Agroveterinaria Reforma

FORMATO PARA INGRESO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
1. Datos generales del proyecto productivo. Nombre del proyecto Estado
ESTABLECIMIENTO DE UNA AGROVETERINARIA

Municipio
ELOXOCHITLAN
HIDALGO ELOXOCHITLAN
ENTRETENIMIENTO
Ncleo agrario
Tipo de Zona Producto Final

BANDA SINALOENSE
Giro del proyecto Nombre del grupo Nmero integrantes Nombre del Tcnico
GRUPO ELOXOCHITLAN
6
Programa FAPPA
Monto solicitado CUA
$180,000.00
2. Justificacin, Objetivos y Metas. a. Justificacin.

I. Por qu realizar este proyecto productivo, indicar el beneficio tcnico y ambiental que puede aportar a la zona de influencia.
El proyecto surge de la necesidad detectada en el municipio de contar con un centro de distribucin de agroqumicos, semillas, alimentos balanceados, talabartera, equipo bsico agrcola y pecuario en manera oportuna y suficiente ya que sera la primera agroveterinaria que tendra todo lo anteriormente mencionado, adems de la localizacin en la calle principal de la localidad nos permite tener un fcil acceso y salida de nuestros productos. b. Sealar 3 objetivos del proyecto productivo (Cualitativos).
Gestin de los recursos para la puesta en marcha del proyecto Capacitacin tcnica empresarial para los participantes del proyecto Ser el principal proveedor de insumos agrcolas y pecuarios del municipio.
c. Metas del proyecto productivo (Cuantitativarls).
- Generar 3 empleos directos y 3 Indirectos - Lograr ventas de $195,800.00 anuales Este programa es pblico, ainsumos cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para - Proveer el 60%ajeno de los para la produccin agrcola y pecuaria fines distintos a los establecidos en el programa. requeridos por el municipio.
d. Especificar cmo participaron las mujeres en el diseo de los objetivos del proyecto productivo tomando en consideracin la experiencia, habilidades, destrezas y disponibilidad de tiempo de las mismas.
El proyecto ser operado por los socios 4 de ellos son mujeres y dos hombres por lo que se tendr una amplia participacin, tienen experiencia en ventas al por menor de productos relacionados con el giro del proyecto, as como capacidad administrativa del representante, para la puesta en marcha se capacitaran en temas como produccin agrcola y pecuaria, administracin y comercializacin.
3. Anlisis del mercado. a. Descripcin y anlisis de todos los servicios, productos y subproductos (Caractersticas fsicas, presentacin y calidad) que se ofrecern de acuerdo al giro del proyecto.
Los productos que se ofrecern sern principalmente: Alimentos balanceados para cerdos, aves, bovinos y ovinos, en bultos de 40 kg y de 5Kg. de las marcas MALTA CLEYTON, MI GRANJITA, PURINA Y HACIENDA. Agroqumicos tales como HERBICIDAS, FUNGICIDAS, ISECTICIDAS, BIORREGULADORES, en presentaciones de Litro y 250 ml de las principales marcas GBM, NOVARTIS, BAYER, LASA. Semillas principalmente Maz y Frijol, as como de Hortalizas por bulto de 40kg o Kilos. Medicamentos entre Vitamnicos, Vacunas, Desparastantes, Antibioticos, Cicatrizantes de las marcas BAYER,
b. Caractersticas del mercado local. I. Plaza o Mercado: Punto de venta del producto o servicio, tamao de la poblacin objetivo y poder adquisitivo.
El municipio tiene vacacin agrcola y pecuaria principalmente se dedican a la produccin de Maz, frijol, Nogal y Papa, teniendo una superficie cultivada de 1200 has y 200 dedicadas a la Ganadera se atendern a una poblacin total de 1500 productores agrcolas y 50 productores pecuarios, la Plaza principal ser la cabecera municipal.
Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
II. Anlisis de oferta (competencia) y demanda en el rea de influencia, y porcentaje de participacin del proyecto dentro del mercado meta. NO existe una agrovterinaria en todo el municipio, y la demanda ser toda el area de influencia de la cabecera municipal siendo las princoiplaes comunidades HUALULA
(SAN JUAN HUALULA), ELOXOCHITLAN, SAN PEDRO GILO (GILO), III. AnlisisSAN y fijacin de precio de los servicios (ALMOLON), y/o productos y sub productos, de TEPEYICA, MIGUEL ALMOLON SAN JUAN acuerdo al mercado meta (considerando la estacionalidad y fluctuaciones) AMAJAQUE. Que representaran el 80% de nuestra clientela.
c. Estrategia de comercializacin: I. Polticas de venta, promocin y medios de difusin de los productos y subproductos o servicios.
II. Canales de comercializacin: Cadena de comercializacin y definicin del eslabn o eslabones donde se ubica el producto o servicio.
III. Especificar la forma de traslado del producto o servicio al punto de venta.
d. Cotizaciones formales de lo que se piensa adquirir con los recursos del programa (Escaneado e insertadas en esta parte del documento).
4. Ingeniera del Proyecto. a. Localizacin I. Macrolocalizacin (Carta topogrfica y descripcin de rutas y vas de acceso) y Microlocalizacin (croquis y descripcin de colindancias, referencias y distancias).
Eloxochitlan se encuentra a una distancia de la Capital del Estado de Hidalgo de 112 Km. La lengua indgena hablada es el Otomi: 0.9% y el resto Espaol, cuenta con una extensin territorial de 200.4 kms. Colinda al Norte con los Municipios de Jurez Hidalgo y Molango, al Sur con los Municipios de Metztitln y Cardonal, al Oeste con el Municipio de Tlahuiltepa, al Este con los Municipios de Jurez Hidalgo y Metztitln.
CAR T AT OPOGR AF IC A L a titudNorte L ong itudOeste Gra dos Minutos Gra dos Minutos 20 44 98 48 Altitud m snm 1,960
Ca becera Eloxochitln
Cuenta con 22 localidades siendo las principales del municipio HUALULA (SAN JUAN HUALULA), ELOXOCHITLAN, SAN PEDRO GILO (GILO), TEPEYICA, SAN MIGUEL ALMOLON (ALMOLON), SAN JUAN AMAJAQUE, ITZTACAPA, CHALMITA La localidad de Eloxochitln est situado en el Municipio de Eloxochitln (en el Estado de Hidalgo). Tiene 568 habitantes. Eloxochitln est a 1940 metros de altitud.
El municipio cuenta con carretera estatal de 8 kilmetros, camino rural de terracera de 37.10 kilmetros y camino rural revestido de 28.7 kilmetros. El total de red carretera en el municipio de Eloxochitln es de 66.240 kilmetros, 17.000 de alimentadoras estatales pavimentada, 49.240 de caminos rurales de tercera.
b. Descripcin tcnica del proyecto. I. Descripcin del lugar donde se establecer el proyecto:, topografa, tipo de suelo y servicios con los que se cuenta para el desarrollo del proyecto.
El municipio tiene una superficie abrupta ya que lo cruza la Sierra Madre Oriental o Sierra Alta Hidalguense, al este cuenta con acantilados. Al norte con mesetas, al sur con valles y al oeste con una pequea planicie. Sus caractersticas orogrficas le dan un atractivo muy especial para los amantes del campismo y admiradores de la naturaleza. Hidrolgicamente cuenta principalmente con el Ro Panuco, cuenca del Ro Moctezuma, Ro Amajac, Ro Almolon, Ro Quetzalapa, con lagunas, cascadas, pozos, una presa y manantiales que lo abastecen de agua. El Agua que tiene este municipio embellece las laderas y montaas completando el paisaje serrano de la regin. con un clima templado tendiente al fro o subcalido-semifrio, tiene fros variables, por lo regular casi todo el ao se encuentra nublado, en el periodo de invierno se registran heladas y nevadas. Tiene una temperatura media anual de 17C una precipitacin pluvial de 1,075 milmetros cbicos por ao. La flora de Eloxochitln est compuesta por vegetacin de selva media. Tiene rboles como el pino, cedro blanco, encino, cuatlapal y chaparrales. Cuenta con plantas de ornato, como rosa, tulipn, enredadera, hortensia, alcatraz, margarita, geranio, bugambilia, trucho etc. Arboles frutales, como manzana, durazno, mango, pera, limn, zapote, capulines, agua caf y nogal. Plantas medicinales, como epazote, zavila, simoncillo, ruda, pericn estafiate, malva, hierba buena, Plantas de agave, como maguey, manzo, maguey blanco, maguey chichimeco, etc.hierba blanca, hierba de golpe, etc. En cuanto a su fauna encontramos algunas variedades de aves como palomas, codorniz, gorrin, tordo, tecolote, golondrinas, colibr, chuparrosa, tigrillo y halcn, tambin se encuentran algunos mamferos como venado, ardilla voladora, armadillo, jabal, coyote, zorro, mapache, conejo, tejn, liebre, gato montes, tlacuache, y una gran variedad de reptiles como vbora de cascabel, serpiente coralillo, chirrionera, mutlapil, venadillo, vbora ratonera, vbora de agua y cochinilla. El suelo pertenece a los periodos terciario, cuaternario y mesozoico, es de tipo arcilloso, con capa abundante en humus y muy frtil. Su uso es primordialmente de agostadero, le sigue el agrcola y por ultimo el forestal. La mayor parte de la superficie es de pequea propiedad, ejidal y comunal. La cabecera municipal tiene los servicios de agua potable, drenaje, luz elctrica, alcantarillado, pavimentacin, alumbrado pblico, la mayora de las comunidades nicamente se cuenta con luz elctrica y agua potable, en tomas generales. Existen en el Municipio un total de 2,220 tomas elctricas, 2,215 domiciliarias, 5 no domiciliarias de las 25 localidades que integran al municipio. En drenaje y alcantarillado se tienen 3 sistemas que cubren 3 localidades. En sistema de agua potable Eloxochitln tiene 3 sistemas, 551 tomas de agua domiciliarias, que cubren 3 localidades. En comunicaciones cuenta con telfono, correo, telgrafo, seal de radio y televisin, adems de lneas interurbanas y paradero de autobuses en la cabecera municipal, en el resto de las comunidades tienen nicamente seal de radio y televisin.
II. Diagrama de distribucin de reas (indicar superficie del terreno, superficie de infraestructura, dimensiones y distribucin de mobiliario y equipo)
III. Componentes requeridos para la ejecucin del proyecto (infraestructura, superficie de terreno, mano de obra, materiales, descripcin de equipos, variedades, razas y otros).
IV. Desarrollo del Proceso Productivo acorde al giro del proyecto. NOTA: La informacin consultada en Internet para el proceso productivo, es valida, siempre y cuando se adapte a las caractersticas del lugar y del proyecto.
V. Programa de trabajo para la instalacin, puesta en marcha y operacin del proyecto (Ejemplo: Desde la construccin del local y sus servicios {agua, energa elctrica}, compra de insumos e infraestructura para inicio de operacin del proyecto hasta el final de la proyeccin).
VI. Identificacin de proveedores de materia prima e insumos. CONCEPTO AGROQUIMICOS ALIMENTOS BALANCEADOS GRANOS Y SEMILLAS EQUIPO AGRICOLA PECUARIO AVES Y ANIMALES PROVEEDOR AGROVETERINARIA LA GLORIETA EL PROVEEDOR GRANJERO DE LAS HUASTECAS, SA. DE CV. AGROPECUARIA MAKALA, SPR DE RL Y AGROVETERINARIA LA GLORIETA VETERINARIA ROJAS UBICACIN HUEJUTLA, HGO. HUEJUTLA, HGO MIXQUIHUALA, HGO HUEJUTLA, HGO IXTLAHUACO, HGO.
c. De acuerdo a la experiencia, necesidades, habilidades, destrezas y disponibilidad de tiempo de las y los integrantes del grupo, indicar:
I. Programa de administracin de recursos humanos. ENCARGADO ACTIVIDAD JORNALES REQUERIDOS SALARIO POR JORNAL
II. Programa de capacitacin y asistencia tcnica. TEMAS OBJETIVOS DURACIN NOMBRE DE RESPONSABLE
d. Proyeccin de los posibles riesgos que pueden presentarse en el proyecto y acciones para solventarlos (factores climticos, edafolgicos, financieros, econmicos, etc.).
e. Normatividad y permisos vigentes acorde al giro y rea de influencia del proyecto (Normas Sanitarias, Fitosanitarias, Zoosanitarias, Ambientales, comerciales, fiscales, etc.). Mencionar la nomenclatura y acciones a realizar para el cumplimiento de dicha norma.
5. Impacto al Medio Ambiente. a. Valoracin de los posibles impactos positivos y negativos al medio ambiente. Detallar las prcticas a implementar para contribuir a la conservacin o mejora del medio ambiente en: I. El manejo de desechos orgnicos e inorgnicos. (ejemplo: biodigestores, composteo, reciclaje, entre otros).
II. La fuente de abastecimiento de agua, estrategias para no afectar otras actividades y especificar las prcticas a implementar para el uso eficiente de dicho recurso (ejemplo: riego por goteo, captacin de agua, entre otras).
III. La conservacin y uso adecuado del suelo (ejemplo: labranzas de conservacin, uso de terrazas, reforestacin, rotacin de potreros, entre otros). Justificar en caso de que no aplique al proyecto.
IV. La prevencin y control de fauna nociva y plagas.
V. El aprovechamiento eficiente de Flora, Fauna u otros recursos (ejemplo: extraccin racional de recursos naturales, fotoceldas, estufas solares, equipos ahorradores de energa, entre otros).
6. Anlisis Financiero (Archivo de Excel). Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
a. Presupuesto de inversin: diferenciar y desglosar la aportacin del programa y de los socios/as. b. Clculos tcnicos. I. Clculo de volmenes de produccin II. Memorias de clculo de las necesidades de insumos y/o materias primas acordes a los volmenes de produccin (Indicar concepto, frecuencia, volmenes y precio de compra)
CONC E PT O AGROQUIMICOS SEMILLAS EQUIPO AGRICOLA EQUIPO PECUARIO TALABARTERIA MEDICAMENTOS BALANCEADOS CONC E PT O AGROQUIMICOS SEMILLAS EQUIPO AGRICOLA EQUIPO PECUARIO TALABARTERIA MEDICAMENTOS BALANCEADOS T OT AL CONCE PT O AGROQUIMICOS SEMILLAS EQUIPO AGRICOLA EQUIPO PECUARIO TALABARTERIA MEDICAMENTOS BALANCEADOS I MENSUAL MENSUAL SEMESTRAL SEMESTRAL MENSUAL SEMESTRAL MENSUAL I 10 10 6 6 12 6 10 6 0 I $3,600.00 $2,400.00 $2,100.00 $2,100.00 $1,650.00 $2,100.00 $3,375.00 II MENSUAL MENSUAL SEMESTRAL SEMESTRAL MENSUAL SEMESTRAL MENSUAL II 11 11 6 6 13 6 11 6 5 II $3,888.00 $2,592.00 $2,268.00 $2,268.00 $1,782.00 $2,268.00 $3,645.00 F R E C UE NCIA D ER E QUE R IMIE NT OD EINS UMOS III IV V VI MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL SEMESTRAL SEMESTRAL SEMESTRAL SEMESTRAL SEMESTRAL SEMESTRAL SEMESTRAL SEMESTRAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL SEMESTRAL SEMESTRAL SEMESTRAL SEMESTRAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL CANTID ADD EINS UMOSR EQUE R ID OS III IV V VI 12 12 13 14 12 12 13 14 7 7 8 8 7 7 8 8 14 14 15 16 7 7 8 8 11 12 13 13 6 9 7 3 7 6 8 0 PR E CIOSD ECOMPR AD EINS UMOS III IV V VI $4,199.04 $4,408.99 $4,629.44 $4,860.91 $2,799.36 $2,939.33 $3,086.29 $3,240.61 $2,449.44 $2,571.91 $2,700.51 $2,835.53 $2,449.44 $2,571.91 $2,700.51 $2,835.53 $1,871.10 $1,964.66 $2,062.89 $2,166.03 $2,381.40 $2,500.47 $2,625.49 $2,756.77 $3,827.25 $4,018.61 $4,219.54 $4,430.52 0 0 0 VII MENSUAL MENSUAL SEMESTRAL SEMESTRAL MENSUAL SEMESTRAL MENSUAL VII 14 14 9 9 17 8 14 8 4 VII $5,103.96 $3,402.64 $2,977.31 $2,977.31 $2,274.33 $2,894.61 $4,652.05 0 VIII MENSUAL MENSUAL SEMESTRAL SEMESTRAL MENSUAL SEMESTRAL MENSUAL VIII 15 15 9 9 17 9 14 8 8 VIII $5,359.16 $3,572.77 $3,126.18 $3,126.18 $2,388.05 $3,039.34 $4,884.65 0 IX MENSUAL MENSUAL SEMESTRAL SEMESTRAL MENSUAL SEMESTRAL MENSUAL IX 16 16 9 9 18 9 15 9 3 IX $5,627.12 $3,751.41 $3,282.48 $3,282.48 $2,507.45 $3,191.30 $5,128.88 0 X MENSUAL MENSUAL SEMESTRAL SEMESTRAL MENSUAL SEMESTRAL MENSUAL X 16 16 10 10 19 10 16 9 7 X $5,908.47 $3,938.98 $3,446.61 $3,446.61 $2,632.83 $3,350.87 $5,385.33 0
III. Proyeccin de costos (de produccin, de distribucin y ventas, administrativos, de mantenimiento).

E GR E S OANUAL IZ AD O COSTOSFIJOS COSTOSVARIABLES COSTOSDEADMON Y VENTAS C OS T OST OT AL E S C OS T OSD EOPE R AC INANUAL IZ AD O I II III $6,000.00 $6,480.00 $6,998.40 $86,400.00 $93,312.00 $100,776.96 $54,000.00 $58,320.00 $ 1 4 6 ,4 0 0 .0 0 $ 1 5 8 ,1 1 2 .0 0 $62,985.60 IV $7,558.27 $108,839.12 $68,024.45 V $8,162.93 $117,546.25 $73,466.40
$ 1 7 0 ,7 6 0 .9 6 $ 1 8 4 ,4 2 1 .8 4 $ 1 9 9 ,1 7 5 .5 8
c. Proyeccin financiera mnima a cinco aos: I. Proyeccin de ingresos
II. Costos Totales: fijos, variables, fijos totales y variables totales.

E GR E S OANUAL IZ AD O COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES COSTOS DE ADMON Y VENTAS C OS T OST OT AL E S C OS T OSD EOP E R AC INANUAL IZ AD O I II III $6,000.00 $6,480.00 $6,998.40 $86,400.00 $93,312.00 $100,776.96 $54,000.00 $58,320.00 $ 1 4 6 ,4 0 0 .0 0 $ 1 5 8 ,1 1 2 .0 0 $62,985.60 IV $7,558.27 $108,839.12 $68,024.45 V $8,162.93 $117,546.25 $73,466.40
$ 1 7 0 ,7 6 0 .9 6 $ 1 8 4 ,4 2 1 .8 4 $ 1 9 9 ,1 7 5 .5 8
III. Clculo de capital de trabajo para iniciar la operacin del proyecto.

COSTOS DE OPERACIN
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE % APORTA PROGRAMA SOLICITUD DEL GRUPO FAPPA % DE APORTACION PROPIA APORTACION DEL GRUPO
INVERSION DIFERIDA Permisos Asistencia Tecnica Servicio Trabajo 1 1 $1,500.00 $18,000.00 $1,500.00 $18,000.00 $19,500.00 CAPITAL DE TRABAJO COSTOS FIJOS Renta del Local COSTOS FIJOS SUBTOTAL Insumos Cargadores y/o descarcargadores COSTOS VARIABLES SUBTOTAL Administrador Dependiente Salario Personal de Mantenimiento Cargadores y/o descarcargadores Combustibles Luz Papeleria Fletes COSTOS DE ADMON Y VENTAS CAPITAL DE TRABAJO TOTAL Lote Servicio Servicio Servicio Lote Servicio Lote Servicio 12 12 12 12 12 16 6 12 $1,500.00 $1,200.00 $500.00 $100.00 $500.00 $300.00 $200.00 $200.00 Lote Servicio 12 12 $7,200.00 $100.00 Servicio 12 $500.00 $6,000.00 $6,000.00 COSTOS VARIABLES $86,400.00 $1,200.00 $86,400.00 COSTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS $18,000.00 $14,400.00 $6,000.00 $1,200.00 $6,000.00 $4,800.00 $1,200.00 $2,400.00 $54,000.00 $92,400.00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% $18,000.00 $14,400.00 $6,000.00 $1,200.00 $6,000.00 $4,800.00 $1,200.00 $2,400.00 $54,000.00 $92,400.00 0% 0% $0.00 $0.00 $0.00 100% 100% $86,400.00 $1,200.00 $86,400.00 0% $0.00 $0.00 100% $6,000.00 $6,000.00
0% 100%
$0.00 $18,000.00 $18,000.00
100% 0%
$1,500.00 $0.00 $1,500.00
INVERSION DIFERIDA SUBTOTAL
IV. Estado de resultados.

Inversin total Aportacion Prograna Grupo monto $ 272,400.00 180,000.00 92,400.00 % 100% 66% 34% 50.0% Utilidad a Caja 21,706.67 % de Rec 20%
C O N C E P T O Ingresos totales EGRESOS POR AO UTILIDAD DE OPERACIN DEPRECIACION DEP ACUMULADA SALDO A DEPRECIAR UTILID.DE NETA RECUPERACIN Pago Acumulado Saldo a Pagar Utilidad repartible
ao 1 $195,800.00 $146,400.00 $49,400.00 $5,986.67 $5,986.67 $20,213.33 $43,413.33 $8,682.67 $8,682.67 $171,317.33 $34,730.67
ao 2 $211,464.00 $158,112.00 $53,352.00 $5,986.67 $11,973.33 $14,226.67 $47,365.33 $9,473.07 $18,155.73 $161,844.27 $37,892.27
ao 3 $228,381.12 $170,760.96 $57,620.16 $5,986.67 $17,960.00 $8,240.00 $51,633.49 $10,326.70 $28,482.43 $151,517.57 $41,306.79
ESTADOS DE RESULTADOS PROFORMA ao 4 ao 5 $246,651.61 $266,383.74 $184,421.84 $199,175.58 $62,229.77 $67,208.15 $5,986.67 $2,253.33 $23,946.67 $26,200.00 $2,253.33 $0.00 $56,243.11 $64,954.82 $11,248.62 $12,990.96 $39,731.05 $52,722.02 $140,268.95 $127,277.98 $44,994.48 $51,963.86
ao 6 $287,694.44 $215,109.63 $72,584.81 $0.00
ao 7 $310,709.99 $232,318.40 $78,391.59 $0.00
ao 8 $335,566.79 $250,903.87 $84,662.92 $0.00
ao 9 $362,412.14 $270,976.18 $91,435.95 $0.00
ao 10 $391,405.11 $292,654.28 $98,750.83 $0.00
$72,584.81 $14,516.96 $67,238.98 $112,761.02 $58,067.85
$78,391.59 $15,678.32 $82,917.30 $97,082.70 $62,713.27
$84,662.92 $97,082.70 $180,000.00 $0.00 -$12,419.78
$91,435.95 $0.00 $180,000.00 $0.00 $91,435.95
$98,750.83 $0.00 $0.00 $0.00 $98,750.83
V. Flujo de efectivo.
AO
INGRESO POR VENTAS
COSTOS Y GASTOS TOTALES
INVERSION FIJA Y DIFERIDA $19,500.00
CAPITAL DE TRABAJO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
$92,400.00
VI. Clculo de punto de equilibrio del proyecto en porcentaje de ventas.

C O N C E P T O INGRESOS POR VENTA GASTOS FIJOS GASTOS VARIABLES COSTOS Y GASTOS TOTALES PUNTO DE EQUILIBRIO EN INGRESOS EN PORCENTAJE V ciclo 1 $201,800.00 $6,000.00 $72,000.00 $78,000.00 2.6 9328.2 4.62% E ciclo 2 $217,944.00 $6,480.00 $77,760.00 $84,240.00 2.6 10074.5 4.62% N T ciclo 3 $235,379.52 $6,998.40 $83,980.80 $90,979.20 2.6 10880.4 4.62% A ciclo 4 $254,209.88 $7,558.27 $90,699.26 $98,257.54 2.6 11750.8 4.62% S ciclo 5 $274,546.67 $8,162.93 $97,955.21 $106,118.14 2.6 12690.9 4.62%
$146,400.00 $211,464.00 $228,381.12 $246,651.61 $266,383.74 $287,694.44 $310,709.99 $335,566.79 $362,412.14 $391,405.11
$211,464.00 $158,112.00 $170,760.96 $184,421.84 $199,175.58 $215,109.63 $232,318.40 $250,903.87 $270,976.18 $292,654.28
$5,986.67 $5,986.67 $5,986.67 $5,986.67 $2,253.33 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
d. Anlisis de rentabilidad. I. Utilizar una tasa de actualizacin igual o mayor al 10%. II. Calcular la VAN (Valor Actual Neto) y Relacin Beneficio / Costo utilizando la tasa de actualizacin antes mencionada.
Valor actual neto
ciclo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FLUJO NETO DE EFECTIVO -272,400.00 63,813.33 69,397.33 75,428.05 81,941.23 92,708.80 102,559.10 110,763.83 119,624.93 129,194.93 139,530.52 V AN FACTOR DE DESCUENTO 10.0% 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39 FLUJO NETO ACTUALIZADO -272,400.00 58,012.12 57,353.17 56,670.21 55,966.96 57,564.87 57,891.94 56,839.36 55,805.91 54,791.26 53,795.06 292,290.86
AOS
RELACION BENEFICIO/COSTO PARA EL PROYECTO: FLUJO NETO FACTORES DE FLUJO NETO DE DE EFECTIVO ACTUALIZACION EFECTIVO AL 10 % ACTUALIZADO 272400.0 63813.3 69397.3 75428.1 81941.2 92708.8 102559.1 110763.8 119624.9 129194.9 139530.5 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 272400.0 58012.1 57353.2 56670.2 55967.0 57564.9 57891.9 56839.4 55805.9 54791.3 53795.1 VAB VAP
FLUJO NETO EFECTIVO ACUMULADO -272400.0 -214387.9 -157034.7 -100364.5 -44397.5 13167.3 71059.3 127898.6 183704.5 238495.8 292290.9 564690.9 -272400.0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VAN
B/C B/C $292,290.86 1.07 272,400.00
292290.9
III. Calcular la TIR (Tasa Interna de Retorno).

ciclo TASA INTERNA DE RETORNO PARA EL PROYECTO: FACTOR DE FLUJO NETO DE FACTOR DE FLUJO NETO DESCUENTO EFECTIVO DESCUENTO I1 ACTUALIZADO I2 10.0% 15.0% -272400.0 1.0 -272400.0 1.0 63813.3 0.9 58012.1 0.9 69397.3 0.8 57353.2 0.8 75428.1 0.8 56670.2 0.7 81941.2 0.7 55967.0 0.6 92708.8 0.6 57564.9 0.5 102559.1 0.6 57891.9 0.4 110763.8 0.5 56839.4 0.4 119624.9 0.5 55805.9 0.3 129194.9 0.4 54791.3 0.3 139530.5 0.4 53795.1 0.2 712562.1 292290.9 T.I.R.= I1+((I2-I1)(V.P.N.1)/V.P.N.1-V.P.N.2)) FLUJO NETO ACTUALIZADO -272400.0 55489.9 52474.4 49595.2 46850.2 46092.7 44339.1 41640.2 39105.6 36725.3 34489.8 174402.2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.I.R. =
22%
Cumple con los indicadores de rentabilidad financiera por lo que es un proyecto viable.
7. Bibliografa consultada acerca del giro del proyecto (4 consultas ms importantes).
NOTA: EL PROYECTO PRODUCTIVO DEBER TENER UN MINIMO DE 10 Y UN MAXIMO DE 17 HOJAS; ESTAR ESCRITO EN TEXTO EN WORD SIN INDICE ( CON LETRA ARIAL NMERO 11 INTERLINEADO SENCILLO). DEBER RESPETAR EL NMERO DE HOJAS PROPUESTAS PARA DESARROLLAR EL
PROYECTO DADO QUE SER CONSIDERADO DENTRO DE LA EVALUACIN. INCLUIR LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EXCEL (CLCULOS MATEMTICOS VINCULADOS).

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FORMATO PARA INGRESO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

1. Datos generales del proyecto productivo. Nombre del proyecto Estado

ESTABLECIMIENTO DE UNA AGROVETERINARIA

Tipo de Zona Producto Final

Monto solicitado CUA

2. Justificacin, Objetivos y Metas. a. Justificacin.

c. Metas del proyecto productivo (Cuantitativarls).

III. Especificar la forma de traslado del producto o servicio al punto de venta.

IV. La prevencin y control de fauna nociva y plagas.

III. Proyeccin de costos (de produccin, de distribucin y ventas, administrativos, de mantenimiento).

c. Proyeccin financiera mnima a cinco aos: I. Proyeccin de ingresos

II. Costos Totales: fijos, variables, fijos totales y variables totales.

III. Clculo de capital de trabajo para iniciar la operacin del proyecto.

$0.00 $18,000.00 $18,000.00

$1,500.00 $0.00 $1,500.00

INVERSION DIFERIDA SUBTOTAL

IV. Estado de resultados.

ao 6 $287,694.44 $215,109.63 $72,584.81 $0.00

ao 7 $310,709.99 $232,318.40 $78,391.59 $0.00

ao 8 $335,566.79 $250,903.87 $84,662.92 $0.00

ao 9 $362,412.14 $270,976.18 $91,435.95 $0.00

ao 10 $391,405.11 $292,654.28 $98,750.83 $0.00

$72,584.81 $14,516.96 $67,238.98 $112,761.02 $58,067.85

$78,391.59 $15,678.32 $82,917.30 $97,082.70 $62,713.27

$84,662.92 $97,082.70 $180,000.00 $0.00 -$12,419.78

$91,435.95 $0.00 $180,000.00 $0.00 $91,435.95

$98,750.83 $0.00 $0.00 $0.00 $98,750.83

INGRESO POR VENTAS

COSTOS Y GASTOS TOTALES

INVERSION FIJA Y DIFERIDA $19,500.00

VI. Clculo de punto de equilibrio del proyecto en porcentaje de ventas.

III. Calcular la TIR (Tasa Interna de Retorno).

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