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El objetivo fundamental es crear una estructura de costos para dar respuesta a las inquietudes planteadas
El presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio fiscal 2013 asciende a la cantidad de $. 115.788.021, el
cual comprende $. 72.788.021 para las acciones centralizadas y $. 43.000.000 para la ejecucin de los
proyectos.
La poltica de financiamiento est basada en las siguientes fuentes:
Aporte ambos gobiernos por $. 115.788.021 para financiar gastos de funcionamiento
PRESUPUESTO 2013
DIRECTIVO
PROFESIONAL Y TCNICO
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Monto Anual
N DE CARGOS
SUELDOS Y
COMPENSACIONES
SALARIOS
PRIMAS
TOTAL
VACANTES
TOTAL
TOTAL
29
27
105
1,141,977
3,507,275
49
31
33
113
2,064,424
349,066
2,413,490
58
30
16
104
2,460,541
800,566
3,261,107
172,638
9,684
102,951
285,273
14
350,392
350,392
533,054
186,451
719,505
19
12
17
48
507,692
92,966
988,307
1,588,965
19
13
15
47
976,777
214,891
1,191,668
12
23
701,387
245,330
946,717
12
126,923
23,242
247,087
397,252
12
178,758
39,327
218,085
10
19
168,333
58,879
227,212
203,364 2,161,934
SUELDOS Y
49
VACANTES
TOTAL
PRESUPUESTO 2013
Monto Anual
N DE CARGOS
SUELDOS Y
F
Monto Anual
N DE CARGOS
SALARIOS
COMPENSACIONES
PRIMAS
VACANTES
TOTAL
SALARIOS
COMPENSACIONES
PRIMAS
TOTAL
PERSONAL DOCENTE
PERSONAL DE INVESTIGACIN
PERSONAL MDICO
20
11
40
334,724
77,472
823,589
1,235,785
558,497
94,848
653,345
33
10
10
53
1,057,767
309,906
1,367,673
0
0
DIRECTIVO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PROFESIONAL Y TCNICO
PERSONAL ADMINISTRATIVO
PERSONAL DOCENTE
PERSONAL DE INVESTIGACIN
PERSONAL MDICO
OBRERO
PERSONAL CONTRATADO
123
98
221
123
98
221
5,833,665
DIRECTIVO
PROFESIONAL Y TCNICO
5,833,665
20
11
40
OBRERO
130
104
241
7,157,952
7,157,952
59
75
136
5,807,475
5,807,475
5,833,665
96
54
155
5,589,504
5,589,504
25
35
61
4,355,606
4,355,606
34
50
86
1,568,448
1,568,448
34
40
75
1,451,869
1,451,869
0
5,833,665
PERSONAL ADMINISTRATIVO
PERSONAL DOCENTE
PERSONAL DE INVESTIGACIN
PERSONAL MDICO
OBRERO
TOTALES
172 127
27
326
6,975,642
203,364 2,161,934
9,340,940
179
135
40
354
9,222,376
349,066
9,571,442
117
105
18
240
8,268,016
800,566
9,068,582
PRESUPUESTO 2013
xX
PERSONAL CONTRATADO
PRESUPUESTO 2012
3. GRUPO
4. ESCALA
Monto Anual
15. N DE
CARGOS
16.
SUELDO
17. COMPENSACIONES
18. PRIMAS
19. TOTAL
(19)
BSICO
HASTA
__
1,224
II
1,225
__
1,275
III
1,276
__
1,326
IV
1,327
__
1,377
1,378
__
1,428
VI
1,429
__
1,479
VII
1,480
__
1,530
VIII
1,531
__
1,581
IX
1,582
__
1,532
1,633
__
1,683
XI
1,684
__
1,734
XII
1,735
__
1,785
XIII
1,786
__
1,836
XIV
1,837
__
1,887
XV
1,888
__
1,938
XVI
1,939
__
1,989
XVII
1,990
MAS
0
3
57,024
5,702
62,726
0
0
196,654
10,410
207,064
39
1,100,000
474,548
1,574,548
20. TOTALES:
51
1,353,678
490,660
1,844,338
PRESUPUESTO 2013
PERSONAL CONTRATADO
X
x
PRESUPUESTO 2013
3. GRUPO
4. ESCALA
Monto Anual
15. N DE
CARGOS
16.
SUELDO
17. COMPENSACIONES
18. PRIMAS
19. TOTAL
(19)
BSICO
HASTA
__
1,224
II
1,225
__
1,275
III
1,276
__
1,326
IV
1,327
__
1,377
1,378
__
1,428
VI
1,429
__
1,479
VII
1,480
__
1,530
VIII
1,531
__
1,581
IX
1,582
__
1,532
1,633
__
1,683
XI
1,684
__
1,734
0
7
126,000
126,000
0
17
351,675
351,675
XII
1,735
__
1,785
XIII
1,786
__
1,836
XIV
1,837
__
1,887
XV
1,888
__
1,938
XVI
1,939
__
1,989
50
1,173,200
1,173,200
XVII
1,990
MAS
62
4,156,600
4,156,600
20. TOTALES:
136
5,807,475
5,807,475
0
0
RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA PRODUCCIN Y EL COMERCIO
PRESUPUESTO 2013
XX
PERSONAL CONTRATADO
PRESUPUESTO 2013
GRUPO
(3)
Monto Anual
N DE
ESCALA
(4)
CARGOS (6)
(5)
SALARIO
PRIMAS
COMPENSACIONES
(7)
BSICO
TOTAL
(8)
(9)
HASTA
__
1,224
II
1,225
__
1,275
III
1,276
__
1,326
IV
1,327
__
1,377
0
20
323,106
323,106
1,378
__
1,428
VI
1,429
__
1,479
VII
1,480
__
1,530
VIII
1,531
__
1,581
IX
1,582
__
1,532
1,633
__
1,683
XI
1,684
__
1,734
XII
1,735
__
1,785
XIII
1,786
__
1,836
XIV
1,837
__
1,887
XV
1,888
__
1,938
XVI
1,939
__
1,989
82,311
36,000
118,311
XVII
1,990
MAS
28
652,350
273,906
926,256
53
1,057,767
309,906
1,367,673
(20)
TOTALES:
PRESUPUESTO 2013
XX
PRESUPUESTO 2013
GRUPO
(3)
ESCALA
(4)
N DE PERSONAS
N DE PERSONAS POR
JUBILADAS
JUBILAR EN EL AO
(5)
I
HASTA
__
1,224
II
1,225
__
1,275
III
1,276
__
1,326
IV
1,327
__
1,377
1,378
__
1,428
VI
1,429
__
1,479
VII
1,480
__
1,530
VIII
1,531
__
1,581
IX
1,582
__
1,532
1,633
__
1,683
XI
1,684
__
1,734
XII
1,735
__
1,785
XIII
1,786
__
1,836
XIV
1,837
__
1,887
XV
1,888
__
1,938
XVI
1,939
__
1,989
XVII
1,990
MAS
(20)
TOTALES:
(6)
TOTAL
(9)
10
10
186,000
10
10
186,000
PRESUPUESTO 2013
(5) Meta del
Proyecto
Cdigo
Unidad de
Medida
Proyectos
(3)
(2
66541
Ao de
Inicio
Ao de
Culminacin
2013
2014
Genero
Fem
Informe de
Ejecucin
(7)
Cantidad
Total
Fuentes de Financiamiento
Asignacin
Presupuestaria
Mas
Recursos Propios
43,000,000
Transferencias y
Donaciones de la
Repblica
(8)
Proyectos por
Endeudamiento
Otros
TOTAL
0
43,000,000
43,000,000
Sub Total
43,000,000
(13)
43,000,000
43,000,000
Fuentes de Financiamiento
(15)
(14)
(17)
(16)
(12)
Cdigo
Asignacin
Presupuestaria
Accion Centralizada
Recursos Propios
Transferencias y
Donaciones de la
Repblica
Proyectos por
Endeudamiento
TOTAL
Otros
01
52,032,011
3,500,000
02
Gestin Administrativa
20,236,010
9,800,000
9,800,000
03
04
500,000
250,000
250,000
20,000
59,218,021
20,000
Sub Total
72,768,021
13,570,000
59,218,021
115,768,021
56,570,000
59,218,021
62,718,021
72,788,021
115,788,021
4.01
4.02
4.03
Partidas
4.04
37,289,520
2,309,574
1,517,406
1,883,500
37,289,520.00
2,309,574.00
1,517,406.00
1,883,500.00
4.05
4.07
Total
4.08
43,000,000
Sub- Total
0.00
0.00
0.00
43,000,000.00
Partidas
Total
Denominacin
4.01
4.02
62,000,000.00
Gestin Administrativa
4.03
4.04
4.05
4.07
4.08
4.11
718,021.00
3,000,000.00
5,800,000.00
62,718,021.00
900,000.00
100,000.00
0.00
9,800,000.00
250,000.00
20,000.00
250,000.00
20,000.00
0.00
Otras (*)
Sub- Total
62,000,000.00
3,000,000.00
6,518,021.00
900,000.00
0.00
270,000.00
100,000.00
0.00
72,788,021.00
99,289,520.00
5,309,574.00
8,035,427.00
2,783,500.00
0.00
270,000.00
100,000.00
0.00
115,788,021.00
PRESUPUESTO 2013
AO PRESUPUESTADO 2013
(2) PARTIDAS DE GASTOS
Transferencias y
Donaciones de la
Repblica
Otras Fuentes
de
Financiamiento
FONDEN
58,968,021
Total
4.01
GASTOS DE PERSONAL
29,504,679
44,468,150
3,500,000
4.02
4,002,456
3,462,850
9,800,000
62,468,021
4.03
SERVICIOS NO PERSONALES
8,282,226
8,947,320
500,000
500,000
4.04
ACTIVOS REALES
2,338,257
1,630,000
43,000,000
43,000,000
4.05
ACTIVOS FINANCIEROS
4.06
4.07
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
4.08
OTROS GASTOS
4.11
DISMINUCIN DE PASIVOS
4.12
DISMINUCIN DE PATRIMONIO
4.98
ASIGNACIONES NO DISTRIBUIDAS
9,800,000
0
0
124,000
75,000
20,000
20,000
7. Total
44,127,618
58,707,320
56,800,000
58,968,021
20,000
115,788,021
MONTO
DENOMINACIN
58,968,021
58,968,021
. DE LA ADMINISTRACION CENTRAL
. ENTE 2
:
. ENTE N
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LOS
ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES
. ENTE 1
. ENTE 2
:
. ENTE N
: : :
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES DE OTROS
ENTES DEL SECTOR PBLICO
- ESPECIFIQUE
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNO DEL
SECTOR PBLICO
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNA DE LA
REPBLICA
. DE LA ADMINISTRACION CENTRAL
. ENTE 1
. ENTE 2
:
. ENTE N
: : :
TOTAL
58,968,021
Ao Real 2011
Ultimo Ao
Estimado
2012
AO PRESUPUESTADO 2013
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
Total
RECURSOS
INGRESOS DE OPERACIN
20,252,928
26,955,412
14,200,000
14,200,000
14,200,000
14,200,000
56,800,000
17,865,215
26,955,412
14,200,000
14,200,000
14,200,000
14,200,000
56,800,000
17,865,215
26,955,412
14,200,000
14,200,000
14,200,000
14,200,000
56,800,000
2,387,713
2,387,713
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
22,044,588
22,044,588
14,742,005
14,742,005
14,742,005
14,742,005
58,968,020
22,044,588
22,044,588
14,742,005
14,742,005
14,742,005
14,742,005
58,968,020
22,044,588
22,044,588
14,742,005
14,742,005
14,742,005
14,742,005
58,968,020
22,044,588
22,044,588
14,742,005
14,742,005
14,742,005
14,742,005
58,968,020
75,000
5,000
5,000
5,000
5,000
20,000
71,034
5,000
5,000
5,000
5,000
20,000
3,966
1,830,102
9,632,320
DISMINUCIN DE DISPONBILIDADES
1,830,102
9,632,320
DISMINUCIN DE BANCOS
1,830,102
9,632,320
44,127,618
58,707,320
28,942,005
Total
28,942,005
28,942,005
28,942,005
115,788,020
(3) DENOMINACIN
(4) AO
PRESUPUESTADO
115,768,021
56,800,000
56,800,000
58,968,021
58,968,021
58,968,021
58,968,021
115,768,021
115,518,021
99,289,520
99,289,520
13,345,001
5,309,574
8,035,427
2,863,500
20,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
0
0
0
0
0
250,000
0
0
0
0
DEFICIT FINANCIERO
0
0
0
0
0
0
PRESUPUESTO 2013
ESTADO DE RESULTADOS
(EN DOLARES)
DENOMINACIN
(3)
1.
Ingresos Corrientes
a. Transferencias y Donaciones Corrientes
REAL
31/12/2011
AO PRESUPUESTADO 2013
LTIMO
ESTIMADO
31/12/2012
(5)
(4)
Trimestre I
Trimestre II
(6)
Trimestre III
(7)
Total
Trimestre IV
(8)
(9)
(10)
43,550,215
22,044,588
49,000,000
22,044,588
28,942,005
14,742,005
28,942,005
14,742,005
28,942,005
14,742,005
28,942,005
14,742,005
115,768,020
58,968,020
22,044,588
22,044,588
22,044,588
22,044,588
14,742,005
14,742,005
14,742,005
14,742,005
14,742,005
14,742,005
14,742,005
14,742,005
58,968,020
58,968,020
17,865,215
26,955,412
14,200,000
14,200,000
14,200,000
14,200,000
56,800,000
17,865,215
26,955,412
14,200,000
14,200,000
14,200,000
14,200,000
56,800,000
3,640,412
3,640,412
41,789,361
41,789,361
29,504,679
4,002,456
8,282,226
57,077,320
56,953,320
44,468,150
3,462,850
8,947,320
75,000
75,000
533,374
533,374
533,374
533,374
533,374
533,374
533,374
533,374
2,133,496
2,133,496
0
0
124,000
124,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- Del Exterior
De Instituciones sin Fines de Lucro
De Gobiernos Extranjeros
De Organismos Internacionales
b. Ingresos por Actividades Propias
- Venta Brutas de Bienes (Detallar)
- Venta Brutas de Servicios (Detallar)
- Ingresos no Tributarios (Detallar Cdigo y
Denominacin)
c. Otros Ingresos Corrientes
- Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad
Social
- Ingresos de la Propiedad
Otros ingresos de la propiedad (Detallar)
Intereses por inversiones financieras
- Otros Ingresos Diversos (Detallar Cdigo y
Denominacin)
2.
Gastos Corrientes
a. Gastos de Consumo
- Gastos de Personal
- Materiales, Suministros y Mercancias
- Servicios no Personales
- Variacin de Inventarios
- Otros Gastos
Depreciacin
Amortizacin
Intereses por Operaciones Financieras
Prdida por Cuentas Incobrables
28,942,005
28,942,005
24,939,385
3,027,394
441,852
28,942,005
28,942,005
24,939,385
3,027,394
441,852
28,942,005
28,942,005
24,939,385
3,027,394
441,852
28,942,005
28,942,005
24,939,385
3,027,394
441,852
115,768,020
115,768,020
99,757,540
12,109,576
1,767,408
124,000
0
0
1,760,854
(8,077,320)
DENOMINACIN
(3)
ACTIVO
ULTIMO
ESTIMADO 2012
(5)
REAL 2011
(4)
AO PRESUPUESTADO 2013
Trimestre I
(6)
Trimestre II
(7)
Trimestre III
(8)
variacion
Trimestre IV
(9)
23,599,224
13,114,333
14,892,299
16,545,882
18,261,655
13,583,843
469,510
ACTIVO CIRCULANTE
15,351,596
4,250,677
5,768,790
6,809,120
8,088,340
3,150,677
(1,100,000)
- Activo Disponible
14,088,311
3,855,991
5,374,104
6,414,434
7,693,654
2,755,991
(1,100,000)
14,088,311
3,855,991
5,374,104
6,414,434
7,693,654
2,755,991
(1,100,000)
1,263,285
394,686
394,686
394,686
394,686
394,686
1,263,285
394,686
394,686
394,686
394,686
394,686
8,247,628
8,863,656
9,123,509
9,736,762
10,173,315
10,433,166
1,569,510
7,859,710
8,475,738
8,736,923
9,351,508
9,789,393
10,050,575
1,574,837
387,918
387,918
386,586
385,254
383,922
382,591
(5,327)
2,507,435
66,061
66,061
66,061
66,061
66,061
2,507,435
66,061
66,061
66,061
66,061
66,061
2,233,931
273,504
66,061
66,061
66,061
66,061
66,061
21,091,789
13,048,272
14,826,238
16,479,821
18,195,594
13,517,782
469,510
145,125
145,125
145,125
145,125
145,125
145,125
20,946,664
12,903,147
14,681,113
16,334,696
18,050,469
13,372,657
469,510
19,185,810
20,980,467
12,903,147
14,681,113
16,334,696
18,050,469
(2,929,998)
1,760,854
(8,077,320)
1,777,966
1,653,583
1,715,773
(4,677,812)
3,399,508
23,599,224
13,114,333
14,892,299
16,545,882
18,261,655
13,583,843
469,510
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
Caja
Bancos Pblicos
- Activo Exigible
Cuentas por Cobrar Al Ejecutivo Nacional
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo
- Otros Activos Circulantes
ACTIVO NO CIRCULANTE