Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica

FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP Resolucin MENORDirectoral N 009-2007-EF/68.01

(Directiva N 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 002-2008-EF/68.01) Formato SNIP 03 A Esta ficha no podr usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM. Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/.300,000. (La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES 1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR 2. NOMBRE DEL PIP MENOR "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PRIMARIO SANTA ANA-DISTRITO DE CASMA-PROVINCIA DE CASMA-ANCASH 3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04) FUNCIN PROGRAMA SUBPROGRAMA RESPONSABLE FUNCIONAL 4. UNIDAD FORMULADORA NOMBRE Persona Responsable de Formular el PIP Menor Persona Responsable de la Unidad Formuladora MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA ING. JOSE CORAL

Agropecuaria Riego Infraestructura de riego AGRICULTURA

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA NOMBRE Persona Responsable de la Unidad Ejecutora 6. UBICACIN GEOGRFICA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD II. IDENTIFICACION 7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL Descipcin de la situacin actual ANCASH CASMA CASMA C.P. SANTA ANA GERENCIA DE INFRAESTRUCTIRA URBANA Y RURAL ING. SANTOS APOLINAR ROJAS

El problema identificado es el de la baja productividad agrcola en el C.P. SANTA ANA, en el distrito de Casma, que tiene como causa crtica a la escasez de agua para riego durante la poca de estiaje de la Cuenca Hidrogrfica del Ro Casma del cual forman parte este Centro Poblado. Si a ello le agregamos que la actual infraestructura de riego se encuentra bastante deteriorada, por estar construida de tierra, lo que ocasiona grandes filtraciones de agua, y que la gestin de aplicacin del riego no se hace con la asistencia tcnica adecuada, y que los agricultores no tienen las capacidades necesarias para la organizacin y el desarrollo agrcola; la situacin se agudiza mucho ms.
Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3) 1.- Infraestructura de riego en mal estado 2.- Carencia de Desarenador 3.- Tomas Laterales deterioradas 8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS Descripcin del problema central Descripcin de las principales causas (mximo 6) Causa 1: Insuficiente disponibilidad de agua para riego Causa 2: Ineficiencia en la gestin de cultivos y el riego Causa 3: Deficiencias en la comercializacin, Causa 6: Valor Actual 54% 100% 80%

BAJA PRODUCTIVIDAD AGRCOLA EN EL C.P. SANTA ANA - DISTRITO DE CASMA

9. OBJETIVO DEL PIP MENOR Descripcin del objetivo central INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRCOLA EN EL C.P. SANTA ANA - DISTRITO DE CASMA Pgina 1 de 5

INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRCOLA EN EL C.P. SANTA ANA - DISTRITO DE CASMA Valor al final Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo Valor Actual del Proyecto 3) (*) (*) 1.- Infraestructura de riego en Buen estado 46% 100% 2.- Desarenador en buen estado 0% 100% 3.- Tomas Laterales en buen estado 20% 100% 10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA Nombre de cada Alternativa analizada

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 Formato SNIP 03 A

Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo)

Acciones necesarias para lograr cada resultado

CONSTRUCCIN DE UN DESARENADOR CON CONCRETO ARMADO FC=210 KG/CM2 Y SU COMPUERTA METLICA TIPO IZAJE E=2 (0.60X1.00M), CONSTRUCCIN DE 05 TOMAS LATERALES CON CONCRETO ARMADO FC=175 KG7CM2 Y SU COMPUERTA METLICA TIPO IZAJE E=2 (0.60X1.00M) Y CONSTRUCCIN DE 1,080 ML. DE CANAL DE SECCIN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE FC=175 KG/CM2 (SOLERA 0.60 M, TALUD 0.641), JUNTAS DE CONTRACCIN. ASISTENCIA TCNICA PARA LA SIEMBRA Y DESARROLLO DE CULTIVOS PERMANENTES, CAPACITACIN EN GESTIN DE RECURSOS HDRICOS Y MANEJO DEL SISTEMA DE RIEGO PARA COMISIN, CAPACITACIN EN TEMAS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO Y CAPACITACIN EN COMERCIALIZACIN DE PRODUCTOS AGRCOLAS CONSTRUCCIN DE UN DESARENADOR CON CONCRETO ARMADO FC=210 KG/CM2 Y SU COMPUERTA METLICA TIPO IZAJE E=2 (0.60X1.00M), CONSTRUCCIN DE 05 TOMAS LATERALES CON CONCRETO ARMADO FC=175 KG7CM2 Y SU COMPUERTA METLICA TIPO IZAJE E=2 (0.60X1.00M) Y CONSTRUCCIN DE 1,080 ML. DE CANAL DE SECCIN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE FC=210 KG/CM2 (SOLERA 0.60 M, TALUD 0.641), JUNTAS DE CONTRACCIN. ASISTENCIA TCNICA PARA LA SIEMBRA Y DESARROLLO DE CULTIVOS PERMANENTES, CAPACITACIN EN GESTIN DE RECURSOS HDRICOS Y MANEJO DEL SISTEMA DE RIEGO PARA COMISIN, CAPACITACIN EN TEMAS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO Y CAPACITACIN EN COMERCIALIZACIN DE PRODUCTOS AGRCOLAS

N de beneficiaros directos

Resultado 01: CONSTRUCCIN DE UN DESARENADOR, CONSTRUCCIN DE 05 TOMAS LATERALES, CONSTRUCCIN DE 1,080 ML. DE CANAL. Alternativa 1:

32

Resultado 02: CAPACITACION

32

Resultado 01: CONSTRUCCIN DE UN DESARENADOR, CONSTRUCCIN DE 05 TOMAS LATERALES, CONSTRUCCIN DE 1,080 ML. DE CANAL. Alternativa 2

32

Resultado 02: CAPACITACION

32

III. FORMULACION Y EVALUACION 11. HORIZONTE DE EVALUACIN (*) Nmero de aos del horizonte de evaluacin (Entre 5 y 10 aos) Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido

10

El horizonte de evaluacin de acuerdo con los parmetros establecidos por el SNIP va a ser de 10 aos. De acuerdo a la naturaleza del Proyecto tenemos como horizonte una vida til de 10 aos, igualmente para cuestiones de valuacin, de identificacin, de formulacin y evaluacin social de proyectos de Inversin pblica a nivel perfil se considerar tambin 10 aos como periodo de horizonte temporal para verificar el cumplimiento de los objetivos que persigue el Proyecto.
12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*) Unidad de Medida m3/seg

Servicio Servicio 1 Servicio 2 Servicio 3 Servicio "N"

Descripcin Dotacin de agua para riego

Ao 1 1,242

Ao 2 1,254

Ao 3 1,254

Ao 4
1,280

Ao 5
1,292

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda

LA CARACTERSTICA DEL PIP ES PROPORCIONAR A LOS AGRICULTORES EL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CON UNA INFRAESTRUCTURA ADECUADA, ACORDE CON LAS NORMAS DE DISEO CON LA FINALIDAD DE ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD AGRCOLA. EL ANLISIS DE LA DEMANDA CON Y SIN PROYECTO, SE HA REALIZADO TENIENDO EN CUENTA LA CEDULA DE CULTIVO ACTUAL, LOS COEFICIENTES DE CADA CULTIVO (KC.), LA EVAPOTRANSPIRACIN POTENCIAL (ETO.), LA PRECIPITACIN EFECTIVA Y LAS EFICIENCIAS DE RIEGO VARIARN DE ACUERDO A LA SITUACIN DEL PROYECTO.

13. ANLISIS DE LA OFERTA (*)

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Servicio Servicio 1 Servicio 2 Servicio 3 Servicio "N"

Descripcin Dotacin de agua para riego

Unidad de Medida m3/seg

Ao 1 1,623

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Formato SNIP 03 A 1,623 1,623 1,623 1,623

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la oferta. EN LA SITUACIN ACTUAL EL CAUDAL QUE SE CAPTA ES DE CANTIDAD INSUFICIENTE PARA CUBRIR LA DEMANDA ACTUAL.

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*) Unidad de Medida m3/seg

Servicio Servicio 1 Servicio 2 Servicio 3 Servicio "N" Dotacin de agua para riego

Ao 1 381

Ao 2 369

Ao 3 369

Ao 4 343

Ao 5 331

15. COSTOS DEL PROYECTO 15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado) Unidad de Medida Und Gbl Gbl Gbl Gbl Gbl Costo total a precios de mercado 11,773.75 464,505.92 452,505.92 12,000.00 11,312.65 145,028.15 45,250.59 677,871.06

Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 01 Resultado 02 Supervisin Gastos Generales Utilidades Total

Cantidad 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Costo Unitario 11,773.75 452,505.92 12,000.00 11,312.65 145,028.15 45,250.59

15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*) Costo total a Factor de precios de correccin mercado 11,773.75 0.91 464,505.92 452,505.92 271,503.55 0.84 0.00 0.00 45,250.59 135,751.78 12,000.00 8,400.00 0.00 3,600.00 0.00 11,312.65 145,028.15 45,250.59 677,871.06
0.91 0.57 0.84 0.00 0.91 0.00

Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 01 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Remuneraciones M.O.C. M.O.N.C. Resultado 02 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Remuneraciones M.O.C. M.O.N.C. Supervisin Gastos Generales Utilidades Total 15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto Items de gasto Personal (*) Equipos (*) Insumos (*) Servicios (*) Combustibles (*) Otros(*) Total a precios de mercado Total a precios sociales (*) 1 600 360 2 600 360

Costo a precios sociales 10,714.11 356,951.53 346,619.53 228,062.98 0.00 41,178.04 77,378.51 10,332.00 7,056.00 0.00 3,276.00 0.00 10,068.26 121,823.65 38,010.50 537,568.05

0.89 0.84 0.84

3 600 360

. 600 360

. 600 360

10 600 360

960 720

960 720

960 720

960 720

960 720

960 720

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada Pgina 3 de 5

Items de gasto Personal (*) Equipos (*) Insumos (*) Servicios (*) Combustibles (*) Otros(*) Total a precios de mercado Total a precios sociales (*)

1 1,150 1,028

2 1,150 1,028

3 1,150 1,028

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral . . 10 N 009-2007-EF/68.01 1,150 1,150 1,150 Formato SNIP 03 A 1,028 1,028 1,028

2,178 1,634

2,178 1,634

2,178 1,634 21,183.47

2,178 1,634

2,178 1,634

2,178 1,634

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*) Descripcin Situacin sin Proyecto Alternativa 1 Alternativa 2 Costos incrementales Alternativa 1 Alternativa 2 16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada) 16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*) Beneficios Ahorro de tiempos Ahorro de costos Beneficios por area 1 2 3

Costo de Inversin
537,568.05 630,282.82 537,568.05 630,282.82

VP.CO&M 4,424.09
10,040.22 10,040.22 5,616.13 5,616.13

VP.Costo total 4424.09

547,608.27 640,323.04 543,184.18 635,898.95

222,910.00

222,910.00

222,910.00

222,910.00

222,910.00

222,910.00

222,910.00

222,910.00

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales Con la ejecucin del proyecto se incrementara el beneficio por area cultivada, es decir se incrementaran las areas de cultivo y de esta manera se incrementara los ingresos economicos de los agricultores del C.P. Santa Ana y del Distrito de Casma

16.2 Beneficios sociales (cualitativo) Uno de los beneficios sociales y la mas importante de forma cualitativa es la mejora de condicion de vida del poblador del C.P. Santa Ana, en el distrito de Casma.

17.EVALUACIN SOCIAL (*) 17.1 Costo-Beneficio VAN social 17.2 Costo-Efectividad Indicador de efectividad y/o eficacia Valor Descripcin 826,500.66

Costo- Efectividad 18. CRONOGRAMA DE EJECUCION 18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance) Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 01 Resultado 02 Resultado 03 Resultado 04 Resultado 05 Supervisin Gastos Generales Utilidades TOTAL Trimestre I Trimestre II 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Trimestre III Trimestre IV

100%

18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance) Pgina 4 de 5

Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 01 Resultado 02 Resultado 03 Resultado 04 Resultado 05 Supervisin Utilidades Gastos Generales Total 19. SOSTENIBILIDAD

Trimestre I Trimestre II 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Trimestre III

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 Trimestre IV Formato SNIP 03 A

100%

19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP COMISION DE REGANTES DEL C.P. SANTA ANA 19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional? No SI PARCIALMENTE Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operacin y mantenimiento Entidad / Organizacin
Comision de Regantes del C.P. Santa Ana

Documento

Compromiso

ACTA

ASUMIR LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural? No Si X Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre Accin 1 Accin 2 Accin "n"

20. IMPACTO AMBIENTAL IMPACTOS NEGATIVOS Durante la Construccin Emanacion de Polvo, acumulacion de desmonte y Durante la Operacin Impacto 1 Impacto n MEDIDAS DE MITIGACIN COSTO (S/.)

MEDIDAS DE MITIGACIN

6,755.00

21. OBSERVACIONES

En el item referente a Gastos Generales se ha incluido el IGV.

22. FECHA DE FORMULACIN

23. FIRMAS

Ing. JOSE CORAL Responsable de la Formulacin del Perfil Responsable de la Unidad Formuladora Pgina 5 de 5