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JUNIO 2012
INDICE Pag. Resumen ejecutivo Captulo I. Descripcin del Negocio 1.1 Nombre del negocio 1.2 Breve descripcin del negocio 1.3 Visin, misin, objetivos y estructura organizacional 1.3.1 Visin 1.3.2 Misin 1.3.3 Objetivos 1.3.3 Estructura organizacional 1.4 Anlisis interno y externo del negocio 1.4.1 Anlisis Factores interno/externo ( PESTLF) 1.4.1 Anlisis FODA Captulo II. Anlisis del Mercado 2.1 Mercado potencial 2.2 Estimacin del mercado 2.3 Segmentacin del mercado 2.4 Propuesta nica de venta 2.5 Anlisis de la competencia 2.6 Ventaja competitiva 2.7 Estrategias de marketing 2.8 Anlisis del mercado proveedor 2.9 Distribucin
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Captulo III. Anlisis Tcnico 3.1 Diseo del producto o servicio 3.2 Descripcin del proceso/operaciones 3.3 Localizacin y distribucin fsica del negocio 3.4 Recursos necesarios: materiales, equipos, instalaciones y humanos
Captulo IV. Evaluacin Econmica y Financiera 4.1 Inversin inicial 4.2 Clculo de costos 4.3 Costo unitario de produccin 4.4 Precio de venta 4.5 Determinacin del punto de equilibrio 4.6 Flujo de caja econmico 4.7 Anlisis financiero
Bibliografa Anexos:
SIGLAS: MUNCLESA
RESUMEN EJECUTIVO Se desarrolla en este documento el estudio para la puesta en marcha de una empresa de servicios de limpieza con domicilio en la ciudad de Lima, Per. La empresa se denominara Mundo Clean tendr como actividad la prestacin de servicios integrales de limpieza y mantenimiento, dirigida principalmente en un principio a particulares (oficinas) y ms adelante a pequeos negocios, empresas de construccin y grandes clientes. Tampoco se descarta en un futuro participar en alguna licitacin de estos servicios propuesta por la Administracin Pblica. Se contara con un local que an est por definirse que estar ubicado en la ciudad de Lima .El local se acondicionar convenientemente, atendiendo tanto a lo exigido por las normas de planeamiento municipal como a los requerimientos legales necesarios para el almacenamiento de productos de limpieza. Yo soy el principal promotor de este proyecto. Soy un antiguo trabajador de limpieza que cuenta con ms de 6 aos de experiencia en este sector y que vio la posibilidad de dar un salto al mundo empresarial, considerando que este podra ser un buen momento. Espero que en poco tiempo, mi empresa pueda posicionarse como referente en calidad en el mbito de los servicios de limpieza de oficinas de la provincia de Lima. Nuestra idea de negocio no se basa en el concepto de empresa de servicios de limpieza tradicional, en la que ya estn posicionados un gran nmero de competidores, sino que apostamos por ofertar un servicio de limpieza integral donde a futuro podamos desempear toda una amplia gama de servicios asociados a esta actividad. Somos conscientes de que se van a encontrar con un gran nmero de competidores, pero consideramos que la prestacin de un servicio diferenciado y de la calidad puede ser la clave del xito.
1.1
oficinas, el proyecto se ha denominado como la empresa Mundo Clean , Dante Manuel Inga Villena, Ruc # 1006082448 con domicilio fiscal en Av. Brasil # 1279 Jess Mara, Lima Per. Concebido como un negocio dedicado al servicio de
impresiones en formato ancho orientado a la publicidad. 1.2 Breve Descripcin del Negocio MUNCLESA es una empresa dedicada a la limpieza y mantenimiento de oficinas importacin/exportacin, comercializacin (en el mercado nacional) y promocin de productos textiles (en el mercado internacional y en ferias internacionales) en diseos casuales a la moda, en tejidos de lana de alpaca y alternativamente otros tejidos de punto, con calidad certificada. Para la promocin de los productos se coordina con empresas del rubro textil formales de Gamarra en lnea vertical horizontal, esto con el fin de que en cada actividad los asistentes al desfile de modas (mercado meta) tengan opciones de donde escoger, pero fundamentalmente el objetivo es promocionar los tejidos de punto. Para la comercializacin en mercado exterior, la empresa se encuentra en negociaciones con representantes algunas empresas de origen chino y de Corea del Sur. La Calidad de Nuestra materia prima est garantizada ya que nuestros principales proveedores son Michell y Cia. S.A. y la Compaa arequipea Inkalpaca S.A.C. Los servicios de confeccin no los brindan empresas que cuentan con certificacin ISO en sus procesos. Los diseos de cada coleccin de temporada, son elaborados por expertos en diseo de coleccin egresados de una de los mejores institutos de Moda de Per como Centro de altos Estudios de la Moda CEAM.
1.3.1 Misin Somos una empresa dedicada a la promocin y comercializacin de moda casual, integrada por personas comprometidas con la excelencia, estndares de calidad y satisfaccin al cliente. Logramos niveles de xito competitivo en cada lnea de producto en los que competimos para beneficio de nuestros clientes colaboradores, socios y comunidad.
1.3.2 Visin Ser la empresa lder en el mercado nacional de prendar de vestir y proyectarnos hacia el mercado internacional abriendo nuevos conceptos de moda peruana de alta calidad al mundo.
1.3.3 Objetivos Corto Plazo o Posicionamiento de nuestras marcas o Incentivar y motivar al personal mensualmente o Fidelizar a nuestro cliente a travs de la propuesta de valor y el post servicio o Mejorar el nivel de satisfaccin en un 50% de los clientes actuales o Optimizar el plazo de entrega y puntualidad constantemente Mediano Plazo o Optimizacin de la cadena de distribucin o Optimizacin de la cadena de aprovisionamiento o Incorporacin y mantenimiento de tecnologas o Exportacin al mercado estadounidense (New York) y/o europeo (Canad) en un plazo no mayor de 4 aos Largo Plazo o Crecimiento sostenible y sustentable en producto y como empresa o Incremento de la rentabilidad en 10% anualmente a partir del 5 ao
o Abrir un local (lounge, resto bar, caf bar) en surco en un periodo no mayor de 5 aos. o Operar con certificaciones HACCP en un periodo no mayor de 6 aos. OTRO EJEMPLO EN EL CORTO PLAZO: o Posicionar la marca o Cubrir un 3% del mercado objetivo o Lanzamiento de nuevos productos o Relanzamiento de la marca o Siembra de nuevos frutales novedosos: sarsamora,cereza o Aperturar un espacio para la venta de cremoladas de pura fruta en la plaza de armas de Pachacmac o Vender 350.00 diarios para ello necesito vender 175 porciones de bolas de helados. EN EL MEDIANO PLAZO: o Posicionar la marca y la gestin de la imagen. o Cubrir un 10% del mercado objetivo.
EN EL LARGO PLAZO:
o Compra de dos maquinarias para helado artesanal. o Construir mi propia planta de helados. o Compra de un camin frigorfico para el reparto de los helados o La internacionalizacin de nuestro producto
Funciones:
Gerente General o Verificar Funciones de Gerentes y liquidez de la empresa Gerente de Logstica o Proveedura y anlisis de proveedores o Compras y operatividad de la cadena de suministro o Inventario y rotacin de productos Gerente de Marketing o Base de datos de clientes potenciales y futuros o Publicidad o Manejo de la cadena de Comercializacin Gerente de Finanzas o Manejo de Presupuesto (por periodos) o Inversiones internas y externas o Facturacin, contabilidad, control de activos o Manejo de Personas Nota: se pueden incluir los perfiles de puestos o cargos (los principales)
Formato: Perfil Laboral Nombre del Cargo: rea: Requerimientos del Cargo Preparacin Profesional o Tcnica: Gerente General Gerencia
Egresado de administracin, manejo de office a nivel medio e ingls intermedio. Experiencia: Experiencia en ventas y administracin min de 1 ao. Empata, Iniciativa, Trabajo en equipo, Excelente Habilidades necesarias comunicacin verbal y escrita. Otras exigencias: (edad, sexo, estado Edad entre 27 a 50, Sexo: femenino, disponibilidad de L-S de 9:30am a 10pm. Y disponibilidad de viaje. civil, disponibilidad de viajas, etc.) Funciones Bsicas a Desarrollar Toma de decisiones, establecer metas por rea. Adems definir insumos a comprar. Autoriza cantidad y lugares de compra. Verificacin y control de entrada y salida de efectivo, MP o productos. Supervisin de cada funcin y rea de trabajo. Define asignacin salarial y bonos de acuerdo al desempeo. Verificacin y apoyo de exhibicin de productos, reposicin y trato adecuado a la clientela. Recibe rdenes directas del cargo de: Nadie Verifica resultados e informes junto a: Ayudante de gerente, D. Ventas y D. Operaciones. Todas las reas Tiene relacin y contacto con: S/.2600 Asignacin Salarial:
Asistente de Gerencia Gerencia Requerimientos del Cargo Preparacin Profesional o Tcnica: Estudiante de administracin e ingls Intermedio. Experiencia: Experiencia en administracin mnima de 6 meses Empata, iniciativa, trabajo en equipo, excelente Habilidades necesarias comunicacin verbal y escrita. Otras exigencias: (edad, sexo, estado Edad de 23 a 45, Sexo: ambos, disponibilidad de L-V de 9am a 6pm. Y disponibilidad de viaje. civil, disponibilidad de viajas, etc.) Funciones Bsicas a Desarrollar Apoyo en la toma de decisiones y apoyo en el mantenimiento ptimo de la tienda. Verificacin y acciones correctivas para el cumplimiento de las metas de cada rea. Supervisin de control de calidad en produccin y en ventas, calidad en la atencin. Verificacin y reporte diario de ingresos y egresos de materia prima o dinero.
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Recibe rdenes directas del cargo de: Entrega resultados e informes de labor a: Su labor tiene relacin y contacto con los cargos de: Asignacin Salarial: Nombre del Cargo: rea:
Director de Ventas Ventas Requerimientos del Cargo Preparacin Profesional o Tcnica: Secundaria completa e ingls bsico. Experiencia: Experiencia en ventas mnima de 5 meses. Habilidades necesarias Empata, Iniciativa, Extrovertido (a). Otras exigencias: (edad, sexo, estado Edad de 22 a 42, Sexo: femenino, disponibilidad de L-V de 9am a 6pm. Y disponibilidad de viaje. civil, disponibilidad de viajas, etc.) Funciones Bsicas a Desarrollar Generacin de cartera de clientes. Mantenimiento de cartera de clientes. Colocacin de productos y correcta exhibicin de ellos. Mantenimiento pulcro de lugar de trabajo. Gerente general o Ayudante del gerente. Gerente general y Ayudante del gerente. Operaciones, Caja y Fuerza de Ventas. S/.1200
Recibe rdenes directas del cargo de: Entrega resultados e informes de labor a: Tiene relacin y contacto con: Asignacin Salarial:
Ejecutivo de ventas Ventas Requerimientos del Cargo Preparacin Profesional o Tcnica: Secundaria completa e ingls bsico. Experiencia: Experiencia en ventas mnima de 5 meses. Habilidades necesarias Empata, Iniciativa, Extrovertido (a). Otras exigencias: (edad, sexo, Edad de 19 a 39, Sexo: ambos, disponibilidad de 9:30am estado civil, disponibilidad de a 7pm. viajas, etc.) Funciones Bsicas a Desarrollar Generacin de cartera de clientes. Mantenimiento de cartera de clientes. Colocacin de productos y correcta exhibicin de ellos. Mantenimiento pulcro de lugar de trabajo. Recibe rdenes directas del cargo de: Gerente de Ventas. Entrega resultados e informes de labor a: Gerente de Ventas.
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Caja Ventas Requerimientos del Cargo Carrera tcnica de administracin o afn a esta, e ingls Preparacin Profesional o Tcnica: bsico. Experiencia en manejo de caja y trato a la clientela Experiencia: mnima de 5 meses. Habilidades necesarias Empata, Iniciativa, Orden y Eficacia. Otras exigencias: (edad, sexo, estado Edad de 19 a 39, Sexo: femenino, disponibilidad de 10am a 8pm. civil, disponibilidad de viajas, etc.) Funciones Bsicas a Desarrollar Hacer seguimiento y administrar todas las transacciones. Llevar registro y control adecuado de los movimientos de caja y caja chica de la empresa. Control y supervisin de abastecimiento de productos. Mantenimiento pulcro de lugar de trabajo. Director de Ventas Director de Ventas Fuerza de ventas S/.750
Recibe rdenes directas del cargo de: Entrega resultados e informes de labor a: Tiene relacin y contacto con: Asignacin Salarial:
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FACTORES INTERNOS
FORTALEZAS F1 Experiencia en el mercado F2 Variedad de productos F3 Buena atencin a la clientela F4 Buena ubicacin F5 Buena imagen F6 Clientela fidelizada
DEBILIDADES D1 Capacidad productiva ociosa D2 Poco espacio de almacn D3 Poco espacio para la exhibicin de las prendas D4 Falta de registro contable y financiero apropiado ESTRATEGIA DO Hacer trabajar las maquinas ociosas y ofrecer mayor variedad para el alto trnsito de personas en la zona Adquirir un nuevo local con mayor espacio para atender de una mejor manera a clientela desatendida Adquirir una computadora para un mejor registro de ingresos y egresos del negocio
ESTRATEGIA FO Usar la buena atencin y la O1 Zona comercial de alto experiencia para aprovechar el alto trnsito de personas trnsito de clientes concretando ventas O2 Clientela aun desatendida Aprovechar nuestra experiencia y variedad para fidelizar clientes que O3 Mayor poder adquisitivo de los an se encuentra desatendidos clientes Contar con variedad de mayor calidad y aprovechar el aumento O4 Mayor poder de negociacin con del poder adquisitivo de los los proveedores clientes Asociarnos con los proveedores ms convenientes para mantener buen nivel de margen AMENAZAS ESTRATEGIA FA Esforzarnos en
mantener
la
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A1 Nuevos competidores ante creciente demanda A2 Posible multa por no estar debidamente registrados en la SUNAT A3 Incremento de precios de la materia prima
clientela fidelizada para evitar que compre n la competencia Registrar este mes de Julio al negocio para evitar multas Mantener o incrementar la variedad de productos y buena atencin para que los clientes no sientan mucho, en caso halla un incremento de los precios Apoyarnos en los proveedores comprar la cantidad ms conveniente, en caso de incremento del precio de la materia prima
almacn ms amplio usar espacio de su casa para almacenar productos Registrarse en la SUNAT este mes de Julio, apoyara para el mejor registro contable de la empresa
MATRIZ FODA
Analisis Interno Mis Fortalezas Conocimientos Diseos Originales Mis Debilidades Tiendas especializadas Ferias ubicadas en grandes almacenes
Recopilacion de Diseos Tecnologias de Informacion disponibles Contactos con medios de comunicacin (Prensa, radio, television e internet) Local propio para la produccion
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Analisis Externo Oportunidades Ventas, estrategias de comercializacin, btl, tasas de cambio y comercializacin Falta de competencia en el sector (Miraflores, san isidro) Creatividad y diseos originales Ubicacin de Proveedores Conocimientos del mercado: segmentacin, pblico objetivo, y gustos del cliente Manejo de comunicacin y empata con el pblico
Amenazas
Licencias y Verificadores de los Gobiernos Locales Las Grandes Libreras El freno de las inversiones con Colombia (viajes, insumos)
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FORTALEZAS
DEBILIDADES
FACTORES EXTERNOS
FACTORES F1. Profesionales calificados. D1. Falta de experiencia. INTERNOS F2. Capacitacin permanente del D2. Desconocimiento del personal. marketing. F3. Profesionales acreditados como conciliadores extrajudiciales. F4. Experiencia laboral de los socios. F5. Trabajo en equipo.
OPORTUNIDADES
FO
DO Consolidar el prestigio de la asesora legal. Consolidad el servicio de conciliacin y capacitacin para el ejercicio. Fomentar la cultura de paz, a travs de la conciliacin. Asociarse con profesionales con reconocida experiencia en el rubro. Capacitacin en marketing y ventas con la utilizacin de las redes sociales. Establecer un plan de estudios adecuado a la necesidad del cliente y de acuerdo a las tendencias.
O1. Incremento de los conflictos sociales. O2. Universidad con baja calidad de servicio. O3. Necesidad del servicio. O4. Proceso de implementacin de la Ley de Conciliacin laboral. O5. Mercado mal atendido. O6.Redes sociales para promocionar y vender el servicio
AMENAZAS A1. Alta demanda de formacin de abogados. A2. Desvalorizacin de horarios profesionales del abogado. A3. Cambios de la legislacin. A3. Creciente competencia.
FA
DA Optimizar la calidad del servicio de asesora legal diferencindola de la competencia. Optimizar la calidad del servicio, para recuperar el valor de los honorarios profesionales. Establecer contingencias para mitigar la afectacin de los cambios de la legislacin. Fidelizar al cliente para mitigar la creciente competencia. Capacitacin en tcnicas de ventas. Asociacin con profesionales de prestigio. Brindar un servicio eficiente para diferenciarse de la competencia y Fidelizar al cliente.
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CAPITULO II ANALISIS DEL MERCADO 2.1 Mercado Potencial El consumo de productos de PASTELERIA FINA es una caracterstica que tiene la gran mayora de los hogares de Lima, sin importar el grupo socio econmico al que
pertenezca debido a lo placentero de estos productos y a lo dulceros que somos todos los peruanos, lo cual implica que hay una necesidad potencial.
El rubro de la PASTELERIA FINA y PASTELERIA LIGHT, es hablar de tres factores: la calidad, frescura del producto y la salud de las personas. Respecto a estos puntos se refieren al uso de insumos de calidad en la composicin de los biscochos, la frescura de las frutas utilizadas, el uso de productos naturales en la composicin de las cremas y la decoracin, y la sustitucin del azcar por edulcorantes con agradable sabor y completamente inocuos para la salud de los clientes, que tiene un ritmo de vida Light o que por prescripcin medica no puedan consumir azcar.
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Los distritos elegidos para el desarrollo de este proyecto son : San Miguel, Magdalena, Pueblo Libre, Jess Mara 20,21,22, 23 en color amarillo ; Bellavista, La Perla y La Punta 5,7 y 8 en color verde oscuro de la provincia Constitucional del callao
Nuestro Mercado Potencial M.P. estar determinado por la poblacin de los distritos antes mencionados socioeconmico B. cuyas edades flucten entre 15 64 aos del nivel
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91,978
2. Con que frecuencia consume Ud. Pasteles y/o tortas en porciones? (33% al mes (11% ) Dos veces al mes (3%) menos de una vez al mes ) Una vez a la semana (14%) 2 3 das a la semana (34% ) una vez
2. Cada cuanto tiempo compra Ud. Una torta completa? (0 ) Una vez a la semana ( 2.77 %) Dos veces al mes (33.33 ) otras (30.55 %) una vez al mes
3. Estara interesado en probar y comprar postres light con caractersticas similares a los tradicionales (sabor, olor, presentacin) (38.9%) Muy interesado interesado (2.77%) nada interesado (33.33%) medianamente interesado (25% ) poco
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Estimacin del Consumo Per Capita Anual para pasteles light % 14% 33% 39% 11% 3% Veces por semana Veces por mes Nmero de meses Veces al ao Nmero de pasteles consumidos Frecuencia 2.5 1 0.25 0.5 0.1 Ponderacin 0.347 0.3333 0.0972 0.055 0.003 0.8355 3.342 12 40.104 3.342
CPC =
3.342
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SEGMENTO POR NIVEL SOCIO ECONOMICO NSE C y D NSE SEGMENTO PSICOGRAFICO -LOS PROGRESISTAS -LAS MODERNAS -LOS ADAPTADOS
OTRO EJEMPLO Geogrfica Enfocado en las personas que viven en la urbanizacin Elio y urbanizaciones colindantes. Demogrfica Padres de familia con hijos entre 0 12 aos de edad Nios y bebes de ambos sexos NSE: Nos basamos en los niveles socioeconmicos preponderantes en la zona B y C Conductual: Baby shower Cumpleaos Cambio de estacin Fechas festivas: Fiesteas patrias, Da del nio, etc.
segmento B (85%), segn estadsticas de APEIM constituye aproximadamente de los distritos que constituyen la Lima Moderna en la Zona 6 siendo estos: San Miguel, Jess Mara, Pueblo Libre, Lince, Magdalena y parte de Surquillo. Y en la Zona 7: Los distritos de; Santiago de Surco, San Borja, La Molina, Miraflores, San Isidro, Barranco. Distritos San Miguel Jess Mara Pueblo Libre Lince Magdalena Surquillo (parte) Santiago de Surco San Borja La Molina Miraflores San Isidro Barranco Subtotal
Origen: Ipsos Lima Moderna 2012
Habitantes 190,000 70,812 71,891 59,242 55,764 29,651 294,721 135,000 135,500 93,000 68,438 48,280 1 252, 299
% de Habitantes en Segmento B -APEIM 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 14.6% 23.5% 23.5% 23.5% 23.5% 23.5% 14.6%
Habitantes Segmento B 20,520 7,647 7,764 6,398 6,022 4,329 69, 259 31, 725 31,842 21, 855 16, 082 7, 048 230, 491
Se conoce que existen una gran tendencia de parte de la poblacin mundial por consumir productos orgnicos y naturales, asociadas a una vida sana y que no dae el medio ambiente por esta razn RIOJA EXPORT SAC. .Lanza al mercado un producto que se diferenciara de los dems porque su produccin no daa el medio ambiente y es orgnico con un alto valor nutricional, con niveles proteicos que oscilan entre 17%21%, poseyendo un alto contenido de fosforo y la presencia de cidos grasos insaturados como el Linolico y el Linolnico precursores del Omega 3 y Omega 6 , que son muy esenciales para la conformacin de neuronas , la medula, nervios de ambos sexos. Adems el pescado es fcilmente digerible asimilable por los seres humanos . Se difundir el lema CONSUMA PRODUCTOS SANOS QUE NUESTRA AMAZONIA PRODUCE
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2.5 Anlisis de la competencia El rubro de Andgraf tiene mucha competencia de los cuales estudiaremos algunas Matriz de competencia
Nombre del Competidor Global Print Enfoque Estratgico Sumac Print Calidad de los Productos Buena Buena Buena Canal de Comercializacin Minorista por trabajo Directo al consumo Minorista Ubicacin Geogrfica Centro Lima piso 3 Centro Lima piso 3 Centro Lima piso 2 Calidad de la Atencin Regular Buena Regular % Participacin del Mercado Sin datos Sin datos Sin datos Productos/Servicios Gigantografias Impresin Vinil Avisos Luminosos Publicidad Volantes Pag.web Afiches Fortalezas Rapidez Buenas Maquinas Buena Produccin Precio de Venta S/. 10.00 mt. Cdro. 20.00 mt. Cdro. 35.00 mt. Cdro. Capacidad de Respuesta 24 horas Inmediata 48 horas Debilidades Trab. Mal hecho Mala Atencin Demora la entrega
2.6 Ventaja competitiva RIOJA EXPORT SAC. Se diferenciara de sus competidores ya que su producto contara con un recetario para que los consumidores tengan y conozcan diferentes formas de preparacin del pescado. Seremos altamente competitivos en rapidez de respuesta, calidad del producto y precio a nuestros clientes. OTRO EJEMPLO
Necesidades
La informacin est bien focalizada Enviamos informacin clasificada a las instituciones pblicas Generamos vinculacin entre los actores Enfoque orientado al desarrollo del pas Recogemos necesidades de la poblacin Promovemos el desarrollo del pas mediante la posibilidad de realizacin de proyectos con apoyo de financiamiento internacional Fomentamos que las empresas privadas ubiquen las necesidades para que puedan realizar Proyectos de Responsabilidad Social
Vinculacin
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2.7 Estrategia de marketing Las 4P del Marketing Mix seran las herramientas que utilizara la empresa Andgraf para implantar las estrategias de marketing y alcanzar los objetivos establecidos, siendo las 4P los siguientes Producto, Precio, Plaza, Promocin es para el xito de cualquier empresa.0 Estrategia del Producto.El servicio como producto y la comprensin de las dimensiones de los cuales est compuesto es fundamental para el xito de cualquier organizacin de Marketing de
servicios. Los clientes exige beneficios y satisfacciones de los productos de servicio. Estos se compran y se usan por los beneficios que ofrecen, por las necesidades que satisfacen y no por si solos. Andgraf tiene como estrategia para sus productos el uso de materia prima e insumos de altos estndares de calidad. Estrategia de Precio.Las decisiones sobre el precio son de suma importancia en la estrategia de Marketing tanto para el consumo como para servicios. Es el valor de intercambio del producto, determinado por la utilidad o la satisfaccin derivada de la compra y el uso o el consumo del producto distingue del resto de los elementos del marketing mix porque es el nico que genera ingresos, mientras que los dems elementos generan costes. Andgraf tiene como estrategia para los precios de sus productos la empata con el cliente y por ello considera estratgicamente una ganancia del 30 % sobre el costo final del producto con la finalidad de ir creciendo y fidelizar a los potenciales clientes. Estrategia de promocin.Andgraf tiene como estrategia para promocionar sus servicios de publicidad mediante una Pagina Web, Visitas personalizadas de nuestro vendedor, llamadas por telfono, avisos en Internet etc. 2.8 Anlisis del mercado proveedor
CARACTERISTICAS DEL PROVEEDOR FORMATO NOMBRE DEL PROVEEDOR UBICACIN GEOGRAFICA TIPO DE PRODUCT/SERVICIOS PRECIO UNIT. DE COMPRA $ 24
PROVEEDOR A PROVEEDOR B PROVEEDOR C PROVEEDOR E PROVEEDOR F PROVEEDOR G CONDICIONES DE COMPRA 0%ADELANT0Y50% CONTRAENTRGA FACTURA A 30 DIAS CONTRAENTREGA REFERENCIA DE CLIENTES Incalpaca
LIMA CERCADO AREQUIPA CERCA LIMA CERCADO LIMA GAMARRA LIMA GAMARRA LIMA CERCADO CONDICIONES DE ENTREGA PUESTOENSU FABRICA ENVIO A NUESTRO ALMACEN RECEPCIONENNUESTRO ALMACEN SOPORTE TECNICO Lo brindan
GARANTIA No aplica No aplica No aplica FORTALEZAS Expertos en hilados Todas las combinaciones
$ 12.00 $ 10.00 $ 2.20 $ 0.037037 $ 0.092593 $ 100.00 VOLUMENES DE ENTREGA Capacidad OPTIMA CAPACIDAD OPTIMA CAPACIDAD OPTIMA DEBILIDADES No aceptan pedidos Precios chicos altos cuando el pedido es mnimo.
Lo brindan
OTRO EJEMPLO
Empresas de eventos
Empresas de mensajera
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2.9 Distribucin Los puntos de ventas donde se ofrecern los productos sern los supermercados Wong, metro, vivanda, y plaza vea. Autoservicios y grifos en los en los sectores a/b y tiendas por departamento. Adems seremos proveedores de otras tiendas que quieran nuestros servicios.
Canales de distribucin Canales directos
Fabricantes Prensadora
Minorista (Tienda)
Consumidor
Fabricantes Elaboradores
Mayorista
Minorista (Tienda)
Consumidor
Agente
Mayorista
Minorista (Tienda)
Consumidor
Mayorista de Origen
Mayorista de destino
Minorista (Tienda)
Consumidor r
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El mercado meta al cual estamos dirigidos, son todas las personas que vivan en Cercado de Lima, principalmente en la Urb. Elio y urbanizaciones colindantes, Padres de familia o madres en gestacin. Con hijos de 12 aos o menos, de NSE B - y C con poder adquisitivo, es decir familias que generen sus propios ingresos. Partiendo del Mercado Total que vendra a ser la poblacin de Lima Centro. Se estima la demanda potencial futura mxima de prendas de vestir infantil al ao, lo cual sera de aproximadamente 286,849 personas que demandaran nuestros productos, pero se delimita el an ms para llegar a un mercado objetivo o penetrado, ya que sera el estimado de demanda al corto o mediano plazo.
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CAPITULO III ANALISIS TECNICO 3.1 Diseo del producto o servicio Se presentan las siguientes fichas tcnicas la primera evidenciando los diferentes productos que se comercializarn, la segunda el producto estrella que es la PIZZA PERUANSIMA, hecha base de sangrecita de pollo y la tercera ficha hace referencia al empaque en s, el cual se utilizar en caso del servicio a delivery. Cabe resaltar que para tal efecto se utilizar un outsoursing, el cual se encargar la mejor presentacin de la marca PER PIZZA.
Salsa especial para pizza, masa integral y Queso mozzarella Sangrecita de pollo, cebolla, cavanossi , Insumos pimientos, aceitunas, chorizo, sal, organo, duraznos y pia enlatados. -Pizza Peruansima(Sangrecita de pollo) -Pizza Happy Birthday Sabores -Pizza Peperoni -Pizza Chorizana -Pizza Suprema -Pizza Americana -Pizza Hawaiana Tajada personal:20 cm de dimetro Tamaos Bper:30 cm de dimetro Familiar: 35 cm de dimetro Mega:45 cm de dimetro 100, 200,300, 500 y 600 gramos Peso respectivamente. Todas vienen con su respectiva tabla con Otros informacin nutricional y energtica. 1200 Unidades
Materia prima
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Tamaos
100, 200,300, 500 y 600 gramos respectivamente. Todas vienen con su respectiva tabla con informacin nutricional y energtica.
OTRAS CARCTERSTICAS
900 Unidades Tajada: S/3.00 personal: S/5.00 Bper: S/8.00 Familiar: S/12 .00 Mega: S/30.00 Servicio a delivery
Se presentan las siguientes fichas tcnicas la primera evidenciando los diferentes productos que se comercializarn, la segunda el producto estrella que es la PIZZA PERUANSIMA, hecha base de sangrecita de pollo y la tercera ficha hace referencia al empaque en s, el cual se utilizar en caso del servicio a delivery. Cabe resaltar que para tal efecto se utilizar un outsoursing, el cual se encargar la mejor presentacin de la marca PER PIZZA.
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Materia prima
Salsa especial para pizza, masa integral y Queso mozzarella Sangrecita de pollo, cebolla, cavanossi , Insumos pimientos, aceitunas, chorizo, sal, organo, duraznos y pia enlatados. -Pizza Peruansima(Sangrecita de pollo) -Pizza Happy Birthday Sabores -Pizza Peperoni -Pizza Chorizana -Pizza Suprema -Pizza Americana -Pizza Hawaiana Tajada personal:20 cm de dimetro Tamaos Bper:30 cm de dimetro Familiar: 35 cm de dimetro Mega:45 cm de dimetro 100, 200,300, 500 y 600 gramos Peso respectivamente. Todas vienen con su respectiva tabla con Otros informacin nutricional y energtica. 1200 dades
1. Rallado del queso 1.1.Preparacin de salsa 1.2. Corte de los embutidos 2. Untar la masa con la salsa 3. Echar el queso sobre lo anterior 4. Colocar los embutidos 5. Decorar con los insumos(pimientos, aceitunas y championes) 6. Horneado 7. Se troza la pizza 8. A la mesa o delivery
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6. Ingreso a horno
7. Se troza la pizza
8. A la mesa o
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3.3
3.4.1 Materiales
NECESIDADES DE MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA Queso Mozarella Sangrecita aceitunas cebolla salsa PIZZA especial PERUANSIMA Queso (A base de Mozarella Sangrecita) Chorizo espaol Aceitunas Cavanossi PIZZA Salsa CHORIZANA especial Queso Mozarella Pimentn PIZZA HAPPY BIRTHDAY aceitunas Salame salsa especial CANTIDAD VOLUMEN DE POR UND UND DE PRODUCCIN DE MEDIDA POR PRODUCTO PERIODO 400 grs. 100 grs. 10 grs. 10 grs. 25 ml. 400 grs. 100 grs. 10 grs. 10 grs. 25 ml. 400 grs. 05 grs. 10 grs. 15grs. 25 ml. kg kg kg kg Lt. kg kg kg kg Lt. kg kg kg kg Lt. 200 pizzas mensuales 400 pizzas mensuales 900 pizzas mensuales TOTAL DE M.P.
PRODUCTO
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MQUINA O EQUIPO
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
PRODUCTOS QUE LA UTILIZAN Kardex caja horneado de las pizzas Queso embutidos varios insumos exhiben las pizzas uso para los clientes (maletn especial para conservar temperatura de la pizza, del horno hasta la mesa del cliente) combustible para para el horno
01 01
S/1000.000 S/1000.000
S/1000.000 S/1000.000
01 01 04
Operativa Operativa
01 01
S/100.00 S/100.00
S/100.00 S/100.00
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La inversin inicial del plan de negocios es S/. 40,910. El cual se encuentra integrada por Gastos pre operativos por un monto de S/. 2,300.00, la inversin fija del negocio por un monto de S/. 11,560.00 y Capital de trabajo por un monto de S/. 27,050.00 Nota: La estructura del capital se encuentra integrada de la siguiente forma: 10% por aporte propio y 90% por aporte externo. El financiamiento externo ser mximo hasta 30,000 soles y el restante ser cubierto por el emprendedor en caso de este proyecto cuya inversin inicial es por S/. 40,910 el emprendedor aportara (40,910 30,000 = 10,910)
34
U.M.
mes mes mes mes mes mes mes mes mes
Cantidad
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Valor Unitario
2000 250 500 200 3000 150 400 124 29
Monto
2,000.00 250.00 500.00 200.00 3,000.00 150.00 400.00 124.03 29.17 0.00 0.00
6,653.19
Descripcin
U.M.
Cantidad
Valor Unitario
Monto
Servicio a realizar
botitas medicas botas medicas adultos Pastel Menajes Buffets Otros (globos, gorros, sorpresas, piatas, etc.) Show infantil
ud ud ud ud ud ud ud
600 600 3 70 70 3 3
380.00 Cumpleaos
1,680.00
Los costos variables, para juegos libre es de S/. 0.30, los ingresos a padres 0.60 y para cumpleaos es por un importe de S/.380.00
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CVU
0.30
CF: Costo Fijo Mensual Q : Produccin Estimada Mensual (Cercana al punto de equilibrio)
CF : Q:
CFU
CTU
6.40
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NOTA: Es necesario que se detalle el costo unitario por cada producto o servicios 4.4 Precio de Venta
= = =
Ingrese el precio de venta de la competencia (Referencial) 6.40 (clculo automtico) 46.00% ingrese la ganancia esperada como % del precio de venta
15.00
Precio de Venta
NOTA: Es necesario que se detalle el precio de venta por cada producto o servicios Tambin se puede determinar, el precio de venta ( al costo de producto ms un % de ganancia , tomando como referencia el mercado de la competencia.
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CONCEPTO
JUEGO LIBRE
CUMPLEAOS
Precio de Venta Costo Variable Unitario Margen de Contribucion Proporcion de Ventas Costos Fijos PUNTO DE EQUILIBRIO UNIDADES PUNTO DE EQUILIBRIO SOLES (es el PE en Unds. X Precio) 6,653.19
El punto de equilibrio del negocio XXX, con respecto a juego libre es de 317 unidades y en soles representa S/.3,754. Indicando si es mensual o anual. Respecto a Ingresos de padres el punto de equilibrio es de 376 unidades y en soles representa S/. 2,554.00. Respecto a eventos de cumpleaos es de 2 unidades y en soles es S/. 1,264.00 Nota: El punto de equilibrio deber calcularse en unidades y soles. Adems por productos y por servicios. Considerando la formula.
Juego libre Ingreso de Cumpleaos padres
Punto de Equilibrio =
PE =
3,659.26 11.55
2,328.62 6.19
665.32 422.36
MARGEN DE CONTRIBUCION
PE =
316.82
376.22
1.58
38
PERIODO 0
INGRESOS
VENTAS TOTALES
AO 1
AO 2
AO 3
LIQUIDACION
Valor de Rescate
230,265
253,291
278,620
EGRESOS
INVERSIN TOTAL
ACTIVO FIJO CAPITAL DE TRABAJO GASTOS PRE-OPERATIVOS RECUPERACION DE CAPITAL DE TRABAJO
30,000 9,834 16,666 3,500 137,370 113,967 23,404 151,291 125,547 25,744 -16,666 166,604 138,286 28,318
5,369
COSTOS
COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES
137,370 27,868
151,291 30,600
166,604 33,605
-30,000
65,026
71,400
67,114
El negocio tiene una inversin inicial de S/.30,000.00 y generan unos flujos anuales de S/ 65,026 el primer ao, el segundo ao es de S/. 71,400 y el tercer ao es S/. 67,114.00.
VANE TIRE
COK : Costo de Oportunidad del Capital (tasa de descuento para calcular el VANE) VANE : Valor Actual Neto Economico TIRE : Tasa Interna de Retorno Economico
El valor actual neto econmico del negocio es de S/.93,912 por lo que se afirma que el proyecto es rentable.
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La tasa interna de retorno es de 214.90% por lo que se afirma que es mayor al costo de oportunidad de capital del 30%. Nota: para evaluar el COK (Costo de oportunidad de capital se debe hacer con el 30%) Nota: Si existe informacin adicional como se estim en el flujo de caja econmico considerarlo en la parte de anexos.
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PERIODO 0 INGRESOS
VENTAS TOTALES
AO 1
AO 2
AO 3
LIQUIDACION
Valor de Rescate
230,265
253,291
278,620
EGRESOS
INVERSIN TOTAL
ACTIVO FIJO CAPITAL DE TRABAJO GASTOS PRE-OPERATIVOS RECUPERACION DE CAPITAL DE TRABAJO
30,000 9,834 16,666 3,500 137,370 113,967 23,404 137,370 27,868 -30,000 65,026 151,291 125,547 25,744 151,291 30,600 71,400 -16,666 166,604 138,286 28,318 166,604 33,605 67,114
5,369
COSTOS
COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES
27,000
27,000
-10,744
-5,360 -7,491 -200 2,307
-13,010
-9,248 -5,222 -154 1,613
-13,909
-12,392 -2,077 -90 650
-3,000
54,282
58,390
53,205
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. El plan de negocio de Juegos de recreaciones, ubicado en el Distrito de San Juan de Lurigancho tiene una inversin inicial de S/.5,000.00 y presenta una rentabilidad (no rentable) teniendo un valor actual neto de S/. 10,000, con una tasa interno de retorno de 40% mayor al costo de oportunidad de capital y muestra una razn de beneficio /costo de 1.50, lo que explica que el proyecto es rentable.
2. Se recomienda, tomar un crdito lnea de crdito para lograr la viabilidad del proyecto de S/. 5,000 a una tasa de inters del 34%.
3. Se recomienda, para implementar el plan de negocios se considere todas las especificaciones tcnicas, el estudio de mercado y anlisis financiero para lograr el xito de negocio.
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BIBLIOGRAFIA Instituto Nacional de Estadstica e Informtica http://www.inei.gob.pe/ Asociacin Peruana de Empresas de Investigacin de Mercado http://www.apeim.com.pe/ Ipsos Apoyo y opinin de mercado http://www.ipsos-apoyo.com.pe/
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