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SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

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SELECCIN Y EVALUACION DE PROVEEDORES

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REVISADO POR:
REVER LLAVE YAURI

APROBADO POR:
REVER LLAVE YAURI Gerente General FIRMA

Supervisor general FIRMA

Gerente general FIRMA

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FECHA: 14 /01/13

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CONTENIDO
1 OBJETIVO.............................................................................4 2 ALCANCE..............................................................................4 3 RESPONSABILIDADES............................................................5 4 PROCEDIMIENTO...................................................................6 4.1 Sistema de calificacin de proveedores:...............................................6 4.2 Calificacin inicial de proveedores:.......................................................6 4.2.1 Calificacin:..................................................................................... 7 4.2.2 Proveedores con antecedentes (anteriores a la vigencia de presente procedimiento)..........................................................................8 4.2.3 Evaluacin por Visita:......................................................................8 5 REGISTROS RELACIONADOS...................................................9 6 DOCUMENTOS RELACIONADOS..............................................9 7 GLOSARIO Y ABREVIATURAS..................................................9 8 EVALUACIN DE PROVEEDORES...........................................10

8 EVALUACION DE PROVEEDORES8

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PROCEDIMIENTO SELECCIN Y EVALUACIN DE PROVEEDORES 1 Objetivo

Definir la modalidad empleada para la calificacin y aprobacin de proveedores calificados, asegurando que tengan capacidad para cumplir con los requisitos tcnicos y de calidad requeridos. 2 Alcance

Es aplicable a: Todos los subcontratos que acten en la obra Prestadores de los siguientes servicios (alquiler equipos, instrumentacin y maquinarias, alquiler gras, empresas de seguridad e higiene, laboratorios ensayos, servicios de vigilancia, empresas para reparacin de equipo) Proveedores de los siguientes insumos: o Grupos electrgenos o Ups y Bancos de bateras o Transformadores y celdas elctricas o Artefactos de iluminacin o Ascensores o Carpinteras especiales y courtain wall o Carpinteras estndar o Marmoleras
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o Bombas y equipos hidroneumticos o Elementos contra incendio. o Mobiliarios y equipamiento. o Equipos de aire acondicionado y ventiladores. o Equipos de calefaccin. o Hormign. Proveedores de materiales crticos para obras especficas, tales como: estaciones de servicio y destileras. o Caeras y accesorios para piping o Vlvulas o Instrumentacin o Aceros Estructurales y de construccin.

RESPONSABILIDADES

Gerente Administrativo Coordina el sistema de evaluacin de proveedores y su actualizacin anual o eventual en caso del aviso de algn Supervisor por disconformidades surgidas. Mantiene actualizada en la base de datos el Listado de Proveedores.

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Anualmente califica a los proveedores de insumos, definidos en el alcance, que tuvieran actividad en el perodo. Tiene capacidad de vetar a los proveedores. Supervisor General / Supervisores Anualmente y/o al finalizar la obra, califica todos los prestadores de servicio y contratistas de la obra con la aprobacin del Gerente Administrativo. Avisa al Gerente Administrativo de cualquier disconformidad con un proveedor que pueda generar un cambio del mismo. 4 PROCEDIMIENTO

4.1 Sistema de calificacin de proveedores: Es condicin imprescindible, para la compra, dentro del alcance estipulado, que el proveedor este calificado. Previo a una compra o contratacin, el Supervisor de Obra debe verificar con el Gerente Administrativo que el proveedor sea apto para contratar. La calificacin de los proveedores tiene dos componentes: 1. Calificacin inicial. 2. Seguimiento de desempeo. 4.2 Calificacin inicial de proveedores: Cada vez que se requiera incorporar un nuevo proveedor, el Supervisor, solicita al Gerente Administrativo la calificacin del mismo.
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El Gerente Administrativo lo califica por alguno de los siguientes mtodos de evaluacin, dejando asentada su calificacin en el sistema y en el registro correspondiente FT-TSR-024 Evaluacin de Proveedor, que se archiva en la carpeta Evaluacin de Proveedores que se mantiene en el Archivo. 1. ISO: Cuando la Empresa posee un sistema de calidad certificado por un Ente certificador (mantener copia actualizada del certificado). 2. Muestra inicial: Cuando la Empresa deba presentar una muestra inicial del producto para su evaluacin (mantener el informe de las pruebas o ensayos efectuados). 3. Referencias: Cuando se posea referencias de otros usuarios de la confianza en el sistema de calidad del proveedor. 4. Visita: Los nuevos proveedores son visitados por personal de TISHER S.R.L.. para determinar in situ la capacidad de la Empresa y su organizacin de Calidad (Completar formulario Evaluacin de Proveedores). 4.2.1 Calificacin: De acuerdo al resultado de la evaluacin las Empresas son calificadas como: Apta: La empresa queda aprobada para suministrar productos o servicios en el nivel de calidad especificado. Apta con observaciones: La empresa queda aprobada para suministrar productos o servicios solo si existe un compromiso explcito de cumplir a satisfaccin y en los plazos establecidos las propuestas de mejora.

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No apta: La empresa no est en condiciones de suministrar productos o servicios que cumplan con los requisitos especificados. El Departamento Compras registra el resultado de estas calificaciones en el Listado de Proveedores. 4.2.2 Proveedores con antecedentes (anteriores a la vigencia de presente procedimiento) El Gerente Administrativo coordina la confeccin del Listado de Proveedores, tomando como base, el desempeo anterior de la empresa que ya fueran proveedoras de TISHER S.R.L. quedando las de buen desempeo, inicialmente calificadas como aptas. Posteriormente sern calificadas de acuerdo a su desenvolvimiento. El Listado de Proveedores es archivado en la carpeta de Evaluacin de Proveedores en el Archivo. 4.2.3 Evaluacin por Visita: Cuando se utilice la evaluacin de la Capacidad y/o del Sistema de la Calidad del proveedor en origen, junto con el Gerente Responsable, la formacin de un equipo de evaluacin. La empresa coordina con el proveedor la fecha y le explica el alcance de la visita. El equipo de evaluacin efecta la visita a las instalaciones del proveedor para obtener la evidencia objetiva relacionada con la evaluacin. El equipo de evaluacin visita el establecimiento del proveedor. Una vez que se completa la evaluacin, cierran la evaluacin preparando un informe final, en el FT-TSR-024 Evaluacin Proveedor, que se eleva al Gerente Responsable, quien califica de

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acuerdo al resultado de la evaluacin como Apto, Apto con Observaciones y No Apto segn corresponda. 5 REGISTROS RELACIONADOS Titulo Formato de Evaluacin de proveedores Registro de proveedores aptos Cdigo Versin Fecha Revis a (*) FT-TSR024 2 14/01/201 3 RGC Aprueb a (*) GA Disposici n Final Archivo

FT-TSR039

14/01/201 3

RGC

GA

Archivo

DOCUMENTOS RELACIONADOS

PR-TSR-006 Procedimiento de compras 7 GC GLOSARIO y ABREVIATURAS : Gerente Coordinador

RGC : Responsable de Gestin de Calidad CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

Cambios Realizados

Versin Anterior

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Implementacin del cuadro de cambios en el documento Adicin de la versin del documento en el encabezado. Modificacin del formato FT-TSR-024 en el punto 5 registros relacionados Implementacin del FT-TSR-039

Versin 02

Versin 02

Versin 01

Versin 01

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Nombre del Empresa Direccin Telfono
Fax

Evaluador Cargo Fecha

Item I 1

Criterios

Evaluacin 3

Puntaje

Nivel de Calidad de Productos Suministrados Productos conforme por depacho Fiabilidad en la Entrega Pedidos despachados a tiempo Excelente (95-100%) Buena (75-94%) Regular (51-74%) Mala (0-50%) Excelente (95-100%) Buena (75-94%) Regular (51-74%) Mala (0-50%)

II 2

III Cercana Geogrfica al Proveedor 3 Muy Alto Ubicacin Espinar

Alto Arequipa

Medio Lima

Bajo Otro

IV Flexibilidad a los cambios sugeridos por la empresa 4 Alto Medio No presenta Con dificultad resistencia al Definicin acepta las cambio e implanta modificaciones a las modificaciones llevar a cabo. necesarias.

Bajo Presenta alta resistencia al cambio y le cuesta adaptarse a las modificaciones.

Muy Bajo No demuestra flexibilidad al cambio.

V Porcentaje de participacin en las ventas (servicio) del producto suministrado 5 Porcentaje de participacin en las ventas (servicio) Alto (76-100%) Medio (51-75%) Bajo (25-50%) Muy Bajo (0-25%)

Criterio I II III IV V Calificacin Excelente Bueno Regular Deficiente Puntaje minimo Puntaje mximo Rango 1 2 3 4

Ponderacin 20 15 3 2 60 Rango 100 - 175 176 - 250 251 - 325 326 - 400 100 400 75 Puntaje Ponderado Calificacin

Excelente

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