DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO COMPRAS DE SERVICIOS, EQUIPOS Y SUMINISTROS RS-CM-001

AREA USUARIA DESIGNADO PARA COMPRAS GERENTE/COORDINADOR ADMON

Recibe, Evala Ofertas

Planeacin de la Necesidad

Requisicin de Compras, Verifica soportes y especificaciones

D
NO Devuelve para renegociacin

Aprobado?

Genera Requisicin de Compras y anexa soportes y especificaciones de necesidades

NO

Cumple parmetros necesarios?

D
Enva a compras para generar Orden de Compra y/o Servicio

SI

SI SI Existe Convenio?
Se han generado cambios en el convenio?

NO

E F
NO SI

Procediminto de Aceptacin y

Selecciona Oferente Valido para invitar a cotizar

Renegocia convenio FIN Prepara Condiciones de Oferta

Recibe, Evala Ofertas y Negocia

SI
Requiere autorizacin de Admn central?

Envia a Admon Central para aprobacin

NO

SI

Adjudica?

Documentar Negociacin

NO

Renegocia

Se elabora Registro de Vinculacin del Proveedor

Remite copia de vinculacin a Oficina Central

Genera Orden de Compra y/o Servicio

COMPRAS

OPERACIN /USUARIO

Revisin de los B&S que est entregando el Proveedor

Enviar a las Operaciones y reas usuarias copias y registros de la OC

Recibe Conforme Oportunidad?

SI

SI
Recibe Conforme Calidad?

NO NO

Recibe Conforme Cantidad?

SI

SI Recibe Conforme Precio? Aceptar y aprobar Entrada de Almacn o Factura

NO

Recibe parcial?
NO
SI

NO

Recibe la factura original del proveedor y avala su Aceptacin con firma y sello de la operacin SI

No se recibe

Generar N.C.

Definir cantidad que se recibe y/o la diferencia de precios

Recibe?

Procedimientos de control de Inventarios, y Registro contable de compra de B & S

NO

SI

Hay reclamos posteriores?

Generar notas de Novedades o No Conformidades

NO

Procediminto de Reclamo y Garantias

Procedimientos de Evaluacin de Proveedores