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SISTEMA INTEGRADO DE LIQUIDACION TRIBUTARIA................................. ....................1
Indice........................................................................................................ .............................1
1Requisitos informáticos mínimos:.................................................................................... .2
2Instalación del Software Domiciliario de Liquidación Tributaria................................. ....2
2.1 Instalación................................................................................................................ .........2
2.2 Acceso Directo a Liquidaciones Fiscales............................................ ..............................7
3Presentación e inicio del software.................................................................................... .8
4Formulario CP01 – Trámites varios....................................................... ..........................12
1.1CP01 – Formulario de Inscripción................................................................. ...................14
4.1.1Opción Persona Física: .............................................................................. ..................15
4.1.2 Opción Persona Jurídica:.......................................................................... ...................24
4.2 Reinscripción................................................................................... ...............................26
4.3 Modificación de Datos......................................................................................... ............27
4.4 Apertura de Comercios.................................................................... ...............................28
4.5 Alta/Baja de Actividades..................................................................................... .............29
4.6 Cese Total..................................................................................................... ..................30
4.7 Modificar y/o imprimir los datos de un formulario ya ingresado al Sistema y Previo a la
presentación del mismo a la D.P.R................................................... ...........................31
5Descripción del Formulario CP03/00 .............................................................. ................34
5.1 CP03/00- Declaración Jurada Mensual................................................................ ...........34
6Descripción del formulario CP02- Declaración Jurada Anual.......................................42
1.2Formulario CP02................................................................................................ ..............42
7Descripción de la Opción “P.F.P” – Emisión Cuotas Plan de Facilidades de Pago.....47
1.3Generación de Cuotas de Planes de Pago............................................. .........................47
8 Descripción formularios de agentes de Retención y/o Percepción.............................49
8.1 Retención/Percepción – Form. “AR01” “IB16” “AP01” y “AP02”......................................49
8.2 Emisión de Constancias para Percepción o Retención..................................... ..............55
8.3 Nota de Crédito.................................................................................................. .............57
1Descripción del formulario IB08.............................................................. ........................60
10. Cómo Importar Datos.................................................................................................... 62
11. Salida del Sistema............................................................................................... ..........65
12. Ingreso a la Web – Actualización del S.I.L.T............................................................ ....66
Ministerio de Hacienda,
Obras y Servicios Públicos
Subsecretaria de Ingresos Públicos
Dirección Provincial de Rentas
1 REQUISITOS I N F O R M ÁT I C O S M Í N I M O S :
2 I N S TA L A C I Ó N DEL S O F T WA R E D O M I C I L I A R I O DE LIQUIDACIÓN
T R I B U TA R I A .
2.1 Instalación
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2. Si su sistema (Windows 95/98, Win NT) no posee el DCOM98, deberá instalarlo, presionando
el botón “Instalación de DCOM 98”
3. Si Presiona “Si” comenzará con el proceso instalación del DCOM 98, y el sistema le guiará en
con las siguientes pantallas:
5. Aparecerá una pantalla con la licencia del producto, en la que usted deberá presionar “Yes”
para proseguir con la instalación.
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6. Para que tome los cambios en el sistema, deberá reiniciar su PC, en la siguiente pantalla
pregunta si desea reiniciarla, se deberá presionar “Si” para que la instalación se complete en
forma satisfactoria.
8. Deberá presionar el botón “Aceptar” y el asistente lo guiará con las siguientes pantallas:
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10.Al presionar Aceptar aparecerá otra pantalla en la cual mostrará el nombre del grupo de
programas, por donde accederá a Liquidaciones Fiscales, a través del menú de Inicio (una
vez instalado)
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Aparecerán las siguientes pantallas, que indican que el proceso de instalación se está
llevando a cabo.
13.Para ejecutar el Programa de Liquidación tributaria, deberá ir al Menú “Inicio”, luego cliquear
Programas, DPR y “ Liquidaciones Fiscales”, como se visualiza en la pantalla:
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10. Si lo desea podrá cambiar el nombre, posicionando el mouse sobre el ICONO, presionar el botón
derecho del mouse y luego seleccionar “Cambiar nombre”
Una vez ingresado el nombre, deberá presionar <ENTER> para que tome el nombre ingresado.
Haciendo doble click con el mouse, sobre el ícono, podrá acceder directamente al programa.
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3 P R E S E N TA C I Ó N E I N I C I O D E L S O F T WA R E
Al presionar una tecla se desplegará una pantalla que mostrará el “Nick de Contribuyentes”
con sus distintas opciones y el Menú Principal:
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Nick de Contribuyentes:
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Alta de Contribuyentes a la lista de Nicks
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En esta instancia, se podrá comenzar con los trámites de presentación ante la Dirección Provincial de
Rentas, según corresponda:
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4 F O R M U L A R I O CP01 – T R Á M I T E S VA R I O S
“Inscripción”
“Reinscripción”
“Modificar Datos”
“Apertura de Comercio”
“Alta/Baja Actividades”
“Cese Total” .
Posicionarse con el mouse sobre el registro del Contribuyente sobre el cual quiere realizar el/los
trámites:
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14.
Para realizar las liquidaciones a través del Soft Domiciliario Ud. deberá proceder a re-
confeccionar y actualizar el Formulario CP01 denominado “INSCRIPCION” debiendo
formalizar el mismo junto a la presentación ante la DPR.
El trámite deberá cumplimentarse aún cuando Ud. ya posea N° de inscripción como
contribuyente del ISIB, lo que no alterará de modo alguno su situación fiscal ante el
impuesto.
Se desplegará la siguiente pantalla, donde deberá elegir la opción “1- Inscripción” , y luego
presionar el botón “Próximo”:
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Se desplegará la siguiente pantalla donde deberá ingresar los datos requeridos para confeccionar
el formulario de Inscripción.
• Personas Físicas
• Inf. Complementaria
• Domicilio Fiscal
• Actividades
En cada una de las solapas deberá ingresar toda la información requerida. Es muy importante
completar todos los campos, dado que es indispensable para el funcionamiento del sistema
en relación al resto de los trámites.
Si hubiera algún dato que no se informara, el sistema le pedirá el ingreso del mismo, de otra
manera no podrá imprimir el formulario de Inscripción.
Personas Físicas:
Deberá informar todos los datos personales de la persona física (Apellido y Nombre, Tipo y
Número de Documento, Fecha de Nacimiento, Nacionalidad, Estado Civil)
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Información Complementaria.
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Presionar el botón “Guardar” y “Salir”. A partir de este momento podrá acceder a todas las
opciones que le brinda el Soft Domiciliario.
Domicilio Fiscal:
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Actividades
Al seleccionar la solapa “Actividades”, se desplegará la siguiente pantalla, aquí podrá dar de alta a
tres comercios (Comercio 1, Comercio 2, Comercio 3)
• Agregar Actividad
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Para seleccionar una actividad deberá posicionarse con el mouse en la actividad requerida o
ingresar, en la zona inferior, el código o parte de la descripción (clickeando previamente en el
título “Actividad”), como se indica en la pantalla y luego presionar el botón “Siguiente”
Dado que el ejercicio de una misma actividad puede tener más de una alícuota, el sistema le
permite seleccionar las distintas opciones que a Ud. le correspondan y automáticamente, por
cada una de ellas, el Sistema dará el alta a dicha actividad con la alícuota y el mínimo pertinente.
Si el contribuyente no vende a consumidor final deberá seleccionar el botón “No”, en cuyo caso
se desplegará la siguiente leyenda:
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Si el contribuyente vende a consumidor final deberá presionar el botón “Si” y automáticamente el
Sistema incorpora la actividad con la alícuota y mínimo correspondiente a “Venta a Consumidor
Final”, desplegándose la siguiente pantalla:
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En el caso de que alguna actividad se encuentre exenta de pago, se deberá tildar el recuadro en
la columna denominada “Exenta” 4
Observaciones:
Para borrar cualquiera de las actividades ingresadas, presionar el botón “Borrar Actividad”
Una vez ingresados los datos, se deberá guardar la información presionando el botón “Guardar”
(Si hubiera datos que no han sido ingresados se desplegará automáticamente un cartel
informativo y deberá ingresar la información faltante)
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Ud. deberá presentar a la D.P.R. dos copias del Form. CP 01 “Inscripción” o “Reinscripción” y, si
correspondiere, el respectivo Form. IB08 que el Sistema le permite imprimir. En este momento la
Dirección le otorgará el número de inscripción en el I.S.I.B., en caso de no estar inscripto, y
una clave de habilitación que le permitirá acceder a las opciones “CP03”, “CP02” y “PFP” del
Menú Principal.
Observaciones:
La clave de habilitación otorgada por la D.P.R., deberá ingresarla por única vez al
Sistema. Dicha clave será requerida al presionar las opciones “CP03” o “CP02” o “PFP” del
Menú Principal, desplegándose la siguiente pantalla:
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Se desplegará la siguiente pantalla en donde deberá ingresar los datos requeridos para confeccionar
el formulario de Inscripción.
• Personas Jurídicas
• Inf. Complementaria
• Domicilio Fiscal
• Actividades
Los datos a ingresar en cada una de las solapas se manejan de la misma manera que en la opción de
“Personas Físicas” a excepción de la solapa de “Persona Jurídica” que se detallará a continuación:
Aquí se deberán ingresar los datos correspondientes a los “Responsables”, se podrán ingresar
hasta cinco cambiando de solapa ( Responsable 1, Responsable 2, Responsable 3, Responsable
4, Responsable 5)
Deberá seleccionar el carácter de la firma “Individual”, “Conjunta” o “Indistinta”, según
corresponda.
A partir de este instante se procederá conforme a las instrucciones descriptas en el punto
4.1.1 “Opción Persona Física”
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4.2 Reinscripción
•En esta opción deberá seguir los pasos que se corresponden con la sección 4.1.2 de “Opción
Persona Física”.
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Nota: se deberá ingresar por esta opción solo cuando se desee realizar una modificación
de los datos declarados en el Form. CP01 y en tanto no se refiera a “Inscripción”,
“Reinscripción”, “Apertura de Comercio”, “Altas/Bajas de Actividades” o “Cese Total” y
estará obligado a presentar un nuevo Form. CP01 a la D.P.R.
En caso que la modificación de datos sea necesaria como consecuencia de un error en el proceso de
confección del formulario aún no presentado en la D.P.R., deberá corregir los mismos desde la
opción “Solo para uso interno del contribuyente” (presentada en la sección 4.7). También le permitirá
imprimir el respectivo formulario que luego será presentado en la D.P.R.
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De esta manera se podrán, ver los datos de cada comercio, según se selecciones por “Nombre de
Fantasía”.
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Se desplegarán las mismas pantallas y opciones de ingreso de datos que en las anteriores secciones.
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Cada vez que se requiera generar un formulario CP01 por Cese Total se desplegarán las
mismas pantallas y opciones que en las secciones anteriores.
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Esta opción es sólo para uso interno del Contribuyente y le permitirá modificar o borrar trámites
(generalmente ocasionados por errores de tipeos o incompletitud de datos), realizar una verificación
previa a la impresión de un formulario o imprimir nuevamente un formulario. ESTA OPCIÓN SÓLO
PODRÁ SER UTILIZADA ANTES DE LA PRESENTACIÓN DEL MISMO A LA D.P.R.
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Desde esta opción se puede imprimir el trámite que se ha modificado o simplemente imprimir el
trámite seleccionado y previamente verificado, para ello la pantalla le mostrará –antes de la
impresión- el formulario que se emitirá y que luego será presentado en la D.P.R.
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Al ingresar por primera vez al Form. CP03 y teniendo ya ingresada la clave de habilitación, el
Sistema le desplegará el siguiente mensaje:
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Al ingresar al formulario CP03 se desplegará la siguiente pantalla, donde aparecerán los datos
que se ingresaron en el Form.CP01
Las tres solapas de este formulario corresponden a “Liquidación del Impuesto”, “Liquidación” y
“Determinación del Impuesto”
Deberá seleccionar la opción “Nuevo Per” en donde se desplegará una pantalla con los posibles
trámites a seleccionar (Anticipo, Rectificativa):
Deberá ingresar el período a liquidar y luego posicionarse con el mouse en el trámite que desea y
presionar “Aceptar”.
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Una vez seleccionado el trámite (Anticipo, Rectificativa), se podrá realizar la Liquidación del
Impuesto. En el Recuadro “Período Trámite”, aparecerá el período ingresado para el anticipo o la
rectificativa, según se haya elegido el trámite.
Datos a Ingresar
Liquidación
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Una vez ingresados estos campos, se deberá presionar la opción “Guardar” y automáticamente
los datos se muestran en la grilla.
Si se desea agregar otro agente presionar el botón “Agregar”, e ingresar los datos mencionados
anteriormente para el nuevo agente.
“Otros Pagos”: En este campo DEBERÁ ingresar el total de los “Pagos a Cuenta” del Impuesto
a Pagar del período que se está liquidando. Entendiéndose como “Pago a Cta.” a todo otro
pago que no esté comprendido en “Retenciones”, “Percepciones” o “Compensaciones” y en tanto
se refleje en la Cta. Cte. un Crédito Fiscal.-
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• Podrá ordenar la información por Fecha, Concepto, Monto, Responsable, seleccionando la opción
que corresponda, como se muestra en la figura
El sistema admite el ingreso de datos desde un archivo externo en formato ASCII de extensión
.txt, con el formato de registro indicado por la D.P.R., puede importarlos para evitar realizar una
carga extensa, a través de la opción “Importar datos”. (Sección . Cómo Importar Datos)
Se abrirá una pantalla que le permitirá seleccionar desde su disco, el archivo que contenga los
datos a importar. Luego de dar “Abrir”, se despliega una nueva pantalla con la información del
archivo.
Deberá presionar la opción de “Ingresar Datos”, para que el sistema guarde o rechace la
información importada.
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Luego de salir de todas las opciones de carga de datos par los conceptos mencionados
anteriormente, volvemos a la pantalla de Liquidación actualizada con cantidades y totales.
En esta solapa se mostrará el saldo a Favor de la D.P.R. en caso que hubiera, el Total a Depositar, y
la Fecha de Vencimiento.
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En esta instancia Ud. Puede cambiar el importe, presionando “No”, que le habilitará nuevamente
la pantalla para cargar el importe depositado.
Si presiona “Sí”, se desplegará la pantalla para seleccionar la impresora. Una vez seleccionada
deberá dar “Aceptar”
Luego de dar aceptar, se desplegará la siguiente pantalla que le indicará copiar la información
correspondiente del CP03, en un diskette.
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Luego de presionar “Aceptar”, se mostrará una visión preliminar del formulario CP03, que se
podrá imprimir presionando el botón “Imprimir”.
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Una vez ingresado el período a declarar y el tipo de trámite (Original/Rectificativa), que desea realizar
se habilitarán las solapas para cargar la información correspondiente a cada una de las opciones
mencionadas anteriormente:
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Presionar “Aceptar” para que se habiliten las solapas con las otras opciones.
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Impuesto Anual
Se deberá ingresar la Base Imponible Anual (la suma de las bases imponibles mensuales,
declaradas en el CP03), para cada una de las actividades. Y la cantidad de empleados para cada
una de ellas.
Los “ingresos no gravados” y la “cantidad de empleados : total de actividades no exentas y
gravadas a tasa mayor de cero”, deberán ingresarse manualmente por el contribuyente.
Es conveniente “Grabar” después de cada carga, para que la información quede registrada.
En esta opción se deberán ingresar el detalle de los formularios CP03, presentados, la pantalla es
la siguiente:
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Para cada mes, se deberán ingresar en las columnas amarillas, los datos según corresponda a
los CP03, presentados.
Los totales son por columnas, para cada uno de los conceptos (Base Imponible, Anticipo
Determinado, Impuesto Mínimo, Retenc. y otros Pagos, Imp. Depositado s/ recargo).
Determinación de Saldo
En esta opción se deberán ingresar todos los datos vinculados a las actividades ejercidas y que se
encuentran exentas del pago del impuesto resultante.
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• Antes de salir del formulario Ud. deberá grabar, presionando el botón “Grabar”, para que todos los
datos sean efectivamente ingresados al sistema.
• Para imprimir la DDJJ Anual – CP02, deberá presionar el botón “Imprimir”.
• Si Ud. Quiere visualizar un período cargado en otro momento, podrá buscarlo presionando el
botón “Buscar” y luego presionar en el período que le interesa.
• Si Ud. Quiere borrar un período seleccionado, lo puede hacer presionando el botón “Borrar”.
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7 D E S C R I P C I Ó N D E L A O P C I Ó N “P.F.P ” – E M I S I Ó N C U O TA S
PLAN DE FACILIDADES DE PAGO
2°) Seleccionar la Opción “P.F.P” del Menú Principal desplegándose la siguiente pantalla:
3°) Deberá completar los datos requeridos en la pantalla con la información contenida en el
Rubro 2 “Datos relativos al PFP” que le fuera entregado por la D.P.R. (Ver punto 1°) y pulsar
el botón “GUARDAR”.
4°) Ud. verificará que el Plan ha sido efectivamente activado en su Sistema cuando al pulsar la
opción “PFP” vea la siguiente pantalla:
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5°) Haciendo doble click sobre el Plan correspondiente podrá imprimir la cuota que desea
cancelar.
OBSERVACIONES:
El botón “Reg Plan”, muestra la pantalla para registrar un nuevo plan, ingresando los datos
emitidos por la D.P.R. como se explicó anteriormente.
El botón “Form Pago”, despliega la siguiente pantalla donde se debe ingresar el número de
cuota a pagar. Automáticamente el sistema calcula la fecha de vencimiento y mostrará la Fecha
de Pago ingresada en la registración del plan.
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Una vez ingresados todos los datos, deberá guardar la información, presionando el botón
“Guardar”, para que pueda ingresar al formulario ARP, propiamente dicho.
Al “Salir” de esta pantalla, vuelve a la pantalla del Nick de Contribuyentes, quedando habilitado al
ingreso del formulario de agentes de Retención/Percepción. Presionando nuevamente el botón
“ARP”, como se muestra en la pantalla siguiente.
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Deberá seleccionar la opción Percepción o Retención, según el trámite que desea realizar.
Percepción
Si Ud. desea realizar el trámite de Percepción, se habilitarán las opciones de “AP01” (Formulario
de Pago Bancario) y “AP02” (DDJJ a la D.P.R.)
Para imprimir el formulario AP01 Ud. Deberá presionar el botón “AP01”, previo ingreso del
importe a depositar.
Para imprimir el formulario AP02, previa confección del AP01, deberá presionar el botón “AP02”.
Retención
Si Ud. desea realizar el trámite de Retención, se habilitarán las opciones de “AR01” ( Formulario
de Pago Bancario) y “IB16” (DDJJ a la D.P.R.).
Para imprimir el formulario AR01 Ud. Deberá presionar el botón “AR01”, previo ingreso del
importe a depositar.
Para imprimir el formulario IB16 (DDJJ mensual), previa confección y presentación del formulario
AR01, deberá presionar el botón “IB16”.
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Nota: verifique el número que forma parte del nombre del archivo se corresponda con el número de
formulario que va a presentar (AP02/IB16)
Si se desea borrar una DDJJ (Retención o Percepción), deberá presionar el botón información
opción es poder ingresar retenciones/percepciones realizadas en períodos anteriores y que por algún
motivo no fueron declaradas. Luego deberá imprimir nuevamente la DDJJ según corresponda
(AP02,IB16)
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Buscar período
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“Encriptar AP02 Externo” / “Encriptar IB16 Externo”
La funcionalidad de estas dos opciones es para todos aquellos contribuyentes que ya estaban
presentando las DDJJ AP02/IB16 en diskette con anterioridad al lanzamiento de éste programa
(01/10/2002), este programa toma los datos del archivo y los convierte al nuevo formato
permitiendo de éste modo mantener la compatibilidad.
Ud. Deberá abrir el archivo de formato ASCII AP02.txt / IB16.txt ( o el nombre que elija para el
archivo), según corresponda al trámite (Percepción / Retención). Luego ingresar un diskette para
que la información se pueda encriptar a los efectos de lo explicado anteriormente.
Si no tuviera un diskette disponible en ese momento, puede realizar la copia del archivo en otro
momento. El archivo se encuentra ubicado en C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\LIQUIDACIONES
FISCALES\IB16_7004756.txt, y entregarlo en la D.P.R. junto con el formulario Impreso.
Para el caso del AP02, la ubicación del archivo es la misma pero su nombre es AP02_8735928.txt
Nota: Verificar que el número que forma parte del nombre del archivo se corresponda con el
número de formulario que va a presentar, según sea AP02 o IB16.
Con el botón “Nuevo”, puede ingresar un nuevo período de pago para el trámite de percepción o
retención. Con el botón “Borrar”, puede borrar el período para el trámite de percepción o
retención.
Es indispensable y necesario grabar para almacenar los datos cargados. Presionar el botón
“Guardar”.
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Para ambos casos se desplegará una pantalla, dónde se deberán cargar los datos del
Contribuyente Percibido o Retenido, según la opción elegida.
Si el contribuyente fue cargado anteriormente puede buscar los datos asociados, presionando el
botón “Buscar Base”. Se desplegará la siguiente pantalla:
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En la parte inferior de la nueva pantalla , ingresar Nombre, o Cuit o número de Ingresos Brutos,
luego presionar el botón “Buscar”. Una vez que está el nombre en la grilla presionar “Aceptar” y
automáticamente se traerán los datos del contribuyente a la pantalla anterior.
Para buscar una constancia confeccionada con anterioridad lo podrá hacer presionando el botón
“Buscar”, le desplegará una lista con todas las constancias cargadas. Para seleccionar alguna
de ellas debe posicionarse con el mouse y automáticamente se mostrarán los datos de la
operación correspondiente.
Luego de haber ingresado todos los datos requeridos, se deberá guardar la información ,
presionando el botón “Guardar”. Si se realiza alguna modificación sobre los datos antes de
imprimir la constancia debe guardar los datos nuevamente.
Para ingresar un nuevo Contribuyente, presionar el botón “Nuevo”, repitiendo los pasos
anteriores.
Para borrar la constancia de retención/percepción seleccionada, presionar el botón “Borrar”.
Para imprimir la constancia retención/percepción, presionar el botón “Imprimir”.
Los datos de los agentes, se pueden importar desde un archivo externo ASCII, presionando el
botón “Import.” (. Cómo Importar Datos)
Luego, presionar el botón “Ingresar Datos”. En esta opción se realiza la verificación de los datos
importados, rechazando aquellos datos que no concuerden con el formato de registro establecido.
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Para realizar una nota de crédito, presionar el botón “Crédito”, y se mostrará la pantalla, con las
opciones de Percepción o Retención, se deberá elegir la solapa correspondiente, en ambos
casos se procederá de la misma manera:
Se desplegará la siguiente pantalla donde deberá ingresar el importe sobre el cual desea hacer la
nota de crédito. Luego dar “Aceptar”.
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Los créditos de las retenciones y/o de las percepciones elegidas, se visualizarán en la grilla
inferior, con el total (la suma de todos los créditos), sumarizados en la columna “Imp.Crédito”.
Como se muestra en la siguiente pantalla:
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Para imprimir la notas de crédito, deberá presionar el botón, “Buscar Imprimir”. Aquí podrá
imprimir las constancias especificadas en el punto anterior y/o borrar, buscar e imprimir las notas
de crédito como indica la siguiente pantalla.
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Con la opción “Ver todos los registros”, se visualizan en la grilla todas las notas de créditos .
En el campo “Impreso”, se podrá especificar cuales son las notas de crédito que han sido
impresas mediante el ingreso de “Si”, o las notas de crédito que no han sido impresas mediante
el ingreso de “No”.
Una vez especificadas las notas de créditos que no se han impreso, elegir la opción “Ver registros
no Impresos”, entonces se visualizarán en la grilla, todas las notas de créditos que van a
imprimirse, habilitándose automáticamente el botón “Imprimir”.
Se podrá buscar una factura por su número. Ingresando el número de factura y luego
presionando el botón “Buscar”.
Puede borrar la nota de crédito que deberá seleccionar con el mouse, y luego presionar el botón
“Borrar”.
Con el botón “Crédito”, volverá a la pantalla dónde podrá ingresar otra nota de crédito, como se
explicó anteriormente.
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Con el botón “Imprimir”, se podrá imprimir el formulario según se haya seleccionado la opción de
Interés o Multa con la información cargada anteriormente.
A través del botón “Imprimir”, se podrá imprimir el formulario según se haya elegido la opción.
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10. C Ó M O I M P O RTA R D AT O S
Se abrirá una pantalla que le permitirá seleccionar desde su disco, el archivo de extensión .txt
que contenga los datos a importar con el diseño de formato propuesto por la D.P.R. (que se
encuentra disponible en la ayuda proporcionada por el sistema), para el trámite que realice ya sea
“CP03” (Para las retenciones que le han sido realizadas), “Constancia de Percepción/Retención”.
Luego de dar “Abrir”, se despliega una nueva pantalla mostrándose en la grilla la información que
contiene el archivo.
Deberá presionar la opción de “Ingresar Datos”, para que el sistema guarde o rechace los datos
importados.
Los datos pueden ser rechazados porque no coinciden con el formato de registro que debiera, o
porque hay algún dato que es necesario que esté y no está.
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Al abrir el archivo se muestra la grilla con la información que contiene el archivo. Los campos que
tengan datos incorrectos o que sean requeridos y no se encuentren se mostrarán con rojo.
Cuando estos datos sean verificados por el sistema se rechazarán.
Con la opción de “Ingresar Datos”, se incorporarán al sistema los datos, solo si son válidos.
Mientras se realiza la importación de datos, el sistema le informará los registros no válidos,
mostrando la siguiente pantalla.
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“Copiar Diskette”: al presionar este botón, Ud. Podrá resguardar los datos en un diskette.
“Recuperar Diskette”: al presionar este botón ud. Podrá recuperar los datos guardados
oportunamente, el sistema desplegará la siguiente pantalla:
Si desea reemplazar el archivo por la copia del diskette deberá presionar “Yes”.
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Ministerio de Hacienda,
Obras y Servicios Públicos
Subsecretaria de Ingresos Públicos
Dirección Provincial de Rentas
Ud. Podrá ingresar directamente a la Web para actualizar el Sistema de Liquidación Tributaria,
accediendo al sitio oficial de la D.P.R.
Podrá acceder presionando el botón “Discar”, si su equipo cuenta con un modem para realizar
la conexión a Internet. Entonces se desplegará la siguiente pantalla, para ingresar los datos de
conexión:
Podrá acceder presionando el botón “Actualizar Web”, si su equipo forma parte de una red con
servidor Proxy.
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