ISR Deducciones autorizadas (sin incluir IVA) Ingresos cobrados Compras, gastos, (sin incluir IVA) inversiones, salarios,

Inversiones (solo aportaciones de cuando se deduzcan seguridad social mediante porcentajes) Base para calcular el ISR

Periodo

ISR retenido por pagos efectuados por personas morales

Enero Febrero Acumulado Marzo Acumulado Abril Acumulado Mayo Acumulado Junio Acumulado Julio Acumulado Agosto Acumulado Septiembre Acumulado Octubre Acumulado Noviembre Acumulado Diciembre Acumulado
*Para efectos del rgimen de Arrendamiento debe anotar la deduccin opcional de 35%, en caso de que opte por ella, ms el impuesto predial. *Incluya las inversiones cuando tenga derecho a deducirlas como erogaciones totales (a 100% en el ao de adquisicin). Si tiene dudas sobre la cantidad que debe anotar, utilice nuestros servicios gratuitos y confidenciales.

IETU * Acreditamientos Ingresos cobrados Deducciones Por deducciones Por (sin incluir IVA) autorizadas (sin mayores a los Base para Salarios pagados incluir IVA) ingresos de ejercicios calcular el IETU (gravados para Compras, gastos anteriores ISR, por el factor e inversiones (por el factor correspondiente) correspondiente) Por Aportaciones de seguridad social (pagadas como patrn, por el factor correspondiente)

Periodo

Otros acreditamientos

Enero Febrero Acumulado Marzo Acumulado Abril Acumulado Mayo Acumulado Junio Acumulado Julio Acumulado Agosto Acumulado Septiembre Acumulado Octubre Acumulado Noviembre Acumulado Diciembre Acumulado

*Recuerde que por el ejercicio 2012 el listado de conceptos que sirvieron de base para determinar el impuesto empresarial a tasa nica se presentar en 2013, en el mismo periodo establecido para la presentacin de la Declaracin Anual de ISR.

IDE IDE recaudado por las Instituciones del Sistema Financiero o pagado directamente por el contribuyente (Solo del periodo)

PAGOS Pagos efectuados en declaraciones mensuales (sin incluir recargos ni actualizaciones) ISR Pagado a la Federacin Pagado a la Entidad Federativa IETU ISR retenido como patrn por los salarios pagados a sus trabajadores

Periodo

Enero Febrero Acumulado Marzo Acumulado Abril Acumulado Mayo Acumulado Junio Acumulado Julio Acumulado Agosto Acumulado Septiembre Acumulado Octubre Acumulado Noviembre Acumulado Diciembre Acumulado

IVA
Total de actos o actividades cobrados a sus clientes IVA retenido por pagos recibidos por personas morales A LA TASA DE 16% A LA TASA DE 11% A LA TASA DE 0% EXENTOS Total de actos o actividades pagados a sus proveedores en sus compras, gastos e inversiones Total de actos o actividades pagados en la importacin de bienes y servicios Acreditamiento de saldo a favor de periodos anteriores A LA TASA DE 16% A LA TASA DE 11% A LA TASA DE 0% EXENTOS A LA TASA DEL 16% A LA TASA DEL 11%

PAGOS

Periodo

Efectuados en declaraciones mensuales (sin incluir recargos ni actualizaciones)

Control de Saldos

Enero Febrero Acumulado Marzo Acumulado Abril Acumulado Mayo Acumulado Junio Acumulado Julio Acumulado Agosto Acumulado Septiembre Acumulado Octubre Acumulado Noviembre Acumulado Diciembre Acumulado

* Recuerde presentar la Declaracin Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT).

Estos datos se requieren slo para hacer Declaracin Anual

Pagos por servicios educativos (colegiaturas)
En la columna Monto de estmulo aplicable anote el importe a que tiene derecho conforme lo siguiente: Nivel educativo Preescolar Primaria Secundaria Profesional tcnico Bachillerato o su equivalente Lmite anual de deduccin ($) 14,200.00 12,900.00 19,900.00 17,100.00 25,500.00

CURP del beneficiario

Nivel educativo

RFC de la institucin educativa

Monto de estmulo aplicable

Cuando el pago anual haya sido inferior a la cantidad a que tiene derecho por este estmulo, debe capturar nicamente la cantidad que haya pagado.

Deducciones personales
En la columna Tipo de gasto, anote la letra que corresponda de acuerdo con el listado que se encuentra en la parte inferior de la siguiente tabla. En la columna Importe anote la cantidad anual; si tiene varios comprobantes de la misma persona smelos y anote slo el total que pag a esa persona. Si alguno de sus comprobantes tiene el IVA desglosado, anote el total con el IVA incluido (los recibos por concepto de honorarios mdicos o dentales no deben tener IVA). Si estos espacios son insuficientes imprima las copias que sean necesarias. Tipo de gasto (ver listado abajo de este cuadro) RFC de quien expide el comprobante Importe (incluir IVA)

A. Honorarios mdicos, dentales, gastos hospitalarios, anlisis o estudios clnicos, honorarios de enfermeras, prtesis, y lentes pticos graduados (las medicinas compradas en farmacias no son deducibles). B. Gastos funerarios. Los dos conceptos anteriores slo son deducibles si se erogaron en Mxico C. Donativos a instituciones autorizadas (por ejemplo Cruz Roja). D. Intereses reales pagados por crditos hipotecarios para su casa habitacin.

E. Aportaciones voluntarias al SAR. F. Primas por seguros de gastos mdicos. G. Gastos de transporte escolar obligatorio. H. Depsitos en cuentas personales especiales para el ahorro, pago de primas de contratos de seguro que tengan como base planes de pensiones, as como adquisicin de acciones de sociedades de inversin. I. Impuesto local sobre ingresos por salarios y en general por la prestacin de un servicios personal subordinado.