Anexo 1-Plan Operativo General - Canal de Tucume-Terminado!!!!

PLAN OPERATIVO
DIA
FECHA
AO
09
2010
30
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE TUCUME, EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE Y

DISTRITO S DE TUCUME Y MORROPE
PROYECTO
ORGANISMO
EJECUTOR
MES
Programa Sub Sectorial de Irrigaciones (PSI) - MINAG
- El financiamiento del proyecto, est a cargo del Programa Sub Sectorial de Irrigacin
(80% )- BANCO JAPONS DE COOPERACIN INTERNACIONAL (JBIC )
- Junta de Usuarios Chancay - Lambayeque (20% )
INSTITUCION
FINANCIADOR(AS)
MONTO DE FINANCIAMIENTO
EXTERNO
UBICACIN
Departamento: LAMBAYEQUE
Provincia: LAMBAYEQUE
Distrito:: TUCUME Y MORROPE
FECHA DE
INICIO
MONTO DE
CONTRAPARTIDA
S/. 19107476.34
DURACIN EN
MESES
##-##-##
s/. 4363996.18
8 MESES
Participantes del grupo de Trabajo
BENITO PAJUELO, ALEJANDRO

CANO MOORE, JULISSA
ROMERO BEINGOLEA, FABRICIO
ROMERO DIAZ, KAREN

SIFUENTES CASTRO, MIRIAM
TENORIO LUPERDIGA, CATALINA
RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO TCUME
Objetivo del Proyecto
El Objetivo General del Proyecto esta orientado a INCREMENTAR LOS RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS AGRCOLAS EN LOS SUBSECTORES DE RIEGO
TCUME, SASAPE Y MRROPE que se desarrollan en el Valle de Chancay-Lambayeque, dentro de la jurisdiccin de la Junta de Usuarios del Distrito de
Riego Chancay-Lambayeque
Objetivos Especficos: Para solucionar el problema central se ha definido los objetivos especficos siguientes:
Revestir el canal de conduccin, modificando la pendiente para reducir las prdidas de agua por filtracin e incrementando la oferta de agua en el
Distrito de Riego Chancay-Lambayeque y mejorando el manejo del agua a nivel de tomas de los sub laterales.
Construccin de Obras de Arte a lo largo del recorrido del canal.
Mejoramiento de la eficiencia de conduccin y de distribucin del sistema de riego.
Mejorar la Gestin de la Junta de Usuarios
Balance Oferta y Demanda de los Bienes y Servicios del PIP
Como resultado del balance en la situacin sin proyecto se ha determinado que el Dficit de Agua es de 68.340 MMC por ao, este dficit no es
constante y se empieza a incrementar a partir del mes de octubre.
Como resultado del anlisis hdrico en la situacin con proyecto determina que existe un dficit de 30.705 MMC, lo que evidentemente determina que
el sistema ha ganado
Descripcin Tcnica del Proyecto
Se plantea efectuar el revestimiento del canal sobre la proyeccin de un nuevo trazo, paralelo al trazo actual sobre la margen izquierda, a un costado
del camino de vigilancia, tratando de mantener el alineamiento actual y ocasionar el mnimo de afectaciones sobre los agricultores.
El canal tendr una seccin trapezoidal telescpica, al inicio tendr una capacidad de 10 m3/s, llegando a la zona de Sasape con una capacidad de 9.0
m3/s. Se ha propuesto un revestimiento de concreto simple fc=210 kg/cm2 de un espesor de e= 0.10 m y tendr una longitud de 11.980 km.
Esta alternativa ha sido proyectada utilizando un corte en el recorrido que incrementa la distancia en aproximadamente 0.90 km, este corte se
encuentra en la margen derecha del actual recorrido, el mismo que se inicia en la progresiva 0+000.
A lo largo del recorrido del canal se estn proyectando obras complementarias las que permitirn un buen funcionamiento del sistema.
El rea atendida por el proyecto es toda el rea de influencia de las comisiones de regantes Tcume, Sasape y Mrrope.
Permitir mantener el rea de cultivo de la irrigacin en ha e indirectamente 4 900 has, atendiendo a 7 067 familias que viven del sector agrcola y
pecuario; debido a la falta de disponibilidad de recurso hdrico no se instalan cultivos en toda el rea
En lo referente a la Gestin de la Junta de Usuarios se debe tomar las siguientes medidas:
Direccin de Monitoreo y Evaluacin de Proyectos - FONDAM
pecuario; debido a la falta de disponibilidad de recurso hdrico no se instalan cultivos en toda el rea
En lo referente a la Gestin de la Junta de Usuarios se debe tomar las siguientes medidas:
Reducir los ndices de contaminacin del agua para riego.
El proyecto consta de las siguientes obras de arte:
Mejoramiento de la Seccin del Canal Tcume en 11.980 km.
Construccin de 02 Aforadores Parshall
Construccin de 01 Alcantarilla
Construccin de 01 Aliviadero de Demasas
Construccin de 01 Cada Inclinada
Construccin de 22 escalines de acero.
Construccin de 10 pasarelas peatonales
Construccin de 05 puentes vehiculares
Construccin de 01 sifn invertido
Construccin de 10 tomas laterales.
Costos del Proyecto
Los costos de inversin, contemplan los gastos generados por los estudios definitivos del Proyecto, el desarrollo de las obras civiles, mas los gastos
generales, supervisin y monitoreo, utilidades del Contratista; el monto de inversin que demanda llevar a cabo S/. 23,471,472.52 nuevos soles sin
considerar los gastos de operacin y mantenimiento. As mismo los gastos de Supervisin de obra asciende a la suma de S/. 2, 123,052.93 soles, y
estar a cargo de una empresa especializada, contratada por el PSI para este tipo de trabajos
Beneficios del Proyecto
El Valor Actual Neto de la Produccin Agropecuaria sin proyecto a precios privados da un valor de S/.12,865,602.99 nuevos soles y de S/. 54,622,258.72
nuevos soles a precios sociales.
Los beneficios calculados si se realiza el proyecto se calcula el VNP incremental a precios sociales en S/. 19,240,711.67 nuevos soles
AO
2010
I. MARCO LOGICO
Desagregar el Marco Lgico del proyecto para trminos de monitoreo y evaluacin.
1.1. Fin:
Mejores Condiciones Socio Econmicas de los distritos de Tcume y Mrrope.
Supuestos:
- El Gobierno de Turno establece Politicas de Desarrollo Agrario Regional
-Estabilidad Economica y social del Pais
1.2. Propsito:
Incrementar los rendimientos de los cultivos agrcolas en los Subsectores de Riego Tcume, Sasape y Mrrope
Indicadores
Definicin de Indicadores
Unidad de Medida/ Mtodo de Clculo
Situacin
Medio de Verificacin
Inicial
5,396 agricultores, beneficiarios del proyecto incrementan la produccion

agricola de la cedula de cultivo, de 44,044 TM a 46,292 TM, a partir del
primer ao del proyecto.
toneladas metricas antes del proyecto/ Toneladas metricas despues

del proyecto
La eficiencia de riego se incrementa de 35 % a 45 % a partir dle primer ao del

Proyecto.
Coeficiente tcnico
Beneficiar a los agricultores con el incremento de la produccin agricola
Eficiencia de Riego
- Registros de la OIA
del MINAG LAMBAYEQUE.
- Registros de la Junta
de Usuarios del Distrito
de Riego Chancay
La produccin
Lambayeque.
Agricola de la cdula
- Plan de cultivos y
de cultivo es de
riego de la Junta de
44044 TM. Se
Usuarios del Distrito de
benefician 5396
Riego Chancay
agricultores.
Lambayeque.
- Pginas Web y
revistas especializadas
- Reportes Hidrolgicos
de Senamhi
Supuestos:
Los agricultores riegan sus Parcelas oportunamente.

Los agricultores disponen de mayor numero de horas de riego en sus parcelas.
Los productos agrcolas tienen buena demanda en el mercado nacional e internacional.
Los precios de venta de Los productos son aceptables para Los agricultores.
Situacin
Final
La produccin
Agrcola de la cdula
es de 46292 TM a
partir del primer ao
del proyecto. Se
benefician 5396
agricultores
1.3. Resultados
Resultado :Suficiente Disponiblidad de Recurso Hdrico

Indicadores de Resultado
Definicin de Indicadores
Unidad de Medida/ Mtodo de Clculo
Licencia de agua
- 6,521.26 Has de Terrenos Agricolas, con licencia de agua para riego y mejorando
directamente su nivel de Riego, a partir del primer ao de implementado el Proyecto.
Riego/Has
Causal disponible
- El caudal disponible para las areas de riego es de 10 m3/seg a partir del primer ao de
implementado el proyecto.
m3/seg
Medio de Verificacin
Situacin
Inicial
Final
Reportes La Unidad Tecnica de La Junta de

Usuarios del Distrito de riego Chancay
Has de Terreno Agrcola
Lambayeque.
con Licencia para riego
- Reportes del ATDR - Chancay Lambayeque
y mejoramiento de
- Informes de La Unidad ejecutora.
sin licencia de agua para
- Informes de adquisicin de insumos y equipos
tcnicas de riego a partir
riego.
de La Unidad ejecutora.Encuestas y
del primer ao de
evaluaciones peridicas de Los Usuarios sobre
ejecutado el proyecto
Los volumenes de agua que recibe y su
impacto en sus cultivos.
Supuestos: Los Agricultores utilizan adecuadamente la infraestructura Hidraulica Construida

- Los Agricultores mejoran las condiciones de riego en sus parcelas y dispuestos a tecnificar el riego.
- El PSI ejecuta cumple con el compromiso de financiamiento (80%).
- La Junta de Usuarios cumpen con su compromiso de financiamiento (20%).
Situacin
Final

con Licencia para riego
y mejoramiento de
tcnicas de riego a partir
del primer ao de
ejecutado el proyecto
II. OPERACIONES Y COSTOS
2.1 CRONOGRAMA DE RESULTADOS
RESULTADOS
META
TIEMPO DE EJECUCION
(Meses)
1. Revestimiento del Canal Tucume 11.98 km
Canal De Tucume Revestido
6 meses
2. Construccin de Obras de Arte, (33 Obras )
Obras de Artes
construidas
18meses
AVANCES TRIMESTRALES (%)

I
II
III
IV
VI
VII VIII
2.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2.2.1 Actividades operativas de instalacin
Metas de Actividades
ACTIVIDADES PRINCIPALES
AVANCES SEMESTRALES (Unidades fsicas)
DURACIN
Unidad
Ao
Ao
II
III
IV
74,874.27
18,718.57
56,155.70
32,810.40
8,202.60
24,607.80
III
1
1
Cantidad
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
IV
Ao 2
AVANCES SEMESTRALES (%)

Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
1
1
Resultado 1 : Revestimiento de Canal de Tucume
8 meses
Und, est,
GLB
m3
m3,
m2,m
m2
Enrrocamiento
8 meses
m3
3,983.31
Otros ( Juntas de contratacion, etc)
8 meses
784,937.98
20 dias
und.
2.00
0.50
1.50
Alcantarilla
29 dias
und.
1.00
0.25
0.75
Aliviadero
25 dias
und.
1.00
0.25
0.75
Caida Inclinada
0.75
Obras Provisionales
8 meses
Obras Preliminares
8 meses
Movimiento de Tierras
8 meses
Obras de Concreto
7,957,190.30 ########## #########

3,747,038.12
936,759.53
#########
995.83
2,987.48
196,234.50
588,703.49
Resultado 2: Costruccin de Obras de Arte

Aforadores
25 dias
und.
0.25
Escalinas
36 dias
und.
24
18
Mitigacin Ambiental
26 dias
und.
0.25
0.75
Pasarelas Peatonales
60 dias
und.
10
2.5
7.5
Puentes vehiculares
120 dias
und.
1.25
3.75
Sifon
25 dias
und.
0.25
0.75
Tomas Laterales
60 dias
und.
10
2.5
7.5
2.2.2 Actividades Administrativas de la ejecucin

EXPEDIENTE TECNICO - IMPACTO AMBIENTAL
SUPERVISION DE OBRA
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
DURACIN
(MESES)
6 meses
6 meses
18 meses
120 meses
I
1
II
2
1
2.3 ESTRUCTURA DE INVERSIN Y FINANCIAMIENTO

80%
Resultados
Resultado 1: Revestimiento
de Canal de Tucume (Canal
principal)
Actividades Principales
Financiera
Contrapartida
Ingresos del
proyecto
Obras Provisionales
59,899.42
14,974.85
0.00
Obras Preliminares
26,248.32
6,562.08
0.00
32,810.40
6,365,752.24
1,591,438.06
0.00
7,957,190.30
Obras de Concreto
2,997,630.50
749,407.62
0.00
3,747,038.12
3,186.65
796.66
0.00
3,983.31
627,950.38
156,987.60
0.00
784,937.98
Aforadores
Enrrocamiento
Resultado 2: Costruccin
de Obras de Arte
20%
Recursos (US$)
TOTAL $
74,874.27
30,913.90
7,728.47
0.00
38642.37
Alcantarilla
53,071.34
13,267.83
0.00
66339.17
Aliviadero
48,832.55
12,208.14
0.00
61040.69
Caida Inclinada
83,161.04
20,790.26
0.00
103951.30
28986.82
Escalinas
23,189.46
5,797.36
0.00
Mitigacin Ambiental
61,837.86
15,459.46
0.00
77297.32
135,018.55
33,754.64
0.00
168773.19
Puentes vehiculares
398,536.65
99,634.16
0.00
498170.81
Sifon
115,330.74
28,832.69
0.00
144163.43
Tomas Laterales
133,884.03
33,471.01
0.00
167355.04
11,164,443.62
2,791,110.90
0.00
13,955,554.52
Supervision tecnica de Obra
1,698,442.34
424,610.59
0.00
2,123,052.93
Otros Gastos generales
5,819,763.80
1,454,940.95
0.00
7,274,704.75
94,312.26
23,578.07
0.00
117,890.33
Sub Total de Administracin
7,612,518.40
1,903,129.60
0.00
9,515,648.01
TOTAL
18,776,962.02
4,694,240.5
0.00
23,471,202.53
Sub Total Operativo
0.00
Administracin del Proyecto
Expediente Tecnico
no se elimina esta hoja

2.4 PARTICIPACION DE LA FINANCIERA
2.4.1 PARTICIPACION DE LA FINANCIERA POR OBJETO DEL GASTO
OBJETO DEL GASTO
Resultados
Resultado 1: Revestimiento de Canal de Tucume (Canal principal)
Inversin en
Obras
Inversin en
Equipos
Otras
Inversiones
Sueldos / Mano de Obra
Pasajes y
Viticos
Bienes
Servicios
Obras Provisionales
$0.00
$0.00
$49,874.27
$0.00
$25,000.00
$0.00
$0.00
Obras Preliminares
$0.00
$0.00
$32,810.40
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$32,810.40
$7,957,190.30
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$7,957,190.30
Obras de Concreto
$3,747,038.12
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$3,747,038.12
$3,095.20
$0.00
$0.00
$0.00
$888.11
$0.00
$0.00
$3,983.31
$0.00
$0.00
$784,937.98
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$784,937.98
Aforadores
$0.00
$3,711.79
$25,227.78
$9,702.80
$0.00
$0.00
$0.00
$38,642.37
Alcantarilla
$0.00
$8,884.52
$39,065.76
$18,388.89
$0.00
$0.00
$0.00
$66,339.17
Aliviadero
$0.00
$10,514.61
$30,097.05
$20,429.03
$0.00
$0.00
$0.00
$61,040.69
Caida Inclinada
$0.00
$16,838.89
$63,067.96
$24,044.45
$0.00
$0.00
$0.00
$103,951.30
$28,986.82
Enrrocamiento
Otros
TOTAL
$74,874.27
$12,600,834.38
Escalinas
$0.00
$3,231.57
$14,703.84
$11,051.41
$0.00
$0.00
$0.00
Mitigacin Ambiental
$0.00
$46,229.53
$4,698.34
$26,369.35
$0.00
$0.00
$0.00
$77,297.22
$0.00
$9,391.23
$111,406.97
$47,974.99
$0.00
$0.00
$0.00
$168,773.19
Puentes vehiculares
$0.00
$20,059.35
$346,490.02
$131,621.44
$0.00
$0.00
$0.00
$498,170.81
Sifon
$0.00
$24,783.75
$74,962.73
$44,416.95
$0.00
$0.00
$0.00
$144,163.43
Tomas Laterales
$0.00
$12,662.88
$114,362.29
$40,329.87
$0.00
$0.00
$0.00
$11,707,323.62
$156,308.12
$1,691,705.39
$374,329.18
$25,888.11
$0.00
$0.00
$0.00
84%
1%
12%
0%
Sub Total Operativo

(%)
$167,355.04
$13,955,554.42
3%
0%
0%
0%
$2,123,052.93
$0.00
$0.00
$0.00
$2,123,052.93
$7,274,704.75
$0.00
$0.00
$0.00
$7,274,704.75
$117,890.33
$0.00
$0.00
$0.00
$117,890.33
$9,515,648.01
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$9,515,648.01
(%)
$1.00
$9,889,977.19
$25,888.11
$0.00
$0.00
$0.00
$23,471,202.43

Expediente Tecnico
TOTAL GENERAL
(%)
$11,707,323.62
0.498795222
$156,308.12
0.00665957
$1,691,705.39
0.072075787
0.421366448
0.00110297
$1.00
(%)
$0.01
$0.00
$0.57
$0.06
$0.90
$0.00
$0.00
$0.00
$0.04
$0.01
$0.01
$1.61
$0.22
$0.76
$0.01
$0.00
0.405418003
0.8
OBJETO DEL GASTO
Resultados
Inversin en
Obras
Inversin en
Equipos
Otras
Inversiones
Pasajes y
Viticos
Bienes
Servicios
Otros
Obras Provisionales
0.00
0.00
39899.42
0.00
20000.00
0.00
0.00
0.00
Obras Preliminares
0.00
0.00
26248.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6365752.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Obras de Concreto
2997630.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2476.16
0.00
0.00
0.00
710.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
627950.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Aforadores
Enrrocamiento
0.00
2969.43
20182.22
7762.24
0.00
0.00
0.00
0.00
Alcantarilla
0.00
7107.62
31252.61
14711.11
0.00
0.00
0.00
0.00
Aliviadero
0.00
8411.69
24077.64
16343.22
0.00
0.00
0.00
0.00
Caida Inclinada
0.00
13471.11
50454.37
19235.56
0.00
0.00
0.00
0.00
Escalinas
0.00
2585.26
11763.07
8841.13
0.00
0.00
0.00
0.00
Mitigacin Ambiental
0.00
36983.62
3758.67
21095.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7512.98
89125.58
38379.99
0.00
0.00
0.00
0.00
Puentes vehiculares
0.00
16047.48
277192.02
105297.15
0.00
0.00
0.00
0.00
Sifon
0.00
19827.00
59970.18
35533.56
0.00
0.00
0.00
0.00
Tomas Laterales
0.00
10130.30
91489.83
32263.90
0.00
0.00
0.00
0.00
Sub Total Operativo
9365858.90
125046.50
1353364.31
299463.34
20710.49
0.00
0.00
0.00
(%)
84%
1%
12%
3%
0%
0%
0%
0%
1698442.34
0.00
0.00
0.00
5819763.80
0.00
0.00
0.00
94312.26
0.00
0.00
0.00
7612518.40
0.00
0.00
0.00
0.00
(%)
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
7911981.75
20710.49
0.00
0.00
0.00

Expediente Tecnico
TOTAL GENERAL
(%)
9365858.90
0.498795222
125046.50
0.00665957
1353364.31
0.072075787
42.14%
0.11%
0.00%
0.00%
0.00%
TOTAL
(%)
59899.42
0.54%
26248.32
0.24%
6365752.24
57.02%
2997630.50
26.85%
3186.65
0.03%
627950.38
5.62%
30913.90
0.28%
53071.34
0.48%
48832.55
0.44%
83161.04
0.74%
23189.46
0.21%
61837.78
0.55%
135018.55
1.21%
398536.65
3.57%
115330.74
1.03%
133884.03
1.20%
100.00%
11164443.54
1.00
1698442.34
22.31%
5819763.80
76.45%
94312.26
1.24%
7612518.40
100.00%
0.405418003
18776961.94
100.00%
0.2
OBJETO DEL GASTO
Resultados
Inversin en
Obras
Inversin en
Equipos
Otras
Inversiones
Pasajes y
Viticos
Bienes
Servicios
Otros
Obras Provisionales
$0.00
$0.00
$9,974.85
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
Obras Preliminares
$0.00
$0.00
$6,562.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$1,591,438.06
$0.00
$0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$749,407.62
$0.00
$0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$619.04
$0.00
$0.00
0.00
177.62
0.00
0.00
0.00
$0.00
$0.00
$156,987.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Aforadores
Obras de Concreto
Enrrocamiento
$0.00
$742.36
$5,045.56
1,940.56
0.00
0.00
0.00
0.00
Alcantarilla
$0.00
$1,776.90
$7,813.15
3,677.78
0.00
0.00
0.00
0.00
Aliviadero
$0.00
$2,102.92
$6,019.41
4,085.81
0.00
0.00
0.00
0.00
Caida Inclinada
$0.00
$3,367.78
$12,613.59
4,808.89
0.00
0.00
0.00
0.00
Escalinas
$0.00
$646.31
$2,940.77
2,210.28
0.00
0.00
0.00
0.00
Mitigacin Ambiental
$0.00
$9,245.91
$939.67
5,273.87
0.00
0.00
0.00
0.00
$0.00
$1,878.25
$22,281.39
9,595.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Puentes vehiculares
$0.00
$4,011.87
$69,298.00
26,324.29
0.00
0.00
0.00
0.00
Sifon
$0.00
$4,956.75
$14,992.55
8,883.39
0.00
0.00
0.00
0.00
Tomas Laterales
$0.00
$2,532.58
$22,872.46
8,065.97
0.00
0.00
0.00
0.00
Sub Total Operativo
$2,341,464.72
$31,261.62
$338,341.08
74,865.84
5,177.62
0.00
0.00
0.00
(%)
84%
1%
12%
3%
0%
0%
0%
0%
424,610.59
0.00
0.00
0.00
1,454,940.95
0.00
0.00
0.00
23,578.07
0.00
0.00
0.00
$1,903,129.60
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
(%)
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1,977,995.44
5,177.62
0.00
0.00
0.00

Expediente Tecnico
TOTAL GENERAL
(%)
$2,341,464.72
0.498795222
$31,261.62
0.00665957
$338,341.08
0.072075787
42.14%
0.11%
0.00%
0.00%
0.00%
TOTAL
(%)
14,974.85
0.54%
6,562.08
0.24%
1,591,438.06
57.02%
749,407.62
26.85%
796.66
0.03%
156,987.60
5.62%
7,728.47
0.28%
13,267.83
0.48%
12,208.14
0.44%
20,790.26
0.74%
5,797.36
0.21%
15,459.44
0.55%
33,754.64
1.21%
99,634.16
3.57%
28,832.69
1.03%
33,471.01
1.20%
100.00%
2,791,110.88
1.00
424,610.59
22.31%
1,454,940.95
76.45%
23,578.07
1.24%
$1,903,129.60
100.00%
0.405418003
4,694,240.49
100.00%
2.5 DESCRIPCION DE LA CONTRAPARTIDA

Aportante
Beneficiarios de la comision de
Regantes
Descripcin del Aporte
Valor Unitario
(soles)
Cantid
Total
ad
(Soles)
Costos de Estudio
117890.33
1.00
117890.33
Costos de Obra
4246105.85
1.00
4246105.85
Costos de Supervision
0.00
0.00
0.00
Operacin y Mantenimiento
0.00
0.00
TOTAL
0.00
4,363,996.18
III. DESEMBOLSOS DE RECURSOS DE LA FINANCIERA

0.25
0.75
3.1.1.CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS DE LOS RECURSOS DE LA FINANCIERA

PRESUPUESTO SEMESTRAL (Soles)
RESULTADOS
Obras Provisionales
Obras Preliminares
Resultado 1: Revestimiento del
Canal tucume
Ao
II
III
IV
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
TOTAL
14974.86
44924.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
59899.42
6562.08
19686.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26248.32
1591438.06
4774314.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6365752.24
Obras de Concreto
749407.63
2248222.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2997630.50
796.66
2389.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3186.65
156987.60
470962.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
627950.38
Aforadores
7728.48
23185.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30913.90
Alcantarilla
13267.84
39803.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
53071.34
Aliviadero
12208.14
36624.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
48832.55
Caida Inclinada
20790.26
62370.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
83161.04
Escalinas
5797.37
17392.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23189.46
Mitigacin Ambiental
15459.45
46378.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
61837.78
33754.64
101263.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
135018.55
Puentes vehiculares
99634.16
298902.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
398536.65
Sifon
28832.69
86498.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
115330.74
Tomas Laterales
33471.01
100413.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
133884.03
2791110.89
8373332.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,164,443.55
1698442.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1698442.34
4364822.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5819763.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
94312.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Sub Total Operativo

ADMINISTRACIN DEL
PROYECTO
Ao 2
Enrrocamiento
Resultado 2: Contruccion de
Obras de Arte
Ao

Expediente Tcnico
1454940.95
94312.26
1549253.21
6063265.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7612518.40
TOTAL GENERAL
4340364.10
14436597.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
##########
59899.42
26248.32
6365752.2
2997630.5
3186.65
627950.38
30913.9
53071.34
48832.55
83161.04
23189.46
61837.78
135018.55
398536.65
115330.74
133884.03
5819763.8
IV. PLAN DE USO DE RECURSOS DE CONTRAPARTIDA

4.1.1 CRONOGRAMA DE EMPLEO DE RECURSOS/ACTIVIDADES
RESULTADOS
Resultado 1: Revestimiento del

Canal tucume
Resultado 2: Contruccion de
Obras de Arte
Sub Total Operativo
ADMINISTRACIN DEL
PROYECTO
TOTAL GENERAL
URSOS DE CONTRAPARTIDA
EMPLEO DE RECURSOS/ACTIVIDADES
Ao
I
Obras Provisionales
Obras Preliminares
Obras de Concreto
Enrrocamiento
Aforadores
3743.71375
1640.52
397859.515
187351.9063
199.165625
39246.89875
1932.11875
Alcantarilla
3316.95875
Aliviadero
3052.034375
Caida Inclinada
5197.565
Escalinas
1449.34125
Mitigacin Ambiental
3864.86125
8438.659375
Puentes vehiculares
24908.54063
Sifon
Tomas Laterales
Sub Total Operativo
7208.17125
8367.751875
697777.7219
0.00
363735.24
Expediente Tcnico
23578.07
387313.30
TOTAL GENERAL
1085091.02
PRESUPUESTO SEMESTRAL (Soles)

0
Ao
II
III
IV
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
11231.14125
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4921.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1193578.545
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
562055.7188
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
597.496875
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
117740.6963
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5796.35625
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9950.87625
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9156.103125
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15592.695
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4348.02375
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11594.58375
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25315.97813
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
74725.62188
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21624.51375
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25103.25563
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2093333.166
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
424610.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1091205.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1515816.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3609149.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TRAL (Soles)
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14974.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6562.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1591438.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
749407.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
796.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
156987.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7728.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13267.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12208.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20790.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5797.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15459.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33754.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
99634.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28832.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33471.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,791,110.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
424610.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1454940.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23578.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1903129.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,694,240.49
V. INGRESOS DEL PR0YECTO

5.1. CRONOGRAMA DE GENERACIN DE INGRESOS DEL PROYECTO DURANTE EL PERODO DE EJECUCIN
RESULTADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS TRIMESTRAL (soles)
Resultado 1: Revestimiento de
Canal de Tucume (Canal
principal)
Resultado 2 :cosntruccion de
obras de arte
100%
II
III
IV
TOTAL
Obras Provisionales
0.00
4,918.40
12,296.01
31,969.62
49184.04
12%
Obras Preliminares
0.00
7,377.61
18,444.01
47,954.44
73776.06
18%
0.00
2,049.33
5,123.34
13,320.68
20493.35
5%
Obras de Concreto
0.00
18,444.01
46,110.03
119,886.09
184440.14
45%
Enrrocamiento
0.00
2,049.33
5,123.34
13,320.68
20493.35
0.00
6,148.00
15,370.01
39,962.03
61480.05
Aforadores
5%
409,866.98
15%
0.00
6,831.12
17,077.79
44,402.26
68311.16
10%
Alcantarilla
0.00
1,366.22
3,415.56
8,880.45
13662.23
2%
Aliviadero
0.00
5,464.89
13,662.23
35,521.80
54648.93
8%
Caida Inclinada
0.00
6,831.12
17,077.79
44,402.26
68311.16
10%
Escalinas
0.00
8,197.34
20,493.35
53,282.71
81973.40
12%
Mitigacin Ambiental
0.00
13,662.23
34,155.58
88,804.51
136622.33
20%
0.00
3,415.56
8,538.90
22,201.13
34155.58
5%
Puentes vehiculares
0.00
6,831.12
17,077.79
44,402.26
68311.16
10%
Sifon
0.00
10,246.67
25,616.69
66,603.38
102466.74
Tomas Laterales
0.00
5,464.89
13,662.23
35,521.80
54648.93
0.00
109,297.86
273,244.65
710,436.09
1,092,978.60
Total de Ingresos
15%
683111.625
1,092,978.60
8%
100%
5.2. USO DE LOS INGRESOS DEL PR0YECTO

5.2. CRONOGRAMA DE USO DE LOS INGRESOS DEL PROYECTO DURANTE EL PERODO DE EJECUCIN
RESULTADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS TRIMESTRAL (US$)
Resultado 1:
Revestimiento de Canal de
Tucume (Canal principal)
II
III
IV
TOTAL
Obras Provisionales
0.00
2,623.15
6,557.87
17,050.47
26,231.49
12%
Obras Preliminares
0.00
3,934.72
9,836.81
25,575.70
39,347.23
18%
0.00
1,092.98
2,732.45
7,104.36
10,929.79
5%
Obras de Concreto
0.00
9,836.81
24,592.02
63,939.25
98,368.07
45%
Enrrocamiento
0.00
1,092.98
2,732.45
7,104.36
10,929.79
5%
0.00
3,278.94
8,197.34
21,313.08
32,789.36
15%
Aforadores
0.00
2,185.96
5,464.89
14,208.72
21,859.57
10%
Alcantarilla
0.00
437.19
1,092.98
2,841.74
4,371.91
2%
Aliviadero
0.00
1,748.77
4,371.91
11,366.98
17,487.66
8%
Caida Inclinada
0.00
2,185.96
5,464.89
14,208.72
21,859.57
10%
Resultado 2 :cosntruccion Escalinas

de obras de arte
Mitigacin Ambiental
0.00
2,623.15
6,557.87
17,050.47
26,231.49
12%
0.00
4,371.91
10,929.79
28,417.44
43,719.14
20%
0.00
1,092.98
2,732.45
7,104.36
10,929.79
5%
Puentes vehiculares
0.00
2,185.96
5,464.89
14,208.72
21,859.57
10%
Sifon
0.00
3,278.94
8,197.34
21,313.08
32,789.36
15%
Tomas Laterales
0.00
1,748.77
4,371.91
11,366.98
17,487.66
0.00
43,719.14
109,297.86
284,174.44
218,595.72
Total de Ingresos
8%
1,092,978.60
VI. PERSONAL TCNICO Y ADMINISTRATIVO QUE PARTICIPAR DIRECTAMENTE EN EL PROYECTO

6.1. En la ejecucin del Proyecto
Responsabilidad en el Proyecto
Dedicacin
Formacin Profesional
Nombre
Institucin a la que
pertenece
Cantidad
Salario Mensual
(soles)
Encargado de Supervisar Obras
Residente
Universitario / Post-grado
Juan Kresalja
COSAPI
10,000.00
Monitorear y Controlar cada Etapa y procesos del proyecto
Ing. Control de Calidad
Universitario
Susana Yturry
COSAPI
7,000.00
Estudio y Verificacion del Impacto ambiental
Especialista Ambiental
Universitario / Post-grado
Orlando Ganoza
SENASA
7,000.00
Apoyo al residente en la Spervision de Obras
Asistente de Residente
Tecnico
Ana Mara Planas
COSAPI
5,500.00
Encargado del control de Costos y presupuestos en el proyecto
Asistente de Costos y Presupuestos
Tecnico
Kenyi Fung
COSAPI
7,000.00
Resdacta, archiva y ordema toda clase de documentos referentes

con la obra
Secretaria
Tecnico
Ly Reyes
JUNTA DE USUARIOS
CHANCAY
Controla y monitorea la seguridad en las obras por ejecutar
Tcnico en Seguridad
Tecnico
Carlos Quispe
PROSEGUR
Universitario
Carlos Cordero
JUNTA DE USUARIOS
CHANCAY
Administra, planifica, dirige y controla los procesos en el proyecto
Administrador
1,500.00
4,200.00
3,500.00
Controla y monitorea al personal de obras
Capataz General
Tecnico
Juan Varilias
COSAPI
2,200.00
Se encarga del mantenimiento de la maquinaria y equipo
Mecnico
Tecnico
Piero Campodonico
COSAPI
2,000.00
Tecnico
Mayra Diaz
COSAPI
Brinda apoyo al Mecanico en el mantenimiento de las maquinarias

y equipos
Ayudante de Mecnico
Realiza los mapas topograficos
Topografo
Tecnico
Roberto Nuez
COSAPI
2,200.00
Apoyo en la realizacion de mapas topograficos
Auxiliar topografa
Tecnico
Jorge Barba
COSAPI
1,500.00
Secundaria Completa
Renzo Chang
JUNTA DE USUARIOS
CHANCAY
Presta servicio de transporte
Chofer
1,500.00
1,100.00
Toma de analisis y muestras
Tcnico Laboratorista
Tecnico
Manuel Lezameta
SENASA
2,200.00
Apoyo en la toma de muestras y analisis
Asistente de Laboratorista
Tecnico
Homero Acua
SENASA
1,500.00
Tecnico
Andre Valera
JUNTA DE USUARIOS
CHANCAY
Tecnico
Jorge Linares
JUNTA DE USUARIOS
CHANCAY
Tecnico
Victor Tenorio
JUNTA DE USUARIOS
CHANCAY
Encargado del llenado de planillas y pago del personal

Apoyo en el llenado de planillas
Se encarga del almacen
Planillero Pagador
Ayudante de Planillero
Almacenero
1,500.00
1,500.00
1,500.00
Brindar seguridad en la realizacion del proyecto
Guardianes
Secundaria Completa
Javier Ortiz
PROSEGUR
Cuidado de la salud el personal involicrado en el proyecto
Enfermeros
Universitarios
Feliz Andrade
ESSALUD
2,200.00
Universitario
Aldo Vargas
JUNTA DE USUARIOS
CHANCAY
0.4
896100
Realiza los tramites de leyes y normas en el marco del proyecto
Especilaista en Leyes Sociales
1,500.00
964,200.00
Total
10000
7000
7000
11000
7000
1500
4200
3500
4400
6000
6000
8800
4500
5500
4400
1500
1500
1500
3000
6000
4400
358440
467140
VII. BIENES DE CAPITAL A UTILIZAR EN LA EJECUCIN DEL PROYECTO

7.1
Locales
Descripcin
OFICINA INGENIERO RESIDENTE
Ubicacin
JUNTA DE USUARIOS DE CHANCAY
OFICINA TECNICA (ING. ESPECIALISTA)
OFICINA TECNICA (PERSONAL TECNICO)
OFICINA ADMINISTRATIVA
PABELLON DE DORMITORIO
LOCAL DE LA COMISION DE REGANTES DE TUCUME ,SASAPE Y MORROPE
LABORAT. MECAN. SUELOS Y ENSAYO DE MATER. DEL CONTRATISTA
DEPOSITO DE MATERIALES
SERVICIOS HIGIENICOS
PATIO DE MAQUINAS
COCINA Y COMEDOR
OFICINA JEFE DE SUPERVISION
OFICINA TECNAICA DE SUPERVISION
LABORAT. DE MECAN. SUELOS Y ENSAYO DE MATER. DE SUPERVISION

SALA DE REUNIONES
7.2

Vehculos
Descripcin
CAMIONETA PICK UP
Ubicacin
BUS TRASLADO DE PERSONAL
7.3 Maquinaria y Equipo

Descripcin
Ubicacin
HERRAMIENTAS MANUALES
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3
PATIO DE MAQUINAS
CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000
PATIO DE MAQUINAS
CAMION CISTERNA 4x2(AGUA)178-210HP 3000G
PATIO DE MAQUINAS
VOLQUETE DE 15 M3 6X4
PATIO DE MAQUINAS
ZARANDA
PATIO DE MAQUINAS
RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T
PATIO DE MAQUINAS
RODILLO LISO VIBR MANUAL 10.8HP 0.8-1.1T
PATIO DE MAQUINAS
CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3.
PATIO DE MAQUINAS
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP
PATIO DE MAQUINAS
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 330 HP
PATIO DE MAQUINAS
CARGADOR S/LLANTAS DE261 HP
PATIO DE MAQUINAS
MOTONIVELADORA DE 125 HP
PATIO DE MAQUINAS
PERFORADORA C/EMPUJADOR NEUMATICO 60 LBS
PATIO DE MAQUINAS
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"
PATIO DE MAQUINAS
MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
PATIO DE MAQUINAS
CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
PATIO DE MAQUINAS
7.4 Otros
Descripcin
Ubicacin
CLAVOS PARA MADERA C/C 1 1/2 "
CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
CLAVOS
PIEDRA CHANCADA DE 3/4"
AFIRMADO
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
GUIA
FULMINANTE
DINAMITA EN CARTUCHO
ELASTOMERICO POLIURETANO
SELLO ELASTOMERICO POLIURETANO TIPO DYNATRED
TECKNOPORT DE 4" X 8" X 1"
IMPRIMANTE DE APLICACION A SELLO ELASTOMERICO
IMPRIMANTE DE APLICACION ELASTOMERICO POLIURETANO
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO
AGUA
MADERA TORNILLO
RODON DE ESPUMA DE POLYOFELINA DE 1/2"
REGLA DE MADERA
TRIPLAY DE 4'x8'x 4 mm
PINTURA ESMALTE SINTETICO
BACKER ROD 5/8" ESPUMA
PIEDRA CHANCADA DE 3/4"
JUNTA WATER STOP PVC 6" (E=4.2mm)
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS
TECKNOPORT DE 1/2" X 4" X 8"
HORMIGON
SELLADOR DE POLIURETANO (DINATRED)
ALAMBRE NEGRO N16
ALAMBRE NEGRO N8
ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
CAL HIDRATADA
PLANTAS NATIVAS
MATERIAL GRANULAR EN EL CANAL

PLATINA DE FIERRO 4" X 45" X 3/8"
PINTURA ESMALTE SINTETICO
PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA
TUBO Fo.GALV. DE 2"
OXIGENO
ACETILENO
TECKNOPORT DE 1/2" X 4" X 8"
TRIPLAY LUPUNA DE 4'x8'x 17 mm
COMPUERTA METALICA 0.50 x 0.40
VIII. PLAN DE MONITOREO

ACTIVIDAD
Lnea de Base
Reporte de Avance
Monitoreo de la Calidad del Agua
Monitorear los cambios de uso de la tierra
Visita en la transferencia
Supervisin Contable
Auditoria
Liquidacin de adelantos
OBJETIVO
Establecer las condiciones existentes al inicio del proyecto

Reporte de actividades ejecutadas en un periodo
determinado
Se busca garantizar que los valores de los parmetros se
hallen por debajo de los estndares de calidad ambiental
establecidos para la Clase III, aguas destinadas para riego
de vegetales de consumo crudo y bebida de animales.
Evitar que ocurran actividdaes que causen problemas de

erosin
Cierre del proyecto
Revisin y anlisis de cuentas
Evaluacin del proyecto
Informe de Gastos y manejo de Caja
REPORTE
TIPO
FRECUENCIA
ORIGEN
DESTINO
Situacin Inicial
Indicadores
Al inicio del proyecto

Organo Ejecutor (PSI)
Junta de Usuarios de
Riego Chancay
AvaNCE
Trimestral
financiera
Informe de Campo
Semestral
Riego Chancay
Informe de Campo
Semestral
Riego Chancay
Informe Final
Al final de la Ejecucin
Financiera
Administracin
contable
Semestral
Financiera
Financiera
Auditoria
Al final del proyecto
Consultor Externo
Financiera, Junata de
Usuarios de Riego
Chancay
Rendicin de Cuentas
Trimestral
Financiera
IX. ANLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL

Actividades
Consttruccin y Operacin.
Las acciones de movimiento de tierras, excavaciones y limpieza.
Obras del proyecto en general.
Construccin.
Total
OL
Impactos Negativos o Riesgos
Durante la etapa de construccin, es factible que se presenten
algunos problemas de contaminacin de suelos por derrames
accidentales de combustibles, aceites y/o grasas, esto producto
de una inadecuada manipulacin en la utilizacin de la
maquinaria pesada y equipos, esto ocurrira en la zona del
camino de vigilancia.
Se producir inevitablemente incrementos en los niveles de

ruido, sin que ellos constituyan impactos significativos que
generen perjuicios auditivos a los trabajadores de la obra.
El Proyecto si afectar 2 zonas de vegetacin silvestre: de

algarrobos (Prosopis sp.), pero ser un rea mnima de
aproximadamente 800 m2, las cuales sern extradas por
motivo de un nuevo trazo del canal.
La velocidad media del viento en la zona donde se ejecutar las
obras proyectadas es de 17.03 km/hr, representando de
acuerdo a la escala de Beaufort es un viento de grado 3, brisa
dbil. Por lo que en la etapa de construccin solo se podra
producirse unos espordicos levantamientos de material
particulado, pudiendo causar algunas afecciones respiratorias
en el personal de la obra.
Total
Medidas de Mitigacin o Contingencia
Costo (US $)
Realizar mantenimiento del canal especialmente de limpieza

y deshierbe.
5,500.00
Se brindar todo el equipamiento pertinente a los obreros

que estn trabajando en la obra.
2,000.00
Estas reas sern repuestas en las reas dejadas por el

trazo anterior del canal mediante acciones de reforestacin y
revegetacin.
15,000.00
En el mbito del Proyecto existirn 2 centros de salud y 3

puestos de salud, que permite una atencin rpida a sus
enfermedades. Estos establecimientos de salud se
encuentran muy cercano a la obra, en Tcume y Mrrope.
12,000.00
34,500.00
X. COSTO DE ACTIVIDAD DE EJECUCIN

10.1 Costo de Actividad Operativa de Instalacin o no generadora de ingresos
Actividad 1: __________________________________________________________
25%
Distribucin semestral
Rubro
Unidad
Cantidad
Precio
Aforador
h/h
870.80
11.14
Alcanatarilla
h/h
1670.10
Aliviaderos
h/h
1847.97
Caida Inclinada
h/h
Canal Principal
h/h
Costo Total
75%
Financiamiento
II
Financiera
Contrapartida
Ingresosdel
Proyecto
3,011,631.29
774094.53
2322283.58
2477102.48
602326.26
0.00
9702.75
2425.69
7277.06
7762.20
1940.55 o.oo
11.01
18388.89
4597.22
13791.67
14711.11
3677.78 o.oo
11.05
20429.03
5107.26
15321.77
16343.22
4085.81 o.oo
2220.25
10.83
24044.45
6011.11
18033.33
19235.56
4808.89 o.oo
260591.79
10.45
2722048.98
680512.25
2041536.74
2177639.18
544409.80 o.oo
1. Mano de Obra.
Escalines
h/h
986.79
11.20
11051.41
2762.85
8288.56
8841.13
2210.28 o.oo
Mitigacion Ambiental
h/h
2683.78
9.83
26369.35
6592.34
19777.01
21095.48
5273.87 o.oo
Pasarelas
h/h
4319.84
11.11
47974.99
11993.75
35981.24
38379.99
9595.00 o.oo
Puente Vehicular
h/h
11796.13
11.16
131621.44
32905.36
98716.08
105297.15
26324.29 o.oo
Sifon
h/h
4060.84
10.94
44416.95
11104.24
33312.71
35533.56
8883.39 o.oo
Tomas Laterales
h/h
3640.74
11.08
40329.87
10082.47
30247.40
32263.90
25,888.11
774094.53
2322283.58
20710.49
5177.62
25888.11
6472.03
19416.08
20710.49
5177.62
o.oo
6603458.97
3165.72
9497.16
10130.30
2532.58
0.00
2 Pasajes y Viticos
Canal Principal
soles
1.00
25888.11
3. Inversiones en Equipos
8065.97 o.oo
0.00
Aforador
h/m
116.68
31.81
3711.79
927.95
2783.84
2969.43
742.36
o.oo
Alcanatarilla
h/m
256.02
34.70
8884.53
2221.13
6663.40
7107.62
1776.91
o.oo
Aliviaderos
h/m
56.59
10514.61
2628.65
7885.96
8411.69
2102.92
o.oo
Caida Inclinada
h/m
488.99
34.44
16838.89
4209.72
12629.17
13471.11
3367.78
o.oo
Canal Principal
h/m
50685.78
127.20
6447150.73
1611787.68
4835363.05
5157720.58
1289430.15
o.oo
Escalines
h/m
81.50
39.65
3231.57
807.89
2423.68
2585.26
646.31
o.oo
h/m
228.75
202.10
46229.63
11557.41
34672.22
36983.70
9245.93
o.oo
Pasarelas
h/m
323.69
29.01
9391.23
2347.81
7043.42
7512.99
1878.25
o.oo
Puente Vehicular
h/m
877.30
22.86
20059.35
5014.84
15044.51
16047.48
4011.87
o.oo
Sifon
h/m
551.51
44.94
24783.75
6195.94
18587.81
19827.00
4956.75
o.oo
Tomas Laterales
h/m
399.36
31.71
12662.88
3165.72
9497.16
10130.30
2532.58
o.oo
$4,255,717.41
1063929.35
3191788.06
3404573.93
851143.48
0.00
185.82
5. Otros.
Aforador
3822.88
6.60
25227.77
6306.94
18920.83
20182.22
5045.55
0.00
Alcanataria
4775.64
8.18
39065.76
9766.44
29299.32
31252.61
7813.15
0.00
Aliviaderos
2431.31
12.38
30097.05
7524.26
22572.79
24077.64
6019.41
0.00
Caida Inclinada
11060.51
5.70
63067.96
15766.99
47300.97
50454.37
12613.59
0.00
Canal Principal
290493.19
11.81
3431634.67
857908.67
2573726.00
2745307.74
686326.93
0.00
Escalines
1531.59
9.60
14703.84
3675.96
11027.88
11763.07
2940.77
0.00
3527.52
1.33
4698.34
1174.59
3523.76
3758.67
939.67
0.00
Pasarelas
231265.60
0.48
111406.97
27851.74
83555.23
89125.58
22281.39
0.00
Puente Vehicular
758406.27
0.46
346490.02
86622.51
259867.52
277192.02
69298.00
0.00
Sifon
12338.95
6.08
74962.73
18740.68
56222.05
59970.18
14992.55
Tomas Laterales
11341.57
10.08
114362.29
28590.57
85771.72
91489.83
22872.46
13,896,695.77
2615284.13
7845852.38
TOTAL
5912517.21
1461179.94
0.00
0.00
0.00
Descripcin:

10.2 Costo de Actividad Operativa de Inversin
Actividad 1: Mejoramiento de canal de Riego Tucume__________________________________________________________
Rubro
Unidad
Cantidad
Precio
1. Terrenos e inmuebles
OFICINA INGENIERO RESIDENTE
OFICINA TECNICA (ING. ESPECIALISTA)
OFICINA TECNICA (PERSONAL TECNICO)
OFICINA ADMINISTRATIVA
PABELLON DE DORMITORIO
LABORAT. MECAN. SUELOS Y ENSAYO DE MATER. DEL CONTRATISTA
SERVICIOS HIGIENICOS
PATIO DE MAQUINAS
COCINA Y COMEDOR
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
OFICINA JEFE DE SUPERVISION

OFICINA TECNAICA DE SUPERVISION
Costo Total
0.25
0.75
Distribucion Semestral
Ao 0
Financiamiento
II
Financiera
Contrapartida
11500.00
2875.00
8625.00
9200.00
2300.00
Ingresosdel
Proyecto
0.00
300.00
750.00
1000.00
500.00
1575.00
1575.00
100.00
260.00
1000.00
2300.00
900.00
2250.00
3000.00
1500.00
4725.00
4725.00
300.00
780.00
3000.00
6900.00
960.00
2400.00
3200.00
1600.00
5040.00
5040.00
320.00
832.00
3200.00
7360.00
240.00
600.00
800.00
400.00
1260.00
1260.00
80.00
208.00
800.00
1840.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200.0000
20.00
40.0000
230.00
1200.00
3000.00
4000.00
2000.00
6300.00
6300.00
400.00
1040.00
4000.00
9200.00
m2
6.0000
200.00
1200.00
300.00
900.00
960.00
240.00
0.00
m2
15.0000
200.00
3000.00
750.00
2250.00
2400.00
600.00
0.00
LABORAT. DE MECAN. SUELOS Y ENSAYO DE MATER. DE SUPERVISION
m2
30.0000
210.00
6300.00
1575.00
4725.00
5040.00
1260.00
0.00
SALA DE REUNIONES
m2
5.0000
200.00
1000.00
250.00
750.00
800.00
200.00
0.00
697385.35
2751244.27
2231633.11
557908.28
0.00
6.0000
200.00
15.0000
200.00
20.0000
200.00
10.0000
200.00
30.0000
210.00
30.0000
210.00
20.0000
20.00
4.0000
260.00
1. Mano de Obra
CAPATAZ
hh
16,643.6580
$0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
OPERARIO
hh
56262.7
$13.04
733665.14
183416.28
550248.85
586932.11
146733.03
0.00
OFICIAL
hh
4326.1
$11.62
50269.74
12567.43
550248.85
40215.79
10053.95
0.00
PEON
hh
190950.1
$10.50
2004976.37
501244.09
550248.85
1603981.09
400995.27
0.00
PERFORISTA OFICIAL
hh
18.5
$13.04
241.40
60.35
550248.85
193.12
48.28
0.00
AYUDANTE
hh
37.0
$10.50
388.75
97.19
550248.85
311.00
77.75
0.00
4244217.40
1061054.35
1061054.35
3395373.92
848843.48
0.00
12568.92
3142.23
9426.69
10055.14
2513.78
0.00
121044.53
196198.90
8604.90
2404991.86
5097.73
274461.39
6670.46
663148.40
821271.37
169828.90
1269.60
479508.82
91.38
30261.13
49049.73
2151.22
601247.97
1274.43
68615.35
1667.62
165787.10
205317.84
42457.22
317.40
119877.20
22.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3. Materiales y Servicios
4. Maquinaria, equipos y vehculos
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3
PERFORADORA C/EMPUJADOR NEUMATICO 60 LBS
h/m
h/m
h/m
h/m
h/m
h/m
h/m
h/m
h/m
h/m
h/m
h/m
h/m
8091.2
2671.6
86.3
14288.2
6372.2
4060.1
359.4
6015.5
5074.6
534.5
6.9
3922.7
18.5
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"
h/m
MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
h/m
CIZALLA P/CORTE DE FIERRO

COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 5.8 HP
CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000

CAMION CISTERNA 4x2(AGUA)178-210HP 3000G
VOLQUETE DE 15 M3 6X4
ZARANDA
RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T
RODILLO LISO VIBR MANUAL 10.8HP 0.8-1.1T
CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3.
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 330 HP
CARGADOR S/LLANTAS DE261 HP
MOTONIVELADORA DE 125 HP
TOTAL
$18.70
$91.80
$124.70
$210.40
$1.00
$84.50
$23.20
$137.80
$202.30
$397.20
$228.70
$152.80
$6.17
151305.66
245248.63
10756.12
3006239.83
6372.16
343076.74
8338.08
828935.50
1026589.21
212286.12
1587.00
599386.02
114.22
37826.42
61312.16
2689.03
751559.96
1593.04
85769.19
2084.52
207233.88
256647.30
53071.53
396.75
149846.51
28.55
113479.25
183936.47
8067.09
2254679.87
4779.12
257307.56
6253.56
621701.63
769941.91
159214.59
1190.25
449539.52
85.66
642.4
$7.52
4830.52
1207.63
3622.89
3864.42
966.10
0.00
320.5
$18.70
5992.47
1498.12
4494.35
4793.97
1198.49
0.00
h/m
304.9
$1.02
310.96
77.74
233.22
248.77
62.19
0.00
h/m
168.8
$8.50
1434.97
358.74
1076.23
1147.98
286.99
0.00
5646262.17
1411565.54
0.00
4268286.32
1764456.93
3830350.31
TOTAL
4268286.32
1764456.93
3830350.31
5646262.17
1411565.54
0.00
Descripcin:

10.3 Costo de Actividad Productiva durante el perodo de Ejecucin
Actividad 1:
Unidad:__
80%
Semestre I
Precio
Rubro
Unidad
US $
Cantidad
A.Ingresos
Cantidad
0.00
0.00
B. COSTOS
1. Mano de
Obra.
Aforador
Alcanatarilla
Aliviaderos
Caida Inclinada
Canal Principal
Escalines
h/h
h/h
h/h
h/h
h/h
h/h
h/h
9.83
Pasarelas
Puente Vehicular
Sifon
Tomas Laterales
2 Pasajes y
Viticos
Canal Principal
3. Inversiones
en equipos
Aforador
Alcanatarilla
Aliviaderos
Caida Inclinada
Canal Principal
Escalines
Pasarelas
Puente Vehicular
Sifon
Tomas Laterales
h/h
h/h
h/h
h/h
11.11
11.16
10.94
11.08
soles
25888.11
0.25
h/m
h/m
h/m
h/m
h/m
h/m
h/m
h/m
h/m
h/m
h/m
31.81
34.70
56.59
34.44
127.20
39.65
202.10
29.01
22.86
44.94
31.71
29.17
64.00
46.45
122.25
12671.44
20.37
57.19
80.92
219.33
137.88
99.84
6.60
8.18
12.38
5.70
11.81
9.60
1.33
0.48
0.46
6.08
10.08
955.72
1193.91
607.83
2765.13
72623.30
382.90
881.88
57816.40
189601.57
3084.74
2835.39
0.00
11.14
11.01
11.05
10.83
10.45
11.20
217.70
417.52
461.99
555.06
65147.95
246.70
Monto $
0.00
0.00
774094.53
TOTAL
Financiera
20%
Financiamiento
Contrapartida
Ingresos del
Proyecto
0.00
0.25
0.75
0.00
0.00
2322283.58
3096378.11
2477102.48
619275.62
0.00
9702.75
18388.89
20429.03
24044.45
2722048.98
11051.41
7762.20
14711.11
16343.22
19235.56
2177639.18
8841.13
1940.55
3677.78
4085.81
4808.89
544409.80
2210.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2425.69
4597.22
5107.26
6011.11
680512.25
2762.85
653.10
1252.57
1385.97
1665.19
195443.84
740.09
7277.06
13791.67
15321.77
18033.33
2041536.74
8288.56
670.95
6592.34
2012.84
19777.01
26369.35
21095.48
5273.87
0.00
$2,683.78
1079.96
2949.03
1015.21
910.19
11993.75
32905.36
11104.24
10082.47
3239.88
8847.10
3045.63
2730.56
35981.24
98716.08
33312.71
30247.40
47974.99
131621.44
44416.95
40329.87
38379.99
105297.15
35533.56
32263.90
9595.00
26324.29
8883.39
8065.97
0.00
0.00
0.00
0.00
$4,319.84
$11,796.13
$4,060.84
$3,640.74
19416.08
25888.11
20710.49
5177.62
0.00
19416.08
25888.11
20710.49
5177.62
29904.48
33070.20
26456.16
6614.04
0.00
2552.68
12289.79
6474.17
44832.90
481696524.75
1245.40
9810.89
19645.55
144310.70
57030.80
29904.48
3480.63
14510.92
9102.82
49042.62
483308312.44
2053.29
21368.29
21993.36
149325.53
63226.74
33070.20
2784.50
11608.73
7282.26
39234.09
386646649.95
1642.63
17094.64
17594.68
119460.43
50581.39
26456.16
696.13
2902.18
1820.56
9808.52
96661662.49
410.66
4273.66
4398.67
29865.11
12645.35
6614.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3191788.06
4255717.41
3404573.93
851143.48
0.00
18920.83
29299.32
22572.79
47300.97
2573726.00
11027.88
3523.76
83555.23
259867.52
56222.05
85771.72
25227.77
39065.76
30097.05
63067.96
3431634.67
14703.84
4698.34
111406.97
346490.02
74962.73
114362.29
20182.22
31252.61
24077.64
50454.37
2745307.74
11763.07
3758.67
89125.58
277192.02
59970.18
91489.83
5045.55
7813.15
6019.41
12613.59
686326.93
2940.77
939.67
22281.39
69298.00
14992.55
22872.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5928843.06
1482210.77
0.00
6472.03
6472.03
0.75
3165.72
4. Otros.
Aforador
Alcanataria
Aliviaderos
Caida Inclinada
Canal Principal
Escalines
Pasarelas
Puente Vehicular
Sifon
Tomas Laterales
Monto $
Semestre II
927.95
2221.13
2628.65
4209.72
1611787.68
807.89
11557.41
2347.81
5014.84
6195.94
3165.72
87.51
192.01
139.36
366.74
38014.33
61.12
171.56
242.77
657.98
413.63
299.52
1063929.35
6306.94
9766.44
7524.26
15766.99
857908.67
3675.96
1174.59
27851.74
86622.51
18740.68
28590.57
2867.16
3581.73
1823.48
8295.38
217869.89
1148.69
2645.64
173449.20
568804.70
9254.21
8506.18
TOTAL
1847661.63
5563392.20
7411053.83
INGRESO NETO
-1847661.63
-5563392.20
-7411053.83
$870.80
$1,670.10
$1,847.97
$2,220.25
$260,591.79
$986.79
116.68
256.02
185.82
488.99
50685.78
81.50
228.75
323.69
877.30
551.51
399.36
3822.88
4775.64
2431.31
11060.51
290493.19
1531.59
3527.52
231265.60
758406.27
12338.95
11341.57
DESCRIPCIN: Nuestro proyecto por ser de mejoramiento de canal de riego no genera ingresos directamente. Sin embargo se obtienen benefdel cobro de la
tarifa de agua provenientes de los agricultores de la Junta de Usuarios de Chancay - Lambayeque.

10.4 Costo de Actividad administrativa de la Ejecucin
Actividad 1: __________________________________________________________
Rubro
Unidad
1. Mano de Obra.
Administrador
Secretaria
Asistente de Costos y Presupuestos
Asistente de Residente
Ayudante de Planillero
Planillero Pagador
Residente
Persona / mes
Persona / mes
Persona / mes
Persona / mes
Persona / mes
Persona / mes
Persona / mes
2 Pasajes y Viticos
Chofer
Persona / mes
TOTAL
Descripcin: El costo total de este cuadro es unicamente el costo de la parte administrativa del pr
_________
0.25
0.75
Distribucin Semestral
Cantidad
Precio
3,500.00
Costo Total
0.8
Financiamiento
Financiera
II
$34,500.00
69000.0
207000.0
220,800.00
3500.0
7000.0
21000.0
22400
$0.00
$0.00
$0.00
7000.0
7000.0
14000.0
42000.0
44800
5500.0
11000.0
22000.0
66000.0
70400
1500.0
1500.0
3000.0
9000.0
9600
1500.0
1500.0
3000.0
9000.0
9600
10000.0
10000.0
20000.0
60000.0
64000
1100.00
2200.00
6600.00
7040
1100.00
2200.00
6600.00
7040
35600.00
71200.00
213600.00
227840.00
1.00
1100.00
parte administrativa del proyecto. Por este motivo es menor al costo total de Personal Tecnico.
0.2
Financiamiento
Ingresosdel
Proyecto
Contrapartida
nal Tecnico.
55,200.00
0.00
5600
0.00
0.00
11200
0.00
17600
0.00
2400
0.00
2400
0.00
16000
0.00
1760
0.00
1760
0.00
56960.00
0.00

Anexo 1-Plan Operativo General - Canal de Tucume-Terminado!!!!

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Anexo 1-Plan Operativo General - Canal de Tucume-Terminado!!!!

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PLAN OPERATIVO

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE TUCUME, EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE Y

Programa Sub Sectorial de Irrigaciones (PSI) - MINAG

Participantes del grupo de Trabajo

BENITO PAJUELO, ALEJANDRO

ROMERO DIAZ, KAREN

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

Direccin de Monitoreo y Evaluacin de Proyectos - FONDAM

Direccin de Monitoreo y Evaluacin de Proyectos - FONDAM

Direccin de Monitoreo y Evaluacin de Proyectos - FONDAM

Mejores Condiciones Socio Econmicas de los distritos de Tcume y Mrrope.

Unidad de Medida/ Mtodo de Clculo

5,396 agricultores, beneficiarios del proyecto incrementan la produccion

toneladas metricas antes del proyecto/ Toneladas metricas despues

La eficiencia de riego se incrementa de 35 % a 45 % a partir dle primer ao del

Beneficiar a los agricultores con el incremento de la produccin agricola

Los agricultores riegan sus Parcelas oportunamente.

Direccin de Monitoreo y Evaluacin de Proyectos - FONDAM

Direccin de Monitoreo y Evaluacin de Proyectos - FONDAM

Resultado :Suficiente Disponiblidad de Recurso Hdrico

Unidad de Medida/ Mtodo de Clculo

Reportes La Unidad Tecnica de La Junta de

Supuestos: Los Agricultores utilizan adecuadamente la infraestructura Hidraulica Construida

Direccin de Monitoreo y Evaluacin de Proyectos - FONDAM

Has de Terreno Agrcola

Direccin de Monitoreo y Evaluacin de Proyectos - FONDAM

II. OPERACIONES Y COSTOS

2.1 CRONOGRAMA DE RESULTADOS

1. Revestimiento del Canal Tucume 11.98 km

Canal De Tucume Revestido

2. Construccin de Obras de Arte, (33 Obras )

AVANCES TRIMESTRALES (%)

Direccin de Monitoreo y Evaluacin de Proyectos - FONDAM

2.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

AVANCES SEMESTRALES (Unidades fsicas)

AVANCES SEMESTRALES (%)

Resultado 1 : Revestimiento de Canal de Tucume

Otros ( Juntas de contratacion, etc)

7,957,190.30 ########## #########

Resultado 2: Costruccin de Obras de Arte

2.2.2 Actividades Administrativas de la ejecucin

Direccin de Monitoreo y Evaluacin de Proyectos - FONDAM

Direccin de Monitoreo y Evaluacin de Proyectos - FONDAM

2.3 ESTRUCTURA DE INVERSIN Y FINANCIAMIENTO

Otros ( Juntas de contratacion, etc)

Supervision tecnica de Obra

Otros Gastos generales

Sub Total de Administracin

Sub Total Operativo

Direccin de Monitoreo y Evaluacin de Proyectos - FONDAM

no se elimina esta hoja

Resultado 1: Revestimiento de Canal de Tucume (Canal principal)

Sueldos / Mano de Obra

Otros ( Juntas de contratacion, etc)

Resultado 2: Costruccin de Obras de Arte

Sub Total Operativo

Supervision tecnica de Obra

Otros Gastos generales

Sub Total de Administracin

Administracin del Proyecto

Direccin de Monitoreo y Evaluacin de Proyectos - FONDAM

Direccin de Monitoreo y Evaluacin de Proyectos - FONDAM