Introduo

1
1.1

Introduo
Bem Vindo ao Sistema
Bem Vindo ao Sistema PDV - Sistema Frente de Caixa

Sistema desenvolvido nos mais altos padres tecnolgicos que tem por finalidade atender todas as exigncias da legislao fiscal em vigor que diz respeito da utilizao de impressoras fiscais. um programa totalmente parametrizado, podendo se adaptar aos mais diversos ramos de atividades comerciais. O sistema foi configurado para utilizar Impressoras Fiscais da Bematech 1&2, MP20 I, MP-20 II, Sweda, Yanco, Daruna e Balanas Eletrnicas Filizola. Credenciados com as principais Operadoras de Carto de Credito (Visa, Redecard, Amex ,Tecban)

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2.1

Abertura
Abertura do Caixa
Toda vez que um operador iniciar o dia, devera ser feito a abertura do caixa e a iniciao na Impressora Fiscal. Apresenta uma janela de abertura de caixa. preciso informar o Fundo de Troco, que a quantidade de recursos que o caixa possui no momento da abertura. Para prosseguir ou cancelar clique nos botes <OK> ou <Cancelar>, respectivamente. Ser Impresso um relatrio de Leitura X na ECF, se for informado o Fundo de Troco ser impresso na ECF um cupom do tipo Cupom No Sujeito ao ICMS, identificando como Suprimento do Caixa.

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O Caixa s poder ser aberto uma vez durante um mesmo dia.

2.2

Reabertura do Caixa
Se o Caixa for fechado Parcialmente, voc devera fazer a Reabertura do Caixa, tendo como opo a data e o operador. Apresenta uma janela de reabertura de caixa. preciso informar o Operador. Para prosseguir ou cancelar clique nos botes <OK> ou <Cancelar>, respectivamente. A Reabertura do caixa poder ser feita para a troca de Operador.

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Fechamento

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3.1

Fechamento
Fechamento Parcial
Apresenta uma janela de fechamento parcial do caixa. Para prosseguir ou cancelar clique nos botes <Confirma> ou <Cancelar>, respectivamente. Ser Impresso uma leitura X na ECF. Ao pressionar a Tecla <Fechar> o sistema ira exportar os movimentos do PDV para serem lidos pelo mdulo retaguarda do servidor. Esta opo s tem utilidade quando o PDV utiliza a funo Importa Cadastro.

3.2

Fechamento Total
Apresenta uma janela de fechamento total do caixa. Para prosseguir ou cancelar clique nos botes <Confirma> ou <Cancelar>, respectivamente. Ser Impresso a Reduo Z na ECF. Ao pressionar a Tecla <Fechar> o sistema ira exportar os movimentos do PDV para serem lidos pelo mdulo Retaguarda do servidor. Esta opo s tem utilidade quando o PDV utiliza a funo Importa Cadastro.

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Importante: Ao se proceder com a Reduo Z na ECF s se poder utilizar o Caixa de Vendas no dia seguinte.

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4.1

Venda
Venda
Esta funo permite registrar os produtos vendidos pelo estabelecimento, bem como documentar em Cupom Fiscal de Venda as operaes de cancelamentos, descontos e as formas de Pagamentos.

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Venda

Registro do Produto (Via Leitora de Cdigo de Barras) Para registrar um produto via Leitora de Cdigo de barras basta passar o cdigo de barras do produto em frente Leitora. Isto far com que o sistema imprima no ECF e mostre no monitor os dados referentes ao cdigo, a descrio do produto, a quantidade, o preo unitrio e o preo total do produto. Caso a quantidade do produto seja diferente de 1, Pressione a Tecla <F5> , digite a quantidade total antes de fazer a leitura de seu cdigo de barras. Registro do Produto (Via Teclado) Para registrar um produto via teclado, tecle <F4>, digite o cdigo do produto. Isto far com que o sistema, ao mesmo tempo, imprima no ECF e mostre no monitor os dados referente ao cdigo, .a descrio, o preo unitrio e o preo total do produto. Caso a quantidade do produto seja diferente de 1, Pressione a Tecla <F5> , digite a quantidade total antes de fazer a leitura de seu cdigo de barras . Desconto Compulsrio no Produto Para produtos com DESCONTO, Tecle <F6> digite o valor do desconto e depois passe o produto. O sistema dar automaticamente o desconto no preo de venda . Cancelamento do Registro de Produto Para cancelar o registro de algum produto registrado basta pressionar a tecla <F2>, Digitar a sequncia do produto. Esta funo far todas as subtraes necessrias mostrando na tela e imprimindo no ECF o registro cancelado. Recebimento do Cupom Para efetuar o recebimento do cupom de venda, pressione a tecla <F9> .

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Para cancelar o ltimo Cupom Fiscal emitido no ECF basta pressionar a tecla <F3> no teclado do microcomputador. Esta funo solicitar a senha de um supervisor.

4.1.1

Prevenda
Clicando na opo "Alt+P Pre-Venda" o sistemas abrir uma tela de pre-venda. Digite o numero e tecle em Atualizar. O sistema emitira o cupom fiscal referente a Pre-venda.

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Venda

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4.2

Mesas
Esta funo permite registrar as Mesas.

Para localizar uma Mesa tecle em "M" e digite o numero da mesa.

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Venda

4.2.1

Entrada de Mesa
Clicando na opo " F2 - Entrada" o sistemas abrir uma tela para uma tela para abertura de mesa. Poder ser digitador o nome do cliente e depois escolha o Atendente.

4.2.2

Tranferncia de Mesa
Clicando na opo " F4 - Transferncia" o sistemas abrir uma tela para Transferncia de mesa. Escolha a mesa de destino, e tecle <OK> .

4.2.3

Conferncia de Mesa
Clicando na opo " F5 - Conferncia" o sistemas abrir uma tela para Conferncia de mesa. Esta opo obrigatrio antes de fechar a mesa. Escolha a mesa de destino, e tecle <OK> .

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4.3

TEF
Transferncia Eletrnica de Fundos (TEF): Atravs de um mdulo opcional de TEF o seu PDV integrado ao sistema de pagamentos da VERIFONE o que permite que o seu estabelecimento trabalhe com todos os cartes de crdito e de dbito Do prprio computador todas as informaes so transmitidas e as autorizaes so feitas automaticamente. Assim a sua venda ganha ainda mais agilidade. Para utilizar o TEF, necessria a aquisio de um PINPAD (veja foto abaixo) e de um mdulo adicional para o programa.

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Venda

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5.1

Comandos Fiscais
Suprimento
O programa pedir um valor de suprimento e far o registro do suprimento no caixa. Exemplo: o caixa no tem dinheiro trocado para oferecer em troco a uma venda. Providencia-se o dinheiro necessrio para que no o falte no caixa. Ao ato de se prover o caixa de dinheiro enquanto o caixa est aberto d-se o nome de suprimento.

5.2

Sangria
O programa pedir o valor da sangria e far o registro da sangria no caixa. Exemplo: o caixa acumula muito dinheiro durante o dia. Providencia-se o recolhimento deste dinheiro. Ao ato de se recolher dinheiro enquanto o caixa est aberto d-se o nome de sangria.

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5.3

Recebimentos
Ao entrar na opo de recebimento, o usuario podera escolher a opo Avulso ou Cliente. Avulso digite o Valor o Totalizador e a forma de pagamento. Em cliente codigo do cliente, numero da nota e ordem, aparecera os dados digite o valor pago, a data do recebimento e tecle <Gravar>

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Comandos Fiscais

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5.4

Comandos Fiscais
Este opo esta todos os comando relativo a impressora fiscal.

Dentre as Opcoes podemos destacar:

5.5

Tef/Administrativo
Escolha o Tipo de carto para acionar a administrao da operadora de carto de Credito ou consulta de cheque.

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5.6

Arquivo Eletronico
Cria o Arquivo Eletrnico dos itens de acordo com os padres exigido pela Fiscalizao.

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6.1

Cadastro
Menu de Operaes

Esse menu esta localizado na parte superior da tela. Disponibiliza as funes essenciais para a manuteno dos registros.

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Cadastro

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6.2

Grupos
Esta Opo serve para cadastrar os Grupos do sistema, o operador dever definir quais os grupos que sero usado no sistema.

Dentre os campos desse cadastro podemos destacar: Figura: Clique no Boto corresponde ao Grupo. Carregar Foto e Selecione qual figura

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6.3

SubGrupos
Esta Opo serve para cadastrar os Subgrupos do sistema, o operador dever definir qual o grupo ira pertencer este subgrupo.

Dentre os campos desse cadastro podemos destacar: Grupos: Selecione qual grupo pertence este subgrupo. Campo Obrigatrio.

6.4

Produtos
Este um dos cadastros mais importantes de todo o sistema. O Operador dever certificar de ter passado por todos outros cadastros do sistema (Grupos, SubGrupos, Tributao), antes de comear a cadastrar os seus produtos.

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Cadastro

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Dentre os campos desse cadastro podemos destacar: Cdigo de Barra: Informe o cdigo padro EAN13. Grupo: Selecione o grupo no qual pertence este produto. Subgrupo: Selecione o Subgrupo no qual pertence este produto. Tributao: Selecione a Alquota deste produto.

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6.5

Clientes
Esta opo serve para cadastrar os Clientes do sistema, o operador dever cadastrar todos os clientes que sero utilizados na venda no credirio.

Dentre os campos desse cadastro podemos destacar: Nome: Informe o nome do cliente. Campo Obrigatrio. Bloqueio: Selecione N-no S-Sim se deseja bloquear o cliente na venda no credirio.

6.6

Tributao
Atravs dessa opo o operador dever definir as aliquotas que sero utilizadas no cadastro de produtos. Esta Opo dever ser feita antes de cadastrar os Produtos.

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Cadastro

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Dentre os campos desse cadastro podemos destacar: Cdigo: Informe o cdigo que esta cadastrado na impressora fiscal.

Alquota: Valor da alquota. Existem alquotas pr-definidas que no podero ser alteradas. Elas So II (isento), N (no tributado), FF (substituio tributria) e TO (i.s. servio qq natureza).

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6.7

Operadores
Esta opo serve para cadastrar os Operadores do sistema.

Dentre os campos desse cadastro podemos destacar: Tipo: Informe o Tipo de operadores 1 - Caixa - Vendedor 2 - Supervisor de Caixa 3 - Gerente Senha: Informe a senha poder ser alfabtico ou numrico.

6.8

Totalizadores
Essa opo permitira o cadastro de Totalizadores no fiscais, ou seja Recebimentos.

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Cadastro

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6.9

CadastroMesa
Essa opo permitira o cadastro das Mesas, que sero utilizadas no controle de mesas.

Observao: Esta opo so ser utilizada se o sistema estiver no modo de Restaurante.

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7.1

Utilitrios
Consulta Geral
Esta Opo permite visualizar todos os cupom fiscal efetuado pela perodo informado e o fechamento do caixa do dia.

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Utilitrios

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7.2

SituacaoCaixa
Esta Opo permite visualizar a situao do caixa a qualquer momento.

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7.3

Registro Sada
Cadastro do Registro 60 retirado da impressora fiscal.

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Utilitrios

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7.4

Parametros
Atravs dessa opo o operador definir os parmetros utilizados no sistema.

Dentre os campos desse cadastro podemos destacar: Gaveta: Selecione se o sistema trabalha com gaveta de dinheiro. Balana: Selecione se o sistema trabalha com balana. Base de Dados: Selecione se o tipo de base de dados o sistema Trabalha. Porc. Max de Desconto: Dever ser informado o desconto mximo que o operador estar autorizado a conceder em uma venda. Valor Maximo por Produto: Valor maximo permitido por produto.

O Operador poder definir as cores do Sistema.

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7.5

Mensagem Impressora
Mensagem que ser impressa no Cupom Fiscal.

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Utilitrios

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7.6

Atualizar Arquivo
Atualiza os arquivos exportado de outro Sistema - TXT.

7.7

Eliminar Registro
Essa opo permite que o operador exclua dados do movimento de venda. de Geral ou por Perodo. Opo

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