NOMBRE: IVON ARCE MORALES MANUEL SANTOS CARRERA: LICENCIATURA INFORMATICA ADMINISTRATIVA NIVEL: SEXTO CUATRIMESTRE MATERIA: DESARROLLO

DE APLICACIONES DE BASE DE DATOS PROFESOR: ING. RAMIRO BLANCAS TEMAS: AUTOMATIZACION DE VENTA DE PRODUCTOS Y ACTUALIACION DEL INVENTARIO DEL ALMACEN GENERAL.

Tabla de contenido Introduccin..... 3

Desarrollo Objetivo General del Proyecto... 4

Justificacin del Proyecto.. 4

Diseo de la solucin....... 5 Identificacin de actores y casos de uso...... 6 Diagrama de casos de uso ....... 7 Diagrama de casos de inclusin... 9 Diagrama de clase ......... 12

Entrevista con el cliente ....... 13 Diagrama de herencia ....... 15 Diagrama de actividades para el proceso..... 16

Conclusiones... 17

Introduccin

El trabajo se realiz, para aplicar un caso o razn para uso de un sistema. Entender la idea de casos de utilizacin y escenarios. Se entiende un caso de uso, como el conjunto de escenarios relacionados por un objetivo y actor comn. Es una descripcin de la secuencia de acciones desarrolladas por un actor o varios actores y un sistema a producir un resultado para el o los actores. En este caso se desarrollara la automatizacin de la venta de productos tales como alimentos en conserva (dulces, frituras, pan de bolsa y caja), alimentos perecederos (comida preparada, ensaladas de frutas y verduras, hotdogs, pizzas, donas), caf, bebidas (agua, refrescos varios), revistas y peridicos. Esperando sea de gran utilidad esta informacin, les agradezco su tiempo para consultar esta informacin.

Objetivo del proyecto Se debe contar con un sistema que permita tener los cierres de turno y da en tiempo y forma, as como la actualizacin de inventarios. Actualmente se requiere de tiempo para realizar el cierre de inventario en las tiendas. Justificacin del proyecto Consideraciones: Se cuenta con un almacn general y tres tiendas (punto de venta), que actan como punto de venta. El almacn general da entrada y salida a los productos que se solicitan a los proveedores de productos y que son requeridos por los puntos de venta. No existe un sistema que permita actualizar el inventario del Almacn General de acuerdo con las ventas que realiza cada punto de venta. El Almacn General es el encargado de solicitar los productos a los proveedores, surtir los pedidos a las tiendas. Cada uno de los puntos de venta requiere dar entrada y salida a los productos para poder controlar el inventario, porque no existe comunicacin entre el sistema de venta como el de almacn. Esto significa que cada tienda puede actuar como un almacn. Las tiendas pueden realizar operaciones de transferencias de productos entre ellas, para lo cual se requiere el registro de dichos movimientos y Estadsticas. La solicitud de pedidos al inventario, se realiza de forma manual a travs de notas. El inconveniente es que existe demora en la entrega de pedidos, y no se puede descargar el inventario a tiempo, as como su actualizacin. En el sistema general hay un desfasamiento en la entrada y salida de productos, porque no se hace de forma automtica, y existe una persona encargada de ello. Esto implica que los cierres de turno da no sean fiables inventario a tiempo, as como su actualizacin. En las conciliaciones de inventarios, existen diferencias por los retrasos en la actualizacin del inventario.

Debe contarse con un Registro de Devoluciones de las tiendas hacia el Almacn General. Estas devoluciones pueden deberse a caducidad de productos tanto perecederos, como no perecederos, peridicos y revistas que no se vendieron a tiempo y productos daados. A travs de este registro debe afectarse el registro contable correspondiente. Se requiere de la Generacin de Facturas y el registro correspondiente. Las ventas deben registrarse en el libro mayor. Se requiere del registro de los cheques por pagar Se requiere de Estadsticas de Venta por Mes y Anuales. El sistema debe permitir la actualizacin de precios. El rea administrativa debe contar con reportes oportunos. Esta rea se encarga de realizar la contabilidad entre las cuales se encuentran las cuentas por pagar, y requiere auditar el registro de facturas y cheques.

Diseo de la solucin Se presenta la necesidad de analizar cada uno de las actividades del proceso desde que se solicita el producto hasta su face final que es la entrega del producto y todo lo que eso conlleva. Para ello, se realizan varios diagramas, que es la representacin grfica del proceso de este control. A continuacin se muestra.

Identificacin de actores y casos de uso

Actores: Almacenista Supervisor Vendedor Sistema_de_punto_de_venta Sistema_de_almacn Sistema_de_administracin Administrativo

Casos de uso: Efectuar pedido Surtir pedido Recibir artculo Solicitar compra directa Devolver artculo Recibir artculo devuelto Solicitar transferencia de artculo Surtir transferencia Pagar a proveedor Afectar cuenta contable

DIAGRAMAS DE USO

Sistema
el inventario del Almacn General
Efectuar pedido Surtir pedido Recibir artculo

ALMACENISTA ALMACENISTA

Solicitar compra directa

SUPERVISOR SUPERVISOR

Devolver artculo Recibir artculo devuelto

VENDEDOR VENDEDOR

Solicitar transferencia de artculo Surtir transferencia

SISTEMA PUNTO DE VENTA SISTEMA PUNTO DE VENTA

Pagar a proveedor Afectar cuenta contable

SISTEMA DE ALMACEN SISTEMA DE ALMACEN

Efectuar arqueo de inventario Efectuar ajuste de inventario

SISTEMA DE ADMINISTRACION REGISTRAR ARTICULO REGISTRAR PROVEEDOR REGISTRAR USUARIO REGISTRAR TIENDA SISTEMA DE ADMINISTRACION

ADMINISTRATIVOS

ADMINISTRATIVOS

DIAGRAMA CASOS DE INCLUSION

Sistema
<<incluir>>
Recibe artculo

<<incluir>>

Almacena artculo

Entrega Producto

ALMACENISTA ALMACENISTA

Sistema
<<incluir>>
Verifica las ventas

<<incluir>>
Revisa las devoluciones

Verifica el producto

SUPERVISOR SUPERVISOR

Sistema
<<incluir>>
Detectar nuevos clientes

<<incluir>>

Realiza las ventas

Recoge pedidos

VENDEDOR

Sistema
<<incluir>> <<incluir>>
automatizar el proceso de salida cobro de la mercanca en las tiendas

SISTEMA PUNTO DE VENTA

SISTEMA PUNTO DE VENTA

Sistema
Controlar la salida de los productos

<<incluir>> <<incluir>>
Controlar el ingreso de los productos Controlar el inventario

SISTEMA DE ALMACEN

SISTEMA DE ALMACEN

Sistema
Organizacion

<<incluir>> <<incluir>>
Planeacion Control

SISTEMA DE ADMINISTRACION

SISTEMA DE ADMINISTRACION

Sistema
Resolver problemas de la organizacion

<<incluir>> <<incluir>>
Dirigir las actividades Dirigir los objetivos de la empresa

ADMINISTRADORES

ADMINISTRADORES

DIAGRAMAS DE CLASE Los diagramas de clases colaboran en lo referente al anlisis. Permite al analista hablarle a los clientes en su propia terminologa, lo cual hace posible que los clientes indiquen importantes detalles de los problemas que requieren se resueltos.

Entrevista con el Cliente: Analista: Descrbame como se encuentra actualmente su almacn general. Cliente: Se cuenta con un almacn general y tres tiendas (punto de venta), que actan como punto de venta. El almacn general da entrada y salida a los productos que se solicitan a los proveedores de productos y que son requeridos por los puntos de venta. No existe un sistema que permita actualizar el inventario del Almacn General de acuerdo con las ventas que realiza cada punto de venta. Analista: Como funciona su almacn General? Cliente: El Almacn General es el encargado de solicitar los productos a los proveedores, surtir los pedidos a las tiendas. Cada uno de los puntos de venta requiere dar entrada y salida a los productos para poder controlar el inventario, porque no existe comunicacin entre el sistema de venta como el de almacn. Esto significa que cada tienda puede actuar como un almacn. Analista:Las tiendas pueden realizar operaciones de transferencias de productos entre ellas? para lo cualle sugiero el requierimiento del registro de dichos movimientos y Estadsticas. Cliente: La solicitud de pedidos al inventario, se realiza de forma manual a travs de notas. El inconveniente es que existe demora en la entrega de pedidos, y no se puede descargar el inventario a tiempo, as como su actualizacin. En el sistema general hay un desfasamiento en la entrada y salida de productos, porque no se hace de forma automtica, y existe una persona encargada de ello. Esto implica que los cierres de turno da no sean fiables inventario a tiempo, as como su actualizacin. En las conciliaciones de inventarios, existen diferencias por los retrasos en la actualizacin del inventario. Debe contarse con un Registro de Devoluciones de las tiendas hacia el Almacn General. Estas devoluciones pueden deberse a caducidad de productos tanto perecederos, como no perecederos, peridicos y revistas que no se vendieron a

tiempo y productos daados. A travs de este registro debe afectarse el registro contable correspondiente. Se requiere de la Generacin de Facturas y el registro correspondiente. Las ventas deben registrarse en el libro mayor. Se requiere del registro de los cheques por pagar Se requiere de Estadsticas de Venta por Mes y Anuales. El sistema debe permitir la actualizacin de precios. El rea administrativa debe contar con reportes oportunos. Esta rea se encarga de realizar la contabilidad entre las cuales se encuentran las cuentas por pagar, y requiere auditar el registro de facturas y cheques. Analista: Esta muy completo su requerimiento, para ello se necesita realizar el anlisis de todo el proceso y desglosarlo por mdulos integrados para asi poder manejar datos no duplicados y eficientice su informacin, le propongo realizar los diagramas necesarios, para que antes me de su visto bueno si cumple con lo solicitado por usted, que le parece? Cliente: Si cuente con eso.

DIAGRAMA DE HERENCIA

ALMACEN GENERAL

PROVEEDORES

SURITR PEDIDO A LAS TIENDAS

TRANSFERENCIA DE ARTICULOS

SOLICITUD DE PEDIDOS

DEVOLUCION DE ARTICULOS

RECIBIR PRODUCTO

REGISTRO CONTABLE

FACTURACION

CUENTQAS X PAGAR

ARQUEO DE INVENTARIOS

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO

COMPRAS USUARIO FINAL DIR FINANZAS PROVEEDOR CONTABILIDAD TESORERIA ALMACEN

presenta propuesta escrita de financiamiento con 3 cotizaciones

recibe propuesta de compras

Cuentas por pagar genera contablemente pago a proveedor archivo

Recibe producto y factura y revisa especificaciones de la orden de compra factura

Genera requisicion en sistema Requisicion

si
Autoriza?

1
NO Recibe factura electronica del proveeodr y registra pago archivo Tesoreria genera pago a proveedor en el sistema archivo

2
Notifica a compras el numero de requisicin y enva copia de cotizaciones va correo electrnico archivo

Registra entrada de producto en sistema de inventarios archivo

Recibe correo y procede a generar orden de compra archivo

4
Se termina proceso Se termina proceso

2
Envia orden de compra autorizada a Proveedor via correo electronico archivo Recibe orden de compra via correo electronico de Compras archivo

Entrega producto solicitado a usuario final

Registra salida de producto en sistema de inventarios Solicita producto al almacen Entrega producto al Almacn y copia de factura factura archivo

Posteriormente enva factura electrnica a cuentas por Pagar de la empresa archivo

3
F a Fase s e

Conclusin

Si bien la empresa que ha implementado sistemas computadorizados para el proceso de las operaciones diarias de la organizacin, prcticamente todas las actividades de los departamentos se basan en el anlisis de la informacin de cada una de las rea involucradas en el proceso de control de pedidos, inventarios y contabilidad. Es por ello, que fue necesario demostrar como inicia y termina el proceso de compra para su mejor comprensin, mediante representaciones graficas como lo son el diagrama de casos de uso, diagrama de relaciones y herencia, mediante la automatizacin y control del proceso, nos permite llevar cada actividad o tarea del proceso en forma ordenada y lgica, permitiendo ejercer la mejor toma de decisiones, para la Empresa.