FORMATO DE ANLISIS DE RIESGOS RESPONSABILIDAD INTEGRAL DIRECCIN DE HSE ECP-DHS-F-150 Elaborado 31/08/2012 Consulte el Instructivo para Anlisis de Riesgos

ECP-DHS-I-024 PLANTA Y/O LUGAR : PLANTA MONTERREY TRABAJO A REALIZAR : NIVELACION Y ALINEACION BOMBA-MOTOR HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS: EQUIPOS DE MEDICIN, HERRAMIENTA MENOR BOTAS DE SEGURIDAD, GAFAS, MONOGAFAS, CARETA, CARETA TIPO SOLDADOR, CASCO, GUANTES DE CARNAZA, MASCARILLA PARA HUMOS METALICOS, MANGAS, PETO, PROTECTOR AUDITIVO. HOSPITAL MONTERREY: 0986249121- 3114501179 - POLICIA MONTERREY: 3144820707-3102403156, BOMBEROS: 3132928325-6249796, DEFENSA CIVIL: 3112060159 - ALFONSO ARIAS:3144689606, CONSTANZA JARA:3108880425, VIVIANA NIO: 3142772399, CONTROLES REQUERIDOS PARA ADMINISTRAR LOS RIESGOS (Preventivos/Protectivos/Reactivos) EQUIPO O SISTEMA OBJETO DEL TRABAJO : BOMBAS MONTERREY V DEPENDENCIA O EMPRESA EJECUTORA: CONSORCIO MASA-ACCIONA Versin: 4

RAM (Consecuencias: P, E, A, C o I x Probabilidad)

P3C=M

Elaboracin

26/04/2013

ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL EPP: CONTACTOS DE EMERGENCIA:

Desde Hasta

8/05/2013 9/07/2013

LUGAR / PLANTA / ENTORNO/PERIFRICOS

No:

PELIGRO

RIESGO

SI/NO

OBSERVACIN (Cuando el Emisor requiera plasmar alguna observacin)

CARGO RESPONSABLE

PREVENTIVOS:Realizar orden y aseo antes, durante y despues de cada jornada, acopio de herramientas y equipo, sealizacion y demarcacion del area, inspeccion y verificacion del sitio de trabajo antes de iniciar labores, transitar y caminar por senderos autorizados para peatones, aplicar la tecnica de las 6a. DIFERENCIAS DE NIVEL EN EL PISO / OBSTCULOS EN LAS Tropezones,caidas con diferencia PROTECTIVOS:Uso de EPP. REACTIVOS:En caso de emergencia prestar primeros auxilios, de nivel REAS DE DESPLAZAMIENTO informar a Operavciones y trasladar a la persona al centro de atencion DEL PERSONAL mas cercano, Verificar que el dirrectorio para la atencion de emergencias este acutualizado (medevac) publicado en un lugar visible y que sea divulgado al personal ejecutor. PREVENTIVOS:Realizar charlas de seguridad en higiene postural, adptar posicion ergida con la columna recta, evitar posturas sedentes incomodas, pausas activas, rotacion de personal, identificar peso, forma y volumen de la carga antes de manipularla, no execeder los limites permitidos de levantamiento manual de cargas (25 kl hombre y 12,5 en Mujeres) Posturas unadecuadas, trabajos PROTECTIVOS:Uso de EPP (Casco, gafas, guantes, camisa manga repetitivos, sobre esfuerzos por larga, botas de seguridad), cuando la carga supera los pesos permitidos se debe buscar apoyo mecanico. exceso de peso y volumen REACTIVOS:En caso de emergencia prestar primeros auxilios, informar a Operavciones y trasladar a la persona al centro de atencion mas cercano, Verificar que el dirrectorio para la atencion de emergencias este acutualizado (medevac) publicado en un lugar visible y que sea divulgado al personal ejecutor. PREVENTIVOS:Realizar orden y aseo antes, durante y despues de cada jornada, acopio de herramientas y equipo, sealizacion y demarcacion del pisos y superficies resbalosas e inestables, inspeccion y verificacion del sitio de trabajo antes de iniciar labores, transitar y caminar por senderos autorizados para peatones, aplicar la tecnica de las 6a. Tropezones,caidas, resbalones, PROTECTIVOS:Uso de EPP (Casco, gafas, guantes, camisa manga larga, botas de seguridad), instalacion de barreras. inestabilidad. REACTIVOS:En caso de emergencia prestar primeros auxilios, informar a Operavciones y trasladar a la persona al centro de atencion mas cercano, Verificar que el dirrectorio para la atencion de emergencias este acutualizado (medevac) publicado en un lugar visible y que sea divulgado al personal ejecutor.

SI

EJECUTOR/SUPERVISOR

LEVANTAMIENTO MANUAL DE CARGAS

SI

EJECUTOR/SUPERVISOR

PLANTA MONTERREY VERSION 2 (ABRIL 17 DE 2013)

SUPERFICIES LISAS/IRREGULARES E INESTABLES

SI

PREVENTIVOS:Reportar cualquier condicion de indisposicion como sueo, cansancio, malestar u otros que puedan generar el riesgo, no presentarce bajo efectos de alcohol ni de sustancias psicactivas. 4 PSICOLABORAL Horarios extendidos, presion de entrega de trabajos, estar bajo efectos de alcohol y drogas, problemas personales REACTIVOS:En caso de emergencia prestar primeros auxilios, informar a Operavciones y trasladar a la persona al centro de atencion mas cercano, Verificar que el dirrectorio para la atencion de emergencias este acutualizado (medevac) publicado en un lugar visible y que sea divulgado al personal ejecutor.
SI EJECUTOR/SUPERVISOR

PRESENCIA DE ANIMALES VENENOSOS EN EL AREA (Ofidios, avispas, abejas, alacranes)

introducir alguna extremidad en lugares donde pueda haber presencia de estos animales. Acercamiento y/o aproximarse con estos animales.

PREVENTIVOS:Inpeccion previa y constante del area, identificacion de posibles refugios de animales peligrosos, evite introducir manos o pies en lugares donde estos animales puedan alojarsen, no golpe ni arroje objetos a un panal de avejas o avispero. PROTECTIVOS: Uso de EPP, utilizar garabo o palo para inspeccionar psibles refugios de animales. REACTIVOS:Contar con suero antiofidico,Avisar a Operaciones para activar plan de Emergencia, Traslado inmediato al servicio mdico mas cercano.

SI

EJECUTOR/SUPERVISOR

FORMATO DE ANLISIS DE RIESGOS RESPONSABILIDAD INTEGRAL DIRECCIN DE HSE ECP-DHS-F-150 Elaborado 31/08/2012 Consulte el Instructivo para Anlisis de Riesgos ECP-DHS-I-024 PLANTA Y/O LUGAR : PLANTA MONTERREY TRABAJO A REALIZAR : NIVELACION Y ALINEACION BOMBA-MOTOR HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS: EQUIPOS DE MEDICIN, HERRAMIENTA MENOR BOTAS DE SEGURIDAD, GAFAS, MONOGAFAS, CARETA, CARETA TIPO SOLDADOR, CASCO, GUANTES DE CARNAZA, MASCARILLA PARA HUMOS METALICOS, MANGAS, PETO, PROTECTOR AUDITIVO. HOSPITAL MONTERREY: 0986249121- 3114501179 - POLICIA MONTERREY: 3144820707-3102403156, BOMBEROS: 3132928325-6249796, DEFENSA CIVIL: 3112060159 - ALFONSO ARIAS:3144689606, CONSTANZA JARA:3108880425, VIVIANA NIO: 3142772399, CONTROLES REQUERIDOS PARA ADMINISTRAR LOS RIESGOS EQUIPO O SISTEMA OBJETO DEL TRABAJO : BOMBAS MONTERREY V DEPENDENCIA O EMPRESA EJECUTORA: CONSORCIO MASA-ACCIONA Versin: 4

RAM (Consecuencias: P, E, A, C o I x Probabilidad)

P3C=M

Elaboracin

26/04/2013

ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL EPP: CONTACTOS DE EMERGENCIA:

Desde Hasta

8/05/2013 9/07/2013

LUGAR / PLANTA / ENTORNO/PERIFRICOS

RUIDO

PREVENTIVOS: Asegure que todo el personal cuente con la (Preventivos/Protectivos/Reactivos) capacitacin, entrenamiento para realizar trabajos en areas de ruido. PROTECTIVOS: Uso de elementos de proteccin auditiva (Proteccin Exposicin en el lugar de trabajo Insercin, Copa). Doble proteccin en reas especificas. a niveles de ruido por encima del Asegure que las areas de ruido cuenten con su respectiva sealizacion informativa del uso obligatorio de los EPP. lmite permisible de 85 db. REACTIVOS: En caso de sentir algun malestar suspenda inmediatamente la actividad, retirese del area de ruido y dar aviso oportunamente.

OBSERVACIN (Cuando el Emisor requiera plasmar alguna observacin)

SI

EJECUTOR/SUPERVISOR

Exposicin y contacto con equipos y PREVENTIVOS: Capacitar al personal de los niveles de vibracin a maquinarias que producen vibraciones directas o indirectas que estn expuestos y de las medidas de proteccin disponibles. sobre el organismo humano. Reduccin del tiempo de exposicin y pausas activas (rotacion del

VIBRACIONES

PLANTA MONTERREY VERSION 2 (ABRIL 17 DE 2013)

personal) PROTECTIVOS: Uso de elementos de Proteccion personal (guantes). Guardas de Seguridad de herramientas y equipos (manijas o asas de material elstico o absorbente de las vibraciones) Manipulacion de herramientas REACTIVOS:En caso de sentir algun malestar suspenda manuales elctricas, neumticas, hidrulicas y en general las asistidas inmediatamente la actividad, retirese del area de ruido y dar aviso mecnicamente y las que ocasionen oportunamente.
Expulsin de partes o partculas del equipo en movimiento. golpes

SI

EJECUTOR/SUPERVISOR

RADIAZIONES IONIZANTES

Exposicin por condiciones y ejecucin de la labor a radiacin de rayos gama Principales fuentes: (soldadura, oxicortes y radiografias industriales).

PREVENTIVOS: Respetar la delimitacin de zonas controladas o vigiladas. Solo se permitir el acceso a personal autorizado. Limitar el tiempo de exposicin. Apantallamiento de los equipos y la instalacin.Instalacion de sealizacion y avisos preventivos. PROTECTIVOS: uso de epp acordes a la actividad (camisa manga larga, gafas de proteccion, botas de seguridad), hidratacion por altos niveles de temperatura y pausas activas. REACTIVOS:En caso de emergencia prestar primeros auxilios, informar a Operavciones y trasladar a la persona al centro de atencion mas cercano, Verificar que el dirrectorio para la atencion de emergencias este acutualizado (medevac) publicado en un lugar visible y que sea divulgado al personal ejecutor. PREVENTIVOS: Capacitacion al personal sobre el riesgo a exposicion. Limitar el tiempo de exposicin.(pausas activas) Apantallamiento de los equipos y la instalacin. PROTECTIVOS: uso de epp acordes a la actividad (camisa manga larga, gafas de proteccion UV, botas de seguridad), hidratacion por altos niveles de temperatura y pausas activas. REACTIVOS:En caso de emergencia prestar primeros auxilios, informar a Operavciones y trasladar a la persona al centro de atencion mas cercano, Verificar que el dirrectorio para la atencion de emergencias este acutualizado (medevac) publicado en un lugar visible y que sea divulgado al personal ejecutor. PREVENTIVOS: Capacitacion al personal sobre el riesgo a exposicion. En caso de lluvias fuertes se suspende las actividades y se busca refugio en un lugar seguro. PROTECTIVOS: uso de EPP acordes a la actividad (impermeable en caso de lluvia, hidratacion con agua potable por altos niveles de temperatura y pausas activas. REACTIVOS:En caso de emergencia prestar primeros auxilios, informar a Operavciones y trasladar a la persona al centro de atencion mas cercano, Verificar que el dirrectorio para la atencion de emergencias este acutualizado (medevac) publicado en un lugar visible y que sea divulgado al personal ejecutor.

NO

Rayos ultravioleta, radiacin infrarroja, microondas y radio RADIAZIONES NO IONIZANTES frecuencia. Principales fuentes: sol, lmparas de vapor, superficies calientes

SI

EJECUTOR/SUPERVISOR

10

TEMPERATURA EXTREMA: CALOR/FRIO

Exposicin a calor/fro extremo segn condiciones del ambiente de trabajo en la ejecucin de la labor

FORMATO DE ANLISIS DE RIESGOS RESPONSABILIDAD INTEGRAL DIRECCIN DE HSE ECP-DHS-F-150 Elaborado 31/08/2012 Consulte el Instructivo para Anlisis de Riesgos ECP-DHS-I-024 PLANTA Y/O LUGAR : PLANTA MONTERREY TRABAJO A REALIZAR : NIVELACION Y ALINEACION BOMBA-MOTOR HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS: EQUIPOS DE MEDICIN, HERRAMIENTA MENOR BOTAS DE SEGURIDAD, GAFAS, MONOGAFAS, CARETA, CARETA TIPO SOLDADOR, CASCO, GUANTES DE CARNAZA, MASCARILLA PARA HUMOS METALICOS, MANGAS, PETO, PROTECTOR AUDITIVO. HOSPITAL MONTERREY: 0986249121- 3114501179 - POLICIA MONTERREY: 3144820707-3102403156, BOMBEROS: 3132928325-6249796, DEFENSA CIVIL: 3112060159 - ALFONSO ARIAS:3144689606, CONSTANZA JARA:3108880425, VIVIANA NIO: 3142772399, CONTROLES REQUERIDOS ADMINISTRAR LOS RIESGOS PREVENTIVOS: CapacitacionPARA (charlas)al personal sobre el riesgo a (Preventivos/Protectivos/Reactivos) exposicion. Mantenimiento de luminarias y equipos. Luz inadecuada en los lugares de Inpecciones periodicas en las diferentes areas. trabajo, por lmparas en mal PROTECTIVOS:Incrementar el uso de la luz natural estado, deterioradas, sin Iluminar pasillos, escaleras y rampas y dems reas. luminarias Proporcionar suficiente iluminacin para la ejecucion de trabajos nocturnos). Uso de EPP para trabajos nocturnos (gafas de lente claro). EQUIPO O SISTEMA OBJETO DEL TRABAJO : BOMBAS MONTERREY V DEPENDENCIA O EMPRESA EJECUTORA: CONSORCIO MASA-ACCIONA Versin: 4

RAM (Consecuencias: P, E, A, C o I x Probabilidad)

P3C=M

Elaboracin

26/04/2013

ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL EPP: CONTACTOS DE EMERGENCIA:

Desde Hasta

8/05/2013 9/07/2013

LUGAR / PLANTA / ENTORNO/PERIFRICOS

OBSERVACIN (Cuando el Emisor requiera plasmar alguna observacin)

11

ILUMINACION INADECUADA

SI

EJECUTOR/SUPERVISOR

PLANTA MONTERREY VERSION 2 (ABRIL 17 DE 2013)

12

QUIMICOS

PREVENTIVOS:Divulgacion ficha de seguridad -MSDS. Almacenamiento, sealizacion y rotulacion segun ficha de seguridad MSDS (HMIS III) bajo instructivo ECP-DHS-I-031. Identificacin de las sustancias qumicas de acuerdo a la norma NFPA entrar en contacto con sustancias 704. quimicas (gases, vapores PROTECTIVOS:Uso de EPP segn la hoja de seguridad de la aerosoles). sustancia a utilizar. REACTIVOS:En caso de emergencia prestar primeros auxilios, inhalacion de vapores gases informar a Operavciones y trasladar a la persona al centro de atencion toxicos. mas cercano, Verificar que el dirrectorio para la atencion de emergencias este acutualizado (medevac) publicado en un lugar visible y que sea divulgado al personal ejecutor.

SI

EJECUTOR/SUPERVISOR

13

PREVENTIVOS:Monitoreo permanentemente con el medidor de atmosfera el cual debe de estar certificado y con calibracion vigente los valores arrojados deben estar bajo los limites permisibles (LEL: >=10, O2: 19.5 a 23%, CO: >= 25ppm, H2S: >=1) y dejar registro en el permiso de trabajo. Inpeccion y verificacion de puntos de ignicion. Realizar actividades en areas con Verficar disponibilidad del SCI PRESENCIA DE ATMOSFERAS presencia de atmosferas PROTECTIVOS:Uso de EPP (camisa manga larga industrial) EXPLOSIVAS explosivas. REACTIVOS:En caso de emergencia prestar primeros auxilios, informar a Operavciones y trasladar a la persona al centro de atencion mas cercano, Verificar que el dirrectorio para la atencion de emergencias este acutualizado (medevac) publicado en un lugar visible y que sea divulgado al personal ejecutor.

NO

14

PREVENTIVO: Charlas diarias de seguridad, inspeccion preoperacional, nunca introducir las manos en puntos de atrapamiento,asegurar que todos los equipos tengan sus respesctivas guardas., para invenir equipos y herramientas en movimiento se debe apagar y/o suspender la energia. PROTECTIVOS:Asegure que los Elementos de Proteccin Personal especficos para el personal de la planta sean los indicados para la Acceder al area sin previa HERRAMIENTAS Y EQUIPOS EN autorizacion. labor a desarrollar (Aplique segun ECP-DHS-E-003), realice inspecciones HSE segun frecuencia definida. Verifique que los MAL ESTADO Y/O exceso de confianza. DEFECTUOSAS-EQUIPOS CON contacto directo con elemento en equipos cuenten con su respectiva salvaguarda. REACTIVOS:Asegure que en el diseo de los sistemas de respaldo PARTES EN MOVIMIENTO Y/O movimiento. Falta de seales informativas en el area. Equipos del Sistema Contra Incendio, verificar el estado de las alarmas ROTACION sonoras, visuales en operaciones como en campo. sin la respectiva salva guarda, REACTIVOS:En caso de emergencia prestar primeros auxilios, informar a Operavciones y trasladar a la persona al centro de atencion mas cercano, Verificar que el dirrectorio para la atencion de emergencias este acutualizado (medevac) publicado en un lugar visible y que sea divulgado al personal ejecutor.

SI

EJECUTOR/SUPERVISOR

PLANTA MONTERREY VERSION 2 (ABRIL 17 DE 2013)

FORMATO DE ANLISIS DE RIESGOS RESPONSABILIDAD INTEGRAL DIRECCIN DE HSE ECP-DHS-F-150 Elaborado 31/08/2012 Consulte el Instructivo para Anlisis de Riesgos ECP-DHS-I-024 PLANTA Y/O LUGAR : PLANTA MONTERREY TRABAJO A REALIZAR : NIVELACION Y ALINEACION BOMBA-MOTOR HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS: EQUIPOS DE MEDICIN, HERRAMIENTA MENOR BOTAS DE SEGURIDAD, GAFAS, MONOGAFAS, CARETA, CARETA TIPO SOLDADOR, CASCO, GUANTES DE CARNAZA, MASCARILLA PARA HUMOS METALICOS, MANGAS, PETO, PROTECTOR AUDITIVO. HOSPITAL MONTERREY: 0986249121- 3114501179 - POLICIA MONTERREY: 3144820707-3102403156, BOMBEROS: 3132928325-6249796, DEFENSA CIVIL: 3112060159 - ALFONSO ARIAS:3144689606, CONSTANZA JARA:3108880425, VIVIANA NIO: 3142772399, CONTROLES REQUERIDOS PARA ADMINISTRAR LOS RIESGOS EQUIPO O SISTEMA OBJETO DEL TRABAJO : BOMBAS MONTERREY V DEPENDENCIA O EMPRESA EJECUTORA: CONSORCIO MASA-ACCIONA Versin: 4

RAM (Consecuencias: P, E, A, C o I x Probabilidad)

P3C=M

Elaboracin

26/04/2013

ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL EPP: CONTACTOS DE EMERGENCIA:

Desde Hasta

8/05/2013 9/07/2013

LUGAR / PLANTA / ENTORNO/PERIFRICOS

PLANTA MONTERREY VERSION 2 (ABRIL 17 DE 2013)

15

ATMOSFERA CON INSUFICIENCIA DE OXIGENO Y/O ESPACIOS CONFINADOS

PREVENTIVO:Divulgar y aplicar instructivos, procedimientos y (Preventivos/Protectivos/Reactivos) manuales de Ecopetrol. Monitoreo permanentemente con el medidor de atmosfera el cual debe de estar certificado y con calibracion vigente los valores arrojados deben estar bajo los limites permisibles (LEL: >=10, O2: 19.5 a 23%, CO: >= 25ppm, H2S: >=1) y dejar registro en el permiso de trabajo. Desconocimiento y no aplicacin PROTECTIVOS:Asegure que los Elementos de Proteccin Personal de las normas, procedimientos e especficos para el personal de la planta sean los indicados para la instructivos operativos de labor a desarrollar (Aplique segun ECP-DHS-E-003), realice Ecopetrol y de la Planta inspecciones HSE segun frecuencia definida. Contar con equipos de Monterrey Altos de Porvenir. aire autocontenido en condiciones de uso y disponible para rescate de Desconocimiento en el uso de los emergencias en espacios confinados. quipos de aire autocontenido. Pausas activas y rotacion del personal. Equipos en mal estado. REACTIVOS:En caso de emergencia prestar primeros auxilios, informar a Operavciones y trasladar a la persona al centro de atencion mas cercano, Verificar que el dirrectorio para la atencion de emergencias este acutualizado (medevac) publicado en un lugar visible y que sea divulgado al personal ejecutor.

OBSERVACIN (Cuando el Emisor requiera plasmar alguna observacin)

NO

16

PREVENTIVO:Evitar el paso de personal u objetos cerca a lineas de procesos. Instalacion de avisos y sealizacion de areas. PROTECTIVOS:Uso de EPP (Aplique segun ECP-DHS-E-003). ALTAS PRESIONES- TUBERIA Liberacion de energia, perdida de REACTIVOS:En caso de emergencia prestar primeros auxilios, informar a Operavciones y trasladar a la persona al centro de atencion contencion, contaminacion PRESURIZADA mas cercano, Verificar que el dirrectorio para la atencion de emergencias este acutualizado (medevac) publicado en un lugar visible y que sea divulgado al personal ejecutor. PREVENTIVO:identificacion y demarcacion de puntos calientes Instalcion de guardas de proteccion y barreras. PROTECTIVOS:Uso de EPP (Aplique segun ECP-DHS-E-003). REACTIVOS:En caso de emergencia prestar primeros auxilios, informar a Operavciones y trasladar a la persona al centro de atencion mas cercano, Verificar que el dirrectorio para la atencion de emergencias este acutualizado (medevac) publicado en un lugar visible y que sea divulgado al personal ejecutor.

NO

17

ALTAS TEMPERATURAS DE LOS EQUIPOS

Entrar en contacto directo con puntos calientes de maquinas y equipos.

SI

18

EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTRICAS

Intervencion y contacto electrico de equipos e instalaciones energizadas (arcos electricos). Ingreso a areas electricas sin autorizacion

PREVENTIVO:Capacitacion y entranamiento al personal en riesgo electrico. La intervencion de equipos y elementos que funcionen con energa elctrica, debe ser validada y autorizada por el Tcnico Elctrico de la Planta Monterrey Instalacion de avisos y sealizacion de areas energizadas. Implementar las 5 reglas de oro en seguridad electrica (haga cortes visibles, bloqueo y tarjeteo, verificar ausencia de tension, instalacion puesta a tierra y corto circuito, sealize y delimite el area). Aplicacion de SAES. Realizar inspeccin del entorno de trabajo para identificar si existen cables o circuitos elctricos expuestos y avisar al tecnico electricista de la Planta Monterrey para tomar las acciones preventivas y eliminar o controlar el riesgo PROTECTIVOS:Uso de EPP (Aplique segun ECP-DHS-E-003). Uso de equipos dielcetricos (traje antiarco kit de rescate,tapete dielectrico y uso perdiga). REACTIVOS:En caso de emergencia prestar primeros auxilios, informar a Operavciones y trasladar a la persona al centro de atencion mas cercano, Verificar que el dirrectorio para la atencion de emergencias este acutualizado (medevac)

SI

EJECUTOR/SUPERVISOR

PLANTA MONTERREY VERSION 2 (ABRIL 17 DE 2013)

FORMATO DE ANLISIS DE RIESGOS RESPONSABILIDAD INTEGRAL DIRECCIN DE HSE ECP-DHS-F-150 Elaborado 31/08/2012 Consulte el Instructivo para Anlisis de Riesgos ECP-DHS-I-024 PLANTA Y/O LUGAR : PLANTA MONTERREY TRABAJO A REALIZAR : NIVELACION Y ALINEACION BOMBA-MOTOR HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS: EQUIPOS DE MEDICIN, HERRAMIENTA MENOR BOTAS DE SEGURIDAD, GAFAS, MONOGAFAS, CARETA, CARETA TIPO SOLDADOR, CASCO, GUANTES DE CARNAZA, MASCARILLA PARA HUMOS METALICOS, MANGAS, PETO, PROTECTOR AUDITIVO. HOSPITAL MONTERREY: 0986249121- 3114501179 - POLICIA MONTERREY: 3144820707-3102403156, BOMBEROS: 3132928325-6249796, DEFENSA CIVIL: 3112060159 - ALFONSO ARIAS:3144689606, CONSTANZA JARA:3108880425, VIVIANA NIO: 3142772399, EQUIPO O SISTEMA OBJETO DEL TRABAJO : BOMBAS MONTERREY V DEPENDENCIA O EMPRESA EJECUTORA: CONSORCIO MASA-ACCIONA Versin: 4

RAM (Consecuencias: P, E, A, C o I x Probabilidad)

P3C=M

Elaboracin

26/04/2013

ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL EPP: CONTACTOS DE EMERGENCIA:

Desde Hasta

8/05/2013 9/07/2013

LUGAR / PLANTA / ENTORNO/PERIFRICOS

PLANTA MONTERREY VERSION 2 (ABRIL 17 DE 2013)

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LLUVIAS FUERTES CON PRESENCIA DE TORMENTAS ELECTRICAS

Realizar trabajos en campo con presencia de lluvias fuertes y descargas electricas.

PREVENTIVO:Suspender las actividades y buscar refugio en un lugar CONTROLES REQUERIDOS PARA ADMINISTRAR LOS RIESGOS seguro. (Preventivos/Protectivos/Reactivos) Aterrizaje de equipos. PROTECTIVOS:Uso de EPP (Aplique segun ECP-DHS-E-003), dotacion de invierno. Sistema general de pararrayos y proteccin contra descargas REACTIVOS:En caso de emergencia prestar primeros auxilios, informar a Operavciones y trasladar a la persona al centro de atencion mas cercano, Verificar que el dirrectorio para la atencion de emergencias este acutualizado (medevac) publicado en un lugar visible y que sea divulgado al personal ejecutor.

OBSERVACIN (Cuando el Emisor requiera plasmar alguna observacin)

SI

EJECUTOR/SUPERVISOR

20

PREVENTIVO:No exceder las velocidades permitidas para transitar dentro de la Planta, diligenciar preoperacional del vehiculo, mantener la vista en el camino, no hablar por telefono celular mientras conduce, mantener las luces interminentes encendidas, parquear en sitios autorizados y en reversa, los vehiculos pesados deben estar guiados por un sealero (pare y siga).Cumplimiento del manual para uso y operacion de vehiculos automores en Ecopetrol ECP-DHS-M-006, Choques, volcamiento, fallas TRNSITO DE VEHCULOS mecanicas, exceso de velocidad, Contar con plan de Rescate aprobado. PESADOS Y LIVIANOS DENTRO PROTECTIVOS:Uso de cinturon de seguridad, los vehiculos deben de distraccion, presencia de DE LA PLANTA MONTERREY contar con AIR BAG, kit de primeros auxilios obstaculos en la via. REACTIVOS:En caso de emergencia prestar primeros auxilios, informar a Operavciones y trasladar a la persona al centro de atencion mas cercano, Verificar que el dirrectorio para la atencion de emergencias este acutualizado (medevac) publicado en un lugar visible y que sea divulgado al personal ejecutor. PREVENTIVO:Capacitacion sobre la exposicion de material particulado. PROTECTIVOS:Uso proteccion respiratoria para material particulado, uso de gafas de seguridad.

NO

21

AREAS CON PRESENCIA DE MATERIAL PARTICULADO

Inhalacion de polvos y material pariculado

NO

22

PREVENTIVO:Verifique que el personal que va a desarrollar el trabajo en alturas este entrenado, capacitado y con certificado vigente. Inspeccion preoperacional de elementos y equipos para trabajo en altura,que se encuentren certifcados y con resistencia minima de 5.000 libras(arnes, lineas de vida, mosquetones, puntos de anclajes, tie of y eslingas). Cumplimiento del instructivo para trabajo en altura ECP-DHS-I-005, No utilizar equipos para trabajos PROTECTIVOS:Uso de proteccion para trabajo en alturas. TRABAJO EN ALTURA > A 1,50 en alturas o que esten en mal Para la ejecucion de la actividad en alturas se debe contar con dos MTS estado. puntois anclaje o de apoyo. REACTIVOS:En caso de emergencia prestar primeros auxilios, informar a Operavciones y trasladar a la persona al centro de atencion mas cercano, Verificar que el dirrectorio para la atencion de emergencias este acutualizado (medevac) publicado en un lugar visible y que sea divulgado al personal ejecutor. PREVENTIVO:NO Intervenir ningun sistema sin aoutoriacion y aprobacion del personal de operaciones de la Planta Monterrey PROTECTIVOS:uso de EPP (Cascos, gafas, guantes, tapabocas, camisa manga larga, botas). REACTIVOS:En caso de emergencia prestar primeros auxilios, informar a Operavciones y trasladar a la persona al centro de atencion mas cercano, Verificar que el dirrectorio para la atencion de emergencias este acutualizado (medevac) publicado en un lugar visible y que sea divulgado al personal ejecutor. En caso de derrames o fugas informar a operaciones y activiar el PDC de la Planta Monterrey.

NO

PLANTA MONTERREY VERSION 2 (ABRIL 17 DE 2013)

23

TRANSPORTE DE HIDROCARBURO POR TUBERIA

Manipulacion inadecuada de valvulas y accesorios de la tuberia, falla del control remoto de la operacin. (derrames y fugas)

NO

FORMATO DE ANLISIS DE RIESGOS RESPONSABILIDAD INTEGRAL DIRECCIN DE HSE ECP-DHS-F-150 Elaborado 31/08/2012 Consulte el Instructivo para Anlisis de Riesgos ECP-DHS-I-024 PLANTA Y/O LUGAR : PLANTA MONTERREY TRABAJO A REALIZAR : NIVELACION Y ALINEACION BOMBA-MOTOR HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS: VERSION 2 (ABRIL EQUIPO O SISTEMA OBJETO DEL TRABAJO : BOMBAS MONTERREY V DEPENDENCIA O EMPRESA EJECUTORA: CONSORCIO MASA-ACCIONA Versin: 4

RAM (Consecuencias: P, E, A, C o I x Probabilidad)

P3C=M

PLANTA MONTERREY 17 DE 2013)

EQUIPOS DE MEDICIN, HERRAMIENTA MENOR BOTAS DE SEGURIDAD, GAFAS, MONOGAFAS, CARETA, CARETA TIPO SOLDADOR, CASCO, GUANTES DE CARNAZA, MASCARILLA PARA HUMOS METALICOS, MANGAS, PETO, PROTECTOR AUDITIVO. HOSPITAL MONTERREY: 0986249121- 3114501179 - POLICIA MONTERREY: 3144820707-3102403156, BOMBEROS: 3132928325-6249796, DEFENSA CIVIL: 3112060159 - ALFONSO ARIAS:3144689606, CONSTANZA JARA:3108880425, VIVIANA NIO: 3142772399, CONTROLES REQUERIDOS PARA ADMINISTRAR LOS RIESGOS

Elaboracin

26/04/2013

ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL EPP: CONTACTOS DE EMERGENCIA:

Desde Hasta

8/05/2013 9/07/2013

LUGAR / PLANTA / ENTORNO/PERIFRICOS

24

ORDEN Y ASEO, MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS GENERADOS.

Clasificacion inadecuada de residuos desde la fuente, almacenamiento inadecuado de materiales, herramientas y aequipos, areas de trabajo desordenadas.

PREVENTIVO: Realizar campaas de la importancia de mantener el (Preventivos/Protectivos/Reactivos) area de trabajo en condiciones de orden y aseo antes, durante y despues de cada jornada. Cumplimiento del instructivo de Gestion de Residuos Solidos VIT-VIT-I106 (codigo de colores), mantener puntos de acopio temporal. Acopiar y ordenar herramientas y equipos. PROTECTIVOS:uso de EPP (Cascos, gafas, guantes, tapabocas, camisa manga larga, botas) REACTIVOS:En caso de emergencia prestar primeros auxilios, informar a Operavciones y trasladar a la persona al centro de atencion mas cercano, Verificar que el dirrectorio para la atencion de emergencias este acutualizado (medevac) publicado en un lugar visible y que sea divulgado al personal ejecutor.

OBSERVACIN (Cuando el Emisor requiera plasmar alguna observacin)

SI

EJECUTOR/SUPERVISOR

FORMATO DE ANLISIS DE RIESGOS RESPONSABILIDAD INTEGRAL DIRECCIN DE HSE ECP-DHS-F-150 Elaborado 31/08/2012 Consulte el Instructivo para Anlisis de Riesgos ECP-DHS-I-024 PLANTA Y/O LUGAR : PLANTA MONTERREY TRABAJO A REALIZAR : NIVELACION Y ALINEACION BOMBA-MOTOR HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS: EQUIPOS DE MEDICIN, HERRAMIENTA MENOR BOTAS DE SEGURIDAD, GAFAS, MONOGAFAS, CARETA, CARETA TIPO SOLDADOR, CASCO, GUANTES DE CARNAZA, MASCARILLA PARA HUMOS METALICOS, MANGAS, PETO, PROTECTOR AUDITIVO. HOSPITAL MONTERREY: 0986249121- 3114501179 - POLICIA MONTERREY: 3144820707-3102403156, BOMBEROS: 3132928325-6249796, DEFENSA CIVIL: 3112060159 - ALFONSO ARIAS:3144689606, CONSTANZA JARA:3108880425, VIVIANA NIO: 3142772399, CONTROLES REQUERIDOS PARA ADMINISTRAR LOS RIESGOS CONTROLES REQUERIDOS ANTES, DURANTE Y (Preventivos/Protectivos/Reactivos) EQUIPO O SISTEMA OBJETO DEL TRABAJO : BOMBAS MONTERREY V DEPENDENCIA O EMPRESA EJECUTORA: CONSORCIO MASA-ACCIONA Versin: 4

RAM (Consecuencias: P, E, A, C o I x Probabilidad)

P3C=M

Elaboracin

26/04/2013

ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL EPP: CONTACTOS DE EMERGENCIA:

Desde Hasta OBSERVACIN

8/05/2013 9/07/2013

LUGAR / PLANTA / ENTORNO/PERIFRICOS DESCRIPCIN DEL TRABAJO O LA ACTIVIDAD A EJECUTAR

No:

PELIGRO

RIESGO

DESPUES DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD (Preventivos/ Protectivos/ Reactivos)

OBSERVACIN (Cuando el Emisor requiera plasmar alguna observacin) requiera plasmar SI/NO (Cuando el Emisor alguna observacin)

CARGO RESPONSABLE

TRANSPORTE DE PERSONAL

PREVENTIVO: Inspeccin preoperacional diaria del vehculo, evidenciar en el formato establecido. Revisin de documentacin legal al vehculo y al conductor. Realizar prueba de alcoholimetra obligatorio a conductores. Uso obligatorio del cinturn de seguridad para conductor y ocupantes No exceder lmites de velocidad aprobada por el proyecto y establecidos dentro de la planta. Evitar los recorridos en condiciones de lluvia intensa. Colisiones con Animales Respetar las seales preventivas informativas y reglamentarias domsticos, vehculos y de transito en la va. Conductor peatones en la va. certificado en manejo defensivo vigente, certificacin de competencias, cumplimiento del Reglamento de Uso y Manejo de Vehculos ECP-DHS-001.

SI

Conductor

B NIVELACION Y ALINEACION BOMBA-MOTOR

REACTIVO: En caso de accidente de transito poner en practica el plan de emergencia. En caso de accidente avisar al departamento de logstica del consorcio Masa-acciona cel. 3202696348, llamar a la aseguradora, esperar el levantamiento del croquis, tomar registro fotogrfico. Activar el Plan de Emergencias. PREVENTIVO: Verificar que el personal que ejecuta actividad sea competente. Desenergizar cualquier fuente elctrica para intervenirla. Verificar que el motor de las bombas se encuentren frio para poder manipularlo. Mantener un exintor de 20 lbs cargado y en buenas condiciones de uso. Identificar posibles puntos de atrapamientos evitando la exposicion de manos. Aplicacion SAS, SAES. 2
MANTENIMIENTO DE BASE DE Reemplazo de accesorios, partes elctricas, calibracion y pruebas. PROTECTIVO: Utilizacin adecuado de EPP (casco, botas de MOTOR

SI

Conductor

SI

Supervisor ejecutor/Personal operaciones

seguridad, guantes dielectricos, gafas, camisa de manga larga, proteccin auditiva) REACTIVO: En caso de accidente de transito poner en practica el plan de emergencia. En caso de accidente avisar al departamento de logstica del consorcio Masa-acciona cel. 3202696348, llamar a la aseguradora, esperar el levantamiento del croquis, tomar registro fotogrfico. Activar el Plan de Emergencias.

SI

Supervisor ejecutor

SI

Supervisor ejecutor

FORMATO DE ANLISIS DE RIESGOS RESPONSABILIDAD INTEGRAL DIRECCIN DE HSE ECP-DHS-F-150 Elaborado 31/08/2012 Consulte el Instructivo para Anlisis de Riesgos ECP-DHS-I-024 PLANTA Y/O LUGAR : PLANTA MONTERREY TRABAJO A REALIZAR : NIVELACION Y ALINEACION BOMBA-MOTOR HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS: EQUIPOS DE MEDICIN, HERRAMIENTA MENOR BOTAS DE SEGURIDAD, GAFAS, MONOGAFAS, CARETA, CARETA TIPO SOLDADOR, CASCO, GUANTES DE CARNAZA, MASCARILLA PARA HUMOS METALICOS, MANGAS, PETO, PROTECTOR AUDITIVO. HOSPITAL MONTERREY: 0986249121- 3114501179 - POLICIA MONTERREY: 3144820707-3102403156, BOMBEROS: 3132928325-6249796, DEFENSA CIVIL: 3112060159 - ALFONSO ARIAS:3144689606, CONSTANZA JARA:3108880425, VIVIANA NIO: 3142772399, EQUIPO O SISTEMA OBJETO DEL TRABAJO : BOMBAS MONTERREY V DEPENDENCIA O EMPRESA EJECUTORA: CONSORCIO MASA-ACCIONA Versin: 4

RAM (Consecuencias: P, E, A, C o I x Probabilidad)

P3C=M

Elaboracin

26/04/2013

ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL EPP: CONTACTOS DE EMERGENCIA:

Desde Hasta

8/05/2013 9/07/2013

LUGAR / PLANTA / ENTORNO/PERIFRICOS

PROTECTIVO: Para la manipulacion utilizar guantes nitrilo y CONTROLES REQUERIDOS PARA ADMINISTRAR LOS de RIESGOS mascarilla con flitro. (Preventivos/Protectivos/Reactivos)

SI

OBSERVACIN (Cuando el Emisor requiera plasmar alguna observacin)

Supervisor ejecutor

Contacto directo con sustancias quimicas

PREVENTIVO: Verificar la rotulacin de las sustancias quimicas (empaque, embalaje y el vehiculo en que se transportan) . Ubicar las sustancias quimcias en un dique con kit antiderrames. Divulgar la hoja de seguridad y aplicar las medidas preventivas que establece. Proteger el suelo del area donde se manipule las sustancias quimicas. Mantener disponible un recipiente con agua potable p

SI

Supervisor ejecutor

B NIVELACION Y ALINEACION BOMBA-MOTOR

REACTIVO: En caso de emregencia

SI

Supervisor ejecutor

PREVENTIVO: Almacenar herramientas, materiales y residuos en areas establecidas. Recolectar residuos en bolsas para su disposicion final. Ubicar un punto de ecologico de recoleccion de residuos de acuerdo al cdigo de colores.
Contacto directo con HERRAMIENTAS, MATERIALES Y/O RESIDUOS DESORDENADOS EN EL herramientas, materiales y/o AREA DE TRABAJO residuos

SI

Supervisor ejecutor

PROTECTIVO: Utilizacin adecuado de EPP (casco, botas de seguridad, guantes de vaqueta, gafas, camisa de manga larga, proteccin auditiva) REACTIVO: En caso de accidente de transito poner en practica el plan de emergencia. En caso de accidente avisar al departamento de logstica del consorcio Masa-acciona cel. 3202696348, llamar a la aseguradora, esperar el levantamiento del croquis, tomar registro fotogrfico. Activar el Plan de Emergencias.

SI

Supervisor ejecutor

SI

Supervisor ejecutor

FORMATO DE ANLISIS DE RIESGOS RESPONSABILIDAD INTEGRAL DIRECCIN DE HSE ECP-DHS-F-150 Elaborado 31/08/2012 Consulte el Instructivo para Anlisis de Riesgos ECP-DHS-I-024 PLANTA Y/O LUGAR : PLANTA MONTERREY TRABAJO A REALIZAR : NIVELACION Y ALINEACION BOMBA-MOTOR HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS: EQUIPOS DE MEDICIN, HERRAMIENTA MENOR BOTAS DE SEGURIDAD, GAFAS, MONOGAFAS, CARETA, CARETA TIPO SOLDADOR, CASCO, GUANTES DE CARNAZA, MASCARILLA PARA HUMOS METALICOS, MANGAS, PETO, PROTECTOR AUDITIVO. HOSPITAL MONTERREY: 0986249121- 3114501179 - POLICIA MONTERREY: 3144820707-3102403156, BOMBEROS: 3132928325-6249796, DEFENSA CIVIL: 3112060159 - ALFONSO ARIAS:3144689606, CONSTANZA JARA:3108880425, VIVIANA NIO: 3142772399, EQUIPO O SISTEMA OBJETO DEL TRABAJO : BOMBAS MONTERREY V DEPENDENCIA O EMPRESA EJECUTORA: CONSORCIO MASA-ACCIONA Versin: 4

RAM (Consecuencias: P, E, A, C o I x Probabilidad)

P3C=M

Elaboracin

26/04/2013

ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL EPP: CONTACTOS DE EMERGENCIA:

Desde Hasta

8/05/2013 9/07/2013

TRABAJADORES QUE ELABORAN EL ANALISIS DE RIESGOS: OBSERVACIN CONTROLES REQUERIDOS PARA ADMINISTRAR LOS RIESGOS Declaro haber LUGAR participado / PLANTA activamente / ENTORNO/PERIFRICOS en la identificacin de los peligros, los riesgos y en la definicin de las medidas de control que se implementarn antes, durante y despus del trabajo que se va a realizar, para garantizar que (Cuando el personal el Emisor ejecutor requiera en todo plasmar momento alguna pueda realizar la actividad en condiciones (Preventivos/Protectivos/Reactivos) seguras. observacin) Nombre Registro o Cdula Cargo SUPERVISOR DE OBRA - CMA Firma

ALFONSO ARIAS CONSTANZA JARA VIVIANA NIO LUIS ALBERTO CASTAEDA

9525320 40378456 31021732 11337984

COORDINADOR HS - CMA INSPECTOR HS - CMA SUPERVISOR DE MECANICO / GESTORIA TC GESTOR HSE - GESTORIA TC OPERADOR DE TURNO SUPERVISOR DE OPERACIONES

FUNCIONARIO QUE APRUEBA EL ANALISIS DE RIESGOS Declaro haber ledo y comprendido los peligros, los riesgos y especialmente las medidas de control que se implementarn antes, durante y despus del trabajo a realizar. Doy ejemplo demostrando mi liderazgo en seguridad; he creado y asegurado un ambiente y unas condiciones dentro de la planta/lugar, que motivan al personal a trabajar con disciplina y seguridad siguiendo rigurosamente los procedimientos y estndares establecidos. Nombre Registro o Cdula Cargo Firma

FORMATO DE ANLISIS DE RIESGOS RESPONSABILIDAD INTEGRAL DIRECCIN DE HSE ECP-DHS-F-150 Elaborado 31/08/2012 Consulte el Instructivo para Anlisis de Riesgos ECP-DHS-I-024 PLANTA Y/O LUGAR : PLANTA MONTERREY TRABAJO A REALIZAR : NIVELACION Y ALINEACION BOMBA-MOTOR HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS: EQUIPOS DE MEDICIN, HERRAMIENTA MENOR BOTAS DE SEGURIDAD, GAFAS, MONOGAFAS, CARETA, CARETA TIPO SOLDADOR, CASCO, GUANTES DE CARNAZA, MASCARILLA PARA HUMOS METALICOS, MANGAS, PETO, PROTECTOR AUDITIVO. HOSPITAL MONTERREY: 0986249121- 3114501179 - POLICIA MONTERREY: 3144820707-3102403156, BOMBEROS: 3132928325-6249796, DEFENSA CIVIL: 3112060159 - ALFONSO ARIAS:3144689606, CONSTANZA JARA:3108880425, VIVIANA NIO: 3142772399, EQUIPO O SISTEMA OBJETO DEL TRABAJO : BOMBAS MONTERREY V DEPENDENCIA O EMPRESA EJECUTORA: CONSORCIO MASA-ACCIONA Versin: 4

RAM (Consecuencias: P, E, A, C o I x Probabilidad)

P3C=M

Elaboracin

26/04/2013

ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL EPP: CONTACTOS DE EMERGENCIA:

Desde Hasta

8/05/2013 9/07/2013

EJECUTORES QUE PARTICIPAN EN EL TRABAJO: OBSERVACIN CONTROLES REQUERIDOS PARA ADMINISTRAR LOS RIESGOS Declaro haber y comprendido los peligros, los riesgos y especialmente las medidas de control que se implementarn antes y durante el trabajo que vamos a realizar, para garantizar un trabajo Seguro. Mi compromiso es: En todo el momento mi propia seguridad y la de mis compaeros de LUGAR /ledo PLANTA / ENTORNO/PERIFRICOS (Cuando Emisor comprobar requiera plasmar alguna (Preventivos/Protectivos/Reactivos) trabajo. Informar oportunamente sobre cualquier situacin de peligro y respetar siempre, con disciplina los procedimientos y estndares establecidos. observacin)

Nombre

Registro o Cdula

Cargo

Firma

DIRECCIN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL MATRIZ DE VALORACIN DE RIESGOS - RAM PROBABILIDAD A Personas Economica Ambiental Clientes Imagen de la Empresa No ha ocurrido en la Industria B Ha ocurrido en la Industria C Ha ocurrido en la Empresa D

ECP-DRI-F-018
ACT: 1 dd/mm/aa 1/1

CONSECUENCIA

Sucede varias Sucede varias veces al ao veces al ao en en la Empresa el rea H VH

Una o mas fatalidades Incapacidad permanente (parcial o total) Incapacidad temporal (>1 da)

Catastrofica > $10M Grave $1M a $10M

Masivo

Veto como proveedor Prdida de participacion en el mercado Prdida de clientes y/o desabastecimient o Quejas y/o reclamos Incumplir especificaciones

Internacional

Mayor

Nacional

Severo $100k a $1M

Localizado

Regional

Lesin menor Importante (sin incapacidad) $10k a $100k Lesin leve (primeros auxilios) Ninguna lesin Marginal <$10k

Menor

Local

Leve

Interna

Ninguna

Ningn efecto Ningn impacto

Ningn impacto