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II)
III)
Generar una actividad agro industrial, dando un valor agregado de la materia prima disponible para elevar el nivel de vida de la poblacin, a la vez dar una vida til o alargar su vida til de la materia prima. 4.1.2 OBJETIVOS ESPECFICOS:
Generar empleo disminuyendo la sub ocupacin de la poblacin. Aprovechar la materia prima existente en nuestra provincia. Instalar una plata de procesamiento de Tomate en Ketchup
Producir Ketchup de calidad y a bajo costo a la vez de acuerdo a las exigencias del cliente.
IV)
ESTUDIO DE MERCADO: 4.1 DEFINICIN DEL PRODUCTO: Es una salsa obtenida por la confiere un sabor especial. El producto resultante tiene la apariencia de una pasta homognea algo fluida y de color rojo granate intenso. Tiene las siguientes caractersticas. Alto contenido de slidos totales. Poseer un intenso color rojo interna y concentracin de la
externamente Sabor caracterstico. Alto contenido de azcares Producir una pulpa de elevado ndice de
viscosidad. 4.2 DELIMITACIN DE LAS REAS GEOGRAFICAS La zona de influencia del proyecto ser las
parte de los establecimientos que consumen el producto (ketchup) 4.3 DEMANDA: A travs del sondeo de mercado realizado en la ciudad de Hunuco y Amarilis encontramos 5 tipos de establecimiento que pueden consumir el Ketchup. Como son las Para polleras, fuentes tal efecto de soda, salchipaperos, del consumo chifas y restaurantes. adjuntamos datos diario, semanal, mensual y anual obtenidas a travs de las encuestas realizadas en cada establecimiento, lo cual nos dar el promedio del consumo por establecimiento, a la vez sabremos el s consumo del ketchup elaborado en nuestra ciudad, Todo esto podemos apreciar en los siguientes cuadros: Consumo Consumo Consumo Consumo ESTABLECIMIENTO N Da (Kg) Polleras Salchipaperos Fuentes de Soda Chifas Restaurantes TOTAL 14 9 6 7 7 48 0,84 0,135 0,315 0,035 0,179 9,504 Semanal Mensual (Kg) 5,88 0,945 2,205 0,245 1,253 10,528 (Kg) 25,2 4,05 9,45 1,05 5,37 45,12 Anual (Kg) 302,4 48,6 113,4 12,6 64,44 545,44
FUENTE: ENCUESTA
Cuadro de Consumo por Establecimiento: Consumo Consumo Consumo Consumo Diario Semanal Mensual Anual
48 0,43 3,00 12,9 156,95 establecimientos ( 19 0 ,84 ) + ( 9 0 ,135 ) + ( 6 0 ,315 ) + ( 7 0 ,035 ) + ( 7 0 ,179 ) CPE DIARIO = 48
CPE DIARIO = 0 ,43Kg .
CPE SEMANAL =
CPE MENSUAL =
CPE ANUAL =
4.4
ninguna planta procesadora de Ketchup, por tal razn en la actualidad la competencia interna es nula... El ketchup Lima. es Son ofertado A y/o vendido en la en de desde la y capital, grandes realidad de la y de transportados travs algunas cual a nivel en pequeas encuesta procedentes gran las se Entre
marcas
cantidad marcas
consumo
ciudad
encuentran:
Tropical, Misky.
4.5 COMERCIALIZACIN: Devolucin de los precios tanto de los insumo como segn de las los productos un del (Ketchup fenmeno de diferentes creciente y en variedades) adoptan tendencia comportamiento
influencial
trminos generales el precio de ketchup incrementa de precio esto es debido a la escasez de materia prima. En nuestra de ciudad las de Hunuco de: y Amarilis son
consumidos
variedad
Tropical,
Misky,
Helmans, Paraso, etc. y el precio de estos productos vara de acuerdo a la marca de S/ 2.50 a S/3.00 por kilogramo. La distribucin en de Ketchup son son tales a tiendas por como los las
comerciales, diferentes
ellas
consumidos
establecimientos,
BALANCE ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA En la ciudad de Hunuco y Amarilis no existe ninguna planta procesadora de ketchup. Sin embargo, la demanda efectiva y potencial de los establecimientos es grande, dado a que el ketchup es un ingrediente bsico para el consumo de platos muy conocidos como son: pollo broster, pollo a la brasa, salchipapa, arroz chaufa, etc. Es decir la demanda del ketchup es deficitaria en la ciudad de Hunuco y Amarilis, por ello con la
puesta
en
marcha de
de
la en
instalacin ketchup,
de
una
planta la
procesadora
tomate
se
diminuir
V)
TAMAO Y LOCALIZACIN: 5.1 TAMAO: El anlisis de tamao de una plata del proyecto se realizara teniendo en cuenta el balance entre la oferta y la demanda del consumo de ketchup. Si bien es cierto que la demanda real supera largamente a la oferta real, la finalidad del proyecto es de cubrir y en parte dar la importante iniciativa zona de de a a la demanda proyectos grado de insatisfecha complementarios
acuerdo
organizacin de los productores de la materia prima. Tendr una capacidad del promedio de produccin de 50 baldes semanales. La determinacin de tamao de produccin se
financieros propios. b) Disponibilidad de la materia prima en la zona. c) Existencia de una demanda insatisfecha de
5.2
procesamiento de tomate en ketchup estar ubicado en la Av. Alfonso Ugarte Las Moras Hunuco La cuadra 1, teniendo gran influencia hacia los establecimientos que se encuentran dentro de la ciudad de Hunuco y Amarilis. Microlocalizacin: La seleccin se realizar de acuerdo al promedio de puntajes ponderados. Alternativa de Localizacin: A. B. C. Hunuco Amarilis Pilco Marka
Coeficiente de ponderacin: Factor I Factor I Factor I Factor I peso 10 peso 8 peso 5 peso 2
VI)
SELECCIN
PESADO X
X ENFRIADO
ENVASADO
ETIQUETADO
ALMACENADO
COMERCIALIZADO
6.2
prima (tomate) es trasladado desde las zonas rurales, para lo que es necesario condiciones higinicas de manipulacin, sabiendo que
deben
estar
en
estado
de
comercializacin
maduros que no deben presentar putrefaccin. B) SELECCIN: sta operacin se realiza en forma manual o mecnica con la finalidad de obtener tomates en buenas condiciones y de mismas caractersticas, adems, en este proceso se elimina los tomates daados o en estado de putrefaccin. C) PESADO: Se realiza para determinar el
rendimiento de la materia prima, se pesa en una balanza de kilogramos. D) LAVADO: En esta operacin se hace un lavado con agua corriente o en un chorro de agua para poder eliminar todas las partculas o sustancias extraas que se encuentran en la superficie del tomate. E) PULPEADO: Se realiza con una pulpeadora quien podr separar la pulpa de las pepas y la cscara triturar del el tomate, producto este proceso permite un (tomate) formando
poder o esta operacin permite la separacin semillas algunas partculas, grnulos que han pasado durante el pupeado, para ello se utiliza un tamiz con lo cual se hace el tamizado.
G)
PESADO DE LA PULPA:
Permite
determinar
el
rendimiento, es cuando se sacan los clculo para los dems ingredientes y no es necesario pesar sino solamente utilizar jarra de litro como es lquido se mide en litros. H) ADICIN: cebolla, Se le adiciona los ingredientes deben estar para
necesarios que pueden ser: azcar, pimienta y estos ingredientes y debidamente lavados tamizados
mezcla de todos los ingredientes hasta quedar uniforme el producto no debe presentar granos ni separacin de colores. J) PASTEURIZADO: Esta operacin permite la
coccin del producto a la vez eliminar los microorganismos presentes, se realiza a una temperatura de 96C por un tiempo de 30 minutos hasta conseguir una pasta viscosa y homognea, su concentracin de azcar debe ser de 30 a 33Brix. K) ENFRIADO: producto pueden Permite el enfriamiento se del realiza del esta el
pasteurizado, al momento
operacin para evitar posibles reacciones que tener envasado, enfriado se hace hasta 80C. L) ENVASADO: Consiste en envasar en diferentes presentaciones, ya sea en baldes, bolsas, sachets, etc. cuando se envasa en bolsas o
sachets se pasa luego por el sellador y si se envasa en baldes, deben contener sus tapas respectivas, a esta se le ponen o se les pegan las etiquetas que podrn identificar al producto, su procedencia y otras cosas ms. M) ALMACENADO: Se almacena en un lugar seco y fresco, tambin se puede mantener en una conservadora a una temperatura no menos a los 5 y no mayor a 8C para evitar la alteracin del producto. L) COMERCIALIZACIN: En esta operacin ya el
producto es llevado a los mercados y a los establecimientos para el consumo final, el producto final debe estar en condiciones y elaborados en condiciones higinicas 6.3 REQUERIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 01 01 01 01 02 02 02 02 02 03 02 01 01 01 01 01 Pulpeadora Conservadora Cocina industrial Balanza Ollas de N 40 y 60 Cucharn de madera Balde de 15lts. Tinas de 15lts. Tamiz Cucharas Guardapolvos Selladora manual Termmetro de 150C Jarra de 2lts. Refractmetro Malla de seleccin TOTAL 2776.00 1735.00 180.00 30.00 60.00 5.00 30.00 24.00 8.00 5.00 78.00 120.00 30.00 5.00 250.00 50.00 5386.00
6.4
Tomate Azcar Vinagre blanco Cebolla Pimentn Pimienta Canela molida Clavo de olor Nuez moscada Conservante SBK TOTAL 6.5
CANT 50Kg. 12.5Kg. 10Lts 5Kg. 4Kg. 80grs. 80grs. 40grs. 40grs. 12.5grs
PRESIO S/ 60.00 17.50 30.00 5.00 8.00 4.00 2.00 4.00 3.00 7.00 140.50
REQUERIMIENTO 1 2 2 5 cuadro se
COSTO
DE COSTO
DE
JORNAL/MES JORNAL/AO 300.00 3 600.00 200.00 2400.00 150.00 1800.00 650.00 7800.00 observa el personal de
trabajo, 4 horas diarias. Programa de produccin mensual La produccin de acuerdo al consumo del
producto en los establecimientos. Capacidad de produccin de Ketchup PRODUCCIN EN Kg. SEMANAL MENSUAL Ketchup 175 750 Fuente: Elaboracin propia. PRODUCTO
AO 9000
VII)
INVERSIN Y FINANCIAMIENTO: 7.1 INVERSIN: Por la naturaleza de la industria procesadora de tomate se requiere compuesta fundamentalmente la inversin fija,
por la inversin fija tangible o intangible. El monto de inversin inicial para la puesta en marcha de la unidad asciende a la suma de: RUBRO ACTIVO FIJO A. Tangibles: 1. Terreno 2. Infraestructura 3. Maquinarias y equipos - Pulpeadora - Conservadora - Cocina Industrial - Balanza - Selladora manual - Termmetro - Refractmetro - Malla de seleccin B. Intangibles: - Gastos preoperativos - Organizacin - Capacitacin - Promocin y publicidad - Imprevistos C. CAPITAL DE TRABAJO (MES) - Materia prima e Insumos - Materiales de escritorio - Flete de materiales y equipos - Mano de obra - Energa Elctrica 2776.00 1735.00 180.00 30.00 120.00 30.00 250.00 50.00 1750.00 350.00 250.00 300.00 750.00 100.00 2202.00 562.00 40.00 200.00 1250.00 100.00 1900.0 MONTO S/. 7071.00
7.2
FINANCIAMIENTO: La inversin ser financiada a travs de la entidad financiera el Banco y con nuestras gastos propios. Financiamiento del Proyecto BENEFICIO PROPIO 1900.00 2395.00 2776.00 1750.00 2552.00 6202.00 54.5 5171.00 45.5 BANCO DE TRABAJO
RUBROS 1. Terreno 2. Infraestructura 3. Maquinaria y equipo - Pulpeadora 4. Estudios 5. Capital de Trabajo TOTAL %
TOTAL
VIII) PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 8.1 INGRESOS: En el siguiente cuadro se presenta los
ingresos generados por la venta de ketchup a los establecimientos y otros estar dado por mes. Ingreso de venta por mes Rubro Ketchup 8.2 EGRESOS: Kg. 1500 S/ Kg. 2.30 Ingreso S/. 3450.00
RUBROS Mano de obra Produccin Suministros Administrativos Ventas TOTAL S/. Segn los datos
COSTO TOTAL 1000.00 140.00 150.00 610.00 100.00 2000.00 saben los
del
cuadro
anterior
se
egresos por mes en este mismo cuadro. 8.3 PRESUPUESTO DE COSTOS: MENSUAL 1130.00 1000.00 130.00 610.00 600.00 10.00 1740.00 ANUAL 13560.00 12000.00 1560.00 7320.00 7200.00 120.00 20880.00
COMPONENTES Costo de Produccin - Mano de Obra - Gastos otros Gastos operativos - Sueldo de Administ. - Gastos Administ. TOTAL DE COSTOS
IX)
RUBROS/MES
I. INGRESOS - Produc. De Ketchup II. COSTOS - Costo de Producc. - Gastos operativos - Depreciacin. III. UTILIDAD
2005
43522.00 43522.00 22720.00 2797.00 750.00 20802.00
2006
43522.00 43522.00 22720.00 2797.00 750.00 20802.00
2007
43522.00 43522.00 22720.00 2797.00 750.00 20802.00
2008
43522.00 43522.00 22720.00 2797.00 750.00 20802.00
240.00 19530.00
240.00 20560.00
240.00 20560.00
240.00 20560.00
240.00 20560.00
9.2
SERVICIO A LA DEUDA: SERVICIO A LA DEUDA 2505.91 2504.85 2172.00 2102.00 1920.00 1815.00
2008 1500.00 315.00 ELABORADO POR LOS INTEGRANTES. 9.3 FLUJO DE CAJA PROYECTADA: AOS 2005
RUBROS
I. INGRESOS - Produccin - Aporte propio - Prstamo II. INVERS. TOTAL - Invers. Fija - Intangibles - Capital de trab. III. EGRESO TOTAL - Serv. adecuado - Costo de Produc. - Costo de oper. FLUJO DE CAJA
2003
2004
43522.00 41400.00
2006
43522.00 43522.00
2007
43522.00 43522.00
43522.00 43522.00
6202.00 5171.00 11023.00 7071.00 1750.00 2202.00 3912.00 2172.00 1130.00 610.00 37155.15 3912.00 2172.00 1130.00 610.00 39610.00 3842.00 2102.00 1130.00 610.00 39680.00 3660.00 1920.00 1130.00 610.00 39862.00
X)
ORGANIZACIN: El grupo encargado de desarrollar esta actividad, estar conformado por 3 socios, que cuenta con su
junta directiva: Gerente, jefe de produccin y jefe de almacn y ms los operarios. El rea de produccin ser 4 horas diarias de los cuales se necesitarn por el jefe 3 de operarios, produccin, estos en sern seguida capacitados
JEFE DE PRODUCCIN
JEFE DE ALMACN
OP 1
OP 1
OP 1
GERENTE: Estar encargado de velar por el bien de la empresa, es el encargado de la administracin de decepcionar y enviar documentos, es quien aprueba y desaprueba cualquier documento. JEFE DE PRODUCCIN: Es el encargado de capacitar, dar ordenes a sus operarios, de dar el visto bueno del producto procesado, a la vez es quin ve el mantenimiento de los equipos y maquinarias. JEFE DE ALMACEN: Es el encargado de verificar y/o recepcionar condiciones el ketchup. la se materia prima todos e insumos, esto a la en vez que se encuentran
XI)
VIABILIDAD
11.1 VIABILIDAD TCNICA: La tecnologa de con industrial a sus para la planta amplia (en el
procesadora experiencia
tomate respecto
ketchup,
tiene
operadores
proceso) existentes en la zona, la materia prima para el ptimo proceso productivo y la calidad del producto final (ketchup) esto hace viable tnicamente el proyecto. 11.2 VIABILIDAD SOCIAL: Es establecimiento de la inversin que no incide en cambio en las costumbres y estilos de vida de cambio en las costumbres y estilos de vida de los residentes en la ciudad de Hunuco y la generacin en la ocupacin a las personas interesadas, mejora el nivel de vida de los beneficiarios como una reduccin de la pobreza en la ciudad conducen a que a que el proyecto tenga la viabilidad social.