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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PONT

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PONTO

ESTUDIO DE PRE-INVERSIN A NIVEL PERFIL


AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE PONTO, DISTRITO DE PONTO HUARI - ANCASH

Ubicacin:
Departamento Provincia Distrito localidad : : : : Ancash Huari Pont Pont

Ponto, Marzo del 2012.

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RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del PIP. B. Objetivo del Proyecto C. Balance oferta demanda D. Descripcin tcnica del PIP. E. Costos del PIP F. Beneficios del PIP G. Resultados de la Evaluacin Social. H. Sostenibilidad del PIP. I. Impacto Ambiental. J. Organizacin y Gestin K. Plan de Implementacin L. Conclusiones y Recomendaciones. M. Marco lgico.

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A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE PONT, DISTRITO DE PONTO HUARI - ANCASH B. OBJETIVO DEL PROYECTO
ADECUADA OFERTA DE LOS SERVICIOS DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE PONTO

C. BALANCE OFERTA DEMANDA La oferta con proyecto esta dada por la infraestructura que se tendr que ampliar y mejorar adems del equipamiento y un mantenimiento adecuado y programado.

Cuadro P 03
OFERTA AO AO POBLACION SIN DEMANDA CALENDARIO TOTAL PROYECTO INSATISFECHA 0 2,012 796 96 700 1 2,013 802 96 706 2 2,014 808 97 711 3 2,015 815 98 717 4 2,016 821 99 722 5 2,017 827 99 728 6 2,018 834 100 734 7 2,019 840 101 739 8 2,020 846 102 744 9 2,021 853 102 751 10 2,022 860 103 757

Fuente: Elaboracin Propia

El balance de la oferta vs demanda con proyecto se muestra en el cuadro P 04, donde se muestra el objetivo de atender a la poblacin afectada.

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Cuadro P 04
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OFERTA AO POBLACION CON CALENDARIO TOTAL PROYECTO 2,012 796 796 2,013 802 802 2,014 808 808 2,015 815 815 2,016 821 821 2,017 827 827 2,018 834 834 2,019 840 840 2,020 846 846 2,021 853 853 2,022 860 860 DEMANDA INSATISFECHA -

Fuente: elaboracin Propia

D. DESCRIPCION TECNICA DEL PIP Ampliacin de 25.5 metros de cerco metlico. Instalacin de Sistema de Drenaje Subterrneo entubado. Instalacin de sistema de Riego Tecnificado. Ampliacin de Cobertura con ngulos de Metal y fierro rectangular de 1 y 1 con cobertura de metal en tramo faltante de 30.32 metros lineales por 4.50 de ancho. Capacitacin tcnica en operacin de riego tecnificado, cortado de csped y mantenimiento de drenaje subterrneo.

E. COSTOS DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA Se detalla a continuacin, comenzando desde los costos sin proyecto, Operacin y mantenimiento con proyecto de ambas alternativas y el costo total para la implementacin y ejecucin del proyecto de inversin publica.

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CUADRO N OP - 01
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PRECIOS DE MERCADO DESCRIPCION UND CANT/AO PRECIO SOLES SUB TOTAL Aos Soles mes M3 und und 12.00 240.00 5.00 12.00 650.00 0.50 18.00 5.00 7,800.00 120.00 180.00 240.00 TOTAL SOLES 1.00 8,340.00 7,800.00 7,800.00 540.00 120.00 180.00 240.00 8,340.00 417.00 166.80 8,923.80

Espacion Temporal
Operacion y Mantenimiento Remuneracin 1 Guardian y mantenimiento Insumos 1 Agua 2 Rastrillos 4 Escobas al ao SUB TOTAL GASTOS GENERALES (5%) GASTOS POR IMPREVISTOS (2%) TOTAL

CUADRO N OP - 03
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS DE MERCADO OPERACION Y MANTENIMIENTO UND CANT/AO PRECIO SOLES SUB TOTAL Aos TOTAL SOLES 1.00 7,720.00 Soles dias 210.00 35.00 7,350.00 7,350.00 7,350.00 370.00 M3 und 240.00 1.00 0.50 250.00 120.00 250.00 120.00 250.00 1,345.00 Soles dias 12.00 35.00 840.00 840.00 840.00 505.00 und unid glns glns glns 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 125.00 15.00 30.00 30.00 15.00 250.00 180.00 30.00 30.00 15.00 250.00 180.00 30.00 30.00 15.00 9,065.00 453.25 181.30 9,699.55

Espacio Temporal
Operacin Riego tecnificado Remuneracin 1 Operador / vigilante Mano de Obra Pintura Insumos 1 AGUA 1 HERRAMIENTAS Mantenimiento Drenaje y Limpieza general Remuneraciones 2 Peones Insumos Utilies Para Mantenimiento 2 Cable limpiador 12 Escobas al ao 1 Pintura anticorrosiva 1 Pintura esmalte 1 Disolvente SUB TOTAL Gastos Generales (5%) Gastos por Imprevistos (2%) TOTAL

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CUADRO N OP - 04
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA N 02 A PRECIOS DE MERCADO OPERACION Y MANTENIMIENTO UND CANT/AO PRECIO SOLES SUB TOTAL Aos TOTAL SOLES 1.00 7,720.00 Soles dias 210.00 35.00 7,350.00 7,350.00 7,350.00 370.00 M3 und 240.00 1.00 0.50 250.00 120.00 250.00 120.00 250.00 1,345.00 Soles dias 12.00 35.00 840.00 840.00 840.00 505.00 und unid glns glns glns 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 125.00 15.00 30.00 30.00 15.00 250.00 180.00 30.00 30.00 15.00 250.00 180.00 30.00 30.00 15.00 9,065.00 453.25 181.30 9,699.55

Espacio Temporal
Operacin Riego tecnificado Remuneracin 1 Operador / vigilante Mano de Obra Pintura Insumos 1 AGUA 1 HERRAMIENTAS Mantenimiento Drenaje y Limpieza general Remuneraciones 2 Peones Insumos Utilies Para Mantenimiento 2 Cable limpiador 12 Escobas al ao 1 Pintura anticorrosiva 1 Pintura esmalte 1 Disolvente SUB TOTAL Gastos Generales (5%) Gastos por Imprevistos (2%) TOTAL

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CUADRO N IN 03 (ALTERNATIVA N 01 COSTOS PRIVADOS)


ITEMS DESCRIPCION TOTAL Insumos y equipo 7,829.15 823,283.53 41,102.46 2,076.27 Mano de Obra 33,594.18 233,040.35 11,634.55 587.71 M.O. Calificada M.O. No Calificada 0.00 119,491.37 5,965.61 301.35

1.00 Expediente tecnico 2.00 Obras Civiles 3.00 Supervision 4.00 Capaciacion

41,423.33 1,056,323.88 52,737.00 2,663.98

33,594.18 113,548.98 5,668.94 286.36

TOTAL OBRAS

S/.

1,153,148.20

874,291.41

278,856.79

153,098.46

125,758.33

Fuente: elaboracin propia

CUADRO N IN 04 (ALTERNATIVA N 02 COSTOS PRIVADOS)


ITEMS DESCRIPCION TOTAL Insumos y equipo 7,829.15 836,712.85 41,102.46 2,076.27 Mano de Obra 33,594.18 236,841.68 11,634.55 587.71 M.O. Calificada M.O. No Calificada 0.00 121,440.50 5,965.61 301.35

1.00 Expediente tecnico 2.00 Obras Civiles 3.00 Supervision 4.00 Capaciacion

41,423.33 1,073,554.53 52,737.00 2,663.98

33,594.18 115,401.17 5,668.94 286.36

TOTAL OBRAS

S/.

1,170,378.85

887,720.73

282,658.12

154,950.66

127,707.46

Fuente: elaboracin propia

F. BENEFICIOS DEL PROYECTO Si bien los beneficios del proyecto no son cuantificables monetariamente, se puede estimar de manera cualitativa los beneficios sociales del mismo. Entre otros, Se logra la integracin entre pobladores urbanos y de la zona rural, adems de extenderse las actividades a nivel provincial, con la presencia de otros distritos.

G. RESSULTADO DE LA EVALUACION SOCIAL Se impone la eleccin de la Alternativa N01 por tener menor inversin y menor CE.
EVALUACION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA ALTERNATIVA 1 2 VACT 1,175,148.34 1,189,864.46 VAE 199,541.87 228,113.13 POBLAC. BENEF. 830.60 830.60 PROM COSTO/EFECTIVIDAD 240.24 274.64 RUBRO

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H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla.

El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista:

Institucional: La municipalidad distrital de Ponto, tiene los recursos suficientes para implementar y ejecutar el proyecto, por lo tanto financiara el 100% de los costos de inversin con dinero proveniente del canon asignado para el ao 2012, adems se cuenta con recursos para asumir los costos de mantenimiento tambin la logstica necesaria para que el proyecto desarroll su operacin durante su tiempo de vida til.

Beneficiarios: Los beneficiarios directos tienen el firme compromiso de velar por el cuidado de las obras que ejecuta la Municipalidad Distrital de Ponto, por ello que su participacin en la etapa de capacitacin Operacin y mantenimiento de las Obras ejecutadas est asegurada mediante acta de compromiso. La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el mantenimiento en la etapa de operacin.

I. IMPACTO AMBIENTAL El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares de la obra y la pequea envergadura fsica de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la etapa de construccin principalmente, as como, se ha planteado las medidas de mitigacin de dichos impactos, los que se detallan a continuacin:

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Impactos Negativos

Cambio de paisaje como consecuencia de la explotacin de canteras. Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros. Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos.

Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos.

Para la explotacin de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no se permitirn alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendndose la explotacin por el mtodo de bancos. Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisin de partculas de polvo. Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos. Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores en buen estado. La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua.

J. ORGANIZACIN Y GESTION De acurdo al organigrama de participacin , se describe como es la participacin de los involucrados. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PONT: La funcin que desempeara en la ejecucin del proyecto, ser de supervisar y asignar los recursos econmicos necesarios que demanda la inversin del proyecto adems de la Operacin y mantenimiento del mismo. GERENCIA DE ADMINISTRACION: la funcin que desempeara es la de programar los recursos financieros necesarios que dan origen a los costos de Operacin y mantenimiento, adems de designar de manera rotativa, al personal que trabajara en las instalaciones del Estadio Municipal de Ponto. IMAGEN INSTITUCIONAL: La funcin que desempeara es la de promover los espectculos deportivos de manera frecuente para generar ingresos propios que permitan solventar los costos de operacin y mantenimiento del proyecto.

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AFICIONADOS: Los Aficionados del proyecto ayudaran de manera eventual en el mantenimiento del proyecto, cada vez que existan deslizamientos de tierra hacia el cerco del Estadio Municipal de Ponto, adems de Organizarse para vender viandas para el pblico en general. DEPORTISTAS: Los deportistas son la atraccin del espectculo y forman parte principal en la estructura de la Organizacin y Gestin del Proyecto, por cuanto su participacin permanente atrae a los aficionados y motiva a las autoridades en mejorar los servicios del proyecto. MODALIDAD DE EJECUCIN: La modalidad de ejecucin que se recomienda es por contrata, debido a que la unidad ejecutora de la Municipalidad Distrital de Pont no cuenta con personal tcnico administrativo y equipos necesarios para ejecutar este proyecto que tiene como monto de inversin de S/. 1, 506,799.81 Nuevos Soles. Adems de ello, por esta modalidad se cumplirn los plazos establecidos, habr mejores controles de calidad y eficiente registro de informacin, con lo cual se garantizar una adecuada administracin y control de los proyectos por parte de las instituciones involucradas con su financiamiento.

FINANCIAMIENTO. El proyecto ser financiado por la Municipalidad Distrital de Pont, mediante los recursos del Canon, sobre canon y regalas.
Fuente de Financiamiento Canon y sobre canon minero y regalias

Entidad Municipalidad Distrital de Pont

% 100% 100%

TOTAL FINANCIAMIENTO

K. PLAN DE IMPLEMENTACION Se estima como tiempo de ejecucin del proyecto 5 meses, en este tiempo se realizarn diferentes actividades para cumplir con las metas; por las caractersticas de las obras que se realizarn existen actividades que son crticas y otras que tienen holgura, para lo cual se ha diseado la programacin de las actividades para terminar la ejecucin en la fecha programada. El responsable de cumplir con la programacin es el supervisor de obra contratado por el municipio; cabe mencionar que las fechas de programacin se cumplirn
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siempre y cuando se cuente con la disponibilidad de los recursos humanos y fsicos.


CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO
MESES INVERSION
DESCRIPCION

Ao 1 al ao 10 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 Post-Inversin

MES 1

MES 2

Expediente tcnico Obras Civiles Supervisin Capacitacin

100 40 20 10 20 10 20 20 20 20 20 100
Operacin y Mantenimiento

Fuente: elaboracin propia


CRONOGRAMA VALORIZADO DEL PROYECTO
MESES INVERSION
DESCRIPCION

Ao 1 al ao 10 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 Post-Inversin

MES 1

MES 2

Expediente tcnico Obras Civiles Supervisin Capacitacin

46,192.00 555,128 27,715 138,782 6,929 138,782 6,929 277,564 13,857 277,564 13,857 3,500
Operacin y Mantenimiento

Fuente: elaboracin propia

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES. El proyecto proviene del clamor popular, por lo cual ha sido solicitado por la poblacin en general sea incluido en el presupuesto participativo 2012.

El anlisis que arroja la evaluacin de CE del proyecto nos indica que financieramente es la Alternativa N 01 la ms econmica.

Tcnicamente tambin la Alternativa N 01 se impone a la segunda por ser menos costoso y con mejores caractersticas constructivas que aceleran su implementacin.

La presencia de Lluvias deteriora con mucha rapidez las superficies de la zona por ser altamente de material cohesivo.

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Existe disponibilidad de canteras cerca del proyecto lo que facilitara su rpida ejecucin.

Se han definido de manera adecuada los botaderos en lugares apropiados fuera de la poblacin urbana.

No se Generaran impactos ambientales significativos al momento de ejecutar las obras civiles.

Se ha previsto de manera adecuada la capacitacin al personal propuesto de la Municipalidad Distrital de ponto para la operacin de los Sistemas de Riego Tecnificado del gramado de Juego, y del mantenimiento del sistema de drenaje subterrneo.

RECOMENDACIONES. Se recomienda la Pronta implementacin del proyecto de acuerdo a la programacin y cronograma de desembolsos propuesta.

Se recomienda que la ejecucin del proyecto sea por contrato, para evitar demoras en los procesos de adquisicin de insumos.

Se recomienda ejecutar el proyecto en poca de estiaje, para facilitar el movimiento de tierras y conformacin de terraplenes sin demoras.

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M. MARCO LOGICO

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INDICE
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES 1.1. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA 1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO 1.2.1 UNIDAD FORMULADORA 1.2.1 UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA 1.3. MATRIZ DE INVOLUCRADOS 1.3.1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PONTO 1.3.2 LA POBLACION BENEFICIARIA 1.4. MARCO DE REFERENCIA 1.4.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO 1.4.2 BREBE DESCRIPCION DEL PROYECTO 1.4.3 BASE LEGAL Y NORMATIVA

CAPITULO II: IDENTIFICACION 2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 2.1.1 DIAGNOSTICO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 2.1.2 DIAGNOSTICO DE LOS SERVICIOS ACTUALES 2.1.3 DIAGNOSTICO DE LOS INVOLUCRADOS DEL PROYECTO 2.1.4 INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCION 2.2 DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS 2.2.1 DEFINICION DEL PROBLEMA 2.2.2 DEFINICION DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL 2.2.3 AGRUPAR Y JERARQUIZAR LAS CAUSAS 2.2.4 IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMA CENTRAL 2.2.5 IDENTIFICACION DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL 2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO 2.3.1 DETERMINACION DE LOS MEDIOS O HERRAMIENTAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL Y LA ELABORACION DE LOS MEDIOS 2.3.2 DEERMINACION DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE GENERARA CUANDO SE ALCANCE EL OBJETIVO CENTRAL.

2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION CLASIFICACION DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES COMO

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IMPRESCINDIBLES O NO 2.4.2 ANALISIS DE LA INERRELACION DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES 2.4.3 IDENTIFICACION DE LAS ACCIONES 2.4.4 ANALISIS DE LA INTERRELACION DE LAS ACCIONES 2.4.5 PLANTEAMIENTOS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION

CAPITULO III: FORMULACIN 3.1. ANALISIS DE LA DEMANDA 3.2. ANALISIS DE LA OFERTA 3.2.1 ANALISIS DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS ACTUALES 3.2.2 OPTIMIZACION DE LA OFERTA EXISTENTE 3.3. BALANCE DE LA OFERTA - DEMANDA 3.3.1 BALANCE SIN PROYECTO 3.3.2 BALANCE CON PROYECTO 3.4. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION 3.4.1 COMPONENTES Y ELEMENTOS DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS. 3.4.2 CRITERIO PARA EL PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS. 3.5. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 3.5.1 COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO 3.5.2 COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO CAPITULO IV: EVALUACION 4.1. EVALUACION SOCIAL 4.2. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 4.3. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 4.4. IMPACTO AMBIENTAL 4.5. ORGANIZACIN Y GESTION 4.6. PLAN DE IMPLEMENTACION 4.7.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 4.8. MARCO LOGICO

CAPITULO V: ANEXOS

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CAPITULO I:

ASPECTOS GENERALES

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I.

ASPECTOS GENERALES 1.1 NOMBRE DEL PIP MENOR AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE PONT, DISTRITO DE PONTO HUARI - ANCASH 1.2 UNIDAD FORMULADORA y EJECUTORA DEL PROYECTO

1.2.1 UNIDAD FORMULADORA El rea responsable de la formulacin del proyecto es la Unidad formuladora de Proyectos que se encuentra de acuerdo a jerarqua en la Gerencia Infraestructura y desarrollo comunal, de la Municipalidad

Distrital de Ponto, a travs de su unidad formuladora.


Sector Pliego Nombre : : : Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Pont Unidad Formuladora de Proyectos de Inversin JUAN ALBERTO SOTO ACUA Jefe de la Unidad Formuladora

Responsable : Cargo :

1.2.2 UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA El rea responsable de la ejecucin del proyecto es la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Pont, a travs de su Unidad Ejecutora.
Sector Pliego Nombre : : : Gobiernos Locales. Municipalidad Distrital de Pont. Gerencia de Infraestructura. ING. MOISES ALFARO LEIVA Gerente de Infraestructura y Desarrollo Comunal

Responsable : Cargo :

Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Ponto por las siguientes razones: tiene competencia legal para la ejecucin de obras, cuenta con capacidad tcnica, operativa administrativa, dispone de recursos humanos y fsicos, y

adems

cuenta con la logstica suficiente que

garantiza el cumplimiento de las

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responsabilidades que la ley seala.

1.3 MATRIZ DE INVOLUCRADOS Sin duda una preocupacin de los sectores de la poblacin beneficiaria del proyecto es contar con una adecuada infraestructura deportiva que brinde seguridad a los jvenes que practican diversas actividades deportivas, como la seguridad que debe ser brindada a los espectadores del Estadio Municipal de Ponto, Por lo cual definimos a continuacin la Matriz de Involucrados del proyecto.

1.3.1 Municipalidad Distrital de Pont. Quienes mediante su apoyo constante a los beneficiarios estn comprometidos a brindar el apoyo, tcnico y el aporte econmico hacia la formulacin de los estudios de pre inversin y misma. la ejecucin de la

1.3.2 La Poblacin Deportiva de todas las edades. Consta de la poblacin estudiantil, Profesores y dems pobladores que practican actividades deportivas. La poblacin en su conjunto, solicit la presupuesto participativo 2011. Como se aprecia, los intereses de los involucrados no se encuentran en conflicto, sino ms complementarios. La unin de los esfuerzos permitir contribuirn a la mejor implementacin y en estudio logrando su sostenibilidad. crear sinergias, las operacin cuales bien van en comn acuerdo y inclusin del proyecto al

del proyecto

1.3.3 Publico espectador y Aficionados. Aficionados que acuden masivamente a respectar los diversos campeonatos que se dan anualmente en el distrito de Pont.

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MATRIZ DE GRUPOS INVOLUCRADOS CUADRO N M -01

Grupo de involucrados Beneficiarios: Deportistas de todas las edades

Intereses Contar con una infraestructura deportiva adecuada y segura.

Problemas percibidos Superficie de gramado deteriorado y peligroso para desarrollar actividades deportivas.

Conflictos No existen conflictos entre los beneficiarios ni con el Gobierno local. No existen conflictos

Municipalidad Distrital de Ponto

Desarrollo de las actividades deportivas en la localidad de Ponto.

Ilimitado nmero de proyectos destinados al sector Deportivo.

Publico espectador y aficionados

Contar con infraestructura adecuada y segura para espectar los eventos deportivos.

Falta de infraestructura que cubra a los espectadores de los eventos climticos en la Zona.

No Existen
conflictos.

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1.4 MARCO DE REFERENCIA 1.4.1 Antecedentes del Proyecto El Proyecto, surge de la necesidad de brindarles seguridad a los deportistas, y a los aficionados que masivamente acuden al Estadio Municipal de la localidad de Pont, para disfrutar de los diversos eventos deportivos que se programan durante todo el ao. Para la elaboracin del presente perfil de inversin pblica, se realiz un trabajo de campo y se ha recogido la opinin de los beneficiarios directos y se ha coordinado con las autoridades locales de los sectores afectados.

1.4.2 Breve Descripcin del Proyecto En Lneas Generales el proyecto consiste en Mejorar las condiciones del Gramado de juego va un sistema de drenaje subterrneo adems ampliar la cobertura de las graderas del Estadio de Poto. En tema de seguridad, ampliar el cerco Perimtrico existente.

1.4.3 Base Legal y Normativa -Marco legal del Sistema Nacional de Inversin Pblica Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley N 27293, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente). Y por los Decretos Legislativos N 1005 del 03 de mayo del 2008 y el Decreto Legislativo 1091 del 21 de Junio del 2008. Declaran en Reestructuracin el Sistema Nacional de Inversin Pblica y dictan otras medidas para garantizar la calidad del Gasto Pblico (Aprobado por Decreto de Urgencia N 015-2007, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 22 de mayo de 2007 y que modifica al Decreto de Urgencia N 014-2007 que declara en emergencia la ejecucin de diversos Proyectos de Inversin, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 10 de Mayo de 2007). Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007).

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Modificado por el Decreto Supremo N 038-2009 EF .En vigencia desde el 15 de Febrero del 2009. Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Concordada) Aprobada por Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02 de Agosto de 2007 y modificada por Resolucin Directoral N 010-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 14 de Agosto de 2007). Disposiciones Aplicables a los Proyectos de Inversin Pblica a ser ejecutados en el marco de la Ley N 28880 (Aprobada por Resolucin Directoral N 007-2006-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 22 de Setiembre de 2006, prorrogada por Resolucin Directoral N 001-2007-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 27 de Febrero de 2007) . Directiva para Proyectos de Inversin en Saneamiento formulados y ejecutados por Terceros (Aprobada por Resolucin Directoral N 0042006-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 21 de junio de 2006, modificada por la Resolucin Directoral N 003-2007-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 de Marzo de 2007). Incorporan Gobiernos Locales al Sistema Nacional de Inversin Pblica (Aprobada por Resolucin Directoral N 005-2007-EF/68.01 y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31 de Marzo de 2007). Delegacin de Facultades para declarar la Viabilidad de los Proyectos de Inversin Pblica (Aprobada por Resolucin Ministerial N 314-2007EF/15 y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01 de Junio de 2007). Contenidos Mnimos del Estudio de Perfil de los Proyectos de Inversin a que se refiere el artculo 1 del Decreto de Urgencia N 014-2007 modificado por el Decreto de Urgencia N 015-2007 (Aprobados por Resolucin Directoral N 006-2007-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 06 de Junio de 2007)

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Contenidos Mnimos Perfil Rehabilitacin de Carreteras Vecinales Contenidos Mnimos Perfil Rehabilitacin de Carreteras Departamentales Contenidos Mnimos Perfil Mejoramiento de Carreteras Contenidos Mnimos Perfil Infraestructura y Equipamiento de Escuelas Contenidos Mnimos Perfil Telecomunicacin Rural Contenidos Mnimos Perfil Saneamiento Contenido Mnimo del Perfil para Proyectos de Inversin Pblica en Saneamiento que involucran Obras Primarias Contenido Mnimo del Perfil para Proyectos de Inversin Pblica en Saneamiento que No involucren Obras Primarias Contenidos Mnimos Perfil Infraestructura y Equipamiento de

Establecimientos de Salud Contenidos Mnimos Perfil Electrificacin Rural Perfil Electrificacin Rural - Anexo 2 Contenidos Mnimos Perfil Pequeas y Medianas Infraestructuras de Riego . Establecen disposiciones aplicables a los Proyectos de Inversin Pblica para la reconstruccin y rehabilitacin de la infraestructura pblica daada por los sismos registrados el da 15 agosto de 2007 (Aprobada por Resolucin Directoral N 011-2007-EF/68.01 y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 18 de Agosto de 2007).

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Publica, aprobado por Resolucin Directoral N 003 2011 EF/68.01 , publicado el 09 de Abril del 2011.

Resolucin Directoral N 001 2011 EF/63.01 que Modifica el Anexo SNIP 10, los parmetros de evaluacin de la Directiva N 001- 2011 EF/68.01, Publicado en el Diario Oficial el Peruano el 19 de Mayo del 2011.

Resolucin Directoral N 002 2011 EF/63.01 ,Aprueban Guas Metodolgicas para Proyectos de Inversin Pblica y el Anexo SNIP 25 de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica,

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Aprobado por resolucin Directoral N 003 2011 EF/68.01. Publicado en el Diario Oficial el Peruano el 25 de Julio del 2011.

-Lineamiento de Poltica Sectorial. A) Justificacin de los Lineamientos de poltica de Educacin, Cultura y Deporte. De acuerdo a la LEY DE BASES DE LA DESCENTRALIZACIN, Un Gobierno local tiene competencias compartidas en la Promocin, gestin y regulacin de actividades econmicas y productivas en su mbito y nivel, correspondientes a sectores como en este caso Deporte y Cultura. Adems dentro de los lineamientos de poltica sectorial del estado se enfatiza en el Programa de promocin de la cultura y actividades deportivas; promoviendo la inversin en tecnologas de riego

modernas, con la adecuada operacin y mantenimiento de la infraestructura deportiva existente El rol del Ministerio de Educacin el de ser un ente promotor y regulador, tiene claro los compromisos a nivel nacional como:
Formular una poltica nacional concertada entre distintos gremios asociaciones y niveles de gobierno. Disear y liderar una estrategia de desarrollo rural Promover la sostenibilidad de las actividades culturales y deportivas. Articular diferentes intereses y mediar en los conflictos Monitorear y evaluar los resultados de la poltica de Educacin y cultura. Participar activamente en el desarrollo institucional.

B) Objetivos Estratgicos del Sector Educacin y Deporte:

Los objetivos estratgicos del sector agrcola son los siguientes: 1. Promover las Actividades Deportivas. 2. Contribuir a la reduccin de la pobreza y el mejoramiento de las condiciones de vida en las reas rurales, 3. Propiciar el mejoramiento de infraestructuras que apoyen el deporte y la cultura.
C) Lineamientos de poltica sectorial:

Los lineamientos de poltica de poltica sectorial , se pueden aquellos que posibilitan el PIP:

resaltar

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1. Mayor acceso a los servicios. 2. Desarrollo de los servicios de las infraestructuras deportivas.

Los Gobiernos locales son las entidades llamadas a generar procesos de desarrollo en su jurisdiccin, porque es su mandato y por el proceso de descentralizacin. Y adems el presente proyecto se encuentra contemplado en el presupuesto participativo 2011.

-Clasificador Funcional Programtico Las Funciones, Programas y Subprogramas en los cuales se debe ubicar el presente proyecto son como sigue.

FUNCIN21: Cultura y deporte

Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones y servicios, en materia de cultura, deporte y recreacin a nivel nacional, orientados a contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar la convivencia social, preservar y difundir la cultura.

PROGRAMA 046: Deportes Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la recreacin y las aptitudes fsicas del individuo.

SUBPROGRAMA Subprograma 0102: Infraestructura deportiva y recreativa Comprende las acciones orientadas a la implementacin y funcionamiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo del recreacin de carcter deporte y de la

comunitario, extensiva a la poblacin de

manera general.

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CAPITULO II:

IDENTIFICACION

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2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 2.1.1 Diagnostico del rea de Influencia del Proyecto y el rea de Estudio. El rea de influencia del proyecto abarca al mercado local del distrito de Ponto. UBICACIN GEOGRAFICA Departamento Provincia Distrito Localidad : : : : Ancash Huari Ponto Ponto

a) Macro localizacin

DISTRITO DE PONTO

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b) Micro localizacin El rea de estudio del proyecto se ubica en la localidad de Ponto, principalmente. FIG. 01

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c)

Caractersticas Fsicas

El Distrito de Pont y el rea de estudio, se ubica en la Provincia de Huari, en la zona central oriental del departamento de Ancash, en el flanco oriental de la cordillera blanca, el clima es variado segn el rango de altitud, va desde clido templado en la regin yunga fluvial, hasta frgido en la regin janca.

El

relieve del Distrito de Pont y del rea de estudio,

es muy

accidentado en toda su extensin territorial. Presenta valles estrecho, ros profundos y cordilleras altas, los que originan diferentes formaciones naturales, clima y microclimas diversos.

Los valles anchos muestran un suave relieve ondulante que es tpico de la erosin glacial. Los fondos de los valles contienen depsitos glaciales compuestos de pequeas morrenas laterales y frontales

Los rboles nativos ms importantes que tiene el Distrito de Pont son: quinuales, quisuares, colles, alisos, chachas, taras, molles, huarangos, pashuro o poroto, rayanes, entre otros.

La vegetacin nativa en el mbito del Distrito, se caracteriza por su variedad de bosques, matorrales, bofedales, pastizales, tuberas, plantas medicinales, flores nativas, etc. Para terminar resaltamos las siguientes caractersticas:

Altitud Latitud Longitud Datum

: : : :

3,140.00 msnm 091921 765348 WGS84

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d) Vas de comunicacin Las principales vas de comunicacin se describen en el cuadro V 01, detallando tems de distancia y tipo de va. V - 01 Rutas DE HUARAZ CATAC POMACHACA A CATAC POMACHACA PONTO Distancia Km 40 96.44 30.3 Tipo de via Asfaltado Asfaltado - Afirmado Trocha carrozable

e) Principales Actividades Econmicas de la poblacin Las actividades econmicas de las familias del distrito, son

predominantemente agrcolas y de autoconsumo. El ingreso familiar per cpita apenas llega a S/.249.8.

f) Aspectos Socio Econmicos La poblacin del Distrito de Pont, representa la poblacin de referencia; que segn el XI Censo de Poblacin y VI de Vivienda realizado en el ao 2007 fue de 3,472 habitantes y para el ao 2012 se tiene una poblacin ascendente a 3,608 habitantes y para el ao 2023 se tendr una poblacin ascendente a 3,896 habitantes, proyectada a una tasa de crecimiento intercensal 1993 - 2007 de 0.77%, que es la tasa de crecimiento de la Ancash, debido a que en Distrito de Pont y la Provincia de Huari, con una tasa de crecimiento negativa. De igual manera para la poblacin directamente afectada, o beneficiarios directos tenemos a la Poblacin Urbana del Distrito de Ponto que, cuenta con una poblacin de 766 habitantes para el 2007, y con los mismos parmetros antes una poblacin Regin cuentan

mencionados tenemos que para el 2012 se cuenta con directamente beneficiada de 796 habitantes.

Los detalles se muestran a continuacin en el cuadro P 01 y P 02 respectivamente. Para hallar los clculos mencionados se ha utilizado las siguientes frmulas:

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r a Pact Pant

= Tasa de Crecimiento = aos intercensal = Poblacin actual = Poblacin Anterior

Pt = Po*(1+r)n

Pn = Poblacin Proyectada Po = Poblacin actual n = ao futuro de Proyeccin

Cuadro P 01 (rea de influencia)


POBLACION DISTRITO DE PONTO Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Poblacin 3608 3636 3664 3692 3721 3749 3778 3807 3837 3866 3896

Fuente: elaboracin Propia Cuadro P 02 (rea de estudio)


POBLACION BENEFICIARIOS DIRECTOS Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Poblacin 796 802 808 815 821 827 834 840 846 853 860

Fuente: elaboracin Propia

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El nivel de educacin del distrito es predominantemente de nivel primario (44.97%), y el 25.80% de la poblacin es analfabeta (la tasa de analfabetizacin de las mujeres es 38%). El nivel de escolaridad es de el logro educativo alcanza el 77.4%. En cuanto a la situacin de sus viviendas, el material predominante de las paredes es el adobe o tapia (95.28%), de los techos son las tejas (74.12%) y por ende de los pisos es la tierra (85.47%). Tambin el tipo de alumbrado predominante es vela (52.15%) y el combustible de mayor uso es la lea (87.82%). El ndice de pobreza del distrito, segn mapa de pobreza distrital de FONCODES 2006, alcanza el 70.43%, ubicndolo en el primer quintil de carencias. El ndice de desarrollo humano del distrito, al 2005 segn el Censo Nacional del INEI, alcanza el 52.92%; adems, registra que la esperanza de vida al nacer llega a los 67.6 aos. 83.2% y

g) Otros Servicios Existentes El Distrito de Pont cuenta con los servicios pblicos bsicos de agua, desage, energa elctrica. Tambin se cuenta con una posta de salud ubicada en la localidad de Ponto.

2.1.2 Diagnostico de los Servicios. Se realizo una visita de campo a la zona afectada pudindose constatar la situacin actual que brinda el Estadio Municipal de la localidad de Ponto, por lo cual analizaremos la situacin los servicios por componentes.

a) Diagnostico del servicio a los Deportistas (Gramado de Juego). El gramado de juego se encuentra totalmente deteriorado, del gramado que se sembr inicialmente ya no queda nada, y presenta un riesgo significativo para los deportistas de la zona, quienes al caer sobre esta superficie podran sufrir lesiones de diversos tipos, desde musculares, heridas en la piel e incluso fracturas al tobillo. El material o terreno natural donde se siembra el gramado es del tipo arcilloso, por este motivo tiene un comportamiento especial tanto cuando llueve como cuando se presenta la poca de estiaje. Cuando llueve, este

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material se expande, y se crea en la superficie una especie de terreno pantanoso y no permite que el agua de escorrenta drene naturalmente, permitiendo as que las races del gras se marchiten rpidamente, Luego de la poca de avenidas este material en poca de sol suele secarse y presenta una superficie totalmente irregular compactndose de manera natural presentando un alto riesgo para los deportistas del lugar. En la Figura N 03 se evidencia lo descrito anteriormente.

FIG - 03

b) Diagnostico del Servicio al Pblico (Graderas). La situacin de las graderas del estadio Municipal de Ponto, presentan un buen estado por lo que no amerita un mejoramiento, sin embargo la cobertura de las graderas esta construida a un 20% lo que afecta a los pobladores que en actividades diversas llenan el estadio, este problema se acenta tanto en poca de lluvia como cuando hay intenso sol. En la Figura N 04 se evidencia lo descrito anteriormente.

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FIG - 04

c) Diagnostico de la Seguridad (Cerco Perimtrico). Actualmente se evidencia que el cerco perimtrico del estadio Municipal de Ponto, no esta construido en su totalidad, y presenta un riesgo permanente para el publico aficionado que acude a esta infraestructura deportiva. La zona donde aun no existe cerco perimtrico esta ubicada en un talud pronunciado de 45%, lo que permite que caigan constantemente residuos de impacto como piedra y material rocoso, a las graderas. En la Figura N 05 se evidencia lo descrito anteriormente. FIG - 05

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d) Diagnostico del sistema de Riego en el campo de juego. Actualmente NO existe un sistema de riego tecnificado para el gramado de juego, el riego actual es eventual y de manera manual. Obras de captacin.- Actualmente existe un flujo de caudal permanente con conexin directa ubicada en los baos y camerinos del Estadio. Obras de Conduccin.- Las obras de conduccin para riego tecnificado del gramado de juego no existen actualmente. Obras de Distribucin.- Las obras de distribucin para el riego tecnificado no estn instalados Cisterna.- No se cuenta actualmente con una cisterna para el riego tecnificado del gramado de juego, pero si se tiene disponible el espacio para su proyeccin..

e) Anlisis de Vulnerabilidad del sistema de Riego tecnificado en el gramado de Juego. Los aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona, define una matriz de identificacin de peligros relacionado a los antecedentes, prognosis, probabilidad de ocurrencia y la disponibilidad de informacin para decidir a este nivel de avance sobre la formulacin del proyecto. y evaluacin

El proyecto presenta peligros como lluvias intensas en la zona que podra generar deslizamientos de tierra sobre el cerco perimtrico del estadio, en los meses de Septiembre - Marzo, debido principalmente al cambio climtico.

Exposicin de los componentes.- Los componentes susceptibles de recibir impactos negativos a su estructura fsica en primer lugar el cerco perimtrico que esta al frontis de la carretera principal de ruta Palca ponto , en eventuales desastres no predecibles como

deslizamiento de tierra, por encontrarse en zona de pendiente pronunciada. Para lo cual se tendr que prever estructuras que protejan el proyecto definitivo.

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Fragilidad.- Actualmente por tener construido solo parcialmente el cerco perimtrico, se podra presumir que el grado de fragilidad es elevado por cuanto la estructura de seguridad no esta concluida.

Resiliencia.- La capacidad de recuperacin de los pobladores frente a eventuales desastres y deterioro de su actual infraestructura est garantizada por cuanto se encuentran organizados en torno a sus autoridades ediles, por lo tanto en tema de logstica y presupuestal el mantenimiento proyecto esta debidamente garantizado.

e) Diagnostico de la Gestin del Servicio En este punto analizaremos la informacin sobre la gestin del servicio, aspectos financieros de y administrativos, operacin y cobranza de tarifas de o la

valorizaciones

labores,

mantenimiento

infraestructura existente, y nivel de participacin de los beneficiarios directos.

Diagnostico de la Gestin Administrativa.- Se cuenta con una junta deportiva administrada por la Municipalidad Distrital de Ponto.

Diagnostico de las actividades de Operacin y Mantenimiento.La Organizacin del rea de operacin y mantenimiento se encuentra cubierta al 100% por la Municipalidad Distrital de Ponto, el mantenimiento se realiza peridicamente con personal que labora en el municipio. Las acciones para la Operacin consisten en designar a 02 trabajadores de limpieza deportivos. Las Herramientas disponibles para realizar las faenas de mantenimiento son picos lampas y escobas. para limpiar el estadio y prepararlo para los eventos

2.1.3 Diagnostico de los Involucrados del Proyecto Los beneficiarios directos e indirectos son los pobladores del distrito de Ponto, que tiene bajos ingresos econmicos obtenidos como resultado de la actividad agrcola desarrollada y la actividad principal es la agricultura,

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donde se cultiva productos agrcolas de autoconsumo y productos comercio en los mercados de la localidad de ponto y dems suelo de esta zona del proyecto posen una gran fertilidad.

para

el

localidades, el

Este diagnostico constituye el anlisis concluyente de una visita de campo realizada a la zona del proyecto donde se pudo constatar adems de las deficiencias referidas otras falencias como:

Limitado servicio de limpieza y seguridad Limitado nivel cultural de los pobladores Inadecuado sistema de riego tecnificado del gramado de juego.

2.1.4 Intentos Anteriores de Solucin Los pobladores y la Municipalidad Distrital de Ponto, en su afn de mejorar las condiciones fsicas del Estadio Municipal de ponto, han realizado diversas actividades como recubrimiento de la superficie del campo deportivo con tierra negra, limpieza de las tribunas y de los taludes circundantes, para cada evento deportivo, pero con la llegada de las lluvias todo esfuerzo resulta intil, porque los eventos climatolgicos dejan en foja cero todo lo actuado anteriormente.

2.2 DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS

2.2.1 Definicin del Problema En base al diagnstico desarrollado en el tem anterior, se identifica la siguiente situacin problemtica que atender el proyecto:
INADECUADA OFERTA DE LOS SERVICIOS DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE PONTO

2.2.2 Definicin de las Causas del Problema Central Una vez definido el problema central que afecta a la poblacin objetivo, se realizar una lluvia de ideas, referente a las causas del problema planteado, estas causas pueden influir de manera directa e indirecta sobre el problema.

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Estas causas son las siguientes: Deslizamiento de material rocoso a las tribunas. Bajo crecimiento del gras en el campo de juego. Exposicin a los cambios climticos al pblico asistente. Bajo nivel tecnolgico en operacin y mantenimiento de Campos de juego. Insuficiente cobertura del sistema de seguridad del Estadio. Deficiente drenaje superficial y subterrneo en el campo de juego. Ausencia de riego tecnificado en el campo de juego. Presencia de gran porcentaje de material arcilloso en el campo de juego. Insuficiente cobertura en las graderas del Estadio. Bajo conocimiento en operacin de riego tecnificado, cortado de csped y mantenimiento de drenaje subterrneo.

2.2.3 Agrupar y Jerarquizar las Causas De la lista de posibles causas que originaron el problema se ha agrupado de manera lgica y luego de la agrupacin de las causas la lista final jerarquizada seria:
Causas Indirectas:

Deslizamiento de material rocoso a las tribunas. Bajo crecimiento del gras en el campo de juego. Exposicin a los cambios climticos al pblico asistente. Presencia de gran porcentaje de material arcilloso en el campo de juego. Bajo conocimiento en operacin de riego tecnificado, cortado de csped y mantenimiento de drenaje subterrneo.

Ausencia de riego tecnificado en el campo de juego.

Causas Directas:

Insuficiente cobertura del sistema de seguridad del Estadio. Deficiente drenaje superficial y subterrneo en el campo de juego. Bajo nivel tecnolgico en operacin y mantenimiento de Campos de juego.

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2.2.4 Identificacin de los Efectos del Problema Central Es importante conocer cuales serian los posibles efectos de no

solucionarse el problema, para lo cual se realiza una lluvia de ideas de los posibles efectos, estos son: Exposicin a dao fsico a los deportistas y pblico aficionado. Bajos Ingresos en la localidad de Ponto. Ausencia de Pblico y deportistas a los eventos deportivos. Bajos Ingresos en los recursos directamente recaudados de la MDP. Reduccin de puestos de trabajo en la Municipalidad Distrital d Ponto.
Retraso socio econmico de la poblacin de la localidad de Ponto del distrito de Ponto.

2.2.5 Agrupar y jerarquizar de los Efectos del Problema Central Despus de esta agrupacin se ha jerarquizado los efectos, dependiendo del grado de influencia que tienen sobre el problema central.
Efecto Directo:

- Exposicin a dao fsico a los deportistas y pblico aficionado. - Bajos Ingresos en los recursos directamente recaudados de la MDP.

Efectos Indirectos:

- Ausencia de Pblico y deportistas a los eventos deportivos. - Reduccin de puestos de trabajo en la Municipalidad Distrital d Ponto.

Efecto Final: - Retraso socio econmico de la poblacin de la localidad de Ponto del distrito de Ponto.

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Grafica N AR- 01: rbol de Causas - Efectos EFECTO FINAL


Retraso Socioeconmico de la poblacin de la localidad de Ponto, del distrito de Ponto.

EFECTO INDIRECTO Ausencia de Pblico y deportistas a los eventos deportivos.

EFECTO INDIRECTO Reduccin de puestos de trabajo en la Municipalidad Distrital de Ponto

EFECTO DIRECTO Exposicin a dao fsico a los deportistas y pblico aficionado.

EFECTO DIRECTO Bajos Ingresos en los recursos directamente recaudados de la MDP

PROBLEMA CENTRAL
INADECUADA OFERTA DE LOS SERVICIOS DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE PONTO

CAUSA DIRECTA Insuficiente cobertura de seguridad en el estadio.

CAUSA DIRECTA Deficiente drenaje superficial y subterrneo del campo de juego

CAUSA DIRECTA Bajo nivel tecnolgico en operacin y mantenimiento de campos de juego CAUSA INDIRECTA Bajo conocimiento en operacin de riego tecnificado, cortado de csped y mantenimiento de drenaje

CAUSA INDIRECTA Exposicin a los cambios climticos al pblico asistente

CAUSA INDIRECTA Bajo crecimiento del gras del campo de juego

CAUSA INDIRECTA Deslizamiento de material rocoso a las tribunas

CAUSA INDIRECTA Presencia de gran porcentaje de material arcilloso en el campo de Juego

CAUSA INDIRECTA Ausencia de riego tecnificado en el campo de juego

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2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO A partir del problema identificado, es posible determinar el objetivo que el proyecto buscar solucionar.
ADECUADA OFERTA DE LOS SERVICIOS DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE PONTO

2.3.1 Determinacin de los medios o herramientas para alcanzar el Objetivo central, y la elaboracin de medios. Los medios para solucionar el problema se obtiene reemplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo. De esta manera se construye el rbol de medios donde, de manera similar al rbol de causas, existirn diferentes niveles: los medios que se relacionan directamente con el problema (medios elaborados a partir de las causas directas) o, indirectamente, a travs de otros medios (elaborados a partir de las causas indirectas), los primeros sern llamados

medios de primer nivel, y el segundo llamado medios fundamental.


Medio Directo o de primer nivel:

- Suficiente cobertura de seguridad en el estadio. - Eficiente drenaje superficial y subterrneo del campo de juego. - Elevado nivel tecnolgico en operacin y mantenimiento de campos de juego.

Medio Indirecto o Medios Fundamentales:

- Baja exposicin a los cambios climticos al pblico asistente. - Adecuado crecimiento del gras del campo de juego Elevado conocimiento en operacin de riego tecnificado, cortado de csped y mantenimiento de drenaje subterrneo. - Eficiente riego tecnificado en el campo de juego. - Bajo porcentaje de material arcilloso en el campo de Juego. - Adecuado crecimiento del gras del campo de juego. - Proteccin al deslizamiento de material rocoso a las tribunas.

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2.3.2 Determinacin de las consecuencias que se Generar cuando Se alcance el Objetivo Central. Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observaran una vez que se alcance el objetivo central, es decir se resuelva el problema central. En este sentido, los fines del proyecto son los efectos deseados luego de solucionar el proyecto. De esta manera se tiene los siguientes fines.

Fin Directo:

- Adecuada Seguridad a los deportistas y pblico aficionado.


-

Ingresos en los recursos directamente recaudados de la MDP

Fin Indirecto:

- Asistencia masiva de Pblico y deportistas a los eventos deportivos. - Aumento de puestos de trabajo en la Municipalidad Distrital de Ponto.
Fin ltimo: - Desarrollo socio econmico de la poblacin de la localidad de del distrito de Ponto. Ponto,

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Grafica N AR -02: rbol de Medios Fines

ARBOL DE MEDIOS Y FINES


FIN LTIMO
Desarrollo Socioeconmico de la poblacin de la localidad de Ponto, del distrito de Ponto.

FIN INDIRECTO Asistencia masiva de Pblico y deportistas a los eventos deportivos.

FIN INDIRECTO Aumento de puestos de trabajo en la Municipalidad Distrital de Ponto

FIN DIRECTO Adecuada Seguridad a los deportistas y pblico aficionado.

FIN DIRECTO Ingresos en los recursos directamente recaudados de la MDP

OBJETIVO CENTRAL
ADECUADA OFERTA DE LOS SERVICIOS DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE PONTO

MEDIO PRIMER NIVEL Suficiente cobertura de seguridad en el estadio.

MEDIO PRIMER NIVEL Eficiente drenaje superficial y subterrneo del campo de juego

MEDIO PRIMER NIVEL Elevado nivel tecnolgico en operacin y mantenimiento de campos MEDIO FUNDAMENTAL Elevado conocimiento en operacin de riego tecnificado, cortado de csped y mantenimiento de drenaje subterrneo MEDIO FUNDAMENTAL Eficiente riego tecnificado en el campo de juego

MEDIO FUNDAMENTAL Baja exposicin a los cambios climticos al pblico asistente

MEDIO FUNDAMENTAL Adecuado crecimiento del gras del campo de juego

MEDIO FUNDAMENTAL Proteccin al deslizamiento de material rocoso a las tribunas

MEDIO FUNDAMENTAL Bajo porcentaje de material arcilloso en el campo de Juego

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2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION

2.4.1 CLASIFICACION DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES COMO IMPRESINDIBLES O NO A partir de las acciones determinadas en el esquema anterior y compatible con la naturaleza del problema se establecen las permitan alcanzar el objetivo central. los medios fundamentales ya planteados

siguientes alternativas que Es importante como clasificar

imprescindibles o no imprescindibles. Un medio fundamental es solucin

considerado como imprescindible cuando constituye el eje de la del problema identificado. En este sentido es necesario al menos una de las acciones como planteadas deber de ser

considerar que los incluida medios en las

considerados

imprescindibles

diferentes alternativas de solucin.

Los medios fundamentales identificados son imprescindibles: Medio Fundamental imprescindible N 1: Deslizamiento de material rocoso a las tribunas. Medio Fundamental imprescindible N 2: Presencia de gran porcentaje de material arcilloso en el campo de Juego. Medio Fundamental imprescindible N 3: Ausencia de riego tecnificado en el campo de juego. Medio Fundamental imprescindible N 4: Exposicin a los cambios climticos al pblico asistente. Medio Fundamental imprescindible N 5: Bajo crecimiento del gras de campo de juego. Medio Fundamental imprescindible N 6: Bajo conocimiento en operacin de riego tecnificado, cortado de csped y mantenimiento de drenaje subterrneo. 2.4.2 ANALISIS DE LA INTERRELACION DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES Despus de clasificar los medios fundamentales en imprescindibles o no imprescindibles, se debern determinar las relaciones que existen entre ellos. Los medios fundamentales se pueden relacionar de tres maneras: Medios fundamentales mutuamente excluyentes: Son aquellas

acciones que no pueden llevarse a cabo de manera simultnea, por lo que se tiene que elegir entre una de ellas. Es importante resaltar que las acciones propuestas para medios fundamentales mutuamente

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excluyentes sern tambin necesariamente mutuamente excluyentes. Sin embargo las acciones pueden ser mutuamente excluyentes aunque correspondan a medios fundamentales que no tengan esta relacin entre s, o cuando se deriven de un nico medio fundamental.

Medios fundamentales Complementarias: Son aquellas acciones que cuando son llevadas a cabo de manera conjunta se obtienen mejores resultados o se generan menores costos.

Medios fundamentales Independientes: Son aquellas acciones que no se encuentran relacionadas con otras, por lo que su realizacin no afectar ni depender de la realizacin de estas ltimas.

Los medios fundamentales identificados presentan una relacin de complementariedad, porque resulta ms conveniente llevarlos a cabo conjuntamente, puesto que se logran mejores resultados y se ahorran costos.

2.4.3 IDENTIFICACION DE LAS ACCIONES

Para el Medio Fundamental 1: Deslizamiento de material rocoso a las tribunas: Accin 1.1: Ampliacin de 25.5 metros de cerco metlico.

Accin 1.2: Instalacin de 25.5 metros de muro de Gaviones.

Para el Medio Fundamental 2 y Medio Fundamental 5: Presencia de gran porcentaje de material arcilloso en el campo de Juego. Bajo crecimiento del gras de campo de juego: Accin 2: Instalacin de Sistema de Drenaje Subterrneo entubado.

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Para el Medio Fundamental 3: Ausencia de riego tecnificado en el campo de juego:

Accin 3: instalacin de sistema de Riego Tecnificado. Para el Medio Fundamental 4: Exposicin a los cambios climticos al pblico asistente: Accin 4.1: Ampliacin de Cobertura con ngulos de Metal y fierro rectangular de 1 y 1 con cobertura de metal en tramo faltante de 30.32 metros lineales por 4.50 de ancho. Accin 4.2: Cambio y Ampliacin de Cobertura con ngulos de Metal y fierro rectangular de 1 y 1 con cobertura de policarbonato en tramo faltante y tramo existente de 45.32 metros lineales por 4.50 de ancho. Para el Medio Fundamental 6: Bajo conocimiento en operacin de riego tecnificado, cortado de csped y mantenimiento de drenaje subterrneo. Accin 6: Capacitacin tcnica en operacin de riego tecnificado, cortado de csped y mantenimiento de drenaje subterrneo.

2.4.4 ANALISIS DE INTERRELACION DE LAS ACCIONES Determinada las acciones tendientes a realizar se procede a establecer la relacin de correspondencia entre ellas. As, las acciones 1.1 y 1.2 que se desprenden del medio fundamental 1 , y las acciones 4.1 y 4.2 que se desprenden del medio fundamental 4, que son excluyentes entre s, es decir, no podrn realizarse conjuntamente, por lo que slo deber elegirse una de ellas. La acciones 2, 3 y 5 y 6 son complementarias. A partir de las relaciones establecidas entre los medios fundamentales se establecen los proyectos alternativos a ser formulados y evaluados en los siguientes captulos.

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2.4.5 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION Establecida las acciones y su relacin de complementariedad y exclusin, se determina dos proyectos alternativos a ser evaluados, los cuales son:

ALTERNATIVA N 01

Ampliacin de 25.5 metros de cerco metlico. Instalacin de Sistema de Drenaje Subterrneo entubado. Instalacin de sistema de Riego Tecnificado. Ampliacin de Cobertura con ngulos de Metal y fierro rectangular de 1 y 1 con cobertura de metal en tramo faltante de 30.32 metros lineales por 4.50 de ancho.

Capacitacin tcnica en operacin de riego tecnificado, cortado de csped y mantenimiento de drenaje subterrneo.

ALTERNATIVA N 02

Instalacin de 25.5 metros de muro de Gaviones. Instalacin de Sistema de Drenaje Subterrneo entubado. Instalacin de sistema de Riego Tecnificado. Cambio y Ampliacin de Cobertura con ngulos de Metal y fierro rectangular de 1 y 1 con cobertura de policarbonato en tramo faltante y tramo existente de 45.32 metros lineales por 4.50 de ancho.

Capacitacin tcnica en operacin de riego tecnificado, cortado de csped y mantenimiento de drenaje subterrneo.

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CAPITULO III:

FORMULACION

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3.1 ANALISIS DE LA DEMANDA El horizonte de evaluacin del proyecto se considera de 10 aos, el mismo que es compatible con la vida til de los principales componentes. La caracterstica del PIP es proporcionar el servicio adecuado de una infraestructura deportiva, acorde con las normas de diseo con la finalidad de elevar la capacidad prestadora de servicio de la infraestructura deportiva. Y por ello, ser una fuente de ingreso que permita mejorar los niveles socioeconmicos del poblador.

La demanda de los servicios de proyecto se resume a continuacin: 3.1.1 Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecer Los servicios que brindar el proyecto es el servicio de esparcimiento, recreacin y Deporte en la Localidad de Ponto, y al distrito de Ponto en general. 3.1.2 Diagnstico de la situacin actual de la demanda Los beneficiarios directos e indirectos son los pobladores del distrito de Ponto, que de la tiene bajos ingresos econmicos obtenidos como resultado

actividad agrcola desarrollada y la actividad principal es la donde se cultiva productos agrcolas de autoconsumo y comercio en los mercados de la localidad de ponto y

agricultura,

productos para el

dems localidades, el suelo de esta zona del proyecto posen una gran fertilidad.

Este diagnostico constituye el anlisis concluyente de una visita de campo realizada a la zona del proyecto donde se pudo constatar adems de las deficiencias referidas otras falencias como:

Limitado servicio de limpieza y seguridad Limitado nivel cultural de los pobladores Inadecuado sistema de riego tecnificado del gramado de juego.

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3.1.3 La Poblacin de Referencia La poblacin de referencia son los pobladores del distrito de Ponto que al 2,012 ascienden a 3,608 habitantes que crecen a una tasa de 0.77 % anual.

La proyeccin de la poblacin de referencia proyecto se puede ver en el siguiente cuadro:

a travs del horizonte del

Cuadro P 01 (rea de influencia)


POBLACION DISTRITO DE PONTO Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Poblacin 3608 3636 3664 3692 3721 3749 3778 3807 3837 3866 3896

Fuente: elaboracin Propia

Poblacin Objetivo: La poblacin objetivo es la poblacin del centro poblado de la localidad de Ponto que al 2,012 ascienden a 796 habitantes que crecen a una tasa de crecimiento de 0.77% anual.

Cuadro P 02 (rea de estudio)


POBLACION BENEFICIARIOS DIRECTOS Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Poblacin 796 802 808 815 821 827 834 840 846 853 860

Fuente: elaboracin Propia

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3.1.4 La Poblacin demandante sin proyecto La poblacin demandante sin proyecto son Los 796 pobladores de la localidad de Ponto, que se traducen en 199 familias Al ao 2,012. 3.1.5 Los Servicios Demandados sin proyecto En los servicios demandados sin proyecto, se demanda el mejoramiento y la Ampliacin del Estadio municipal de Ponto, debidamente equipado y con el cumplimiento del mantenimiento adecuado y programado. 3.1.6 La Poblacin Demandante con proyecto La poblacin demandante con proyecto es la misma que la poblacin demandante sin proyecto y se ha proyectado con anterioridad. 3.1.7 Servicios Demandados con Proyecto Con proyecto se demanda los servicios de Esparcimiento, recreacin y deporte, mediante la Ampliacin y mejoramiento del Estadio Municipal de Ponto, lo cual significar lograr llegar al objetivo central desarrollando los medios directos y fundamentales. - Suficiente cobertura de seguridad en el estadio. - Eficiente drenaje superficial y subterrneo del campo de juego. - Elevado nivel tecnolgico en operacin y mantenimiento de campos de juego. - Baja exposicin a los cambios climticos al pblico asistente. - Adecuado crecimiento del gras del campo de juego Elevado conocimiento en operacin de riego tecnificado, cortado de csped y mantenimiento de drenaje subterrneo. - Eficiente riego tecnificado en el campo de juego. - Bajo porcentaje de material arcilloso en el campo de Juego. - Adecuado crecimiento del gras del campo de juego. - Proteccin al deslizamiento de material rocoso a las tribunas

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3.2 ANALISIS DE LA OFERTA En este tem se analizaran los componentes de la oferta Sin Proyecto y Con Proyecto, de tal manera que se verificara si es posible reducir los costos Optimizando los servicios Ofrecidos por el proyecto y reducir los costos en el balance final.

Oferta Sin proyecto La oferta sin proyecto esta dada por la infraestructura actual, que tal como se muestra en las fotos tiene una cobertura parcial de los servicios que ofrece al pblico y deportistas en general, lo que conlleva a un costo por cuidado y mantenimiento sin proyecto. Oferta Con proyecto La oferta con proyecto esta dada por la infraestructura que se tendr que ampliar y mejorar adems del equipamiento y un mantenimiento adecuado y programado.

Cuadro P 03
OFERTA AO AO POBLACION SIN DEMANDA CALENDARIO TOTAL PROYECTO INSATISFECHA 0 2,012 796 96 700 1 2,013 802 96 706 2 2,014 808 97 711 3 2,015 815 98 717 4 2,016 821 99 722 5 2,017 827 99 728 6 2,018 834 100 734 7 2,019 840 101 739 8 2,020 846 102 744 9 2,021 853 102 751 10 2,022 860 103 757

Fuente: Elaboracin Propia

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Cuadro P 04
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OFERTA AO POBLACION CON CALENDARIO TOTAL PROYECTO 2,012 796 796 2,013 802 802 2,014 808 808 2,015 815 815 2,016 821 821 2,017 827 827 2,018 834 834 2,019 840 840 2,020 846 846 2,021 853 853 2,022 860 860 DEMANDA INSATISFECHA -

Fuente: elaboracin Propia 3.4 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION. El planteamiento tcnico de las alternativas se ha guiado del patrn visto en el captulo III, tem 2.3.4 por lo cual en esta seccin profundizaremos acerca de los componentes y criterios adoptados para la formulacin las alternativas. de

3.4.1 COMPONENTES Y ELEMENTOS DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS

ALTERNATIVA N 01 Ampliacin de 25.5 metros de cerco metlico. Instalacin de Sistema de Drenaje Subterrneo entubado. Instalacin de sistema de Riego Tecnificado. Ampliacin de Cobertura con ngulos de Metal y fierro rectangular de 1 y 1 con cobertura de metal en tramo faltante de 30.32 metros lineales por 4.50 de ancho. Capacitacin tcnica en operacin de riego tecnificado, cortado de csped y mantenimiento de drenaje subterrneo.

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Resultado 1: OBRAS CIVILES Acciones: Ampliacin de 25.5 metros de cerco metlico con soportes de fierro galvanizado de 3 de dimetro, Instalacin de Sistema de Drenaje entubado, con tuberas de 4 de dimetro y colectores de 6 de tipo HDPE corrugada, Instalacin de riego Tecnificado con sistema de Automatizacin y bombeo elctrico, Ampliacin de

Cobertura con ngulos de Metal y fierro rectangular de 1 y 1 con cobertura de metal en tramo faltante de 30.32 metros lineales por 4.50 de ancho.
Resultado 2: CAPACITACION Acciones:

Capacitacin tcnica en operacin de riego tecnificado, cortado de csped y mantenimiento de drenaje subterrneo.

ALTERNATIVA N 02 Instalacin de 25.5 metros de muro de Gaviones. Instalacin de Sistema de Drenaje Subterrneo entubado. Instalacin de sistema de Riego Tecnificado. Cambio y Ampliacin de Cobertura con ngulos de Metal y fierro rectangular de 1 y 1 con cobertura de policarbonato en tramo faltante y tramo existente de 45.32 metros lineales por 4.50 de ancho. Capacitacin tcnica en operacin de riego tecnificado, cortado de csped y mantenimiento de drenaje subterrneo.

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3.4.2 CRITERIOS PARA EL PLANTEAMIENTO TECNICO DE DE LAS ALTERNATIVAS. a) Se cuenta con informacin primaria del tipo de levantamiento topogrfico a detalle (datum WGS84), estudio Hidrolgico, vistas fotogrficas, evaluacin presencial en campo. b) El anlisis del Proyecto se ha visto de manera integral, y planteando soluciones a corto plazo que sean sostenibles durante el periodo de vida til del proyecto. c) El proyecto abarco los componentes bsicos de todo estudio de pre inversin, los mismos que son infraestructura, gestin, y capacitacin. d) Se ha establecido para el presente proyecto un periodo de diseo de 10 aos, por ser ese el tiempo de vida til del proyecto en mencin. e) Anlisis de Riesgo:
Los aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona, define una matriz de identificacin prognosis, de peligros de

relacionado a los antecedentes, ocurrencia y la

probabilidad

disponibilidad de informacin para decidir a sobre la formulacin y evaluacin del

este nivel de avance proyecto.

El proyecto presenta peligros como lluvias intensas en la zona y las heladas que ocurren en los meses de Septiembre - Marzo, debido principalmente al cambio climtico. De otra parte, es preciso sealar que no existen estudios que pronostiquen la ocurrencia de otros posibles peligros en la zona donde se ejecutara el proyecto. Bajo este contexto es posible inferir que la informacin existente sobre ocurrencia de peligros es suficiente para decidir continuar con la

formulacin y evaluacin del proyecto.

Los peligros que podran afectar en el horizonte de vida del proyecto, tales como las lluvias intensas y heladas son de

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frecuencia e intensidad baja, toda vez que se presentan solo en meses de verano mayormente y podran afectar el traslado de equipos medianos e insumos de construccin.

Frente a los peligros identificados y su frecuencia e intensidad se concluye que el proyecto esta propenso en cuanto a Lluvias intensas, heladas y sismos a un PELIGRO BAJO, determinado en base a la columna de resultado de la tabla

precedente, en ese sentido corresponde continuar con el anlisis de vulnerabilidad en el captulo de formulacin a fin de determinar el nivel de riesgo asociado al proyecto.

ANALISIS DE RIESGO PREGUNTA Existe un historial de peligros naturales en la zona del proyecto? Existen estudios que pronostican ocurrencia de fenmenos naturales en la zona de estudio? Existe probabilidad de que exista peligros naturales durante la vida til del proyecto? SI NO COMENTARIOS Terremoto del ao de 1970

Como lluvias torrenciales, que afectaran ,el traslado de insumos a la zona. Intensidad bajo X X medio alto

Peligros sismo Lluvias

si X X

Frecuencia no bajo me alto dio X X

Sin duda la ocurrencia de fenmenos naturales en la zona de estudio de acuerdo al cuadro mostrado es de baja intensidad.

3.5 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.


En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos

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aquellos

insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir proyecto y poner en operacin la alternativa

para ejecutar el

planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categoras:

Costos de Inversin
Son los necesarios para ejecutar todos los componentes del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes: Maquinarias y Equipos. Insumos. Servicios profesionales. Mano de Obra Calificada y No Calificada. Otros.

Costos de Mantenimiento
El funcionamiento constante del sistema de drenaje del campo y dems servicios brindados por el estadio, unido a los efectos climticos de la zona (lluvias, vientos, etc.), producir desgastes y deterioro de los componentes del proyecto. Del mismo ser necesarios trabajos de

reparacin y restauracin eventualmente. El seguimiento permanente y continuo por parte de la Municipalidad Distrital de Ponto ser esencial para la conservacin del sistema y muy especialmente en pocas de lluvia.

La operacin del sistema de riego tecnificado del gramado de juego debe programarse adecuadamente para garantizar el buen

funcionamiento de ste durante su vida til.

3.5.1 COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO Los costos en la Situacin Sin Proyecto, toma como referencia la oferta optimizada, que se genera con la ubicacin de personal de limpieza y cuidado de la infraestructura actual.

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CUADRO N OP - 01
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PRECIOS DE MERCADO DESCRIPCION UND CANT/AO PRECIO SOLES SUB TOTAL Aos TOTAL SOLES 1.00 8,340.00 Soles mes M3 und und 12.00 240.00 5.00 12.00 650.00 0.50 18.00 5.00 7,800.00 120.00 180.00 240.00 7,800.00 7,800.00 540.00 120.00 180.00 240.00 8,340.00 417.00 166.80 8,923.80

Espacion Temporal
Operacion y Mantenimiento Remuneracin 1 Guardian y mantenimiento Insumos 1 Agua 2 Rastrillos 4 Escobas al ao SUB TOTAL GASTOS GENERALES (5%) GASTOS POR IMPREVISTOS (2%) TOTAL

Fuente: elaboracin Propia 3.5.2 COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO


Estos costos corresponden a una combinacin de los costos de mantenimiento rutinario y operacin de los sistemas de riego tecnificado del campo de juego y operacin en general, estimado en un presupuesto anual, de la alternativa. que se prev ejecutar dependiendo

Las

acciones

contempladas

que

sern

aplicadas

en

el

mantenimiento del sistema de riego, son las siguientes:

Actividades:

Vigilancia de los accesos y cuidado del equipamiento del estadio. Operacin del riego tecnificado del campo de juego. Limpieza General Mantenimiento del Sistema de Drenaje Subterrneo. Los Costos en la situacin con proyecto generan nuevas inversiones de solucin al problema planteado, por lo tanto es necesario analizar los presupuestos a precios de mercado para ambas alternativas, adems de ello se generaran nuevos gastos de operacin y

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mantenimiento que generaran posteriormente nuestros costos incrementales. Se detallan los costos a Precios de Mercado de ambas alternativas en los siguientes cuadros:
CUADRO N OP - 03
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS DE MERCADO OPERACION Y MANTENIMIENTO UND CANT/AO PRECIO SOLES SUB TOTAL Aos TOTAL SOLES 1.00 7,720.00 Soles dias 210.00 35.00 7,350.00 7,350.00 7,350.00 370.00 M3 und 240.00 1.00 0.50 250.00 120.00 250.00 120.00 250.00 1,345.00 Soles dias 12.00 35.00 840.00 840.00 840.00 505.00 und unid glns glns glns 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 125.00 15.00 30.00 30.00 15.00 250.00 180.00 30.00 30.00 15.00 250.00 180.00 30.00 30.00 15.00 9,065.00 453.25 181.30 9,699.55

Espacio Temporal
Operacin Riego tecnificado Remuneracin 1 Operador / vigilante Mano de Obra Pintura Insumos 1 AGUA 1 HERRAMIENTAS Mantenimiento Drenaje y Limpieza general Remuneraciones 2 Peones Insumos Utilies Para Mantenimiento 2 Cable limpiador 12 Escobas al ao 1 Pintura anticorrosiva 1 Pintura esmalte 1 Disolvente SUB TOTAL Gastos Generales (5%) Gastos por Imprevistos (2%) TOTAL

Fuente: elaboracin propia

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CUADRO N OP - 04
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA N 02 A PRECIOS DE MERCADO OPERACION Y MANTENIMIENTO UND CANT/AO PRECIO SOLES SUB TOTAL Aos TOTAL SOLES 1.00 7,720.00 Soles dias 210.00 35.00 7,350.00 7,350.00 7,350.00 370.00 M3 und 240.00 1.00 0.50 250.00 120.00 250.00 120.00 250.00 1,345.00 Soles dias 12.00 35.00 840.00 840.00 840.00 505.00 und unid glns glns glns 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 125.00 15.00 30.00 30.00 15.00 250.00 180.00 30.00 30.00 15.00 250.00 180.00 30.00 30.00 15.00 9,065.00 453.25 181.30 9,699.55

Espacio Temporal
Operacin Riego tecnificado Remuneracin 1 Operador / vigilante Mano de Obra Pintura Insumos 1 AGUA 1 HERRAMIENTAS Mantenimiento Drenaje y Limpieza general Remuneraciones 2 Peones Insumos Utilies Para Mantenimiento 2 Cable limpiador 12 Escobas al ao 1 Pintura anticorrosiva 1 Pintura esmalte 1 Disolvente SUB TOTAL Gastos Generales (5%) Gastos por Imprevistos (2%) TOTAL

Fuente: elaboracin propia

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RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO CUADRO N PP 01 (ALTERNATIVA N 01)


ITEMS DESCRIPCION TOTAL Insumos y equipo 9,238.40 971,474.56 48,500.90 2,450.00 Mano de Obra 13,857.60 416,346.24 20,786.10 1,050.00 M.O. Calificada M.O. No Calificada 0.00 291,442.37 14,550.27 735.00

1.00 Expediente tecnico 2.00 Obras Civiles 3.00 Supervision 4.00 Capaciacion

46,192.00 1,387,820.81 69,287.00 3,500.00

36,953.60 124,903.87 6,235.83 315.00

TOTAL OBRAS

S/.

1,506,799.81 1,031,663.86

452,039.94

168,408.30

306,727.64

Fuente: elaboracin propia

CUADRO N PP 02 (ALTERNATIVA N 02)

ITEMS

DESCRIPCION

TOTAL

Insumos y equipo 9,238.40 987,321.16 48,500.90 2,450.00

Mano de Obra

M.O. Calificada

M.O. No Calificada

1.00 Expediente tecnico Obras 2.00 Civiles 3.00 Supervision 4.00 Capaciacion

46,192.00 1,410,458.80 69,287.00 3,500.00

13,857.60 423,137.64 20,786.10 1,050.00

36,953.60 126,941.29 6,235.83 315.00

0.00 296,196.35 14,550.27 735.00

TOTAL OBRAS

S/.

1,529,437.80 1,047,510.46

458,831.34

170,445.72

311,481.62

Fuente: elaboracin propia

3.5.3 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES Con los flujos totales de los costos de operacin y mantenimiento, se calculan los costos incrementales considerando la diferencia entre la situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto para cada alternativa, como se muestra en los siguientes cuadros:

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CUADRO N IN 01 (ALTERNATIVA N 01)

RUBROS Costos con Proyecto Costos sin Proyecto Costos Incrementales

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA N 1 AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1,506,799.81 9,699.55 9,699.55 9,699.55 9,699.55 9,699.55 9,699.55 9,699.55 9,699.55 9,699.55 9,699.55 8,923.80 8,923.80 8,923.80 8,923.80 8,923.80 8,923.80 8,923.80 8,923.80 8,923.80 8,923.80 1,506,799.81 775.75 775.75 775.75 775.75 775.75 775.75 775.75 775.75 775.75 775.75

Fuente: elaboracin propia

CUADRO N IN 02 (ALTERNATIVA N 01)

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA N 2 AOS RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Costos Con Proyecto 1,529,437.80 9,699.55 9,699.55 9,699.55 9,699.55 9,699.55 9,699.55 9,699.55 9,699.55 9,699.55 9,699.55 Costos Mant. Sin proyecto 8,923.80 8,923.80 8,923.80 8,923.80 8,923.80 8,923.80 8,923.80 8,923.80 8,923.80 8,923.80 Costos Incrementales 1,529,437.80 775.75 775.75 775.75 775.75 775.75 775.75 775.75 775.75 775.75 775.75

Fuente: elaboracin propia

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CAPITULO IV:

EVALUACION

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4.1 EVALUACION SOCIAL. Analizaremos los beneficios, cuantitativos y cualitativos del proyecto, pero con una connotacin social, de manera que se determine si al final de la evaluacin el proyecto es socialmente rentable.

4.1.1 ESTIMACION DE LOS BENEFICIOS. Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utilizaron los parmetros indicados en el Anexo SNIP 10, los beneficios sociales sern calculados con el anlisis La metodologa de evaluacin ser costo/efectividad (C/E) se aplica cuando el proyecto solo tiene flujo de costos y los beneficios no se han cuantificado monetariamente, por tanto no se tiene flujo de caja, en este caso la Municipalidad Distrital de Ponto, Apoya sin costo a las escuelas de secundaria y primaria, adems de ello los eventos Deportivos Son organizados sin fines de lucro. 4.1.2 COSTOS SOCIALES Para la estimacin de los costos sociales se tomaron los factores de conversin segn el anexo 10, ejemplo Mano de Obra No calificada F.C. = 0.41, Mano de Obra calificada = 0.909, Otros (IGV) = 0.847, tal como se muestra en los siguientes cuadros.

a) Costos de Inversin.- Corresponde a los costos sociales referentes a la inversin total del proyecto de manera desagregada tal como se muestra en los cuadros, N IN 03 ,y en el cuadro N IN 04.

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CUADRO N IN 03 (ALTERNATIVA N 01)


ITEMS DESCRIPCION TOTAL Insumos y equipo 7,829.15 823,283.53 41,102.46 2,076.27 Mano de Obra 33,594.18 233,040.35 11,634.55 587.71 M.O. Calificada M.O. No Calificada 0.00 119,491.37 5,965.61 301.35

1.00 Expediente tecnico 2.00 Obras Civiles 3.00 Supervision 4.00 Capaciacion

41,423.33 1,056,323.88 52,737.00 2,663.98

33,594.18 113,548.98 5,668.94 286.36

TOTAL OBRAS

S/.

1,153,148.20

874,291.41

278,856.79

153,098.46

125,758.33

Fuente: elaboracin propia

CUADRO N IN 04 (ALTERNATIVA N 02)


ITEMS DESCRIPCION TOTAL Insumos y equipo 7,829.15 836,712.85 41,102.46 2,076.27 Mano de Obra 33,594.18 236,841.68 11,634.55 587.71 M.O. Calificada M.O. No Calificada 0.00 121,440.50 5,965.61 301.35

1.00 Expediente tecnico 2.00 Obras Civiles 3.00 Supervision 4.00 Capaciacion

41,423.33 1,073,554.53 52,737.00 2,663.98

33,594.18 115,401.17 5,668.94 286.36

TOTAL OBRAS

S/.

1,170,378.85

887,720.73

282,658.12

154,950.66

127,707.46

Fuente: elaboracin propia

b) Costos de Operacin y Mantenimiento.- Corresponde a los costos sociales referentes a los gastos que se originan producto de la operacin y mantenimiento del proyecto de manera desagregada tal como se muestra en los cuadros, N OP - 04 ,en el cuadro N OP 05 y N OP-06

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CUADRO N OP - 04
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PRECIOS SOCIALES MANTENIMIENTO UND CANT/AO PRECIO SOLES SUB TOTAL Aos Soles mes M3 und und 12.00 240.00 5.00 12.00 318.18 0.42 15.25 4.24 3,818.18 101.69 152.54 203.39 TOTAL SOLES 1.00 4,275.81 3,818.18 3,818.18 457.63 101.69 152.54 203.39 4,275.81 213.79 85.52 4,575.12

Espacion Temporal
Operacion y Mantenimiento Remuneracin 1 Guardian y mantenimiento Insumos 1 Agua 2 Rastrillos 4 Escobas al ao TOTAL

C U GASTOS POR IMPREVISTOS (2%) A TOTAL D


GASTOS GENERALES (5%)

Fuente: elaboracin propia

CUADRO N OP - 05
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA N 01 OPERACION Y MANTENIMIENTO UND CANT/AO PRECIO SOLES SUB TOTAL Aos TOTAL SOLES 1.00 6,994.71 Soles dias 210.00 31.82 6,681.15 6,681.15 6,681.15 313.56 M3 und 240.00 1.00 0.42 211.86 101.69 211.86 101.69 211.86 772.37 Soles dias 12.00 14.35 344.40 344.40 344.40 427.97 und unid glns glns glns 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 105.93 12.71 25.42 25.42 12.71 211.86 152.54 25.42 25.42 12.71 211.86 152.54 25.42 25.42 12.71 7,767.08 388.35 155.34 8,310.77

Espacio Temporal
Operacion Riego tecnificado Remuneracin 1 Operador / vigilante Mano de Obra Pintura Insumos 1 AGUA 1 HERRAMIENTAS Mantenimiento Drenaje y Limpieza general Remuneraciones 2 Peones Insumos Utilies Para Mantenimiento 2 Cable limpiador 12 Escobas al ao 1 Pintura anticorrosiva 1 Pintura esmalte 1 Disolvente SUB TOTAL Gastos Generales (5%) Gastos por Imprevistos (2%) TOTAL

Fuente: elaboracin propia

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CUADRO N OP 06
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA N 02 OPERACION Y MANTENIMIENTO UND CANT/AO PRECIO SOLES SUB TOTAL Aos Soles dias 210.00 31.82 6,681.15 TOTAL SOLES 1.00 6,994.71 6,681.15 6,681.15 313.56 M3 und 240.00 1.00 0.42 211.86 101.69 211.86 101.69 211.86 772.37 Soles dias 12.00 14.35 344.40 344.40 344.40 427.97 und unid glns glns glns 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 105.93 12.71 25.42 25.42 12.71 211.86 152.54 25.42 25.42 12.71 211.86 152.54 25.42 25.42 12.71 7,767.08 388.35 155.34 8,310.77

Espacio Temporal
Operacion Riego tecnificado Remuneracin 1 Operador / vigilante Mano de Obra Pintura Insumos 1 AGUA 1 HERRAMIENTAS Mantenimiento Drenaje y Limpieza general Remuneraciones 2 Peones Insumos Utilies Para Mantenimiento 2 Cable limpiador 12 Escobas al ao 1 Pintura anticorrosiva 1 Pintura esmalte 1 Disolvente SUB TOTAL Gastos Generales (5%) Gastos por Imprevistos (2%) TOTAL

Fuente: elaboracin propia

c) Costos Incrementales a Precios Sociales.Para establecer los costos Incrementales de Inversin, Operacin y Mantenimiento encuentra la diferencia entre los costos de la situacin Con Proyecto y Sin Proyecto. Los valores de costos de inversin expresados a precios de mercado se convierten a precios sociales aplicando los factores de correccin, establecidos en la normatividad del SNIP, mencionados en el tem 4.1.2.

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CUADRO N IN 03 (ALTERNATIVA N 01) PRECIOS SOCIALES FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N 1 AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1,153,148.20 8,310.77 8,310.77 8,310.77 8,310.77 8,310.77 8,310.77 8,310.77 8,310.77 8,310.77 8,310.77 4,575.12 4,575.12 4,575.12 4,575.12 4,575.12 4,575.12 4,575.12 4,575.12 4,575.12 4,575.12 1,153,148.20 3,735.66 3,735.66 3,735.66 3,735.66 3,735.66 3,735.66 3,735.66 3,735.66 3,735.66 3,735.66

RUBROS Costos con proyecto Costos Sin proyecto Costos Incrementales

Fuente: elaboracin propia

CUADRO N IN 04 (ALTERNATIVA N 02) PRECIOS SOCIALES FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N 2 AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1,170,378.85 8,310.77 8,310.77 8,310.77 8,310.77 8,310.77 8,310.77 8,310.77 8,310.77 8,310.77 8,310.77 4,575.12 4,575.12 4,575.12 4,575.12 4,575.12 4,575.12 4,575.12 4,575.12 4,575.12 4,575.12 1,170,378.85 3,735.66 3,735.66 3,735.66 3,735.66 3,735.66 3,735.66 3,735.66 3,735.66 3,735.66 3,735.66

RUBROS Costos Con Proyecto Costos Sin proyecto Costos Incrementales

Fuente: elaboracin propia

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4.1.2 INDICADORES DE RENTABILIDAD Sobre la base del flujo de costos y beneficios anuales, determinados los indicadores de C/E a precios sociales.

CUADRO N V - 01

Fuente: elaboracin propia


CUADRO N V - 02

Fuente: elaboracin propia

RESUMEN INDICADORES EVALUACION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA ALTERNATIVA 1 2 VACT 1,175,148.34 1,189,864.46 VAE 199,541.87 228,113.13 POBLAC. BENEF. 830.60 830.60 PROM COSTO/EFECTIVIDAD 240.24 274.64 RUBRO

Del cuadro podemos observar que la alternativa que presenta un menor costo por beneficiario atendido es la alternativa N 01, por lo tanto se selecciona esa alternativa.

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4.2 ANALISIS DE SENSIBILIDAD. A travs de este anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimacin de los indicadores de costos con relacin a la variacin del monto de inversin, por ser esta la variable ms importante del proyecto. Adems, nos permite calcular el valor mximo de variacin que puede ocurrir en los costos de inversin y en qu momento el proyecto tendra variaciones importantes . Se ha establecido un rango probable de variacin con relacin al valor medio estimado, de acuerdo al detalle siguiente:
ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA N 01 VARIACION VACT VAE COSTOS % 5 1,232,806 209,332 10 1,290,463 219,122 15 1,348,121 228,913
incrementos Inversion 5.00% 10.00% 15.00% C/E 252.0253 263.8123 275.5993

CE=VAE / Poblacin 252.0253 263.8123 275.5993

GRAFICO SENSIBILIDAD ALTERNATIVA N 01

SENSIBILIDAD: 5%. 10% Y 15% DE INCREMENTO EN INVERSION 280.0000


COSTO/EFECTIVIDAD

275.0000 270.0000 265.0000 260.0000 255.0000 250.0000 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00%
Series1

INCREMENTO DE LA INVERSION

Fuente: elaboracin propia

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ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA N 02 VARIACION COSTOS % 5 10 15


incrementos Inversion 5.00% 10.00% 15.00%

VACT 1,251,852 1,309,417 1,367,936


C/E 255.9189 267.6870 279.6502

VAE 212,566 222,341 232,277

CE=VAE / Poblacin 255.9189 267.6870 279.6502

GRAFICO SENSIBILIDAD ALTERNATIVA N 02

Sensibilidad 5%, 10% y 15%

285.0000 280.0000 275.0000 270.0000 265.0000 260.0000 255.0000 250.0000 0.00%

Costo/Efectividad

Series1

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

Incremento en la Inversin

4.3 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD. La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla.

El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista:

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Institucional: La municipalidad distrital de Ponto, tiene los recursos suficientes para implementar y ejecutar el proyecto, por lo tanto financiara el 100% de los costos de inversin con dinero proveniente del canon asignado para el ao 2012, adems se cuenta con recursos para asumir los costos de mantenimiento tambin la logstica necesaria para que el proyecto desarroll su operacin durante su tiempo de vida til.

Beneficiarios: Los beneficiarios directos tienen el firme compromiso de velar por el cuidado de las obras que ejecuta la Municipalidad Distrital de Ponto, por ello que su participacin en la etapa de capacitacin Operacin y mantenimiento de las Obras ejecutadas est asegurada mediante acta de compromiso. La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el mantenimiento en la etapa de operacin.

4.4 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL. El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares de la obra y la pequea envergadura fsica de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la etapa de construccin principalmente, as como, se ha planteado las medidas de mitigacin de dichos impactos, los que se detallan a continuacin:
Impactos Negativos

Cambio de paisaje como consecuencia de la explotacin de canteras. Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros. Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos.

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Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos.

Para la explotacin de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no se permitirn alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendndose la explotacin por el mtodo de bancos. Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisin de partculas de polvo. Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos. Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores en buen estado. La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua.

4.5 ORGANIZACIN Y GESTION. El Proyecto es de Propiedad de la Municipalidad Distrital de Ponto, por lo cual el Orden Jerrquico de la organizacin parte como responsable principal al rgano edil.

Municipalidad Distrital de Ponto Gerencia de Administracion

Imagen Institucional

Aficionados

Deportistas

Los roles y funciones que cumplirn cada uno de los actores que participarn en la ejecucin del proyecto as como en la operacin son:

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PONT: La funcin que desempeara en la ejecucin del proyecto, ser de supervisar y asignar los recursos econmicos necesarios que demanda la inversin del proyecto adems de la Operacin y mantenimiento del mismo. GERENCIA DE ADMINISTRACION: la funcin que desempeara es la de programar los recursos financieros necesarios que dan origen a los costos de Operacin y mantenimiento, adems de designar de manera rotativa, al personal que trabajara en las instalaciones del Estadio Municipal de Ponto. IMAGEN INSTITUCIONAL: La funcin que desempeara es la de promover los espectculos deportivos de manera frecuente para generar ingresos propios que permitan solventar los costos de operacin y mantenimiento del proyecto. AFICIONADOS: Los Aficionados del proyecto ayudaran de manera eventual en el mantenimiento del proyecto, cada vez que existan deslizamientos de tierra hacia el cerco del Estadio Municipal de Ponto, adems de Organizarse para vender viandas para el pblico en general. DEPORTISTAS: Los deportistas son la atraccin del espectculo y forman parte principal en la estructura de la Organizacin y Gestin del Proyecto, por cuanto su participacin permanente atrae a los aficionados y motiva a las autoridades en mejorar los servicios del proyecto. MODALIDAD DE EJECUCIN: La modalidad de ejecucin que se recomienda es por contrata, debido a que la unidad ejecutora de la Municipalidad Distrital de Pont no cuenta con personal tcnico administrativo y equipos necesarios para ejecutar este proyecto que tiene como monto de inversin de S/. 1, 506,799.81 Nuevos Soles. Adems de ello, por esta modalidad se cumplirn los plazos establecidos, habr mejores controles de calidad y eficiente registro de informacin, con lo cual se garantizar una adecuada administracin y control de los proyectos por parte de las instituciones involucradas con su financiamiento.

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FINANCIAMIENTO. El proyecto ser financiado por la Municipalidad Distrital de Pont, mediante los recursos del Canon, sobre canon y regalas.
Fuente de Financiamiento Canon y sobre canon minero y regalias

Entidad Municipalidad Distrital de Pont

% 100% 100%

TOTAL FINANCIAMIENTO

ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA. Viabilidad Tcnica: El proyecto es viable tcnicamente, debido a que se cuenta con los medios necesarios para su ejecucin a su vez la Municipalidad Distrital de Pont tiene el personal idneo y la experiencia para conducir adecuadamente el proceso de ejecucin del proyecto. La construccin de la infraestructura se realizar de acuerdo al reglamento nacional de edificaciones, normas tcnicas de diseo para centros educativos entre otros. Viabilidad Ambiental: El proyecto es viable desde el punto de vista ambiental en razn a que por la ubicacin, magnitud y tipo de obra que va ejecutarse no implicar en ninguna de sus fases alteraciones que perjudiquen al medio ambiente, sin embargo se considerara necesario coordinar con la autoridad local la previsin de uso de vas y espacios necesario para el traslado del material excedente (disposicin final de los desmontes y basura que generaran durante la obra) a los lugares indicados por la Municipalidad y la autoridad competente. Viabilidad Sociocultural: El proyecto es viable desde el punto de vista sociocultural en razn a que responde a los intereses y necesidades de la poblacin beneficiaria afectada, as como de autoridades polticas del Distrito coadyuvando en la mejora de la integracin ciudadana, ya que la situacin socio-econmica es de pobreza, sumado a la desocupacin y carga familiar, realizndose pocas actividades productivas, desempeando diferentes trabajos eventuales que se les presenta como: agricultor, comerciante, artesanal y obrero.

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Viabilidad Institucional: El proyecto es viable desde el punto de vista institucional en razn a que responde a los lineamientos del sector Deporte y cultura con las competencias del gobierno local. La Municipalidad Distrital de Ponto, como Unidad Formuladora de Proyectos de Inversin y Unidad Ejecutora asume la funcin ejecutiva del proyecto, es decir, formula el proyecto y elabora el expediente tcnico, as como el seguimiento y monitoreo (ejecucin de la obra, supervisin y monitoreo de la obra, sostenibilidad). El financiamiento provendr de la Municipalidad Distrital de Pont (como Gobierno Local), para cubrir los costos derivados de la ejecucin del proyecto de inversin, no evidenciando vulnerabilidad alguna ni limitaciones de carcter tcnico que pudieran impedir y/o limitar su implementacin. para su

4.6 PLAN DE IMPLEMENTACION. Se estima como tiempo de ejecucin del proyecto 5 meses, en este tiempo se realizarn diferentes actividades para cumplir con las metas; por las caractersticas de las obras que se realizarn existen actividades que son crticas y otras que tienen holgura, para lo cual se ha diseado la programacin de las actividades para terminar la ejecucin en la fecha programada. El responsable de cumplir con la programacin es el supervisor de obra contratado por el municipio; cabe mencionar que las fechas de programacin se cumplirn siempre y cuando se cuente con la disponibilidad de los recursos humanos y fsicos.

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO


MESES INVERSION
DESCRIPCION

Ao 1 al ao 10 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 Post-Inversin

MES 1

MES 2

Expediente tcnico Obras Civiles Supervisin Capacitacin

100 40 20 10 20 10 20 20 20 20 20 100
Operacin y Mantenimiento

Fuente: elaboracin propia

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CRONOGRAMA VALORIZADO DEL PROYECTO


MESES INVERSION
DESCRIPCION

Ao 1 al ao 10 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 Post-Inversin

MES 1

MES 2

Expediente tcnico Obras Civiles Supervisin Capacitacin

46,192.00 555,128 27,715 138,782 6,929 138,782 6,929 277,564 13,857 277,564 13,857 3,500
Operacin y Mantenimiento

Fuente: elaboracin propia

4.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES. El proyecto proviene del clamor popular, por lo cual ha sido solicitado por la poblacin en general sea incluido en el presupuesto participativo 2012.

El anlisis que arroja la evaluacin de CE del proyecto nos indica que financieramente es la Alternativa N 01 la ms econmica.

Tcnicamente tambin la Alternativa N 01 se impone a la segunda por ser menos costoso y con mejores caractersticas constructivas que aceleran su implementacin.

La presencia de Lluvias deteriora con mucha rapidez las superficies de la zona por ser altamente de material cohesivo.

Existe disponibilidad de canteras cerca del proyecto lo que facilitara su rpida ejecucin.

Se han definido de manera adecuada los botaderos en lugares apropiados fuera de la poblacin urbana.

No se Generaran impactos ambientales significativos al momento de ejecutar las obras civiles.

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Se ha previsto de manera adecuada la capacitacin al personal propuesto de la Municipalidad Distrital de ponto para la operacin de los Sistemas de Riego Tecnificado del gramado de Juego, y del mantenimiento del sistema de drenaje subterrneo.

RECOMENDACIONES.-

Se recomienda la Pronta implementacin del proyecto de acuerdo a la programacin y cronograma de desembolsos propuesta.

Se recomienda que la ejecucin del proyecto sea por contrato, para evitar demoras en los procesos de adquisicin de insumos.

Se recomienda ejecutar el proyecto en poca de estiaje, para facilitar el movimiento de tierras y conformacin de terraplenes sin demoras.

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4.8 MARCO LOGICO.

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ACTA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

ANEXOS

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FOTO N 01 (TRIBUNAS SIN COBERTURA)

FOTO N 02 (TRIBUNAS CON COBERTURA PARCIAL)

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FOTO N 03 (TERRENO DE JUEGO)

FOTO N 04 (GRAMADO DETERIORADO)

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FOTO N 05 (GRAMADO DETERIORADO)

FOTO N 06 (VISTA EXTERIOR DEL CAMPO)

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FOTO N 07 (GRAMADO DETERIORADO)

FOTO N 08 (ESPACIO PARA CISTERNA)

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FOTO N 09 (MATERIAL DE COBERTURA ACTUAL)

FOTO N 10 (DESLIZAMIENTO DE PIEDRA POR FALTA DE CERCO PERIMETRICO)

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FOTO N 11 (CERCO INCONCLUSO)

FOTO N 12 (FALTA DE DRENAJE PLUVIAL)

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