................................................................................. 25 12.2. EVALUACION ECONOMICA Y SOCIAL ................................................................................... 26 12. 13. CONCLUSIONES ..................................................................................................................... 27 BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................................ 28
Luis Alejandro Ramrez Rojas Cesar Andrs Ramrez Escobar Andrs Ricardo Andrade Ramrez
PROYECTO DE INVERSION ACERCA DE LA CREACION DE UNA PLANTA DE EMBUTIDOS DE CONEJO CONICIBUS
PRESENTACION
Documento elaborado en el curso taller de identificacin, preparacin, evaluacin y gestin de proyectos durante el Curso Vacacional realizado durante el mes de Junio de 2011 en el programa de Ingeniera Agroindustrial de la facultad de Ingeniera Agronmica de la Universidad del Tolima.
PRESENTADORES DEL PROYECTO: Luis Alejandro Ramrez Rojas Cesar Andrs Ramrez Escobar Andrs Ricardo Andrade Ramrez
PROFESOR: MVZ LIBARDO RIVAS

1. RESUMEN EJECUTIVO
Este proyecto estim la posibilidad de crear una planta de produccin de embutidos de conejo, con el fin de brindar la posibilidad de tecnificar y asociar con el fin de incrementar los ingresos para los cunicultores. El proyecto analiz de acuerdo a varias alternativas, la ubicacin ms adecuada para el montaje del mismo; adems se dimension su tamao de acuerdo a las expectativas del mercado. En este estudio se hace una descripcin de toda la tecnologa necesaria para el desarrollo de este proyecto. En el estudio se estimaron los costos de inversin para el montaje de la planta, al igual que los costos de operacin y los posibles ingresos de acuerdo a las expectativas de la demanda actual, con una proyeccin a cinco aos. El proyecto consta de una evaluacin, que analiza el comportamiento y la relacin, tanto de los costos como de los ingresos, mediante la determinacin del VPN, la TIR y la relacin beneficio-Costo, con un anlisis de sensibilidad con el fin de definir la viabilidad econmica para la realizacin del proyecto. La evaluacin financiera realizada mostro que el proyecto en las condiciones presentadas tiene un rendimiento del 38,8%, siendo sensible a las variaciones del mercado donde en condiciones adversas el proyecto solo tendra un rendimiento del 11,9%. En cuanto a la evaluacin econmica-social el proyecto es muy rentable puesto que produce empleo y desarrollo regional representado en una TIRS superior al 120%.
2.
DESCRIPCION GENERALDEL PROBLEMA
La produccin cuncula en la regin del Tolima est siendo utilizada nicamente para darle uso en la curticin desaprovechndose la posibilidad de darle valor agregado a la carne del conejo, que est siendo usada solo para consumo directo. Adems de esto en la actualidad el mercado de los embutidos es muy limitado debido a la ausencia en la variedad de productos crnicos procesados, porque el mismo se ha restringido solo al uso de carnes de consumo tradicional, tales como son de res, pollo y cerdo; las cuales poseen un bajo nivel nutricional en comparacin con la de conejo. En Colombia existen zonas con las condiciones adecuadas para desarrollar la explotacin de especies cunculas, sin embargo las producciones de carne de conejo que existen actualmente son muy pequeos, por lo cual no se ha podido tecnificar al mximo su produccin para poder masificar su consumo. Con la puesta en marcha de este proyecto se espera organizar los cunicultores para incentivar, capacitar y potencializar la produccin cuncula regional con el fin de destinar esta a la elaboracin de procesados como lo son los embutidos.
3. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

Es evidente que en nuestro pas no se tiene produccin, ni comercializacin de procesados a partir de carne de conejo, ya que esta es la problemtica que se ha descrito con anterioridad; esta se presenta por diversas causas, entre las cuales tenemos: Bajos niveles de produccin, debido a una reducida inversin. Inadecuados canales de comercializacin, los cuales en su gran mayora se han visto afectados por presentar excesos de intermediarios. Deficiente asociacin entre los actuales productores de estas especies, la cual tiene su origen en una obsesiva produccin individualizada.
Como es de notarse en estos momentos los embutidos son elaborados a partir de la carne de res, cerdo, pollo, motivo por el cual es viable aprovechar la carne de conejo dado que esta muestra caractersticas que la ponen por encima de los otros tipos de carne, estas se pueden observar en la siguiente tabla:
CARACTERISTICAS DE LOS DIVERSOS PRODUCTOS ANIMALES.
FUENTE: FAO
Todos estos atributos son importantes a la hora de que el consumidor haga la eleccin del producto. Ahora conforme la idea principal es describir lo que sucede en la actualidad se hace necesario indicar la competitividad que muestra la carne de conejo con relacin a las otras carnes y sus respectivos precios:
PRECIOS ACTUALES DE LAS PRINCIPALES CARNES EN EL MERCADO LOCAL

PRODUCTO Carne de Res Carne de Pollo Carne de Cerdo Carne de Pescado Carne de Conejo PRECIO ($/lb) 5.600 3.900 5.200 8.300 4.600
FUENTE: Carlima S.A. (Punto de Venta Vergel)
Estos son los principales factores que determinan la conveniencia de poner en marcha de una planta destinada a la produccin de embutidos a partir de carne de conejo que se encuentran en la actualidad en nuestro pas.
4. RBOL DE PROBLEMAS
Problemas de digestin Intoxicacin
Baja expectativa de vida
Malnutricin
Problemas de salud pblica
Desordenes alimenticios
FALTA DE ALTERNATIVAS DE PROCESADOS CRNICOS CON ALTO VALOR AGREGADO
Consumo de comida insana
Poca cultura de consumo de productos saludables
Alto costo de productos procesados
Falta de productos balanceados con buena palatibidad
Falta de variedad en procesados de carnes blancas
Altos ndices de colesterol en las personas EFECTOS CAUSAS
Alto ndice de enfermedades por consumo de alimentos con microorganismos patgenos
Falta de productos procesados a base de conejo
Alta perecibilidad en carnes blancas
RBOL DE OBJETIVOS CAUSAS Y EFECTOS

Aumento en el nivel de vida mediante el consumo de productos con buen ndice nutricional Incremento en la cultura de consumo de procesados de gran calidad Establecer una nueva lnea de procesados a base de carnes exticas poco comerciales
Ofrecer un procesado a base de carne de conejo innovador con alta calidad
Brindar un procesado con bajo nivel de colesterol
Incentivar la cultura de consumo de productos procesados con alto valor nutricional
Ofertar un producto con exquisita palatabilidad y excelente calidad
Fines Medios
Satisfacer un mercado selectivo de productos procesados con el uso de carnes poco comerciales como la de conejo
5.
OBJETIVO GLOBAL
Satisfacer la necesidad que presenta el mercado de consumir un producto saludable, generando con esto empleo y desarrollo regional.
6.
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
a. Organizar, mejorar, potencializar y promover la creacin de la asociacin de cunicultores. b. Disear e implementar campaas publicitarias de alto impacto con el fin de incentivar el consumo y la preferencia por productos crnicos procesados de conejo. c. Crear una planta procesadora que genere productos crnicos a partir de la carne de conejo. Por consiguiente lo conveniente es crear la demanda de dichos productos mediante la oferta de procesados a base de carne de conejo, es decir la implementacin de una planta procesadora.
7.
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS
Demostrar la factibilidad de la creacin de una planta procesadora de embutidos a partir de carne de conejo de alta calidad, en la ciudad de Ibagu
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Realizar un estudio de mercado de los embutidos en la ciudad de Ibagu que comprende el anlisis de cada uno de los agentes que intervienen en este: consumidores, productores, distribuidores y proveedores. As mismo analizar el entorno a nivel interno y externo, y el correspondiente anlisis de comercializacin del producto.
Luis Alejandro Ramrez Rojas Cesar Andrs Ramrez Escobar Andrs Ricardo Andrade Ramrez 10
Estudiar la viabilidad tcnica para la creacin de una planta procesadora de embutidos a base de conejo de alta calidad en la ciudad de Ibagu que comprende el estudio del tamao, localizacin y la ingeniera del proyecto. Evaluar la incidencia de la creacin de una planta procesadora de embutidos a base de conejo de alta calidad en la ciudad de Ibagu, en cuanto a resultados comerciales, y el impacto econmico y social que recae sobre la poblacin de la ciudad de Ibagu.
8.
ANLISIS DEL PRODUCTO
SALCHICHA Caractersticas Generales:
ESTUDIO TECNICO
Para la elaboracin de dicho producto se escoger la materia prima que est en condiciones aptas para el consumo humano, es decir materias primas frescas y selectas procedentes de animales sanos y que al ser procesadas conserven todo el valor nutricional de la carne como protenas, hierro, calcio, Vitamina A. adems se obtendr un producto de excelente presentacin con buen sabor, color, olor, que sea agradable al paladar. Adicionalmente se realizar un adecuado tratamiento a las materias primas y un proceso de transformacin con salubridad e higiene que garantice la durabilidad y calidad del producto. Destino del Producto: El producto que se presentar al mercado por las caractersticas mencionadas anteriormente ser un alimento que contribuir a reforzar la dieta de los hogares de la ciudad de Ibagu. Es as como la oferta de este producto ser dirigida a los estratos III, IV, V, VI. MATERIAS PRIMAS. Para la elaboracin de la salchicha se necesitan las siguientes materias primas: Carne de conejo, grasa de cerdo, especias de origen vegetal, sustancias curantes, sal, edulcolorantes, saborizantes, estabilizantes, polifosfatos, antioxidantes, adems se enriquecer este producto con vitaminas extradas de productos naturales (Vitamina E).
VIDA TIL Y FORMAS DE CONSERVACIN. La caducidad de nuestro producto en estudio ser de 40 das si es conservado en un lugar con las condiciones necesarias como: buena refrigeracin, adecuado almacenamiento y embalaje, ubicacin exclusiva en los puntos de venta (no mezclar con otros productos perecederos), y el control de la manipulacin del producto por parte de los distribuidores y consumidores. En general garantizar un ambiente propicio para su conservacin y mantenimiento.
DESCRIPCIN DE PROCESO
En la produccin de embutidos se llevan a cabo los procesos de: recepcin: en el cual se recibir la carne de conejo en canal , grasa de cerdo, Pimienta blanca, nuez moscada, ajo en polvo, harina, fosfato plasmal y color, material el cual ser almacenado bajo condiciones controladas. Ms tarde la canal es trasportada e introducida en el Deshuesador: en este proceso entra la carne de canal congelada a la maquina deshesadora y sale filetes sin hueso, entonces es trasportada mediante bandas trasportadoras y llevada a el tanque de curado, e instantneamente es congelada, luego es introducida en el troceador, el cual mediante un tornillo sin fin pasa a el molino del cual sale a un tanque mezclador para elaborar la pasta del embutido o pre mezcla, ya homogeneizada la pasta, pasa a la embutidora la cual arma las porciones, empaca y amarra las salchichas, entonces son llevadas a la cmara de ahumado en el cual se realiza un proceso trmico (secado, coccin, ahumado, escaldado), finalmente son enfriadas, empacar, conservadas y comercializacin.
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DIAGRAMA DEL PROCESO
Recibo de Canales Refrigerado Deshuesado curado congelado Troceado
Molido
Elaboracin de Mezclas Embutido, Amarre, Colgado Ahumado Coccin Enfriado Refrigerado Etiquetado
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Tecnologa Los productos llegarn al mercado en el empaque y presentacin sugerida en las normas tcnicas del ICONTEC.
Primer empaque Para los embutidos se emplear un primer embase denominado TRIPA ARTIFICIAL, cuyas propiedades se describen a continuacin: Ausencia de toxicidad: nicamente pueden ser utilizadas industrialmente o bien expedidas por el comercio, aquellos artculos de uso que no transmitan al alimento o a la superficie del mismo ninguna sustancia de su composicin con excepcin de fracciones, sin efectos en la salud del hombre, y que no afectan ni al aroma ni al sabor del producto y cuyo peso al alimento es tcnicamente inevitable. Homogeneidad en el calibrado: Las tripas artificiales tienen la gran ventaja de poder encontrarse prcticamente en todos los calibres. Entendindose por calibre el dimetro del tubo o el cilindro de la tripa, siempre tiene una dimensin aproximada que cada fabricante fija de distinta manera porque hasta el momento, no existe al respecto ninguna norma de validez general. Los calibres de las tripas de embutidos para pelar y los de las tripas comestibles se clasifican milmetro a milmetro; en tanto que para las tripas se establece de dos en dos milmetros. Por lo general los calibres de medio y ancho van de cinco en cinco milmetros, aunque tambin se presentan con oscilaciones de diez y veinte milmetros. Resistencia mecnica: Las tripas artificiales tienen una resistencia notablemente superior a las tripas naturales. La industria elaboradora estandariza normas de ensayo para determinar su resistencia mecnica y su capacidad de esfuerzo o carga. El examen o anlisis se lleva a cabo por varios mtodos, segn los cuales los valores de resistencia mecnica se determinan mediante la comprobacin de la resistencia a desgarros; ya sea en el momento del anlisis o posterior a l primarios o tardos o tambin de la longitud de roturas cuando estas se producen. Permeabilidad a los gases y al vapor de agua: La permeabilidad al vapor de agua y gases y principalmente al oxigeno, tiene una gran importancia en la fabricacin de embutidos, si la tripa es muy permeable al oxigeno se producen con cierta rapidez procesos oxidativos en la superficie de la pasta. Estos
provocan auto-oxidacin de la grasa y transforman la nitrosomioglobina (pigmento de la carne curada) en metaloglobina. Con esta ltima transformacin, el producto adquiere una apariencia gris y parda. La permeabilidad de las tripas artificiales al vapor de agua est muy relacionado con el secado del embutido y sus mermas. Para evitar esto en embutidos escaldados y cocidos se emplear tripa impermeable a vapor de agua; por el contrario los embutidos crudos se deben embutir en tripa permeable a gases y vapor de agua para que la pasta ligue, ofrezca resistencia al corte, seque bien y pueda ahumarse en aquellos casos que se trabaje con esta tcnica. Permeabilidad de la luz: los embutidos son ms o menos permeables a la luz, debido a su composicin y estructura. En general, las envolturas artificiales no coloreadas solo interceptan un 10% de la fraccin de la luz que tiene actividad fotoqumica sobre la carne. En las envolturas transparentes la permeabilidad a la zona de luz (campo correspondiente a los rayos ultravioletas) responsables de la oxidacin de las grasas del embutido, es igualmente alto.
Los fabricantes de embutidos embasan cada vez ms con tripas poco permeables a la luz y como consecuencia, se usan cada vez ms las tripas teidas. Por otra parte, la moda de envolver los productos alimenticios en embases de colores atractivos, ha llegado a los embutidos y por esta causa cada vez es mayor el nmero de tripas artificiales de colores muy marcados. Lo ms corrientes son: blancos, cremas, amarillos, naranjas, rojos, pardos negros, plata y oro. Caracteres trmicos: esta propiedad de algunas tripas artificiales es aprovechada en la fabricacin de algunas clases de elaborados, como los embutidos cocidos y escaldados, que requieren un tratamiento culinario para su acabado. Estabilidad frente a los aceites y grasas: las grasas no deben provocar modificaciones ni en la tripa artificial ni en el estampado que esta lleva impreso; aquellos deben permanecer estables en presencia de estas. Contratibilidad: para evitar la aparicin de pliegues o arrugas, las tripas artificiales con que se embasan embutidos crudos se deben contraer al igual que la pasta se contrae en el proceso de maduracin del embutido. En embutidos escaldados y cocidos durante el proceso de fabricacin, la pasta sufre un aumento de volumen al aumentar su temperatura. Cuando el embutido se enfra la pasta se contrae y si la tripa no se encoge aparecen unos pliegues. Actitud al pelado, desprendido o arrancado del producto: las modernas tripas artificiales van provistas de impregnaciones especiales o revestimientos de su
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cara interna; de esta manera su adherencia a la pasta es ptima, que fcilmente se desprende de la superficie de la pasta del embutido.
Segundo Empaque Con pliegues de material plstico: se utilizan hojas en forma de pliegues que el empaquetador adquiere o que confecciona por s mismo a partir de los rollos correspondientes, los extremos pueden cerrarse retorcindolos; no vuelven a abrirse, pues lo plsticos empleados poseen gran capacidad de auto adhesin o escaso poder de recuperacin de la forma anterior. Con bolsas prefabricadas: se usan bolsas de las formas ms diversas (lanas, con pliegues laterales, con fondo, etc.). El embutido se introduce en ellos y la abertura se cierra retorcindolo o con tripas plsticas o con cartn reforzado con hilos metlicos. Con hojas contrctiles: los embutidos se envuelven en plsticos duros de PVC que se sueldan a continuacin para cerrarlos.
LOCALIZACIN
Macro localizacin En el montaje de la planta procesadora de embutidos, se realizar en la ciudad de Ibagu, teniendo en cuenta que sta es una regin nodal a la que confluyen todos los agentes econmicos, tales como: proveedores, productores, distribuidores, consumidores; esta micro localizacin nos presenta unas ventajas tales como:
Cercana a los mercados: Tolima es un departamento que ofrece ventajas comparativas para el desarrollo del proyecto, ya que su posicin geogrfica ha determinado que sea el centro del pas, constituyndose en un punto obligado en el flujo comercial, tanto a nivel departamental, Adems se facilita por la produccin de materias primas para la industria por el municipio y los aledaos a este. Adicionalmente, se cuenta con un canal de distribucin idneo para la comercializacin de la produccin de la planta.
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Cercana a los insumos: Para la operacin de la planta procesadora, se cuenta con buena disponibilidad para el abastecimiento de materias primas debido a la gran variedad de proveedores que satisfacen las necesidades de calidad que requieren nuestros procesos productivos. Condiciones de transporte: El departamento del Tolima esta comunicado con los dems municipios de la zona de influencia del proyecto, a travs de carreteras asfaltadas y destapadas, pero aptas para la circulacin de vehculos facilitando as el transporte de la materia prima a la nueva unidad productora. Adems, se encuentra conectada con carreteras asfaltadas con el interior del pas, Disponibilidad de servicios: El departamento del Tolima posee todos los servicios pblicos y bancarios como son: acueducto y alcantarillado, energa elctrica en el sector urbano y rural, telfonos locales y servicio automtico de larga distancia, mensajera especializada ( transporte de carga), centros de salud y servicios hospitalarios, lo cual permite el funcionamiento normal de la procesadora de embutidos.
Micro localizacin METODO DE VALORACION DE VENTAJAS
VENTAJAS DEL PROYECTO Disponibilidad de materias primas Disponibilidad de insumos Disponibilidad de mano de obra Cercana a los mercados(zona industrial Participacin en el mercado de los embutidos Transporte del producto final a los puntos de distribucin TOTAL
Ponderacin
Ibagu
Valoracin
Carmen de Apicala 3 2 4 3
Valoracin
Cajamarca
Valoracin
0.19 0.15 0.12 0.24
4 3 3 5
0.76 0.45 0.36 1.2
0.57 0.3 0.48 0.72
3 3 2 2
0.57 0.45 0.24 0.48
0.18
0.72
0.54
0.54
0.12
0.36
0.36
0.24
3.85
2.97
2.52
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Con base en la informacin suministrada en el cuadro anterior y los resultados que en l se observan, de los tres sitios tentativos escogidos en primera instancia en los que se pretenda instalar la industria de embutidos se puede afirmar que el mejor lugar para la ubicacin de nuestra planta es el sector de Ibagu, por ser este sitio una zona industrial y universitaria y por cuanto permite acceder fcilmente al mercado de los embutidos al estar localizada en la ciudad, adems por presentar facilidades para el transporte de los productos finales (salchicha), por el buen estado en las vas de comunicacin y porque seramos los nicos en este sector en ofrecer productos embutidos.
MERCADEO
Mercado Proveedor Esta limitado por la disposicin de materia prima (conejo) que nos brindaran los cunicultores que se encuentran ubicados ms exactamente en la zona del can del Combeima, quienes proporcionaran las cantidades solicitadas de carne de conejo, las cuales son aproximadamente 2.5 toneladas mensuales, en 4 lotes de carga de 625 unidades con el fin de realizar producciones semanales y contar con una cantidad que satisfaga la demanda del producto. En cuanto a los distintos insumos que se necesiten para el procesamiento sern comprados en grandes cantidades con entregas directas en la empresa. Mercado Competidor Para analizar nivel de competitividad en el mbito local se tomaron las dos principales empresas procesadoras de embutidos legalmente constituidas en Ibagu, las cuales son: Productos alimentarios la Macarena Salsamentara Tovar
PRODUCTO Jamn Salchicha Mortadela Chorizo
MACARENA 378 141 680 101
TOVAR 230 -36 57
TOTAL 608 141 716 158

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Salchichn 425 Cabano 217 Queso De Cabeza 76 Pollo Relleno 61 Pollo Galantina 45 Longaniza 30 Muchacho Relleno 120 Fuente: Esta Investigacin
518 120 20 --45 150
943 337 96 61 45 75 270
Los datos obtenidos nos dan como resultado que las variedades que ms se producen en su orden son: Mortadela, Jamn y Salchichn, siendo en Ibagu, la fbrica de carnes fras ms organizada y con mayor variedad de productos para la venta. Conociendo esto podemos establecer cual sern los productos que podemos poner en el mercado sin que se vean afectados por productos sustitutos que alteren el consumo de los nuestros. Y adems se podrn instaurar las estrategias de impulso a los productos que presentan mayor competitividad.
Mercado consumidor Con el fin de determinar la demanda de embutidos en la ciudad de Ibagu, para el montaje de una planta procesadora de embutidos crnicos a partir de conejo, se estableci un anlisis el cual se hizo con respecto a embutidos a partir de pollo puesto que son los ms similares que existen en el mercado y serian considerados competencia directa por ser un producto sustituto. PRODUCTO Salchicha Mortadela Salchichn Chorizo Jamn Jamoneta Jamonada Tocineta TOTAL DEMANDA MES 8.032 CANTIDAD (Kg/mes) 2.861 2.382 1.338 668 512 208 53 10
Fuente: Consultado en puntos de venta.
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PLAN DE MERCADEO
SEGMENTACIN
Los embutidos preparados a partir de carne de conejo sern un producto que tendr como mercado meta difundir su compra entre personas de edades que se encuentren en etapa escolar y laboral que tengan la disposicin de adquirir productos de conveniencia.
ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIN Los embutidos de carne de conejo CONICIBUS sern lanzados al mercado, teniendo como nico canal de distribucin, los supermercados. Es decir una distribucin basada en grandes superficies. Esta decisin se tom teniendo en cuenta las variables demogrficas, psicolgicas y conductuales que se utilizaron para la determinacin del segmento, pues nuestro producto pertenece al rango de productos de conveniencia y por tanto esta es la mejor alternativa de canal de distribucin. ESTRATEGIA DE FIJACIN DE PRECIOS
Se tom la estrategia de precio descremado para asignar el precio tomando en cuenta que este es nuevo producto embutido a partir de carne de conejo, el cual se distinguir dentro del mercado por ser un producto innovador con caractersticas nicas. Especial para consumidores que se encuentran a la vanguardia de la moda, por la aceptacin de alimentos tradicionales con presentaciones comerciales de productos conveniencia refrigerados, listos para consumir.
ESTRATEGIA DE PROMOCIN
En cuanto a promocin se implementaran campaa publicitaria, para la cual se utilizara principalmente cuas radiales, afiches en puntos de venta y vallas publicitarias ubicadas en puntos estratgicos para alcanzar nuestro target group
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(segmento de mercado objetivo). Se podran llegar a acuerdos de financiacin para los clientes de las grandes superficies, que podran consistir en se despacha el producto y en un trmino no superior a un mes es cancelada, y como promocin de venta manejaramos las muestras gratis, enfocado a consumidores y productores.
9. ESTUDIO AMBIENTAL
9.1 NORMOGRAMA
Se debe hacer la solicitud de la licencia ambiental de conformidad con lo dispuesto en la ley 99 de 1993 y en el decreto 1220 del 2005, siguiendo los parmetros establecidos en el decreto 2811 de 1974 (cdigo ambiental); en cuanto al usufructo del agua se debe realizar la potabilizacin de acuerdo a la ley 9 de 1979, el decreto 2105 de 1983, el decreto 2857 de 1981 y la ley 0373 de 1997, solicitando la concesin de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 2314 de 1986; de igual manera se debe realizar un control de la calidad del aire siguiendo el procedimiento de la resolucin 19622 de 1985.Se deben seguir los parmetros para evitar la contaminacin por ruido como lo dispone la resolucin 0839 del 2000.
10.
ESTUDIO ADMINISTRATIVO
10.1. CULTURA ORGANIZACIONAL

MISION Producir procesados a partir de la carne de conejo para generar un producto sano y saludable con los ms altos estndares de calidad para de esta manera generar desarrollo regional y mejorar la calidad de vida tanto para los consumidores como para las personas que colaboren de manera activa con la empresa.
VISION Para el 2025 ser una de las principales empresas productoras y comercializadoras de procesados crnicos a nivel nacional, poniendo en prctica estndares internacionales de calidad y generando desarrollo econmico y social a nivel nacional.
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VALORES ORGANIZACIONALES Responsabilidad Cumplimiento Eficiencia Liderazgo Respeto Compromiso Social
10.2. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
Gerente
Operarios
Asistente Administrativo
Asesor de Ventas
10.3. FUNCIONES
GERENTE: Coordinar el correcto funcionamiento de la empresa y ejecutar el proceso administrativo de la empresa, mantener el control de calidad y garantizar la inocuidad y correcto funcionamiento del proceso y la planta de produccin para programar mantenimientos y rotacin de los operarios. Hacer contactos externos para mejorar la parte comercial de la planta, buscar convenios para potencializar
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las ventas y ganancias de la empresa adems de negociar precios con los proveedores. Tener la representacin legal y ejercer todas las funciones inherentes a su cargo.
ASISTENTE ADMINISTRATIVO: Manejar la parte contable de la empresa, hacer estudios de mercado peridicamente, manejar archivos y registros de la empresa, mantener al da la documentacin de la organizacin (pagos de impuestos, renovacin de licencias, etc.). Dems funciones inherentes al cargo.
ASESOR COMERCIAL: Realizar el proceso de venta, visitar los clientes, asegurar el mercadeo y logstica de los productos. Dems funciones inherentes a su cargo.
OPERARIO: Realizar las funciones correspondientes al proceso productivo, el manejo de materias primas, recepcin de materia prima e insumos. Dems funciones inherentes a su cargo.
11. HORIZONTE DE VIDA DEL PROYECTO

La vida til del proyecto esta propuesta para 5 aos, puesto que este es el umbral de vida til de los equipos de la industria de procesados crnicos, en este punto se puede hacer un nuevo estudio de viabilidad para reinvertir en el proyecto o hacer una liquidacin definitiva.
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11.2. FLUJO DE CAJA
AO 0 COSTOS DE INVERSIN Inversiones fijas Infraestructura Maquinaria y equipos Muebles y enseres Subtotal costos inv. Imprevistos (20%) TOTAL COSTOS DE INVERSIN COSTOS DE OPERACIN Materia prima Salario y Prestaciones Materiales indirectos Servicios TOTAL COSTOS DE OPERACIN INGRESOS Ingresos prod. Terminados Ingreso liquidacin INGRESOS TOTALES INGRESO NETO 0 -89,880,000 25,300,000 45,600,000 4,000,000 74,900,000 14,980,000 89,880,000
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
195,000,000 162,000,000 7,000,000 37,200,000 401,200,000
273,000,000 162,000,000 7,000,000 37,200,000 479,200,000
390,000,000 162,000,000 7,000,000 37,200,000 596,200,000
390,000,000 162,000,000 7,000,000 37,200,000 596,200,000
390,000,000 162,000,000 7,000,000 37,200,000 596,200,000
360,000,000
504,000,000
720,000,000
720,000,000
720,000,000 15,000,000
360,000,000 -41,200,000
504,000,000 24,800,000
720,000,000 123,800,000
720,000,000 123,800,000
735,000,000 138,800,000
11.
EVALUACION
12.1. EVALUACION FINANCIERA Y ANALISIS DE SENSIBILIDAD

12.1.1 EVALUACION FINANCIERA
TIO VPN TIR
4.00% $ 223,399,599.94 38.77%
La Tasa Interna de Retorno es equivalente al 38.77%, es decir, el proyecto es viable y muy atractivo para un inversionista que tenga el dinero en un CDT a 4% de inters.
24
12.1.2 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
200,850,000 162,000,000 7,000,000 37,200,000 407,050,000
281,190,000 162,000,000 7,000,000 37,200,000 487,390,000
401,700,000 162,000,000 7,000,000 37,200,000 607,900,000
401,700,000 162,000,000 7,000,000 37,200,000 607,900,000
401,700,000 162,000,000 7,000,000 37,200,000 607,900,000
342,000,000
478,800,000
684,000,000
684,000,000
684,000,000 15,000,000
342,000,000 -65,050,000
478,800,000 -8,590,000
684,000,000 76,100,000
684,000,000 76,100,000
699,000,000 91,100,000
TIO VPN TIR
4.00% $ 47,210,766.47 11.88%
En un escenario donde las ventas bajaran el 5% y los costos variables aumentaran en un 3%, el proyecto sigue siendo atractivo para un inversionista con el dinero en un CDT
25
12.2. EVALUACION ECONOMICA Y SOCIAL
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
167,700,000 127,980,000 7,000,000 26,412,000 329,092,000
234,780,000 127,980,000 7,000,000 26,412,000 396,172,000
335,400,000 127,980,000 7,000,000 26,412,000 496,792,000
335,400,000 127,980,000 7,000,000 26,412,000 496,792,000
335,400,000 127,980,000 7,000,000 26,412,000 496,792,000
360,000,000
504,000,000
720,000,000
720,000,000
720,000,000 15,000,000
360,000,000 30,908,000
504,000,000 107,828,000
720,000,000 223,208,000
720,000,000 223,208,000
735,000,000 238,208,000
TIO VPN TIR
4.00% $ 644,521,323.45 121.87%
La Tasa Interna de Retorno es equivalente al 121.87% es decir, el proyecto es muy favorable desde el punto de vista social, es decir, tiene un impacto positivo en la economa.
26
12.
CONCLUSIONES
Una planta de embutidos a partir de carne de conejo es tcnica, econmica, social y financieramente viable en la ciudad de Ibagu. El mercado de la ciudad requiere de una lnea de productos procesados a partir de carne de conejo para mejorar las cualidades nutricionales de este tipo de productos. Con el establecimiento de esta planta de produccin se generara empleo y desarrollo regional, adems de mejorar la calidad de vida de los consumidores y los cunicultores de la regin. Se fomentara por medio del proyecto una asociacin de los cunicultores del Tolima para tecnificar sus producciones y capacitar al personal encargado de los animales. El negocio de procesar carne de conejo para producir embutidos es muy tentador para los inversionistas por la alta rentabilidad que se proyecta.
27
13.
BIBLIOGRAFIA
Austin, James E, Anlisis de proyectos agroindustriales, Banco Mundial (Tecnos), Madrid, 1987. Baca Urbina G, Evaluacin de Proyectos, Mc.Graw Hill, Mxico, 1989. DANE: Encuesta Nacional Agropecuaria FAO: Composicin Nutricional de Carnes Miranda, Juan Jos. Gestin de Proyectos. Cuarta Edicin. 2000 Salazar, Salomn. Gua de Proyectos 2001 Sapag Chain, Nassir. "Criterios de Evaluacin de Proyectos". Mc Graw Hill, Madrid, 1993. Sapag.Nassir-Sapag. Reinaldo, "Fundamentos de preparacin y evaluacin de proyectos", McGraw-Hill, Bogot, 1985 Squire Lyn, Van Der Tak, Hernan G. "Anlisis Econmico de Proyectos". Tecnos, Madrid 1980
28

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PROYECTO DE INVERSION ACERCA DE LA CREACION DE UNA PLANTA DE EMBUTIDOS DE CONEJO CONICIBUS

PRESENTADO A MVZ. LIBARDO RIVAS

Universidad del Tolima Proyectos agroindustriales Facultad de ingeniera Agronmica 2011

VIABILIDAD DE PROYECTO DE LA CREACION DE UNA PLANTA DE EMBUTIDOS DE CONEJO CONICIBUS

VIABILIDAD DE PROYECTO DE LA CREACION DE UNA PLANTA DE EMBUTIDOS DE CONEJO CONICIBUS

VIABILIDAD DE PROYECTO DE LA CREACION DE UNA PLANTA DE EMBUTIDOS DE CONEJO CONICIBUS

PROYECTO DE INVERSION ACERCA DE LA CREACION DE UNA PLANTA DE EMBUTIDOS DE CONEJO CONICIBUS

PROFESOR: MVZ LIBARDO RIVAS

VIABILIDAD DE PROYECTO DE LA CREACION DE UNA PLANTA DE EMBUTIDOS DE CONEJO CONICIBUS

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DESCRIPCION GENERALDEL PROBLEMA

3. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

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CARACTERISTICAS DE LOS DIVERSOS PRODUCTOS ANIMALES.

PRECIOS ACTUALES DE LAS PRINCIPALES CARNES EN EL MERCADO LOCAL

FUENTE: Carlima S.A. (Punto de Venta Vergel)

Problemas de salud pblica

FALTA DE ALTERNATIVAS DE PROCESADOS CRNICOS CON ALTO VALOR AGREGADO

Consumo de comida insana

Poca cultura de consumo de productos saludables

Alto costo de productos procesados

Falta de productos balanceados con buena palatibidad

Falta de variedad en procesados de carnes blancas

Altos ndices de colesterol en las personas EFECTOS CAUSAS

Alto ndice de enfermedades por consumo de alimentos con microorganismos patgenos

Falta de productos procesados a base de conejo

Alta perecibilidad en carnes blancas

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RBOL DE OBJETIVOS CAUSAS Y EFECTOS

Ofrecer un procesado a base de carne de conejo innovador con alta calidad

Brindar un procesado con bajo nivel de colesterol

Incentivar la cultura de consumo de productos procesados con alto valor nutricional

Ofertar un producto con exquisita palatabilidad y excelente calidad

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DIAGRAMA DEL PROCESO

Recibo de Canales Refrigerado Deshuesado curado congelado Troceado

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Micro localizacin METODO DE VALORACION DE VENTAJAS

0.19 0.15 0.12 0.24

0.76 0.45 0.36 1.2

0.57 0.3 0.48 0.72

0.57 0.45 0.24 0.48

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PRODUCTO Jamn Salchicha Mortadela Chorizo

MACARENA 378 141 680 101

TOVAR 230 -36 57

TOTAL 608 141 716 158

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518 120 20 --45 150

943 337 96 61 45 75 270

Fuente: Consultado en puntos de venta.

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10.1. CULTURA ORGANIZACIONAL

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VALORES ORGANIZACIONALES Responsabilidad Cumplimiento Eficiencia Liderazgo Respeto Compromiso Social

10.2. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

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