Puesto de Salud 1

Municipalidad DISTRITAL DE CASHAPAMPA
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL
CREACIN DEL PUESTO SATELITAL EN EL CASERIO DE HUANCH, DISTRITO DE CASHAPAMPA, PROVINCIA DE SIHUAS - ANCASH
Ancash, Setiembre del 2012.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO 1. ASPECTOS GENERALES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO 1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 1.3. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE BENEFICIARIOS 1.4. MARCO DE REFERENCIA
2. IDENTIFICACIN
2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
2.1.1. Diagnstico del rea de influencia y rea de estudio. 2.1.2. Diagnstico de los servicios. 2.1.3. Diagnstico de los involucrados en el PIP. 2.1.4. Intentos anteriores de solucin
2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
2.2.1. Problema Central 2.2.2. Anlisis de las Causas del Problema 2.2.3. Anlisis de Efectos
2.3. DEFINICION DE OBJETIVOS 2.4. ESTRATEGIA PROPUESTA PARA ALCANZAR EL OBJETIVO 2.5. DETERMINACION DE ALTERNATIVAS DEL PROYECTO
3. FORMULACIN
3.1. CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN
3.1.1. Horizonte de Evaluacin 3.1.2. Fases y Etapas del Proyecto
3.2. ANLISIS DE LA DEMANDA 3.3. ANLISIS DE LA OFERTA 3.4. BALANCE OFERTA-DEMANDA 3.5. PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS 3.6. COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO 3.7. COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO 3.8. COSTOS DE INVERSION DE ALTERNATIVAS 3.9. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO 3.10. BENEFICIOS

4. EVALUACIN
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 EVALUACION A PRECIOS DE MERCADO EVALUACION A PRECIOS SOCIALES ANALISIS DE SENSIBILIDAD SELECCIN DE LA ALTERNATIVA ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA IMPACTO AMBIENTAL ORGANIZACIN Y GESTION PLAN DE IMPLEMENTACIN DEL PROYECTO MATRIZ DE MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 6. ANEXOS
RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO: Creacin del Puesto satelital en el caserio de Huanch, Distrito de Cashapampa, Provincia de Sihuas - Ancash. OBJETIVO DEL PROYECTO Adecuado servicio de salud brindado a la poblacin de Huanchi del distrito de Cashapampa y su rea de influencia BALANCE OFERTA DEMANDA
B.
C.
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OFERTA 51 53 52 54 54 56 58 62 61 65 69
DEMANDA 315 318 321 324 327 330 333 336 339 342 345
BALANCE DE OFERTA-DEMANDA -264 -265 -269 -270 -273 -274 -275 -274 -278 -277 -276
D.
DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP EL Proyecto trata del Creacin del Puesto satelital en el caserio de Huanch, Distrito de Cashapampa, Provincia de Sihuas - Ancash, mediante: Ejecucin de infraestructura de salud de albaileri confinada formada por ambientes para: Triaje, Consultorio, Farmacia, Consultorio estimulacin de nios y SS.HH. Equipamiento del puesto satelital con: Cant .
5 1 10 10
DESCRIPCIN INSTRUMENTAL MEDICO MESA BIPERSONAL DE MADERA TORNILLOH=0.10 m.Y MANDIL DE 0.08 m CAMA RODABLE PARA ADULTOS SILLAS METALICAS DE OFICINA C/ESPALDAR SILLA P/MESA BIPERSONAL DE MADERA TORNILLO

1 5 1 1 E. SILLA DE RUEDAS ESTNDAR ESCRITORIO DE MADERA TORNILLO BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO BALANZA DE MESA PARA BEBES
Desarrollo de un programa de capacitacin a los beneficiarios.
COSTOS Los cuadros siguientes muestran los costos de inversin del alternativa.
proyecto Por cada
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA N01-PRECIOS PRIVADOS

PRESUPUESTO DE INVERSION DEL PROYECTO-ALTERNATIVA-01 A PRECIOS PRIVADOS UNIDAD DE COSTO UNITARIO PEINCIPALES RUBROS CANTIDAD MEDIDA (S/.) EXPEDIENTE TECNICO Glb 1 10,500.00 COSTO DIRECTO 198,845.09 RESULTADO 01: CONSTRUCCION DE IFRAESTRUCTURA 187,208.53 INSUMO DE ORIGEN NACIONAL Glb 1 151,348.47 INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO Glb 1 0.00 MANO DE OBRA CALIFICADA Glb 1 24,696.73 MANO DE OBRA NO CALIFICADA Glb 1 11,163.33 RESULTADO 02: EQUIPAMIENTO 7,136.56 INSUMO DE ORIGEN NACIONAL Glb 1 7,136.56 INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO Glb 1 0.00 MANO DE OBRA CALIFICADA Glb 1 0.00 MANO DE OBRA NO CALIFICADA Glb 1 0.00 RESULTADO 03: CAPACITACION 4,500.00 INSUMO DE ORIGEN NACIONAL Glb 1 0.00 INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO Glb 1 0.00 MANO DE OBRA CALIFICADA Glb 1 4,500.00 MANO DE OBRA NO CALIFICADA Glb 1 0.00 SUPERVISION DEL PROYECTO 1 12,000.00 GASTOS GENERALES (10%CD) 1 19,884.51 UTILIDAD (8%CD) 1 15,907.61 IMPUESTO (IGV 18%ST) 1 42,234.70 TOTAL DE INVERSION (S/.) 299,371.90
COSTO TOTAL (S/.) 10,500.00 198,845.09 187,208.53 151,348.47 0.00 24,696.73 11,163.33 7,136.56 7,136.56 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 12,000.00 19,884.51 15,907.61 42,234.70 299,371.90

COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA N02-PRECIOS PRIVADOS
COSTO TOTAL (S/.) 10,500.00 210,287.12 198,650.56 159,000.56 0.00 26,986.67 12,663.33 7,136.56 7,136.56 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 12,000.00 21,028.71 16,822.97 44,664.98 315,303.79
COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA N01-PRECIOS SOCIALES

PRESUPUESTO DE INVERSION DEL PROYECTO-ALTERNATIVA-01 A PRECIOS SOCIALES COSTO TOTAL A COSTO A FACTOR DE PEINCIPALES RUBROS PRECIOS DEL PRECIOS CORRECCION MERCADO(S/.) SOCIALES(S/.) EXPEDIENTE TECNICO 10,500.00 0.9090 9,544.50 COSTO DIRECTO RESULTADO 01: CONSTRUCCION DE IFRAESTRUCTURA INSUMO DE ORIGEN NACIONAL INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA RESULTADO 02: EQUIPAMIENTO INSUMO DE ORIGEN NACIONAL INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA RESULTADO 03: CAPACITACION INSUMO DE ORIGEN NACIONAL INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA SUPERVISION DEL PROYECTO GASTOS GENERALES (10%CD) UTILIDAD (8%CD) IMPUESTO (IGV 18%ST) TOTAL DE INVERSION (S/.) 198,845.09 187,208.53 151,348.47 0.00 24,696.73 11,163.33 7,136.56 7,136.56 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 12,000.00 19,884.51 15,907.61 42,234.70 299,371.90 0.8475 0.8675 0.9090 0.4100 0.9090 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8675 0.9090 0.4100 0.8475 0.8675 0.9090 0.4100 165,432.86 155,294.12 128,267.83 0.00 22,449.33 4,576.97 6,048.23 6,048.23 0.00 0.00 0.00 4,090.50 0.00 0.00 4,090.50 0.00 10,908.00 16,852.12 13,481.70 35,238.00 251,457.18

COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA N02-PRECIOS SOCIALES
PRESUPUESTO DE INVERSION DEL PROYECTO-ALTERNATIVA-02 A PRECIOS SOCIALES COSTO UNITARIO PEINCIPALES RUBROS (S/.) EXPEDIENTE TECNICO 10,500.00 COSTO DIRECTO 210,287.12 RESULTADO 01: CONSTRUCCION DE IFRAESTRUCTURA 198,650.56 INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 159,000.56 INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO 0.00 MANO DE OBRA CALIFICADA 26,986.67 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 12,663.33 RESULTADO 02: EQUIPAMIENTO 7,136.56 INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 7,136.56 INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO 0.00 MANO DE OBRA CALIFICADA 0.00 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.00 RESULTADO 03: CAPACITACION 4,500.00 INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 0.00 INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO 0.00 MANO DE OBRA CALIFICADA 4,500.00 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.00 SUPERVISION DEL PROYECTO 12,000.00 GASTOS GENERALES (10%CD) 21,028.71 UTILIDAD (8%CD) 16,822.97 IMPUESTO (IGV 18%ST) 44,664.98 TOTAL DE INVERSION (S/.) 315,303.79
0.9090
0.8475 0.8675 0.9090 0.4100 0.8475 0.8675 0.9090 0.4100 0.8475 0.8675 0.9090 0.4100 0.9090 0.8475 0.8475 0.8475
COSTO TOTAL (S/.) 9,544.50 168,566.32 164,475.82 134,752.97 0.00 24,530.88 5,191.97 6,048.23 6,048.23 0.00 0.00 0.00 4,090.50 0.00 0.00 4,090.50 0.00 10,908.00 17,821.83 14,257.47 36,116.21 257,214.34
F.
BENEFICIOS Los beneficios de los proyectos alternativos son, fundamentalmente, cualitativos es difcil determinar su valor econmico. Entonces, slo realizaremos una descripcin de los beneficios tanto para la situacin sin proyecto como para la situacin con proyecto.
G.
RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

ALTERNATIVA 01 INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL COMPONENTE DE
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversion Costos marg. Total Costos OyM 251,457.18 251,457.18 17350.10 17,350.10 17350.10 17,350.10 17350.10 17,350.10 17350.10 17,350.10 17350.10 17,350.10 17350.10 17,350.10 17350.10 17,350.10 17350.10 17,350.10 17350.10 17,350.10 17350.10 17,350.10
VACS S/. 358,066.03
Poblac servida
318 321 324 327 330 333 336 339 342 345
Promedio Poblacin Beneficiada ICE

Fuente: Elaboracin propia
332 1,080.14
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversion 257,214.34
Costos marg. Total Costos
Poblac servida
OyM 17350.10 17350.10 17350.10 17350.10 17350.10 17350.10 17350.10 17350.10 17350.10 17350.10 257,214.34 17,350.10 17,350.10 17,350.10 17,350.10 17,350.10 17,350.10 17,350.10 17,350.10 17,350.10 17,350.10 318 321 324 327 330 333 336 339 342 345
VACS S/. 363,823.19 Promedio Poblacin Beneficiada ICE 332 1,097.51

Resumen Costo Beneficio
VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES Rubro A precios sociales VACS IE C/E 358,066.03 363,823.19 332 332 1080.14 1097.51
Alternativa N 01 Alternativa N 02
- Anlisis del costo de Efectividad 1. El ICE DE LA ALTERNATIVA 1: S/. 1080.14 por poblador beneficiado. 2. El ICE DE LA ALTERNATIVA 2: S/. 1097.51 por poblador beneficiado.
Por la evaluacin realizada se elige la alternativa 1, por ser de menor costo efectividad. H. SOSTENIBILIDAD Los planes de mantenimiento planteados anteriormente para la alternativa 1 son lo que se deben de llevar a cabo para la correcta implementacin del sistema de saneamiento. Para la ejecucin del proyecto la municipalidad de Cashapampa cuenta con los recursos necesarios, as como el equipo y personal calificado para lograr los objetivos planteados. Los costos de operacin y mantenimiento sern financiados en su totalidad por la Diresa Ancash; pero existir un acta de compromiso por parte de los beneficiarios directos en el mantenimiento de la nueva infraestructura. Este compromiso se adjunta en los anexos.

ACTIVIDADES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
Concepto 1. Costos de Operacin Personal Mdico Servicios Bsicos (agua, luz, telfono) 2.Costo de mantenimiento Materiales de Limpieza TOTAL COSTOS
Costos Unitarios
Costos anuales
Costo social Costo privado Anual anual
1,500.00 75.00 200.00 1,775.00
18,000.00 900.00 2,400.00 21,300.00
16,362.00 818.10 170.00 17,350.10
18,000.00 900.00 200.00 19,100.00
I.
IMPACTO AMBIENTAL La ejecucin del presente proyecto en su etapa de inversin no genera consecuencias negativas para el medio ambiente, ni al agua, ni a la ecologa del lugar, por tanto, no atenta contra la salud de los pobladores beneficiarios. Se ha determinado que el presente proyecto en su etapa de construccin afecta los tres componentes del ecosistema de la siguiente manera: El Medio Fsico Natural: En cuanto al agua este no sufrir impactos negativos. En cuanto al suelo este no sufrir impacto negativo, pues si bien es cierto se colocarn los materiales de construccin y la maquinaria necesaria esto es temporal y durar slo durante la construccin, al finalizar la obra se proceder al retiro del equipo y material sobrante, para luego proceder a la limpieza y restitucin de las reas utilizadas, y lo excavado ser depositado a zonas determinadas para albergar tal material; en cuanto al aire, se formarn nubes de polvo durante el proceso de excavacin lo cual puede ser mitigado humedeciendo constantemente la zona donde se est construyendo la infraestructura educativa. El Medio Biolgico: El presente proyecto no ocasiona deterioro a la vegetacin natural o forestal en los alrededores o reas aledaas. El medio Social: En la etapa de construccin la sociedad o los hombres y mujeres beneficiarios no sufrirn impacto negativo ni a la salud, ni a su integridad fsica, ya que la construccin de la infraestructura solo generar nubes de polvo que sern debidamente controladas. Por lo tanto el impacto ambiental global en la etapa de construccin, se considera de leve a moderado. En cuanto al impacto ambiental post inversin este, ser positivo, pues permitir que la Poblacin de Yurayaco est adecuadamente atendida, mejorando el medio social y econmico del distrito de Huantar.

Medidas de Prevencin, Mitigacin y Control de Impacto Ambiental Las medidas de Prevencin, Mitigacin y Control estn sujetos a los impactos ms relevantes generados en el anlisis de interaccin matricial cualitativos, los cuales se han considerado en el presupuesto adjunto en los anexos. J. ORGANIZACIN Y GESTIN En la etapa de Inversin del Proyecto participarn: El Gobierno distrital de Cashapampa, mediante la Gerencia de Infraestructura, quien se encargar de la elaboracin del expediente tcnico, se encargar de la evaluacin del expediente tcnico y la evaluacin ex post del PIP. Asimismo realizar todo el proceso que implique la modalidad de ejecucin y elaborar el informe del cierre del PIP. Modalidad de Ejecucin: Contrato. En la fase de operacin el Utes Sihuas se encargar de la operacin y mantenimiento del proyecto. La Unidad Ejecutara recomendada cuenta con la capacidad tcnica, operativa y financiera para la etapa de ejecucin de proyectos, los responsables den Puesto de Salud cuentan con capacidad financiera y recursos humanos para la etapa de operacin y mantenimiento. K. PLAN DE IMPLEMENTACIN Las acciones propuestas para la implementacin del proyecto, sern ejecutadas en dos etapas diferentes (pre-operativa y operativa), la definicin por etapas de cada una de las acciones y su correspondiente duracin, se aprecian en el siguiente cuadro:
PLAN DE IMPLEMENTACIN.
1 Accin Propuesta
* Construccin de la obra nueva * Equipamiento AOS Ao 0 (en meses) 1 2 X 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ETAPA ETAPA PREOPERATIVA 1. Gestiones administrativas y tcnico legales 2. Contratacin de servicios para la elaboracin del Expediente Tcnico 3. Elaboracin del Expediente Tcnico 4. Ejecucion de la obra, equipamiento y capacitacin. ETAPA OPERATIVA 1. Operacin de los servicios de salud que brinda el Puesto satelital de Huanchi. Fuente Elaboracin propia X X X X x x
10
L.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES La mejor alternativa de rentabilidad en la evaluacin resulta ser la ALTERNATIVA N 1 que consiste en: Construir la infraestructura de una planta destinada a Triaje, Consultorio, Farmacia, Consultorio estimulacin de nios y SS.HH. Equipamiento del puesto satelital con: Cant . DESCRIPCIN INSTRUMENTAL MEDICO MESA BIPERSONAL DE MADERA TORNILLOH=0.10 m.Y MANDIL DE 0.08 m CAMA RODABLE PARA ADULTOS SILLAS METALICAS DE OFICINA C/ESPALDAR SILLA P/MESA BIPERSONAL DE MADERA TORNILLO SILLA DE RUEDAS ESTNDAR ESCRITORIO DE MADERA TORNILLO BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO BALANZA DE MESA PARA BEBES
5 1 10 10 1 5 1 1
Desarrollo de un programa de capacitacin a los beneficiarios. Se recomienda aprobar y viabilizar el proyecto
M. MARCO LOGICO
MARCO LGICO.
OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS
SUPUESTOS
Reducir sosteniblemente la tasa de morbilidad en la localidad de FIN Huanchi del distrito de Cashapampa y sus reas de influencia.
Disminucin de la tasa de morbilidad en 2% aos. Incremento 10% aos. Mejora en el nivel de vida esperanza de de la cada de tres cada tres
Estadsticas del MINSA DIRESA. Estadsticas del MINSA DIRESA. Estadsticas del MINSA DIRESA. INEI INEI INEI Condiciones fsicas del del ptimas de de Puesto distrito
atenciones en un
Salud de Huanchi Cashapampa.
poblacin.
Adecuado servicio de salud en el de puesto de salud de la localidad Huanchi del distrito de Cashapampa y sus reas de influencia
Mejora
de
la
Reportes CLAS.
del
Poblacin beneficiaria recibe el servicio en condiciones adecuadas.
calidad de atencin del Puesto de Salud reflejado demanda. en el incremento de la
PROPSITO
Incremento de la oferta.
Infraestructura adecuadas
en ndice de ocupacin acorde a las normas tcnicas del
Visita campo informe de fsico
de e del
Infraestructura es utilizada de acuerdo a las necesidades definidas por el proyecto.
condiciones acordes a las normas tcnicas de salud Equipamiento suficiente COMPONENTES adecuado en Puesto de Salud. y el
Ministerio de Salud. 100% de los
Comit Distrital Defensa de la Civil del estado infraestructura de salud. Visita campo informe de fsico de e del
ambientes complementarios instalados con su respectivo equipamiento.
El personal del Puesto de Salud promueve correctamente el uso equipos utiliza logro sector. de y para de los los el los del
Suficiente accin pro Capacitacin difusin de activa de sensibilidad poblacin beneficiaria. en la lineamientos
y los y
Comit Distrital Defensa de la Civil del estado infraestructura de salud.
objetivos del sector.
objetivos
Construir planta Triaje, destinada
la a Disponibilidad de Cuaderno de recursos humanos financieros. Informe conformidad ejecucin obras. Informes de de de La supervisin es permanente los realizados. en trabajos satelital y de El monto de la sua seleccionadoa precios de mercado es de s/. 299,371.90 nuevos soles y Obra
infraestructura de una Consultorio,
Farmacia, Consultorio estimulacin de nios y SS.HH. Equipamiento para el puesto Huanchi del distrito de inversin del proyecto cashapampa reas de influencia.
ACCIONES
financieros mensuales. Informe final de liquidacin obra. Comprobante de pago a personal de trabajo. Comprobante de pago materiales equipos adquiridos. de y de Los Trmites
documentarios son rpidos y sin inconvenientes.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA SIHUAS- ANCASH

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CAPITULO 1 ASPECTOS GENERALES
-----------------------------------------------------------------------------------ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL 18

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I. ASPECTOS GENERALES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO: Creacin del Puesto satelital en el caserio de Huanch, Distrito de Cashapampa, Provincia de Sihuas - Ancash. El proyecto tiene las siguientes caractersticas de ubicacin: Departamento Provincia Distrito Caserio : : : : Ancash Sihuas Cashapampa Huanch.
1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PIP: 1.2.1. UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIN PUBLICA Nombre Responsable Sector Pliego Direccin Telfonos E-mail : : : : : : : Unidad Formuladora del Distrito de Cashapampa Ing. Godofredo Maximo Mendoza Chambi Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Cashapampa Plaza de Armas S/N, - Local Municipal 043441133 - 043441251 gmaxmdz@hotmail.com
1.2.2. UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE INVERSIN PUBLICA Nombre Sector Pliego Responsable Direccin Telfonos : : : : : : Area de Infraestructura Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Cashapampa Ing. Edgar Maguia Melgarejo Plaza de Armas S/N, - Local Municipal 043441133 043441251
1.3. SINTESIS DEL DIAGNOSTICO DE LOS INVOLUCRADOS. Municipalidad Distrital de Cashapampa Beneficiarios del Caserio de Huanch.
El casero de Huanch y las comunidades prximas tiene una poblacin actual de 315 habitantes, En cuanto al Distrito de Cashapampa ste cuenta con unos 3061 habitantes todas estas poblaciones y alrededores se beneficiaran de los servicios de este Puesto Satelital. La estructura sanitaria mas cercana a este caserio es el centro de salud del mismo distrito, los beneficiarios no cuentan con recursos econmicos siendo la marcha a pie la nica manera de desplazarse cuando surgen casos graves y urgentes; no existe infraestructura de salud en este caserio, la creacin del puesto satelital en el caserio de Huanch permitir mitigar todas las dificultades que se vienen presentando. .

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CUADRO N 01: MATRIZ DE INVOLUCRADOS ENDIDAD PROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIAS ACUERDOS Y COMPROMISOS
Priorizacin del proyecto para su ejecucin. Elaboracin, Evaluacin y Viabilizacin del estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil. Elaboracin, Revisin y Aprobacin de los estudios definitivos (Expediente tcnico). Financiar la ejecucin del proyecto en la etapa de Inversin Proporcionando la informacin solicitada por el formulador, para la formulacin del proyecto a nivel de pre inversin. Comit de Gestin Local No existe personal tcnico, equipos e infraestructura para atencin del pblico. Que se ejecute una infraestructur a de salud, equipamiento y personal tcnico. Mejorar el uso y gestin de salud. Gestionar ante los organismos competentes, para los respectivos trmites administrativos y otros. Promover y Comprometer la participacin de los beneficiarios mediante actas. Cubrir los Costos de Operacin y Mantenimiento del Proyecto durante la vida til del proyecto Ausencia de atencin medica falta de insfraestructura de salud en rea de influencia. Que se ejecute una infraestructur a de salud, equipamiento y personal tcnico. Participacin activa en la formulacin del PIP. Brindar informacin y exponer la problemtica, solucin y compromisos en la operacin y mantenimiento. Brindar informacin sobre la problemtica Aporte de la mano de obra no calificada a travs de las faenas comunales para la operacin y mantenimiento del proyecto. Asumir su compromiso sobre la conservacin del medio ambiente.
Municipalidad Distrital de Cashapampa.
El servicio de salud deficiente porque solo existe en la capital del distrito y otras comunidades alejadas.
Que se implemente una infraestructur a de salud equipado.
Lograr que la municipalidad priorice la ejecucin de la infraestructura para solucin del problema.
Beneficiarios Directos
Fuente: Elaboracin Propia-Segn Pautas para la identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin Pblica, 1 a nivel de perfil
Para a la identificacin de peligros, vulnerabilidad y riesgo se ha extrado de las estadsticas, de encuesta a la poblacin beneficiaria; los cuales sern

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detallados en los siguientes mdulos. 2.1.1 Ubicacin/Identificacin del establecimiento de salud: Ubicacin Altitud Puesto de Satelital Zona Institucin Categora de Establecimiento Ao de Inicio del Estudio del Proyecto : : : : : : : Regin de Ancash Provincia de Sihuas. 3395 m.s.n.m. HUANCHI Rural MINSA I- 1 2,012

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GRAFICO N 01
MACROLOCALIZACION GEOGRAFICA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
FUENTE: INEI - CENSO 2005

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GRAFICO N 02 DELIMITACIN DE LA PROVINCIA DE SIHUAS

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GRAFICO N 03 CENTROS POBLADOS Y LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CASHAPAMPA

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2.2 MARCO DE REFERENCIA: 2.2.1 Antecedentes del proyecto:
El proyecto nace con el propsito de lograr una adecuada oferta de la infraestructura y equipamiento en la prestacin de los servicios de salud para el puesto satelital de Huanchi que dicho sea de paso es integrante de la Red Sihuas, en este caso el problema fundamental esta asociado con la infraestructura y equipamiento del puesto de salud de Huanchi situacin que se intensifica con el incremento de la poblacin. Tal es as que las autoridades locales y la poblacin en general del mbito de influencia geogrfica en estrecha coordinacin con el alcalde municipal identificaron la problemtica existente en el lugar, presentando la idea del proyecto Creacin del Puesto satelital en el caserio de Huanch, Distrito de Cashapampa, Provincia de Sihuas - Ancash. A travs de los talleres del Presupuesto Participativo 2011, siendo priorizado su ejecucin e implementacin en el presente ao 2012. Para la elaboracin del presente estudio de preinversin a nivel de perfil, de acuerdo a lo normado por el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), se ejecut el trabajo de campo correspondiente mediante la inspeccin del estado actual de la poblacion, recogiendo la opinin de los beneficiarios directos.
1.3.1. MARCO INSTITUCIONAL Como el Proyecto se enmarca en los lineamientos de la poltica sectorial funcional del (los) rgano(s) financista(s). El PIP en estudio es prioritario tanto a nivel Nacional y Nivel regional pues se enmarca en los lineamientos del sector Salud como se detalla a continuacin: a) Polticas Nacionales-Sectoriales. Lineamientos de Poltica de Salud del MINSA El sector salud en los ltimos aos ha planteado una diversidad de polticas y estrategias orientadas al desarrollo de los modelos de atencin integral de salud. En tal sentido es el Ministerio de Salud quien asume la responsabilidad y liderazgo, determinando las polticas y las normas para su completo desarrollo. Dentro de este marco de estrategias y polticas de salud, el MINSA establece los siguientes lineamientos relacionados con el presente proyecto: LINEAMIENTOS DE POLITICA DEL PLAN NACIONAL DE SALUD 2006 - 2011 1. Adecuar el Ministerio de Salud en funcin de la necesidad del cumplimiento de los objetivos nacionales. 2. Universalizacin de la seguridad social.

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3. Acceso oportuno a los servicios de salud. 4. Atencin a poblaciones dispersas y excluidas. 5. Descentralizacin e integracin regional de salud. 6. Prioridad de las gestiones de promocin y prevencin de la salud. b) Polticas Regionales relacionadas al proyecto. A nivel regional el proyecto en estudio se encuentra enmarcado en el PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA REGION ANCASH 2008-2021, en este se desarrolla como un eje de desarrollo econmico y dentro de ello se estipula como un punto de fuerza para el logro de la misma a la Mejorar las atenciones de salud. PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CASHAPAMPA, PROVINCIA DE SIHUAS, ORGANIZACIN POLITICA LOCAL PROVINCIAL del 2010, SECTOR SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Salud Integral Mejoramiento de los servicios de agua potable a Nivel Distrital. Impulsar el Comedor escolar para los estudiantes. Mejoramiento de los servicios de letrenizacion a nivel distrital Apoyo a los comedores populares promoviendo actividades productivas para los asociados. Apoyar a las actividades de salud en la prevencin y control de enfermedades. Gestin para la ampliacin de la Infraestructura e implementacin con Equipos Quirrgicos y personal Especializado para las Postas medicas. Ampliacin y mejoramiento del alcantarilladlo, agua en el radio urbano. Construccin de servicios higinicos pblicos. Poltica Local relacionada al proyecto. Municipalidad Distrital de Cashapampa, entidad que viene impulsando la concretizacin del presente proyecto, con la finalidad de lograr el desarrollo socioeconmico de la localidad de Huanchi. Financia el costo de elaboracin del estudio de pre inversin en perfil. El proyecto ha sido priorizado atravez del presupuesto participativo para el ao fiscal 2012. Beneficiarios, las familias se comprometen asumir los costos de operacin y mantenimiento, as mismo a participar de los talleres de capacitacin generados del presente proyecto.
c)
d)
Lineamientos de poltica sectorial - funcional Por ultimo se seala que de acuerdo al Anexo 01 de la directiva: Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, el proyecto se ubica: Funcin 20 SALUD Divisin Funcional 044 SALUD INDIVIDUAL Grupo Funcional 0096 ATENCIN MEDICA BASICA Responsable Funcional OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA FUNCIN 20: SALUD Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones y servicios ofrecidos en materia de salud orientados a mejorar el bienestar de la poblacin.

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Divisin Funcional 044: SALUD INDIVIDUAL Conjunto de acciones orientadas al tratamiento, recuperacin y rehabilitacin de la salud de las personas Conjunto de acciones orientadas al tratamiento, recuperacin y rehabilitacin de la salud de las personas Grupo Funcional 0096: ATENCIN MEDICA BASICA Comprende las acciones para las atenciones de salud de baja complejidad, con el objetivo de prestar los servicios finales e intermedios por parte de los establecimientos de salud para el desarrollo de las actividades de prevencin, promocin, diagnstico, diagnstico precoz y tratamiento oportuno de las necesidades de salud ms frecuentes. 2.2.2 Marco Legal: R.M N 970 2005/MINSA que aprueba la Norma Tcnica de Salud para proyectos de arquitectura, equipamiento y mobiliario de establecimientos de salud del primer nivel de atencin. R.M N 769 2004/MINSA que aprueba la Norma Tcnica N 0.21MINSA /DGSP/V01 Categoras de Establecimientos del Sector Salud. R.M N 335 -2005/MINSA estndares mnimos de seguridad para construccin, ampliacin, rehabilitacin, remodelacin y mitigacin de riesgos en los establecimientos de salud y servicios mdicos de apoyo. D.S. N 013-2002-SA Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud. Ley General de Salud N 26842 Ley N 27293 de fecha 28 de junio del 2000, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Ley N 28802, ley que modifica el Sistema Nacional de Inversin pblica, Ley N 27293. R. D N 007-2006-EF/68.01 Aprueba disposiciones aplicables a los Proyectos de Inversin Pblica a ser ejecutados en el marco de la Ley N 28880 R.D. N 006-2006-EF/68.01 que Modifica el Anexo SNIP 09 Parmetros de Evaluacin. R. D N 007-2006-EF/68.01 Aprueba disposiciones aplicables a los Proyectos de Inversin Pblica a ser ejecutados en el marco de la Ley N 28880 D. U N 015-2007 Declaran en reestructuracin al Sistema Nacional de Inversin Pblica y dictan otras medidas para garantizar la calidad del gasto pblico. D.S N 102-2007-EF que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

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R.D N 006-2007-EF/68.01 aprueba los contenidos mnimos del estudio de perfil de los proyectos de inversin a que se refiere el artculo 1 del decreto de urgencia n 014-2007 modificado por el decreto de urgencia n 015-2007.
R. D. N 009-2007-EF/68.01 deroga la R.D N 002-2007-EF/68.01 y Aprueba Directiva General Del Sistema Nacional De Inversin Pblica R. D. N 010-2007-EF/68.01 que modifica la Directiva General Del Sistema Nacional De Inversin Pblica 009-2007-EF/68.01. Directiva N 004-2007-EF/68.01 Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 .

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CAPITULO 2 IDENTIFICACION
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2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL:
Los pobladores de la localidad de Huanchi actualmente vienen siendo atendidas en centros de salud mas cercano que se encuentra en capital del distrito de Cashapampa, sin embargo flujo el vehicular para transporte del personal es escasa, incrementando de esta manera la preocupacin de contar con un centro de salud en la comunidad del estudio. Ante esta situacin surge la idea del proyecto a peticin de la comunidad de Huanchi representados en sus autoridades comunales y los beneficiarios de la zona, adems de contar con el apoyo de las autoridades locales, comprometidos en su conjunto con el propsito de implementar una infraestructura de salud con equipamiento y personal tcnico para atencin.

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2.1.1 DIAGNSTICO DEL REA DE ESTUDIO Y DEL REA DE INFLUENCIA a) Macro Localizacin CROQUIS DE UBICACIN ANCASH
PROVINCIA DE SIHUAS `
UBICACION DEL PROYECTO

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b. i.
Caractersticas Fsicas Ubicacin: El proyecto de inversin a desarrollarse tiene la siguiente circunscripcin: Ubicacin Poltica: Localidad Distrito Provincia Departamento Ubicacin Geogrfica: CARACTERISTICAS GEOGRFICAS DEL DISTRITO DE CASHAPAMPA Coordenadas Distrito Latitud Sur Longitud Oeste m.s.n.m.* Regin** Rango Altitudinal Superficie (Km2) : : : : Huanchi. Cashapampa Sihuas Ancash
CASHPAMPA 083332 783902
3,200.00 a 4,500.00
Sierra
66.96
Fuente: INEI Censos Nacionales XI de Poblacin y VI de Vivienda, 2007 Elaboracin: Secretara Tcnica del PIEP-Sihuas. El Distrito de Cashapampa y el rea de estudio, se ubica en la Provincia de Sihuas, en la zona Nororiental del departamento de Ancash, en el flanco oriental de la cordillera blanca, el clima es variado segn el rango de altitud, va desde hmedo templado-frio en la regin Quechua fluvial, hasta frgido en la regin Suni. El relieve del Distrito de Cashapampa y del rea de estudio, es muy accidentado en toda su extensin territorial. Presenta valles estrecho, ros profundos y cordilleras altas, los que originan diferentes formaciones naturales, clima y microclimas diversos. Los valles anchos muestran un suave relieve ondulante que es tpico de la erosin glacial. Los fondos de los valles contienen depsitos glaciales compuestos de pequeas morrenas laterales y frontales. Los rboles nativos ms importantes que tiene el Distrito de Cashapampa son: quinuales, quisuares, colles, alisos, chachas, taras, molles, huarangos, pashuro o poroto, rayanes, entre otros.

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La vegetacin nativa en el mbito del Distrito, se caracteriza por su variedad de bosques, matorrales, bofedales, pastizales, tuberas, plantas medicinales, flores nativas, etc. Para terminar resaltamos las siguientes caractersticas: CARACTERSTICAS GEOGRFICAS DE LA PROVINCIA DE SIHUAS
Fuente: INEI Censos Nacionales XI de Poblacin y VI de Vivienda, 2007 Elaboracin: Secretara Tcnica del PIEP-Sihuas.
PROVINCIA DE SIHUAS: POBLACION URBANA, RURAL Y TOTAL 2007
ii.
Clima: El clima del distrito de Cashapampa, es variado, siendo su temperatura promedio de da de 16 C y de noches llega a descender hasta 5 C. Las precipitaciones que se observan oscilan entre 350 mm. y 500 mm.
c.
Vas de Comunicacin Las vas de acceso al proyecto considerando como principal centro de abastecimiento de materiales a la ciudad de Huaraz es:

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Cuadro N 02 VIAS DE ACCESO HACIA LA ZONA DEL PROYECTO RUTAS DE ACCESO A HUANCHI, DISTRITO DE CASHAPAMPA PROVINCIA DE SIHUAS DE Huaraz A Sihuas Distanci a Km. 97 Tiempo Horas 8.00 Tipo de Va Medio de Transporte Servicio Pblico Servicio Particular Servicio Particular
Carretera Asfaltada Carretera Cashapamp 08 Sihuas 0.50 Sin a Afirmar Carretera Cashapamp Huanchi 07 1.00 Sin a Afirmar Fuente: Medio de Transporte: Terrestre (T), Areo(AE)
2.1.2 DIAGNOSTICO DE LOS INVOLUCRADOS a. Principales Actividades Econmicas de la poblacin PRODUCCIN AGROPECUARIA La produccin agrcola constituye una forma de seguridad para la alimentacin e ingresos de las familias campesinas, que le permiten la obtencin de otros bienes y servicios a cambio de ella. Por referencias recogidas, se ha podido constatar que las familias campesinas del distrito destinan parte de su produccin al mercado, aun cuando las cantidades a comercializar sean mnimas. En esta actividad, se observa un fenmeno en cuanto a las formas y volmenes de comercializacin de sus productos. As, se observa que la mayor cantidad de los productos que se siembran estn destinados al autoconsumo, solo algunos de ellos como el maz choclo y la alfalfa se cultivan con fines preferentemente comerciales; la papa y los cereales tienen un porcentaje menor del 30% destinado a la comercializacin y los dems productos cultivados son canalizados en un porcentaje mnimo a la venta. La papa, el maz, el trigo y la cebada constituyen los principales productos de la canasta alimenticia, por tanto estn destinadas mayormente al autoconsumo. Los dems productos agrcolas, particularmente la alfalfa, adoptan diversas variantes dentro de su comercializacin, por cuanto los porcentajes son variables en el autoconsumo de su ganado menor y mayor y su destino final en los mercados. En el caso de la provincia de Sihuas, estos porcentajes pueden ir desde un 20 a 30% en el caso de la papa, maz, oca u olluco, hasta el 50 a 60% en el caso del maz choclo y la alfalfa, que son los productos que ms se comercializan en las actuales circunstancias. La informacin referida a las unidades econmicas, agentes econmicos universo de unidades agropecuarias segn tamao (a nivel de provincia y distritos) y

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principales empresas agropecuarias y agro exportadoras no est disponible a nivel de fuentes secundarias, por lo que para su obtencin se debe realizar un trabajo de campo. Si tomamos como referencia las Unidades Agropecuarias (UA) menores de 10 has, el promedio de rea agrcola por UA es de 3,94 has. Una familia campesina se dedica principalmente a la agricultura, controla algunos recursos (tierra, herramientas, mano de obra, ganado, etc.), produce para su autoconsumo y vende al mercado local los excedentes de su produccin, con el fin de obtener ingresos monetarios para comprar bienes y servicios de consumo, o insumos productivos en menor proporcin. COSTO DE JORNAL DIARIO AGRCOLA
COSTO DE JORNAL DIARIO FAMILIAR CENTROS POBLADOS JORNAL HOMBRE/DIA (S/.) JORNAL MUJER/DIA (S/.) YUNTA/DIA (S/.) CASHAPAMPA 15.00 6.00 30.00
EDUCACIN: En el distrito de Cashapampa se tienen: 06 Centros de Educacin Inicial, 08 Centros de Educacin Primaria, 02 Centros de Educacin Secundaria y 01 Centro de Educacin Tcnico Productivo. (El 70% de los centros educativos tienen conexin con la red vial vecinal y el 30% restante se conecta por caminos de herradura). SALUD: El distrito cuenta con un Puesto de Salud de Cashapampa y un Puesto de Salud de Pasacancha (ambos cuentan con articulacin vial vecinal). Tambin en la localidad se practica la medicina tradicional principalmente la atencin de los partos mediante personas denominadas comadronas. b. Aspectos Socio Econmicos La poblacin del Distrito de Cashapampa, representa la poblacin de referencia; que segn el XI Censo de Poblacin y VI de Vivienda realizado en el ao 2007 y proyectados a la actualidad viene hacer para el ao 2012 se tiene una poblacin ascendente a 3,061 habitantes y para el ao 2032 se tendr una poblacin ascendente a 3600 habitantes, proyectada a una tasa de crecimiento intercensal 1993 - 2007 de 0.8%, que es la tasa de crecimiento de la Regin Ancash. De igual manera para la poblacin directamente afectada, o beneficiarios directos tenemos a la Poblacin Rural del Distrito de Cashapampa, de la comunidad de Huanchi y otros beneficiarios que cuenta con una poblacin de 315 habitantes para el 2012; es decir 375 habitantes para el ao 2032. Para hallar los clculos mencionados se ha utilizado las siguientes frmulas:
r = Tasa de Crecimiento a = aos intercensal


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Pact = Poblacin actual Pant = Poblacin Anterior
i = Tasa de Crecimiento Pf = Poblacin Proyectada Po = Poblacin actual t = intervalo de aos
Cuadro N 03: POBLACION DE REFERENCIA
POBLACION DISTRITO DE CASHAPAMPA

PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 AOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 POBLACION 3061 3086 3111 3136 3162 3188 3214 3240 3266 3293 3320 3347 3374 3401 3429 3457 3485 3513 3542 3571 3600 0.80%
Tasa de crec. Fuente: Elaboracin propia.

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Cuadro N 04: POBLACION BENEFICIARIA

POBLACION DE BENEFICIARIOS DIRECTOSHUANCHI Y ADYACENTES
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tasa de crec. AOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 POBLACION 315 318 321 324 327 330 333 336 339 342 345 348 351 354 357 360 363 366 369 372 375 0.80%
Fuente: Elaboracin propia. El distrito de Cashapampa cuenta con 17 centros poblados rurales y un centro poblado urbano. Aunque segn el INEI, los centros poblados de Colpapampa y Pariashpampa pertenecen a la jurisdiccin del distrito de Cashapampa, con lo cual llegan a ser 19 los centros poblados rurales. c. Otros Servicios Existentes El Distrito de Cashapampa cuenta con los servicios pblicos bsicos de agua, desage, energa elctrica. Tambin se cuenta con una posta de salud ubicada en la localidad de Cashapampa.
2.1.3 DIAGNSTICO DE LOS SERVICIOS


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a. Capacidad actual En el rea de influencia del proyecto no existe un establecimiento de salud, solo existe en centros poblados lejanos y en el capital del distrito, sin embargo por la ubicacin alejada los pobladores de huanchi y alrededores no acuden a realizar cualquier tipo de tratamientos y atenciones medicas, quedando vulnerables al avance de enfermedades. En el rea de influencia existen centros de salud de nivel I-1, que no cuentan con personal medico, solo con personal tcnico. Atencin de primera necesidad son los partos, curaciones, medicaciones, pediatras, que no son atendidos por centro de salud del distrito. Por tanto se concluye que existe dficit en el numero de atencin anuales por recurso humano, como tambin dficit en numero de atenciones anuales por recurso fsico. b. Oferta optimizada Con la optimizacin del establecimiento de salud del distrito se puede mejorar al mnimo el problema; sin embargo no es posible atender a todos los beneficiarios de los centros poblados y anexos. Optimizacin de infraestructura: en la oferta del medio fsico existen dos ambientes de consultorio, lo cual es deficiente para atender a toda la poblacin del rea de influencia. Optimizacin de RR.HH.: redistribucin de personal entre EE.SS. y cambio de uso de ambientes de menor rea por otro de un rea suficiente, solo existen personal tcnico que no abastecen para atender a la poblacin de referencia. c. Gestin del servicio de salud Existe disponibilidad de terreno para la ejecucin de infraestructura de salud de la comunidad, quienes garantizan su disponibilidad atravez de actas. Existe compromiso de operacin y mantenimiento, garantizan atravez de actas de compromiso de operacin y mantenimiento. Existe apoyo de autoridades locales para implementacin de centros de salud, descentralizacin de los servicios de salud como primeros auxilios para ayudar acudir a otros establecimientos con mayor capacidad tcnica, fsica y equipamiento.

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LAS RELACIONES ENTRE EL ESTABLECIMIENTO Y LA CABECERA DE RED O MICRO RED DE SALUD
Estado de Salud de la Poblacin o zonas afectadas: La siguiente tabla muestra los indicadores de morbimortalidad por consulta externa del Departamento de Ancash; indicadores que se mantienen en los ltimos aos. CUADRO N 11 Ancash: Causas de Morbilidad por Consulta Externa Ao 2000 Morb. (*) N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Morbilidad Enf. Bucal gl. saliv. maxilares Enf. Infecc. Intestinales Deficiencia Nutricin Heridas Helmintiasis Enf. esof. estomag. Duodeno Infecc. piel. tej. cel. subcutneo Transt. ojos y anexos 2000 196 61 41 24 21 20 18 18 17 29.22% 9.12% 6.17% 3.60% 3.07% 2.92% 2.64% 2.61% 2.48% 65274 44112 25752 21959 20911 18889 18678 17724 Infecciones respiratorias Agudas 209013 %

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10 11 12
Transt. neurticos, N/ Psicot. Otros Daos Total
16884 256163 716369
16 240 672
2.36% 35.81% 100.00%
Fuente: Reporte HIS Direccin de Estadstica e Informtica de la DIRES- Ancash, (*) por cada 1000 hab.
CUADRO N 12 Ancash: 10 Primeras Causas de Mortalidad General Ao 2000 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 Fuente: Certificado de defuncin- Plan de Desarrollo Departamental Concertado Las infecciones respiratorias agudas ocupan el primer lugar entre las diez causas de muerte. Los otros lugares son ocupados por una variedad de enfermedades que incluyen tumores traumatismo y envenenamientos, as como enfermedades del aparato circulatorio.
Mortalidad Enfermedades del aparato respiratorio Tumores Traumatismo y envenenamiento Enfermedades del Aparato circulatorio Enfermedades de otras partes del aparato digestivo Signos sntomas de estados morbosos mal definidos Todas las dems enfermedades infecciosas y parasitarias Enfermedades del aparato genito urinario Enfermedades isquemicas del corazn Ciertas infecciones originadas en el periodo perinatal Resto de Daos
N Defunciones 620 427 351 350 224 207 104 103 96 74 382
Tasa de Mortalidad 0.59 0.40 0.33 0.33 0.21 0.20 0.10 0.10 0.09 0.07 0.36

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CUADRO N 18 Anlisis de peligros en la zona afectada Pregunta 1. Existe un historial de Peligros naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? 2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo anlisis? 3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida til del proyecto? intensidad, tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til de proyecto? Frecuencia Peligros Sismo Fuente: Elaboracin propia Si X No Bajo x Medio Alto x Intensidad Bajo Medio Alto Si No X X X Comentarios
4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas: frecuencia,
2.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS Y EFECTOS: 2.2.1 Definicin del Problema Central: De acuerdo con el diagnstico realizado, la opinin y los intereses de los intereses de los grupos involucrados se plantea el problema central, sus causas y efectos generados:
Inadecuado servicio de salud brindado a la poblacin de Huanchi del distrito de Cashapampa y su rea de influencia
3.1.1
Identificar las causas del problema central: 1. 2. limitada accesibilidad al centro de salud del distrito. Escasos y deteriorados equipos y mobiliario mdico, la falta de equipos y mobiliario hacen que la atencin de salud sea muy deficiente sin poder atender por lo menos los casos de emergencia. 3. Limitada recurso fsico para atender pacientes del distrito

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4. 5.
Limitada recurso humano para atencin del publico. Personal con necesidad de actualizacin tcnica y en gestin de salud, no existen programas de actualizacin impulsados por las autoridades del sector, lo que trae consigo es la desactualizacin del personal encargado del puesto de salud.
6.
Inadecuada difusin de los programas de salud preventivos, los programas de salud no pueden ser bien difundidas y controladas por la deficiencia y escases de los equipos necesarios, como ejemplo claro es la falta de un tallimetro mvil para realizar el control del desarrollo en las comunidades que forman parte de su rea de influencia por lo que no se tiene controles de desnutricin precisos.
3.1.2
Agrupar y jerarquizar las causas: La causa directa ser: 1. 2. Limitada accesibilidad al centro de salud del distrito Cashapampa. Limitada capacidad operativa del Puesto de Salud del Distrito de Cashapampa para atender a la poblacin de Huanchi y colindantes. Las causas indirectas sern:. 3. Limitados y deteriorados equipos y mobiliario mdico. 4. 5. Limitada accin proactiva de sensibilizacin a la poblacin del
distrito de Cashapampa y su rea de influencia. Personal con necesidad de actualizacin tcnica y en gestin de salud.
3.1.3
Identificar los efectos del problema principal: Los efectos del problema central son los siguientes: 1. Insatisfaccin de los usuarios con el servicio de salud, porque no es posible recibir atencin inmediata por la ubicacin del centro de salud solo en el distrito. 2. Insatisfaccin de los usuarios con el servicio de salud, porque no es posible dar cura a los males que los usuarios tienen por lo menos hasta que se sea posible su derivacin a un puesto de mayor categora en funcin a la gravedad.

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3. 4.
Persistencia de enfermedades, porque los programas no cuentan adecuados equipos de control bajo procedimientos mdicos simples. Incremento de gastos en atencin mdica de la poblacin afectada, puesto que los programas de prevencin no son efectivos, provocando que se realicen gastos en medicinas.
5.
Disminucin de la esperanza de vida de la poblacin, ya que la poblacin afectada no acude a tiempo al puesto de salud, provocando que la tasa de morbilidad de la poblacin en el distrito de Cashapampa se incremente.
6.
Prdida de confianza en los servicios de salud del puesto de salud Cashapampa y su rea de influencia, que por falta de adecuado instrumental y equipamiento mdico no se le puede atender a la poblacin como se desea.
3.1.4
Efecto final: Se ha considerado como efecto final: Altas tasas de morbilidad en la localidad de Huanchi del distrito de Cashapampa y su rea de influencia.
a) Efectos Directos: Insatisfaccin de los usuarios con el servicio de salud. Persistencia de enfermedades.
b) Efectos Indirecto: Incremento de gastos en atencin mdica de la poblacin afectada Disminucin de la esperanza de vida de la poblacin. Prdida de confianza en los servicios de salud en el distrito de Cashapampa y su rea de influencia. 3.1.5 Anlisis de las Causas y Efectos del Problema A. Causa Directa: i. Limitada accesibilidad al puesto de salud del distrito Referido a que no se tiene atencin inmediata, la distancia es considerable. ii. Limitada Capacidad Operativa del Puesto de Salud

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Referido a la escasa capacidad de operacin del Establecimiento de salud a fin de afrontar las demandas de la poblacin objetivo. B. Causas Indirectas: a) Limitados y deteriorados equipos y mobiliario mdico. Referido a que el establecimiento de salud cuenta con equipos que se encuentran en malas condiciones y tambin carecen de ciertos equipos que segn su categora corresponden. b) Limitada accin proactiva de sensibilizacin a la poblacin del distrito de Cashapampa y su rea de influencia Referido a la carencia de charlas que sensibilicen a la poblacin del distrito de Cashapampa y su rea de influencia en la reduccin de los casos de las enfermedades mas frecuentes, para que se anticipen a estos. c) Personal con necesidad de actualizacin tcnica y en gestin de salud. Implica C. Efecto Directo: a) Insatisfaccin de los usuarios de Huanchi por el Servicio de Salud. Referido al grado de satisfaccin que tienen los demandantes del servicio a causa del inadecuado servicio que recibe. b) Persistencia de enfermedades. Referido a las enfermedades persistentes que reporta el Puesto de Salud y que se ha reducido levemente al transcurrir del tiempo. la necesidad de capacitar tcnica y gerencialmente al personal del Puesto de Salud.

_____________________________________________________________________________________
D.
Efectos Indirectos: a) b) Incremento de enfermedades no atendidas, solo por la ubicacin del C.S. Incremento de los gastos de atencin mdica de la poblacin afectada Implica mayor gasto por atencin mdica que tendra que afectar a la poblacin por no haber tratado a tiempo enfermedades prevenibles o mitigables. c) Prdida de confianza en los servicios de salud en el distrito de Cashapampa y su rea de influencia Implica que la poblacin no tiene confianza en atenderse en el establecimiento de salud a causa de los inadecuados servicios de salud con Puesto de Salud. d) Disminucin de la esperanza de vida de la poblacin. Referido al acorte del nmero de aos de vida de la poblacin por haber recibido un inadecuado servicio de salud. que cuenta el
E.
Efectos Final: i. Altas tasas de morbilidad en la localidad de Huanchi del distrito de Cashapampa y su rea de Influencia. Referido a la elevada incidencia de patologas de diverso orden a causa de no recibir atenciones de tipo preventivo y recuperativo.
3.1.6
Sntesis del Problema

_____________________________________________________________________________________
Relacin con los lineamientos de poltica El proyecto guarda relacin con los Lineamientos de Poltica del Sector: Garantiza el acceso y la atencin integral con servicios de salud adecuados y de calidad bajo criterios de equidad,.. Priorizando la implementacin y el equipamiento del puesto satelital de Huanchi.
Poblacin y rea afectada:
Gravedad del problema: Las tasas de morbilidad son altas dentro del mbito de influencia.
Habitantes del mbito del distrito de Cashapampa, Huanchi y su rea de influencia
Inadecuado servicio de salud brindado a la poblacin Huanchi del distrito de a del sector: Cashapampa susus rea de El MINSA tiene comoy uno principales lineamientos la mejora en la atencin materno influencia
infantil y la consiguiente reduccin de la morbimortalidad en este grupo objetivo.
Posibilidades y limitaciones: Micro red de Sihuas y autoridades locales, apoyaran intervenciones que busquen mejorar el inadecuado servicio de salud en el distrito de Cashapampa y su rea de influencia.
Soluciones planteadas anteriormente: No ha existido una solucin integral al problema, solo se ha limitado a mejoras parciales.
3.1.7
Presentacin del rbol de Problemas Causa efecto

_____________________________________________________________________________________ EFECTO FINAL Alta tasa de morbilidad en la localidad de Huanchi del distrito de Cashapampa y sus reas de influencia
EFECTO INDIRECTO Incremento de los gastos de atencin mdica de la poblacin afectada.
EFECTO INDIRECTO Incremento de enfermedades no atendidas, solo por la ubicacin del C.S.
EFECTO INDIRECTO Disminucin del nivel de la esperanza de vida de la poblacin local.
EFECTO INDIRECTO Prdida de confianza en los servicios de salud en el distrito de Cashapampa y sus reas de influencia.
EFECTO DIRECTO Insatisfaccin de los usuarios de Huanchi por el servicio de salud
EFECTO DIRECTO Persistencia de enfermedades en la localidad de Huanchi del distrito de Cashapampa.
PROBLEMA CENTRAL Inadecuado servicio de salud brindado a la poblacin de Huanchi del distrito de Cashapampa.
CAUSA DIRECTA Limitada accesibilidad al puesto de salud Cashapampa.
CAUSA DIRECTA Limitada capacidad operativa del puesto de salud Cashapampa para atender a la poblacin de Huanchi.
CAUSA INDIRECTA Ubicacin del puesto de salud de Cashapampa
CAUSA INDIRECTA Limitada flujo vehicular y costo de transporte alto.
CAUSA INDIRECTA Limitado recurso fsico y equipamiento para atender a la poblacin de Huanchi colindante.
CAUSA INDIRECTA Limitado recurso humano para atender a la poblacin de Huanchi y colindante.
3.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO: 3.3.1 Definicin del Objetivo Central:

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La solucin del problema constituye el objetivo central o propsito del Proyecto, el mismo que se define Adecuado servicio de salud brindado a la poblacin de Huanchi del distrito de Cashapampa y su rea de influencia, proporcionar un conjunto de esfuerzos, actividades y proyectos dirigidos a reducir sosteniblemente las tasas de morbilidad. PROBLEMA CENTRAL Inadecuado servicio de salud brindado a la poblacin Huanchi del distrito de Cashapampa y su rea de influencia OBJETIVO CENTRAL Adecuado servicio de salud brindado a la poblacin de Huanchi del distrito de Cashapampa y su rea de influencia
3.3.2
Determinacin de Medios Fundamentales: Son los medios por los cuales se busca alcanzar el objetivo central del proyecto los cuales quedan estblecidos de la siguiente manera: i. ii. Medio Fundamental 01: Suficientes y adecuados infraestructura de salud para atender a la poblacion de Huanchi y su area de influencia. Medio fundamental 02: Suficientes y adecuados equipos y mobiliario mdico, para que el puesto de salud pueda atender a la poblacin en el 100% de su capacidad operativa. iii. Medio fundamental 03: Suficiente accin proactiva de sensibilizacin a la poblacin de la microrred y su rea de influencia, haciendo eficaz los programas acargo de esta micro red y la poblacin cuente confie en el puesto de salud para sanar sus males.

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3.3.3
Presentacin del rbol de Medios y Fines:
FIN LTIMO Reducir sosteniblemente la tasa de morbilidad en la localidad de Huanchi del distrito de Cashapampa y sus reas de influencia
FIN INDIRECTO Disminucin de los gastos de atencin mdica de la poblacin afectada
FIN NDIRECTO Aumento del nivel de la esperanza de vida de la poblacin local
FIN INDIRECTO Aumento de confianza en los servicios de salud en el distrito de Cashapampa y sus reas de influencia
FIN DIRECTO Satisfaccin de los usuarios por el servicio de salud
FIN DIRECTO Disminucin de enfermedades en el distrito de Cashapampa.
OBJETIVO CENTRAL Adecuado servicio de salud brindado a la poblacin Huanchi del distrito de Cashapampa.
MEDIO DE PRIMER NIVEL
Adecuada capacidad operativa del puesto de salud

Huachis
MEDIO FUNDAMENTAL 01 Infraestructura adecuada para la prestacin del servicio de salud
MEDIO FUNDAMENTAL 02 Adecuado y suficiente equipo mdico
MEDIO FUNDAMENTAL 03 Accin pro activa de sensibilizacin a la poblacin de la microrred y su rea de influencia.

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3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN: 3.4.1 rbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas:
Suficientes y adecuados infraestructura de salud para atender a la poblacion de Huanchi y su area de influencia.
MEDIO FUNDAMENTAL 1
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Adecuado y suficiente equipo mdico
Accin pro activa de sensibilizacin a la poblacin de la microrred y su rea de influencia.
MEDIO FUNDAMENTAL 3
ACCION 1.1 Implementacion de insfraestructura de salud de la localidad de Huanchi.
ACCION 2.1 Adquisicin de equipo y mobiliario mdico
ACCION 3.1 Desarrollo de eventos de sensibilizacin a la poblacin del distrito de Cashapampa y su rea de influencia
ACCION 1.2 Creacion de infarestructura de salud de Huanchi.

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3.4.2
Planteamiento de acciones: Las acciones planteadas son las siguientes: 1. Creacin de infraestructura para servicio de salud en la localidad de Huanchi del distrito de Cashapampa y su rea de influencia. 2. Adquisicin de Equipos y mobiliario mdico. 3. Desarrollo Charlas de sensibilizacin a la poblacin del rea de influencia del puesto de salud de Cashapampa, haciendo conocer los programas con los que cuenta el puesto de salud. 4. Desarrollo de un programa de capacitacin al personal de salud, que ser llevado a cabo de forma peridica (2 veces al ao)
3.4.3
Relacin de Acciones: Con respecto a las acciones planteadas se tiene que: Las acciones 1,2 son complementarias con las acciones 3. A partir de las acciones establecidas entre los medios fundamentales se establecen dos proyectos alternativos.
3.4.4
Planteamiento de Alternativas: ALTERNATIVA 1: 1. Creacin de infraestructura de salud de albailera confinada. 2. Adquisicin de equipos y mobiliario mdico. 3. Desarrollo Charlas de sensibilizacin a la poblacin del rea de influencia del puesto de salud de Cashapampa. ALTERNATIVA 2: 1. Creacion de infraestrura de salud del sistema aporticado. 2. Adquisicin de equipos y mobiliario mdico. 3. Desarrollo Charlas de sensibilizacin a la poblacin del rea de influencia del puesto de salud de Cashapampa.

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CAPITULO 3 FORMULACION

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3.1.
ANALISIS DE LA DEMANDA
3.1.1 El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin De acuerdo a la naturaleza del proyecto tenemos un periodo de evaluacin de 10 aos, igualmente para cuestiones de evaluacin y teniendo en cuenta la gua general de identificacin, formulacin y evaluacin social de proyectos de inversin pblica a nivel de perfil se considera 10 aos como periodo de horizonte temporal para verificar el cumplimiento de los objetivos que persigue el proyecto. Alternativa N 1 Las fases a considerarse son: Fase de preinversin: Teniendo en cuenta la envergadura de los proyectos alternativos que sern evaluados, no ser necesaria la elaboracin de los estudios de prefactibilidad y factibilidad. Por lo tanto la fase de preinversin culmina con la elaboracin del presente perfil. Fase de inversin La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad fsica de ofrecer los servicios del proyecto. En este caso las etapas que se incluyen son: 1. Elaboracin de estudios definitivos. Elaboracin de estudios definitivos: En esta etapa se el expediente tcnico del proyecto, de la alternativa elegida en la etapa de preinversin. Asimismo, se incluye el presupuesto detallado de los componentes de los mismos, un programa de conservacin y mantenimiento de la infraestructura, y los requerimientos de personal para el mantenimiento de las obras. 2. Ejecucin del proyecto (adquisicin y fortalecimiento de capacidades del puesto de salud). La realizacin de campaas de capacitacin y sensibilizacin. Post-Inversin Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del proyecto, as como su evaluacin ex post. En este caso se considera la duracin de esta fase el lapso de 10 aos, aun cuando la vida til del proyecto es mayor.

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ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS-PROYECTOS ALTERNATIVOS 1 y 2 Mes 0 PREINVERSION Perfil Ao 0 Mes 1 Expediente Tcnico Meses 2-6 INVERSION Ejecucin del Proyecto Operacin y Mantenimiento Aos 1-10 POST INVERSION
Fuente: Elaboracin propia 3.1.2 Caractersticas sociodemogrficas del rea de influencia El rea de influencia del proyecto, lo constituye la localidad de Huanchi del distrito de Cashapampa perteneciente a la provincia de Sihuas departamento de Ancash. La poblacin directamente afectada est constituida por la poblacin asignada de Huanchi y sus areas de influencia. 3.1.3 Los tipos de servicios de salud que se ofrecer con el proyecto Tomando en cuenta que el puesto de salud del distrito de Cashapampa es un establecimiento correspondiente al primer nivel de resolucin, los servicios definidos en el presente estudio para las dos alternativas posibles estn dados de la siguiente manera: Servicio de triaje Servicio de consultorio Servicio de estimulacin de nios Servicio de farmacia 3.1.4 Proyecciones de la demanda 4.1.2 Poblacin Demandante Efectiva y Demanda Efectiva sin Proyecto y con Proyecto: Para el clculo de la poblacin demandante y la demanda efectiva se basar en la estimacin relacionada a los servicios finales atendidos en el puesto de salud de manera general dada la categora del puesto de salud, este estudio se basa en la poblacin con necesidades sentidas vinculada con cada uno de estos tipos de atencin; para el caso de la demanda efectiva sin proyecto se utilizar los datos

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obtenidos en el puesto de salud del distrito, que viene brindando sus servicios a la poblacin, mientras que para la estimacin de la demanda efectiva con proyecto se asumir que con la implementacin del proyecto, la poblacin demandante potencial se incrementar en un 60% por diversos factores entre ellas se puede mencionar que parte de la poblacin con necesidades sentidas que buscaba atencin no institucional acuda al establecimiento de salud, que parte de la poblacin con necesidades reales que no evidenciaba necesidades sentidas, empieza a hacerlo gracias al proyecto (incremento de la poblacin potencial). Las proyecciones de la poblacin demandante efectiva y la demanda efectiva, se han estimado considerando los siguientes supuestos: Tasa de crecimiento poblacional 0.80%. La estimacin de Demanda contempla los siguientes rubros: Poblacin Demandante Potencial, Poblacin Demandante Efectiva, y Demanda Efectiva. Poblacin Demandante Potencial: En este grupo estn considerados los habitantes en general, que se encuentran en la zona del mbito de influencia del proyecto. Los casos graves y los establecidos teniendo en cuenta la categora del establecimiento de salud son referidos al Hospital de Sihuas. Poblacin Demandante Efectiva: Este rubro est conformado por todos los pobladores con sntomas de enfermedad, segn percepcin del paciente y acuden al puesto de salud. Segn los datos histricos del Puesto de Salud el 20% de la poblacin acudi a atenderse. Demanda Efectiva: La Demanda Efectiva tambin se determina de los datos histricos del puesto de salud de Cashapampa En el siguiente cuadro, se evidencia las proyecciones efectuadas respecto a la Demanda Efectiva sin proyecto en el puesto de salud de Cashapampa.

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DEMANDA DE LA POBLACIN SIN PROYECTO

AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 POBLACIN BENEFICIADA 315 318 321 324 327 330 333 336 339 342 345 COBERTURA DE ATENCIONES 16.19 % 16.67 % 16.20 % 16.67 % 16.51 % 16.97 % 17.42 % 18.45 % 17.99 % 19.01 % 20.00 % POBLACIN ATENDIDA 51 53 52 54 54 56 58 62 61 65 69
Para el clculo de la demanda efectiva con proyecto se tendr en cuenta fundamentalmente la implementacin de la infraestructura y la categora del establecimiento de salud es decir de tipo I-1; por lo tanto con la implementacin del proyecto se ha estimado un incremento del 50% desde el primer ao en la demanda de los servicios por los motivos antes expuestos. Para el primer ao se considera, que por la ejecucin del PIP, la poblacin demandante efectiva ser el 73% de la poblacin demandante potencial. DEMANDA DE LA POBLACIN CON PROYECTO
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
POBLACIN BENEFICIADA 315 318 321 324 327 330 333 336 339 342 345
COBERTURA DE ATENCIONES 63.49 % 63.21 % 32.09 % 66.36 % 67.58 % 68.18 % 68.47 % 69.05 % 71.09 % 71.93 % 72.46 %
POBLACIN ATENDIDA 200 201 103 215 221 225 228 232 241 246 250

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4.2
ANALISI DE LA OFERTA Entendiendo como oferta todo aquello de los cual dispone el Puesto de Salud Cashapampa para ofrecer sus servicios a la comunidad; el anlisis correspondiente abarca algunos aspectos considerados esenciales en la oferta. El punto de partida para el anlisis de la oferta es la determinacin de la oferta optimizada, calculada bajo el supuesto de que no se realiza el proyecto. La oferta optimizada es la capacidad de oferta de la que se puede disponer, ptimamente, con los recursos disponibles y efectivamente utilizables. Sin embargo en este punto es necesario remarcar que si bien es cierto que el servicio de salud se viene brindando este no es lo adecuado por lo mencionado en el diagnstico, es decir en el componente accesibilidad y equipamiento. 4.2.1 Tipos de Servicios Ofertados: Los servicios que habitualmente ofrece el Puesto de Salud Cashapampa son los siguientes: Se brinda los siguientes servicios: Medicina General Pediatra Gneco- Obstetricia de bajo Riesgo Enfermera
Hospitalizacin Cuando el paciente lo amerita, contamos con ambiente de hospitalizacin, adaptados solo para los casos de neumonas, diarreas con shock, pacientes en labor de parto, otras patologas de acuerdo a resolucin del FONB.
Atencin de Emergencia y Urgencias Durante las 24 horas del da, se atienden las urgencias, las cuales generalmente son realizacin de suturas, atencin de parto, cuadros febriles, clicos abdominales, etc, derivando cualquier caso que lo amerite en el momento.

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4.2.2
Oferta de Infraestructura, equipos. Mobiliarios y recursos humanos. Infraestructura Fsica El Puesto de Salud de Cashapampa, cuenta con infraestructura, sin embargo no es suficiente para atender a los habitantes de otros centros poblados, adems de su ubicacin alejado de a comunidad de Huanchi.
4.2.3
La Oferta Actual de los Servicios de Huanchi. Solo existe centro de salud de cashapampa, que viene brindando atencin de salud a los pobladores colindantes, esta oferta no es suficiente para atender a los pobladores de Huanchi y reas de influencia por la ubicacin alejada. Se ha estimado que el acceso a la atencin en el puesto de salud ser incrementado en un 50% al actual desde el primer ao de ejecucin del proyecto.
4.2.4 BALANCE OFERTA DEMANDA Tomando como base la oferta promedio anual de atenciones en la situacin sin proyecto y con proyecto, y la demanda efectiva de atencin estimada; se ha determinado la brecha o dficit existente en el Puesto de Salud Cashapampa. Si bien es cierto la oferta en el servicio de salud existe, este se brinda en inadecuadas condiciones y esta situacin se debe a uno de los componentes del programa medico funcional razn por la cual el anlisis es sesgada y esta referida al problema de infraestructura y equipamiento razn por la cual referido a este componente es que se considera la oferta sin proyecto al numero de atenciones en el ao 2012 y proyectadas al 2022 tiempo de duracin del horizonte del proyecto. Este componente identificado como problema central tiene incidencia en calidad en el servicio de salud en ese sentido se reitera que el servicio de salud. En el siguiente cuadro se evidencia el dficit existente en lo que a atenciones se refiere:

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BALANCE DE OFERTA DEMANDA DEL PROYECTO.

AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OFERTA 51 53 52 54 54 56 58 62 61 65 69 DEMANDA 315 318 321 324 327 330 333 336 339 342 345 BALANCE DE OFERTA-DEMANDA -264 -265 -269 -270 -273 -274 -275 -274 -278 -277 -276
4.3 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1: 4. Creacion de infraestrura de salud de albailera confinada. 5. Adquisicin de equipos y mobiliario mdico. 6. Desarrollo Charlas de sensibilizacin a la poblacin del rea de influencia del puesto de salud de Cashapampa. ALTERNATIVA 2: 4. Creacion de infraestrura de salud del sistema aporticado. 5. Adquisicin de equipos y mobiliario mdico. 6. Desarrollo Charlas de sensibilizacin a la poblacin del rea de influencia del puesto de salud de Cashapampa. 4.4.1 Programa de Requerimientos Es conveniente desarrollar el programa Funcional para cada una de las acciones consideradas en el presente proyecto en sus dos alternativas, as tenemos: Programa arquitectnico El presente estudio se ha considerado un programa completo de construccin de ambientes para: Triaje Consultorio

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Farmacia Estimulacion de nios Servicios higienicos. Programa de equipamiento y Mobiliario del Puesto de Salud Cashapampa El presente estudio se ha considerado un programa completo de equipamiento y mobiliario del Puesto satelital: En el siguiente cuadro se evidencia los requerimientos de equipo y mobiliario; tambin es conveniente hacer notar que la lista de equipos y mobiliario es idntica para las dos alternativas. REQUERIMIENTOS ALTERNATIVA 01 y 02 Cant . DESCRIPCIN INSTRUMENTAL MEDICO MESA BIPERSONAL DE MADERA 5 TORNILLOH=0.10 m.Y MANDIL DE 0.08 m 1 CAMA RODABLE PARA ADULTOS SERVICIO
Estimulacin de nios. Consultorio Todos los 10 SILLAS METALICAS DE OFICINA C/ESPALDAR servicios SILLA P/MESA BIPERSONAL DE MADERA Estimulacin de 10 TORNILLO nios. 1 SILLA DE RUEDAS ESTNDAR Consultorio Todos los 5 ESCRITORIO DE MADERA TORNILLO servicios 1 BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO Triaje 1 BALANZA DE MESA PARA BEBES Triaje FUENTE: elaboracin de proyectista en coordinacin con puesto de salud de Cashapampa 4.5 DETERMINACIN DE COSTOS 4.5.1 A contiuacion se presenta presupuesto de la infraestructura y equipamientos.

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ALTERNATIVA 01
PRESUPUESTO ESTRUCTURAS-ALTERNATIVA N01 Item 01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.02 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.03 01.03.01 01.04 01.04.01 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 03 03.01 03.01.01 03.02 03.02.01 03.02.02 03.03 03.03.01 03.04 03.04.01 03.04.02 03.05 03.05.01 04 04.01 04.01.01 04.01.02 04.01.03 04.02 04.02.01 Descripcin OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD E IMPACTO AMBIENTAL OBRAS PROVISIONALES CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m TRABAJOS PRELIMNARES LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTE MANUAL DE TERRENO P/ ELIMINACION DE MATERIA ORGANICA HASTA 0.25M EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS RELLENO COMPACTADO C/ MATERIAL PROPIO AFIRMADO COMPACTO DE 4" PARA PISOS, VEREDAS ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL Dmax=100m CONCRETO SIMPLE CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS SOBRECIMIENTO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS FALSO PISO FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 VEREDA PPERIMENTRAL CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 EN VEREDAS INC. ENCOF. Y DESENC. M2 JUNTAS DE DILATACION CON ASFALTO SOLADOS SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" CONCRETO ARMADO VIGAS DE CIMENTACION ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA VIGAS DE CIMENTACION COLUMNAS ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS Kg 992.13 3.98 Kg M2 M3 964.65 42.74 5.13 3.98 33.48 376.91 M2 23.04 18.67 M 42.96 10.40 52.14 4.68 M2 108.08 27.88 M2 M3 43.04 3.38 31.75 241.06 M3 23.34 207.18 M2 M3 M3 M2 M3 166.20 65.90 18.39 151.04 135.34 4.12 16.48 31.54 12.73 6.87 Glb 1.00 2,300.00 Glb 1.00 5,500.00 M2 M2 Glb 166.20 166.20 1.00 0.84 1.89 2,200.00 Glb Und 1.00 1.00 1,200.00 850.00 Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.) 12,503.73 2,050.00 1,200.00 850.00 2,653.73 139.61 314.12 2,200.00 5,500.00 5,500.00 2,300.00 2,300.00 5,203.32 684.74 1,086.03 580.02 1,922.74 929.79 12,748.91 4,835.58 4,835.58 2,181.30 1,366.52 814.78 3,013.27 3,013.27 2,288.60 2,239.93 48.67 430.16 430.16 29,878.88 7,203.80 3,839.31 1,430.94 1,933.55 9,924.74 3,948.68

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04.02.02 04.02.03 04.03 04.03.01 04.03.02 04.03.03 05 05.01 05.02 06 06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 VIGAS ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2 TECHO DE MADERA TIJERALES DE MADERA TORNILLO T-100 CORREAS DE MADERA TORNILLO FLETE TERRESTRE FLETE TERRESTRE HUARAZ-HUANCHI Glb 1.00 32,650.00 COSTO DIRECTO Und P2 3.00 553.14 2,629.52 7.24 Kg M2 M3 1,718.83 83.98 6.16 3.98 42.72 376.91 M2 M3 97.44 5.88 37.62 392.92 3,665.69 2,310.37 12,750.34 6,840.94 3,587.63 2,321.77 11,893.29 7,888.56 4,004.73 32,650.00 32,650.00 104,878.13
PRESUPUESTO ARQUITECTURA-ALTERNATIVA N01 Item 01 01.01 01.02 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 03 03.01 03.02 03.03 04 04.01 04.02 05 05.01 05.02 06 06.01 07 07.01 07.02 07.03 08 Descripcin ALBAILERIA MURO DE CABEZA LADRILLO K-K 18 HUECOS CON C:A 1:5 MURO DE SOGA LADRILLO K-K 18 HUECOS CON C-A; 1:5 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS TARRAJEO NORMAL EN MUROS FROTACHADO MEZ. C:A 1:4 ,E=1.5CM TARRAJEO PRIMARIO Y RAYADO C:A 1:4,E=1.5CM TARRAJEO VIGAS SUPERFICIE MEZ. C:A 1:4, E=1.5CM TARRAJEO COLUMNAS MEZ. C:A 1:4, E=1.5 CM VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=10 cm C:A 1:4 ENCHAPADO EN MUROS C/ CERAMICA DE 0.20x0.30m EN SS.HH PISOS Y PAVIMENTOS CONTRAPISO DE 35mm C:A 1:4 PISO DE CEMENTO PULIDO E=2" MEZCLA 1:4 PISO DE CERAMICA DE COLOR ALTO TRANSITO ANTIDEZLIZ. 30 X30cm CONTRAZOCALOS CONTRAZOCALO CEMENTO SIN COLOREAR H = 15 cm CONTRAZOCALO CEMENTO SIN COLOREAR H = 30 cm CUBIERTAS COBERTURA CON TEJA ANDINA DE 0.75m x 1.14m COBERTURA CON TEJA ANDINA DE 0.75m x 1.14m FALSO CIELORRASO FALSO CIELORRASO CON BALDOSAS DE 5/8" x 0.61x0.61m CARPINTERIA DE MADERA PUERTAS DE MADERA CEDRO C/ TABLEROS REBAJADOS INC. MARCO DE CEDRO PUERTA CONTRAPLACADA 35 mm CON TRIPLAY 4 mm INCLUYE MARCO CEDRO 2"X3" VENTANA DE MADERA CON HOJAS DE CEDRO CARPINTERIA METALICA M2 M2 M2 15.60 4.68 15.10 285.31 187.08 139.30 M2 157.99 92.58 M2 M 188.83 14.05 54.32 49.21 M M 97.60 44.50 8.09 10.02 M2 M2 M2 9.72 98.48 9.72 22.82 27.26 50.56 M2 M2 M2 M2 M M2 339.02 39.52 136.72 64.24 87.60 39.52 15.88 16.03 20.83 17.88 7.81 49.54 M2 M2 97.31 83.12 96.13 59.95 Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.) 14,337.45 9,354.41 4,983.04 12,655.62 5,383.64 633.51 2,847.88 1,148.61 684.16 1,957.82 3,397.81 221.81 2,684.56 491.44 1,235.47 789.58 445.89 10,948.65 10,257.25 691.40 14,626.71 14,626.71 7,429.80 4,450.84 875.53 2,103.43 851.71

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08.01 09 09.01 09.02 09.03 10 10.01 11 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 12 12.01 12.02 12.03 13 13.01 14 CANALETA PLUVIAL GALVANIZADA D=150mm x 1.20m CERRAJERIA CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA TRES GOLPES CERRADURA DE BOLA CON PERILLA P/ PUERTA DE SS.HH BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES VIDRIOS INCOLORO CATEDRAL PINTURAS PINTURALATEX EN VIGAS Y COLUMNAS 2 MANOS C/ IMPRIMANTE PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES-EXTERIORES 2 MANOS C/ IMPRIMANTE PINTURA EN CONTRAZOCALO CON ESMALTE H=0.30m PINTURA EN CONTRAZOCALO CON ESMALTE H=0.15m PINTURA EN PUERTAS CON BARNIZ 2 MANOS PINTURA EN VENTANAS CON BARNIZ 2 MANOS APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS INODORO RAPID JET BLANCO ESTANDARD INC. ACCESORIOS LAVATORIOS C/PEDESTAL BLANCO 1 LLAVE URINARIO NACIONAL MODELO CADET MOBILIARIOs MOBILIARIOS PARA POSTA MEDICA CAPACITACION Glb 1.00 4,500.00 Glb 1.00 7,136.56 Und Pza Und 2.00 2.00 1.00 170.40 178.87 262.50 M2 M2 M M M2 M2 200.96 339.02 44.50 97.60 32.76 30.20 6.16 4.65 1.94 1.36 9.02 7.25 P2 189.35 11.77 Pza Und Pza 5.00 2.00 32.00 86.18 56.18 11.48 M 28.10 30.31 851.71 910.62 430.90 112.36 367.36 2,228.65 2,228.65 3,547.87 1,237.91 1,576.44 86.33 132.74 295.50 218.95 961.04 340.80 357.74 262.50 7,136.56 7,136.56 4,500.00 4,500.00 84,767.96
14.01. CAPACITACION
COSTO DIRECTO
PRESUPUESTO INSTALACIONES SANITARIAS-ALTERNATIVA N01 Item 01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.07 01.01.08 01.02 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.03 01.03.01 Descripcin INSTALACIONES SANITARIAS SISTEMA DE DESAGUE SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" SOMBRERO DE VENTILACION 2" REGISTROS DE BRONCE DE 4". CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE TUBO PVC 6" SISTEMA DE AGUA FRIA SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" CAJA DE REGISTRO PARA AGUA DE 12"x12" TUBERIAS DE DRENAJE DE AGUA DE LLUVIAS BAJANTES CON TUBERIA PVC S-25 DE 4" P/DRENAJE M 12.00 23.48 Pto Pza Pza 7.00 3.00 3.00 43.03 56.25 72.30 Pto Pto Pto Und Pza Pza Und 5.00 4.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 54.76 56.91 27.31 10.98 19.36 146.07 452.73 Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.) 2,184.16 1,215.54 273.80 227.64 54.62 21.96 38.72 146.07 452.73 686.86 301.21 168.75 216.90 281.76 281.76 2,184.16
COSTO DIRECTO

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PRESUPUESTO INSTALACIONES ELECTRICAS-ALTERNATIVA N01 Item 01 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 Descripcin INSTALACIONES ELECTRICAS CONEXION ELECTRICA RED PUBLICA A MEDIDOR (INC. MEDIDOR) ACOMETIDA DESDE MEDIDOR HASTA TABLERO GENERAL ACOMETIDA DESDE TABLERO GENERAL HASTA TABLERO DE SS.HH. INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 40A INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 20A Glb M M Pza Pza Pto Pto Pto Pza Pza Und Und 1.00 25.00 7.00 1.00 1.00 16.00 8.00 13.00 1.00 1.00 1.00 16.00 1,500.00 17.06 13.28 59.78 47.07 40.28 47.03 61.40 118.28 49.42 562.71 146.20 Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.) 7,014.84 1,500.00 426.50 92.96 59.78 47.07 644.48 376.24 798.20 118.28 49.42 562.71 2,339.20 7,014.84
SALIDA DE TECHO CON CABLE AWG TW 2.5 mm (14) + D PVC SEL 19 mm 01.06 (3/4) 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 SALIDA PARA INTERRUPTORES SIMPLES CON PVC 3/4" SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/TUB. SEL D= 3/4" TABLEROS GENERAL C/ CAJA METALICA CON 8 POLOS (4 Circuitos) TABLERO DE DISTIBUCION PVC CON 2 POLOS (1 CIRCUITO) POZO CONEXION A TIERRA EQUIPO FLUORESCENTE 60x60 C/REJILLA EMPOTRABLE 4x20W
COSTO DIRECTO
4.5.2 Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacin sin Proyecto No existe infraestructura en la localidad de Huanchi, por tanto no existe costo de operacin y mantenimiento. 4.5.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto En la situacin con proyecto, se tendr en cuenta los costos de operacin y mantenimiento (etapa operativa). Los costos de inversin tanto de los estudios definitivos como de la ejecucin del proyecto en general; asimismo, es necesario tener en cuenta el costo del mantemimiento. Entonces para cada proyecto alternativo se tendr en cuenta:

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Concepto 1. Costos de Operacin Personal Mdico Servicios Bsicos (agua, luz, telfono) 2.Costo de mantenimiento Materiales de Limpieza TOTAL COSTOS
Costos Unitarios
Costos anuales
Costo social Costo privado Anual anual
1,500.00 75.00 200.00 1,775.00
18,000.00 900.00 2,400.00 21,300.00
16,362.00 818.10 170.00 17,350.10
18,000.00 900.00 200.00 19,100.00
Presupuesto de Inversin del Proyecto - ALTERNATIVA I (A precios privados)

COSTO TOTAL (S/.) 10,500.00 198,845.09 187,208.53 151,348.47 0.00 24,696.73 11,163.33 7,136.56 7,136.56 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 12,000.00 19,884.51 15,907.61 42,234.70 299,371.90

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Presupuesto de Inversin del Proyecto - ALTERNATIVA I (A precios Sociales)

PRESUPUESTO DE INVERSION DEL PROYECTO-ALTERNATIVA-01 A PRECIOS SOCIALES COSTO TOTAL A COSTO A FACTOR DE PEINCIPALES RUBROS PRECIOS DEL PRECIOS CORRECCION MERCADO(S/.) SOCIALES(S/.) EXPEDIENTE TECNICO 10,500.00 0.9090 9,544.50 COSTO DIRECTO RESULTADO 01: CONSTRUCCION DE IFRAESTRUCTURA INSUMO DE ORIGEN NACIONAL INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA RESULTADO 02: EQUIPAMIENTO INSUMO DE ORIGEN NACIONAL INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA RESULTADO 03: CAPACITACION INSUMO DE ORIGEN NACIONAL INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA SUPERVISION DEL PROYECTO GASTOS GENERALES (10%CD) UTILIDAD (8%CD) IMPUESTO (IGV 18%ST) TOTAL DE INVERSION (S/.) 198,845.09 187,208.53 151,348.47 0.00 24,696.73 11,163.33 7,136.56 7,136.56 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 12,000.00 19,884.51 15,907.61 42,234.70 299,371.90 0.8475 0.8675 0.9090 0.4100 0.9090 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8675 0.9090 0.4100 0.8475 0.8675 0.9090 0.4100 165,432.86 155,294.12 128,267.83 0.00 22,449.33 4,576.97 6,048.23 6,048.23 0.00 0.00 0.00 4,090.50 0.00 0.00 4,090.50 0.00 10,908.00 16,852.12 13,481.70 35,238.00 251,457.18
Presupuesto de Inversin del Proyecto - ALTERNATIVA II (A precios privados)

COSTO TOTAL (S/.) 10,500.00 210,287.12 198,650.56 159,000.56 0.00 26,986.67 12,663.33 7,136.56 7,136.56 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 12,000.00 21,028.71 16,822.97 44,664.98 315,303.79

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Presupuesto de Inversin del Proyecto - ALTERNATIVA II (A precios Sociales)

PRESUPUESTO DE INVERSION DEL PROYECTO-ALTERNATIVA-02 A PRECIOS SOCIALES COSTO UNITARIO PEINCIPALES RUBROS (S/.) EXPEDIENTE TECNICO 10,500.00 COSTO DIRECTO 210,287.12 RESULTADO 01: CONSTRUCCION DE IFRAESTRUCTURA 198,650.56 INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 159,000.56 INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO 0.00 MANO DE OBRA CALIFICADA 26,986.67 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 12,663.33 RESULTADO 02: EQUIPAMIENTO 7,136.56 INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 7,136.56 INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO 0.00 MANO DE OBRA CALIFICADA 0.00 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.00 RESULTADO 03: CAPACITACION 4,500.00 INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 0.00 INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO 0.00 MANO DE OBRA CALIFICADA 4,500.00 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.00 SUPERVISION DEL PROYECTO 12,000.00 GASTOS GENERALES (10%CD) 21,028.71 UTILIDAD (8%CD) 16,822.97 IMPUESTO (IGV 18%ST) 44,664.98 TOTAL DE INVERSION (S/.) 315,303.79
0.9090
0.8475 0.8675 0.9090 0.4100 0.8475 0.8675 0.9090 0.4100 0.8475 0.8675 0.9090 0.4100 0.9090 0.8475 0.8475 0.8475
COSTO TOTAL (S/.) 9,544.50 168,566.32 164,475.82 134,752.97 0.00 24,530.88 5,191.97 6,048.23 6,048.23 0.00 0.00 0.00 4,090.50 0.00 0.00 4,090.50 0.00 10,908.00 17,821.83 14,257.47 36,116.21 257,214.34
4.5.4 Flujo de costos alternativa I y II Flujo de Costos del Proyecto Alternativa I (A precios privados)
COSTOS INCREMENTALES-ALTERNATIVA-01 A PRECIOS PRIVADOS PERIODO EN AOS DESCRIPCION A) TOTAL DE COSTO CON PROYECTO INVERSION FIJA TANGIBLE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA PUESTO SATELITAL INVERSION FIJA INTANGIBLE EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION DEL PROYECTO COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO B) TOTAL DE COSTO SIN ROYECTO COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (A-B) 0 2012 276,871.90 276,871.90 22,500.00 10,500.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 21300.00 0.00 0.00 21300.00 0.00 0.00 21300.00 0.00 0.00 21300.00 0.00 0.00 21300.00 0.00 0.00 21300.00 0.00 0.00 21300.00 0.00 0.00 21300.00 0.00 0.00 21300.00 0.00 0.00 21300.00 0.00 0.00 1 2013 2 2014 3 2015 4 2016 5 2017 6 2018 7 2019 8 2020 9 2021 10 2022
299,371.90 21,300.00 21,300.00 21,300.00 21,300.00 21,300.00 21,300.00 21,300.00 21,300.00 21,300.00 21,300.00
299,371.90 21,300.00 21,300.00 21,300.00 21,300.00 21,300.00 21,300.00 21,300.00 21,300.00 21,300.00 21,300.00
Elaboracin: propia

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Flujo de Costos del Proyecto Alternativa I (A precios Sociales)
COSTOS INCREMENTALES-ALTERNATIVA-01 A PRECIOS SOCIALES PERIODO EN AOS DESCRIPCION A) TOTAL DE COSTO CON PROYECTO INVERSION FIJA TANGIBLE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA PUESTO SATELITAL INVERSION FIJA INTANGIBLE EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION DEL PROYECTO COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO B) TOTAL DE COSTO SIN ROYECTO COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (A-B) 0 2012 231,004.68 231,004.68 20,452.50 9,544.50 10,908.00 0.00 0.00 0.00 17350.10 0.00 0.00 17350.10 0.00 0.00 17350.10 0.00 0.00 17350.10 0.00 0.00 17350.10 0.00 0.00 17350.10 0.00 0.00 17350.10 0.00 0.00 17350.10 0.00 0.00 17350.10 0.00 0.00 17350.10 0.00 0.00 1 2013 2 2014 3 2015 4 2016 5 2017 6 2018 7 2019 8 2020 9 2021 10 2022
251,457.18 17,350.10 17,350.10 17,350.10 17,350.10 17,350.10 17,350.10 17,350.10 17,350.10 17,350.10 17,350.10
251,457.18 17,350.10 17,350.10 17,350.10 17,350.10 17,350.10 17,350.10 17,350.10 17,350.10 17,350.10 17,350.10
Elaboracin: propia Flujo de Costos del Proyecto Alternativa II (A precios privados)

COSTOS INCREMENTALES-ALTERNATIVA-02 A PRECIOS PRIVADOS PERIODO EN AOS DESCRIPCION A) TOTAL DE COSTO CON PROYECTO INVERSION FIJA TANGIBLE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA PUESTO SATELITAL INVERSION FIJA INTANGIBLE EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION DEL PROYECTO COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO B) TOTAL DE COSTO SIN ROYECTO COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (A-B) 0 2012 292,803.79 292,803.79 22,500.00 10,500.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 21300.00 0.00 0.00 21300.00 0.00 0.00 21300.00 0.00 0.00 21300.00 0.00 0.00 21300.00 0.00 0.00 21300.00 0.00 0.00 21300.00 0.00 0.00 21300.00 0.00 0.00 21300.00 0.00 0.00 21300.00 0.00 0.00 1 2013 2 2014 3 2015 4 2016 5 2017 6 2018 7 2019 8 2020 9 2021 10 2022
315,303.79 21,300.00 21,300.00 21,300.00 21,300.00 21,300.00 21,300.00 21,300.00 21,300.00 21,300.00 21,300.00
315,303.79 21,300.00 21,300.00 21,300.00 21,300.00 21,300.00 21,300.00 21,300.00 21,300.00 21,300.00 21,300.00

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Flujo de Costos del Proyecto Alternativa II (A precios Sociales)

COSTOS INCREMENTALES-ALTERNATIVA-02 A PRECIOS SOCIALES PERIODO EN AOS DESCRIPCION A) TOTAL DE COSTO CON PROYECTO INVERSION FIJA TANGIBLE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA PUESTO SATELITAL INVERSION FIJA INTANGIBLE EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION DEL PROYECTO COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO B) TOTAL DE COSTO SIN ROYECTO COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (A-B) 0 2012 236,761.84 236,761.84 20,452.50 9,544.50 10,908.00 0.00 0.00 0.00 17350.10 0.00 0.00 17350.10 0.00 0.00 17350.10 0.00 0.00 17350.10 0.00 0.00 17350.10 0.00 0.00 17350.10 0.00 0.00 17350.10 0.00 0.00 17350.10 0.00 0.00 17350.10 0.00 0.00 17350.10 0.00 0.00 1 2013 2 2014 3 2015 4 2016 5 2017 6 2018 7 2019 8 2020 9 2021 10 2022
257,214.34 17,350.10 17,350.10 17,350.10 17,350.10 17,350.10 17,350.10 17,350.10 17,350.10 17,350.10 17,350.10
257,214.34 17,350.10 17,350.10 17,350.10 17,350.10 17,350.10 17,350.10 17,350.10 17,350.10 17,350.10 17,350.10
4.6 BENEFICIOS QUE SE DERIVAN DEL PROYECTO 4.6.1 Beneficios en la situacin con proyecto Los beneficios que generan ambos proyectos en la poblacin del mbito de influencia del Puesto satelital de Huanchi, estn dados por algunos indicadores tales como: Disminucin de la Tasa de morbilidad. Disminucin de la tasa de mortalidad (especialmente en la poblacin materna infantil). Mejora de la calidad de vida, como resultado de evitar enfermedades y secuelas de estas. Aos de vida ganados y ajustados por mejoramiento del bienestar y elevacin de la calidad de vida. Este tipo de indicador es particularmente difcil de cuantificar y evaluar. Mejora en el acceso a los servicios de atencin a la salud, tanto preventiva como curativa. Ahorro en tiempo de trabajo y costos por traslados y estada, en tanto que con la implementacin del proyecto se disminuir significativamente los casos de referencias.

_____________________________________________________________________________________
CAPITULO 4 EVALUACIN

_____________________________________________________________________________________
4.1
EVALUACIN ECONMICA: COSTO EFECTIVIDAD Dado que el presente proyecto se ha planteado como indicador de resultados de Costo Efectividad; para el clculo procederemos a relacionar el VACST (Valor Actual de los Costos Sociales Totales) con el nmero total de atenciones previstas para cada alternativa. El siguiente cuadro muestra el clculo del Costo Efectividad (CE) para cada alternativa planteada en el presente proyecto: ALTERNATIVA I Anlisis Costo-Efectividad (A Precios Sociales)
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversion Costos marg. Total Costos OyM 251,457.18 251,457.18 17350.10 17,350.10 17350.10 17,350.10 17350.10 17,350.10 17350.10 17,350.10 17350.10 17,350.10 17350.10 17,350.10 17350.10 17,350.10 17350.10 17,350.10 17350.10 17,350.10 17350.10 17,350.10
VACS S/. 358,066.03
Poblac servida
318 321 324 327 330 333 336 339 342 345
Promedio Poblacin Beneficiada ICE
332 1,080.14
ALTERNATIVA II Anlisis Costo-Efectividad (A Precios Sociales)

_____________________________________________________________________________________
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversion 257,214.34
Costos marg. Total Costos
Poblac servida
OyM 17350.10 17350.10 17350.10 17350.10 17350.10 17350.10 17350.10 17350.10 17350.10 17350.10 257,214.34 17,350.10 17,350.10 17,350.10 17,350.10 17,350.10 17,350.10 17,350.10 17,350.10 17,350.10 17,350.10 318 321 324 327 330 333 336 339 342 345
VACS S/. 363,823.19 Promedio Poblacin Beneficiada ICE 332 1,097.51
Resumen Costo Beneficio

VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES Rubro A precios sociales VACS IE C/E 358,066.03 363,823.19 332 332 1080.14 1097.51
Alternativa N 01 Alternativa N 02
4.2
ANALISIS DE SENSIBILIDAD Como todo proyecto, el presente no est exento de contingencias que podran afectar su desempeo o funcionamiento a lo largo de so horizonte temporal A continuacin se detalla el anlisis de sensibilidad ante variaciones en el VACST.

_____________________________________________________________________________________
SENSIBILIDAD ALTERNATIVA I
Anlisis de Sensibilidad Alternativa N 1 Variacion 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20%
Indicador C/E Alternativa Alternativa N 1 N 2
1,231.85 1,180.56 1,155.99 1,118.07 1,080.14 1,042.21 1,004.28 966.36 928.43
1,097.51 1,097.51 1,097.51 1,097.51 1,097.51 1,097.51 1,097.51 1,097.51 1,097.51

1,118.07 5.000%
Interseccin Alternativa II % variacin meta inicial
Fuente : Flujo de costos del proyecto
SENSIBILIDAD ALTERNATIVA II
Anlisis de Sensibilidad Alternativa N 2 Variacion 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20%
Indicador C/E Alternativa Alternativa N 1 N 2
1,080.14 1,080.14 1,080.14 1,080.14 1,080.14 1,080.14 1,080.14 1,080.14 1,080.14
1,239.32 1,200.53 1,161.73 1,122.94 1,097.51 1,045.35 1,006.55 967.76 928.96

1,064.74 -5.000%
Interseccin Alternativa I % variacin meta inicial
Fuente : Flujo de costos del proyecto
4.3
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD a) La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin.

_____________________________________________________________________________________
La organizacin encargada de la ejecucin del presente proyecto en su etapa de inversin e el Gobierno Distrital de Cashapampa, contando con los recursos y medios disponibles para llevar acabo la implementacin del proyecto. b) La disponibilidad de los recursos escasos En funcin al presupuesto el Gobierno Distrital de Cashapampa, podemos afirmar que se tiene recursos para ejecutar la obra. c) Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento Los costos de operacin y mantenimiento sern financiados en su totalidad por la Diresa Ancash; pero existir un acta de compromiso por parte de los beneficiarios directos en el mantenimiento de la nueva infraestructura. Este compromiso se adjunta en los anexos. 4.4 ANALISI DE VIABILIDAD a) Viabilidad Tcnica El proyecto es viable tcnicamente por que se ha diseado de acuerdo a las normas legales establecidas por el Ministerio de Salud conjuntamente con la Direccin Regional de Salud de Ancash. b) Viabilidad Sociocultural Los propios beneficiarios a travs de su coordinacin solicitando la implementacin del proyecto, mejorando sus condiciones de vida. c) Viabilidad Institucional El ejecucin del proyecto est considerado en el presupuesto participativo 2012, los gastos de operacin y mantenimiento estarn a cargo de la Diresa-Ancash Por otro lado es conveniente mencionar que durante la etapa operativa, se producirn deshechos hospitalarios, los cuales deben ser dispuestos adecuadamente, acorde a las normas de bioseguridad establecidas por el MINSA; para lo cual las autoridades del Puesto de Salud Huanchi efectuarn las gestiones del caso para implementar las acciones que sean necesarias.

_____________________________________________________________________________________
4.5
SELECCIN DE LA ALTERNATIVA En base a la evaluacin social as como el anlisis de sensibilidad podemos seleccionar la mejor alternativa. Entre los dos proyectos alternativos presentados podemos apreciar que la rentabilidad social de la alternativa 01 presenta el menor valor y el anlisis de sensibilidad igualmente nos muestra que la alternativa 01 es menos riesgosa.
4.6
PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO. Las acciones propuestas para la implementacin del proyecto, sern ejecutadas en dos etapas diferentes (pre-operativa y operativa), la definicin por etapas de cada una de las acciones y su correspondiente duracin, se aprecian en el siguiente cuadro: PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO POR ACCIONES CUADRO N 39 Duracin Acciones Propuestas Construccin de la infraestructura de salud Huanchi. Equipamiento y amueblamiento del Puesto de Salud Huanchi Contratacin de recursos humanos Formulacin del programa de capacitacin Operatividad del proyecto (acciones de salud preventiva y curativa, previstas segn las proyecciones de la demanda) de Etapa Preoperativa 03 meses 01 meses 03 meses Continua e interrumpida a lo largo del horizonte del proyecto A continuacin observaremos al Plan de implementacin del proyecto por cada accin propuesta detalladas segn sus correspondientes etapas. Preoperativa y Operativa. Etapa Operativa
1 Accin Propuesta
* Construccin de la obra nueva * Equipamiento AOS Ao 0 (en meses) 1 2 X 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ETAPA ETAPA PREOPERATIVA 1. Gestiones administrativas y tcnico legales 2. Contratacin de servicios para la elaboracin del Expediente Tcnico 3. Elaboracin del Expediente Tcnico 4. Ejecucion de la obra, equipamiento y capacitacin. ETAPA OPERATIVA 1. Operacin de los servicios de salud que brinda el Puesto satelital de Huanchi. Fuente Elaboracin propia X X X X x x
10
4.7
IMPACTO AMBIENTAL La ejecucin del presente proyecto en su etapa de inversin no genera consecuencias negativas para el medio ambiente, ni al agua, ni a la ecologa del lugar, por tanto, no atenta contra la salud de los pobladores beneficiarios. Se ha determinado que el presente proyecto en su etapa de construccin afecta los tres componentes del ecosistema de la siguiente manera: El Medio Fsico Natural: En cuanto al agua este no sufrir impactos negativos. En cuanto al suelo este no sufrir impacto negativo, pues si bien es cierto se colocarn los materiales de construccin y la maquinaria necesaria esto es temporal y durar slo durante la construccin, al finalizar la obra se proceder al retiro del equipo y material sobrante, para luego proceder a la limpieza y restitucin de las reas utilizadas, y lo excavado ser depositado a zonas determinadas para albergar tal material; en cuanto al aire, se formarn nubes de polvo durante el proceso de excavacin lo cual puede ser mitigado humedeciendo constantemente la zona donde se est construyendo la infraestructura educativa. El Medio Biolgico: El presente proyecto no ocasiona deterioro a la vegetacin natural o forestal en los alrededores o reas aledaas. El medio Social: En la etapa de construccin la sociedad o los hombres y mujeres beneficiarios no sufrirn impacto negativo ni a la salud, ni a su integridad fsica, ya que la construccin de la infraestructura solo generar nubes de polvo que sern debidamente controladas. Por lo tanto el impacto ambiental global en la etapa de construccin, se considera de leve a moderado. En cuanto al impacto ambiental post inversin este, ser positivo, pues permitir que la Poblacin de Yurayaco est adecuadamente atendida, mejorando el medio social y econmico del distrito de Huantar. Medidas de Prevencin, Mitigacin y Control de Impacto Ambiental Las medidas de Prevencin, Mitigacin y Control estn sujetos a los impactos ms relevantes generados en el anlisis de interaccin matricial cualitativos, los cuales se han considerado en el presupuesto adjunto en los anexos.
4.8
ORGANIZACIN Y GESTION En la etapa de Inversin del Proyecto participarn: El Gobierno distrital de Cashapampa, mediante la Gerencia de Infraestructura, quien se encargar de la elaboracin del expediente tcnico, se encargar de la evaluacin del expediente tcnico y la evaluacin ex post del PIP. Asimismo realizar todo el proceso que implique la modalidad de ejecucin y elaborar el informe del cierre del PIP. Modalidad de Ejecucin: Contrato. En la fase de operacin el Utes Sihuas se encargar de la operacin y mantenimiento del proyecto. La Unidad Ejecutara recomendada cuenta con la capacidad tcnica, operativa y financiera para la etapa de ejecucin de proyectos, los responsables den Puesto de Salud cuentan con capacidad financiera y recursos humanos para la etapa de operacin y mantenimiento.
4.9
MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
MATRIZ DE MARCO LGICO
OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS
SUPUESTOS
Reducir sosteniblemente la tasa de morbilidad en la localidad de FIN Huanchi del distrito de Cashapampa y sus reas de influencia.
Disminucin de la tasa de morbilidad en 2% aos. Incremento 10% aos. Mejora en el nivel de vida esperanza de de la cada de tres cada tres
Estadsticas del MINSA DIRESA. Estadsticas del MINSA DIRESA. Estadsticas del MINSA DIRESA. INEI INEI INEI Condiciones fsicas del del ptimas de de Puesto distrito
atenciones en un
Salud de Huanchi Cashapampa.
poblacin.
PROPOSITO
Adecuado servicio de la salud en el de puesto de salud de localidad Huanchi del distrito de Cashapampa y sus reas de influencia
Mejora
de
la
Reportes CLAS.
del
Poblacin beneficiaria recibe el servicio en condiciones adecuadas.
calidad de atencin del Puesto de Salud reflejado demanda. en el incremento de la
Incremento de la oferta.
Infraestructura adecuadas
en ndice de ocupacin acorde a las normas tcnicas del
Visita campo informe de fsico
de e del
Infraestructura es utilizada de acuerdo a las necesidades definidas por el proyecto.
condiciones acordes a las normas tcnicas de salud Equipamiento suficiente COMPONENTES adecuado en Puesto de Salud. y el
Ministerio de Salud. 100% de los
Comit Distrital Defensa de la Civil del estado infraestructura de salud. Visita campo informe de fsico de e del
ambientes complementarios instalados con su respectivo equipamiento.
El personal del Puesto de Salud promueve correctamente el uso equipos utiliza logro sector. de y para de los los el los del
Suficiente accin pro Capacitacin difusin de activa de sensibilidad poblacin beneficiaria. en la lineamientos
y los y
Comit Distrital Defensa de la Civil del estado infraestructura de salud.
objetivos del sector.
objetivos
Construir planta Triaje, destinada
la a Disponibilidad de Cuaderno de recursos humanos financieros. Informe conformidad ejecucin obras. Informes de de de La supervisin es permanente los realizados. en trabajos satelital y de El monto de la sua seleccionadoa precios de mercado es de s/. 299,371.90 nuevos soles y Obra
infraestructura de una Consultorio,
Farmacia, Consultorio estimulacin de nios y SS.HH. Equipamiento para el puesto Huanchi del distrito de inversin del proyecto cashapampa reas de influencia.
ACCIONES
financieros mensuales. Informe final de liquidacin obra. Comprobante de pago a personal de trabajo. Comprobante de pago materiales equipos adquiridos. de y de Los Trmites
documentarios son rpidos y sin inconvenientes.
CAPITULO 5: CONCLUSIONES
La mejor alternativa de rentabilidad en la evaluacin resulta ser la ALTERNATIVA N 1 que consiste en: Construir la infraestructura de una planta destinada a Triaje, Consultorio,
Farmacia, Consultorio estimulacin de nios y SS.HH. Equipamiento del puesto satelital con: Cant . DESCRIPCIN INSTRUMENTAL MEDICO MESA BIPERSONAL DE MADERA TORNILLOH=0.10 m.Y MANDIL DE 0.08 m CAMA RODABLE PARA ADULTOS SILLAS METALICAS DE OFICINA C/ESPALDAR SILLA P/MESA BIPERSONAL DE MADERA TORNILLO SILLA DE RUEDAS ESTNDAR ESCRITORIO DE MADERA TORNILLO BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO BALANZA DE MESA PARA BEBES
5 1 10 10 1 5 1 1
Desarrollo de un programa de capacitacin a los beneficiarios. Se recomienda aprobar y viabilizar el proyecto
CAPITULO 6: ANEXOS
CONTENIDO DEL ANEXO.

PRESUPUESTO METRADOS COSTOS UNITARIOS INSUMOS ESTUDIO DE MECNICA DE SUELOS ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ACTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO PADRN DE BENEFICIARIOS FOTOGRAFAS PLANOS
PRESUPUESTO
METRADOS
COSTOS UNITARIOS
INSUMOS
ESTUDIO DE MECNICA DE SUELOS
ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ACTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO
PADRN DE BENEFICIARIOS
FOTOGRAFAS
PLANOS

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ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

Ancash, Setiembre del 2012.

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2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.1.1. Horizonte de Evaluacin 3.1.2. Fases y Etapas del Proyecto

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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 6. ANEXOS

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Desarrollo de un programa de capacitacin a los beneficiarios.

proyecto Por cada

COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA N01-PRECIOS PRIVADOS

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COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA N01-PRECIOS SOCIALES

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RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

Promedio Poblacin Beneficiada ICE

ALTERNATIVA 02 INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL COMPONENTE DE

Costos marg. Total Costos

VACS S/. 363,823.19 Promedio Poblacin Beneficiada ICE 332 1,097.51

Fuente: Elaboracin propia

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Fuente: Elaboracin propia

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Costo social Costo privado Anual anual

1,500.00 75.00 200.00 1,775.00

18,000.00 900.00 2,400.00 21,300.00

16,362.00 818.10 170.00 17,350.10

18,000.00 900.00 200.00 19,100.00

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* Construccin de la obra nueva * Equipamiento AOS Ao 0 (en meses) 1 2 X 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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Desarrollo de un programa de capacitacin a los beneficiarios. Se recomienda aprobar y viabilizar el proyecto

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Salud de Huanchi Cashapampa.

Poblacin beneficiaria recibe el servicio en condiciones adecuadas.

calidad de atencin del Puesto de Salud reflejado demanda. en el incremento de la

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en ndice de ocupacin acorde a las normas tcnicas del

Visita campo informe de fsico

Infraestructura es utilizada de acuerdo a las necesidades definidas por el proyecto.

Ministerio de Salud. 100% de los

ambientes complementarios instalados con su respectivo equipamiento.

Comit Distrital Defensa de la Civil del estado infraestructura de salud.

objetivos del sector.

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Construir planta Triaje, destinada

infraestructura de una Consultorio,

documentarios son rpidos y sin inconvenientes.

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CAPITULO 1 ASPECTOS GENERALES

-----------------------------------------------------------------------------------ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL 18

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-----------------------------------------------------------------------------------ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL 19

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Municipalidad Distrital de Cashapampa.

Que se implemente una infraestructur a de salud equipado.

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-----------------------------------------------------------------------------------ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL 21

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