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Procesos y sistemas administrativos

Gua de trabajos prcticos

Gua de Trabajos Prcticos


Aclaraciones........................................................................................................................ 3 Especificaciones para presentar los trabajos prcticos.......................................................3 Tipos de trabajos prcticos obligatorios..............................................................................3 Organizacin ...................................................................................................................... 5 Empresa a desarrollar num. 1..........................................................................................5 Empresa a desarrollar num. 2..........................................................................................7 Trabajo Prctico Nmero 2..................................................................................................8 Procesos bsicos de una empresa..................................................................................8 ENUNCIADO:.................................................................................................................. 8 CONTENIDO................................................................................................................... 8 Contabilidad........................................................................................................................ 9 Prctica de clasificacin de cuentas................................................................................9 Practica de manejo de cuentas......................................................................................10 Practica de manejo de cuentas 2...................................................................................12 Cursogramas..................................................................................................................... 13 Bsqueda de errores.....................................................................................................13 Cursograma num. 1.......................................................................................................14 Cursograma num. 2.......................................................................................................15 Cursograma num. 3.......................................................................................................17 Cursograma num. 4.......................................................................................................18 Cursograma num. 5.......................................................................................................19 Cursograma num. 6.......................................................................................................20 Cursograma num. 7.......................................................................................................21 Cursograma num. 8.......................................................................................................22 Manuales........................................................................................................................... 23 Confeccin de manual num. 1.......................................................................................23 Confeccin de manual num. 2.......................................................................................24 ENUNCIADO:................................................................................................................ 24 Confeccin de manual num. 3......................................................................................25 ENUNCIADO:................................................................................................................ 25 Planeamiento.................................................................................................................... 26 Empresa a desarrollar num. 3........................................................................................26 Tablas de decisin.............................................................................................................28 Tabla num. 1..................................................................................................................28 Tabla num. 2..................................................................................................................29 Gantt ................................................................................................................................ 30 Diagrama num. 1...........................................................................................................30 Diagrama num. 2...........................................................................................................31 Diagrama num. 3...........................................................................................................32 CPM Mtodo de camino crtico.........................................................................................33 Caminos alternados num 1............................................................................................33 Clculo de intervalos num 2..........................................................................................34 Prctica general num 3.................................................................................................35 Alternativas de calendarios num 4................................................................................36 Ejercicio Abecedario num 5..........................................................................................37

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Ejercicio Abecedario segunda opcin num 6.................................................................39 Programacin por camino crtico (CPM) num. 7............................................................41 ENUNCIADO:................................................................................................................ 41 Programacin por camino crtico (CPM) num. 8............................................................42 ENUNCIADO:................................................................................................................ 42

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Aclaraciones
Los trabajos prcticos son obligatorios y grupales, deben ser presentados en tiempo y forma, con la cartula correspondiente al mismo, completndola con los datos solicitados en la WebCampus. Cada grupo deber presentar tres trabajos den la gua, que le sern indicados por el profesor. Para aprobar los mismos su calificacin debe ser A o B, en caso de ser C deber corregir lo observado y volver a presentarlo.

Especificaciones para presentar los trabajos prcticos


Algunos de los trabajos que estn a continuacin, deben ser presentados de acuerdo a lo indicado por el profesor, con el siguiente contenido: Cartula, debe ser el formulario que hay en Webcampus, completado con los datos solicitados. o El documento funciona como formulario, permitindole cargar la informacin requerida de la siguiente manera o Para desplazarse de un campo a otro solo necesita el Tab. o Ingrese el nmero de aula o En el turno puede con el triangulo de lista desplegable, seleccionar el suyo. o El nmero de trabajo prctico, con la barra espaciadora, marque el correspondiente, sino dar Tab. o El nombre de los alumnos deben ser ingresados en orden ALFABETICO La hoja u hojas que les han correspondido de la gua de trabajos prcticos obligatorios que figuran en Webcampus. Desarrollo del trabajo a efectuar
No sern aceptados trabajos que no cumplan con los requisitos mnimos

Tipos de trabajos prcticos obligatorios

T.P. 1. Organizacin: estructura de una empresa, confeccionar el organigrama en base a la descripcin de la organizacin.

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T.P. 2: Operaciones bsicas de una empresa Deber desarrollar un de los procesos bsicos y explicar sus puntos de control T.P. 3: Mtodo de programacin por camino crtico (CPM) Utilizando una lista de tareas necesarias para llevar adelante un proceso, deber diagramar el grafo correspondiente e indicar el camino critico, su duracin y los tiempos y holguras de las tareas en general.

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Organizacin
Empresa a desarrollar num. 1
Nos han contratado para efectuar un estudio y reorganizacin de la empresa Epsilon Fabril S.A. La misma se dedica a la fabricacin de productos de caucho, teniendo una planta en Buenos Aires y otra fabrica en Villa Mercedes (San Lus). Cualquiera de las dos plantas esta en condiciones de fabricar cualquiera de los productos de sus lneas. La casa matriz se encuentra junto con la fabrica de Buenos Aires, donde responden todos los vendedores de cualquier zona del pas. Tiene actualmente 15 personas en esa rea, 4 en Capital y gran Bs. Aires, incluyendo el Gerente Comercial, y 11 distribuidos en distintas provincias, los cuales viajan entre ciudades o a otra provincia, para obtener los pedidos. El vendedor de Crdoba cumple las funciones de supervisor de los del interior, los de Bs. Aires responden directamente a su Gerente. Muchos de los clientes del interior, efectan sus pedidos directamente a casa central. Este hecho simplifica a veces, los tiempos, pero no impide que el vendedor obtenga su comisin como si hubiera el mismo levantado la solicitud. En las oficinas centrales esta la mayora del personal administrativo, existiendo en la planta de San Lus, 3 personas que se encargan de la papelera en general. Toda la produccin de San Lus es enviada a Buenos Aires, existiendo un solo deposito con stock de productos terminados. Desde este depsito central se enva a cualquier parte del pas, los productos vendidos. Cada planta cuenta con depsitos de insumos o productos, pero no para venta. Cada planta tiene reas especializadas para preparar los diferentes tipos de cauchos o en distintas lneas de productos, como ser auto partes, mangueras de presin, conectores terminales. Se trabaja en tres turnos teniendo en cada uno un supervisor de operaciones quien reporta al Gte de Produccin. En las oficinas administrativas, adems, se encuentran los directores, el rea de comercializacin, RRHH, Tesorera, Contadura, Crditos y cobranzas y (por supuesto) Sistemas. Las nicas reas que tienen un nivel de importancia ms alto son las gerencias de produccin y comercializacin. Todas estas reas de Buenos Aires, estn bajo la supervisin de un Gerente General, que responde al presidente del directorio. En cambio en San Lus, todo esta dirigido por el Gte de Produccin. Cada planta cuenta con un gerente de produccin. En la planta de Buenos Aires, existe adems de las reas productivas ya mencionadas, un rea de investigacin y desarrollo, y Planeamiento de la produccin, la cual programa y enva las rdenes de produccin, tanto al rea de la planta de Bs. Aires y de la planta de San Lus. Existe en cada planta, un departamento de Control de calidad el cual responde directamente al Gerente de produccin de Buenos Aires... La empresa cuenta con el asesoramiento de un estudio jurdico-contable externo y una agencia de publicidad, ambas mantienen sus comunicaciones con el Gerente General. El encargado de San Lus (uno de los tres empleados) para la parte administrativa, junto con sus colaboradores, controlan los comprobantes que existan por envos de productos o recepcin de insumos, como tambin el manejo de una caja chica, para pequeos eventuales, recibe los recibos de sueldos para hacerlos firmar al personal. . Los sueldos se depositan en cajas de ahorro. Salvo cada tanto la rendicin de la caja chica, no existe

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en San Lus, movimientos de fondos importantes. Los proveedores se pagan en Buenos Aires. Se solicita graficar como cree que esta conformado el organigrama, y explique cuales son sus argumentos para tal organizacin. Que rea/s no figura/n y son importantes en cualquier empresa productiva??. Que rea o sector esta mal definido en su relacin de dependencia, pensndolo desde el punto de vista de auditoria. Siendo una persona de sistemas, cuales sistemas, a grandes rasgos, cree que necesitar la empresa

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Empresa a desarrollar num. 2


La siguiente empresa nos ha explicado como esta organizada y debemos confeccionar el organigrama correspondiente. Se trata de un laboratorio de especialidades medicinales. Tiene dos plantas, una localizada en Crdoba y la otra en el gran Buenos Aires. Cada planta esta subdividida por el tipo de productos que fabrican, teniendo Crdoba la especializacin en dos lneas de productos, en cambio Buenos Aires posee tres lneas distintas. La planta de Buenos Aires posee supervisores por turnos, cosa que Crdoba los supervisores manejan directamente su lnea de produccin. Para tener una idea cada lnea de produccin, fabrica alrededor de 15 productos distintos. Las decisiones de produccin salen de las proyecciones de ventas anuales y se van ajustando mensualmente de acuerdo a los problemas de produccin que hayan ocurrido o las diferencias de ventas que han surgido. Se pretende tener un stock de un mes de ventas, razn por la cual de esa manera se programa la produccin. La gerencia de ventas se encuentra en las oficinas de Capital Federal y el gerente de la misma tiene 7 jefes regionales que a su vez manejan entre 3 y 5 vendedores cada uno, distribuidos entre distintas provincias y capital y gran Buenos Aires. Los mismos efectan tambin tareas de APMs. Los vendedores del interior pasan los pedidos en forma telefnica, y los del gran Buenos Aires y Capital, en forma personal en las oficinas, ambos a la vez, de paso informan los comentarios de clientes y mdicos. Existen dentro del rea comercial, dos empleadas que se encargan de tomar los pedidos y efectuar la facturacin La empresa esta dirigida por un presidente y un vicepresidente, los cuales dirigen a los gerentes de produccin, administrativo y de ventas. Los departamentos que estn fuera de produccin y ventas, estn todos en Capital Federal. Cada planta tiene un gerente de produccin y un rea administrativa que controla los comprobantes que se requieren en las tareas habituales de una organizacin. Todo lo producido, es enviado a los depsitos de Buenos Aires, salvo las ventas que sean especficas de la ciudad de Crdoba, pero la factura se le enva de la casa central en Buenos Aires. Existe un departamento de importaciones, que se encarga de efectuar la tramitacin para lograr traer las drogas bsicamente. Genere el organigrama correspondiente, y aclare que sectores deben existir en la empresa pero no fueron mencionados.

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Trabajo Prctico Nmero 2


Procesos bsicos de una empresa.
ENUNCIADO: A cada grupo se le asignar un proceso bsico y deber verificar su cumplimiento en el caso real propuesto. Describir claramente cul es la actividad especfica del caso real que corresponde a cada paso del modelo bsico. 1.Encabezar el trabajo indicando el tema asignado: Tipo de Proceso. Caso. Desarrollar en una tabla de dos columnas, indicando en ellas: Pasos del proceso bsico. Comentarios para el caso real, paso por paso. Incluir la descripcin acerca de cmo se realiza cada paso o bien, la justificacin de por que no se realiza.

CONTENIDO

2.-

Proceso Bsico asignado: Lo que indique el profesor.

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Contabilidad
Prctica de clasificacin de cuentas

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CUENTA Maquinarias Materias primas Capital Resultados ejercicios anteriores Prstamo bancario a 11 meses Inmuebles Prstamo hipotecario Deudores por ventas Ventas Amortizaciones acumuladas maquinarias Productos terminados Costo merc. Vendida Sueldos Venta rodado Sueldos a pagar Caja Cargas sociales Previsin deudores incobrables Amortizacin maquinarias del ejercicio Gastos indirectos fabric Impuestos Impuestos a pagar Documentos a pagar Descuentos obtenidos Productos en proceso

Activo corriente

Activo no corriente

Pasivo corriente

Pasivo no corriente

Pat.neto

Resultado positivo

Practica de manejo de cuentas


Vamos a efectuar los siguientes movimientos (asientos) en la empresa 1. Pagamos a un proveedor $4500 para cancelar una deuda, $2000 en efectivo y el resto con un cheque 2. Imputamos los sueldos calculados para pagar maana por $17500 3. Hemos vendido $3456 en mercaderas en cuenta corriente el valor de los productos terminados es de $ 2800 4. Retiramos del banco con un cheque, $1500 en efectivo para gastos 5. Vendemos en $4000 un rodado cuyo valor original es de $10000 y que se ha amortizado por $7000 la operacin se efecta en efectivo 6. Hemos producido prod. Terminado por $ 2300, con insumos o mat primas por $1200, mano de obra por $500 y gastos por $600

Tomando como saldo inicial $4500, cual seria el saldo de la cuenta Productos terminados despus de los asientos?? (Mayorizar) Pgina 10 de 42

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Pensando en la sistematizacin de la empresa, que asientos deben ser ingresados a mano ( a travs del uso de una terminal) y cuales pueden ser generados automticamente.

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Practica de manejo de cuentas 2


Confeccionar los asientos de laas siguientes operaciones de una empresa: 1) Aporte inicial de $20.000 2) compra de 15 motores a $1.000 cada uno mas IVA 21% al contado 3) venta de 10 motores a $2.300 cada uno mas IVA 21% en efectivo 4) devengamiento de los impuestos correspondientes al mes (IVA 21% e Ing. Brutos 3%) 5) Pago de los impuestos con un cheque

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Cursogramas
Bsqueda de errores

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Cursograma num. 1

Cobranzas
El centro de cmputos emite semanalmente un listado de facturas a vencer por cobrador en original y una copia y lo enva a Cobranzas. Cobranzas entrega, todos los lunes, una copia del listado a cada cobrador y archiva los originales. Los cobradores efectan la cobranza, emiten recibo por triplicado; y entregan el original al cliente Diariamente, mirando los duplicados de los recibos, confeccionan una planilla de Cobranzas (PC) en original y una copia Todos los viernes entregan en Caja el original de la planilla de cobranzas, los valores y los duplicados de los recibos. EI triplicado de recibo queda adherido al talonario. Caja controla los valores con los recibos y la planilla de cobranzas y en base a esa informacin emite una planilla resumen (PR) por duplicado de las cobranzas de la semana. Archiva el original por orden cronolgico y entrega el duplicado a Contadura junto con el duplicado de los recibos y los originales de las planillas de cobranzas de los cobradores. Contadura conforma los duplicados de los recibos y los enva al centro de cmputos. Con la informacin recibida de Caja prepara y registra el asiento de ingresos y luego archiva los originales de las planillas. El Centro de Cmputos ingresa los recibos a la Cuenta corriente de los clientes

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Cursograma num. 2

Compras
EI sector Almacenes detecta las materias primas con stock menor al punto de pedido y emite la solicitud de materiales (SM) en original y copia; archiva transitoriamente la copia ordenada por fecha de cumplimiento y enva el original a Compras. . Compras consulta su archivo, selecciona tres posibles proveedores, se comunica telefnicamente con ellos solicitndoles la cotizacin correspondiente y emite un pedido de cotizacin para cada proveedor contactado y se la enva. Cuando recibe las cotizaciones las controla contra la solicitud de materiales para verificar si lo cotizado se corresponde con lo solicitado; si encuentra diferencias, selecciona otro proveedor y repite el proceso hasta conseguir tres cotizaciones correctas. Arma una carpeta de antecedentes (CARP) que agrupa la solicitud de materiales y las cotizaciones y la enva al Jefe de Compras quien decide la compra y confecciona la orden de compra en tres ejemplares que firma y adjunta a la carpeta y la devuelve al sector Compras. Este desglosa y distribuye las rdenes de compra de la siguiente manera: Original al proveedor Duplicado a Recepcin que lo archiva por fecha de entrega Triplicado a Contadura que lo archiva por nro. de orden de compra

La carpeta de antecedentes de la compra se identifica con el nro. de orden de compra y se archiva transitoriamente en el archivo de ordenes de compra pendientes. EI proveedor entrega los materiales junto con el remito en original y copia en el sector Recepcin, este controla lo recibido y si encuentra diferencias devuelve los materiales y los remitos al proveedor. Si no hay diferencias conforma el duplicado del remito y lo entrega al proveedor. . Recepcin emite el parte de recepcin en original y dos copias y Ios enva a Almacenes junto con los materiales, y entrega el remito del proveedor a Contadura que lo archiva transitoriamente por cdigo de proveedor. Almacenes controla el parte de recepcin y las mercaderas para verificar que recibe la calidad enviada, si existen diferencias asienta la observacin correspondiente en los tres ejemplares del parte de recepcin y devuelve el duplicado de Recepcin junto con la mercadera. Los otros dos ejemplares del parte de recepcin quedan en almacenes a la espera que se solucione la diferencia. Si lo recibido en Almacenes no tiene diferencias, conforma el duplicado del parte de recepcin, actualiza los stocks y lo enva a Recepcin. EI original del parte de recepcin lo enva a Contadura y retiene el triplicado. Almacenes verifica si la entrega de mercaderas fue total o parcial comparando la copia de la solicitud de materiales y el triplicado del parle de recepcin. Si fue parcial, anota la cantidad ingresada, con la copia de solicitud de materiales junto con los datos del parte de recepcin, agrega la observacin ENTREGA PARCIAL en el triplicado del parte de recepcin y lo enva a Compras, y vuelve a archivar la solicitud de materiales en el archivo de pendientes. Pgina 15 de 42

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Si fue total enva el triplicado del parte de recepcin a Compras y archiva definitivamente la solicitud de materiales en el archivo de solicitudes cumplidas. Cuando Compras recibe el parte de recepcin determina si fue entrega parcial o total, si fue entrega parcial adiciona el comprobante legajo de la compra y lo archiva transitoriamente en el archivo de ordenes de compra pendientes; si fue total, coloca el parte de recepcin en el legajo y lo archiva definitivamente. Contadura controla la documentacin recibida y si no encuentra ningn problema, archiva la documentacin por orden alfabtico de proveedor hasta recibir la correspondiente factura.

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Cursograma num. 3

PAGOS
En un supermercado mayorista se paga a los proveedores siguiendo el esquema adjunto Los Proveedores envan las Facturas, original y duplicado por correo o por medio de sus vendedores. La recibe Contadura que extrae la documentacin que tenia en archivo, producto del procedimiento de recepcin de mercaderas y que incluye duplicado de la Orden de Compra, duplicado del Remito proveedor, y triplicado del Parte de Recepcin, verifica las cantidades y condiciones de pago; si est todo bien emite Orden de Pago en original y dos copias, archiva el duplicado de la Factura y el duplicado de la Orden de Pago junto con la documentacin restante, formando el legajo de pagos aprobados. Luego enva a Tesorera el original y triplicado de la Orden de Pago y el original de la factura Tesorera genera un Cheque por el importe de la Factura, el Jefe de Tesorera le coloca la primera firma, el personal de Tesorera archiva el triplicado de la Orden de Pago y enva el original, el cheque, y el original de la Factura al Gerente de Finanzas. EI Gerente de Finanzas verifica el cheque con el original de la Orden de Pago, firma la Orden de Pago para indicar que fue pagada y coloca la 2da. firma al Cheque. Luego devuelve todo a Tesorera. Esta recibe la documentacin y la distribuye; enva a Caja el original de la Orden de Pago y el Cheque, y archiva el original de la Factura. Caja recibe la documentacin. Avisa telefnicamente al proveedor que su pago est listo y archiva todo. Cuando llega el cobrador le solicita el Recibo, lo controla y entrega el Cheque, luego enva la Orden de Pago y el Recibo a Contadura. Este ltimo sector recupera el legajo referido al pago realizado, genera el asiento de diario y registra el pago en el archivo de Cuenta Corriente de Proveedores, y luego archiva todo.

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Cursograma num. 4
VENTAS El vendedor de la empresa toma el pedido en el domicilio del cliente y confecciona una nota de pedido por cuadriplicado, le entrega al cliente el triplicado, al final del da, enva el original y duplicado a Ventas y conserva la ltima copia en el talonario. Ventas recibe las notas de pedido y controla precios, condiciones y datos del cliente con el sistema computarizado. Si detecta diferencias entrega el comprobante al jefe de ventas para que este contacte al vendedor y solucione los problemas. Si no detecta errores, archiva el duplicado en su fichero de nota de pedido pendientes y enva el original a Finanzas para que controle la situacin crediticia del cliente; si Finanzas autoriza la operacin, firma la nota de pedido y la enva a Depsito, si no la autoriza, la observa y la devuelve a Ventas. Con las notas de pedido observadas por falta de crdito, las enva al jefe de Ventas para que se informe y anule la operacin. Deposito recibe la nota de pedido y verifica sus existencias, si puede cumplirla la firma, sino la puede cumplir la observa, en ambos casos la devuelve a Ventas. En Ventas las notas de pedido observadas por falta de stock, las archiva en notas de pedido pendientes y actualiza en el computador la lista de pedidos pendientes por falta de stock. Con la nota de pedido aprobada, Ventas emite el remito en original y dos copias, archiva el triplicado y enva a Deposito el original y la otra copia. Deposito prepara la mercadera y la enva al Cliente con el remito original y la copia. El cliente firma la copia del remito y la devuelve a Deposito, quedndose con el original. Deposito enva el remito firmado a Ventas. Ventas controla el remito firmado contra el triplicado que retira de remitos pendientes de entrega, archiva el remito triplicado definitivamente y el duplicado firmado lo va a adjuntar a la factura que emite en original y tres copias que se distribuyen en: Original y copia a los vendedores para que sean entregadas al cliente en su prxima visita. Triplicado a Crditos y Cobranzas Cuadruplicado lo archiva por fecha de emisin en el archivo de facturas emitidas junto al remito firmado.

Crditos y Cobranzas actualiza la cuenta corriente del cliente, archiva la factura por fecha de vencimiento y emite los subdiarios de ventas e IVA ventas.

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Cursograma num. 5

Medicamentos vencidos
Un laboratorio farmacutico tiene cono operatoria mensual revisar sus stock para saber si existen partidas vencidas. Todos los meses el centro de cmputos emite un listado de inventario por duplicado para efectuar ciertos controles. Ambas copias van al jefe de depsitos y este las separa para efectuar diversos controles. Ambas copias, lo subdivide de acuerdo a los nmeros de deposito que tengan y se los envan a los encargados de cada uno. Los encargados confeccionan las fichas para recuento, de acuerdo a una columna que tiene el listado que la marca el sistema al azar. Estas fichas les son entregadas a operarios los cuales deben ir a la ubicacin fsica de las partidas y anotar en la ficha la cantidad de unidades que hay en stock. Una vez anotadas las devuelven al encargado, para su proceso. El encargado verifica si lo anotado por los operarios coincide con las cantidades que le aparecen en el listado, de ser correcto, lo tilda y continua con el control., si existe diferencia, marca en el listado el producto para que a posteriori se verifique donde esta el inconveniente. Cuando termina, devuelve la planilla al jefe de depsitos y este controla si existen marcas. De haber alguna se fija si se trata de psicofrmacos o la diferencia es superior al 3%, si es as informa a Auditoria para que dicho sector efecte los controles pertinentes. Los duplicados son distribuidos en los depsitos para que sean controladas las partidas con el sentido de ver si existen fsicamente medicamentos que estn vencidos o prximos a vencer. Los operarios recorren los estantes y se fijan si el nmero de lote o la fecha de vencimiento de las cajas, solamente son aceptados productos que tengan una fecha de vencimiento superior a los seis meses. De lo contrario, son retirados de las estanteras y colocados en carritos. El operario que esta efectuando el trabajo, anota en el listado, la cantidad de unidades retiradas. Al terminar el trayecto del depsito, el operario regresa con el encargado y le devuelve el listado, los productos son dejados en un almacn separados en un carrito por operario, para posibles controles. El encargado controla alguno de los productos en el carrito y enva el listado al jefe de depsitos. Este manda el listado al centro de cmputos para dar de baja del stock en el sistema las cantidades de los productos separados.

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Cursograma num. 6

Procedimiento: entrega de mercadera


posterior facturacin.

en el momento a clientes de cuenta corriente con

Para aquellos clientes que necesitan retirar mercadera en el mismo instante, existe el siguiente proceso: El cliente se presenta en nuestras oficinas y solicita los artculos que necesita. La empleada administrativa de ventas completa un formulario de pedido interno, con el cual le indica a un operario de depsito, que arme el pedido correspondiente, mientras la empleada espera para confeccionar el remito por duplicado. El operario revisa si hay productos y arma el pedido, enviando el mismo a la empleada de ventas, anota los productos faltantes en la nota y se la devuelve momentneamente a ventas. La empleada hace el remito por los productos armados y devuelve a deposito la nota para que la archiven. El cliente recibe la mercadera y los remitos firmando el duplicado el cual la empleada lo archiva transitoriamente. El cliente puede en el mismo momento o das despus solicitar la factura correspondiente a ese remito. Se presenta nuevamente en las oficinas de facturacin, con el remito para que le confeccionen la factura en el rea correspondiente. Aqu le controlan el remito que trae con los que estn archivados pendientes, retirando nuestra copia de dicho archivo. A su vez verifican los precios para facturar con la lista de precios actualizada. Se genera la factura por cuadruplicado, entregando el original y la 1ra. copia al cliente y la 2da. copia y el remito los archiva transitoriamente hasta su pago. El cuadruplicado se enva a crditos y cobranzas, para que lo archive por cliente. El cliente se retira con su remito y facturas. Cuando desea el cliente abonar, siempre dentro de los plazos acordados, trae las facturas a pagar, y son controladas contra las archivadas pendientes de pago que estn en facturacin, las cuales las retiran del fichero. Las envan a caja donde se cobrarn. Caja confecciona el recibo por duplicado y cobra, dando el original al cliente, nuestra copia de factura y remito los enva a Facturacin para archivar en forma definitiva por numero, y el duplicado del recibo, Caja lo archiva definitivamente. Va confeccionando el listado de cobros. Al final del da, enva a contadura copia de este listado y en este sector se asientan los registros. Facturacin, de estar el control de las facturas errneo, genera una nota por las diferencias la cual se la entrega al cliente y anota dichas diferencias en sus registros. Al final del da, a las 18 horas, enva una copia del listado con los recibos del da al jefe de crditos y cobranzas.

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Cursograma num. 7

Exportaciones
El SGP (Sistema Generalizado de Preferencias arancelarias) es un sistema por el cual los pases determinan una serie de productos que tienen beneficios arancelarios, son alrededor de 4000 a 5000 por pas y esta vigente en lo que actualmente es la comunidad europea desde 1971 y en los Estados Unidos desde 1974. Tericamente est vencida en los Estados Unidos, pero no es muy claro este hecho. (Menos para nuestro cursograma) Diariamente, a primera hora, los representantes de los agentes o despachantes de aduana, se acercan al sector SGP para retirar el juego completo que les corresponda de los formularios (Formulario A, en original y una copia, cupn de exportacin, y la declaracin jurada) para realizar las exportaciones bajo el rgimen de SGP. Una vez que han completado los formularios, los mismos deben ser depositados en un buzn dentro de un sobre en Recepcin. Luego de las 15 horas, vencimiento para la entrega, dos empleados de atencin a exportadores retiran los sobres, los clasifican por orden alfabtico y se los entregan a tres analistas del sector SGP. Estos por cada sobre (tramite) analizan si los formularios A (en original y copia) concuerdan con la informacin que expresan entre s y contra el cupn de exportacin y con la declaracin jurada. Si la informacin es correcta, conforman en el cupn de exportacin mediante un sello y la firma del analista. No es que debe haber en este tramite un solo adjudicado, sino que la intencin es obtener una lista de posibles exportadores habilitados para trabajar con este mtodo. Si est correcto adjunta el cupn de exportacin junto a la copia del formulario A y lo remiten al Data Entry del sector. En cambio si existen inconsistencias en la informacin expresada, elaboran en original y copia, un detalle de diferencias (DD) donde registran los inconvenientes encontrados, y luego lo adjuntan al resto del trmite colocndolos en el mismo sobre en que fueron recibidos para envirselos al agente que le corresponda. Al final del da, todos los sobres son entregados al personal de Atencin a Exportadores para que sean remitidos a los agentes y los mismos conserven los aceptados y los otros efecten las correcciones necesarias. Por otra parte, a ltima hora el data entry devuelve a los analistas los formularios A que han sido procesados.

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Cursograma num. 8
Confeccionar el cursograma en base al siguiente texto:

La empresa XX S.A. est dedicada al rubro del caucho, teniendo dos plantas industriales en el territorio nacional. Se requiere compras materias primas y nos han planteado cual es su circuito administrativo. Quincenalmente, el encargado de deposito, recibe del rea de Sistemas un listado de stock por duplicado y revisa el inventario que le confeccionaron, verificando si las cantidades son correctas, .De aquellos productos que estn por debajo del stock mnimo, los marca para luego envirselos a uno de sus empleados el cual controla si corresponde efectuar la compra y confecciona la nota de pedido por duplicado, colocando la cantidad de reposicin ya asignada tradicionalmente. De existir un error en las marcas del Jefe, hace una observacin en el listado para ese producto. Enva a su Jefe las notas de pedido, original y copia, junto con el listado de inventario, el Jefe firma las notas de pedido y las enva a Compras, quedndose con el listado del stock. Verifica si existen observaciones efectuadas por el empleado y vuelve a control los valores de los stocks. De notar que se debe comprar, confecciona directamente la nota de pedido, la firma y enva a Compras. Compras verifica que lo solicitado este entre los materias tradicionales en los procesos y efecta con las notas de pedido, una solicitud a tres proveedores, de ser compras no tradicionales, se continua en un proceso especial no relevado en ese momento. Al recibir las cotizaciones de los proveedores, controla las cantidades, nivel de calidad y precios, asignando al ms econmico, la cotizacin. Le enva la nota de pedido original y se queda con la copia la cual la archiva transitoriamente. Al recibir la mercadera, Deposito verifica el remito con la copia de la nota de pedido, conformndolo y dando la copia sellada al camionero. De existir diferencia, observa el remito en todas sus copias y luego lo entrega. La mercadera, queda en espera, y Deposito enva el remito y la nota de pedido a Control de calidad. Control de calidad, una vez comunicada de la recepcin, va a Deposito y extrae una muestra de acuerdo a las normas vigentes en la Empresa. Las lleva a su laboratorio y le efecta los controles pertinentes. De estar todo en condiciones, devuelve ambos comprobantes a Compras, y si esta defectuosa o no cumple con todos los requisitos, los observa y enva a Depsito, para que estos devuelvan la mercadera. Compras archiva el remito y nota de pedido a la espera de la factura del proveedor, proceso que ser consecuente con este que estamos analizando.

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Manuales
Confeccin de manual num. 1
Circuito de entrega prod terminado con control de calidad
PRODUCCION ALMACENES CONTROL CALIDAD ADMINISTRAC.

Envia prod terminado

OP : ORDEN PRODUCCION
Controla si coincide
BUEN

1
PROD.
OP1 2 3 MAL

SM: SOLICITUD MUESTRA

A: orden produccin trip 3


OP1

B: Solicitud muestra dup


2 3

Acepta los productos

C: solicitud muestra orig def. D: oden produc. Trip. def.

OP1

E: base de stock
2 3

Recibe la orden Confecciona solicitud para retirar

Controla entrega muestra

SM 1 SM1 2 Con la solicituid va aAlmacenes 6 y solicita las miestras MUESTRA

SM SM1 2

1 Proceso de control desconocido

8
Envia la OP a Adm. Y archiva la solicitud

Avisa telefonicamente aceptacin

SM 1 SM1 OP3 10

Da de alta en el sistema el producto archiva la OP3

C D

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Confeccin de manual num. 2


ENUNCIADO:
Realizar la norma de procedimiento sobre el cursograma siguiente:

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Confeccin de manual num. 3


ENUNCIADO:
Realizar la norma de procedimiento sobre el cursograma siguiente: Para minimizar la tarea, el profesor le asignar los pasos y forma de encararlo.

Proveedor

Deposito

Compras 1
OC1 2 3

Pago a Proveedores

Contaduria

2 4
R1 2

A
BIEN

MAL

3 B

5
R1

R2

8
OC1

E 7
F1 2

MAL

BIEN 11
2
R2

F1

MAL

BIEN

10
OC3

12
Ch

13
Ch

REC

14
F1 R

G
OC3

15
F2

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Planeamiento
Empresa a desarrollar num. 3
Continuando con el estudio y reorganizacin de la empresa Epsilon Fabril S.A., nos han dado la siguiente explicacin sobre el rea de Ventas. Posee tres lneas de productos, autopartes, mangueras de alta presin y artculos de caucho variados. Esta ltima lnea es de poca importancia en los volmenes de las ventas, pero son clientes tradicionales. Algunos productos estn en stock y muchos de ellos son encargados con anticipacin. De estos, la mayora son en general de venta estacionaria, con mayor volumen de movimiento, en los meses de marzo a junio. Las mangueras de alta presin son de ventas razonablemente continuas, las mismas son utilizadas para maquinas agrcolas, maquinarias viales, o equipos que requieran presin de aceite, vapor, etc. Varios clientes importantes, envan una solicitud semestral de sus proyectos de fabricacin, para evitar problemas de entrega o faltas de stock. Se comercializan directamente rollos de manguera o piezas que tienen terminales o conectores para ser ensamblados por el cliente como una autoparte. Las ventas de piezas de autopartes, estn divididas en dos grandes grupos, las terminales automotrices y los repuesteros. Las empresas automotrices tienen programas mensuales que le son entregados a nuestro representante y el lo entrega al supervisor de ventas quien lo enva a Programacin de planta. Puede haber nuevas solicitudes fuera del plan mensual, las cuales son tomadas en cuenta para reajustes de la planificacin de planta. Los repuesteros, comnmente solicitan productos que estn en el stock y que se mandan fabricar de acuerdo a pronsticos sobre ventas histricas. Varios aos atrs existan problemas de stock, como quedarse sin un producto que tena una venta continua, sea tanto autopartes como mangueras de alta presin. Este hecho le produca inconvenientes con los clientes. El Directorio decidi que deba solucionarse ese problema a la brevedad, procurando tener cantidades de productos almacenados que tampoco le trajeran inconvenientes financieros. Uno de los inconvenientes ms importantes son los insumos importados, puesto que dependen de problemas en el extranjero y de cambios de restricciones de importacin en nuestro pas. Los pedidos de las automotrices pasan por ventas para su conocimiento pero llegan directamente a Produccin sin el control de crditos y cobranzas. Todos los clientes operan con cuenta corriente, los plazos de pago de la facturacin, dependen los montos facturados o nivel de volumen del cliente. Los clientes pueden solicitar mercadera por telfono, siendo atendidos por una de las tres empleadas administrativas de ventas. La misma confecciona la nota de pedido. Tambin puede ocurrir que las notas de pedido sean tradas por los vendedores o enviadas por fax. Todas son recepcionadas por las empleadas administrativas. Algunos clientes (bsicamente repuesteros) vienen a retirar mercadera para sus locales y das despus la abonan. Con la operatoria de estos clientes, confeccionaremos un cursograma. La empleada administrativa con la ayuda de uno de los operarios de depsito, hacen el trabajo de un vendedor. Todos los pedidos son ingresados todos en casa matriz, nico punto de facturacin, por algunas de las tres empleadas. El sistema les controla la existencia del cliente, verificando en pantalla que coincidan los datos, y les indica el limite crediticio, es decir el monto mximo de crdito otorgado menos las que puede tener pendiente de pago. Pgina 26 de 42

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Si todava tiene crdito, les permite cargar lo solicitado, caso contrario la empleada debe anotar la situacin en el pedido y separarlo para entregrselo al supervisor de ventas. Al cargar el pedido, le va informando a la operadora, las cantidades disponibles o los faltantes. Si el monto a facturar por culpa de los faltantes es inferior al 50% del pedido, no se acepta el pedido parcial, y la operadora debe enviarle el pedido al supervisor anotndole el hecho. No le permite facturar. Caso contrario, emite el pedido indicando las cantidades faltantes. Con estos ltimos, arma un pedido de pendientes. La operadora emite los pedidos aceptados, parciales o totales, para su armado, imprimiendo remitos y facturas. Enva una copia del remito (el duplicado) a Deposito. Con todos los pedidos observados, se los enva al supervisor, (Esta tarea es efectuada por el subgerente de Ventas o un Jefe de los vendedores). Este los revisa, si son problemas financieros y de acuerdo al cliente y la urgencia del pedido, le solicita autorizacin al Jefe de Crditos y Cobranzas, avisndole y envindole los pedidos. De estar de acuerdo, el jefe los firma y los devuelve para que sean procesados. Al entrar nuevamente el pedido, la operadora le solicita al Jefe de Crditos y Cob. que lo marque como autorizado en el sistema y continan el proceso original, emitiendo remitos y factura. Con los rechazados por problemas financieros que no han sido aceptados por Crditos y Cobranzas, el supervisor se comunica con los clientes para informar la situacin e intentar lograr algn cobro de la deuda del cliente. Todos los remitos que van a Deposito, son recibidos por tres empleados los cuales los arman, recorriendo las estanteras. Luego otros dos empleados controlar lo armado contra el remito, de existir diferencias, lo devuelven al empleado que lo arm para que lo revise y corrija. Si todo esta correcto, sella el remito y pasa a Despacho para ser embalado. Una vez armado el pedido, retorna el remito a administracin de ventas, para que lo ensobre junto con la factura para enviar junto con la mercadera al cliente. Las mercaderas pueden ser entregadas directamente por fleteros contratados o llevados por estos a las empresas transportistas que van al interior. Viendo los antecedentes y en base a la idea de Planeamiento, explicar cuales son decisiones estratgicas y cuales tcticas, Que elementos debera considerar para confeccionar el presupuesto de ventas Cuales piensa que son premisas externas o internas y de que tipo.

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Tablas de decisin
Tabla num. 1
Un club va a inaugurar su temporada de pileta y ha lanzado como promocin los siguientes planteos: Para los ex socios del club que se hallen suscriptos a alguna otra actividad en el club, se les otorgar un descuento del 5% y en caso de suscribirse para toda la temporada (3 meses) se le permitir acceder a clases de natacin sin cargo. Para los socios comunes se ha determinado lo siguiente: Aquellos socios cuya antigedad sea mayor o igual a 5 aos, tendrn un descuento del 20% en el abono de pileta, sino ser de 10% para los dems, siempre y cuando se suscriban para dos o tres meses. Los menores de 25 aos, se les brindar en forma gratuita la posibilidad de utilizar el gimnasio. Si el socio ya esta utilizando el gimnasio, s le permitir seleccionar entre karate, cama solar, o patn artstico... En todos los casos si la suscripcin es por la temporada, tambin tendr derecho a las clases de natacin gratuitas. Para las personas no socios y que sean invitados por un socio, se les permitir como nico beneficio, el acceso a gimnasio en forma gratuita durante el periodo de la suscripcin.

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Tabla num. 2
Armar la tabla de decisin para la siguiente poltica de ventas La empresa ha decidido efectuar un plan de ventas segn las siguientes condiciones: Si es cliente comn hace mas de tres aos, le obsequiamos una caja de champagne Aquellos clientes que compren mas de $100.000 al ao tendrn un porcentaje de descuento sobre cualquier compra del 15% Si su condicin como cliente es distribuidor, el porcentaje base ser del 20% y si supera los $100.000 anuales aumentar a 30% Los mayoristas tienen siempre un 17% de descuento Si la compra anual es inferior a $100.000 pero superior a $50.000, tendr un descuento del 12% Si compra productos de la lnea de cosmtica, sin importar el monto anual, tendr un descuento del 6% Si compra productos de la lnea de dermatologa sin importar el monto anual, el descuento ser del 5% Si en los ltimos tres meses ha comprado un monto superior a $30.000, tendr un 5% adicional acumulativo a las dos promociones anteriores. (Cosmtica y dermatologa) Siempre se debe aplicar el porcentaje mas beneficioso para el cliente

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Gantt
Diagrama num. 1
Se tiene el siguiente proyecto y se solicita confeccionar el diagrama de Gantt correspondiente. TAREA A B C D E F G H DEPENDENCIA A B A C E E F DURACION 5 10 12 7 7 12 8 6

Calcular el tiempo total del proyecto, en das hombre Calcular el tiempo en que puede terminar el proyecto con recursos suficientes A la mitad del proyecto se ha calculado que la tarea E demandara 10 das en lugar de 7. Que puede suceder? En la tarea G existen dudas de cmo efectuarla, cual es la duracin mxima que puede tener sin modificar el proyecto

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Diagrama num. 2
Se solicita armar el diagrama Gantt del siguiente proyecto TAREA Desmonte y limpieza terreno Preparacin de planos Solicitud de cotizaciones Confeccin del presupuesto Conformidad del cliente Excavacin y cimientos Loza sobre planta baja Loza sobre 1er. Piso Mampostera planta baja Mampostera 1er. Piso Instalaciones planta baja Instalaciones 1er. Piso Revoque planta baja Revoque 1er piso Pintura Terminaciones CODIGO A B C D E F G H I J K L M N O P DEPENDENCIA Prep. de planos Solicitud de cotizaciones Confeccin del presupuesto Conformidad cliente Excavacin y cimientos Loza sobre planta baja Loza sobre planta baja Loza sobre 1er piso Mampostera planta baja Mampostera 1er piso Instalaciones planta baja Instalaciones 1er piso Revoques (ambos) Pintura % AVANCE B C D E F G G H I J K L M-N O DURACION 6 8 8 6 10 8 8 10 10 10 12 10 8 14 8

75% 75% 60% 60% 80% 75%

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Diagrama num. 3
En el proyecto XX estn involucradas las siguientes tareas: TAREA A B C D E F G H I Calcular el proyecto, su duracin total Que tareas son modificables sin cambiar la duracin del proyecto? PRECEDENCIA A B B D E F E G DURACION 8 10 8 12 10 4 12 8 6

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CPM Mtodo de camino crtico


Caminos alternados num 1
De acuerdo a la siguiente tabla debe confeccionar el grafo correspondiente Tarea 1-2 2-3 2-4 3-5 5-6 5-7 6-8 7-8 8-9 9-10 9-11 10-12 11-12 Tiempo estimado 11 14 17 11 8 12 14 9 20 11 12 13 16 Precedencias 1-2 1-2 2-3 2-4 3-5 3-5 5-6 5-7 6-8 7-8 8-9 8-9 9-10 9-11

Calcular los tiempos y confeccionar el grafo Cual es el camino crtico Sin importar los tiempos de cada tarea, hay tareas que siempre van a ser criticas?? Cambios en el proyecto 1ra. opcin Se logro bajar el tiempo de la tarea 2-4 a 14 das La tarea 9-10 aumenta un da La tarea 11-12 se reduce en 3 das Como queda formado el grafo, cambia algo?? Como es el camino crtico 2da. opcin La tarea 10-12 se ha logrado integrarla con la 9-10, aumentando esta ultima a 22 das Que modifica en el grafo Cual es el nuevo camino crtico

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Clculo de intervalos num 2


De acuerdo a la siguiente tabla debe confeccionar el grafo correspondiente

Tarea
1-2 1-3 1-7 2-4 2-5 3-5 3-6 3-7 4-8 4-10 5-8 5-9 6-9 7-9 8-10 9-10 10-11

Tiempo estimado
2 1 3 4 3 3 1 9 6 4 2 8 2 4 2 3 3

Precedencias

1-2 1-2 1-3 1-3 1-3 2-4 2-4 2-5 3-5 2-5 3-5 3-6 1-7 3-7 4-8 5-8 3-6 5-9 6-9 7-9 4-10 8-10 9-10

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Prctica general num 3


En base a los datos siguientes armar el grafo correspondiente Tarea A B C D E F G H I J Duracin 4 7 9 7 4 2 7 4 6 9 Precedencias AB A--B C C C-D A-B E-F G-H

Confeccionar el grafo, calcular el camino crtico Confeccionar el diagrama calendario

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Alternativas de calendarios num 4


Este trabajo pretende resolver los problemas que aparecen al modificar las duraciones de las tareas Confeccionar el grafo para la alternativa 1 y luego cambiando los tiempos para las alternativas 2 y 3 Ver que sucede con los diagramas calendarios ALTERNATIVA 1 PRECEDENCIA 1-2 1-3 2-4 1-3 3-5 5-6 4-7 6-7 ALTERNATIVA 2 DURACION 3 8 2 4 2 4 3 3 ALTERNATIVA 3 DURACION 3 8 2 2 7 2 2 3

TAREA 1-2 1-3 2-4 3-5 4-7 5-6 6-7 7-8

DURACION 3 5 6 4 2 4 3 3

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Ejercicio Abecedario num 5


Se tiene la siguiente tabla de tareas de un proyecto

Tarea A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA BB CC DD

Tiempo estimado 10 6 7 4 14 11 6 2 20 5 9 16 3 21 6 19 5 7 3 1 12 17 5 4 18 13 9 4 11 6

Precedencias A A C C-D B G E H H I-L I-L K M-N M-N E-F-K J O-P R-S-T Q R-S-T R-S-T W J Y-Z X V AA-BB-CC

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Se solicita confeccionar el grafo correspondiente y calcular los tiempos y su camino critico Si se modifican los tiempos de las tareas, es factible que cambie el camino critico, que tarea o tareas van a ser siempre criticas??, en este ejemplo??

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Ejercicio Abecedario segunda opcin num 6


Se tiene la siguiente tabla de tareas de un proyecto

Tarea A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA BB CC DD

Tiempo estimado 8 14 2 7 5 5 7 9 10 22 5 17 3 1 18 5 7 11 9 4 20 5 11 6 3 8 5 12 6 4

Precedencias A B B C G EF EF H J HK HK IL IL N DM OP Q Q RST OPU WX V YZ G BB AA CC

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Se solicita confeccionar el grafo correspondiente y calcular los tiempos y su camino critico Si se modifican los tiempos de las tareas, es factible que cambie el camino critico, que tarea o tareas van a ser siempre criticas??, en este ejemplo??

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Programacin por camino crtico (CPM) num. 7


ENUNCIADO:
Se solicita confeccionar el grafo de las tareas siguientes:

Tarea
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y X AA BB CC DD

Tiempo estimado
8 14 2 7 5 5 7 9 10 22 5 17 3 1 18 5 7 11 9 4 20 5 11 6 3 8 5 12 6 4

Precedencias
A B B C G E-F E-F H J H-K H-K I-L I-L N D-M O-P Q Q R-S-T O-P-U W-X V Y-Z G BB AA-CC

Se solicita confeccionar el grafo correspondiente, marcando las fechas tempranas y tardas, los tiempos de holguras, el camino crtico y su duracin

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Programacin por camino crtico (CPM) num. 8


ENUNCIADO:
Se solicita confeccionar el grafo de las tareas siguientes:

Tarea
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tiempo estimado
4 5 7 2 12 5 8 6 9 4 11 7 9 2 3 8 11 3 8 7 2 4 5 6 12 15

Precedencias
A A B A C D-F F F G-H M M I-L I-L N R O-P T T E-J-K V W X-Y

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