You are on page 1of 69

1

CURSO SMART 12 FECHA: 15/02/2011 A 02/03/2011 SOLICITUDES INTERNAS (de materiales)


Primer pantallaza al entrar a 12:

ALP COL SOLICITANTE DE INVENTARIO.

Se debe ir a la prxima pgina, se va a Cambiar de organizacin por medio del icono que aparece el sombrero en la parte superior de la pantalla, sale un men de responsabilidades y all se escoge ALP COL SOLICITANTE DE INVENTARIO. Al escoger esta opcin inmediatamente aparece la pantalla para Solicitudes Internas. ESTE PANTALLAZO SE UTILIZA PARA Solicitudes internas y Resumen de solicitudes internas. Esta aplicacin se usa para uso de los operarios, quienes realizarn los pedidos de material a logstica. Cada solicitud genera un nmero asignado a la clave del operario que hizo la solicitud. El Resumen de solicitudes de compra, se utiliza para realizar trazabilidad a las solicitudes, estas revisiones las puede hacer el usuario directo u otra persona. Cada solicitud se puede hacer por todos los materiales requeridos por el rea o mquina asociada al usuario.

(Pagina A)

Al dar Clic en Solicitudes internas, se llega a esta pgina (PAGINA B):

En esta pgina se ingresa el cdigo del ARTICULO, se da tab para continuar diligenciando Cantidad y Tab para diligenciar Necesidad para, ver pantalla siguiente:

3 OJO en Origen debe ir INVENTARIO y no PROVEEDOR, si pasa esto con F4 nos salimos del pantallazo. Y se debe revisar en Tipo si aparece Solicitud Interna. Estos campos deben quedar diligenciados. Al finalizar la solicitud de fecha de entrega, se debe ir a Organizacin y escoger la organizacin de materiales donde estamos pidiendo, por ejemplo, tomamos a BPF equivalente a materiales de Faca. Solo con digitar BPF el campo por defaul escoge la organizacin. Ver siguiente:

Para pedir otro articulo se seala el siguiente lnea y se da Shift y F6:

Para cancelar una lnea de pedido se debe ir a BORRADOR:

Al finalizar la solicitud de pedido se debe GRABAR para dar la opcin de APROBAR:

Al finalizar el grabado se activa el icono APROBAR:

Se aprueba y sigue esta pgina, en este momento aparece el nmero de la solicitud, para este caso es la 328 como se observa en la parte superior de la ventana.

Aqu, se ingresa las notas que se necesita, all se da ACEPTAR y lo regresa a la pgina de Solicitud Interna nuevamente (PAGINA B).

BUSQUEDA DE SOLICITUDES INTERNAS PARA CONSULTA.


Al volver a la pgina PAGINA A, se puede ingresar a Resumen Solicitudes Internas, en esta pgina se puede consultar con el nombre y apellido de la persona las solicitudes que ha hecho y en qu estado estn,

All se da ENTER y sale en pantallazo de todas las solicitudes hechas por esta persona, all aparece si est en PROCESO o APROBADA.

6 Al dar la Opcin de Lneas se puede ver los artculos pedidos, cantidades y fecha y hora de entrega, de la solicitud sealada:

OJO CON F4 REGREZA A LAS PANTALLA (Pagina A).

RECIBO DE LECHE
En el pantallazo (Pagina A) se debe dar clic en el icono de sombrero, alli se despliega el men y se toma ALP CO INV Superusuario, en este sale el siguiente pantallazo:

En TRANSACCIONES se da doble click y despliega a +Recepcion, al dar doble click en Recepcin, se despliega nuevamente el men:

Se da doble click en RECIBOS y se abre una pantalla nueva Encontrar Recepciones esperadas. En esta pgina, se puede consultar por Orden de Compra para el personal de compras, nmero de Solicitud Interna para personal de planta o por Artculo, como para Recibir Leche:

Para RECIBO DE LECHE se debe ingresar el cdigo del articulo 202564 como ejemplo:

Se da ENCONTRAR y sale este pantallazo:

Hay que verificar que la Organizacin corresponda al que se est trabajando para este caso es ASL. La primera pantalla se cierra y queda la de abajo:

En INFORMACIN DEL PEDIDO, si se da Click, se puede ir a XXXXXX se encuentran dos informaciones, ABIERTA o INVENTARIO, en esta pestaa se puede consultar si el material est en inventario o ese una Orden de Compra (Abierta). En esta se debe dar click en el recuadro blanco a la izquierda:

Y se cambia la cantidad que se requiere, por ejemplo la cambi sobre CANTIDAD a 35000 kg, se da TAB hasta la casilla de SUBINVENTARIO, se despliega el men y se escoge PROCESO:

Al dar TAB se va a LOCALIZADOR y all se despliega el men, all se escoge el tanque, para ms facilidad se va a %silo% enter y all se despliega el men con silo:

Se da ACEPTAR, para el Caso de Faca, es RL10, 0 RL1, etc.

Se le da lote serie

Y en Lote se da click en los puntos suspensivos () y por defecto sale el lote con el que ya viene, luego se le da la cantidad a recibir y click en Listo. Vuelve al pntallazo anterior y se da Cabecera y graba.

10

PARTIDAS DE LAVADO (HD)


Para recibir la leche, se debe crear una partida de Lavado, Se llega a este pantallazo inicial y se va a Detalles de Partida.

Se escoge Nuevo

Sale la siguiente patalla y se escoge Output product:

Se desactiva el icono con chulo, y se le da la

11 Se seala la partida HD1021 para Sop y HD1121 para Caloto y la Unidad de Medida, para los HD la unidad de medida es el nmero de lavados por equipos es decir, 1:

(El HD va asociado al CCosto de la lnea que se va fabricar o recibir el material. Por ejemplo, el HD para Avena es HD1173). Sale este pantallazo y se da Aceptar:

All sale el siguiente pantallazo:

Luego se convierte la Partida de lavado a WIP (Work in process), se va a Acciones >> Despachar:

12

Se da aceptar:

Aqu se convierte la partida en WIP:

Luego se va a Acciones a Detalle Automtico de Partida, con esto se hace la reserva de los materiales:

13

Al finalizar las reservas, en Cantidad Reservada aparecen las cantidades iguales a las Ctd. Planificada. Se va a PRODUCTOS:

All escoge el icono LOTES PENDIENTES, en esta ventana se le da el Lote a la partida de Lavado HD que se est creando: En la parte de arriba de la ventana se sugiere el lote, por ejemplo para este ejemplo es ASL149, y personalizando le pongo ASL149AMC, todos las HD van en unidades, ya que son unidades de lavado que se realizan a un equipo:

Se da Aceptar, se vuelve a la siguiente pgina:

14

En esta pgina se asigna el Subinventario (Proceso, terminado, etc) y la Localizacin (Tk de Mezcla, silo, etc) a la partida. Luego se le da PASOS y sale la siguiente ventana:

En esta ventada se va Acciones y all se escoge Paso Despacho, con esto se convierte el paso a WIP. Finalmente, al tener: Despachada la partida en Wip Reservado los materiales Asignado el lote y la localizacin Liberado los pasos Se va a Acciones y se Corre Incremento pasando a la pestaa PRODUCTO y sealando sobre la lnea correspondiente en Descripcin Artculo, con esto se da consumo automtico a los materiales. All el consumo automtico se hace a los materiales que estn asignados POR INCREMENTO, esto se puede ver junto a la Casilla UND en Detalles de Material. Lo que tenga asignado como MANUAL se consume manualmente sealando la lnea en Detalles de Material y dando click en Hacer Transaccin de Material.

15 En este consumo manual, se puede hacer el consumo de todo lo que sugiere la partida o parte dependiendo de lo pesado o adicionado a la partida. Al finalizar el Incremento, se verifica en los PASOS si todos fueron costeados. Si no aparecen costeados, sino en blanco, no hizo el incremento y hay que volver a hacer el procedimiento del prrafo anterior. NOTA: Este procedimiento para las partidas HD no aplica POR INCREMENTO sino MANUAL, ya que aqu se debe hacer el consumo de los materiales (Materiales de lavados) manualmente. Al despachar los PASOS, automticamente se deben generar las Muestras de Calidad (MUCC). Al hacer la revisin del costeo de la partida (que el incremento haya funcionado y haya costeado la partida), se vuelve a DETALLES DE MATERIAL y se da en Acciones la Opcin de FINALIZADO.

HYD
Igual que para genera cualquier partida, la generacin de la partida de HYD se hace por Detalle de partida, la diferencia es que el HYD es la suma de todos los HD en un periodo determinado. Esto se puede definir por el tamao del lote, como ejemplo, si el material a tratar en el equipo es de 24000 kg el tamao del HYD se puede definir por 24000 Unidades, aunque se puede definir un tiempo determinado de 24 horas y los kilogramos totales que se fabrican en dicha lnea en ese periodo de tiempo, as que puede subir a 50000 o 100000 Unidades.

El Producto a fabricar en el Detalle de Partida es HYD_(Organizacin a la que est asociado para fabricar el producto). Un ejemplo, para la planta de Caloto es HYD_DPT, que corresponde al HYD de la Planta Caloto (D), Produccin y Tetrabrick. Igualmente que en el HD se va a Output Producto y all se ingresa el HYD y las unidades a fabricar.

16

Aparece este pantallaza, se da aceptar:

Igualmente, se obtiene una lista de materiales y se hacen los mismos pasos que el HD.

17

Etc. Este procedimiento es el mismo para todas las partidas que se requieran crear y llevar hasta FINALIZADO. NOTA: Las partidas que se requieran crear, se debe hacer en la Organizacin donde va asociado el producto. Por ejemplo para Caloto, las Organizaciones son DPT = Pasteurizados Aspticos DPR = Pasteurizados Refrescos DPA = Avena DSI = Microingredientes

18

CONSULTA DEL ORGANIZACIN

INVENTARIO

EN

UNA

Vamos a consultar el Inventario del Artculo 2401 Nectar Manzana tetrabrick en el Cendis Caloto Organizacin 121. 1) Se debe ir a Alp_CO-SUPERUSUARIO desde el Sobrero en la parte superior de la ventana.

Se va a En Mano, Disponibilidad y all el icono de Cantidad En Mano:

All se pide que se asocie a la Organizacin donde se requiere hacer la bsqueda, en este caso es la 121 Cendis Caloto:

19

All sale esta ventana y en Artculo/Revisin se ingresa el Cdigo del material que se requiere consultar:

Se da Encontrar y sale esta ventana, donde se despliega el men en Organizacin que por defecto sale la 121 debido a que estamos asociados a ella:

Al seguir el despliegue se encuentra al final el cdigo del material buscado en Rosado:

20

Al dar click se despliegan los lotes de los productos con el cdigo buscado, en este caso es el 2401, por ejemplo estaba buscando el DPT10AMC:

Al darle DISPONIBILIDAD se abre una ventana que da los datos del lote.

En el caso que la Organizacin no haya hecho el recibido del lote, en esta Organizacin no aparece el lote desplegado.

21

DESVENCER LOTE Y/O CAMBIAR FECHA DE VENCIMIENTO A PRODUCTO TERMINADO.


Desde el mdulo de Inventarios:

Se da Lotes o Nmero de Lotes, se asocia a la Organizacin de trabajo:

Emerge el men que ayuda a buscar el Artculo o el Lote en especfico:

Para este caso se ingresa el cdigo del Artculo, se da Encontrar:

22

23

Y Salir.

MUESTRAS DE CALIDAD EN UNA PARTIDA


En la pestaa de PRODUCTOS por el men herramientas se va a Muestras:

24

Se situa en la muestra que se requiere ver y se da Click en Visualizar Muestra:

En DISPOSICIN se cambia el estado de la Muestra de Planificado a Pendiente:

Se Da Click en el Flexfield [ ventana,

] que se encuentra en la parte inferior derecha de la

25

Se escoge la Opcin Produccin Monitoreo

Se sigue llenando los espacios, Producto:

Localizaciones:

26

Variables Anlisis:

Y Lab Muestreo:

Al terminar se da Aceptar y se da Grabar, en dicho momento se activa la Opcin RESULTADOS y al dar Click en dicha Opcin la ventana emergente muestra los mximos y mnimos de cada variable a medir:

27

Y a la izquierda se tiene las casillas que llenar el Tcnico de Calidad o el Operio.

Ntese que al dar un valor por encima del valor mximo genera una fila adicional para ingresar el valor de ajuste, esta segunda fila se presta para hacer la correccin de la variable cuantas veces se necesite, es decir, al dar otro valor por fuera de la especificacin esta misma fila se puede modificar.

Al dar grabar inmediatamente se bloquean las casillas donde ya se ingres Resultado, pero si deja abierto los campos donde no se ha ingresado resultado para seguir trabajando en esta ventana. Al finalizar de ingresar todos los datos se da grabar y con esto queda cerrada esta muestra. NOTA: Sin importar si la partida se ha cerrado, el ingreso de los resultados de las muestras de Calidad se pueden hacer. Solo hasta que se ha terminado de llenar toda la

28 informacin y se da grabar queda cerrada esta muestra y ya no se puede volver a modificar. En el caso que se deba reabrir la partida despus de estar Cerrada, ya no genera muestras de calidad automticas sino que habra que crear muestras manualmente.

RESUMEN DE TRANSACCION
Con esta aplicacin se puede ver donde est ubicado un artculo y en qu localizador, inicialmente hay que asociarse a Inventarios:

La ventana emergente es la siguiente:

En Artculo se ingresa el cdigo del artculo que se est buscando y se da RESUMIR:

Aparece una ventana emergente, la cual tiene varias pestaas, cada una da una informacin determinada, pero en Detalle de Transaccin se tiene la informacin de todos los lotes que se tienen:

29

El lote sealado a revisar es el segundo, al correr la barra hacia la derecha se puede observar en qu organizacin y localizador est ubicado:

As que si el producto aun no se ha consumido, se puede buscar en la Organizacin DPR. Ahora, si se requiere ver el nmero de Lote, se da Click sobre Lote/Serie:

A que se puede ver que el lote DE09AMC, este lote puede consultarse en En Mano, Disponibilidad >> Cantidad en Mano (ver CONSULTA DEL INVENTARIO EN UNA ORGANIZACIN)

CONSULTAS
Con la siguiente aplicacin se puede realizar la consulta de todas las partidas, su estado y otra informacin. Para esto se entra con Supervisor de Produccin >> Cronograma de Produccin:

30

En la ventana emergente, se puede consultar por tiempo, wip, finalizado, cerrado, etc.

Al darle Aceptar y logueado a la organizacin que requiero ver, se genera esta vista:

Al dar Click, al dar Click en

31

Este se puede guardar como Publico para que cualquier persona lo vea.

PROGRAMA DE PRODUCCIN
Este icono se Observa en Supervisor de Produccin >> Programa de produccin, all sale la siguiente ventana:

En esta ventana se pone fecha inicial y final para el periodo que se requiere analizar. Luego se da Click sobre Diagrama Gantt y sale la siguiente ventana:

32

Presenta el Nmero de la partida (0003), el cdigo del producto (2401) y la cantidad de Unidades que se requieren empacar. En el Filtro, se puede consultar el diagrama por producto:

OJO ver cuando se da click derecho sobre las barras (en Propiedades y detalles). En detalles se puede llegar directamente a la partida y trabajar en ella. NOTA: Las partidas no se ANULAN. Este estado no se usa. En produccin no va a aparecer esta opcin en las partidas.

ADMINISTRACIN DE GRUPO DE PARTIDAS


Con esta aplicacin se puede consultar por estado, fecha, producto, etc, todas las partidas y ver cmo

33

En esta aplicacin se puede escoger la Organizacin que se quiere trabajar, sin necesidad de asociarse antes a la organizacin.

En ESTADO DE DOCUMENTO

34

Al dar Click en Seleccionar Todo, se chulea todas las partidas y en Seleccionar Accin se puede escoger la accin que se requiera hacer con ellas. Todas pasan al estado escogido al mismo tiempo. Por ejemplo se van a cerrar todas estas 4 que estn finalizadas.

35

Al cerrar las partidas desaparecen de la lista y al consultar nuevamente como Cerradas aparecen en la lista:

Igualmente se pueden reabrir:

36

BANCO DE TRABAJO o GME ORGANIZADOR DE DATOS


Con esta aplicacin se puede consultar el estado y detalles de todas las partidas en una organizacin determinada.

La ventana emergente, presenta una tabla de bsqueda qu se puede desplegar para ver por Organizacin, partida, estado o Producto. Este informe arroja la informacin para revisin los das Jueves o antes del Inventario de fin de mes.

Al buscar en el men la Organizacin DPR y se da Click sobre ella, la ventana emergente muestra todas las partidas que hay en dicha organizacin y el estado.

37

Sin embargo, al dar doble Click sobre la parte Azl de la ventana emergente, se abre en toda la pantalla:

Y tambin se puede desplegar las herramientas del sistema donde se puede adicionar ms columnas si se requiere de ms informacin.

38

39

40

41

CONSUMO INTERNO
Para el consumo interno, se debe asociar a Inventarios superusuario, all se va a Transacciones >> Transacciones varias:

En Tipo se escoge el motivo Ajuste Salida Producto y en Origen se escoge D_CC 1098 SERV ADMTIVOS.

42

All se incluye la informacin

43

ALIAS DE CUENTA
Estas Alias de cuenta reemplaza el trmina Cdigo de Motivo y se utilizan para hacer ajustes de inventario: 1006: Es para dar de baja los ensayos, acordado con DT 1007: Aqu van los desperdicios y ajustes positivos y negativos, inventarios fsicos, etc. 1028: Si se le tuvo que prestar materiales, qumicos, productos, etc. Debido a que ellos no tienen partidas para descargarlos, se dan de baja por all. 1098: Por este medio se da de baja al producto que es donado CI. Compra Agua Plantas: Nuestras frmulas utilizan agua, este es generado por ajuste de inventario CAS actualmente y es hecho cada ao. El agua no tiene vencimiento. Antes de iniciar S12 el 1ro de Abril, se iniciar con este Alias. Este ajuste es positivo para subir Agua al sistema para consumo en las partidas. Reclamaciones al Seguro: Cuando se daa un producto por problemas del equipo y se logra demostrar que fue por falla en un equipo y se puede cobrar por el seguro. Cuando se da la aprobacin de que se va a pagar, se entra bajo este Alias de Motivo y se le da de baja al producto por all. Saldos Iniciales: Alias de Cuenta que se utiliz para cargar todos los inventarios que se estn utilizando. Los saldos que se cruzan con la contabilidad de cambio de 11 a 12, se cargan a este Alias de Cuenta. A produccin esto no le aparece. Los rechazos se manejan en el consumo con cdigo de motivo RECH en la siguiente partida del mismo producto. Este genera un sobrecosto solo en el producto que se hizo el consumo como ingrediente adicional. Pero si el rechazo se va por la 1007, el sobrecosto se le da a todos los productos de la planta bajo el 1007.

Esta Aplicacin y la anterior de CI, se utiliza para los ajustes de fin de mes en el Inventario.

AJUSTE DE ASPERCIONES
Este ajuste se realiza asociado a Microingrendientes (DSI), este ajuste se realiza mediante la aplicacin de Ajuste de inventario el cual se hace con TRANSACCIONES VARIAS en la opcin de Ajuste de Salida de Producto, se da la salida a la cantidad

44 requerida con el Alias MICROINGREDIENTES, de Cuenta de AJUSTE DE ASPERCIONES

Los pasos siguientes son iguales al ajuste de cualquier material, pero en el Motivo no se le debe ingresar nada. Finalmente en cualquier partida de Microingredientes, se descarga en el Paso 20:

En Recursos del Paso 20, se va a la pestaa Real donde estn los espacios en blanco de Recuento, Ctd Proceso Real y Uso Total Real, los cuales se diligencias en 1, el valor en Kg del MK y el equivalente en M2.

La equivalencia es por cada 10 g se deben ingresar 100 M2. Se Graba y se continua con los procedimientos normales de la partida. Este consumo se hace siempre manualmente.

45

TRANSFERENCIA CONFORMES)

SUBINVENTARIOS

(NO

Debe estar asociado al Subinventario de Inventarios. Esta opcin se usa cuando se tenga producto No Conforme, con esta opcin se mueve a un subinventario de No Conforme, pero antes sale una ventana emergente donde requiere asociarse a la Organizacin correspondiente.

Se toma la Opcin Subinventury Transfer; Backflush Transfer no se usa.

46

Se despliega esta ventana donde pide los datos del artculo retenido.

Se ingresa el Artculo, Subinventario actual (Proceso, terminado, etc), el localizador donde se detect el No conforme o donde est ubicado el producto actualmente.

Seguido se ingresa el Subinventario a donde se requiere trasladar, en este caso RETENIDO y el Localizador correspondiente cuando se da como producto no conforme este lote o Artculo: SUBINVENTARIO RETENIDO PROCESO TERMINADO LOCALIZADOR NO CONFORMNE, RETENIDO, RECHAZADO DEROGADO_M, TANQUES Y EQUIPOS DEROGADO_M, MUELLES, ETC

Cuando se da el Rechazo se hace el consumo en otra partida del mismo Artculo, es decir, el Artculo
205324 2053240123 BASE REFRESCO MORA SOKA ZERO TETRA (KGR)

se consume en l mismo como ingrediente adicional en otro 205824. Adems, en el icono Hacer Transaccin se debe ingresa en el MOTIVO el Alias de Cuenta RECH. Contablemente es lo indicado con el fin de que el mismo Artculo sea el que asuma el costo del rechazo.

47 Si el producto se deroga, se debe pasar al Subinventario PROCESO y Localizador DEROGADO _ M. En este momento, este lote queda disponible para consumo y entra dentro de FIFO para reserva.

ESCALAR UNA PARTIDA


En cualquier partida normal

Se va a Productos y se va a Herramientas>> Escalar Partidas

En la ventana emergente aparece la opcin de escalar por % o por cantidad de Artculo:

48 Se da Aceptar y grabar, por ejemplo esta partida se escal de 95000 Und a 20000 Und. Igualmente los materiales tambin cambian. NOTA: Para escalar una partida debe estar en Pendiente.

NOTA: Escalar partidas por encima o por debajo nos puede servir para el manejo de bases largas o cortas. Al finalizar el empaque del producto realizar el balance as: Base Real = Producto terminado+Consumo interno+desperdicio+purga Despus de hacer el balance se escala la partida a la realidad Base Real, los costos se ajustan a la cantidad real fabricada y la purga se ajustara a la realidades decir, cuadraran los inventarios. Finalmente, las bases sobrantes seran solo las purgas y se podran inventariar en cualquier momento o a fin de mes.

AJUSTE DE INVENTARIO Y COMPRA DE AGUA


El ajuste de Agua para las Organizaciones al igual que los Ajustes de Inventario de materiales con cualquier Alias de Cuenta (Cdigos de Motivo), se realiza por medio de TRANSACCIONES VARIAS, que se encuentra asocindose al mdulo de Inventarios en el sombrero:

49

50

51

52 En el caso de que no exista un lote para dicho material, se puede Generar el lote dando Click en el botn Lote/Serie y se le da el lote y cantidad y finalmente se da LISTO , este debe ser acorde lo que se encuentra en la planta para el ajuste.

53

54

CONSUMO EN DECREMENTO
Esta aplicacin se utiliza para reversar parcialmente una cantidad del producto que se ha corrido en incrementeo. Por ejemplo, la partida 140 del producto 2402 Nectar Durazno, se corri en incremento por 95000 Und, pero requiero reversar 10000 Und. Para reversar esta cantidad se debe ir a la pestaa PRODUCTOS e ir a Consumo Estandar por Incremento,

All se vuelve a abrir la ventana para correr el Incremento y se la casilla de Ctd En Incremento se ingresa el valor -10000 Und:

Se da Aceptar y esto genera que se disminuya en 10000 Und la salida de la partida y queda en 85000 Und.

55

Al revisar el paso 100, se encuentra que tambin disminuyeron en 10000 Und

Esto se debe verificar, inclusive para todas las partidas, ya que en el paso 100 se da el costeo por unidades de producto. As que si el incremento o decremento se corri y la partida no deja dar estos valores iguales a las unidades de salida, se debe incresar las cantidades manualmente en los pasos con el fin de que no se costee por debajo o por encima el lote que se est manejando. Esto se utiliza para entregas parciales, finalmente al volver a hacer el incremento se debe hacer por las Unidades faltantes para sumar el total que se produjo por la mquina.

56

Ntese que finalmente se sumaron las Unidades en el paso 100 a 95000 Und.

ENTREGAS DE PRODUCTO TERMINADO PARA TBA (CALOTO)


Despus de pasar la partida y pasos a Wip y hacer las reservas de material: Debido a que cada mquina TBA de la planta Caloto fabrica su propio lote, con la diferencia de 1 a 3, dependiendo de la mquina. Para Generar las muestras de Calidad, se debe Hacer Transaccin de Material con una unidad de 1 de producto terminado, este lote se hace al dar el Lote al producto y la cantidad en la pestaa de PRODUCTO en Lotes Pendientes:

Donde emerge la siguiente Ventana:

57

En esta ventana se da el Nmero de lote del producto (Genrico para las 3 TBAs), y en Cantidad 1 Und, esto con el fin de que se generen las muestras de calidad para el lote genrico:

Se le da Aceptar y vuelve la pantalla de PRODUCTOS, aqu se corre el incremento por el total de las Unidades 95000 Und.

Ntese que al dar Aceptar en la parte superior de la ventana emergente sale un mensaje de EXCEPCIONES DE MATERIAL, esto es debido a que se corri el incremento por 95000 Und y la salida del lote se dio solo por 1 Und, as que en esta ventana se debe ingresar los datos del resto de lotes de las 3 mquinas:

58

As que en esta ventana se hace la Transaccin con el lote de cada mquina y las unidades que sac cada mquina en la siguiente fila, como ejemplo, tomemos que de las 95000 Und la TBA 1 produjo 25000 Und, la TBA2 35000 Und y las TBA3 34999 Und, por defecto la Unidad con el lote Genrico se debe descontar para que el total sume 95000 Und, pero de la TBA3 se obtuvo un total de 200 Und defectuosas y van para Consumo Interno, hay que restarle estas unidades al total de la TBA 3, as que la TBA3 quedara con 34799 Und y el CI con 200 Und, al cual se le puede dar un nmero de lote con sufijo CI:

NOTA: Igualmente, se le da salida a las muestras de calidad (MUCC). Estas a su vez, as como las de Consumo Interno, se dan de baja por Transacciones Varias, pero con el Alias de Cuenta D_CC 1028 CONTROL CALIDAD. Al llenar por completo esta informacin y darle continuar se da paso a que termine el Consumo por Incremento, el cual pasa las unidades del PT a Ctd Real:

59

Si se requiere ver si la transaccin estuvo bien hecha, se va a Inventario >> Visualizacin transacciones de material:

La ventana emergente solo deja visualizar cmo se distribuy el lote.

Ntese que la suma da 95000 Und. Igualmente, las cantidades reservadas son consumidas en su totalidad. NOTA: En el caso de Hassia y MZ donde se cambia el lote adicionando un 1 o 2 al final de la codificacin de lote, en la mitad de la produccin dependiendo del tamao del batch y a su vez se cambia la fecha de vencimiento. Esta se debe cambiar llendo a:

Que es la misma ruta para Desvecer Lotes. All se puede buscar el lote especfico o el Artculo para cambiar las fechas de vencimiento de todos los lotes en mencin simultneamente.

60 El cambio se realiza en la casilla de VENCE EL, el resto de casillas se deja igual. Al finalizar el cambio de la fecha de vencimiento del (los) lote (s), se da grabar y queda hecho el proceso:

De esta manera cuando se finaliza toda la operacin de salida de PT.

WIP COMPLETION RETURN


Ver ejemplo del 24/02/2011 del cuaderno. Al hacer la transferencia de los lotes DPR22AMC, DPR22AMC1 y 2 al Cendis, el Operario se dio cuenta que el total de producto era 9000 Und y no 10000 Und, y que bsicamente el desfase era en el lote DPR22AMC1, el cual es por 4000 Und y no por 500 Und. La partida 22 se devuelve a Wip,

Y en la pestaa de Productos se corre el Consumo por incremento pero con -1000 Und para descotar:

61

La pantalla emergente presenta el Mensaje por Excepciones de Material:

Y da la opcin de Continuar,

Ntese que en la pestaa de Productos, la cantidad de producto despachada no disminuy a 9000 Und, mientras que los Ingredientes si devolvieron al inventario el equivalente a 1000 Und:

62

Al revisar el paso 100 se encuentra que se devolvi a 9000 Und.

En este momento, el Cendis debe devolver (o haber devuelto) las 1000 Und que no le cuadran por diferencia de inventario y la Organizacin debe recibir estas 1000 Und:

Al tener las 1000 Unidades en el inventario de DPR y en el Subinventario Terminado y Localizador Muelle, se va a la partida y se seala en la pestaa de PRODUCTOS, luego se va a HACER TRANSACCIN DE MATERIAL (Ya esto es manualmente) y se da Opcin de WIP COMPLETION RETURN, se llenan los campos de Subinventario, Localizador y el nmero de lote que se requiere disminuir y la cantidad Positiva (esta resta la realiza el sistema internamente):

63

Se da Hacer la Transaccin y con esto se finaliza el proceso por el error cometido (OJO Cendis debe devolver la cantidad de diferencia, sino no se puede realizar esta transaccin debido a que generara cantidades negativas), finalmente, en Visualizar Transaccin de Material en la ltima fila se observa la transaccin (Wip Completion Return) que se hizo para el ajuste de la cantidad:

CONSULTA DE UN LOTE DETERMINADO POR TRANSACCIONES DE MATERIAL


Mediante esta aplicacin se puede consultar las caractersticas de un Artculo,

64

Una fecha o rango de fecha, igualmente, se puede consultar por lote, subinventario o por Tipo de transaccin (Esta ltima se utiliza para ver las transacciones que se hacen como transferencias interorganizacin, Alias de cuenta cuando se suben al inventario o se da de baja por diferencia de inventarios):

Todo esto asociado a una Organizacin determinada. Por ejemplo al consultar por Tipo de Transaccin se puede observar que da la opcin para ver los ajustes positivos o negativos que se han realizado:

65

Al correr la barra hacia la derecha se ven los Alias de Cuenta que se usaron para subir estos productos al inventario

Igualmente se pueden usar las pestaas de la parte superior de la ventana como Tipo Transaccin:

Este formato se puede Exportar y abrirlo en Excel.

GENEALOGA DE LOTE
Esta aplicacin se utiliza para realizar trazabilidad de un Producto Terminado o en Proceso. Mediante un rbol genealgico muestra los detalles de los consumos que se han hecho desde recibir materia prima hasta dar por finalizado el producto terminado. Para ingresar a esta aplicacin se va al mdulo de Calidad (QA):

66

En consultas, se va a Genealoga de Lote:

Inmediatamente pide asociarse a una Organizacin:

La consulta se puede realizar por artculo o lote:

67

Se despliega un men con varios lotes que se han fabricado en la Organizacin en mencin:

Al escoger uno de ellos y dar Click en Genealoga de Lote, la ventana emergente muestra en la parte superior izquierda, el lote escogido y a la derecha la informacin de este lote, tambin en la parte derecha muestra las pestaas de Atributos de Lote y Transacciones de Material y en la flecha derecha se despliega un men donde se puede consultar el estado de las muestras de calidad, etc.

Al desplegar el rbol de la parte izquierda al dar Click en el + junto al nmero de lote se abren todos los consumos que se han hecho:

68

Cada bloque verde es el Artculo del material fabricado y arriba de l se encuentra el Lote de dicho Artculo, aqu se observa el producto en proceso, HYD o HD. Al seleccionar el lote correspondiente, el cuadro de la derecha va mostrando informacin de dicho lote:

Esta Aplicacin sirve para realizar trazabilidad de los productos en proceso o terminados. NOTA: En el curso algunos lotes no se dejaron abrir como arbol debido a que algunas bases en proceso se generaron por ajuste positivo, lo que no deja seguir desplegando. Lo que se observa en el Origen en la ventana de la derecha (Account Alias o Job or Schedule). El Account Alias significa que este producto fue subido pasitivo. En la pestaa USO en la parte superior Izquierda, se puede consultar el uso que se le dio a una materia prima y los lotes donde fue gastada. Por ejemplo para el lote ASL_P Leche Cruda Recibida con cdigo de Artculo 205510 para un total de 100000000 Kg se consumi para fabricar 10000 Kg de 201419 LECHE DESC.TERM. 0.01-0.1%MGR y 998 kg del lote ASL221CHA y 998 kg del lote ASL221CREMA, tambin fue consumido, como se observa en la figura siguiente:

69

El segundo consumo fue hasta el 206037 LECHE EN POLVO DESCREMADA ALPINA PROS y finalmente fue entregada al Cendis de Sop.

You might also like