MANTENIMIENTO

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1. OBJETIVO 1.1 Establecer un procedimiento para identificar, programar y ejecutar las necesidades de mantenimiento de las unidades de produccin de DE Egenor, edificios, instalaciones, maquinarias y equipos varios, con el fin de garantizar su confiabilidad y disponibilidad, as como tambin de eliminar o prevenir la ocurrencia y severidad de fallas materiales que afectan la seguridad y salud de las personas y el medio ambiente. 2. ALCANCE 2.1 Se aplica a las siguientes unidades de la Gerencia de Operaciones de Duke Energy International Egenor: Edificios de Oficinas de Lima Central Hidroelctrica Can del Pato. Central Hidroelctrica Carhuaquero, Carhuaquero IV y V Centrales Trmicas: Chiclayo y Piura. 2.2 Abarca a todos los equipos y ubicaciones listados en el Sistema Mximo de DEI Egenor y aquellos edificios, instalaciones, maquinarias y equipos varios nuevos a instalarse. 3. DEFINICIONES Y TERMINOLOGIA Nota: El trmino equipo abajo mencionado es extensivo para edificios, instalaciones, maquinarias, conjuntos y componentes, tanto fijos como mviles. 3.1 3.2 COES-SINAC: Comit de Operacin Econmica del Sistema Interconectado Nacional. Mantenimiento Preventivo: Es el conjunto de acciones planificadas, que se realizan en perodos establecidos sobre los equipos de las ubicaciones listados en el Sistema Mximo; buscando mantener o prolongar la confiabilidad y calidad de la operacin de los mismos. Mantenimiento Predictivo: Complementariamente el mantenimiento predictivo tiene como fin brindar informacin sobre la confiabilidad del equipo y la tendencia a la falla. Es el conjunto de acciones planificadas, que se realizan en perodos establecidos o ante situaciones que los Jefes de Mantenimiento consideren necesario, sobre equipos e instalaciones a fin de determinar la necesidad de realizar un mantenimiento correctivo o preventivo en fechas o plazos diferentes a los planificados, de forma de anticiparse a la ocurrencia de fallas, as como de justificar la extensin del plazo de un mantenimiento preventivo. Mantenimiento Correctivo: Se define como la accin de reparar los equipos de las ubicaciones listados en el Sistema Mximo; cuando es evidente o cuando ya ocurri la falla. Mantenimiento de Rodetes: Recuperacin del perfil hidrulico de los alabes de los rodetes Pelton

3.3

3.4

3.5

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3.6

Sistema Mximo: Es un software de Administracin de Mantenimiento, control de almacenes y requisiciones de compra que permite un control ms efectivo, conveniente y automatizado de las actividades de mantenimiento. Orden de Trabajo: Es un registro generado por el Sistema Mximo que se emite para poder realizar todo trabajo de mantenimiento, en el cual se describe todas las caractersticas del trabajo a realizar, plan de trabajo, plan de seguridad, asignacin de recursos y permisos requeridos. Programa Anual de Mantenimiento: Es aquel que esta constituido por el mantenimiento que se realiza en periodos establecidos a los equipos listados en las ubicaciones de Mximo, en el cual se considera los mantenimientos con o sin indisponibilidad, cualquiera sea su duracin. Indisponibilidad: Estado de una unidad de generacin o lnea de transmisin cuando no se encuentra disponible para realizar su funcin.

3.7

3.8

3.9

3.10 Gestin de riesgos: Proceso contenido en el procedimiento PEHSGN 01 sobre el cual se establecen luego de la evaluacin de riesgos las estrategias y jerarquas de control de los riesgos, los cuales incluirn acciones o intervenciones de mantenimiento. 3.11 Abreviaturas: GO: Gerente de Operaciones JU: Jefe de unidad JO: Jefe de Departamento de Operaciones JM: Jefe de Departamento de Mantenimiento PS: Personal de Seguridad PO: Personal de operaciones PM: Personal de Mantenimiento Resp OT: Responsable de OT PL: Planificador APL: Asistente del Planificador OT: Orden de Trabajo AC: rea Comercial JC: Jefe de Central SM: Supervisor de Mantenimiento

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4. REFERENCIAS 4.1 Procedimiento Tcnico COES: PR-12 Programacin del Mantenimiento para la Operacin del Sistema Interconectado Nacional 4.2 P/S/GN-03 Acciones Correctivas 4.3 P/S/GN-06 Medicin y Anlisis 4.4 I/M/GN-01 Orden de Trabajo (OT) 4.5 P/EHS/GN-04 Control de Contratista 4.6 Plan de Manejo de Residuos especfico de cada Unidad de Produccin 4.7 Plan de Contingencias y Respuesta Ante Emergencia especfico de cada Unidad de Produccin 4.8 Manuales y Planos de equipos y maquinarias 4.9 Lineamiento EHSMS-09 Manejo de los cambios 4.10 Lineamiento EHSMS-10 Integridad Mecnica

5. RESPONSABILIDADES 5.1 Jefe de Unidad: Aprobar el Programa Anual de Mantenimiento, Programa Anual de Mantenimiento con Indisponibilidad, Programa Mensual de Mantenimiento con indisponibilidad y Programa Semanal de Mantenimiento con Indisponibilidad. Aprobar el Programa Anual de Reparacin de Rodetes (Aplica solo a la Central Hidroelctrica Can del Pato). Revisar el Presupuesto Operativo y Presupuesto de Inversiones de la Unidad antes de la aprobacin del GO. Aprobar las Ordenes de Trabajo (OT) 5.2 Jefe de Departamento de Mantenimiento: Supervisar y verificar el cumplimiento de lo establecido en el presente procedimiento. Revisar el Programa de Mantenimiento Anual, Programa de Mantenimiento Anual, Mensual y Semanal con indisponibilidad antes de la aprobacin del Jefe de Unidad. Elaborar: El Programa y Presupuesto Anual de Reparacin de Rodetes ( Aplica solo a la Central Hidroelctrica Can del Pato) Elaborar el Programa Anual de Mantenimiento Designar en coordinacin con el Planificador al Responsable de la OT Supervisar y controlar la ejecucin de los programas de mantenimiento Anual, Mensual y Semanal de los equipos, maquinarias e instalaciones 5.3 Planificador: Considerar y tener en cuenta los criterios de planificacin del mantenimiento Crear OT, asignar recursos en coordinacin con el Jefe de Departamento de Mantenimiento (Mano de obra, materiales, herramientas, servicios de terceros recibidos), plan de trabajo, plan de seguridad, permisos, requisicin de compra,

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seguimiento de OT y otras actividades segn lo defina su perfil de seguridad en Mximo. Responsabilidades que son asumidas por el Jefe de Central Trmica en las Centrales Trmicas 5.4 Responsable de la OT: Responsable de la ejecucin de la OT. No iniciar la ejecucin del trabajo mientras no se ha recibido la charla de seguridad (ATS) para que el grupo de trabajo o contratista realice la OT con seguridad. Solicitar el otorgamiento y cancelacin del I/M/GN-01-F2 Permiso de Trabajo y/o Permisos Adicionales(P/EHS/GN-08-F1 Permiso de Trabajo con Calor y P/EHS/GN-08-F2 Permiso en Espacios Confinados) Colocar y retirar los mecanismo de bloqueo y tarjetas de advertencia PeligroNo Operar aplicando lo definido P/EHS/GN-02 Bloqueo y Etiquetado. Aceptacin de los trabajos de terceros (Contratistas) Asegurar que concluida la actividad de mantenimiento la zona de trabajo quede limpia y ordenada ( Retirar residuos, herramientas y material suelto segn lo definido el Plan de Manejo de Residuos de cada central) Supervisar que el contratista cumpla las reglas de seguridad de la instalacin De ser asignado dar la charla de seguridad (ATS) Responsabilidades que son asumidas por el Operador de Turno en las Centrales Trmicas 5.5 Supervisor de Mantenimiento Supervisar la ejecucin de las ordenes de trabajo Dar la charla de seguridad (ATS) En caso de ser asignado colocar y retirar los mecanismo de bloqueo y tarjetas de advertencia Peligro-No Operar aplicando lo definido P/EHS/GN-02 Bloqueo y Etiquetado Ingresar la informacin de la OTs en el sistema Mximo. 5.6 Jefe de Departamento de Operaciones/Supervisor de Turno: Crear la Requisicin de Trabajo en MAXIMO ante la identificacin de una falla mostrada por la unidad de generacin, equipo y/o maquinaria, el cual dar lugar a la creacin de una OT . Verificar el buen funcionamiento de las unidades de generacin, equipos o maquinaria. Responsabilidades que son asumidas por el Jefe de Plantas Trmicas Norte y Sur en las Centrales Trmicas 5.7 Operador del rea de Operaciones: Operador Tablerista, Operador de Bocatoma, Operador de Presa, y Operador de Reservorios Responsables de Informar al Jefe de rea ante la identificacin de una falla mostrada por la unidad de generacin, equipo y/o maquinaria, el cual dar lugar a la creacin de una Requisicin de Trabajo. Responsabilidades que son asumidas por el Operador de Turno en las Centrales Trmicas

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DESARROLLO

Criterios para la planificacin del Mantenimiento El planificador de mantenimiento deber tener en cuenta para las tareas que a continuacin se detallan los siguientes criterios: Legislacin Peruana y requisitos regulatorios para el Sector Elctrico y del COES Manuales y recomendaciones de los fabricantes de equipos Experiencia de operaciones y mantenimientos pasados Normas tcnicas peruanas y aquellas internacionales adoptadas por DE Egenor Procedimientos Corporativos y Lineamientos EHS, tales como Manejo de los cambios EHSMA-09, Integridad Mecnica EHSMS-10 y otros documentos relacionados. Estadsticas de fallas y comportamiento histrico de equipos Riesgos identificados y evaluados de edificios, instalaciones, maquinarias y equipos varios, que requieran acciones de mantenimiento correctivo, preventivo o predictivo. o Incluir a los equipos, instalaciones, maquinarias, equipos de medicin y monitoreo de parmetros relevantes para la seguridad y el medio ambiente y edificios que por su falla puedan generar daos directos o indirectos a la seguridad y salud de las personas y al medio ambiente. o Asegurar que los equipos de medicin cuya falla afectaria la calidad, la seguridad, el medio ambiente o la salud ocupacional se encuentren calibrados.

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Criterios generales Todo el personal debe tener en cuenta los siguientes criterios: La seguridad prevalecer sobre la produccin cuando se tenga que decidir entre ambos criterios. Si se tiene una falla que produzca perdidas siempre debe planificarse la operacin y el mantenimiento correctivo para mitigar o eliminar los riesgos propios de la reparacin. Nunca se debe salir a corregir el problema sin una planificacin adecuada. Si se va a iniciar o continuar un trabajo de mantenimiento y se produce un cambio que modifica el trabajo o los riesgos DEBE obligatoriamente reevaluarse los procedimientos de trabajo y de seguridad con el propsito de minimizar y hacer tolerables los riesgos y esta reevaluacin ser de conocimiento previo del supervisor inmediato. La evidencia de la reevaluacin ser registrada en el informe de la Orden de Trabajo. Los supervisores establecen el liderazgo por medio de fomentar el conocimiento de los riesgos teniendo en cuenta la siguiente informacin del lineamiento de comportamiento de seguridad:

Indicadores positivos
Tiene un inters personal en la proteccin de los miembros del equipo.
S P3.1

Indicadores positivos

Indicadores negativos
Se apresura a hacer el trabajo sin reconocer primero los peligros, implementar controles o cumplir con otros requerimientos.
S N3.1

Se toma el tiempo para planificar el trabajo con el equipo, conduce anlisis de peligros previo al trabajo y desafa cualquier complacencia relacionada con el trabajo de rutina. Utiliza su experiencia y conocimiento para ayudar al equipo a reconocer y controlar los peligros y riesgos. Motiva al equipo a ser precavido y detiene la tarea si el equipo tiene inquietudes en materia de seguridad.

S P3.2

No analiza nuevamente el riesgo cuando se identifica un cambio de tarea o la necesidad de una Gestin del Cambio.

S N3.2

S P3.3

Considera que las actividades en materia de seguridad (por ejemplo, anlisis de riesgos) no son esenciales.

S N3.3

S P3.4

S Evala nuevamente y de manera cuidadosa los P3.5 peligros y riesgos cuando ocurren cambios.

No responsabiliza a los Contratistas por el mismo nivel de desempeo en seguridad que el de los empleados de DEI.

S N3.4

Ayuda al equipo a controlar otros riesgos de las S operaciones; por ejemplo, seguridad, higiene, P3.6 medio ambiente.

3 Fomentar el Conocimiento de los Riesgos

GESTIN DE RIESGOS

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PROCESO DE MANTENIMIENTO

6.1 PLANIFICACION DEL MANTENIMIENTO: 6.1.1 Elaboracin del Programa Anual de Mantenimiento y Programa Anual de Mantenimiento Con Indisponibilidad
N RESP ACTIVIDAD Elaboracin del Programa Anual de Mantenimiento: El Tercer Semestre de cada ao se elabora el Programa Anual de Mantenimiento con apoyo del PL tomando en cuenta: Programa Anual de Mantenimiento Estndar Especificaciones del fabricante, Frecuencia de uso(Horas de operacin), Indisponibilidad de equipos principales de generacin, Equipos nuevos, Generacin Proyectada por el rea Comercial Coordinaciones de periodos alternativos para la ejecucin de trabajos con las centrales de DEI Egenor, que pueden ser en reuniones mensuales de los JU o va correo electrnico con el rea comercial.

01

JM/JC

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02

JM

03

JU

04

JU

05

JM/PL JC*
Centro de Control

06

07

Centro de Control

Elaboracin del Programa Anual de Mantenimiento con Indisponibilidad : Selecciona del Programa Anual de Mantenimiento los mantenimientos con indisponibilidad de las unidades generadoras cualquiera sea su duracin y elabora el Programa Anual de Mantenimiento con Indisponibilidad de acuerdo al formato del COES. Revisin y aprobacin del Programa Anual de Mantenimiento En reunin con Jefe de Departamento de Mantenimiento, Jefe de Departamento de Operaciones, Planificador y/o SM evala y aprueba el Programa Anual de Mantenimiento Aprueba Programa Anual de Mantenimiento y Programa Anual de Mantenimiento con Indisponibilidad? Si: Entrega el Programa Anual de Mantenimiento y Programa Anual de Mantenimiento con Indisponibilidad aprobado al JM (Ir actividad 05). No: Presenta modificaciones al JM para su correccin (Ir actividad 01). Enva por E-mail al rea Operaciones el Programa Anual de Mantenimiento con Indisponibilidad. Enva el Programa Anual de Mantenimiento con Indisponibilidad por e-mail en el mes de Septiembre al Centro de Control con copia al JU, JO, PL. Presentacin del Programa Anual de Mantenimiento con Indisponibilidad al COES-SINAC: Consolida el Programa Anual de Mantenimiento de cada Unidad de Produccin y lo presenta al COES-SINAC. Comunica Fechas de Reprogramacin Aprobacin del Programa Anual de Mantenimiento con Indisponibilidad presentadas por el COES-SINAC: Comunica la ultima semana de Noviembre por e-mail al JM, con copia al PL, JU y JC la Aprobacin del Programa Anual de Mantenimiento con Indisponibilidad las fechas reprogramadas de los mantenimientos con indisponibilidad presentadas por el COES-SINAC.

Nota: Adicionalmente la Central Hidroelctrica Can del Pato, planifica el mantenimiento de Rodetes en Programa Anual de Reparacin de Rodetes segn lo indicado en P/M/CP-01 Mantenimiento de Rodetes Pelton. * Solo en caso de Trmicas

6.1.2

Actualizacin del Indisponibilidad

N RESP

Programa

de

Mantenimiento

Mensual

Con

01

02

ACTIVIDAD Extraccin del Programa Anual de Mantenimiento con indisponibilidad el mes a programar: La Tercera Semana de cada mes, extrae del Programa Anual de PL y JM Mantenimiento con Indisponibilidad el mes a ejecutar incluyendo los pendientes de ejecucin y trabajos adicionales solicitados, con lo cual se elabora el Programa de Mantenimiento Mensual en el formato del COES y enva al JU y rea Comercial Revisin y aprobacin del Programa Mensual de Mantenimiento aprueba el Programa Mensual de Mantenimiento e n la Reunin Mensual JU/JC de mantenimiento coordinan entre las centrales y el Centro de Control su aprobacin. Enva por E-mail al Centro de Control el Programa Mensual de Mantenimiento solo con las OTs con indisponibilidad. Enva por e-mail el Programa de Mantenimiento Mensual con Indisponibilidad, el penltimo lunes de cada mes hasta la 14:00 horas al rea Comercial con copia al JU, JO, PL. Presentacin del Programa Mensual de Mantenimiento con Centro de Indisponibilidad al COES-SINAC: Control Consolida el Programa Mensual de Mantenimiento con Indisponibilidad de cada Unidad de Produccin y lo presenta al COES-SINAC. Comunica Fechas de Reprogramacin Aprobacin del Programa Centro de Mensual de Mantenimiento con Indisponibilidad presentado por el COESControl SINAC: JM/PL JC*

03

04

05

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06

PL

Comunica el ultimo Jueves de cada mes por e-mail al JM, con copia al PL , JU y JC la aprobacin del Programa Mensual de Mantenimiento con Indisponibilidad las fechas reprogramadas de los mantenimientos con indisponibilidad presentadas por el COES-SINAC. Existen Modificaciones al Programa Mensual de Mantenimiento con Indisponibilidad presentado al COES-SINAC? El Programa Mensual de Mantenimiento Con Indisponibilidad no se actualiza cada vez que se reprograma un mantenimiento, la reprogramacin del mantenimiento es a travs del Sistema Mximo en el cual la OT queda en estado ESPPROG ESPCOND

* Solo en caso de Trmicas

6.1.3

Actualizacin del Indisponibilidad

N RESP

Programa

Semanal

de

Mantenimiento

Con

01

PL

02

JM

03

JM

ACTIVIDAD Extraccin del Programa Mensual de Mantenimiento con indisponibilidad la semana a programar: Los viernes de cada semana revisa el Programa Mensual de Mantenimiento con Indisponibilidad y se extrae las OTs con Indisponibilidad de la semana a programar, incluyendo los pendientes de ejecucin y trabajos adicionales solicitados, con lo cual se elabora el Programa de Semanal de Mantenimiento con Indisponibilidad en el formato del COES. Revisin del Programa Semanal de Mantenimiento con Indisponibilidad: En reunin con el PL da conformidad al Programa Semanal de Mantenimiento con Indisponibilidad. Existen modificaciones? Si: Presenta modificaciones al PL para su correccin (Ir actividad 01) No: Ir actividad 04 ACTIVIDAD Enva por E-mail al rea Comercial el Programa Semanal de Mantenimiento con Indisponibilidad. Los martes antes de las 10:00 a.m. enva por E-mail al rea Comercial el Programa Mensual de Mantenimiento con Indisponibilidad con copia al JU, JO, PL. Comunica Fechas de Reprogramacin Aprobacin del Programa Semanal de Mantenimiento con Indisponibilidad presentado por el COES-SINAC: Comunica el Jueves de cada Semana por e-mail al JM, con copia al PL y JU la aprobacin del Programa Semanal de Mantenimiento con indisponibilidad las fechas reprogramadas de los mantenimientos con indisponibilidad presentadas por el COES-SINAC. Existen Modificaciones al Programa Semanal de Mantenimiento con Indisponibilidad presentado al COES-SINAC? El Programa Semanal de Mantenimiento con indisponibilidad no se actualiza cada vez que se reprograma un mantenimiento, la reprogramacin del mantenimiento es a travs del Sistema Mximo en el cual la OT queda en estado ESPPROG ESPCOND Seguimiento y Planificacin de OTs: Ingresa y planifica las OTs (Ver item 6.2)

RESP JM/PL JC*

04

05

Centro de Control

06

PL

07

PL

* Solo en caso de Trmicas

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6.2 EJECUCION DEL MANTENIMIENTO1 6.2.1 Creacin, Planificacin y Aprobacin de OT en el Sistema Mximo
N RESP ACTIVIDAD Status en Mximo

Origenes de OT: Si se detecta un problema, falla de emergencia el PL, JM, JO, SM crea la OT en el Sistema Mximo (Ir actividad 07) Si se detecta un problema, falla que no es emergencia, el PO, PM o PS crea la Requisicin de Trabajo en el Sistema Mximo (Ir actividad 02) Generacin automtica de OT desde MP en estado aprobada o estado de aprobacin, el PL revisa semanalmente el Reporte de Pronostico de MP los MP por vencerse y las OT a generar con el fin de realizar los cambios que sean necesarios. (Ir actividad 09) Otras actividades resultantes del programa Mensual de mantenimiento

01

PL, PO, PM, PS

N.A

02

PO, PM, PS

Requisicin de Trabajo: En la aplicacin Requisicin de Trabajo del Sistema Mximo, ingresa como mnimo los siguientes datos: ESPAPROB Descripcin de la requisicin de trabajo Equipo o Ubicacin Fecha Objetivo de Finalizacin. Evala todas las Requisiciones de Trabajo en estado ESPAPROB Procede la Requisicin de Trabajo? Si: Ir Actividad 04 No: cancela la requisicin de Trabajo
ACTIVIDAD ESPAPROB
CANCELADO

03

JM/PL

RESP

Status en Mximo

04

PL/ APL

05

PL

Planificacin de OT: Verifica todas las OT en estado ESPAPROB y asigna: Plan de trabajo el cual contiene la informacin de las actividades y recursos estimado como mano de obra, materiales catalogo, herramientas y servicios especifico para la OT, el cual puede seleccionar un plan de trabajo existente o crear uno nuevo. Plan de seguridad el cual esta conformado por informacin de PLANEADA riesgos y precauciones, materiales riesgosos y rotulaciones de seguridad. Si la OT corresponde a un tipo de servicio valido para ATS y Permisos de Trabajo, el sistema Mximo los habilita. Habilita los Permisos especiales: para Permiso Espacios Confinados y/o Permiso de Trabajo con Calor. Nota: Concluidas las asignaciones el estado de la OT pasa de ESPAPROB a PLANEADA Requiere materiales que no estn en catalogo? Si: Crea cdigos temporales de materiales, almacn es notificado por el Sistema Mximo cdigos temporales creados (Ir PLANEADA actividad 06) No: Asigna materiales y/o herramientas de catlogo (Ir actividad 06)

Forma parte de este procedimiento los flujogramas anexos (paginas del 1 al 3) anexo 7.2
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06

Requiere crear requisicin de Compra? Si: Crea requisicin de Compra asociado a la OT, Logstica es notificado por el Sistema Mximo para atencin de PLANEADA PL, JM requisicin de servicio. No: Ir Actividad 07 PL Asigna Fecha Programada: Asigna Fecha programada Aprobacin de OT: Evala y aprueba las OT en estado PLANEADA (Ir actividad 09). En caso de las OT generadas a travs de una MP son aprobados por el JM Se dispone de material para ejecutar la OT? Si: El PL lo pasa al estado ESPPROG (Ir actividad 10) No: Si no se cuenta con suficientes existencias para la ejecucin de la OT esta pasara automticamente al estado EMAT y el responsable de almacn recibe un e-mail informndole qu materiales se requieren. Se dispone de condiciones comerciales de operacin para indisponer el equipo? Si: Coloca OT en estado ESPPROG (Ir actividad 12) No: Coloca OT en estado ESPCOND (Ir actividad 11) Levantada el estado de ESPCOND: Levantada el estado de ESPCOND cambia a ESPPROG PLANEADA

07

08

JU

APROB

09

Sistema Mximo

ESPPROG EMAT

10

PL

ESPPROG ESPCOND ESPPROG ESPPROG

11 12

PL

Asignacin de personal especifico: JM/PL Verifica todas las OT en estado ESPPROG y procede asignar personal especfico.

6.2.2 Ejecucin de OT
N RESP ACTIVIDAD Status en Mximo

01 02 03

JM/PL/A Ponen en progreso la OT PL/SM JM/PL/ Impresin de la Orden de Trabajo: APL/SM Imprime las OTs que se ejecutaran en la fecha programada Coordina ejecucin de OT: JM/ Coordina ejecucin con el personal especfico de la OT y SM entrega la OT. Desarrolla la charla de seguridad (ATS) JM/ Da la charla de seguridad al personal involucrado en la OT y SM/ entrega ATS para su firma incluyendo un repaso de la tarea, el Resp Plan de Seguridad que minimiza los riesgos y cualquier otra OT informacin relevante. Recepciona OT: Recibe la OT para ejecucin y Permisos Especiales: Trabajos con Calor, Permiso de andamios y/o Trabajos en Espacios Resp Confinados (Si la OT lo tiene habilitado), determina responsable OT de solicitar materiales, herramientas especiales, planificados y/o adicionales a almacn y disponibilidad del servicio solicitado. Solicita Permiso de Trabajo: Resp Solicita Permiso de Trabajo al Operador del rea en el cual OT se efecta el mantenimiento. Operador Recepciona el permiso de trabajo. del Area Operaciones Recepciona el permiso de Trabajo solicitado por el Resp OT Realiza la parada del equipo sistema Operador del Area Efecta las maniobras para sacar fuera de servicio el equipo Operaciones sistema y realiza las maniobras de aislamiento de energa.

ENPROG ENPROG ENPROG

04

ENPROG

05

ENPROG

06 07 08

ENPROG ENPROG ENPROG

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09

Resp OT

Coloca los mecanismo de bloqueo y Tarjetas de Precaucin: Libera, elimina, desconecta o restringe todo energa almacenado o residual y luego coloca las tarjetas de peligro y mecanismos de bloqueo segn lo indicado en el Permiso de Trabajo. (Ver P/EHS/GN-02 Bloqueo y Etiquetado). Otorga Permiso de Trabajo: Otorga permiso de trabajo al Resp OT. Ejecucin de trabajo: Otorga los Permisos Especiales involucrados en la OT: Trabajos con Calor y/o Trabajos en Espacios Confinados, Si existen cambios en las condiciones de trabajo previstas, DEBE reevaluarse el Plan de Trabajo y el Plan de Seguridad a usarse, sobre todo si hay riesgos nuevos o cambios en los mismos (esta reevaluacin ser comunicada al supervisor inmediato quien podr aprobar los cambios en la OT) Luego procede a efectuar los trabajos previstos y temporales autorizados, finalizado el mantenimiento, cierra los Permisos Especiales involucrados en la OT, Informa al Operador del rea en el cual se efecta y al SM conclusin de trabajos. Retiro de tarjetas y candados: Ejecuta e informa cumplimiento de secuencia de conexin, retiro de tarjetas y candados segn lo indicado en el Permiso de Trabajo. La cancelacin de permisos de trabajos con calor, andamios y Trabajo en espacios Confinados se ejecutan con el JM. Pone equipo en operacin: Pone el equipo reparado en operacin para dar conformidad Es conforme? Si: Cancela permiso de trabajos . Ir actividad 15 No: Coordina con supervisor inmediato su registro en el Sistema de Acciones Correctivas y genera OT de seguimiento. Informa al SM finalizacin de trabajo: Informa al SM finalizacin de trabajo
ACTIVIDAD

ENPROG

Operador

10

del Area
Operaciones

ENPROG

11

Resp OT

ENPROG

12

Resp OT

ENPROG

Operador

13

del Area
Operaciones

ENPROG

Operador

14

del Area
Operaciones

ENPROG

15

Resp OT
RESP

ENPROG
Status en Mximo

16

Resp OT

17

SM/

Devolucin de materiales sobrantes: Devuelve materiales sobrantes a almacn y registra en la OT impresa: Informe de trabajo, Los consumos reales de herramientas, mano de obra, materiales y herramientas. Aceptacin de servicios de terceros Ingreso en el Sistema Mximo Verifica el informe de trabajo, consumos, aceptacin de servicios de terceros, etc y cambia el estado a CONCLUD

ENPROG

CONCLUD

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6.2.3 Revisin y Cierre de OT

N RESP ACTIVIDAD Status en Mximo

18

PL

19

JM

Revisin de informe de OT Revisa y evala el informe de trabajo para efectuar las mejoras al COMPLETA Plan de Trabajo, Plan de Seguridad u otras recomendaciones consignadas por el responsable de la OT. Cierre de OT Verifica el informe de trabajo, devolucin de materiales sobrantes y CERRADA recepcin completa de servicios y registro de despachos. Cierra las OT

6.3 CAMBIOS DE CONFIGURACION Los Cambios de Configuracin se ejecutan a travs de las OTs registradas con tipo de servicio Cambio de Configuracin, que se utilizan para ejecutar trabajos de mantenimiento que implican alterar la capacidad de diseo, los lmites y parmetros de operacin puntos de ajuste de control de proceso reemplazo de equipos. Terminado la ejecucin de este tipo de OTs, se llena P/M/GN-01-F1 Cambio de Configuracin. 6.4 DETERMINACION DE RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO A EJECUTAR Todas las actividades de mantenimiento estn relacionadas a riesgos significativos. Para su control mantienen implementado el Sistema MAXIMO, los riesgos asociados a la actividad de mantenimiento a ejecutar esta definido en la Orden de Trabajo seccin: Asignacin de Trabajo Seguro, en el cual se define las precauciones requeridas para los riesgos identificados en la actividad a ejecutar.

6.5 MANEJO DE RESIDUOS Los residuos generados de las actividades de mantenimiento se disponen de acuerdo a lo definido en el Plan de Manejo de Residuos de cada Unidad de Produccin. 6.6 DERRAMES En caso de ocasionar o detectar derrames de aceite/petroleo, sustancias peligrosas o material de desecho riesgoso, tratar segn el Plan de Contingencia y Respuesta ante emergencias de la Unidad de produccin. 7 ANEXOS 7.1 P/M/GN-01-F1 Cambio de Configuracin. 7.2 Flujo de la Orden de Trabajo pag. 1 al 3

DOCUMENTO DE USO INTERNO EXCLUSIVO No puede ser copiado o reproducido sin autorizacin del Representante de la Direccin del SGI de Duke Energy Egenor S. en C. Por A. Una vez impreso y sin el sello de copia controlada se convierte en COPIA NO CONTROLADA