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Gua de Adiestramiento SAW

Mdulo I

Glac Software
Urb. Los Palos Grandes, Av. Francisco de Miranda, Torre Mene Grande, Piso 3, Oficina 3-1 y 3-2. Caracas 1062, Venezuela Telf. : 0212-208.38.11 Fax: 0212-208.38.50 Email: info@galac.com

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Artculo de Inventario - Almacn - Proveedor - Compras Conteo Fsico - Existencia - Nota de Entrada / Salida Transferencia

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Insertar los artculos de inventario.

Para insertar los artculos dirjase al mdulo Inventario luego seleccione Artculos Inventario Insertar

Figura 1. Ventana Artculos de Inventario - Insertar

Nota: Utilizaremos la alcuota general con el porcentaje del IVA vigente. Se manejaran solamente dos tipos de precios y estos se deben incluir en la columna de Precio sin Iva.

Artculos Simples Cdigo Artculo S05 P01 Ase10 P04 R01 Q01 M01 Bol01 Lnea / Producto Asesoras Programas Asesoras Programas Lnea de producto Lcteos Lnea de producto Lnea de producto Tipo Artculo Servicio Mercanca Servicio Mercanca Mercanca Mercanca Mercanca Mercanca Tipo Mercanca Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Precio 1 82,00 2.800,00 150,00 700,00 60,00 20,00 8,00 150,00 Precio 2 75,00 2.500,00 130,00 600,00 45,00 18,00 6,00 120,00 Costo ltima Compra No aplica 2.000,00 No aplica 450,00 35,00 15,00 4,00 100,00 Excluir de comisiones No activar No activar No activar No Activar No Activar No Activar No Activar No Activar Unidad Venta Hora Unidad Hora Unidad Unidad Kg Unidad Unidad Cant Mnima 30 30 10 25 20 10 Cant Mxima 80 40 20 50 100 30 Categoras

Descripcin Servicio Tcnico Programa Saw Integrado Asesora SAW Int Programa AXI Repuestos Queso guayans Marcadores acrlicos Morral

Servicios Programas Servicios Programas Categoras Quesos Categoras Categoras

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Artculos Compuestos Crear Combo

Cd Lnea De Descripcin Art Producto
Combo Saw Integrado C02 Combos

Tipo De Artculo
Producto Compuesto

Precio 1
2,800,00

Precio 2
2.500,00

Costo Excluir de Unidad Cant Cant las ltima de Mnima Mxima Compra comisiones Venta
No activar Unidades Descripcin Programa Saw Integrado Asesora en SAW Integrado Cantidad 1 4 -

En la pestaa Producto Compuesto agregue los siguientes artculos al producto Combo Ajuste por Inflacin

Cdigo Inventario P01

Ase10

Cod Art

Descripcin Telfono Celular Nokia Telfono Celular Motorola

Lnea Producto Celular

Tipo Artculo Mercanca

Tipo Mercanca Usa serial

Precio 1

Precio 2

Costo ltima Compra 350,00

Categora

Unidad Cant Cant de Mn Mx, Venta Unidad 5 10

T01

650,00

600,00

CMDA

T02

Celular

Mercanca

Usa serial

850,00

700,00

550,00

GSM

Unidad

10

20

Incluir Existencia Actual del Inventario

Vaya al mdulo Inventario luego seleccione el men Existencias por Almacn Consultar, y verifique las cantidades actuales de existencias de cada producto y a continuacin ingrese una nota de entrada de la siguiente forma: Acceda al men Nota de Entrada / Salida Insertar, e indique los siguientes datos:

No. De Documento: 1 Tipo de operacin: Entrada de Inventario Comentarios: Conteo Fsico de Inventario. Haga clic en el botn Grabar
1 2 3

Nota: los artculos tipo Servicio o Producto Compuesto, no manejan existencias. Ahora verifique de nuevo la existencia por almacn desde el men Existencias por Almacn Consultar, y note la variacin generada por la Nota de Entrada.

Cdigo Artculo R01 P01 P04

Cant 50 50 1.00

Serial

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Proveedores
Si no tiene proveedores insertados, dirjase al mdulo CxP / Pagos / Proveedores y acceda al men Proveedor Insertar. Todos los proveedores son de tipo NACIONAL. Nombre
MRW C.A Comercial Trivol C.A Almacenes Zaire C.A

RIF
J123456985 J000003020 J985674455

en libros Fiscales Tipo de Persona Retencin Usual Datos (slo Contribuyentes especiales)
Jurdica Domiciliada Jurdica Domiciliada Jurdica Domiciliada CONTRA Pago a Empresas Contratista 2 % NO RET No aplica retencin. CONTRA Pago a Empresas Contratista 2 % HONORA HONORA Tipo de Prov.: Con RIF % de Retencin: 75 Tipo de Prov.: Con RIF % de Retencin: 75 Tipo de Prov.: Con RIF % de Retencin: 75 Sin RIF % de Retencin 0% Con RIF 75 %

Beatriz Lpez V121345678 Natural Residente Ofic. Contable Jurdica J839388338 May C.A Domiciliada

Nota: La retencin usual se activa nicamente si esta activo el parmetro Usa mdulo de retenciones.

Insertar cuenta bancaria.

Vaya al mdulo Bancos y all acceder al men Cuenta Bancaria Insertar. Los datos de la cuenta son los siguientes: Datos de la Cuenta Bancaria - Cdigo: 1 - Status: Activo - N de Cuenta: 0108-0070-71-010002452 - Nombre: C.C. Provincial - Los Ruices. - Tipo: Corriente - Debito Bancario: activar Datos del Banco - Cdigo: - Nombre: - Sucursal:

4 Provincial Agencia de Los Ruices.

Otros - Cuenta Contable: 1.1.01.002 Banco Provincial Cuenta Corriente

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Haga clic en el botn de Grabar

Insertar Conceptos Bancarios.

Los conceptos bancarios constituyen los diferentes tipos de transacciones bancarias que se efectan dentro de la empresa, tanto de ingresos como de egresos. Estos conceptos son utilizados para identificar el tipo de movimiento bancario que realice la compaa. Desde el <Men Principal> dirjase al mdulo Bancos luego escoja el men Concepto Bancario Insertar. Ingrese los siguientes conceptos
Cdigo 70108 70109 60299 60300 Descripcin Ingresos Varios Depsito Egresos Varios Pago a Proveedores Tipo Ingreso Ingreso Egreso Egreso

Haga clic en el botn de Grabar

Movimientos Bancarios
Para ingresar movimientos bancarios que no sean de compras y ventas, desde el <Men Principal> dirjase al mdulo Bancos luego escoja el men Movimiento Bancario Insertar.

Insertar Movimientos Bancarios con opcin de Imprimir Cheques

Para insertar un movimiento bancario con opcin a imprimir cheque desde el <Men Bancos> seleccione el men Movimiento Bancario Insertar Con Opcin Imprimir Cheques.

Ingrese los siguientes datos:

En la Pestaa Datos del Movimiento - Cuenta Bancaria: 1-C.C. (Provincial - Los Ruices) - Concepto Bancario: 60339 (Anticipo Pagado) - N Documento: 025 - Monto: 1.500,00 - Descripcin: Para imprimir cheque A continuacin insertaremos el movimiento bancario del depsito de apertura de la cuenta bancaria con los siguientes datos:
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Cuenta bancaria: 1. Cdigo del concepto: 70109. Nmero del documento: 454560000. Monto: 200,000.00. Descripcin: Depsito de apertura de cuenta.

Ordenes de Compras
Vaya al mdulo Compras y all acceda al men Orden de Compra Insertar, e ingrese las siguientes:
Proveedor MRW C.A. Almacenes Zaire Cdigo Inventario P04 T01 Cantidad Solicitada 2 01 Costo Unitario 755,00 750,00

A continuacin generaremos una compra a partir de la orden de compra. Para ello vaya al mdulo Compras y all acceda al men Compra Insertar con Orden de Compra, e indique los siguientes datos:
Nmero 126 127 128 Proveedor MRW C.A. Almacenes Zaire Almacenes Zaire Cdigo Cantidad Serial Inventario Solicitada P04 2 No usa T01 01 987654 T02 01 94587654 Costo Unitario 755,00 750,00 950,00 Cantidad Recibida 2 01 01

Nota: Debe activar Generar CxP

Compras
Desde el <Men Principal> seleccione el mdulo Compras luego escoja el men Compras Insertar, e ingrese la siguiente compra. En todas ellas active la opcin Genera CxP.
Cdigo Inventario P01 R01 Cantidad Solicitada 20 500 Serial No usa No usa Costo Unitario 2,000,00 25,00

Nmero 237 238

Proveedor Comercial Trivol C.A. Beatriz Lpez

Verifique la existencia del producto comprado, note que las unidades compradas han afectado la existencia anterior.
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Conteo Fsico
El Software SAW Glac, le permite adems actualizar su inventario de acuerdo al conteo fsico que realice sus productos. Para ello vaya al mdulo Inventario y all acceda al men Conteo Fsico Insertar. En la ventana de conteo fsico indique los siguientes: - Consecutivo de Conteo: El programa asigna el nmero - Fecha: indique la fecha actual. - Cdigo Almacn: UNICO - Seleccione una o todas las Lneas de producto: Todos Una vez indicados estos datos, se mostraran el detalle de los artculos, donde se debe indicar la existencia resultante del conteo fsico. En este caso vamos a colocar las siguientes cantidades:

Figura 2. Ventana de insertar Conteo Fsico.

Despus de colocar las cantidades presione el botn Grabar.

Almacn
El sistema permite manejar ms de un almacn, para administrar o distribuir los artculos, para utilizar esta opcin previamente se debe activar el parmetro Usa almacn, para activar esta opcin vaya al mdulo Usuarios / conversin / parmetros Parmetros Administrativos Modificar. En la seccin 5.1. Inventario. Luego de activar el parmetro, vaya al mdulo Inventario y luego al men Almacn Insertar y en la ventana de insertar almacn, agregue los siguientes:
Cdigo Nombre Tipo Cliente

1 2 3
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Almacn Central Almacn Barquisimeto Almacn Caracas

Principal Secundario Consignacin

--Oficina

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Transferencias.
Esta opcin permite mover artculos de un almacn a otro y nicamente est disponible si la empresa usa almacn (ver parmetros de Inventario). Desde el mdulo Mens Inventario acceda el men Transferencia Insertar. Nota: si no estn activas las opciones del men Transferencia y del men Almacn revise y active el parmetro Usa Almacn en la seccin de Inventario. En la ventana Insertar Transferencia, agregue una con los siguientes datos: Almacn de entrada: Almacn de salida. Comentario: 1 - Almacn Central UNICO Transferencia de Productos al almacn alterno. Cantidad 1 2

Cdigo Articulo T01 (Telfono Celular) P04 (Programa AXI)

Una vez insertada la transferencia, vaya al men Existencia por Almacn Informes y consulte los siguientes informes por pantalla: Existencia por Almacn: Cantidad a imprimir: Todos Ordenado por cdigo Transferencia Existencia por artculo Cdigo de artculo: T01

Genere las cuentas por pagar. (CxP)

Desde el <Men Principal> dirjase al mdulo CxP / Pagos / Proveedores / Forma 30 (IVA) y all acceda al men CxP Insertar. Nota: Para poder insertar un pago siempre debe existir una cuenta por pagar. En todas las compras indique los siguientes datos: Fecha: el mismo mes en el cual se encuentra usted trabajando. Aplicables para el Libro de Compras: activar Tipo de compra: Internas Tipo de transaccin: 01 Registro Crdito Fiscal: Deducibles

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Nota: Si en la empresa en la que esta trabajando usted le activo el modulo de contabilidad, revise en todos los casos los comprobantes contables asociados y modifquelos en caso de ser necesario. Al indicar los datos de cada CxP presione el botn Grabar. Se le compr el 10 de este mes a MRW unos sobres de envo por 50.00 ms el IVA. El nmero de la factura es 1234 (Nmero de control) y se vence en 15 das. Se le abon 20.00 (Monto Abono en Pago). Cdigo de retencin CONTRA. Oficina Contable May envi la factura 4562 del 15 del mes en curso para la cancelacin de Honorarios por el servicio de registro de documentos por 340.00 (Monto Gravables a 9 %) ms el IVA. La factura se vence en 30 das. Cdigo de retencin CONTRA. Comercial Trivol envi su factura n.1234 por el alquiler de la oficina, con fecha 30 del mes anterior por un monto de BsF. 450.00 (Monto Gravables a 9 %) vence en 30 das. Cdigo de retencin HONORA.

Genere por pantalla un anlisis de vencimiento detallado de las cuentas por pagar (mdulo CxP / Pagos / Proveedores / Forma 30 (IVA) y men de Proveedores Informes).

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Anticipos (pagados).
El programa SAW Glac le permite registrar adems los pagos que realice a sus proveedores, por productos o servicios que aun no se pueden considerar pagos como tal, pues no existe ninguna CxP asociada, a esto lo llamamos Anticipos. Dichos anticipos pueden ser utilizados como pagos de cuentas por pagar que surjan posteriormente. Para crear un anticipo desde el <Men Principal> dirjase mdulo CxP / Pagos / Proveedores y luego al men Anticipos Insertar, y all indique los siguientes datos: Cdigo - Nombre del proveedor: Cuenta bancaria: Concepto Bancario: Descripcin: Montos / Total: Haga clic en el botn de Grabar. A continuacin inserte una Cuenta por Pagar para este mismo proveedor y realice un pago de esta deuda por un monto menor al del anticipo, por ejemplo: CxP: 10.00 IVA: 1.4 Retencin ISLR .0.20 Retencin IVA 1.05 Anticipo (Monto aplicado)10.15 Este ejemplo muestra como la cuenta por pagar puede pagarse utilizando los anticipos dados a los proveedores. Realice otro pagos y anticipos ideados por usted, y verifique como los anticipos van disminuyendo verificando sus saldos desde el men Anticipos Consultar. MRW C.A. 1-C.C. Provincial - Los Ruices 60339 Anticipo Pagado Adelanto de suministros de oficina por flete 50.00

Genere los Pagos.

Desde el <Men Principal> dirjase al mdulo CxP / Pagos / Proveedores / Forma 30 (IVA) y escoja el men de Pagos Insertar. Cancele cada uno de los pagos pendientes. Utilice el concepto bancario 60299 y la Cuenta del Banco Provincial. En todos los casos revise los comprobantes contables asociados y modifquelos en caso de ser necesario. El programa SAW Glac le permite hacer las retenciones correspondientes de ISLR al hacer pagos a los proveedores. Para hacer uso de esta funcionalidad debe haber activado
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en la ficha retencin ISLR / Declaracin IVA de los parmetros administrativos la opcin Usar mdulo de retenciones (ver parmetros al inicio de este documento).

Bancos.
Los movimientos de los ingresos (realizados en el mdulo 1 del curso) y egresos insertados por cobranza y pagos se generaron automticamente. Si desea verlos debe ir al mdulo de Bancos, all acceder al men Cuenta Bancaria Informes y de la lista de informes seleccione Transacciones por Cuenta, y pdalo por pantalla haciendo clic en el botn Pantalla. Verifique la fecha inicial y final e indique la cuenta Bancaria Provincial.

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Clientes - Vendedores - Cotizacin - Contrato - Facturacin - Cuentas por Cobrar - Cobranza - Nota de Crdito - Nota de Dbito Cobro Directo - Emitir Directo - Anticipos

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Insertar Vendedores.
Desde el <Men Principal> dirjase al mdulo de CxC / Cobranza / Vendedor luego escoja el men Vendedor Insertar. Incluya los vendedores sealados en la siguiente tabla. Debe llenar todos los campos y los datos que no se indican en la tabla, usted los llenar.
Cdigo 2 3 4 Nombre Pedro Andrade Ricardo Garca Pedro Gonzlez RIF V12345678 V10234568 V7236584 Ciudad Caracas Valencia Barquisimeto

Luego en la pestaa Asignacin de Comisiones active las casillas Por Ventas y Por Cobranza, y asigne la siguiente tabla de comisiones por cada vendedor que agregue.
Topes de Ventas Desde Nivel 1 Nivel 2 Nivel 5 0 1,001.00 Mayores a Hasta 1,000.00 5,000.00 5,000.00 % 2.00 3.00 5.00 Topes de Cobranzas Desde 0 1,001.00 Mayores a Hasta 1,000.00 5,000.00 5,000.00 % 1.00 2.00 3.00

Insertar Clientes
Desde el mdulo CxC / Cobranza / Vendedor, escoja el men Cliente Insertar. Indique en todos los clientes que pertenecen a la Ciudad: Caracas e ingrese en cada uno los siguientes Datos:
Telfon o 25400 34567 76545 56788 Zona de cobranza Norte Este Oeste Norte Cod Vend 00001 00002 00003 00004 Sector Negocio No asignado No asignado No asignado No asignado del

Cod 1 2 3 4

Nombre A.Y.I Motors, C.A Abrente Sistemas C.A Administraciones Consolidadas C.A. Distribuidora C.A. Lagoda

RIF J123456789 J000243536 J098989899 J000099099

Direccin Av. Perimetral Valencia Zona Ind Lebrum n52

Ciudad Valencia Caracas

Av. Pichincha n 25 el Caracas Rosal Av. Este c/c calle real Barquisimeto n3

Nota: Pestaas Advertencia, se utiliza para ingresar un mensaje de advertencia sobre el cliente que se est ingresando, la pestaa Dir. Despacho, permite ingresar las diferentes direcciones de envo de despacho que este cliente posea, pestaa Reglas de Contabilizacin, permite ingresar las cuentas que van a ser afectadas por este cliente.

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Insertar Cotizaciones.
Dirjase al mdulo Men Principal Factura / Cotizacin / Contratos y luego all acceder el men Cotizacin Insertar. Nota: Seleccione la opcin Reservar Mercanca para reservar una mercanca hasta la fecha de retiro de la misma.
Cliente Administraciones Consolidadas Comunicaciones F y J , C.A Descripcin Programa SAW Integrado Telfono Celular Nokia Cantidad 1 01

Insertar Contratos
Desde el mdulo Men Principal Factura / Cotizacin / Contratos acceder el men Contrato Insertar. La empresa A.Y.I. Motors, C.A. tiene un contrato con la empresa por 8 horas de Asesora SAW Integrado mensual por seis meses.

Insertar facturas desde Cotizaciones.

Desde el mdulo Men Principal Factura / Cotizacin / Contratos escoja el men Factura Generar Factura desde Cotizacin. De acuerdo a las cotizaciones insertadas anteriormente, favor escoja tres (3) cotizaciones e inserte las facturas.

Insertar Facturas desde Contratos.

Desde el mdulo Men Principal Factura / Cotizacin / Contratos escoja el men Factura Generar Factura desde Contratos. Seleccione el contrato insertado con anterioridad e inserte una factura.

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Insertar Facturas Directas

Desde el mdulo Men Principal Factura / Cotizacin / Contratos escoja el men Factura Insertar.
Cliente Administraciones Consolidadas Teddy 1000, C.A Descripcin Programa SAW Integrado Celular Nokia Cantidad 4 2

Nota: Si el tipo de contribuyentes es Especial, deber indicar adems la informacin del Libro de Ventas. Nota: Realizar estas dos ventas a crdito.

Emisin de Facturas.
Desde el mdulo Men Principal Factura / Cotizacin / Contratos, vaya al men Factura Emitir, escoja uno de los borradores y haga clic en el botn de Emitir, le va a pedir el nmero comience en el nmero 250. Emtalas todas. Nota: si los clientes no tienen todos los datos fiscales (Nombre, R.I.F., Direccin y Telfono) al emitir mostrar un mensaje, si este es el caso modifique el(los) cliente(s) y agregue los datos faltantes. En todos los casos revise los comprobantes contables asociados y modifquelos en caso de ser necesario.

Resumen Diario de Ventas.

Desde el mdulo Men Principal Factura / Cotizacin / Contratos Acceder al men Resumen Diario Insertar. Ingrese los nmeros de facturas (Nmero Desde Nmero Hasta) que intervendrn en el resumen diario de ventas, luego seleccione la fecha del da en que desee hacer el resumen, seleccione las alcuotas exenta y general indicando el precio sin IVA, escriba una observacin si es necesario, seleccione el vendedor y finalmente presione el botn Grabar. Realice el procedimiento tomado los datos de la siguiente tabla:
Numero Desde 002 Pg. 16 Numero Hasta 0052 Fecha La fecha en que va a realizar el resumen Cdigo Articulo RD_AliGeneral @ RD_AliExenta @ Precio sin IVA 250.00 BsF. 35.00 BsF. Vendedor Oficina

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Ingrese los nmeros de facturas (Nmero Desde Nmero Hasta) que intervendrn en el resumen diario de ventas, luego seleccione la fecha del da en que desee hacer el resumen, seleccione las alcuotas exenta y general indicando el precio sin IVA, escriba una observacin si es necesario, seleccione el vendedor y finalmente presione el botn Grabar.

Imprimir Libro de Ventas

Desde el mdulo Men Principal Factura / Cotizacin / Contratos vaya al men de Factura Informes de Libros y all seleccione Libro de Ventas indicando como mes el que est en curso, y haga clic en el botn Pantalla.

Generar Cuentas por Cobrar

Como usted emiti las facturas por el programa, las CxC se generaron automticamente. Para incluir otras CxC vaya al mdulo CxC / Cobranzas / Vendedores y all acceder al men CxC Insertar. El cliente Distribuidora Lagoda tiene una CxC pendiente que no est cargada en el programa. El nmero de la CxC es 900 impresa el 10 de este mes, y vence el 30, por un monto de BsF. 1.000.000,00 ms IVA.

Generar Cobranzas
Pida el Informe de Anlisis de vencimiento detallado desde el mdulo de Mens CxC / Cobranza / Vendedores a travs del men CxC informes. Cancele todas las CxC pendientes realizando lo siguiente: 1. Vaya al men de Cobranza Insertar. 2. Ingrese el nmero de cobranza que desee. Como tenemos una sola cuenta bancaria la colocar automticamente. Utilice el concepto bancario 70108 Ingresos varios para insertar estas cobranzas y la cuenta bancaria del Bco. Provincial. 3. Para cancelar las cuentas por cobrar, despus de seleccionado el cliente el sistema le mostrar los documentos pendientes al cobro, con la ayuda del Mouse colquese en el campo de abono y coloque el mismo monto facturado para cancelarla completamente. Si a la factura el cliente le hizo retencin de IVA debe ir a la ficha Retencin I.V.A.

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Por ejemplo a la factura realizada al cliente Administraciones Consolidadas, este hizo una retencin de 75% del Monto de IVA. Debe indicarlo de la siguiente forma: Ficha Abonos Retencin I.V.A. Campo Monto abonado Monto I.V.A. Retenido Monto BsF. 1,305.00 BsF. 135.00 (75% de 180.00)

Luego colquese en el campo de cheque, efectivo o tarjeta y cargue el monto de lo cobrado, la diferencia debe ser cero para que lo pueda grabar.

Anticipos (cobrados).
El programa SAW Glac le permite registrar adems las cobranzas que realice a sus clientes, por productos o servicios que aun no se pueden considerar cobros como tal, pues no existe ninguna CxC asociada, a esto lo llamamos Anticipos. Dichos anticipos pueden ser utilizados en la cobranza de CxC que surjan posteriormente. Para crear un anticipo vaya al mdulo CxC / Cobranzas / Vendedores y luego al men Anticipos Insertar, y all indique los siguientes datos: Cdigo - Nombre del Cliente: Cuenta bancaria: Concepto Bancario: Descripcin: Montos / Total:
A.Y.I Motors, c.a.

00000 Caja Principal 60338 Anticipo Cobrado Adelanto por contrato preaprobado. 3,000.00

Haga clic en el Botn de Grabar. A continuacin inserte una Cuenta por Cobrar para este mismo Cliente, y realice una Cobranza de esta deuda por el mismo monto menor al del anticipo, por ejemplo: CXC Monto Gravado: IVA: Cobranza Abonos (Monto abonado) Anticipo (Monto aplicado) 1,635.00 1,635.00 1,500.00 135.00

Este ejemplo muestra como la cuenta por cobrar puede pagarse utilizando los anticipos dados por los clientes. Realice otro pagos y anticipos ideados por usted, y verifique como los anticipos van disminuyendo, verificando sus saldos desde el men Anticipos Consultar del mdulo Mens CxC / Cobranzas / Vendedores.
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Notas de Crdito
La nota de crdito es un documento que permite disminuir (abonar o acreditar) el importe de una factura emitida con anterioridad. Dicha disminucin puede deberse a causas como: descuentos, anulacin de operaciones (facturas), correccin de montos, devolucin de productos / servicios facturados, etc. Para ingresar una Nota de Crdito en SAW Glac vaya al mdulo Men Principal Factura / Cotizacin / Contratos vaya al men de Factura Insertar Nota de Crdito y all inserte los siguientes datos: Cliente: seleccione alguno de los clientes. En la ficha Libro de Ventas, el dato N de factura afectada, seleccione alguna de las facturas de la lista de facturas a escoger. Debe seleccionar facturas emitidas. Indique adems un valor para el dato N de control desde. En la pestaa Detalle, verifique los reglones de la factura, y si tiene ms de uno elimine alguno de ellos o disminuya la cantidad de productos del regln, por ejemplo cambie de -3 horas de asesora a -1 horas de asesora.

Notas de Dbito
La Nota de Dbito es un documento que permite incrementar (carga o debitar) el importe de una factura emitida, por concepto de intereses, fletes, moras, devoluciones, etc. Desde el mdulo Men Principal Factura / Cotizacin / Contratos vaya al men de Factura Insertar Nota de Dbito y all inserte los siguientes datos: Cliente: seleccione alguno de los clientes. En la ficha Detalle, indique al menos un rengln de artculo y seleccione un Vendedor. En la ficha Libro de Ventas indique en N de factura afectada el nmero del documento que afectar la nota de debito. No se relacionar con ningn documento registrado en el Software. Indique adems un valor para el dato N de control desde.

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