MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL DEL ITSP

ELABOR:
SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

REVIS:
SUBDIRECCION DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

AUTORIZ:
DIRECCION GENERAL

L.A. ARLENE E. UCAN LIZCANO

ING. LILA ROSA FRIAS CASTILLO Toda copia impresa es un documento No Controlado a excepcin de la original.

L.A.E. GENNY JIMENEZ CONTRERAS

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2 3 4

INTRODUCCIN Objeto y campo de aplicacin 1.1 Generalidades Justificacin de la implantacin del Sistema de Gestin Integral Objetivo del Manual de Calidad. Alcance del Sistema de Gestin Integral Nuestros Clientes Nuestro Servicio Nuestra Gente Nuestra Misin Nuestra Visin 1.2 Aplicacin Exclusiones Referencias normativas Trminos y definiciones Sistema de Gestin Integral 4.1 Requisitos Generales 4.2 Requisitos de la Documentacin 4.2.1 Generalidades 4.2.2 Manual de la Calidad 4.2.3 Control de los Documentos 4.2.4 Control de los Registros Responsabilidad de la Direccin General 5.1 Compromiso 5.2 Enfoque al estudiante 5.3 Poltica Integral 5.4 Planificacin 5.4.1 Objetivos del Sistema de Gestin Integral 5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin Integral 5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin 5.5.1 Responsabilidad de Autoridad 5.5.2 Representante de la Direccin Comunicacin Interna Comunicacin externa 5.6 Revisin por la Direccin 5.6.1 Generalidades 5.6.2 Informacin para la Revisin 5.6.3 Resultados de la Revisin Gestin de los Recursos 6.1 Provisin de Recursos 6.2 Recursos Humanos 6.2.1 Generalidades 6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formacin 6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente de Trabajo Realizacin del Producto

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7.1 Planificacin de la Realizacin del Producto 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente 7.2.1 Determinacin de los Requisitos Relacionados con el Producto Aspectos Ambientales Requisitos Legales y Otros Requisitos Control Operacional 7.2.2 Revisin de los Requisitos Relacionados con el Producto 7.2.3 Comunicacin con el Cliente 7.3 Diseo y Desarrollo 7.4 Compras 7.4.1 Proceso de Compras 7.4.2 Informacin de las Compras 7.4.3 Verificacin de los Productos Comprados 7.5 Produccin y Prestacin del Servicio 7.5.1 Control de la Produccin y de la Prestacin del Servicio 7.5.2 Validacin de los Procesos de la Produccin y de la Prestacin del Servicio 7.5.3 Identificacin y Trazabilidad 7.5.4 Propiedad del Cliente 7.5.5 Preservacin del Producto 7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medicin 8 Medicin, Anlisis y Mejora 8.1 Generalidades 8.2 Seguimiento y Medicin 8.2.1 Satisfaccin del Cliente 8.2.2 Auditora Interna 8.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos Evaluacin del Cumplimiento Legal 8.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto 8.3 Control del Producto No Conforme Preparacin y respuestas ante emergencias 8.4 Anlisis de Datos 8.5 Mejora 8.5.1 Mejora Continua 8.5.2 Acciones Correctivas 8.5.3 Acciones Preventivas

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INTRODUCCIN El Instituto Tecnolgico Superior Progreso (ITSProgreso) ubicado en el Puerto de Progreso de Castro, Yucatn, aproximadamente 36 kilmetros al norte de Mrida, capital del estado, con domicilio en el Boulevard Vctor Manuel Cervera Pacheco x 62 S/N, es un Organismo Pblico Descentralizado del Gobierno del Estado de Yucatn, con personalidad jurdica y patrimonio propio, que tiene como cabeza de sector a la Secretara de Educacin. Fue creado por el decreto No. 288 publicado en el Diario Oficial No. 29252 del 30 de octubre de 2000 con nmero de registro ITS001026-7W7; y tiene por finalidad ser una institucin de educacin superior tecnolgica que responde a las necesidades educativas del Estado, brindando formacin integral de alto nivel, teniendo como resultado profesionistas con responsabilidad social y slida preparacin, profesionales competitivos con capacidad para afrontar los retos presentes y futuros del pas. El modelo educativo del Instituto, acorde al Modelo Educativo para el Siglo XXI vigente en el Sistema Nacional de Institutos Tecnolgicos, promueve procesos de desarrollo profesional y crecimiento intelectual y cultural en el estudiante que implique la construccin y aprobacin de conocimientos, el desarrollo de competencias profesionales y actitudes ticas, desde una perspectiva social y personal. Los planes y programas de estudio SNEST se sustentan en un diseo curricular flexible que permite la adaptacin continua y sistemtica a los requerimientos del desarrollo local, regional y nacional; la incorporacin permanente del avance cientfico y tecnolgico; la formacin integral del estudiante; el establecimiento de estrategias que promuevan la formacin de profesionistas creativos emprendedores y competitivos. La prctica educativa Se inspira en la revolucin mental de su gente hacia la concepcin de este nuevo paradigma, en el sentido que exige actitudes nuevas y propicias para la construccin del conocimiento, su facilitacin, el trabajo colaborativo y la comunicacin asertiva. Adems el modelo promueve el uso de tecnologas de informacin y comunicacin, y al hacer mencin del enfoque de procesos, seala que una de las caractersticas que debe poseer la estructura organizacional de un instituto, es la de contar con un adecuado sistema de informacin que facilite la interaccin entre las reas, las personas y su entorno. Las carreras que ofrece el Instituto son: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ingeniera Administrativa Ingeniera en Gestin Empresarial Ingeniera en Logstica Ingeniera en Sistemas Computacionales Ingeniera en Electromecnica Ingeniera en Energas Renovables

El modelo Educativo que ofrece el Instituto Tecnolgico est basado en la calidad y la sustentabilidad, para lograrlo trabaja de forma sistemtica y permanente, orientando sus actividades al mejoramiento de todas las acciones y elementos relacionados con el proceso educativo, tanto en el mbito acadmico como en el administrativo y el respeto al Medio Ambiente.

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1 1.1

Objeto y campo de aplicacin Generalidades

Justificacin de la implantacin del Sistema de Gestin Integral

Con el objetivo de consolidarse como una institucin educativa reconocida por ofrecer programas y planes de estudio de Calidad, por sus acciones a favor del medio Ambiente y por promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en su personal, el Instituto Tecnolgico Superior Progreso implementa un Sistema de Gestin Integral en apego a los requisitos de las normas internacionales ISO 9001:2008 (NMX-CC-9001-IMNC-2008) e ISO 14001:2004 (NMX-SSA14001-IMNC-2008) y al Modelo de Equidad de Gnero (MEG:2003)

Objetivo del Manual de Calidad.

El presente documento tiene el propsito fundamental de establecer y describir la forma en la cual el ITSProgreso cumple con los requerimientos establecidos en las normas internacionales ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 y (MEG:2003) y establecer los lineamientos del Sistema de Gestin de Integral.

Alcance del Sistema de Gestin Integral

El Instituto Tecnolgico Superior Progreso declara que su Sistema de Gestin Integral es aplicable a los Servicios de Educacin tecnolgica incluyendo el proceso de enseanza aprendizaje, as como todas las actividades, procesos y servicios que los alumnos y alumnas, personal y partes interesadas realicen dentro del Instituto que representen un impacto ambiental y contribuyan a la existencia de relaciones equitativas entre hombres y mujeres.

Nuestros Clientes
El ITSProgreso ha identificado y clasificado a sus clientes de acuerdo al rol que desempean, es decir, aquellos y aquellas estudiantes que se encuentran matriculados en la base de datos del Instituto y que actualmente cursan algn semestre son Clientes Directos; las personas fsicas o morales que reciben beneficios de de esta Casa de Estudios son Usuarios Externos y los (las) clientes potenciales son los (las) estudiantes que cursan el ltimo semestre del nivel medio superior en nuestra zona de influencia y todas aquellas personas que hayan concluido el bachillerato deseen continuar con su estudios superiores. Nuestro Servicio En el Instituto se atiende la formacin acadmica de estudiantes, brindando una formacin integral basada en el modelo de competencias profesionales, los ejes fundamentales son: Los valores humanos, la innovacin tecnolgica, el emprendedurismo, la visin del desarrollo sustentable y la responsabilidad social, a travs de programas como: El programa institucional de Tutoras, Asesoras Acadmicas, el programa de Creatividad, Emprendedores e incubacin, actividades de desarrollo integral como deportivas, culturales, cvicas y de desarrollo social, operando bajo un sistema de Gestin Integral de la Calidad. El Modelo de Vinculacin del ITSP, permite que los y las estudiantes adquieran conocimientos y desarrollan diversas habilidades que les permitan incorporarse con M-SGI-01/v07

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prontitud al sector productivo, responder a los requerimientos de desarrollo regional, e impulsar el desarrollo tecnolgico del pas.

Nuestra Gente
Nuestro principal activo, es el personal que labora en el Tecnolgico Progreso, gente comprometida con el cumplimiento de las expectativas de los clientes, la calidad de nuestros servicios, la sustentabilidad y la mejora continua de nuestra Institucin, todo esto basado en procesos constantes de capacitacin e integracin que permite a nuestro personal un desarrollo profesional y personal.

Nuestra Misin

Somos una institucin de educacin Superior Tecnolgica responsable de la formacin integral de capital humano competente a travs del cumplimiento de planes y programas de estudio del Sistema Nacional de Educacin Superior Tecnolgica congruentes con las necesidades del entorno para lograr el desarrollo social, cientfico, tecnolgico y de respeto al medio ambiente

Nuestra Visin

Ser una institucin educativa, reconocida nacional e internacionalmente por la formacin integral de capital humano con competencias en el desarrollo tecnolgico sustentable, mediante la integracin de planes y programas acadmicos reconocidos por su buena calidad pertinentes a la demanda de la Sociedad

1.2

Aplicacin

El Sistema de Gestin Integral es aplicado en el proceso de enseanza-aprendizaje, el cual consiste en la prestacin de los servicios que el instituto ofrece para dar cumplimiento a los requisitos del cliente, estos son: formacin profesional a travs del cumplimiento de planes y programas de estudio, prctica docente considerando la relacin estudiantes-docentes en el aula, atencin en ventanilla para tramites y pago de derechos y servicios de apoyo complementarios del servicio educativo como el Centro de informacin, talleres y laboratorios. De igual forma es aplicado en todas las actividades que se realizan dentro del Instituto y que representen un aspecto ambiental as como a todo el personal que involucra los servicios anteriormente sealados y que laboran dentro de la institucin.

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El Sistema de Gestin Integral es aplicado en el servicio que se ofrece para la admisin, formacin, titulacin y seguimiento de los egresados del Tecnolgico Progreso. De igual manera se aplica, a todo el personal que involucra los servicios anteriormente sealados y que laboran dentro de la institucin.

Exclusiones
En este documento se declaran las exclusiones del Sistema de Gestin Integral, aclarando que esta situacin es aplicable nicamente para la norma ISO 9001:2008 (NMX-CC-9001-IMNC-2008) debido a que debern aplicarse en su totalidad los requisitos de la norma ISO 14001:2004 (NMX-SSA14001-IMNC-2008) y los del Modelo de Equidad de Gnero (MEG:2003) El punto 7.3 referente al Diseo y desarrollo del producto, y sus apartados (7.3.1-7.3.7) queda excluido del SGI, debido a que los lineamientos para la planeacin, revisin, verificacin y validacin de los planes de estudio quedan fuera del alcance del ITSP, estas actividades son realizadas por organismos externos, como: 1. Comisin Estatal de Planeacin de la Educacin Superior (COEPES) 2. Secretara de Educacin de Yucatn. 3. Direccin General de Educacin Superior Tecnolgica (DGEST) Mediante este manual se aclara que el Sistema de Gestin del ITSP tienen las siguientes exclusiones. 7.3 .- Diseo y desarrollo. 7.3.1.- Planificacin del diseo y desarrollo. 7.3.2.- Elementos de entrada para el diseo y desarrollo. 7.3.3.- Resultados del diseo y desarrollo. 7.3.4.- Revisin del diseo y desarrollo. 7.3.5.- Verificacin del diseo y desarrollo. 7.3.6.- Validacin del diseo y desarrollo. 7.3.7.- Control de los cambios del diseo y desarrollo. El requisito de diseo, queda como exclusin de nuestro alcance del Sistema de Gestin Integral, debido a que los lineamientos para la planeacin, revisin, verificacin y validacin de los planes de estudio quedan fuera del alcance del ITSP, estas actividades son realizadas por organismos externos, como: 4. Comisin Estatal de Planeacin de la Educacin Superior (COEPES) 5. Secretara de Educacin de Yucatn. 6. Direccin General de Educacin Superior Tecnolgica (DGEST)

7.5.2.- Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio Este punto queda excluido, debido a que los procesos de produccin y prestacin del servicio de nuestros productos finales si pueden verificarse con actividades de seguimiento o mediciones posteriores, tales como el seguimiento de egresados y la retroalimentacin del sector empresarial. M-SGI-01/v07

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Este punto queda excluido, debido a que los procesos de produccin y prestacin del servicio de nuestros productos finales no pueden verificarse con actividades de seguimiento o mediciones posteriores, aclarando que nuestro compromiso con el cliente concluye en el momento en que este egresa del Instituto. 7.5.5.- Preservacin del producto Este requisito se excluye parcialmente debido a que el servicio es intangible y no es posible su manipulacin, embalaje, y almacenamiento. Sin embargo en lo referente a la preservacin de la documentacin que se origina durante el proceso educativo se controla aplicando el punto 4.2.4 de este manual. Las actividades de preservacin como identificacin, manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin del producto terminado no aplican en nuestro Sistema de Gestin ya que el proceso educativo es un proceso de formacin de personas, las cuales no se pueden preservar o almacenar, como lo pide la norma ISO 9001:2008.

Referencias normativas

Este manual y el Sistema de Gestin Integral del ITSProgreso tienen como referencia las siguientes Normas internacionales, leyes y reglamentos federales, estatales y municipales. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ISO 9001:2008 (NMX-CC-9001-IMNC-2008) - Requisitos. ISO 14001:2004 (NMX-SAA-14001-IMNC-2004) Sistema de Administracin Ambiental MEG:2003- Modelo de Equidad de Gnero ISO 9000:2005 (NMX-CC-9000-IMNC-2008) - Fundamentos y vocabulario Ley general de Equilibrio Ecolgico y la Proteccin al ambiente y su reglamento Ley de Aguas nacionales y su reglamento Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecolgico y la Proteccin al ambiente en materia de prevencin y control de la Contaminacin de la atmosfera. Ley General para la prevencin y gestin Integral de los Residuos y su reglamento Ley Federal de derechos Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y medio ambiente de trabajo. Ley General de Proteccin Civil Ley Estatal de Proteccin Civil Ley de Proteccin al ambiente del Estado de Yucatn Ley para la gestin Integral de los Residuos en el Estado de Yucatn

Trminos y definiciones

En el Sistema de Gestin integral del ITSProgreso, son aplicables los trminos y definiciones dados en las normas, leyes y reglamentos mencionados en el punto anterior.

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4 4.1

Sistema de Gestin Integral Requisitos Generales

El ITSProgreso establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente un Sistema de Gestin Integral (SGI) y mejora continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y MEG: 2003. El ITSProgreso, en su Sistema de Gestin de Calidad: 1. Identifica los procesos necesarios para el Sistema de Gestin Integral (CalidadAmbiental-Equidad de Gnero) y su aplicacin, la cual se describe en punto 1.2 de este documento y se presenta grficamente en los mapas de procesos correspondientes (Anexo 1) Determina la secuencia e interaccin de estos procesos establecidos en el Mapa de Interrelacin de Procesos (Anexo 1). Basado en el enfoque de procesos, se integran cuatro estratgicos como parte de uno solo denominado enseanza-aprendizaje el cual tiene como entrada los requisitos de los estudiantes, las necesidades del sector empresarial y la demanda de la sociedad y como salidas la satisfaccin de los mismos, con el servicio educativo. Para medir la eficacia de sus procesos, el ITSProgreso establece como criterio: el cumplimiento de los indicadores establecidos para cada uno de ellos en la Matriz de indicadores del SGI (Anexo 2) A travs de la elaboracin del Programa Operativo Anual (POA) se asegura la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y seguimiento de los procesos. Realiza el seguimiento, la medicin y el anlisis de sus procesos mediante la aplicacin de la Matriz de indicadores y la realizacin de auditoras internas y externas. En el Programa de Trabajo Anual (PTA) se establecen las acciones para alcanzar los objetivos y metas planeadas, la mejora continua de los procesos se realiza en las Revisiones por la Direccin y auditoras y los comits tcnicos del Sistema.

2.

3.

4.

5. 6.

4.2

Requisitos de la Documentacin

4.2.1 Generalidades La documentacin del Sistema de Gestin Integral (SGI) del ITSProgreso incluye: 1. Una poltica y objetivos integrales, declarados y documentados, descritos en las clausulas 5.3 y 5.4.1 de este Manual.

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2. 3.

4.

5.

El Manual del Sistema de Gestin de la Calidad identificado como M-SGI-01 en su versin siete. Los procedimientos y registros del SGI que son requeridos por las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y el MEG:2003, que se encuentran referenciados en la Lista maestra que emite el Software de Calidad Qdoc (Anexo 3) Los documentos y registros que son requeridos por el ITSProgreso para asegurarse de la eficaz planificacin, operacin y control de sus procesos que se encuentran documentados y definidos en el Anexo 3. La estructura documental del Sistema de Gestin Integral del ITSProgreso es la siguiente.

NIVEL 1
MSGI

NIVEL 2
PROCEDIMIENTOS

NIVEL 3

DOCUMENTOS DE REFERENCIA INSTRUCCIONES DE TRABAJO DOCUMENTOS EXTERNOS

NIVEL 4
FORMATOS

4.2.2 Manual de la Calidad En el Instituto Tecnolgico Superior Progreso, se establece y mantiene un Manual del Sistema de Gestin Integral el cual incluye: 1. El alcance del Sistema de Gestin Integral incluyendo los detalles de su aplicacin y las exclusiones (ver punto 1.2 de este manual)

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2. 3.

Los procedimientos documentados establecidos para el sistema referidos en su totalidad en la Lista maestra de Documentos Internos controlados (Anexo 3) La descripcin de la interaccin entre los procesos del SGI como se muestra en el Anexo 1 de este manual.

4.2.3 Control de los Documentos El Instituto cuenta con un procedimiento para controlar los documentos del SGI y los externos denominado Procedimiento para el control de documentos del SGI (P-SGI-01), este procedimiento se da cumplimiento con el punto 4.2.3 de la norma ISO 9001:2008; 4.4.5 de la norma ISO 14001:2004 y 4.2.4 y 4.2.5 del MEG:2003.

4.2.4 Control de los Registros El instituto establece el procedimiento para el Control de los Registros del SGI (P-SGI-02) mencionando en sus polticas los controles necesarios para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin de los registros, internos y externos, el cual es especificado en el apartado IX de cada uno de los procedimientos.

5 5.1

Responsabilidad de la Direccin General Compromiso

evidencia de estar

La Direccin, del Instituto Tecnolgico Superior Progreso, proporciona comprometida con el Sistema de Gestin y la mejora continua travs de: 1.

2. 3. 4. 5.

La Comunicacin con el personal del instituto, dndoles a conocer la importancia de satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes, personal y partes interesadas, las cuales se conocen a travs de las auditorias de servicio, ambiente laboral y encuesta a empleadores. Estableciendo una Poltica integral que promueva la mejora continua, el uso racional de os recursos, el cumplimiento de los requisitos legales y un ambiente de trabajo armonioso. los Objetivos del sistema integral, cuyo cumplimiento es evaluado a travs de los indicadores establecidos; cumpliendo con las Reuniones de Revisin por la Direccin y asegurando el cumplimiento de los acuerdos Asegurando la disponibilidad de los recursos a travs de la planeacin anual.

5.2

Enfoque al estudiante

La Direccin del Tecnolgico Progreso, se asegura de que los requisitos del estudiante se establecen en los planes y programas de Estudio, el Contrato con el Alumno/a (F-SE-03), el Reglamento de alumnos (D-SAC-03) y el Manual del Estudiante (M-SAC-02) y verifica el cumplimiento de los M-SGI-01/v07

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mismos, con la implementacin de las Auditoras de Servicio (P-SGI-04) y el Manejo de Quejas y Sugerencias (P-SGI-06) as como el establecimiento de estrategias y acciones que garanticen la satisfaccin del nuestros estudiantes (P-SGI-05).

5.3

Poltica Integral

El ITSProgreso declara lo siguiente en su Poltica del Sistema de Gestin Integral: El ITSProgreso est comprometido a implementar y mantener sus procesos orientndolos a la satisfaccin de sus clientes, sustentada a la mejora continua del Proceso Educativo, respetando el medio ambiente, promoviendo en su personal, alumnos y sociedad, el uso racional de los recursos cumpliendo los requerimientos del cliente mediante la eficacia de un Sistema de Gestin Integral, conforma a las normas ISO 9001:2008 La poltica es comunicada a toda la comunidad tecnolgica a travs de los medios de difusin institucionales y ser revisada por el Comit de Calidad una vez al ao o por recomendacin de la Direccin General. La evidencia de que la poltica ha sido entendida y adoptada por el personal del Instituto es la operacin eficaz de sus procesos y procedimientos, el cumplimiento de sus funciones y el apego a los requisitos legales y otros identificados.

5.4

Planificacin

5.4.1 Objetivos del Sistema de Gestin Integral El Instituto se asegura de que se han establecido los objetivos del Sistema de Gestin, necesarios para cumplir con los requisitos del servicio Educativo y nuestro desempeo ambiental en la Matriz de objetivos e indicadores del SGI (D-SGI-05). Los objetivos del Sistema se miden mediante los indicadores definidos para cada uno, mostrando coherencia con la poltica del Instituto. En la revisin de los objetivos y metas se consideran los requisitos legales y otros requisitos que el ITS Progreso suscribe, as tambin los aspectos ambientales significativos (Matriz de Programas y proyectos ambientales (D-SGI-18)

Los objetivos del Sistema de Gestin Integral son los siguientes: 1. Planear, evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de los procesos de Gestin definidos por cada rea, promoviendo la cultura de Calidad al interior de la institucin asegurando la satisfaccin del estudiante. Disear, gestionar e implementar planes y programas de estudio que contribuyan a la formacin profesional e integral del estudiante. Contribuir a la formacin integral del estudiante a travs de su vinculacin con el sector productivo y la sociedad.

2. 3.

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4.

5.

Determinar y proporcionar los recursos humanos, tcnicos y materiales necesarios para implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestin Integral y lograr la conformidad con el servicio educativo. Promover programas y proyectos ambientales que contribuyan a construir una cultura ambiental para el desarrollo y lograr una calidad de vida con sostenibilidad ambiental.

5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin Integral La planeacin del servicio educativo que brinda el ITSProgreso, se realiza con base al Modelo Educativo para el siglo XXI, el Programa Institucional de Innovacin y Desarrollo (PIID) La Direccin General del Instituto se asegura de que la planeacin del SGI se realiza con el propsito de cumplir con los requisitos de las normas aplicables en el sistema, adems de alcanzar los objetivos integrales. Los cambios que afecten la integridad del Sistema o su operacin deber ser planteado, revisado y autorizado por el Comit de Calidad en las Revisiones por la Direccin.

5.5

Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin

5.5.1 Responsabilidad de Autoridad La Direccin General se asegura de que las responsabilidades y autoridades estn definidas y comunicadas mediante el Organigrama del Instituto y son difundidas por el departamento de Recursos Humanos a travs del Manual de Organizacin (M-RH-01). Para definir las responsabilidades particulares con el sistema de Integral se documenta la Matriz de Responsabilidades del SGI (D-SGI-04) 5.5.2 Representante de la Direccin La Direccin General ha designado a la Lic. Arlene Esperanza Ucn Lizcano, la cual forma parte de la plantilla de trabajadores del Instituto Tecnolgico Superior Progreso, como Representante de la Direccin, quien, a pesar de cumplir con las funciones de Coordinadora de Calidad, tiene la responsabilidad y autoridad para: 1. Establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para el Sistema de Gestin Integral teniendo como evidencia los procedimientos, instrucciones de trabajo, plan de calidad, difusin de la Poltica de Calidad, Misin, Visin, Objetivos de Calidad, etc. Mantener informada a Direccin y al Comit de Calidad sobre el desempeo del Sistema de Gestin Integral mediante las juntas peridicas del Comit. Dar a conocer y concienciar a todos los niveles del Instituto sobre los requisitos del Cliente por medio de la difusin de los resultados de las auditorias de servicio incluyendo quejas y sugerencias.

2. 3.

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Comunicacin Interna
La Direccin General del Instituto se asegura que la comunicacin interna dentro del ITSProgreso se realiza mediante reuniones informativas con los docentes, administrativos, sector empresarial y padres de familia, reuniones de trabajo para la planeacin y retroalimentacin conservando actas y minutas como evidencia de los asuntos tratados, acuerdos generados y la atencin a los mismos. De igual forma se emplean los correos electrnicos institucionales, oficios y circulares y comunicacin verbal directa con el personal involucrado como medios eficaces para la comunicacin oportuna, tambin son empleados otros medios de comunicacin tales como: pgina Web, vitrinas y medios electrnicos considerando la eficacia del sistema de gestin.

Comunicacin externa
El ITS Progreso decide no comunicar al exterior acerca de nuestros aspectos ambientales significativos, solo aquella requerida por algn requisito legal y/u otros requisitos. Sin embargo, dar a conocer a las partes interesadas las acciones que se toman para contribuir a la conservacin del ambiente.

5.6

Revisin por la Direccin

5.6.1 Generalidades La Direccin General, a travs del Representante de la Direccin, de manera bimestral convoca a una Junta del Comit del SGI para la revisin por la Direccin del Sistema de Gestin Integral del Instituto, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia continua. Se mantienen registros como resultado de las revisiones efectuadas conformando las Minutas del Comit de Calidad (F-DG01).

5.6.2 Informacin para la Revisin La informacin de entrada para las Juntas del Comit de Calidad, incluye los siguientes puntos (en los casos que apliquen): 1. 2. Resultados de auditoras internas y de la evaluacin del cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos, presentados por el Auditor Lder Informacin referente a la retroalimentacin del Cliente, a travs del anlisis de las Auditoras de servicio y quejas y sugerencias, evaluaciones de desempeo, ambiente y clima laboral, as como Desempeo de los procesos incluyendo el ambiental y la conformidad del servicio educativo mediante el anlisis de los indicadores y el seguimiento de Producto No Conforme. M-SGI-01/v07

3.

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4. 5. 6. 7. 8. 9.

Estado de acciones correctivas y preventivas, derivadas de auditoras internas y/ o externas, de servicio, ambiente y clima laboral, quejas y sugerencias. La revisin de acuerdos anteriores derivados de las Revisiones por la Direccin Cumplimiento de objetivos y metas Cambios y evolucin de requisitos legales y otros requisitos relacionados con nuestros aspectos ambientales. Cambios que podran afectar al Sistema de Gestin Integral. Recomendaciones para la mejora.

En las revisiones por la Direccin del SGI del ITSProgreso, se incluye informacin derivada de los diferentes comits existentes en el Instituto como evidencia del liderazgo participativo facilitando la toma de decisiones. 5.6.3 Resultados de la Revisin Los resultados, conclusiones y cualquier acuerdo que se haya tomado en las reuniones de Revisin por la Direccin son registrados en la Minuta mencionada e incluye las decisiones y acciones relacionadas con: 1. 2. 3. 4. La mejora de la eficacia del sistema de gestin de la calidad y de los procesos. Posibles cambios en la poltica, objetivos y metas ambientales La mejora del servicio en relacin con los requisitos del cliente Las necesidades de recursos.

6 6.1

Gestin de los Recursos Provisin de Recursos

En el Instituto Tecnolgico Superior Progreso se determina y proporciona los recursos humanos, financieros, tecnolgico e infraestructura necesarios a travs de la planeacin estratgica y operativa Anual para implementar y mantener el sistema de gestin Integral y su mejora continua. Aumentar la satisfaccin de los alumnos del Instituto mediante el cumplimiento de sus requisitos.

6.2

Recursos Humanos

6.2.1 Generalidades El personal que labora en el Instituto, el cual realiza actividades relacionadas con el proceso educativo y sus procesos de apoyo incluyendo los procedimientos ambientales, es competente con base a la formacin, habilidad y experiencia apropiadas a la funcin que realiza. Los documentos que muestran la conformidad con lo anterior se encuentran en el expediente de cada persona los cuales son resguardados en el departamento de recursos humanos.

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6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formacin En el Instituto Tecnolgico Superior Progreso: 1. Se determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del servicio, que potencialmente puedan causar uno o varios impactos ambientales significativos identificados en el ITS Progreso mediante la Deteccin de Necesidades, como parte del procedimiento de Capacitacin (P-RH-02) 2. Se proporciona formacin a su personal estableciendo el Plan de Anual de Capacitacin para los docentes y administrativos. 3. La eficacia de la formacin se evala de acuerdo a los resultados que cada uno obtiene en los cursos de capacitacin. 4. Asegura que el personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cmo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, impactos ambientales significativos asociados con su trabajo y cumplimiento con la poltica del SGI. e) Mantiene los registros del cumplimiento con el perfil acadmico, formacin, habilidades y experiencias, en el Departamento de Recursos Humanos.

6.3

Infraestructura

Para cumplir con los requisitos del cliente y del proceso de EnseanzaAprendizaje, el Instituto Tecnolgico Superior Progreso mantiene la infraestructura necesaria, que se encuentra formada por: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 19 Aulas 2 edificios Administrativas 1 edificio Acadmico 2 Centro de Cmputo 1 Taller de Redes 1 Laboratorio de Cmputo 1 Taller de Turismo 1 Taller de Electromecnica 2 Salas de Usos Mltiples 1 Centro de informacin 1 Auditorio 2 Unidades Deportivas

A travs del rea de Servicios Generales y Mantenimiento se proporciona mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones, inmuebles y mobiliario mediante el Procedimiento P-SG01, para el equipo de Cmputo se documentan instructivos que enlistan las actividades para dar mantenimiento a los equipos de a travs de una programacin definida en el Programa de Mantenimiento del equipo de cmputo. En el Instituto Tecnolgico Superior Progreso se identifican y se provee la infraestructura necesaria para el desempeo de las actividades y seguridad de los trabajadores, as como la adecuacin de instalaciones nuevas para la satisfaccin de nuestros clientes. M-SGI-01/v07

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6.4

Ambiente de Trabajo

El Instituto Tecnolgico Superior Progreso gestiona su ambiente de trabajo mediante la aplicacin de la Encuesta de Ambiente Laboral (IT-RH-01), medio por el cual el personal expone la percepcin que tiene de la institucin, alguna necesidad o sugerencia con respecto a la mejora del clima organizacional (trabajo en equipo, comunicacin interna, etc.) o bien respecto a las condiciones en que realizan su trabajo (instalaciones, equipos de trabajo, espacios de trabajo, seguridad, etc.) y, con esta informacin, la Direccin realiza las acciones necesarias para mejorar este clima organizacional y las condiciones de trabajo del personal del Instituto Tecnolgico Superior Progreso.

7 7.1

Realizacin del Producto Planificacin de la Realizacin del Producto

En el Instituto Tecnolgico Superior Progreso planificamos nuestros servicios educativos mediante el Procedimiento para la Elaboracin de Proyecto Acadmico (P-ACA-04). Todo esto determinando que sea apropiado a lo siguiente: 1. 2. 3. Los Objetivos de Calidad y los requisitos del producto. La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos especficos para el producto. Las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, medicin, inspeccin y ensayo/pruebas especficas para el producto as como los criterios para la aceptacin del mismo. Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realizacin del producto resultante cumplen con los requisitos.

4.

7.2

Procesos Relacionados con el Cliente

7.2.1 Determinacin de los Requisitos Relacionados con el Producto El Instituto Tecnolgico Superior Progreso determina: 1. Los requisitos especificados para la admisin de los alumnos, establecidos en el Procedimiento para la Inscripcin (P-SE-02), incluye los requisitos de las actividades posteriores a la admisin establecidos en el procedimiento antes mencionado. Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al proceso educativo. Cualquier requisito adicional que la Organizacin considere necesario.

2. 3.

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Aspectos Ambientales
La identificacin de aspectos ambientales resulta fundamental para el sistema de Gestin Integral del Instituto Superior Progreso, por lo cual se documenta, implementa y mantiene un procedimiento para la Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales (P-SGI-08) considerando las actividades derivadas del servicio educativo en el ITSP nuevas, modificadas o en situaciones de emergencia. Los aspectos ambientales significativos son considerados como la base para el establecimiento de objetivos, metas y programas ambientales en el ITSProgreso. La informacin derivada de este punto se documenta y actualiza peridicamente.

Requisitos Legales y Otros Requisitos

Dentro del Instituto Tecnolgico Superior Progreso se establece, implementa y mantiene el procedimiento para la Identificacin de Requisitos Legales y otros (P-SGI-11) en el cual se determina como se aplican estos requisitos legales a los aspectos legales identificados. La actualizacin de la legislacin se realiza a travs del acceso al Diario Oficial de la Federacin. Los requisitos legales y aplicables y otros requisitos se consideran en el establecimiento, implementacin y mantenimiento del Sistema.

Control Operacional
El ITS Progreso identifica y planifica a travs del Procedimiento de Control Operacional (PSGI-14), aquellas operaciones que estn asociadas con nuestros aspectos ambientales significativos y de acuerdo con nuestra poltica, objetivos y metas del SGI, con el objeto de asegurarnos que se efectan bajo condiciones controladas y que en su ausencia podran llevar a desviaciones del SGI. Estos controles son documentados por cada aspecto ambiental significativo que resulte de la identificacin y evaluacin de los aspectos ambientales (P-SGI-08) de los bienes y servicios utilizados y las actividades realizadas. Los controles operacionales que el Instituto disponga, debern ser comunicados a los proveedores, contratistas y subcontratados a travs del procedimiento de Adquisiciones. 7.2.2 Revisin de los Requisitos Relacionados con el Producto El Instituto Tecnolgico Superior Progreso se asegura de que: 1. 2. 3. Estn definidos los requisitos necesarios para proporcionar el servicio educativo producto mediante el Procedimiento para la Inscripcin (P-SE-02). Estn resueltas las diferencias existentes en los requisitos de admisin. El Instituto tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.

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7.2.3 Comunicacin con el Cliente En el Instituto Tecnolgico Superior Progreso determinamos e implementamos disposiciones eficaces para la comunicacin, relativa a: 1. 2. 3. La informacin sobre los procesos acadmicos. Horarios de atencin, carga horaria de docentes, tarifas por concepto de trmites y fechas de los mismos. La retroalimentacin de las acciones que se deriven de las auditorias de servicio y de las quejas y sugerencias.

7.3

Diseo y Desarrollo
Este punto y sus apartados se encuentran excluidos en el SGI del ITSP

7.4

Compras

7.4.1 Proceso de Compras El proceso de compras del Instituto Tecnolgico Superior Progreso se encuentra documentado en el procedimiento para el control de las adquisiciones y servicios (P-SA-03). De igual forma en el procedimiento se consideran polticas de operacin referentes a los bienes y servicios usados por el ITSProgreso que se encuentran relacionados con los aspectos ambientales significativos. Las polticas, procedimientos y requerimientos son comunicados a los proveedores incluyendo subcontratados. 7.4.2 Informacin de las Compras La informacin de la compra describe el producto a comprar, incluyendo cuando sea apropiado: 1. 2. 3. Requisitos para la aprobacin del producto a adquirir. El responsable del rea, quien ser el encargado de emitir las especificaciones del producto. Requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad.

En el instituto se asegura que los requisitos del producto solicitado sean los adecuados para suplir las necesidades.

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7.4.3 Verificacin de los Productos Comprados En el Instituto Tecnolgico Superior Progreso se asegura de que los productos comprados cumplen con los requisitos solicitados, con la comparacin de la requisicin de compra o servicio (FSA-02) y la factura del proveedor.

7.5

Produccin y Prestacin del Servicio

7.5.1 Control de la Produccin y de la Prestacin del Servicio El Instituto Tecnolgico Superior Progreso planifica y lleva a cabo la prestacin de servicios bajo condiciones controladas, esto es, cuando sean aplicables las siguientes cuestiones: 1. 2. 3. 4. 5. La disponibilidad de informacin que describa las caractersticas de la oferta educativa del instituto. El uso del equipo apropiado. La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medicin. La implementacin del seguimiento y de la medicin. La implementacin de actividades de titulacin y seguimiento a egresados.

7.5.2 Validacin de los Procesos de la Produccin y de la Prestacin del Servicio Este punto se encuentra excluido en el SGI del ITSP 7.5.3 Identificacin y Trazabilidad El Instituto Tecnolgico Superior Progreso identifica y rastrea al alumno mediante la matricula, a travs de todo el procesos educativo en su formacin como egresados del instituto. (Ver Procedimiento para la inscripcin P-SE-02). A su vez, la trazabilidad del servicio se realiza a travs del seguimiento a egresados que se identifica en el Procedimiento para el Seguimiento de Egresados (P-VIN-04). 7.5.4 Propiedad del Cliente El Instituto Tecnolgico Superior Progreso cuida las copias de los documentos oficiales proporcionados por el alumno mientras estn bajo su control, resguardados en el departamento de Servicios Escolares. El Instituto Tecnolgico Superior Progreso identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son propiedad del Alumno, suministrados para cumplir con los requisitos de ingreso, permanencia y egreso en el proceso educativo. Cualquier documento del alumno que se pierda, deteriore o que de algn modo se considere inadecuado para su uso, se registra y se da aviso al alumno. M-SGI-01/v07

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7.5.5 Preservacin del Producto Este punto se encuentra excluido en el SGI del ITSP

7.6

Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medicin

El Instituto Tecnolgico Superior Progreso determina el seguimiento y la medicin del servicio Enseanza Aprendizaje que se realiza, a travs de las evaluaciones a los alumnos, con las tcnicas y mtodos de evaluacin dispuestas en la instruccin de trabajo para Aplicacin de Evaluaciones (ITACA-03) y los dispositivos de medicin y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del alumno con los requisitos determinados.

8 8.1

Medicin, Anlisis y Mejora Generalidades

Los responsables de cada rea planifican e implementan los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para: 1. 2. 3. Demostrar la conformidad del proceso educativo y la formacin del egresado. Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestin Integral. Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin Integral.

8.2

Seguimiento y Medicin

En el ITS Progreso documentamos, implementamos y mantenemos el procedimiento de Monitoreo y seguimiento (P-AMB-07), con el objetivo de dar seguimiento y medir de forma regular las operaciones que puede tener un impacto significativo en el medio ambiente. El procedimiento incluye las instrucciones para hacer el seguimiento de nuestro desempeo ambiental, de los controles operacionales aplicables y de los objetivos y metas ambientales del ITS Progreso. Para la realizacin del seguimiento y la medicin nos apoyamos con equipos e instrumentos calibrados o verificados manteniendo los registros asociados, cuando este aplique y en otro caso se contratan servicios externos para su realizacin.

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8.2.1 Satisfaccin del Cliente El Instituto Tecnolgico Superior Progreso como medida del Sistema de Gestin Integral, realiza el seguimiento de la informacin relativa a la percepcin del alumno con respecto al cumplimiento de los requisitos establecidos para la formacin del mismo, para ello se ha implementado el Procedimiento para la Realizacin de Auditoras de Servicio (P-SGI-04).

8.2.2 Auditora Interna El Instituto Tecnolgico Superior Progreso lleva a cabo, a intervalos planificados, auditoras internas conforme al Procedimiento para Auditoras Internas (P-SGI-03) y plasmados en el Programa Anual de Auditoras Internas (D-SGI-06), para determinar si el Sistema de Gestin: 1. Es conforme con las disposiciones planificadas con los requisitos de la norma NMX CC 9001IMNC2008, NMX-SSA-14001-IMNC-2004 y con los requisitos del Sistema de Gestin Integral establecidos por el Instituto Tecnolgico Superior Progreso. Ha sido implantado y se mantiene de manera eficaz.

2.

En el procedimiento para auditoras internas, se establecen los siguientes criterios y mecanismos para su desarrollo adecuado: 1. La forma de planificar la realizacin de las auditoras internas, tomando en cuenta el estado y la importancia de los procesos y las reas a auditar. 2. Criterios para la forma de realizar auditoras internas, su frecuencia y metodologa. 3. La forma de seleccionar auditores internos, asegurando la objetividad de la misma y evitando auditar sus propias reas. 4. Los mecanismos para informar los resultados al comit de calidad y a cada rea auditada. Cada responsable de cada punto de la norma mencionado en la matriz de responsabilidades, es el encargado de verificar que las no conformidades se atiendan de acuerdo al (P-SGI-05) Procedimiento para Acciones Correctivas y Preventivas. El equipo auditor y el rea de Calidad, son los responsables de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las acciones tomadas, organizando la informacin para la presentacin de resultados en la Junta de Revisin de la Direccin.

3.

4.

8.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos Los involucrados en los procesos, establecern, en consenso, los criterios de medicin de sus procesos, definiendo el indicador, dndole seguimiento, cuando corresponda, en las reuniones de revisin de la Direccin para hacer el anlisis correspondiente de los resultados de la medicin de procesos. El reporte de los mismos, se har por trimestre.

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Evaluacin del Cumplimiento Legal

Como parte del cumplimiento de los requerimientos legales aplicables y de otros requisitos se documenta, implementa y mantiene la forma de evaluar los el cumplimiento de los requisitos legales y otros a travs del procedimiento P-SGI-11, dejando evidencia de dicha evaluacin en los registros establecidos en el procedimiento y presentados en la reunin de revisin por la direccin.

8.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto El Instituto Tecnolgico Superior Progreso mide y da seguimiento del proceso educativo para verificar que se est cumpliendo con los requisitos del mismo aplicando el Procedimiento para la Inscripcin (P-SE-02).

8.3

Control del Producto No Conforme

Nos aseguramos de que el producto que no sea conforme con los requisitos, sea identificado y controlado para prevenir su aprobacin dentro del proceso acadmico, por lo que en el instituto se ha establecido el Procedimiento para el Control del Producto No Conforme (P-SGI-07) apoyado con el Plan de Calidad (D-SGI-03), en cual se establecen las disposiciones o medidas que se tomarn para controlar las situaciones que se presenten durante el proceso. El registro, control y seguimiento del Producto No Conforme se lleva a cabo con el formato F-SGI-09v01 Bitcora de Producto No Conforme.

Preparacin y respuestas ante emergencias

Dentro del SGI se documenta, implementa y mantiene el procedimiento para Preparacin y Respuestas a Emergencias (P-SGI-12), donde se describen las actividades para identificar situaciones potenciales de emergencias y accidentes potenciales que pueden tener impactos en el medio ambiente y la forma de responder a ellos, tambin se incluyen las acciones a tomar ante situaciones de emergencia y accidentes reales, con el objetivo de mitigar los impactos ambientales adversos asociados. Cada vez que se aplica estos procedimientos o se realicen simulacros se revisa la efectividad de las actividades con el objetivo de retroalimentar nuestra respuesta ante emergencias potenciales o reales.

8.4

Anlisis de Datos

El Instituto Tecnolgico Superior Progreso determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia de su Sistema de Gestin Integral y para evaluar dnde puede realizarse la mejora continua del Sistema. Esto incluye los datos generados del resultado del seguimiento y medicin y de cualquier otra fuente pertinente. M-SGI-01/v07

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El anlisis de datos proporciona informacin sobre: La satisfaccin del Cliente (ver 8.2.1). La conformidad con los requisitos del proceso educativo. (ver 7.2.1). Las caractersticas y tendencias del servicio, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas. 4. Los diversos proveedores. 1. 2. 3. Este anlisis se realiza a travs de las Reuniones de Revisin de la Direccin (P-DG-01) y Comit Tcnico de Calidad (IT-SGI-01)

8.5

Mejora

8.5.1 Mejora Continua El Instituto Tecnolgico Superior Progreso mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestin Integral mediante el uso de la Poltica de la Calidad, la Misin y la Visin, los resultados de las auditorias, las acciones correctivas y preventivas, el buzn de Quejas y Sugerencias y las Reuniones de Revisin de la Direccin y la implementacin de proyectos estratgicos. Estas mejoras se ven reflejadas en el cumplimiento de los Objetivos de Calidad y en la mejora de cada uno de los procesos documentados a travs de los procedimientos del Sistema de Gestin Integral en su seccin de Enfoque de Procesos. 8.5.2 Acciones Correctivas El Instituto Tecnolgico Superior Progreso toma acciones para eliminar la causa de no conformidad con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. Se ha establecido un Procedimiento para Acciones Correctivas y Preventivas (P-SGI-05), que define los requisitos para: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Revisar las no conformidades. Determinar las causas de las no conformidades, con el anlisis causa-raz (F-SGI-18 al 23) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir. Determinar e implementar las acciones necesarias en el Registro de Acciones Correctiva, Preventivas y de Mejora (F-SGI-17/v03). Registrar los resultados de las acciones tomadas, en el Acta de Comit Tcnico de Calidad (F-SGI-24) Revisar y seguimiento de las acciones correctivas tomadas.

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8.5.3 Acciones Preventivas El Instituto Tecnolgico Superior Progreso determina acciones para prevenir las causas de no conformidades potenciales, y evitar que ocurran. Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales Se ha establecido el Procedimiento para Acciones Correctivas y Preventivas (P-SGI-05) para definir los requisitos de: 1. 2. 3. 4. 5. Determinar las no conformidades potenciales y sus causas (F-SGI-17/v03) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades. Determinar e implementar las acciones necesarias, registradas en el Formato F-SGI17/v03. Registrar los resultados de las acciones tomadas, en el Acta de Comit Tcnico de Calidad (F-SGI-24v01) Revisar las acciones preventivas tomadas.

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