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Manual de Operacin
Mdulo de Planilla de Sueldos
La Paz Bolivia
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TABLA DE CONTENIDO
Pg.
Introduccin. 4 Normas generales de operacin.. 4
CAPITULO IV PRIMAS
1. Primas.... 20 1.1. Planilla de primas. 20 1.2. Papeleta de primas.. 21
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SUELDO Es la remuneracin en trminos de unidades monetarias que peridicamente percibe el dependiente de una empresa por desarrollar normalmente trabajo de carcter intelectual. SALARIO
Es la remuneracin en trminos de unidades monetarias que peridicamente percibe el dependiente de una empresa por desarrollar normalmente trabajo de carcter manual.
CONTROLES
Cuadro de texto, Permite ingresar datos o mostrar informacin.
Cuadro de edicin, Permite introducir textos largos. La tecla TAB se usa normalmente para pasar el enfoque al siguiente control en el orden de tabulacin.
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Cuadro combinado, Este control permite seleccionar un elemento de la lista contenida en un cuadro combinado, se debe pulsar en el botn situado a la derecha del control.
Grupo de opciones, Este control contiene un grupo de botones de opcin de las que slo se puede elegir una.
Casilla de verificacin, Este control permite presentar varias opciones de las que se puede elegir una o ms de una.
Botn de comando, Este control se emplea para iniciar acciones tales como imprimir un informe, aceptar los valores ingresados, cerrar o mostrar una ventana, o cada una de las opciones de una barra de tareas.
Para el ingreso de datos existen teclas que facilitan la edicin de un campo (espacio destinado al ingreso de la informacin) las cuales se describen a continuacin. Num Lock Del Backspace Ins Enter Crtl Y Esc Alterna el uso entre el teclado numrico y las flechas de movimiento. Borra caracteres sobre el cursor. Borra caracteres a la izquierda del cursor Cambia entre el modo insertar y sobrescribir Permite confirmar la seleccin de una opcin o el ingreso de la informacin digitada. Presionando simultneamente permite borrar hasta el fin de la lnea. Esta tecla por lo general se utiliza para escapar (dejar de hacer la accin que est realizando).
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Algunos campos no permiten el ingreso de ciertos caracteres nmeros, esto es debido a que el sistema realiza la verificacin en el ingreso (Ejemplo, en el campo de importe no puede ingresar letras). La operacin del sistema est basada en la seleccin de opciones a travs de selectores tipo men.
MENU DE OPCIONES
Para seleccionar alguna de las opciones presentadas en pantalla, se debe hacer uso de las flechas de movimiento de cursor que se encuentran ubicadas al lado del teclado numrico, hasta iluminar la opcin deseada y luego presionar un clic con el mouse (ratn) presionando el botn izquierdo en la opcin deseada para poder ingresar
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En este cuadro se observa 5 columnas: 1. Numero. Esta columna no es editable, genera automticamente el nmero de empleados registrados 2. Apellido y Nombres. Esta columna no es editable, genera automticamente el listado de empleados. 3. Das Trabajados. En esta opcin debe colocarse los das trabajados del empleado. 4. Anticipo. En esta opcin debe colocar la cantidad de dinero que se dio como anticipo al empleado. 5. Otros descuentos. En esta opcin debe colocar otros descuentos que tenga el empleado.
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2. REGISTRO DE ANTICIPOS
Para ingresar en esta opcin de ir al men Planilla de Sueldos. Seleccione Proceso Mensual y a continuacin haga clic en Registro de Anticipos y obtendr la siguiente pantalla:
Esta opcin nos permite registrar del 1ro. Al 4to. Anticipo solicitado por los empleados, se debe incluir datos de la cantidad monetaria y fecha del anticipo. Esta ventana nos muestra 5 pestaas: 1. Listado de Empleados. Este es un cuadro no editable por que los datos se generan automticamente. 2. Las siguientes 4 pestaas, en donde se registran los datos de los anticipos. 3. Ordena por. Este botn permite ordenar la lista de los empleados por CODIGO y NOMBRE. 4. Salir. Este botn permite salir de la ventana.
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Para ingresar en esta opcin debe ir al men Planilla de Sueldos. Seleccionar Proceso Mensual y a continuacin haga clic en Procesa Planilla Mensual y obtendr la siguiente pantalla:
Esta opcin nos permite realizar o procesar la planilla del mes correspondiente, para lo cual debe marcar el mes a procesar seguidamente aparecern los datos del mes seleccionado las UFV, si estn correctos haga clic en aceptar y se realizara el proceso de la planilla, caso contrario presione el botn cancelar.
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Esta opcin nos permite cerrar la planilla mensual para poder elaborar la planilla de sueldos. Visualizamos en la pantalla los 12 meses del ao y de acuerdo al mes que corresponda se realizar el cierre. Si desea cerrar la planilla, teniendo la certeza de que los datos estn correctos para el mes, haga clic en aceptar y le aparecer la siguiente pantalla:
En esta pantalla, usted tiene la opcin de cerrar o no la planilla mensual, si es as presione si de lo contrario no. Se recomienda que antes de cerrar las planillas se genere un backup, para tener un respaldo si es que hubiera algunos errores en planilla, ya que es necesario que se cierre cada mes para poder procesar el siguiente mes.
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1.1.
PLANILLA DE SUELDOS
Para visualizar la planilla de sueldos, ir al men Planilla de Sueldos, seleccione Reporte y, a continuacin, haga clic en Planilla de Sueldos y Planilla IVA.
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2. Seleccionar el tipo de planilla, de cual se desea ver el reporte, en este caso planilla de sueldos. 3. Seleccione la opcin de impresin para el reporte, seguidamente presione el botn Aceptar y se generara el reporte previo a la impresin de la papeleta. 4. Presione el botn Cancelar si desea salir de la ventana de reporte. 5. El botn Impresora le permite configurar la impresora
La barra de herramientas, siguientes caractersticas: , Este botn permite ir a la Primera Pagina. , Este botn permite ir a la Pgina Anterior. , Este botn permite ir a una determinada Pgina. , Este botn permite ir a la Pgina Siguiente. , Este botn permite ir a la Ultima Pagina.
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1.2.
PLANILLA IVA
Para visualizar el reportes de la planilla IVA, ir al men Planilla de Sueldos, seleccione Reporte y, a continuacin, haga clic en Planilla de Sueldos y Planilla IVA. Este reporte de la planilla del IVA nos demuestra en qu forma se realiza el clculo del impuesto RC IVA
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3. Seleccione la opcin de impresin para el reporte, seguidamente presione el botn Aceptar y se generara el reporte previo a la impresin de la papeleta. 4. Presione el botn Cancelar si desea salir de la ventana de reporte. 5. El botn Impresora le permite configurar la impresora.
2. PAPELETA
Para visualizar los reportes de las papeletas, ir al men Planilla de Sueldos. Seleccione Reporte y a continuacin haga clic en Papeleta.
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5. El botn todo le da la opcin de visualizar e imprimir todo, el decir sacar las papeletas de todos los empleados. 6. El botn individual le da la opcin de visualizar e imprimir una sola papeleta segn el nombre que eligi en el paso 1. 7. El botn salir le da la opcin de salir de la pantalla.
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1.1.
PLANILLA DE AGUINALDO
a
Para procesar la planilla de aguinaldo debe ir al men planilla de sueldos. Seleccionar Aguinaldo continuacin haga clic en Planilla de aguinaldo obtendr la siguiente pantalla:
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En el cuadro que se visualiza aparecen los datos correspondientes para la elaboracin de la planilla de aguinaldo. Como primer dato tenemos: Proceso de la planilla del la gestiona correspondiente. Detalle de los meses procesados. Tipo de planilla, observamos tres opciones de la que se debe marcar la correcta. En la opcin de impresin se debe marcar la opcin que corresponda. En la parte inferior se observa los siguientes botones de mando: Al presionar el botn Procesar aguinaldo se realiza el proceso de la planilla de aguinaldo e inmediatamente se visualiza el reporte de la misma:
El botn de comando Cancelar, permite abandonar la opcin de Aguinaldo sin grabar los datos (as existan datos ingresados).
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Esta opcin permite realizar la papeleta de aguinaldo de los empleados, tenemos la opcin de marcar el nombre del empleado que debemos realizar el reporte, posteriormente se verifica que todas las planilla hayas sido procesadas debidamente hasta el mes de noviembre, tambin podemos seleccionar la posicin de la impresin de la papeleta. Con el botn de comando Configurar Impresora, se debe verificar si los datos para la impresin son correctos. Con el botn de comando Todo, se visualiza todas las papeletas de aguinaldo previa impresin. Con el botn de comando Individual, se visualiza de forma individual la papeleta de aguinaldo previa impresin. Con el botn de comando Salir, permite abandonar la opcin de Papeleta de Aguinaldo sin grabar los datos (as existan datos ingresados). Para visualizar el reporte se debe ingresar con el o los botones de comando todo / individual de acuerdo a la necesidad de la empresa. Al realizar los anteriores pasos se obtiene lo siguiente en la pantalla:
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TODO
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CAPITULO IV PRIMAS
1. PRIMAS
Para ingresar en esta opcin debe ir al men planilla de sueldos. Seleccionar Primas obtendr la siguiente pantalla:
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Para ingresar en esta opcin de ir al men planilla de sueldos. Seleccionar la opcin Primas Y a continuacin hacer en clic en Papeleta de Primas obtendr la siguiente pantalla:
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1.1.LISTADO DE EMPLEADOS
Esta opcin nos muestra el listado de empleados, no es editable se genera automticamente, de los datos que se generan en la opcin adicin de datos. El botn Ordenar Por, da la opcin de ordenar los datos por Cdigo o por Nombre.
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Esta opcin nos permite registrar los datos de los empleados, en esta tenemos los siguientes campos: CODIGO. Es un cuadro no editable, la numeracin se va generando automticamente. DIVISION. Es un cuadro combinado en el que se elige la seccin o departamento al que ingresa. CATEGORIA. Es de acuerdo a los aos trabajados, ej.: el escalafn del magisterio. TIPO DE PAPELETA. Es un cuadro combinado, en el que se elige si el trabajador es eventual o permanente. Nro. DE DOCUMENTO: Es un cuadro de edicin, en el que se debe especificar el nmero del documento de identidad TIPO DE DOCUMENTO: Es un cuadro combinado, en el que se debe especificar el tipo de documento con que el empleado cuenta, por ejemplo: C.I., RUN, PAS, CEX, etc. LUGAR DE EXPEDICION: Es un cuadro combinado donde se debe seleccionar el lugar donde fue otorgado el documento de identidad. AP. PATERNO, AP. MATERNO, NOMBRES Y FECHA DE NACIMIENTO. Son datos del empleado. SEXO. Es un cuadro combinado, en el que se elige el sexo del empleado. FECHA DE NACIMIENTO. Se coloca la fecha de nacimiento del empleado.
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SUELDO BASICO: Se refiere al monto de dinero establecido por ley, que se cancela a los empleados, sueldo mnimo nacional. OTROS INGRESOS: Se debe registrar algn ingreso extra que pueda tener el empleado. LACTANCIA: consiste en agregar a la madre gestante asegurada o beneficiaria una asignacin mensual en leche entera, sal, etc. Por un valor equivalente a un salario mnimo nacional, los primeros 12 meses de vida (del primer da de nacimiento hasta el ltimo da del mes que cumple aos). NATALIDAD: consiste en cancelar al interesado (madre gestante asegurad o beneficiaria) un nico pago, por valor equivalente a un salario mnimo nacional al nacimiento de cada hijo. SEPELIO: Consiste en cancelar al interesado (madre gestante asegurada o beneficiaria) un nico pago, por valor equivalente a un salario mnimo nacional al fallecimiento de cada hijo menor a 19 aos. AFP. Aporte al Fondo Privado, es un botn combinado que nos brinda dos opciones, FUTURO Y PREVISION, esto se clasifica de acuerdo al ltimo digito del ao de nacimiento, (par, o impar). FCI (Fondo de Capitalizacin Individual): Este cuadro es para personas jubiladas o rentista que estn aun trabajando, se debe marcar, si el caso corresponde, de acuerdo a la nueva ley de pensiones (1 de enero del 2011). BUSCAR FOTOGRAFIA: Es un campo en el cual se puede colocar la fotografa del empleado. ACEPTAR: El botn de comando Aceptar, permite grabar los datos (si no existen errores). CANCELAR: El botn de comando Cancelar, no permite grabar los datos (si existen errores).
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Esta opcin, tiene las mismas caractersticas que el anterior, en este cuadro se puede realizar modificaciones en todos los cuadros de texto, excepto en el cuadro de cdigo y porcentaje, que son datos que se generan de forma automtica.
1.4.BORRADO DE DATOS
En esta opcin se pueden eliminar los datos de los empleados. Siempre y cuando no se reincorpore a la empresa, al Presionar el botn comando aceptar, aparece un cuadro de advertencia, especificando si se desea borrar los datos de X empleado, y las opciones SI NO, elija la que ms le convenga, y los datos sern borrados del sistema.
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Necesariamente esta opcin debe estar llena con los datos que el sistema requiere, as puede generar de forma automtica los datos que se requieran ms adelante.
1.1.UFV:
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Mes: los meses del ao enero diciembre, este es un campo no editable. El dato ya es generado de forma automtica. Procesado: este campo es generado a travs del sistema en forma automtica, representa con una S la planilla del mes que fue procesada y con P cuando esta se encuentra pendiente. UFV (Fin Mes Anterior): en este campo se debe registrar la UFV con el que ha finalizado el mes. UFV (Fin Mes Actual): en este campo se debe registrar el UFV con el que ha cerrado el mes. El Botn Editar: este botn le permite cambiar los datos de las UFV, que estn errneas.
SUELDO BASICO.
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SALARIO MINIMO NACIONAL. Este cuadro de texto debe ser llenado con la cantidad que corresponde al sueldo mnimo nacional dictado por el gobierno.
APORTE LABORAL.
Es el conjunto de deducciones de carcter obligatorio calculados sobre el total ganado de cada empleado segn planilla de sueldos y salarios destinados a coberturas del rgimen de seguridad social En este campo se deben introducir datos de porcentajes (%) que corresponden a diferentes aportes reglamentados por la ley.
APORTE PATRONAL.
Se denomina aportes patronales al conjunto de imposiciones que realiza el estado a todas las empresas calculadas sobre el total ganado de cada dependiente segn planilla de sueldos y salarios, destinados a coberturas del rgimen de seguridad social.
ENTIDADES COTIZANTES.
Las entidades creadas para la percepcin y administracin de aportes patronales y descuentos laborales, para incluirlas al preparar planillas de sueldo de una empresa normalmente son: Administradora de Fondo de Pensiones AFP Caja Nacional de Salud CNS Fondo Nacional de Vivienda Social FONVIS Instituto Nacional de Formacin y Capacitacin Laboral INFOCAL
Para salir de esta pestaa una vez realizado cambios haga clic en el botn Aceptar, para guardar los datos, de lo contrario haga clic en Cancelar, para salir de la pestaa sin guardar cambios.
1.4.DIVISION
En esta opcin se debe registrar las diferentes reas de la empresa, en el lado derecho se encuentra 3 botones de comando:
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ADICIONAR: al presionar este botn sale un cuadro con dos opciones: Cdigo: es un cuadro no editable. porque se genera el nmero desde el sistema de forma automtica Descripcin: es un cuadro editable. Donde se debe REGISTRAR el nombre de la divisin o departamento de la empresa.
EDITAR: al presionar este botn sale un cuadro con dos opciones: Cdigo: es un cuadro no editable. porque se genera el nmero desde el sistema de forma automtica Descripcin: es un cuadro editable. Donde se debe MODIFICAR O CAMBIAR el nombre de la divisin o departamento de la empresa.
BORRAR: al presionar este botn sale un cuadro con dos opciones: Cdigo: es un cuadro no editable. porque se genera el nmero desde el sistema de forma automtica Descripcin: es un cuadro editable. Donde se debe BORRAR el nombre de la divisin o departamento de la empresa
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Este cuadro se encuentra dividido en tres campos: DATOS PARA LA PRIMERA FIRMA DE LA PLANILLA DATOS PARA LA SEGUNDA FIRMA DE LA PLANILLA DATOS PARA LA PAPELETA.
Tambin se encuentran al lado derecho 3 cuadros de verificacin el cual deben ser marcados de acuerdo a la necesidad de cada empresa. En esta opcin deber llenar los nombres de las personas que estn a cargo de la elaboracin y revisin de las planillas de sueldo, la papeleta, etc., para que en los reportes se visualice de la siguiente manera:
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1.
NUEVO USUARIO
Para crear un nuevo usuario, ir al men Planilla de Sueldos, seleccione Utilidades y, a continuacin haga clic en Nuevo Usuario, y obtendr la siguiente pantalla:
2. ACCESO A USUARIOS
Para dar acceso a un nuevo usuario, ir al men Planilla de sueldos, seleccione Utilidades y, a continuacin haga clic en Acceso a Usuarios, y obtendr la siguiente pantalla:
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Manual del usuario de Planilla de Sueldos 4. IMPORTA DATOS. RECUPERACION DE LOS DATOS DE RESGUARDO (BACKUP)
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Para ingresar en esta opcin debe ir al men planilla de sueldos. Seleccionar la opcin Utilidades Y a continuacin hacer en clic en Importa Datos, Recuperacin de los Datos de Resguardo (Backup). Esta opcin nos permite importar datos de un anterior sistema de planillas. Para ingresar ha la ubicacin de datos de la versin anterior presione la tecla Examinar:
Si el dato es correcto presione la tecla Importar obtendr un cuadro de advertencia que le informar si est trabajando en red o si tiene datos anteriores guardados, seleccione la opcin correcta.
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Esta opcin se recomienda realizarlo una sola vez y para las futuras incorporaciones del dependiente debe hacer uso de la opcin administracin de dependientes (adicionar, modificar y borrar) del software Da Vinci. Selecciona ultima planilla este botn combinado permite seleccionar el mes del cual se requiere exportar. Exporta datos del dependiente al Software DaVinci este botn de comando nos permite exportar datos en el formato TXT.
MINISTERIO Al presionar el botn de comando Ministerio, nos permite exportar datos en formato TXT, para poder adicionarlo al software de planillas del ministerio.
INCORPORACION DE PLANILLAS MENSUALES Esta opcin se debe realizar cada mes para incorporar la planilla del Software Da Vinci. Elija el mes para incorporar la planilla, es un botn combinado que nos permite seleccionar el mes que corresponde. Grabar en esta opcin nos permite abrir una carpeta o una ruta para ingresar los datos o la carpeta en formato TXT. Antes de ingresar a este dato se debe utilizar el botn Examinar en donde ingresaremos la ruta que corresponda. Seguidamente debe presionar el botn de comando Incorporacin de planillas mensuales.
REPORTE DE PLANILLAS RC-IVA/TOTALES Al presionar el botn de comando Reporte de planilla RC-IVA/TOTALES se visualiza la siguiente pantalla:
La primera columna de Mes no se puede editar, en las siguientes columnas de total ganado, Crdito fiscal presentado en el mes; importe retenido para formulario 110; saldo crdito fiscal siguiente mes, son columnas editables. El botn de comando Salir, permite abandonar la opcin de Exporta al Software Da Vinci (RC IVA)
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Nomina de empleados: Numero, Apellidos y Nombres, son columnas donde se encuentra registrado la nomina de los empleados, estas columnas no son editables. En la columna saldo anterior se debe colocar el monto de dinero, que va a favor del dependiente segn el resultado que ha obtenido en el formulario 110. El cuadro de texto total, es un cuadro no editable, la suma es de forma automtica. Ordenar por es un botn de comando que nos permiten ordenar los nombres de los empelados. Buscar por nombre, nos permite encontrar el nombre del empleado, en forma rpida. Grabar. Este botn de comando permite grabar los cambios. Cancelar. El botn de comando cancelar, permite abandonar la opcin de Otros sin grabar los datos (as Existan datos ingresados).
Esta opcin nos permite realizar la apertura de registro de la planilla de sueldos, para lo cual debe seguir los siguientes datos:
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TIPO DE APERTURA, En esta opcin debe seleccionar la opcin correcta, si es una apertura inicial (por primera vez) o si ya existe una gestin anterior se hace la apertura de la gestin. APERTURA INICICAL (por primera vez), En esta opcin hay un cuadro combinado que es el MES INICIO, debe seleccionar el mes en el cual ingresara los datos para la planilla de sueldos, sin importar su periodo fiscal, seguidamente presione el Botn Aceptar.
Esta opcin le permitir editar los datos de la empresa, o en algn caso completar los datos.
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CAPITULO IX
INSTALACION DEL SOFTWARE DE PLANILLA DE SUELDOS
1. PASOS PREVIOS A LA INSTALACION DEL SISTEMA SPS-JAC
Si existe instalado el SISTEMA DE PLANILLA DE SUELDOS SPS-JAC, previamente a la instalacin del Sistema, debe renombrar la CARPETA SPS-JACW.
La Carpeta SPS-JACW debe renombrar con SPS-JACWMMM o con cualquier otro nombre Ejemplo SPS-JACWMMM Para que la informacin existente no se PIERDA o DESAPARESCA
Una vez renombrado la carpeta SPS-JACW por ejemplo con SPS-JACWMMM PUEDE PROCEDER A INSTALAR el Sistema Control de Inventarios.
Manual del usuario de Planilla de Sueldos 2. PASOS PARA INSTALAR EL SISTEMA DE PLANILLA DE SUELDOS
Paso 1) Introduzca el CD en la unidad de Disco D: y obtendr la siguiente pantalla:
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Paso 2)
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Paso 4)
Paso 5) Pulse Cambiar>, para que el sistema sea instalado en otra unidad diferente a la C: Se recomienda instalar el sistema en una unidad distinta a la unidad C. luego de cambiar presione Siguiente
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Paso 6)
Luego haga clic en Instalar, una vez que finalice la instalacin haga clic en Finalizar.
Paso 7)
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Una vez instalado el sistema, en el escritorio del Windows se muestra el icono para ingresar al sistema
Tambin existe otro acceso para ingresar al sistema en el men Todos los programas
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ingresar son:
Paso 3)
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Una vez creado la empresa, presione con un clic en el nombre de la empresa y seguidamente aparecer La gestin como se muestra en la siguiente pantalla:
El nombre del usuario es X y la contrasea Y. La contrasea no se muestra, solo aparece asterisco (*). Pulse Aceptar. Posteriormente puede crear un nuevo usuario con el nombre y contrasea personalizada.
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Paso 1) Presione con un clic en el nombre de la empresa y seguidamente aparecer la gestin, luego pulse Adiciona Gestin.
Por defecto aparece el nombre de la empresa, la ciudad, ao y periodo, puede cambiar el nombre de la empresa y la ciudad pero no puede cambiar el ao y el periodo. Luego pulse Aceptar
6. PASOS PARA INSTALAR EN RED EL SISTEMA DE PLANILLA DE SUELDOS SPS-JAC 1 Paso en el SERVIDOR
2) En la columna Carpeta, seleccin la unida donde se instal el sistema contable SPS-JACW, en esta unidad cree una capeta denominada SPS-JACW_RED.
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3) Comparta esta carpeta haciendo clic derecho sobre esta, seleccione Compartir y Seguridad, habilitando, Lectura y Escritura en los botones que muestra la siguiente pantalla.
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SPS-JACW
SPS-JAC_RED
SPS-JAC_RED,
5) En la pantalla Conectar a unidad de red, seleccin una letra para la nueva unidad en red.
Haga clic en el botn , en la red ubique el computador en que se cre la carpeta SPSJAC_RED, seleccione la carpeta SPS-JAC_RED, que se ha compartida y haga clic en aceptar.
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7. PASOS PARA CREAR EL NUEVO ACCESO DIRECTO DEL SISTEMA DE PLANILLA DE SUELDOS SPS-JAC EN EL ESCRITORIO 1) Desde el escritorio del computador, deber eliminar el acceso directo que se genera al momento de la
instalacin. Para ello, haga un clic con el botn derecho del mouse sobre el icono del Sistema de Planilla de Sueldos SPS - JACW, de las opciones desglosadas, elija: Eliminar.
2) Posteriormente, haga un clic con el botn derecho del mouse, en Nuevo, seleccione "Acceso Directo".
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En la pantalla, Crear Acceso Directo, presione el botn "Examinar", ser enviado a la ventana, "Buscar Carpeta".
A continuacin, escoja "MI PC", se desglosarn las unidades de disco del ordenador, seleccione la unidad virtual creada con anterioridad.
Luego haga clic en la carpeta SPS-JACW. En la lista, busque el icono que tiene la imagen de un zorro (Caracterstica del lenguaje de programacin Visual Fox Pro). Haga clic en el botn Aceptar.
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3) En la pantalla Conectar a unidad de red, seleccin una letra para la nueva unidad en red.
4. Haga clic en el botn , en la red ubique el servidor del programa SPS-JACW seleccione la carpeta SPS-JAC_RED, que se ha compartid y haga clic en aceptar.
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PASOS PARA CREAR ACCESO DIRECTO DESDE EL ESCRITORIO. NOTA: Deber seguir los mismos pasos que se realizaron para crear el acceso directo al escritorio en la mquina del servidor, aplquelos aqu en la maquina terminal. Ver pgina (48).