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Proyecto: Mejoramiento de la produccin y comercializacin de cuyes en la Asociacin Manchaylla, del Anexo de Tancarpampa, Comunidad de Carhuapata, Distrito de Lircay, provincia

de Angaraes y Departamento de Huancavelica.

PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS DE LA SIERRA

ALIADOS

Mejoramiento de la produccin y comercializacin de cuyes en la Asociacin Manchaylla, del Anexo de Tancarpampa, Comunidad de Carhuapata, Distrito de Lircay, provincia de Angaraes y Departamento de Huancavelica.

HUANCAVELICA PER 2010 Consultor: Lic. Vilma Huaman Fernandez

_________________________________________________________________________________ Asociacin de Productores Manchaylla

Proyecto: Mejoramiento de la produccin y comercializacin de cuyes en la Asociacin Manchaylla, del Anexo de Tancarpampa, Comunidad de Carhuapata, Distrito de Lircay, provincia de Angaraes y Departamento de Huancavelica.

CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO Pagina I. Informacin General 1.1 Nombre del proyecto .28 1.2 Ubicacin y Localizacin geogrfica (Croquis de ubicacin) .28 1.3 Nmero de asociados en el proyecto ..28 1.4 Organizacin referencial (de la que son miembros)..28 1.5 Descripcin del negocio rural 29 II. Justificacin del Proyecto 2.1 Planteamiento de problema a resolver ...31 2.2 rea de influencia y beneficiarios directos .31 III. Diagnstico del Proyecto 3.1 Anlisis de la situacin actual del negocio .32 3.2 Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios 35 3.3 Definicin de problemas y sus causas 35 IV. Alternativas..38 V. Descripcin del Proyecto 5.1 Descripcin del Proyecto ..39 5.2 Objetivos del Proyecto ..39 5.3 Resultados del Proyecto ...41 5.4.Descripcin Actividades 41 VI. Anlisis de Mercado 6.1 Anlisis de la Demanda del Mercado y del negocio 43 6.2 Anlisis de la Oferta del Mercado .. 45 6.3 Balance de Oferta y Demanda del Negocio ..46 6.4. Planteamiento tcnico de las Alternativas .46 6.5. Plan del Negocio 48 6.6. Plan de Marketing ..50 6.7. Descripcin del flujograma del proceso del negocio a implementar .56 6.8. Plan de Articulacin al mercado (Contactos actuales y posibles) .58 VII. Anlisis de Beneficio/Costo 7.1- Anlisis de costos .62 7.2- Anlisis de Beneficios ..67 7.3- Anlisis de Rentabilidad del negocio .71 VIII. Plan de Ejecucin y Operacin 8.1 Descripcin y Plan de implementacin del negocio .72 8.2 Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento .72 8.3. Plan de metas fsicas 74 8.4. Plan de las metas financieras ..75 8.5 Plan de Operacin y mantenimiento ..76 IX. Viabilidad del Proyecto 9.1. Anlisis de Sensibilidad 77 9.2. Anlisis de Sostenibilidad .77 9.3. Impacto Ambiental .78 9.4. Sustentacin de la seleccin de Alternativa ..82 9.5 Matriz de marco lgico para la Alternativa seleccionada .82 X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.83 ANEXOS: Anexo N 1:Especificaciones tcnicas de los activos a implementar (Costo unitarios, metrados y planos) Anexo N 2: Descripcin de los temarios de la asistencia tcnica Anexo N 3: Descripcin de las especificaciones tcnicas del producto a ofertar _________________________________________________________________________________ Asociacin de Productores Manchaylla

Proyecto: Mejoramiento de la produccin y comercializacin de cuyes en la Asociacin Manchaylla, del Anexo de Tancarpampa, Comunidad de Carhuapata, Distrito de Lircay, provincia de Angaraes y Departamento de Huancavelica.

RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento de la produccin y comercializacin de cuyes en la Asociacin Manchaylla, del Anexo de Tancarpampa, Comunidad de Carhuapata, Distrito de Lircay, provincia de Angaraes y Departamento de Huancavelica.. B. UBICACIN DEL PROYECTO UBICACIN. Departamento /Regin Provincia Distrito Localidad Regin Geogrfica Altitud Huancavelica Angares. Lircay Tancarpampa - Carhuapata Sierra. 3600-4100 msnm.

VAS DE ACCESO. Las principales vas de acceso desde la ciudad de Huancavelica hacia la zona del proyecto son: Carretera afirmada de la ciudad de Huancavelica a Lircay con una distancia de 75km, luego al anexo de Tancarpampa - Carhuapata, con una distancia de 6 km.

Localizacin del proyecto Anexo de Tancarpampa

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Proyecto: Mejoramiento de la produccin y comercializacin de cuyes en la Asociacin Manchaylla, del Anexo de Tancarpampa, Comunidad de Carhuapata, Distrito de Lircay, provincia de Angaraes y Departamento de Huancavelica.

C. NUMERO DE SOCIOS: 13 socios D. OBJETIVO DEL PROYECTO: MEJORA DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE CUYES EN LA ASOCIACIN MANCHAYLLA DEL DISTRITO DE LIRCAY. E. BALANCE OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA-LOCAL) DEL NEGOCIO El balance entre la demanda y la oferta se determina por simple diferencia, el cual se detalla en el siguiente cuadro: Balance Oferta y demanda de carne de cuy TM
AO 2,012 2,013 2,014 2,015 Demanda proyectada 39.24 39.71 40.19 40.67 Oferta proyectada 8.70 9.57 10.53 11.58 12.74 Demanda insatisfecha 39.24 39.71 40.19 40.67 41.16

2,016 41.16 Fuente: Elaboracin propia

Como podemos observar en el cuadro anterior, el balance nos muestra que existe una demanda insatisfecha en el mercado donde queremos introducir nuestro producto. F. DESCRIPCIN TCNICA DEL PERFIL DE PROYECTO Implementacin de Activos: Dentro de la adquisicin de activos estnconsideradas dos variables que son a) Adquisicin de equipos y b) adquisicin de materiales y c) la adquisicin de semovientes como reproductores. Para la adquisicin de equipos se han considerado los siguientes: Equipos de Sacrificio Mesas Balanzas de reloj Balanza electrnica Cuchillos Ollas Cocina alta presin Baln de gas Javas para transporte Equipos de alimentacin y manejo Bebederos comederos Gazaperas Tablas para pozas Cuartn
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Materiales de sanidad Tetraciclinas Oxitetraciclinas Cal (kg) Fasciolicita X lt (Trifas) Finox X lt (Antiparasitario) Materiales de Sacrificio Baldes 18 lt Tinas Asistencia Tcnica y Capacitacin: Dentro del componente de Asistencia tcnica y capacitacin se ha programado la contratacin de un asistente tcnico contable que se haga cargo de la implementacin de manejo de Libros contables y financieros tales como Inventarios y Balances, Libro diario y Libro Caja: de la misma manera deber tramitar ante la SUNAT el numero de registro nico de contribuyente as como comprobantes de pago (factura y/o boleta de venta), as como diversas gestiones de ndole legal. Se contratara los servicios de un profesional bachiller en la rama o Tcnico Agropecuario capacitado para asesoramientotcnico sobre el adecuado manejo de cuyes, el fortalecimiento tcnico de las capacidades productivas y la mejora de valor agregado de los productos. Articulacin al mercado: Se contratara un personal para cumplir funciones de Gestor en articulacin comercial, quien estar encargado de vincular los productos de la asociacin al mercado a travs de la bsqueda de nuevos y potenciales clientes, de la misma manera deber estar al da con la informacin sobre factores de riesgos. Astambindeber tener conocimiento para el acceso a distintas ferias agropecuarias dentro del mbito de las provincias de Churcampa, Huanta, Tayacaja y Huancavelica para introducir, promocionar y comercializar el producto.
G. COSTO TOTAL DE INVERSIN DEL PERFIL DEL PROYECTO POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO
1 COMPONENTE I: IMPLEMENTACION ACTIVOS 1.1 Mejora e implementacin de la infraestructura productiva para la crianza de cuyes C. SUB DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT. PARCIAL TOTAL Materiales Balanza Electrnica (30 Kg.) Jabas para el traslado de cuyes Jabas pequeas Bebederos tipo tolva Comederos tipo tolva de Plstico (6 Kilos) Gazaperas Juego de Cuchillo de acero Inoxidable Tinas de plsticas grandes Cocina de alta presin Baln de Gas

FINANCIAMIENTO ALIADOS BENEFICIARIOS 6,700.00 6,700.00

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Juego Unidad Unidad Unidad

1 7 6 30 30 30 1 8 1 1

300.00 105.00 35.00 6.00 25.00 25.00 130.00 15.00 250.00 95.00

300.00 735.00 210.00 180.00 750.00 750.00 130.00 120.00 250.00 95.00

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Proyecto: Mejoramiento de la produccin y comercializacin de cuyes en la Asociacin Manchaylla, del Anexo de Tancarpampa, Comunidad de Carhuapata, Distrito de Lircay, provincia de Angaraes y Departamento de Huancavelica. Ollas N 30 Ollas N 50 Congeladora Maquina Empacadora al vaco COSTO TOTAL DESCRIPCION Unidad Unidad Unidad Unidad 2 60.00 4 90.00 1 1,000.00 1 1,700.00 120.00 360.00 1,000.00 1,700.00 6,700.00 SUB TOTAL 6,700.00 0.00

-------------------------------------------------> UNID. CANT. C. UNIT. C. PARCIAL

1.1 Implementacin del mdulo de cuyes reproductores (machos y hembras) FINANCIAMIENTO ALIADOS BENEFICIARIOS 6,700.00 6,700.00

Semoviente Cuyes Hembras reproductores raza Per Unidad Cuyes machos reproductores raza Per Unidad COSTO TOTAL COSTO TOTAL DEL COMPONENTE I 2 COMPONENTE I: ASISTENCIA TECNICA 2.1 Asistencia Tcnica Contable DESCRIPCION Materiales de escritorio Libro caja Libro mayor Libro Menor Libro Diario Libro Palnilla y balances Personal Contable Tecnico Contable COSTO TOTAL 2.2 Asistencia tcnica productiva DESCRIPCION Materiales de escritorio Ficha de visita a campo Movilidad Combustible Personal Tcnico Asistente Tcnico Especialista COSTO TOTAL 2.3 Capacitacin Modular Tcnica Productiva DESCRIPCION UNID. UNID. Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Prof. UNID.

200 20

30.00 35.00

6,000.00 700.00 6,700.00 6,700.00 0.00 0.00

------------------------------------------------->

-------------------------------------------------> 13,400.00 13,400.00

CANT. C. UNIT.

C. PARCIAL

SUB TOTAL

FINANCIAMIENTO ALIADOS BENEFICIARIOS

1 1 1 1 1 1

10.00 10.00 10.00 10.00 15.00 350.00

10.00 10.00 10.00 10.00 15.00 0.00 1,400.00

55.00

55.00

1,400.00 1,455.00 SUB TOTAL 6,300.00

1,400.00 1,400.00 55.00

-------------------------------------------------> CANT. C. UNIT. C. PARCIAL

FINANCIAMIENTO ALIADOS BENEFICIARIOS 6,300.00

Unidad

63

0.20

12.60

Galones

58.00 1

15.30 450.00

887.40 5,400.00 6,300.00 SUB TOTAL 6,300.00 0.00

-------------------------------------------------> CANT. C. UNIT. C. PARCIAL

Curso: Manejo tcnico productivo de cuyes Mat. de escritorio/capacitacin Millar Papel bond Unidad Pizarra acrlica 90x1.80 Unidad Plumones para pizarra acrlica Alquiler de equipos Alquiler de LAPTOP Hora Alquiler de proyector multimedia Hora

FINANCIAMIENTO ALIADOS BENEFICIARIOS 298.25 298.25

0.05 1 2 1 1

25.00 65.00 3.50 50.00 50.00

1.25 65.00 7.00 50.00 50.00

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Proyecto: Mejoramiento de la produccin y comercializacin de cuyes en la Asociacin Manchaylla, del Anexo de Tancarpampa, Comunidad de Carhuapata, Distrito de Lircay, provincia de Angaraes y Departamento de Huancavelica. Servicio de impresin y copia Elaboracin de folleto Folleto 1 50.00 50.00 Copias de folleto 25 Unidad 3.00 75.00 Curso: Enfermedades Nutricionales, Parasitarias e Infecciosas de los cuyes Mat. de escritorio/capacitacin 0.05 Millar Papel bond 25.00 1.25 2 Unidad Plumones para pizarra acrlica 3.50 7.00 Alquiler de equipos Alquiler de LAPTOP Alquiler de proyector multimedia Hora Hora 1 1 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 75.00 232.00 1.25 7.00 50.00 50.00 50.00 75.00 252.75 1.25 7.00 15.00 1.80 2.70 50.00 50.00 50.00 75.00 232.00 1.25 7.00 50.00 50.00 50.00 75.00 363.25 25.00 3.50 13.00 50.00 1.25 7.00 130.00 50.00 363.25 232.00 252.75 232.00

232.00

232.00

Servicio de impresin y copia Elaboracin de folleto Folleto 1 50.00 Copias de folleto 25 Unidad 3.00 Curso: Nutricin y Alimentacin de cuyes Mat. de escritorio/capacitacin 0.05 Millar Papel bond 25.00 2 Unidad Plumones para pizarra acrlica 3.50 Alquiler de equipos Alquiler de LAPTOP 1 Hora 50.00 Alquiler de proyector multimedia 1 Hora 50.00 Servicio de impresin y copia Elaboracin de folleto Folleto 1 50.00 Copias de folleto 25 Unidad 3.00 Curso: abonos orgnicos Mat. de escritorio/capacitacin 0.05 Millar Papel bond 25.00 2 Unidad Plumones para pizarra acrlica 3.50 Guano, estircol, ceniza Global 1 15.00 Urea Kg 1 1.80 roca fosfrica Kg 1 2.70 Alquiler de equipos Alquiler de LAPTOP 1 Hora 50.00 Alquiler de proyector multimedia 1 Hora 50.00 Servicio de impresin y copia Elaboracin de folleto Folleto 1 50.00 Copias de folleto 25 Unidad 3.00 Curso: Seleccin de reproductores y manejo de registros de produccin Mat. de escritorio/capacitacin 0.05 Millar Papel bond 25.00 2 Unidad Plumones para pizarra acrlica 3.50 Alquiler de equipos Alquiler de LAPTOP Alquiler de proyector multimedia Hora Hora 1 1 50.00 50.00 50.00 3.00

Servicio de impresin y copia Elaboracin de folleto Folleto 1 Copias de folleto 25 Unidad Curso: faenado, costos de produccin y comercializacin. Mat. de escritorio/capacitacin Papel bond Plumones para pizarra acrlica Animales para beneficio Alquiler de equipos Alquiler de LAPTOP Millar Unidad Cabezas Hora 0.05 2 10 1

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Proyecto: Mejoramiento de la produccin y comercializacin de cuyes en la Asociacin Manchaylla, del Anexo de Tancarpampa, Comunidad de Carhuapata, Distrito de Lircay, provincia de Angaraes y Departamento de Huancavelica. Alquiler de proyector multimedia Servicio de impresin y copia Elaboracin de folleto Copias de folleto Personal Responsable Profesional Especialista COSTO TOTAL DESCRIPCION Curso: Gestin Empresarial Mat. de escritorio/capacitacin Papel bond Pizarra acrlica 90x1.80 Plumones para pizarra acrlica Alquiler de equipos Alquiler de LAPTOP Alquiler de proyector multimedia Servicio de impresin y copia Elaboracin de folleto Copias de folleto Curso: Gestin Comercial Mat. de escritorio/capacitacin Papel bond Plumones para pizarra acrlica Alquiler de equipos Alquiler de LAPTOP Alquiler de proyector multimedia Servicio de impresin y copia Elaboracin de folleto Copias de folleto Personal Responsable Profesional Especialista COSTO TOTAL Prof. 1 1,000.00 1,000.00 1,530.25 0.00 7,700.00 1,530.25 6,195.50 Millar Unidad Hora Hora Folleto Unidad 0.05 2 1 1 1 25 25.00 3.50 50.00 50.00 50.00 3.00 1.25 7.00 50.00 50.00 50.00 75.00 1,000.00 1,000.00 Millar Unidad Unidad Hora Hora Folleto Unidad 0.05 1 2 1 1 1 25 25.00 65.00 3.50 50.00 50.00 50.00 3.00 1.25 65.00 7.00 50.00 50.00 50.00 75.00 232.00 232.00 Prof. 1 1,000.00 3,000.00 4,610.25 SUB TOTAL 0.00 4,610.25 Hora Folleto Unidad 1 1 25 50.00 50.00 3.00 50.00 50.00 75.00 3,000.00 3,000.00

-------------------------------------------------> UNID. CANT. C. UNIT. C. PARCIAL

2.3 Capacitacin modular en gestin empresarial y comercial FINANCIAMIENTO ALIADOS BENEFICIARIOS 298.25 298.25

------------------------------------------------->

COSTO TOTAL DEL COMPONENTE II -------------------------------------------------> 13,895.50 3 COMPONENTE III: ARTICULACION AL MERCADO 3.1 Articulacin comercial competitiva de la produccin al mercado C. SUB DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT. PARCIAL TOTAL Contratacin de Personal de Gestin Asistente de Gestin Comercial COSTO TOTAL DESCRIPCION Prof. 1 1,000.00 2,000.00 2,000.00 SUB TOTAL -------------------------------------------------> UNID. CANT. C. UNIT. C. PARCIAL 2,000.00

FINANCIAMIENTO ALIADOS BENEFICIARIOS 2,000.00 0.00 2,000.00

3.2 Participacin en ferias regionales y nacionales FINANCIAMIENTO ALIADOS BENEFICIARIOS

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Proyecto: Mejoramiento de la produccin y comercializacin de cuyes en la Asociacin Manchaylla, del Anexo de Tancarpampa, Comunidad de Carhuapata, Distrito de Lircay, provincia de Angaraes y Departamento de Huancavelica. Feria Nacionales Pasajes a Huancayo Viticos Transporte de animales Ferias Regionales Transporte de animales Alimentacin de animales Viticos COSTO TOTAL Pasaje Da Flete Flete Flete Da 2 7 1 1 7 7 60.00 40.00 800.00 299.50 15.00 15.00 120.00 280.00 800.00 509.50 299.50 105.00 105.00 1,709.50 5.00 1,704.50 1,200.00 . 1,200.00

5.00

504.50

------------------------------------------------->

3.3 Intercambio de experiencias mediante pasantas a centros de produccin de cuyes C. SUB DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT. PARCIAL TOTAL Centros de Produccin (Huancayo) - 13 Pasantes Pasajes a Huancayo Hospedaje Alimentacin Movilidad Local COSTO TOTAL COSTO TOTAL DEL COMPONENTE III COSTO TOTAL DEL PROYECTO Pasaje Da Flete Da 13 2 3 2 60.00 15.00 15.00 120.00 780.00 390.00 585.00 240.00 1,995.00 5,704.50

FINANCIAMIENTO ALIADOS BENEFICIARIOS 1,995.00

1,995.00

-------------------------------------------------> ------------------------------------------------->

1,995.00 2,000.00

0.00 3,704.50 9,900.00

-------------------------------------------------> 33,000.00 23,100.00

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H. BENEFICIOS DEL PERFIL DEL PROYECTO: (EN FUNCIN A LAS SIGUIENTES VARIABLES INCREMENTO DEL VNP, ACTIVOS E INGRESOS EN UN PROMEDIO DEL 25%) SIN PROYECTO.- La Asociacin sin proyecto posee un promedio de 20 cabezas de cuyes, destinndose a la venta un aproximado de 171 cuyes anuales, que equivale a un monto de S/. 1881.00 nuevos soles CON PROYECTO.- La Asociacin mediante la intervencin del Programa ALIADOS, incrementa su poblacin de cuyes a 770cabezas, comercializando 7631 cuyes anuales,valorizado en S/. 99,201.38.

PUNTO DE EQUILIBRIO El punto de equilibrio indica a partir de qu cantidad vendida comienza a ganar el GOP. Es importante conocer cul es el punto de equilibrio, porque a partir de este, el negocio comenzar a obtener utilidades. El punto de equilibrio se determinar de la siguiente manera
Costo variable Total (mes) Costo Variable Unitario Costo fijo total Costo fijo unitario Costo total unitario Precio de Venta unitario Punto de equilibrio (Cuyes) Punto de equilibrio (Soles) 60,771.84 7.964 15,990.00 2.095 10.059 13.000 3175.10 41,276.32

Qe=3175.10 El punto de equilibrio determinado para la presente propuesta es de 3175.10 cuyes de 1 kg de peso vivo/anual.. I. CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO Para el negocio, se requiere un capital de trabajo mensual de S/. 6,396.82 J. CAPITALIZACIN DE UTILIDADES. (DEFINIR RE INVERSIN Y DIVIDENDOS) La Asociacin genera utilidades anuales de S/ 22,208.56 se incrementar el capital de la asociacin en forma equitativa en un 30%,(6,662.57) la diferencia es repartida a cada uno de los socios. El siguiente cuadro muestra la capitalizacin en 5 aos, considerando constante su produccin.

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Cuadro 2. Capitalizacin de utilidades.


Ao Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Volumen CBZ 7630.88 7630.88 7630.88 7630.88 7630.88 VNP 22,208.56 22,208.56 22,208.56 22,208.56 22,208.56 Utilidad (%) 6,662.57 6,662.57 6,662.57 6,662.57 6,662.57

K. ANLISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores de cuyes. Cuadro 3. Rentabilidad Familiar
RENTABILIDAD FAMILIAR -348.25 1,708.35

DESCRIPCIN Sin Proyecto Con Proyecto

VNP -4527.28 22,208.56

N DE SOCIOS 13 13

L. RESULTADOS DE LA EVALUACIN DEL PROYECTO RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD


INDICADOR TSD VANS TIRS C/B PRECIOS PRIVADOS ALT. 1 10% 62,136.23 76.25% 1.23 ALT. 2 10% 47,561.44 59.68% 1.18 PRECIOS SOCIALES ALT. 1 10% 55,373.28 78.11% 1.20 ALT. 2 10% 42,487.24 60.83% 1.16

PARA EL PIP
Alternativa 1 A precio de mercado Monto de la inversin total (En nuevos soles) A precio social VAN (S/.) Costo Beneficio (A precio social) TIR (%) 33,000.00 28,792.00 S/. 55,373.28 78.11% Alternativa 2 34,800.00 30,304.00 S/. 42,487.24 60.83%

M. IMPACTO AMBIENTAL Poltica de salvaguardas del banco mundial El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y las estrategias de reduccin de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados:
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- La mejora de la calidad de vida - La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento - La proteccin de la calidad del medio ambiente regional y mundial comn. a. Tipologa de los perfiles de proyectos (Instrumento 1) El perfil de proyecto que presenta Actividades No Agropecuarias (ARNA). Presenta una tipologa como se muestra en el Cuadro N 76.
TIPOLOGA DE PERFILES DE PROYECTOS, ACTIVIDADES RURALES NO AGROPECUARIAS (ARNA)
Componentes Ambientales Fsicos Biolgicos Socio-Econmicos
Salud y SeguridadAlimentaria

Culturales

Educacin y poblacin

Artesana Pequea Industria Turismo Pequea Minera Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-3) -3 -3 +3 -3

b. Categorizacin Ambiental (Instrumento 2) La Categora Ambiental que corresponde al mismo en base a la informacin entregada por el Grupo Organizado de productorespertenece a la Categora A. CATEGORAS AMBIENTALES DEL PROYECTO Categora A: En donde el Proyecto no se proveen efectos adversos al medio ambiente , no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigacin ambiental.

c. Lista de exclusin (Instrumento 3) En el perfil de proyecto excluye todos los tems del cuadro N 78: LISTA DE EXCLUSIN
1. Se excluyen los proyectos que consideren una significativa perdida o degradacin de los hbitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podra ser interpretado en trminos absolutos, como mayor a 10.000 Has de hbitats naturales o, en trminos relativos, ms de un 1% de superficie de algn tipo de ecosistema especifico dentro de Per. En este contexto, se excluyen proyectos que impliquen la deforestacin de superficies mayores de 50 has. por proyecto. 2. No se permitir el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en reas de bosque natural y en reas protegidas. 3. No se permite intervenciones en zonas ncleo de proteccin estricta de reas protegidas de

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Restos Arqueolgicos

Actividades Rurales No Agropecuarias (ARNA)

Conocimientoy Tecnologas Tradicionales

Atmsfera

Ingresos

Empleo

Tierra

Tierra

Agua

Proyecto: Mejoramiento de la produccin y comercializacin de cuyes en la Asociacin Manchaylla, del Anexo de Tancarpampa, Comunidad de Carhuapata, Distrito de Lircay, provincia de Angaraes y Departamento de Huancavelica. carcter nacional, regional o municipal. 4. No est permitida la utilizacin de: (I) especies de plantas o animales en peligro de extincin bajo proteccin legal estricta, (II) especies raras y con baja abundancia o densidad poblacional, (III) especies con distribucin restringida o en manchones muy localizados, con baja capacidad y potencialidad de regeneracin natural, o con una alta especificidad de hbitat, (IV) especies que se conozca tengan un nivel significativo de amenaza o vulnerabilidad en cuanto a su conservacin. 5. Los proyectos no se orientarn al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecolgicos particularmente sensibles. 6. Los proyectos no debern ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o degradar ecosistemas o paisajes ecolgicos considerados frgiles o sensibles ecolgicamente, que sean nicos, singulares, relictuales o que se encuentren en proceso de recuperacin. 7. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan impactos ambientales demasiado negativos, sin las medidas de mitigacin adecuadas para cumplir con o las normas ambientales del pas y del Banco Mundial; tal es como, la deforestacin u otra forma eliminacin o degradacin significativa de los hbitats naturales y aquellas que causen daos significativos (no-mitigables, nocompensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios arqueolgicos y histricos 8. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad o residualidad o en general el uso de agroqumicos incompatibles con el Control Integrado de Plagas o el manejo sostenible de los recursos naturales; no se financia el uso de pesticidas clasificados como Extremadamente Peligrosos (Clase 1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la Organizacin Mundial de la Salud; ni se realizar inversiones en los predios donde se hubiere usado algunos de los 12 Pesticidas Orgnicos Persistentes. La compra de pesticidas qumicos no es elegible. 9. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales. 10. No son elegibles aquellas modalidades de ganadera de reemplazo en bosques primarios o secundarios. 11.No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran escala, o la intensificacin comercial de la agricultura, que implique la utilizacin de mayores superficies de tierras o un uso incremental de insumos (agroqumico s, mecanizacin), por la implicancia de modificacin drstica de extensas superficies de ecosistemas naturales o secundarios sucesionales. 12. No son elegibles los proyectos que consideren la introduccin de especies silvestres exticas de fauna (tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustceos, moluscos, etc.) en ecosistemas naturales. 13. No son elegibles proyectos agrcolas que pudieran producir un reemplazo masivo de variedades de la agro biodiversidad nativa agrcola por variedades introducidas; ni la expansin a gran escala (+ 100 has acumulativa por proyecto) de formas de monocultivos comerciales (p.e. flores, plantas medicinales, cultivos industriales). 14. No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar la extraccin de lea para la transformacin de sus productos. 15. No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del suelo, particularmente en reas ecolgicamente sensibles/crticas, especialmente en bosques primarios, bosques de proteccin, humedales y ecosistemas frgiles de la puna desrtica.

d. Lista de chequeo (Instrumento 4) Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusin debern ser sometidos a la Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los posibles impactos del proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada al GOP proponente del perfil de proyecto por la Unidad Ejecutora de ALIADOS, luego de haber establecido la Caracterizacin del Proyecto (Instrumento 2) y que este haya superado la Lista de Exclusin (Instrumento 3). A partir de la Lista de Chequeo la Unidad Ejecutora elaborar el Formulario de Evaluacin Ambiental de la Etapa de formulacin. A continuacin se presentan el modelo de Lista de Chequeo Ambiental para el Proyecto ARNA (Cuadro 76)

Aspectos

LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARNA Nombre del proyecto: Mejoramiento de la produccin y comercializacin de cuyes en la Asociacin de Productores Agropecuarios Tarpusun Si Wiaypacc (APATWI) del distrito de Locroja, provincia de Churcampa, Region Huancavelica

Produce Impacto No Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3)

_________________________________________________________________________________ Asociacin de Productores Manchaylla

13

Proyecto: Mejoramiento de la produccin y comercializacin de cuyes en la Asociacin Manchaylla, del Anexo de Tancarpampa, Comunidad de Carhuapata, Distrito de Lircay, provincia de Angaraes y Departamento de Huancavelica.
Planes Concertados

1.El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes Locales y/o Regionales Concertados existentes?

+3

2.El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT)? 3.El proyecto es compatible con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)? 4.Realiz una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para conocer si el proyecto requerira en alguna de sus etapas o eslabones de la cadena productiva, algn permiso, autorizacin o licencia especifica? 5. Existe alguna Ley, Decreto, Resolucin u Ordenanza Municipal en la zona de influencia del proyecto, que limite el uso, manejo o aprovechamiento de algn recurso considerado en la propuesta productiva del proyecto? 6. Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o actividad agropecuaria diferente a la propuesta y en relacin con el uso acordado en el PNOT o PROT, que puedan afectar la eficiencia del proyecto? 7. Propiciar el rompimiento de hbitats naturales? 8. El proyecto se localiza dentro de un Ara Natural Protegida o sus reas de influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro o proteccin de cauces, reas de reserva o de valor cultural y patrimonial? 9. Existen en la zona reas degradadas o con limitaciones (pendientes abruptas, erosin, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo, etc.) que incidan negativamente o afecten la eficiencia del sub proyecto propuesto? 10. El rea del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de inundacin natural, inestabilidad geolgica, falla ssmica o cerca de manifestaciones volcnicas)? 11. Requiere el proyecto la construccin de vas u obras de infraestructura que demanden algn tipo de permisos, licencias de construccin o ambientales? 12. Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de materiales (suelo, gravilla) o de canteras?

X X

+3 +3 X X -3 -3

A. Sobre la Planificaciny Gestin Ambiental del Proyectos

Plan de Ordenamiento Territorial

X X X

-3 -3 -3

Caractersticas de las reas de intervencin

-3

X X X

-3 -3 -3

Aspectos

Nombre del proyecto:Mejoramiento de la produccin y comercializacin de cuyes en la Asociacin de Productores Agropecuarios Tarpusun Wiaypacc (APATWI) del distrito de Locroja, provincia de Churcampa, Region Huancavelica 13. Producir olores desagradables: residuos peligrosos o residuos que requieren de sistemas de disposicin y tratamiento especial? 14. Produce el proyecto contaminacin de la atmsfera por combustiones en los procesos de transformacin, quemas de residuos vegetales en la operacin de equipos?
Atmsfera

Si

No

X X X

Produce Impacto Positivos (+1,+2,+3) Negativos (-1,-2,-3) -3 -3 -3

_________________________________________________________________________________ Asociacin de Productores Manchaylla

14

Proyecto: Mejoramiento de la produccin y comercializacin de cuyes en la Asociacin Manchaylla, del Anexo de Tancarpampa, Comunidad de Carhuapata, Distrito de Lircay, provincia de Angaraes y Departamento de Huancavelica.

15. Entrar en conflicto con usos actuales / existentes de la tierra, el uso de suministros de agua potable, demandas laborales? 16. Requerir construir diques, reservorios, o desviar curso de agua? 17. Requerir uso de importantes cantidades de agua? 18. Afectan los sistemas de drenajes naturales existentes? 19. El proyecto podra modificar los niveles de aguas subterrneas por alteracin en flujos, pavimentacin o extraccin de agua? 20. Promover cambios en el ciclo hidrolgico: drenaje de humedales, pautas de escorrenta, curso de agua, niveles freticos y aguas subterrneas? 21. Requerir de algn proceso industrial que implique eliminacin de desechos a fuentes de agua? 22. Emite el sistema productivo aguas contaminadas? Donde se reciben y en qu calidad? 23. Podra afectar la calidad del agua subterrnea? 24. Podra afectar la calidad de agua superficial (sedimentos, emisiones, descarga de agua lluvia, desechos slidos)? 25. Produce el proyecto erosin que puede llegar a causar colmatacin de fuentes de cuerpos de agua? 26. Presentar riesgos de polucin, debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permiten la conservacin de valiosos ecosistemas o especies? 27. Provocar cambios en la temperatura, turbidez u otras caractersticas fsicas del agua? 28. Requerir de algn proceso industrial que implique eliminacin de desechos? 29. Generar un incremento en desechos slidos o por efecto de maquinas de los procesos de transformacin (aceites, lodos, etc.)? 30. Provocar erosin de suelos, degradacin de suelos, cada de los rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre las prcticas de manejo de tierras y el uso idneo de las mismas? 31. Provocar la erosin, degradacin, inundacin, salinizacin, desertificacin, etc. De los suelos debido a las prcticas de uso? 32. Utilizara en alguna forma la biodiversidad del rea de influencia del proyecto? 33. Existen especies terrestres o acuticas vulnerables o en peligro de extincin en la zona y que puedan verse afectadas por el proyecto? 34. Incursionar en el comercio de especies silvestres de animales o vegetales? 35. Utilizar algn recurso gentico proveniente de variedades o especies silvestres? 36. Aumentar la demanda de mano de obra, generando empleo a largo plazo? 37. Provocar alteraciones importantes en los medios (mtodos) de subsistencia / sustento de la poblacin (su significancia depender de la escala y tipo de impacto socio-econmico, por ejemplo, la inercia al cambio, beneficios desiguales)? 38. Limita el proyecto acceso a recursos naturales para las poblaciones locales? 39. Recibir frecuentemente cantidades importantes de visitantes? X

X X X X X X X X X X X X X X X X X

-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3

B. Posibles Impactos Ambientales

Fsicos Tierra

Agua

X X X X

-3 -3 -3 -3

Biolgicos C.PosiblesImpactos Sociales y Culturales

Empleo

Tierra

-3

Socio-Econmicos

Ingresos

X X X

-3 -3 +2

_________________________________________________________________________________ Asociacin de Productores Manchaylla

15

Proyecto: Mejoramiento de la produccin y comercializacin de cuyes en la Asociacin Manchaylla, del Anexo de Tancarpampa, Comunidad de Carhuapata, Distrito de Lircay, provincia de Angaraes y Departamento de Huancavelica.

40. Chocar con usos de tierra existentes y provocar conflictos sociales? 41. Si se contempla expansin futura del proyecto, Producir afectacin de ncleos poblacionales aledaos que obliguen a su desplazamiento o reubicacin? 42. Competir con el uso de agua potable o de riego con las comunidades en el rea de influencia? Competir con otras prioridades de agua en la zona? 43. Estarn incluidos dentro de territorios en reclamo de comunidades originarias?

X X X X

-3 -3 -3 -3

Salud y Seguridad Alimentaria

Educacin y poblacin

44. Provoca el proyecto encharcamiento de aguas que puedan causar altos riesgos a la salud humana o animal?

-3

Conocimiento y Tecnologas Tradicionales

Culturales

45. Provocar el proyecto cambios de las Tcnicas Productivas Campesinas? 46. Provocar el proyecto cambios de las Tcnicas de Conservacin Campesinas. 47. Realizar, difundir o fomentar el proyecto introduccin de nuevas tecnologas apropiadas?

X X X

-3 -3 +3

Restos arqueolgicos

48. Utilizar reas de importncia cultural, histrica o religiosa? 49. Pondr en riesgo sitios, construcciones, de inters arqueolgico, histrico o cultural?

X X

-3

El proyecto: Mejoramiento de la produccin y comercializacin de cuyes en la Asociacin de Productores Agropecuarios Aspectos TarpusunWiaypacc (APATWI) del distrito de Locroja, provincia de Churcampa, Regin Huancavelica 50. Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren proteccin especial? 51. Existen o se consideran acciones de proteccin y conservacin de las cuencas hidrogrficas abastecedoras para la zona y para el proyecto? 52. Requerir de una significativa provisin de servicios de extensin para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de ms de 2 aos, entrenamiento intensivo)? 53. Requerir medidas de mitigacin que hagan que el proyecto sea financiera o socialmente inaceptable?
D. Medidas de Mitigacin

Si

Produce Impacto Positivos(+1,+2,+3 No ) Negativos(-1,-2,-3) X -3 X -3 +3 X -3

e. Formulario de Evaluacin Ambiental (Instrumento 5) El Formulario de Evaluacin Ambiental de Prefactibilidad se aplica en el momento de evaluacin econmico, social y ambiental de prefactibilidad. Analiza en detalle la identificacin y valoracin de los impactos ambientales negativos, la adecuacin de las medidas de mitigacin al tipo de proyecto, la coherencia del plan de monitoreo y el ajuste de los costos. Es llenado por el especialista ambiental de la Unidad Ejecutora en base a la informacin de la Lista de Chequeo quin emite un dictamen favorable o desfavorable. _________________________________________________________________________________ Asociacin de Productores Manchaylla

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Proyecto: Mejoramiento de la produccin y comercializacin de cuyes en la Asociacin Manchaylla, del Anexo de Tancarpampa, Comunidad de Carhuapata, Distrito de Lircay, provincia de Angaraes y Departamento de Huancavelica.

FORMULARIO DE EVALUACIN AMBIENTAL Cdigo: Nombre del proyecto: Mejoramiento de la produccin y comercializacin de cuyes en la Asociacin de Productores Agropecuarios TarpusunWiaypacc (APATWI) del distrito de Locroja, provincia de Churcampa, Regin Huancavelica Tipo de proyecto: Productivo Rubro: Agricultura Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos: Lista de Chequeo Ambiental S I N O Por qu? Matriz de Valoracin de Impactos Ambientales S I N O Por qu? Plan Mitigacin de Impactos S I N O No pasa la evaluacin Plan de Monitoreo Ambiental S I N O No pasa la evaluacin Mximo Puntaje Diagnostico 20 20 1. Sistema de produccin bien o servicio 5 5 2. Cambios en el sistema de produccin con la Alianza 7 7 3. Alternativas 3 3 4. Tecnologa de proyecto y la oferta ambiental local 5 5 Descripcin 20 18 5. Localizacin del sub proyecto 4 4 6. Acceso 3 3 7. Tamao del sub proyecto 5 5 8.Uso adecuado de la tierra 3 3 9. Riesgos 2 0 10. Normas ambientales 3 3 Identificacin de impactos ambientales 20 20 11. Lista de Exclusin 3 3 12. Matriz de Valoracin de Impactos Ambientales 3 3 13. Coherencia del Plan de Mitigacin Ambiental 5 5 14. Adecuacin del Plan de Mitigacin Ambiental 4 4 15. Identificacin de posibles impactos 2 2 16. Informe de evaluacin de campo 2 2 17. Limitantes ambientales 1 1 Medidas de mitigacin de impactos 20 20 18. Pronostico de las medidas de mitigacin 5 5 19. Planteamiento de medidas de mitigacin 4 4 20. Planteamiento de medidas de prevencin 4 4 21. Planteamiento de medidas de compensacin 4 4 22. Medidas de remediacin 3 3 Medidas de monitoreo 20 20 23. Plan de Monitoreo Ambiental 3 3 24. Indicadores de monitoreo 2 2 25. Cronograma 5 5 26. Estimacin del costo del Plan de Monitoreo 5 5 27. Previsin de elaboracin de informes 2 2 28. Necesidades de capacitacin 3 3 Total 100 98

_________________________________________________________________________________ Asociacin de Productores Manchaylla

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Proyecto: Mejoramiento de la produccin y comercializacin de cuyes en la Asociacin Manchaylla, del Anexo de Tancarpampa, Comunidad de Carhuapata, Distrito de Lircay, provincia de Angaraes y Departamento de Huancavelica.

DCTAME DEL EVALUADOR Postergar: Reformular: Abandonar: Aprobar:

Firma del evaluador: Aprobacin Rechazo:

Fecha:

Firma del coordinador:

CRITERIOS DE CLASIFICACIN DEL FORMULARIO DE EA Cdigo: Nombre del proyecto:Mejoramiento de la produccin y comercializacin de cuyes en la Asociacin de Productores Agropecuarios TarpusunWiaypacc (APATWI) del distrito de Locroja, provincia de Churcampa, Regin Huancavelica Tipo del proyecto Rubro: Mximo Mnimo Criterios (Puntos) Descripcin del proyecto 20 3 1a. Cul es el sistema de produccin actual de los bienes que ofertan los productores? 1b. Cul es la forma de ofertar el servicio que ofrecen los productores en la actualidad? 1a Sistemas tradicionales sin uso de insumos importados (5) Sistemas tradicionales con ciertos insumos externos (4) Sistemas mecanizados con uso de insumos importados (1) 1b. Amigable con el ambiente (5) Sin consideraciones ambientales (0) 2a Los cambios previstos apuntan a: agropecuaria ecolgica, productos verdes, certificacin integral (7) Los cambios previstos apuntan a: Intensificacin y, mayor mano de obra (6) Intensificacin y mayor uso de recursos (5) Erosin y Vaciamiento de recurso (0) 2b Mejorar la oferta del servicio con capacitacin (7) Infraestructura (6p) Aumento en la demanda(2) Alternativas propuestas y criterio ambiental priorizado (3) Alternativas propuestas y otros criterios priorizados (2) Alternativas propuestas y criterio econmico El paquete tecnolgico es consistente con la oferta ambiental local (5) No es consistente (0) Criterios (Puntos)

2. Que cambios en el sistema de produccin se dan con la Alianza? 2b Cules son los cambios previstos con la Alianza en la oferta del servicio?

3. Qu alternativas se han considerado? , Qu criterio ha primado en la escogencia de la alternativa? 4. La tecnologa de proyecto es consistente con la oferta ambiental local? Descripcin

5 20

0 4

_________________________________________________________________________________ Asociacin de Productores Manchaylla

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5. La localizacin del subproyecto es coherente con algn instrumento de planificacin espacial?

Localizacin coherente con el PNOT u otros instrumentos de zonificacin (4) Localizacin coherente con zonificacin local aprobada por la comunidad o el Municipio (3) Localizacin con criterios de acceso al agua y deposicin de deshecho adecuada (3) Localizacin cercana a la promocin de materia prima (2) Localizacin con criterios de acceso a vas de comunicacin (1) Tamao del proyecto adecuado a nivel de produccin u oferta del servicio (5) Tamao subestimado (3) Tamao sobre estimado (2) Tamao sin coherencia (0) Uso segn su capacidad (3) Uso sin consideraciones ambientales (0) Estimacin de riesgos adecuada y se plantea medidas preventivas (2) Estimacin de riesgos adecuada pero no se plantea medidas preventivas (2) Estimacin de riesgos inadecuada (1) Normas sobre uso de recursos (3) Normas especificas al rubro (3) Normas internacionales (3) Normas de planificacin (2) Solamente los lineamientos del Proyecto (1) Criterios (Puntos) Si (1 punto)

6. Cmo es el acceso proyecto?

7. El tamao del subproyecto es adecuado al nivel de produccin del bien o servicio? 8. Se ha planificado un uso de la tierra segn su capacidad de uso, pendientes, fragilidad y cobertura?

9. Se estimado los posibles riesgos ambientales?

10. Qu normas ambientales han sido tomadas en cuenta? Identificacin de impactos ambientales 11. Se ha llenado de la Lista de Exclusin correctamente y con los productores? 12. Se ha llenado de la Matriz Ambientalcorrectamente y con los productores? 13. El Plan de Mitigacin de impactos ha sido elaborado siguiendo los lineamientos del PDRS? 14. El Plan de Mitigacin de impactos ambientales es adecuado a subporyecto? 15. Se ha identificado los posibles impactos ms importantes correctamente? 16. Se ha tomado en cuenta el informe de evaluacin de campo? 17. Se ha tomado en cuenta las limitantes ambientales para la oferta de bien o servicio? Medidas de mitigacin de impactos

20 1

1 0

Si (1 punto) Plan de Mitigacin Ambiental es coherente (5) Hay puntos que no han sido desarrollados (3) No corresponde pero es adecuado al subproyecto (2) No corresponde y es inadecuado (0) Si (4) No (0) La identificacin de impactos es correcta y completa (2) Si (2) No (0)

5 4 2 2

0 0 1 0

1 25

0 2

Si (1) No (0) Criterios (Puntos)

_________________________________________________________________________________ Asociacin de Productores Manchaylla

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18. El pronstico del futuro inducido del subproyecto es realista, en cuanto a las medidas de mitigacin propuestas?

Medidas ms adecuadas para contrarrestar los impactos ms importantes y selecciona los mejores indicadores de monitoreo (5p) Medidas adecuadas para contrarrestar algunos de los impactos ms importantes y selecciona los mejores indicadores de monitoreo (4p) Medidas ms adecuadas para contrarrestar los impactos ms importantes pero no selecciona los mejores indicadores de monitoreo (3p) Medidas incompletas (2) Las medidas de mitigacin son las ms adecuadas (4) Solamente se seleccionan algunas medidas (3) Medidas no son las ms adecuadas (0p) Las medidas de prevencin son las ms adecuadas (4)
Si solamente se seleccionan algunas medidas (3)

19.

Las medidas de mitigacin propuestas son las que mejor se adecuan al tipo de subproyecto?

20. Las medidas de prevencin son adecuadas al tipo de sub proyecto?

Si no hay medidas de prevencin (0)

21. Las medidas de compensacin son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de hbitat?

Las medidas de compensacin son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de hbitat (4) Las medidas de compensacin son adecuadas al tipo de hbitat (3) Las medidas de compensacin no son adecuadas (1) No ha medidas de compensacin (0)

22. Las medidas de remediacin se adecuan al tipo de subproyecto? Descripcin del proyecto Medidas de monitoreo 23. Se ha elaborado el Plan de Monitoreo Ambiental de acuerdo a los lineamientos del PDRS? 24. Los indicadores de monitoreo correspondes con las medidas de mitigacin y/o prevencin ms adecuadas? 25. Se cuenta con cronograma para la aplicacin de las medidas de mitigacin y monitoreo? 26. Se ha estimado el costo del Plan Monitoreo Ambiental? 27. Cundo y cmo se elaborarn los informes? 28. Se ha establecido las necesidades de capacitacin y asistencia tcnica? Total

Las medidas de remediacin se adecuan al tipo de subproyecto (3) No hay medidas de remediacin (0) Mximo Mnimo Criterios (Puntos) 20 3 3 0 30 3 3 0 El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado de acuerdo a los lineamientos del PDRS (3) Los indicadores de monitoreo corresponden con las medidas de mitigacin y/o prevencin ms adecuadas (2) Los indicadores estn incompletos (1) No hay indicadores (0) Cronograma completo (5) Cronograma incompleto (1)
Costo del Plan Monitoreo Ambiental estimado (5)

5 5 2 3 100

1 1 0 1

Costos incompletos (1) Detalle sobre elaboracin de informes (2) Necesidades de capacitacin y asistencia tcnica establecidas (3) En forma incompleta (1)

_________________________________________________________________________________ Asociacin de Productores Manchaylla

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N. ORGANIZACIN Y GESTIN Organigrama Funcional de la Empresa:

Presidente de la asociacin

Secretario

Tesorero

Vocal

Responsables del proyecto

Miembros de la asociacin

_________________________________________________________________________________ Asociacin de Productores Manchaylla

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O. PLAN DE IMPLEMENTACIN Cuadro 7. CRONOGRAMA DE INVERSIONES SEGN METAS


Componente/Actividad COMPONENTE I: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS Mejora e implementacin de la infraestructura productiva para la crianza de cuyes Adquisicin de reproductores COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA Asistencia Tcnica Contable Asistencia tcnica productiva Capacitacin Modular Tcnica Productiva Capacitacin modular empresarial y comercial COMPONENTE MERCADO III: en gestin AL Global Global Global 1 1 1 Global Global Global Global 1 1 1 1 1,455.00 6,300.00 4,610.25 1,530.25 Unidad Meta Precio Unitario INVERSION TOTAL S/. 13,400.00 Global Modulo 1 1 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 13,895.50 1,455.00 6,300.00 4,610.25 1,530.25 5,704.50 2,000.00 1,709.50 1,995.00 2,000.00 1,709.50 1,995.00 33,000.00 509.43 1,200.07 1,995.00 0.00 1,000.00 1,000.00 536.76 524.16 405.07 524.16 524.16 1,530.14 524.16 1,464.22 349.93 524.16 524.16 0.00 524.16 1,615.89 1,530.25 349.93 524.16 524.16 524.16 349.93 524.16 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 0.00 1,454.85 6,302.52 4,610.25 1,530.25 0.00 2,000.00 1,709.50 1,995.00 CRONOGRAMA DE EJECUSION FINANCIERA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

ARTICULACION

Articulacin comercial competitiva produccin al mercado Participacin nacionales en ferias

de la y

regionales

Intercambio de experiencias mediante pasantas a centros de produccin de cuyes COSTO TOTAL DEL PROYECTO (en nuevos soles)

_________________________________________________________________________________ Asociacin de Productores Manchaylla

22

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Cuadro 8. CRONOGRAMA DE METAS FSICAS


Precio INVERSION Unitario TOTAL S/. 13,400.00 1 1 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 13,895.50 1,455.00 6,300.00 8.52% 4,610.25 1,530.25 5,704.50 1 1 1 1,995.00 1,995.00 33,000.00 2,000.00 1,709.50 2,000.00 1,709.50 29.80% 70.20% 100.00% 50.00% 50.00% 100% 100% 100% 100.00% 100.00% 100% 100% CRONOGRAMA DE EJECUSION FISICA MES MES 5 MES 6 MES 8 MES 9 7

Componente/Actividad

Unidad Meta

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 10

MES 11

MES 12

TOTAL

COMPONENTE I: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS Mejora e implementacin de la infraestructura productiva para la Global crianza de cuyes Modulo Adquisicin de reproductores COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA Global Asistencia Tcnica Contable Global Asistencia tcnica productiva Capacitacin Modular Tcnica Global Productiva Capacitacin modular en gestin Global empresarial y comercial COMPONENTE III: ARTICULACION AL MERCADO Articulacin comercial competitiva Global de la produccin al mercado Participacin en ferias regionales y Global nacionales Intercambio de experiencias mediante pasantas a centros de Global produccin de cuyes COSTO TOTAL DEL PROYECTO (en nuevos soles)

1 1 1 1

1,455.00 6,300.00 4,610.25 1,530.25

8.32%

27.84% 8.32%

8.32%

8.32%

24.05% 8.32% 8.32%

8.32% 35.05%

24.05% 8.32%

8.32%

8.32%

24.05% 8.32%

100% 100% 100%

33.19% 31.76%

100.00%

100%

_________________________________________________________________________________ Asociacin de Productores Manchaylla

23

Proyecto: Mejoramiento de la produccin y comercializacin de cuyes en la Asociacin Manchaylla, del Anexo de Tancarpampa, Comunidad de Carhuapata, Distrito de Lircay, provincia de Angaraes y Departamento de Huancavelica.

P. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR

Negocio Rentable y competitivo

Mercado tradicional

Implementacin de equipos y materiales para mejorar el sistema de produccin

Asesoramiento tcnico productivo en la crianza de los cuyes

Producto

Implementacin con un mdulo de cuyes machos y hembras reproductores de la raza Per

Capacitaciones en el manejo tcnico productivo de cuyes, gestin empresarial y comercial.

Nichos de mercado

Asesoramiento en articulacin comercial, participacin en ferias regionales nacionales y pasantas

Gestor Comercial

Q. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 1. La inversin total necesaria para ejecucin del proyecto es de S/. 33000.00 y de acuerdo al anlisis econmico efectuado para el proyecto se tienen los siguientes indicadores:
INDICADOR TSD VANS TIRS C/B PRECIOS PRIVADOS ALT. 1 ALT. 2 10% 62,136.23 76.25% 1.23 10% 47,561.44 59.68% 1.18 PRECIOS SOCIALES ALT. 1 ALT. 2 10% 97,261.69 122.10% 1.41 10% 82,330.79 102.09% 1.35

2. En base a los indicadores econmicos presentados anteriormente, se puede concluir que el proyecto resulta rentable y atractivo para la cantidad de inversin que la Asociacin ha solicitado al programa ALIADOS. 3. Los valores positivos del VAN nos indican que el proyecto tiene utilidades en el ao de inversin con relacin a la inversin inicial. 4. El valor de la TIR 76,25% correspondiente a la Alternativa 1 nos indica que la oportunidad de invertir en este negocio resulta atractivo ya que su valor es mayor al del TDS que es 10%.

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5. El valor de 1,23 del B/C nos indica que por cada sol invertido en el negocio se obtiene una ganancia de S/. 0,23 nuevos soles; valor que en trminos econmicos es rentable. 6. Los impactos negativos del proyecto son mnimos, y los impactos positivos son significativos. 7. El plan de negocio debe servir como herramienta al negocio del grupo organizado de productores para alcanzar el objetivo de la sostenibilidad del negocio dentro de un marco de las propuestas viables bajo las condiciones actuales de mercado.

RECOMENDACIN: En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado Mejoramiento de la produccin y comercializacin de cuyes en la asociacin de productores Manchaylla del distrito de Lircay, provincia de Angaraes, Regin Huancavelica, se recomienda su viabilidad y respectiva ejecucin en el plazo determinado.

R. MARCO LGICO DEL PROYECTO Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada:


Objetivos Mejora de la calidad de vida de las familias de los socios de la Asociacin Manchaylla del Distrito de Lircay. Indicadores Medios de verificacin 13 miembros de la as - Estudio socioeconmico de la Poblacin Beneficiaria asociacin incrementan (Encuestas). sus ingresos en un 15 % - Evaluacin del impacto del cada ao Proyecto. Supuestos Polticas sectoriales favorables al desarrollo de la produccin de cuyes. 2. Estabilidad econmica, social y poltica en el pas y la regin 1. Se ampla el consumo de carne de cuy en la regin Huancavelica. 2. Condiciones favorables de mercado para los productos y sub productos pecuarios. 1.

Fin

Mejorar los Niveles de Productividad y Comercializacin de cuyes en la Asociacin Manchaylla del Distrito de Lircay.
Propsito

Incremento de la produccin de cuyes de 171 a 7,631 unidades de 1 Kg de peso vivo. Se cuenta con 01 contrato de compra y venta de cuyes envasados al vaco. La asociacin comercializa en un 100% la produccin de cuyes para carne a los 12 meses de ejecucin del proyecto

o Registros de produccin o Registros de ventas o Contrato de compra y venta de cuyes beneficiados. o Fotografas

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o Adecuada Infraestructura productiva y eficiente manejo en la crianza de cuyes. o Poblacin de cuyes con buenos rendimientos productivos y reproductivos o Desarrollo de capacidades en la utilizacin de herramientas empresariales y comerciales para la adecuada conduccin del negocio o Apertura de canales de comercializacin de los productos derivados de la crianza de los cuyes. o Adecuada promocin de los agentes econmicos de la cadena productiva del cuy La asociacin se implementara con equipos y materiales para un adecuado manejo durante la crianza y el faenado de los cuyes al final del proyecto. Los 13 socios de la asociacin han sido fortalecidos en manejo de cuyes, gestin empresarial y comercial. La asociacin incrementa la poblacin de cuyes reproductores de 220 a 770 cuyes al final del proyecto. Los beneficiarios participaran en ferias locales, Regional y Nacional. Presupuesto para implementacin de Activos: S/. 13400,00 Presupuesto para asistencia tcnica y capacitacin: S/.13,895.00 Presupuesto para Articulacin comercial: S/. 5,704.50 - Facturas y Boletas - Registros de produccin - Registro de asistencia a los cursos de capacitacin. - Actas de entrega - Informes tcnicos mensuales - Fotografas 1. 2. 3. Empoderamiento de los productores a los cambios tecnolgicos. La actitud emprendedora de los asociados es positiva. Demanda y participacin de los socios GOP para ser capacitada e innovar sus conocimientos y prcticas tradicionales. Demanda de carne de cuyes tiene tendencia a crecer

Componentes

4.


Actividades

Mejora e implementacin de la infraestructura productiva para la crianza de cuyes Capacitacin y asistencia tcnica modular en la crianza de cuyes Implementacin del mdulo de cuyes reproductores (machos y hembras) raza Per manejados en un sistema de empadre continuo Capacitacin modular en gestin empresarial y comercial Articulacin comercial competitiva de la produccin al mercado Participacin en ferias regionales y nacionales Intercambio de experiencias mediante pasantas a centros de produccin de cuyes.

- Resolucin de aprobacin del estudio tcnico - Resolucin de Aprobacin de presupuesto. - Facturas de pago - Informes Financieros - Informes tcnicos de las actividades - Fotografas.

1.

Disponibilidad oportuna del presupuesto y estabilidad social, econmica y poltica regional

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I. INFORMACIN GENERAL
1.1. Nombre del proyecto Mejoramiento de la produccin y comercializacin de cuyes en la Asociacin Manchaylla, del Anexo de Tancarpampa, Comunidad de Carhuapata, Distrito de Lircay, provincia de Angaraes y Departamento de Huancavelica. 1.2. Ubicacin y localizacin geogrfica (Croquis de ubicacin y hoja de ruta) UBICACIN. Departamento /Regin Provincia Distrito Localidad Regin Geogrfica Altitud Huancavelica Angares. Lircay Tancarpampa - Carhuapata Sierra. 3600-4100 msnm.

VAS DE ACCESO. Las principales vas de acceso desde la ciudad de Huancavelica hacia la zona del proyecto son: Carretera afirmada de la ciudad de Huancavelica a Lircay con una distancia de 75km, luego al anexo de Tancarpampa - Carhuapata, con una distancia de 6 km.

Localizacin del proyecto Anexo de Tancarpampa

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1.3. Nmero de sociosdel proyecto La Asociacin de Productores Manchaylladel distrito de Lircay de la Provincia de Angaraes, cuentan con 13 socios. 1.4. Organizacin Referencial (de las que son miembros) La asociacin de productores Manchaylla fue constituida el 20 de abril del 2010, siendo una asociacin sin fines de lucro, cuyos fines y objetivos es dedicarse a la agricultura y ganadera. En Asamblea General Ordinaria de fecha 05/04/2010 se eligi el Consejo directivo para el periodo 2010 2011 el cual quedo conformado por la siguiente manera: : Presidente: Secretario: Tesorero: Vocal: Nstor HuinchoPaquiyauri Daro Salvatierra Zevallos Juan HuillcasCconislla Hilda Taype Vazques

1.5. Experiencia de los asociados en gestin asociativa La Asociacin de Productores Manchaylla, es una organizacin de reciente creacin,con la finalidad de aprovechar la experiencia individual de varios de sus socios en la crianza de cuyes. Pero a pesar de esta iniciativa hasta la actualidad no han tenido experiencia en actividades de produccin y comercializacin de cuyes a nivel asociativo.

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MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS


POSIBLES DIFICULTADES PARA TRABAJAR CON ELLOS Debilidad organizacional. Dbil capacidad de comercializacin. DE QUE PODRAMOS HACER USO?

GRUPO PARTICIPANTE

QUINES Y COMO SON?

PROBLEMAS Y NECESIDADES

EXPECTATIVAS E INTERESES

Poblacion beneficiaria

Gobierno Local

Son los socios de la asociacin Manchaylla, se caracterizan por ser de la zona, dedicados especialmente a la ganadera y la agricultura. Municipalidad provincial de Angaraes

Limitado acceso a mejores tecnologas para la crianza de cuyes. Escaso acceso a mercados y bajos precios para sus productos.

Mejorar de la crianza de cuyes con la aplicacin de tecnologas apropiadas. Incremento de produccin de cuyes y de buena calidad para el acceso a mercados. Velar por una competitividad agropecuaria de su jurisdiccion.

Recursos hdricos. Recursos forrajeros que poseen. Experiencia y habilidades de cada socio. De los compromisos con las autoridades en apoyar a la Asociacion.

Limitado recursos presupuestales

Limitada atencin a la poblacin. Dificultades burocrticas para destinar financiamiento directo a los Grupos Organizados de Productores. Demora en cumplir con sus compromisos de contrapartidas.

ASOCIACION

La Asociacin de productores Manchaylla del distrito de Lircay.

Escasa accesibilidad a programas que fomenten el desarrollo de la actividad agropecuaria y comercial..

Gobierno Regional

Gobierno Regional de Huancavelica, a travez de la Gerencia Regional de Desarrollo Economico

Dificultad para priorizar proyectos de desarrollo agropecuario que mejoren de manera directa los ingresos econmicos de los pobladores de la Regin.

Fortalecer la produccin y comercializacin de cuyes de la Asociacin con la finalidad de mejorar los ingresos econmicos de los miembros de la Asociacin. En su perodo de mandato cumplir con lo establecido en la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, en el que se indica como funcin bsica la de promover el desarrollo integral de la Regin Huancavelica.

De la iniciativa y esfuerzo para formar un Grupo Organizado de Productores.

Corrupcion funcionarios, burrocracia

de

De los compromisos con las autoridades en apoyar a la Asociacion.

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II. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO


2.1 Planteamiento del problema a resolver Los miembros activos de la Asociacin de Productores Manchaylla del Distrito de Lircay quienes en su totalidad son productores agropecuarios, en los talleres realizados han identificado los actuales problemas relacionados a su produccin y comercializacin de cuyes: Deficiente manejo de los pastos cultivados para mejorar el rendimiento de los mismos. Nula presencia de cuyes mejorados para incrementar los niveles de produccin (rendimientos productivos y reproductivos). Nulo equipamiento e implementacin del centro de produccin de cuyes. Limitado conocimiento tcnico productivo en el crianza de cuyes para destinarlos a mercado. Comercializacindelos cuyes en ferias locales y de manera individual. Limitadas capacidades para la articulacin de negocios. Limitadas capacidades de identificacin de clientes y mercados para la produccin. Los problemas antesmencionados vienen afectado en la actualidad el rendimiento de las actividades de la Asociacin, quienes tienen que afrontar serias deficiencias al momento de producir los cuyes. Esta situacin se ve reflejada por la limitada capacidad de produccin de cuyes por la Asociacin y la inadecuada articulacin con el mercado, que no slo implica una limitada infraestructura y equipamiento de la planta de produccin, sino que tambin involucra el tema de capacidades tcnicas del manejo de la produccin como determinante de la calidad de los productos y su competitividad, aceptacin y posicionamiento en el mercado. 2.2 rea de influencia y beneficiarios directos El rea de influencia del proyecto est determinado en la circunscripcin del Distrito de Lircay, que es la localidad donde se encuentra ubicada la Asociacin de Productores; los beneficiarios directos del proyecto estn conformados por los 13 miembros activos de la Asociacin y sus familiares directos que con su participacin en las actividades del proyecto sern los activos protagonistas en el mejoramiento de la produccin y comercializacin de cuyes, adems con la implementacin del proyecto beneficiarn de manera indirecta a otros poblados de la zona.

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III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO


3.1 Anlisis de la situacin actual del negocio 3.1.1 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto Motivos de la propuesta La crianza de cuyes que desarrolla la asociacin actualmente no est enfocada empresarialmente sino como una actividad de subsistencia con bajos rendimientos productivos y reproductivos, debido al inadecuado manejo tcnico productivo, a la baja calidad gentica de los cuyes y a la falta de infraestructura productiva, encontrndose que la asociacin actualmente tiene una productividad promedio anual es de 171 cuyes para mercado que demuestra la poca rentabilidad del negocio. Siendo esta una dificultad para la articulacin a mercados competitivos y a acceder a buenos precios. Caracterstica de la situacin negativa que se intenta modificar La limitada capacidad de produccin y comercializacin de cuyes se caracteriza por: Deficiente manejo de los pastos cultivados para mejorar el rendimiento de los mismos. Nula presencia de cuyes mejorados para incrementar los niveles de produccin (rendimientos productivos y reproductivos). Nulo equipamiento e implementacin del centro de produccin de cuyes. Limitado conocimiento tcnico productivo en el crianza de cuyes para destinarlos a mercado. Comercializacinde los cuyes en ferias locales y de manera individual. Limitadas capacidades para la articulacin de negocios. Limitadas capacidades de identificacin de clientes y mercados para la produccin.

Razones de inters para que el GOP pueda resolver dicha situacin Una de las razones principales del GOP es su tradicin productiva y su emprendimiento por mejorar la capacidad de produccin de cuyes que permitan articular a nuevos mercados y a precios diferenciados por la calidad de producto. Adems de ello existen las siguientes razones complementarias Incursionar en mercados demandantes de cuyes: Recreos y mercados y centros comerciales de las ciudades de Huancayo, Ica y Lima. Generar empleo permanente para los miembros de la asociacin. Mejorar las condiciones econmicas de las familias de la asociacin y del rea de influencia del proyecto mediante efecto multiplicador de la economa. Promover el desarrollo socioeconmico de los miembros de la asociacin y el de sus familias. .

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Explicacin porque es competencia del Estado resolver dicha situacin Es competencia del estado, ya que a travs de la RM 0498-2003-AG; El Objetivo General planteado consiste en contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de la agricultura, ganadera y crianza de animales, mediante el aprovechamiento intensivo y sostenible de las tierras y el incremento de la eficiencia productiva. Es por ello que es de competencia del estado en resolver dicha situacin, teniendo como misin la Promocin y Ejecucin de Programas y Proyectos de Infraestructura Econmica Social con participacin de los Sectores Pblicos, autoridades Locales y Beneficiarios, orientadas a mejorar el Nivel de vida de la Poblacin.

Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar La situacin negativa que se pretende modificar con la presente propuesta es la limitada capacidad de produccin y comercializacin de cuyes, debido a las existencia de una inadecuada infraestructura de manejo, inadecuado manejo tcnico productivo (alimentacin, sanidad, mejoramiento gentico y manejo) a esto sumado la mala articulacin con el mercado, lo cual se ve reflejado en los reducidos ingresos econmicos de los socios de la asociacin que no les permite acceder a los servicios bsicos para sus familias limitando al desarrollo socioeconmico.

3.2 Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios Beneficiarios del proyecto, quienes brindaran la contrapartida del 30 % del presente proyecto, as como la mano de obra necesaria para su implementacin. Familiares cercanos de los beneficiarios directos, que tambin brindaran apoyo en mano de obra en la operacin y mantenimiento. Intermediarios comerciales como acopiadores, vendedores, compradores directos. Instituciones gubernamentales y no gubernamentales que realizan proyectos en animales menores, que compraran nuestros productos para su extensin. Centros comerciales de la ciudad de Huancavelica, Huancayo, Ica y Lima que sern los intermediarios hacia el cliente final, que es el consumidor. Restaurantes, peas, recreos que preparan platos tpicos a base de cuy. 3.3 Definicin de problemas y sus causas

PROBLEMA CENTRAL

Limitada capacidad de Produccin y Comercializacin de cuyes en la Asociacin Manchaylla del Distrito de Lircay

ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA CAUSAS DIRECTAS o Aplicacin de tecnologas inadecuadas para el manejo de los cuyes
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Dbil gestin empresarial y comercial en la crianza de cuyes

CAUSAS INDIRECTAS o o o o o Inadecuada Infraestructura productiva y deficiente manejo en la crianza de cuyes. Poblacin de cuyes con bajos rendimientos productivos y reproductivos Incipiente utilizacin de herramientas empresariales y comerciales para la conduccin del negocio Limitados canales de comercializacin de los productos derivados de la crianza de los cuyes Escasa promocin de los agentes econmicos de la cadena productiva del cuy

ANLISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA EFECTOS DIRECTOS o Baja rentabilidad en la Crianza de los cuyes o Crianza de cuyes con pocas perspectivas de sostenibilidad o Bajos volmenes de venta en la crianza de los cuyes EFECTOS INDIRECTOS o Bajos ingresos econmicos para la Asociacin EFECTO FINAL o Retraso socioeconmico de las familias de los socios de la Asociacin Manchaylla del Distrito de Lircay o

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RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Retraso socioeconmico de las familias de los socios de la Asociacin Manchaylla del Distrito de Lircay

Bajos ingresos econmicos para la Asociacin

Baja rentabilidad en la Crianza de los cuyes

Crianza de cuyes con pocas perspectivas desostenibilidad

Bajos volmenes de venta en la crianza de los cuyes

Limitada capacidad de Produccin y Comercializacin de cuyes en la Asociacin Manchaylla del Distrito de Lircay

Aplicacin de tecnologas inadecuadas para el manejo delos cuyes

Dbil gestin empresarial y comercial en la crianza de cuyes

Inadecuada Infraestructura productiva y deficiente manejo en la crianza de cuyes.

Poblacin de cuyes con bajos rendimientos productivos y reproductivos

Incipiente utilizacin de herramientas empresariales y comerciales para la conduccin del negocio

Limitados canales de comercializacin de los productos derivados de la crianza de los cuyes

Escasa promocin de los agentes econmicos de la cadena productiva del cuy

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IV. ALTERNATIVAS
4 DESCRIPCIN DE LAS ALTERNATIVAS 4.1 ALTERNATIVA ELEGIDA EX ANTE Teniendo en consideracin las acciones planteadas se ha podido identificar la siguiente alternativa: Alternativa: Implementacin del mdulo de cuyes reproductores (machos y hembras) raza Per manejados en un sistema de empadre continuo Dicha alternativa tiene tres componentes con sus respectivas acciones que a continuacin se detallan. COMPONENTE 1: Implementacin de Activos Acciones: Mejora e implementacin de la infraestructura productiva para la crianza de cuyes. Adquisicin de reproductores COMPONENTE 2: Asistencia Tcnica. Acciones: Asistencia Tcnica Contable Asistencia tcnica productiva. Capacitacin Modular Tcnica Productiva. Capacitacin modular en gestin empresarial y comercial

COMPONENTE 3: Articulacin comercial. Acciones: Articulacin comercial competitiva de la produccin al mercado. Participacin en ferias regionales y nacionales. Intercambio de experiencias mediante pasantas a centros de produccin de cuyes.

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V. DESCRIPCIN DEL PROYECTO


5.1 Descripcin del Proyecto El proyecto como solucin del problema pretende mejorar la produccin y comercializacinde cuyes de la asociacin, para ello seimplementara con equipos y materiales para la produccin, que mejoren la calidad de cuyes ante el mercado demandante, astambin realizara la contratacin de profesionales para realizar labores de asistencia tcnicaen manejo tcnico productivo, gestin empresarial y comercial; Cursos y capacitaciones para el desarrollo de capacidades, participacin en ferias regionales y nacionales y un viaje de pasanta a la ciudad de Huancayo. Mediante la adopcin de todo el paquete tecnolgico a implementar con la presente propuesta se pretende mejorar el nivel socioeconmico de los socios de la asociacin y de sus familias. 5.2 Objetivos del Proyecto Despus de identificar el problema central, a continuacin se plantea la solucin de la misma, el cual viene a ser nuestro objetivo central que es MEJORA DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE CUYES EN LA ASOCIACIN MANCHAYLLA DEL DISTRITO DE LIRCAY, reflejando el problema central expresado en sentido positivo; as tenemos

PROBLEMA CENTRAL LIMITADA CAPACIDAD DE

PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE CUYES EN LA ASOCIACIN MANCHAYLLA DEL DISTRITO DE LIRCAY

DE PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE CUYES EN LA ASOCIACIN MANCHAYLLA DEL DISTRITO DE LIRCAY

OBJETIVO CENTRAL MEJORA DE LA CAPACIDAD

OBJETIVO CENTRAL: El objetivo central se ha definido como: MEJORA DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE CUYES EN LA ASOCIACIN MANCHAYLLA DEL DISTRITO DE LIRCAY. OBJETIVOS ESPECFICOS: Los objetivos especficos se definen como: Mejorar la capacidad tcnico y productiva de la asociacin Mejorar la capacidad de gestin comercial Mejorar las capacidades en gestin empresarial.

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ANLISIS DE MEDIOS Y FINES ANLISIS DE MEDIOS Los medios para lograr los objetivos son: MEDIOS DE PRIMER NIVEL: o o Aplicacin de tecnologas adecuadas para el manejo de los cuyes Dbil gestin empresarial y comercial en la crianza de cuyes

MEDIOS FUNDAMENTALES: o o o o o Adecuada Infraestructura productiva y eficiente manejo en la crianza de cuyes Poblacin de cuyes con buenos rendimientos productivos y reproductivos Desarrollo de capacidades en la utilizacin de herramientas empresariales y comerciales para la adecuada conduccin del negocio Apertura de canales de comercializacin de los productos derivados de la crianza de los cuyes Adecuada promocin de los agentes econmicos de la cadena productiva del cuy

ANLISIS DE FINES. Los fines para alcanzar los objetivos son: FINES DIRECTOS: o o o Mejora de la rentabilidad en la Crianza de los cuyes Crianza de cuyes con mejores perspectivas de sostenibilidad Incremento de los volmenes de venta en la crianza de los cuyes

FINES INDIRECTOS o Mejora de los ingresos econmicos para la Asociacin

FIN ULTIMO o Desarrollo socioeconmico de las familias de los socios de la Asociacin Manchaylla del Distrito de Lircay

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RBOL DE MEDIOS Y FINES

Desarrollo socioeconmico de las familias de los socios de la Asociacin Manchaylla del Distrito de Lircay

Mejora de los ingresos econmicos para la Asociacin

Mejora de la rentabilidad en la Crianza de los cuyes

Crianza de cuyes conmejores perspectivas desostenibilidad

Incremento de losvolmenes de venta en la crianza de los cuyes

Mejora de la Capacidad de Produccin y Comercializacin de cuyes en la Asociacin Manchaylla del Distrito de Lircay

Aplicacin de tecnologas adecuadas para el manejo delos cuyes

Dbil gestin empresarial y comercial en la crianza de cuyes

Adecuada Infraestructura productiva y eficiente manejo en la crianza de cuyes.

Poblacin de cuyes con buenos rendimientos productivos y reproductivos

Desarrollo de capacidades en la utilizacin de herramientas empresariales y comerciales para la adecuada conduccin del negocio

Apertura de canales de comercializacin de los productos derivados de la crianza de los cuyes

Adecuada promocin de los agentes econmicos de la cadena productiva del cuy

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5.3 Resultados del Proyecto

ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
ALTERNATIVA 1: Implementacin del mdulo de cuyes reproductores (machos y hembras) raza Per manejados en un sistema de empadre continuo. . ALTERNATIVA 2: Implementacin del mdulo de cuyes reproductores (machos y hembras) raza Per manejados en un sistema de empadre controlado. . 5.4 DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA (ALTERNATIVA 1): ALTERNATIVA 1:Implementacin del mdulo de cuyes reproductores (machos y hembras) raza Per manejados en un sistema de empadre continuo COMPONENTE I: IMPLEMENTACIN DE ACTIVOS a. Actividad 1: Mejora e implementacin de la infraestructura productiva para la crianza de cuyes: Consiste en adquirir los equipos que se requieren para la crianza, el beneficiado, traslado de cuyes vivos y beneficiados al mercado y darle un valor agregado al producto (Balanzas, jabas de traslado del cuy). b. Actividad 2: Implementacin del mdulo de cuyes reproductores (machos y hembras) raza Per: La adquisicin de cuyes reproductores de alto valor gentico provenientes de granjas de trayectoria, lo que permitir en el corto plazo mejorar la produccin de los cuyes existentes en la zona, el cual se ver reflejado en la ganancia de peso, mejor calidad de carcasa, incremento de los ndices reproductivos lo que nos permitir tener una mayor productividad de gazapos para mercado por madre reproductora al ao. Cabe mencionar que se comprara reproductores macho y hembra de la raza Per. COMPONENTE II: ASISTENCIA TCNICA Y CAPACITACIN. a. Actividad 1: Asistencia Tcnica Contable: Esta actividad est a cargo de un contador que dirigir el plan contable al inicio y finalizado el proyecto, que comprende con un periodo de 04 meses. b. Actividad 2: Capacitacin modular en la crianza de cuyes: Esta actividad ser desarrollada por in Ing. Zootecnista especialista en la crianza de cuyes en un sistema intensivo, el mdulo de los cursos capacitacin consistir en: Curso: Manejo tcnico productivo de cuyes

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Curso: Enfermedades Nutricionales, Parasitarias e Infecciosas de los cuyes Curso: Nutricin y Alimentacin de cuyes Curso: abonos orgnicos Curso: Seleccin de reproductores y manejo de registros de produccin Curso: faenado, costos de produccin y comercializacin Estos se cursos sern realizados en un periodo de tres meses c. Actividad 3: Asistencia tcnica en la crianza de cuyes: Esta asistencia tcnica ser por un periodo de 12 meses,estar dirigida por un Ing. Zootecnista, quien dirigir el plan de produccin anual de la granja de cuyes de la asociacin y controlara los rendimientos productivos de los cuyes y su respectiva comercializacin. d. Actividad 4: Capacitacin modular en gestin empresarial y comercial Esta actividad ser desarrollada por un Lic. En administracin con experiencia en el manejo administrativo de asociaciones agropecuarias, el mdulo de los cursos capacitacin consistir en: Curso: Gestin Empresarial Curso: Gestin Comercial Estos se cursos sern realizados en un periodo de un mes

COMPONENTE III: ARTICULADOR DE MERCADO. a. Actividad 1: Articulacin comercial competitiva de la produccin al mercado Se contratara un gestor comercial, con experiencia en negocios rurales, quien se encargara de buscar y obtener una cartera de clientes en el mercado local regional y colocar todo el producto obtenido por la asociacin. Esta actividad comprende un periodo de 02 meses. b. Actividad 2: Participacin en ferias regionales y nacionales Esta actividad permitir promocionar a la asociacin de productores de Manchaylla en las ferias agropecuarias regionales y nacionales, con la finalidad de dar a conocer la produccin y la calidad de cuyes. Se participara dos ferias una regional y la otra en la ciudad de Huancayo. c. Actividad 3: Intercambio de experiencias mediante pasantas a centros de produccin de cuyes Se realizara la visita guiada a centros de produccin de granjas reconocidas de la ciudad de Huancayo, con la finalidad de adquirir experiencias sobre el manejo tcnico de los cuyes, modelos de infraestructuras productivas y la insercin de la produccin a mercados competitivos, las cuales sern posteriormente aplicadas en la granja de la asociacin.

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MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS


MF 01 Adecuada Infraestructura productiva y eficiente manejo en la crianza de cuyes. MF 02 Poblacin de cuyes con buenos rendimientos productivos y reproductivos MF 03 Desarrollo de capacidades en la utilizacin de herramientas empresariales y comerciales para la adecuada conduccin del negocio MF 04 Apertura de canales de comercializacin de los productos derivados de la crianza de los cuyes MF 05 Adecuada promocin de los agentes econmicos de la cadena productiva del cuy

Accin 1.1 Mejora e implementacin de la infraestructura productiva para la crianza de cuyes

Accin 1.2Capacitacin y asistencia tcnica modular en la crianza de cuyes

Accin 2.1 Implementacin del mdulo de cuyes reproductores (machos y hembras) raza Per manejados en un sistema de empadre continuo

Accin 2.2 Implementacin del mdulo de cuyes reproductores (machos y hembras) raza Per manejados en un sistema de empadre controlado

Accin 3.1 Capacitacin modular en gestin empresarial y comercial

Accin 4.1 Articulacin comercial competitiva de la produccin al mercado

Accin 5.1 Participacin en ferias regionales y nacionales

Accin 5.2 Intercambio de experiencias mediante pasantas a centros de produccin de cuyes

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

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RESUMEN DE ALTERNATIVAS:
ALTERNATIVA 01: Accin 2.1 + Accin 1.1+ Accin 1.2 + Accin 3.1 + Accin .1 + Accin 5.1 + Accin 5.2. ALTERNATIVA 02: Accin 2.1 + Accin 1.1+ Accin 1.2 + Accin 3.1 + Accin .1 + Accin 5.1 + Accin 5.2.

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VI. ANLISIS DE MERCADO


6.1 Anlisis de la Demanda del Mercado Ante el incremento de la demanda de carne de cuy la produccin durante el 2010 creci entre 70% y 80%, la tasas de crecimiento de la produccin para el 2011 se estima muy similar al del ao pasado, ya que el ao pasado la produccin de cuy ascendi a 70,000 unidades, representando ya el 25% del consumo total de carne a nivel nacional. As mismo la demanda de cuy se est dando ms en Lima (60% de las ventas totales) que en provincias, ya que hay muchas personas del interior del pas que habran migrado hacia la capital. Por otro lado es precis que an los mercados de abastos concentran la mayor compra de cuy, seguido de los restaurantes y supermercados (Minag 2007). El mercado de comercializacin y sobretodo de exportacin de la carne del cuy aun no es suficiente para la demanda nacional y mucho menos para el internacional. Es por ello que se hace necesario inculcar nuevas metodologas de crianza, ya no a nivel tradicional, sino con nuevas tcnicas y herramientas a nivel comercializador y de productividad en masa. De acuerdo a la FAO el consumo mnimo per cpita recomendado para pases en vas de desarrollo es de 120 Kg./hab./ao, es decir 0.329 Kg/da, en el Per, el consumo per cpita es de 50 kg/hab/ao, que significa 0.139 kg/da, esto es debido a varios factores, bajos ingresos econmicos por las familias y la oferta de estos productos que no cubren la demanda real, por lo cual una demanda insatisfecha a cubrir. a. mbito de influencia del proyecto y poblacin objetivo: El proyecto ha definido como mbito de influencia para la comercializacin al distrito de Huancavelica por tener una mayor poblacin y por contar con canales de comercializacin. En el Cuadro N 04, se tiene el nmero de habitantes del mercado objetivo del proyecto proyectado hasta el ao 2016, con una tasa de crecimiento anual de 1.2% que es la tasa de crecimiento inter censal del ao 2007 POBLACION DEL MERCADO REFERENCIAL
POBLACION DE REFERENCIA Poblacin total 2012 39,545 2013 40,019 2014 40,499 2015 40,985 2016 41,477

6.1.1

Grupo demandante:

6.1.1.1 De la carne de cuy: La poblacin demandante de la carne de cuy lo constituye la zona urbana del distrito de Lircay, Huancavelica, Huancayo, Ica y Lima, el mismo que fue segmentado de la siguiente manera.

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Variables Geogrficas: Regin:La produccin de carne de cuy esta dirigido a la poblacin del distrito de Lircay, Huancavelica, Huancayo, Ica y lima. Zona Urbana:La zona considerada en la presente segmentacin, es la zona urbana, en razn a que existe una produccin de cuyes en la zona rural, bsicamente en crianzas familiares con fines de autoconsumo y comercializacin solamente de la produccin excedente; as como el poder adquisitivo para la compra de este producto se ubica en la poblacin urbana en el presente proyecto, la comercializacin de la carne de cuy se realizara inicialmente en el mercado local, as mismo en las ferias, por otra parte el producto ser ofrecido a los diversos restaurantes, bodegas, mercados, recreos tursticos, as como empleados de las instituciones pblicas y privadas para luego expandir su venta dentro del mercado regional y nacional. Variables demogrficas y Socioeconmicas. Edad.El producto esta dirigido alapoblacin cuyas edades comprenden a nios mayores de 4 aos, hasta adultos mayores sin restricciones en cuestin de gnero. Ingreso. Poblacin con un poder adquisitivo que alcance los 1000.00 nuevos soles mensuales en promedio como mnimo, con un grado de instruccin superior principalmente, los mismos que laboran en instituciones publicas, privadas y aquellas que se dedican a un negocio permanente y estable. Variables Psicogrficas: El poblador local, tiene muchas costumbres y tradiciones muy enraizadas desde tiempos ancestrales, por lo que el consumo de carne de cuy, se da principalmente en mayor demanda a lo largo de las fiestas costumbristas religiosas. Del mismo existe la preferencia de la carne de cuy en ocasiones de cumpleaos, matrimonios, bautizos, etc., as como aspectos de migracin; muchas de estas familias cuentan con parientes en la capital, envindoles constantemente, la misma que es muy solicitada. Variable Conductual Existen muchas familias Huancavelicanasque han tomado conciencia y estn preocupadas por la buena alimentacin de sus hijos, constituyndose la carne de cuy en una buena opcin de alimento con alto contenido de protena. 6.1.1.2 De los reproductores. Entre la poblacin demandante de reproductores tenemos: Los Proyectos, programas sociales y ONGs, conocedores de la problemtica de la desnutricin principalmente infantil en las zonas campesinas, vienen implementado con mdulos de cuyes, gallinas, fitotoldos, entre otros a las familias rurales con el propsito de fortalecer las actividades productivas para su seguridad alimentaria e incentivar el inters por la crianza de estos animales comuna fuente ingreso econmico extra.

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6.1.2 Proyeccin de la demanda La proyeccin de la demanda se realiz en base al consumo percpita en Huancavelica, siendo esta 1.18 Kg./hab./ao. Cuadro 13: Demanda de carne de cuy en el distrito de Huancavelica
AO 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 Poblacin total 33,253 33,652 34,056 34,465 34,878 Demanda Efectiva Demanda Efectiva (Carne de Cuy (Carne de Cuy Kg/Ao) TM/Ao) 39,239 39,710 40,186 40,669 41,157 39.24 39.71 40.19 40.67 41.16

Fuente: Elaboracin propia

6.2 Anlisis de la Oferta del mercado 6.2.1 Identificacin de los ofertantes: En el distrito de Huancavelicael 100% de la carne que se consume proviene de las crianzas familiares y pequeos productores pecuarios (a nivel urbano y rural) en donde la alimentacin de los cuyes es a base de pastos cultivados y restos de cocina, sin aplicar ningn tipo de manejo tcnico en la crianza de estos animales para incrementar su produccin y productividad. 6.2.2 Comportamiento histrico de la oferta de la carne de cuy en el distrito de Huancavelica. En la Regin Huancavelica a travs de los aos la produccin de carne de cuy se ha caracterizado por tener bajos ndices de rendimiento, tenindose un promedio de 0.34kg./Cabeza de carcasa por animal, por lo tanto se tiene una baja productividad originando bajas rentabilidades en los productores.El volumen de produccin de la carne de cuy en el periodo 2009 es de 856.43 TM. 6.2.3 Proyecciones de la Oferta Proyeccin de la oferta de la carne de cuy en los prximos 5 aos.
Saca Anual de Cuyes (Unidades) 25585 28144 30958 34054 Produccin de Carne (Kg.) 8698.90 9568.79 10525.67 11578.24 12736.06

AO 2,012 2,013 2,014 2,015

Produccin de Carne (TM) 8.70 9.57 10.53 11.58 12.74

2,016 37459 Fuente: Elaboracin propia

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6.3 Balance Oferta y Demanda del Negocio (Local-Regional): El balance entre la demanda y la oferta se determina por simple diferencia, el cual se detalla en el siguiente cuadro: Balance Oferta y demanda de carne de cuy TM
AO 2,012 2,013 2,014 2,015 Demanda proyectada 39.24 39.71 40.19 40.67 Oferta proyectada 8.70 9.57 10.53 11.58 12.74 Demanda insatisfecha 39.24 39.71 40.19 40.67 41.16

2,016 41.16 Fuente: Elaboracin propia

Como podemos observar en el cuadro anterior, el balance nos muestra que existe una demanda insatisfecha enel mercado donde queremos introducir nuestro producto. 6.4 Planteamiento Tcnico de la Alternativa La alternativa del proyecto, consiste en mejorar la produccin de cuyes mediante la implementacin de la infraestructura y equipos adecuados para la produccin, dentro de nuestro proyecto esta considerado implementar con 220 cuyes reproductores (20 machos y 200 hembras) al inicio y se espera con la intervencin de la presente propuesta al final del proyecto tener una poblacinestable de reproductores de 770 cuyes (70 machos y 700 hembras) los que sern adecuadamente implementados. Se realizara la adquisicin de materiales y equipos de sacrificio y envasado al vaco para mejorar la presentacin del producto carne para el mercado, estos materiales y equipos consisten en balanzas, cuchillos, baldes, jaulas de transporte, congeladoras, etc. (ver cuadro de inversiones). Dentro de la meta de mejorar la produccin se realizara la contratacin de un tcnico contable quien realizara funciones de asistencia tcnica contable y financiera para la organizacin, de la misma manera contratar un Asistente tcnico en produccin (Ing. Zootecnista) para que realice asesoramiento y capacitacin del manejo de cuyes. Tambin esta considerado mejorar la comercializacin, para lo cual se contratara un Gestor en articulacin comercial por un periodo de tiempo determinado para buscar nuevos contactos comerciales que adquieran nuestros productos, una vez ya desarrollado la capacidad de produccin. As mismo se participara en ferias agropecuarias organizadas por instituciones para poder promocionar nuestros productos y difundir nuestra actividad y el nombre de la Asociacin. Tambin se realizara una visita guiada a centros de produccin de la ciudad de Huancayo con la finalidad de adquirir conocimientos del manejo tcnico productivo.

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6.5 Plan de Negocios

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PLAN DE NEGOCIOS: A. NOMBRE DEL NEGOCIO Mejora de la Capacidad de Produccin y Comercializacin de cuyes en la Asociacin Manchaylla del Distrito de Lircay. B. VISIN DEL NEGOCIO Ser una asociacin lder en la produccin y comercializacin de carne de cuyes para el mercado regional y nacin, con un acabado de calidad y competitividad C. MISIN DEL NEGOCIO Somos asociacin de productores que desarrolla una tecnologa propia para el manejo eficiente de la actividades agropecuarias, contribuyendo al desarrollo socioeconmico de los pobladores rurales de la regin Huancavelica D. OBJETIVOS DEL NEGOCIO D.1 Objetivos de corto plazo Producir rentabilidad del negocio a travs de una permanente venta de carne de carne de cuy y reproductores. Generar fuentes de mayores ingresos econmicos para la asociacin y sus integrantes. Cubrir parte de la demanda insatisfecha del mercado local. Incentivar la crianza tecnificada de cuy en la provincia de Angaraes.

D.2 Objetivos de mediano plazo Lograr el posicionamiento de nuestro producto (carne de cuy en diferentes presentaciones envasado al vaco) en el mercado regional y nacional, incrementando nuestros volmenes de produccin y venta. Lograr el reconocimiento de la marca de los productos de la asociacin en el mercado. Organizar un festival de la carne del cuy a nivel regional, con la preparacin de diferentes platos a base de cuy.

E. ANLISIS FODA E.1 ANLISIS INTERNO. Fortalezas. Cuentan con terrenos bajo riego para la instalacin de pastos cultivados. Los miembros de la asociacin estn comprometidos con los fines de la asociacin. Piso ecolgico favorable para crianza de cuyes Emprendimiento individual y colectivo favorable para la crianza por parte de los asociados.

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Debilidades. Inadecuado manejo tcnico de la crianza de cuyes Baja calidad gentica de los cuyes con bajos rendimientos productivos y reproductivos. Dbil articulacin al mercado de la produccin de cuyes. Escasa disponibilidad de equipos e infraestructura apropiada para la produccin de cuyes. Limitado acceso a recursos financieros por parte de productores. E.2 ANLISIS DEL ENTORNO. Oportunidades. Cofinanciamiento para el crecimiento de la produccin y comercializacin. Demanda insatisfecha de carne cuy en el mercado regional y nacional. Estabilidad econmica del pas. Acceso al financiamiento de planes de negocio para el fortalecimiento de negocios (Aliados, AGROIDEAS y PROCOMPITE) Amenazas. Propagacin de enfermedades que afectan la crianza de cuyes, disminuyendo los niveles de productividad. Factores climticos adversos que perjudican la productividad de los forrajes y la disponibilidad de agua.

MATRIZ DE INTERACCIN FODA


FORTALEZAS 1. Cuentan con terrenos bajo riego para la instalacin de pastos cultivados. 2. Los miembros de la asociacin estn comprometidos con los fines de la asociacin. 3. Piso ecolgico favorable para crianza de cuyes 4. Emprendimiento individual y colectivo favorable para la crianza por parte de los asociados. ESTRATEGIAS FO O1F1F2. Aprovechar los recursos existentes y el compromiso de la organizacin para aprovechar adecuadamente el cofinanciamiento que permita el crecimiento de la produccin y comercializacin de cuyes. O4F3F4. Mejorar la produccin agropecuaria a travs del financiamiento de planes de negocio por parte delas instituciones. O2F3F4. Mejorar la produccin que permita aprovechar la demanda insatisfecha del mercado regional y nacional. DEBILIDADES 1. Inadecuado manejo tcnico de la crianza de cuyes 2. Baja calidad gentica de los cuyes con bajos rendimientos productivos y reproductivos. 3. Dbil articulacin al mercado de la produccin de cuyes. 4. Escasa disponibilidad de equipos e infraestructura apropiada para la produccin de cuyes. 5. Limitado acceso a recursos financieros por parte de productores. ESTRATEGIAS DO O4D1D2. Mejorar el manejo tcnico y el rendimiento de la produccin mediante el financiamiento de planes de negocios por instituciones pblicas. O1O4D3. Fortalecer la organizacin mediante el cofinanciamiento y el apoyo de las instituciones. O1O4D4. Mejorar los equipos y la infraestructura a travs del financiamiento de instituciones pblicas. O2D3. Mejorar el acceso a nuevos mercados aprovechando la demanda insatisfecha existente.

INTERNO

EXTERNO

OPORTUNIDADES 1. Cofinanciamiento para el crecimiento de la produccin y comercializacin. 2. Demanda insatisfecha de carne cuy en el mercado regional y nacional. 3. Estabilidad econmica del pas. 4. Acceso al financiamiento de planes de negocio para el fortalecimiento de negocios (Aliados, AGROIDEAS y PROCOMPITE).

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F. ESTRATEGIA COMPETITIVA DEL NEGOCIO Existen cuatro tipos de estrategias competitivas que puede adoptar el negocio para su incursin en el mercado; Liderazgo en costos, Diferenciacin o Nicho de mercado centrado en costos y diferenciacin centrada: Liderazgo en Costos: EL negocio pretende liderar los costos mediante la identificacin fortalecimiento de ventajas inherentes a la organizacin productiva que reducen los costos de produccin y advierten una ventaja comparativa con respecto a los competidores, que son las siguientes Mano de obra barata proveniente de los asociados el cual es directamente gratis a favor de la empresa. Lo cual no incluye en los costos de produccin. El acceso y disponibilidad de materia prima como forraje para la alimentacin adecuada de los cuyes, el cual no significa un costo aparente para la produccin. La implementacin de activos para la produccin y comercializacin que se pretende acarreara una disminucin en los costos de produccin posteriormente. Cuyes de calidad provenientes de granjas calificadas que tienen un alto rendimiento reduce los costos de alimentacin y mantenimiento.

Diferenciacin Nuestro negocio generara un permanente diferenciacin de los competidores reconociendo y fortaleciendo dos variables que son; los atributos mas importantes de la empresa y, la diferenciacin del producto mismo, detallando los temas relacionados con el sistema de entre por el cual se vende y tambin el enfoque de mercadotecnia La presentacin de nuestros productos que sern de calidad, buen peso y tamao, as como de agradable textura y sabor. El proceso de produccin de nuestros productos, los cuales sern realizados con un adecuado manejo tcnico productivo, incidiendo principalmente en la prevencin sanitaria qua a la larga conllevaran a un producto de buena calidad, lo que ser exteriorizado permanentemente a nuestros clientes y compradores.

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Los productos como carne de cuy sern presentado adecuadamente posterior a un buen proceso de beneficio, cumpliendo las normas de Buenas Prcticas de Manufactura. De la misma manera la carcasa podr ser presentada en bolsas especiales hermticamente cerrada(envasados al vaco) lo que garantizara su buen estado y adecuada limpieza, libre de contaminantes. Adems la asociacin ser reconocido regionalmente por su slida organizacin y buen trabajo lo que conllevara a la confianza por parte de los clientes y mercado potencial y por ende de los productos que ofrecemos como carne de cuy. Tambin se realizara estrategias de marketing y publicidad para tener mayor presencia en la conciencia del pblico potencialmente demandante. Lo que mejorara de manera cualitativa la presentacin y comercializacin de nuestro producto carne de cuy. Centrado en costos El centrado en costos consiste principalmente en las estrategias que se tomaran referentes a la oferta de los costos: Mejorar la utilizacin de los costos actuales. Reducir gradualmente los costos de produccin. Mejorar la produccin sustancialmente. Aumentar el margen de utilidad.

Diferenciacin Centrada: La diferenciacin centrada de nuestro negocio consistir en el anlisis constante de dos factores como son la oferta y la demanda de nuestro producto en el mercado. Se presentara u producto con buenas caractersticas en tamao, color y forma, de buen rendimiento y seguridad para el cliente. Se tendr en cuenta las costumbres sociales para el consumo de carne de cuy. Diferenciacin dentro de los centros de expendio y frente a la competencia. Disposicin de los clientes para pagar por el producto. Posicin favorable de nuestra asociacin frente a la competencia poco organizada. G. ESTRATEGIA COMERCIAL G.1 MEZCLA DE MARKETING: (4P) a) PRODUCTO El producto principal a comercializarse es la carne de cuy, la que proviene de animales cuya crianza y engorde obedecern a un proceso tecnificado, en estado fresco, o en un envase de bolsa de polietileno sellado hermticamente, de tal manera que garantice su calidad y procedencia a fin de eliminar la desconfianza existente, un buen pelado, sin cortes, ni otras deformaciones de la piel, con todas las garantas de sanidad y salubridad, el cual tendr las siguientes caractersticas: Peso de carcasa promedio de 800 gr. Animales tiernos de 3 meses de edad Buen tamao, 30 cm. Sabor agradable y textura blanda como consecuencia de su alimentacin y edad
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CUY EN PIE (VIVO): Principalmente este producto ser dirigido al mercado local y regional, a travs de la Venta a consumidores directos, restaurantes, mercados y productores (Reproductores). Para el segmento importante de la poblacin que tiene prejuicios que asocian a este animal con las ratas. ESPECIFICACIONES TCNICAS DETALLE Presentacin edad comprador peso Normas sanitarias Fuente: Elaboracin propia. ESPECIFICACION Cuy en pie (Vivo). 3 meses. Consumidores, restaurantes, mercados y productores. 800 gr. Registro sanitario- BPMs

CUY FAENADO O BENEFICIADO: Principalmente este producto se caracteriza por ser un producto dirigido al pblico consumidor final, ya que el producto se encuentra casi listo para ser preparado y consumido. ESPECIFICACIONES TCNICAS DETALLE ESPECIFICACIN Presentacin Cuy Beneficiado. Edad 3 meses. comprador Consumidor final. peso 500 gr. Normas sanitarias Registro sanitario- BPMs Fuente: Elaboracin propia. Posicionamiento del producto: Para el posicionamiento del producto se estar realizando visita a los restaurantes, peas, recreos, cafetines de instituciones, puestos de ventas en mercados, as como empleados de las diferentes instituciones publicas y privadas de la provincia con la finalidad de promocionar nuestro producto, llevando como muestra un lbum de fotografa de las instalaciones y todo el sistema de crianza y alimentacin utilizada por la granja para poder mostrrselos, la misma que nos servir como garanta del producto ofrecido. Las ideas a vender sern. Calidad Disponibilidad y constancia del producto Entrega del producto en el mismo lugar (restaurante, peas, recreos, cafetines de instituciones, puestos de venta en el mercado y ferias dominicales y sabatinas). Realizaremos coordinaciones con los empleados pblicos y privados de las localidades de Lircay, Angaraes y Huancavelica para poder entregar nuestro producto por descuento por planilla.

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b) PLAZA Y DISTRIBUCIN Nuestro negocio contara con vendedores que sern directamente los asociados que se encargaran peridicamente de llevar nuestro producto al cliente. Adems contaremos con un Gestor en articulacin comercial (GAC) que realizara funciones de busqueda de nuevos clientes y potenciales compradores y llevara a su cargo la cartera de clientes. El principal canal de comercializacin a utilizar ser directo (producto demandante). El tipo de distribucin comercial ser selectivo La carne de cuy ser transportado en auto al inicio y posteriormente en una movilidad con cmara de frio para garantizar la calidad del producto. c) PROMOCIN Y PUBLICIDAD A fin de aumentar la asistencia de los consumidores de carne de cuy en restaurantes, peas, recreos, cafetines, puestos de venta en mercados se elaboraran afiches y mosquitos promocionando el consumo de la carne de cuy. As mismo la promocin de nuestro producto se realizar por medio de cartas y proformas a restaurantes y convenio con instituciones publicas y privadas. Tambin se tendr la participacin en los diferentes festivales gastronomitos, ferias ganaderas, agropecuarias y expositivas realizados en la regin como una forma de lograr promocionar nuestros ejemplares. As como tambin se participara en los concursos de juzgamiento cuyos ttulos son importantes para la venta de reproductores. d) PRECIOS Los precios en el mercado ha variado de manera regular en estos ltimos aos, esto se debe a que la presentacin es inadecuada y de baja calidad, por lo que el precio oscila entre S/. 10.00 y S/. 11.00 por unidad. Nuestra empresa ofrecer un precio al mercado objetivo de S/. 13.00 para carne de cuy por unidad y de S/. 35 a 30.00 nuevos soles los reproductores machos y hembras respectivamente.

EL ESTUDIO DE MERCADO Ingresos: Los ingresos anuales corresponden a las ventas programadas para cada ao de produccin, las ventas sern totalmente al contado: los ingresos estarn representados por: PRODUCTO PRIMARIO: o Venta de carne de cuy para consumo

PRODUCTO SEGUNDARIO: o Venta de reproductores

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6.6 Descripcin del flujo grama del proceso del negocio a implementar FLUJOS DE COMERCIALIZACIN DEL NEGOCIO

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FLUJOGRAMA DE PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR. Negocio Rentable y competitivo

Mercado tradicional

Implementacin de equipos y materiales para mejorar el sistema de produccin

Asesoramiento tcnico productivo en la crianza de los cuyes

Producto

Implementacin con un mdulo de cuyes machos y hembras reproductores de la raza Per

Capacitaciones en el manejo tcnico productivo de cuyes, gestin empresarial y comercial.

Nichos de mercado

Asesoramiento en articulacin comercial, participacin en ferias regionales nacionales y pasantas

Gestor Comercial

6.7 PLAN DE IMPLEMENTACIN DEL NEGOCIO 6.7.1 Asignacin de responsabilidades

Organigrama de funciones de la Organizacin.

Presidente de la asociacin

Secretario

Tesorero

Vocal

Responsables del proyecto

Miembros de la asociacin

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6.7.2 Asignacin de recursos El Grupo organizado de productores aportara enteramente con capital de trabajo para la ejecucin del negocio, de la misma manera que llevaran a cabo la operacin y mantenimiento con mano de obra y los insumos y materiales necesarios como forrajes y semillas corren a cuenta del grupo organizado. 6.7.3 Control y seguimiento El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de reporte de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de negocio rural, adems el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio, la misma que debe ser informado a las Oficinas del Programa ALIADOS

6.8 PLAN MAESTRO DE PRODUCCIN

Concepto Ao 0 Saca Cuyes (Unidades) 2180.3 Ao 1 7630.9

Programacin Anual Ao 2 7630.9 Ao 3 7630.9 Ao 4 7630.9 Ao 5 7630.9

6.9 REPORTE DE VENTAS


Programacin Anual Ao 0 Ingresos por la Venta (S/.) 28,343.25 Ao 1 99,201.38 Ao 2 99,201.38 Ao 3 99,201.38 Ao 4 99,201.38 Ao 5 99,201.38

Concepto

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VII. ANLISIS DE COSTO/BENEFICIO


7.1 Anlisis de Costos ANLISIS DE COSTOS UNITARIOS PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO: ALTERNATIVA 01 INVERSION Componente/Actividad Unidad Meta Precio TOTAL EN Unitario N.S. COMPONENTE I: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS
Mejora e implementacin de la infraestructura productiva para la crianza de cuyes Adquisicin de reproductores Global Modulo Global Global Global Global 1 1 1 1 1 1 6700.00 6700.00 1455.00 6300.00 4610.25 1530.25

13400.00
6700.00 6700.00

COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA


Asistencia Tcnica Contable Asistencia tcnica productiva Capacitacin Modular Tcnica Productiva Capacitacin modular en gestin empresarial y comercial

13895.50
1455.00 6300.00 4610.25 1530.25

COMPONENTE III: ARTICULACION AL MERCADO


Articulacin comercial competitiva de la produccin al mercado Participacin en ferias regionales y nacionales Intercambio de experiencias mediante pasantas a centros de produccin de cuyes Global Global Global 1 1 1 2000.00 1709.50 1995.00

5704.50
2000.00 1709.50 1995.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO (en nuevos soles)

33000.00

PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO: ALTERNATIVA 02 INVERSION Componente/Actividad Unidad Meta Precio TOTAL EN Unitario N.S. COMPONENTE I: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 13400.00
Mejora e implementacin de la infraestructura productiva para la crianza de cuyes Adquisicin de reproductores Global Modulo Global Global Global Global 1 1 1 1 1 1 6700.00 6700.00 1455.00 8100.00 4610.25 1530.25 6700.00 6700.00

COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA


Asistencia Tcnica Contable Asistencia tcnica productiva Capacitacin Modular Tcnica Productiva Capacitacin modular en gestin empresarial y comercial

15695.50
1455.00 8100.00 4610.25 1530.25

COMPONENTE III: ARTICULACION AL MERCADO


Articulacin comercial competitiva de la produccin al mercado Global Participacin en ferias regionales y nacionales Global Intercambio de experiencias mediante pasantas a centros de produccin de cuyes Global 1 1 1 2000.00 1709.50 1995.00

5704.50
2000.00 1709.50 1995.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO (en nuevos soles)

34800.00

_________________________________________________________________________________ Asociacin de Productores Manchaylla

57

Proyecto: Mejoramiento de la produccin y comercializacin de cuyes en la Asociacin Manchaylla, del Anexo de Tancarpampa, Comunidad de Carhuapata, Distrito de Lircay, provincia de Angaraes y Departamento de Huancavelica.

PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 01 Componente/Actividad COMPONENTE I: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS


Mejora e implementacin de la infraestructura productiva para la crianza de cuyes Adquisicin de reproductores Global Modulo Global Global Global Global 1 1 1 1 1 1

Unidad

Meta

INVERSION Precio TOTAL EN Unitario N.S. 12328.00


5628.00 6700.00 1222.20 5292.00 3872.61 1285.41 5628.00 6700.00

COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA


Asistencia Tcnica Contable Asistencia tcnica productiva Capacitacin Modular Tcnica Productiva Capacitacin modular en gestin empresarial y comercial

11672.22
1222.20 5292.00 3872.61 1285.41

COMPONENTE III: ARTICULACION AL MERCADO


Articulacin comercial competitiva de la produccin al mercado Global Participacin en ferias regionales y nacionales Global Intercambio de experiencias mediante pasantas a centros de produccin de cuyes Global 1 1 1 1680.00 1435.98 1675.80

4791.78
1680.00 1435.98 1675.80

COSTO TOTAL DEL PROYECTO (en nuevos soles) PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 02 Componente/Actividad COMPONENTE I: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS
Mejora e implementacin de la infraestructura productiva para la crianza de cuyes Adquisicin de reproductores Global Modulo Global Global Global Global 1 1 1 1 1 1

28792.00

Unidad

Meta

INVERSION Precio TOTAL EN Unitario N.S. 12328.00


5628.00 6700.00 1222.20 6804.00 3872.61 1285.41 5628.00 6700.00

COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA


Asistencia Tcnica Contable Asistencia tcnica productiva Capacitacin Modular Tcnica Productiva Capacitacin modular en gestin empresarial y comercial

13184.22
1222.20 6804.00 3872.61 1285.41

COMPONENTE III: ARTICULACION AL MERCADO


Articulacin comercial competitiva de la produccin al mercado Global Participacin en ferias regionales y nacionales Global Intercambio de experiencias mediante pasantas a centros de produccin de cuyes Global 1 1 1 1680.00 1435.98 1675.80

4791.78
1680.00 1435.98 1675.80

COSTO TOTAL DEL PROYECTO (en nuevos soles)

30304.00

_________________________________________________________________________________ Asociacin de Productores Manchaylla

58

Proyecto: Mejoramiento de la produccin y comercializacin de cuyes en la Asociacin Manchaylla, del Anexo de Tancarpampa, Comunidad de Carhuapata, Distrito de Lircay, provincia de Angaraes y Departamento de Huancavelica.

Costos Incrementales Precios Privados - Alternativa 01


N 1 DESCRIPCION INVERSION COMPONENTE I: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA COMPONENTE III: ARTICULACION AL MERCADO OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO Operacin Mantenimiento 3 TOTAL COSTOS CON PROYECTO (1+2) OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Operacin Mantenimiento TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (3-4) AOS 0 33,000.00 13,400.00 13,895.50 5,704.50 1 2 3 4 5

0.00 76,992.81 76,992.81 76,992.81 76,992.81 76,992.81

70,443 6,550

70,443 6,550

70,443 6,550

70,443 6,550

70,443 6,550

33,000.00 76,992.81 76,992.81 76,992.81 76,992.81 76,992.81

0.00

6,408.28 6,408.28 0.00

6,408.28 6,408.28 0.00

6,408.28 6,408.28 0.00

6,408.28 6,408.28 0.00

6,408.28 6,408.28 0.00

33,000.00 70,584.54 70,584.54 70,584.54 70,584.54 70,584.54

Costos Incrementales Precios Privados - Alternativa 02


N 1 DESCRIPCION INVERSION COMPONENTE I: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA COMPONENTE III: ARTICULACION AL MERCADO OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO Operacin Mantenimiento 3 TOTAL COSTOS CON PROYECTO (1+2) OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Operacin Mantenimiento TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (34) AOS 0 34,800.00 13,400.00 15,695.50 5,704.50 1 2 3 4 5

0.00 74,911.88 74,911.88 74,911.88 74,911.88 74,911.88

68,403 6,509

68,403 6,509

68,403 6,509

68,403 6,509

68,403 6,509

34,800.00 74,911.88 74,911.88 74,911.88 74,911.88 74,911.88

0.00

6,408.28

6,408.28

6,408.28

6,408.28

6,408.28

6408.28 0.00

6408.28 0.00

6408.28 0.00

6408.28 0.00

6408.28 0.00

34,800.00 68,503.60 68,503.60 68,503.60 68,503.60 68,503.60

_________________________________________________________________________________ Asociacin de Productores Manchaylla

59

Proyecto: Mejoramiento de la produccin y comercializacin de cuyes en la Asociacin Manchaylla, del Anexo de Tancarpampa, Comunidad de Carhuapata, Distrito de Lircay, provincia de Angaraes y Departamento de Huancavelica.

Costos Incrementales a Precios Sociales - Alternativa 01


N 1 DESCRIPCION INVERSION COMPONENTE I: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA COMPONENTE III: ARTICULACION AL MERCADO OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO Operacin Mantenimiento 3 TOTAL COSTOS CON PROYECTO (1+2) OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Operacin Mantenimiento 5 TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (3-4) AOS 0 28,792.00 12,328.00 11,672.22 4,791.78 1 2 3 4 5

0.00 76,303.17 76,992.81 76,992.81 76,992.81 76,992.81 70,488 5,815 70,443 6,550 70,443 6,550 70,443 6,550 70,443 6,550

28,792.00 76,303.17 76,992.81 76,992.81 76,992.81 76,992.81

0.00

3,170.38 3,170.38 0.00

3,170.38 3,170.38 0.00

3,170.38 3,170.38 0.00

3,170.38 3,170.38 0.00

3,170.38 3,170.38 0.00

28,792.00 73,132.80 73,822.44 73,822.44 73,822.44 73,822.44

Costos Incrementales a Precios Sociales - Alternativa 02


N 1 DESCRIPCION INVERSION COMPONENTE I: IMPLEMENTACION ACTIVOS COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA AOS 0 30,304.00 DE 12,328.00 13,184.22 4,791.78 1 2 3 4 5

COMPONENTE III: ARTICULACION AL MERCADO OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO Operacin Mantenimiento 3 4 TOTAL COSTOS CON PROYECTO (1+2) OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Operacin Mantenimiento 5 TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (3-4)

0.00

74,332.43

74,332.43

74,332.43

74,332.43

74,332.43

68,552 5,781 30,304.00 0.00 74,332.43 3,170.38 3,170 0 30,304.00 71,162.05

68,552 5,781 74,332.43 3,170.38 3,170 0 71,162.05

68,552 5,781 74,332.43 3,170.38 3,170 0 71,162.05

68,552 5,781 74,332.43 3,170.38 3,170 0 71,162.05

68,552 5,781 74,332.43 3,170.38 3,170 0 71,162.05

_________________________________________________________________________________ Asociacin de Productores Manchaylla

60

Proyecto: Mejoramiento de la produccin y comercializacin de cuyes en la Asociacin Manchaylla, del Anexo de Tancarpampa, Comunidad de Carhuapata, Distrito de Lircay, provincia de Angaraes y Departamento de Huancavelica.

7.2 ANLISIS DE BENEFICIOS

BENEFICIOS EN SITUACIN SIN PROYECTO EN S/.

Volumen de Produccin sin Proyecto


Concepto 0 Cuyes (Unidades 1Kg. Peso Vivo). 171 1 171 2 171
AOS

3 171

4 171

5 171

Costos de Produccin de Leche Sin Proyecto


ITEM GASTOS OPERATIVOS ALIMENTACION Forraje (Kg) Forraje (Kg) MANO DE OBRA DIRECTA MATERIALES INDIRECTOS Productos Veterinarios y Desinfectantes GASTOS DE MANTENIMIENTO MANO DE OBRA INDIRECTA Asistencia Tcnica IMPREVISTOS (2 %) SUMINISTROS Agua y energa elctrica TOTAL 0 12 50.00 0.00 6408.28 0 0 96 1 30.00 0.00 0.00 22 171 1 365 90 365 0.15 0.15 15.00 421.58 461.70 5475.00 CANTIDAD TIEMPO Costo Unitario S/. Costo Total S/. 6408.28

50.00

50.00 0.00

Beneficios en Situacin Sin Proyecto


AOS 0 Ingresos Soles). (Nuevos 1,881.00 1 1,881.00 2 1,881.00 3 1,881.00 4 1,881.00 5 1,881.00

Concepto

_________________________________________________________________________________ Asociacin de Productores Manchaylla

61

Proyecto: Mejoramiento de la produccin y comercializacin de cuyes en la Asociacin Manchaylla, del Anexo de Tancarpampa, Comunidad de Carhuapata, Distrito de Lircay, provincia de Angaraes y Departamento de Huancavelica.

BENEFICIOS EN SITUACIN CON PROYECTO EN S/:

Volumen de Produccin con Proyecto Alternativa 01


AOS 0 Cuyes (Unidades 1Kg. Peso Vivo). 2180.25 1 7630.875 2 7630.875 3 7630.875 4 7630.875 5 7630.875

Concepto

Beneficios Con Proyecto - Alternativa 01


AOS Concepto 0 Ingresos (Nuevos Soles). 28343.25 1 99201.38 2 99201.38 3 99201.38 4 99201.38 5 99201.38

Volumen de Produccin con Proyecto Alternativa 02


Concepto

AOS 0 1
7182

2
7182

3
7182

4
7182

5
7182

Cuyes (Unidades 1Kg. Peso Vivo).

2052

Beneficios Con Proyecto - Alternativa 02


Concepto

AOS 0 1
93366

2
93366

3
93366

4
93366

5
93366

Ingresos (Nuevos Soles).

26676

BENEFICIOS INCREMENTALES: Beneficios Incrementales - Alternativa 01


DESCRIPCION 1 Beneficios con Proyecto Beneficios sin Proyecto Beneficios Incrementales 99,201.38 1,881.00 97,320.38 2 99,201.38 1,881.00 97,320.38 AOS 3 99,201.38 1,881.00 97,320.38 4 99,201.38 1,881.00 97,320.38 5 99,201.38 1,881.00 97,320.38

_________________________________________________________________________________ Asociacin de Productores Manchaylla

62

Proyecto: Mejoramiento de la produccin y comercializacin de cuyes en la Asociacin Manchaylla, del Anexo de Tancarpampa, Comunidad de Carhuapata, Distrito de Lircay, provincia de Angaraes y Departamento de Huancavelica.

Beneficios Incrementales - Alternativa 02


DESCRIPCION Beneficios con Proyecto Beneficios sin Proyecto Beneficios Incrementales AOS 1 93,366.00 1,881.00 91,485.00 2 93,366.00 1,881.00 91,485.00 3 93,366.00 1,881.00 91,485.00 4 93,366.00 1,881.00 91,485.00 5 93,366.00 1,881.00 91,485.00

FLUJOS DE BENEFICIOS NETOS: Flujo de Beneficios Netos Privados - Alternativa 01


DESCRIPCION Beneficios Incrementales Costos Incrementales Beneficios Netos Totales AOS 0 1 97,320.38 33,000.00 -33,000.00 70,584.54 26,735.84 2 97,320.38 70,584.54 26,735.84 3 97,320.38 70,584.54 26,735.84 4 97,320.38 70,584.54 26,735.84 5 97,320.38 70,584.54 26,735.84

Flujo de Beneficios Netos Privados - Alternativa 02


DESCRIPCION 0 Beneficios Incrementales Costos Incrementales Beneficios Netos Totales 1 91,485.00 34,800.00 -34,800.00 68,503.60 22,981.40 2 91,485.00 68,503.60 22,981.40 AOS 3 91,485.00 68,503.60 22,981.40 4 91,485.00 68,503.60 22,981.40 5 91,485.00 68,503.60 22,981.40

Flujo de Beneficios Netos Sociales - Alternativa 01


DESCRIPCION 0 Beneficios Incrementales Costos Incrementales Beneficios Netos Totales 1 97,320.38 28,792.00 -28,792.00 73,132.80 24,187.58 2 97,320.38 73,822.44 23,497.94 AOS 3 97,320.38 73,822.44 23,497.94 4 97,320.38 73,822.44 23,497.94 5 97,320.38 73,822.44 23,497.94

Flujo de Beneficios Netos Sociales - Alternativa 02


DESCRIPCION Beneficios Incrementales Costos Incrementales Beneficios Netos Totales AOS 0 1 91,485.00 30,304.00 -30,304.00 71,162.05 20,322.95 2 91,485.00 71,162.05 20,322.95 3 91,485.00 71,162.05 20,322.95 4 91,485.00 71,162.05 20,322.95 5 91,485.00 71,162.05 20,322.95

_________________________________________________________________________________ Asociacin de Productores Manchaylla

63

Proyecto: Mejoramiento de la produccin y comercializacin de cuyes en la Asociacin Manchaylla, del Anexo de Tancarpampa, Comunidad de Carhuapata, Distrito de Lircay, provincia de Angaraes y Departamento de Huancavelica.

RESUMEN DE LA EVALUACIN ECONMICA: RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD


INDICADOR TSD VANS TIRS C/B PRECIOS PRIVADOS ALT. 1 10% 62,136.23 76.25% 1.23 ALT. 2 10% 47,561.44 59.68% 1.18 PRECIOS SOCIALES ALT. 1 10% 55,373.28 78.11% 1.20 ALT. 2 10% 42,487.24 60.83% 1.16

PARA EL PIP
Alternativa 1 A precio de mercado Monto de la inversin total (En nuevos soles) Costo Beneficio (A precio social) A precio social VAN (S/.) TIR (%) 33,000.00 28,792.00 S/. 55,373.28 78.11% Alternativa 2 34,800.00 30,304.00 S/. 42,487.24 60.83%

PUNTO DE EQUILIBRIO El punto de equilibrio indica a partir de qu cantidad vendida comienza a ganar el GOP. Es importante conocer cul es el punto de equilibrio, porque a partir de este, el negocio comenzar a obtener utilidades. El punto de equilibrio se determinar de la siguiente manera
Costo variable Total (mes) Costo Variable Unitario Costo fijo total Costo fijo unitario Costo total unitario Precio de Venta unitario Punto de equilibrio (Cuyes) Punto de equilibrio (Soles) 60,771.84 7.964 15,990.00 2.095 10.059 13.000 3175.10 41,276.32

Qe=3175.10 El punto de equilibrio determinado para la presente propuesta es de 3175.10 cuyes de 1 kg de peso vivo/anual.

_________________________________________________________________________________ Asociacin de Productores Manchaylla

64

Proyecto: Mejoramiento de la produccin y comercializacin de cuyes en la Asociacin Manchaylla, del Anexo de Tancarpampa, Comunidad de Carhuapata, Distrito de Lircay, provincia de Angaraes y Departamento de Huancavelica.

Punto de Equilibrio
120,000.00 Ingresos (S/.); 99,201.38

100,000.00

80,000.00

S/.

60,000.00

Punto de Equilibrio: 3,175.10 Unidades de Cuyes

Costo Total; 76,992.81 Costos variables; 60,771.84

40,000.00 Costos Fijos; 15,990.00 20,000.00

0.00 0.00 7,630.88

Volumen de Produccin (Cuyes de 1 Kg P.V.)

Punto de Equilibrio
120,000.00 Ingresos (S/.); 99,201.38

100,000.00

80,000.00

Punto de Equilibrio: S/. 41,276.32

Costo Total; 76,992.81 Costos variables; 60,771.84

S/.

60,000.00

40,000.00 Costos Fijos; 15,990.00 20,000.00

0.00 0.00 7,630.88

Volumen de Produccin (Cuyes de 1 kg. P.V.

7.3 Anlisis de Rentabilidad del Negocio (por socios) (INGRESOS NETOS/ NUMERO DE SOCIOS) El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los socios de la asociacin con la mejora de la produccin de cuyes:

DESCRIPCIN Sin Proyecto Con Proyecto

VNP -4527.28 22,208.56

N DE SOCIOS 13 13

RENTABILIDAD FAMILIAR -348.25 1,708.35

_________________________________________________________________________________ Asociacin de Productores Manchaylla

65

Proyecto: Mejoramiento de la produccin y comercializacin de cuyes en la Asociacin Manchaylla, del Anexo de Tancarpampa, Comunidad de Carhuapata, Distrito de Lircay, provincia de Angaraes y Departamento de Huancavelica.

VIII. PLAN DE EJECUCIN Y OPERACIN


8.1 Cuadro de Costos de inversiones y fuentes de cofinanciamiento
1 COMPONENTE I: IMPLEMENTACION ACTIVOS 1.1 Mejora e implementacin de la infraestructura productiva para la crianza de cuyes C. SUB DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT. PARCIAL TOTAL Materiales Balanza Electrnica (30 Kg.) Jabas para el traslado de cuyes Jabas pequeas Bebederos tipo tolva Comederos tipo tolva de Plstico (6 Kilos) Gazaperas Juego de Cuchillo de acero Inoxidable Tinas de plsticas grandes Cocina de alta presin Baln de Gas Ollas N 30 Ollas N 50 Congeladora Maquina Empacadora al vaco COSTO TOTAL DESCRIPCION

FINANCIAMIENTO ALIADOS BENEFICIARIOS 6,700.00 6,700.00

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Juego Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

1 7 6 30

300.00 105.00 35.00 6.00

300.00 735.00 210.00 180.00 750.00 750.00 130.00 120.00 250.00 95.00 120.00 360.00 1,000.00 1,700.00 6,700.00 SUB TOTAL 6,700.00 0.00

30 25.00 30 25.00 1 130.00 8 15.00 1 250.00 1 95.00 2 60.00 4 90.00 1 1,000.00 1 1,700.00

-------------------------------------------------> UNID. CANT. C. UNIT. C. PARCIAL

1.1 Implementacin del mdulo de cuyes reproductores (machos y hembras) FINANCIAMIENTO ALIADOS BENEFICIARIOS 6,700.00 6,700.00

Semoviente Cuyes Hembras reproductores raza Per Unidad Cuyes machos reproductores raza Per Unidad COSTO TOTAL COSTO TOTAL DEL COMPONENTE I 2 COMPONENTE I: ASISTENCIA TECNICA 2.1 Asistencia Tcnica Contable DESCRIPCION Materiales de escritorio Libro caja Libro mayor Libro Menor Libro Diario Libro Palnilla y balances Personal Contable Tecnico Contable COSTO TOTAL Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Prof. UNID.

200 20

30.00 35.00

6,000.00 700.00 6,700.00 6,700.00 0.00 0.00

------------------------------------------------->

-------------------------------------------------> 13,400.00 13,400.00

CANT. C. UNIT.

C. PARCIAL

SUB TOTAL

FINANCIAMIENTO ALIADOS BENEFICIARIOS

1 1 1 1 1 1

10.00 10.00 10.00 10.00 15.00 350.00

10.00 10.00 10.00 10.00 15.00 0.00 1,400.00

55.00

55.00

1,400.00 1,455.00

1,400.00 1,400.00 55.00

------------------------------------------------->

_________________________________________________________________________________ Asociacin de Productores Manchaylla

66

Proyecto: Mejoramiento de la produccin y comercializacin de cuyes en la Asociacin Manchaylla, del Anexo de Tancarpampa, Comunidad de Carhuapata, Distrito de Lircay, provincia de Angaraes y Departamento de Huancavelica. 2.2 Asistencia tcnica productiva DESCRIPCION Materiales de escritorio Ficha de visita a campo Movilidad Combustible Personal Tcnico Asistente Tcnico Especialista COSTO TOTAL 2.3 Capacitacin Modular Tcnica Productiva DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT. C. PARCIAL SUB TOTAL FINANCIAMIENTO ALIADOS BENEFICIARIOS 298.25 298.25 UNID. CANT. C. UNIT. C. PARCIAL SUB TOTAL 6,300.00 Unidad 63 0.20 12.60 FINANCIAMIENTO ALIADOS BENEFICIARIOS 6,300.00

Galones

58.00 1

15.30 450.00

887.40 5,400.00 6,300.00 6,300.00 0.00

------------------------------------------------->

Curso: Manejo tcnico productivo de cuyes Mat. de escritorio/capacitacin 0.05 Millar Papel bond 25.00 1.25 1 Unidad Pizarra acrlica 90x1.80 65.00 65.00 2 Unidad Plumones para pizarra acrlica 3.50 7.00 Alquiler de equipos Alquiler de LAPTOP 1 Hora 50.00 50.00 Alquiler de proyector multimedia 1 Hora 50.00 50.00 Servicio de impresin y copia Elaboracin de folleto Folleto 1 50.00 50.00 Copias de folleto 25 Unidad 3.00 75.00 Curso: Enfermedades Nutricionales, Parasitarias e Infecciosas de los cuyes Mat. de escritorio/capacitacin 0.05 Millar Papel bond 25.00 1.25 2 Unidad Plumones para pizarra acrlica 3.50 7.00 Alquiler de equipos Alquiler de LAPTOP Alquiler de proyector multimedia Hora Hora 1 1 1 25 50.00 50.00 50.00 3.00 50.00 50.00 50.00 75.00

232.00

232.00

Servicio de impresin y copia Elaboracin de folleto Folleto Copias de folleto Unidad Curso: Nutricin y Alimentacin de cuyes Mat. de escritorio/capacitacin Millar Papel bond Unidad Plumones para pizarra acrlica Alquiler de equipos Alquiler de LAPTOP Hora Alquiler de proyector multimedia Hora Servicio de impresin y copia Elaboracin de folleto Folleto Copias de folleto Unidad Curso: abonos orgnicos Mat. de escritorio/capacitacin Millar Papel bond Unidad Plumones para pizarra acrlica Guano, estircol, ceniza Global Urea Kg

232.00 0.05 2 1 1 1 25 25.00 3.50 50.00 50.00 50.00 3.00 1.25 7.00 50.00 50.00 50.00 75.00 252.75 0.05 2 1 1 25.00 3.50 15.00 1.80 1.25 7.00 15.00 1.80

232.00

252.75

_________________________________________________________________________________ Asociacin de Productores Manchaylla

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Proyecto: Mejoramiento de la produccin y comercializacin de cuyes en la Asociacin Manchaylla, del Anexo de Tancarpampa, Comunidad de Carhuapata, Distrito de Lircay, provincia de Angaraes y Departamento de Huancavelica. roca fosfrica Alquiler de equipos Alquiler de LAPTOP Alquiler de proyector multimedia Kg Hora Hora 1 1 1 2.70 50.00 50.00 2.70 50.00 50.00 50.00 75.00 232.00 1.25 7.00 50.00 50.00 50.00 75.00 363.25 25.00 3.50 13.00 50.00 50.00 50.00 3.00 1.25 7.00 130.00 50.00 50.00 50.00 75.00 3,000.00 Prof. 1 1,000.00 3,000.00 4,610.25 SUB TOTAL 0.00 4,610.25 3,000.00 363.25 232.00

Servicio de impresin y copia Elaboracin de folleto Folleto 1 50.00 Copias de folleto 25 Unidad 3.00 Curso: Seleccin de reproductores y manejo de registros de produccin Mat. de escritorio/capacitacin 0.05 Millar Papel bond 25.00 2 Unidad Plumones para pizarra acrlica 3.50 Alquiler de equipos Alquiler de LAPTOP Alquiler de proyector multimedia Hora Hora 1 1 50.00 50.00 50.00 3.00

Servicio de impresin y copia Elaboracin de folleto Folleto 1 Copias de folleto 25 Unidad Curso: faenado, costos de produccin y comercializacin. Mat. de escritorio/capacitacin Papel bond Plumones para pizarra acrlica Animales para beneficio Alquiler de equipos Alquiler de LAPTOP Alquiler de proyector multimedia Servicio de impresin y copia Elaboracin de folleto Copias de folleto Personal Responsable Profesional Especialista COSTO TOTAL DESCRIPCION Curso: Gestin Empresarial Mat. de escritorio/capacitacin Papel bond Pizarra acrlica 90x1.80 Plumones para pizarra acrlica Alquiler de equipos Alquiler de LAPTOP Alquiler de proyector multimedia Servicio de impresin y copia Elaboracin de folleto Copias de folleto Curso: Gestin Comercial Mat. de escritorio/capacitacin Papel bond Plumones para pizarra acrlica Alquiler de equipos Millar Unidad 0.05 2 Millar Unidad Unidad Hora Hora Folleto Unidad 0.05 1 2 1 1 1 25 Millar Unidad Cabezas Hora Hora Folleto Unidad 0.05 2 10 1 1 1 25

-------------------------------------------------> UNID. CANT. C. UNIT. C. PARCIAL

2.3 Capacitacin modular en gestin empresarial y comercial FINANCIAMIENTO ALIADOS BENEFICIARIOS 298.25 298.25

25.00 65.00 3.50 50.00 50.00 50.00 3.00

1.25 65.00 7.00 50.00 50.00 50.00 75.00 232.00 232.00

25.00 3.50

1.25 7.00

_________________________________________________________________________________ Asociacin de Productores Manchaylla

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Proyecto: Mejoramiento de la produccin y comercializacin de cuyes en la Asociacin Manchaylla, del Anexo de Tancarpampa, Comunidad de Carhuapata, Distrito de Lircay, provincia de Angaraes y Departamento de Huancavelica. Alquiler de LAPTOP Alquiler de proyector multimedia Servicio de impresin y copia Elaboracin de folleto Copias de folleto Personal Responsable Profesional Especialista COSTO TOTAL Prof. 1 1,000.00 1,000.00 1,530.25 0.00 7,700.00 1,530.25 6,195.50 Hora Hora Folleto Unidad 1 1 1 25 50.00 50.00 50.00 3.00 50.00 50.00 50.00 75.00 1,000.00 1,000.00

------------------------------------------------->

COSTO TOTAL DEL COMPONENTE II -------------------------------------------------> 13,895.50 3 COMPONENTE III: ARTICULACION AL MERCADO 3.1 Articulacin comercial competitiva de la produccin al mercado C. SUB DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT. PARCIAL TOTAL Contratacin de Personal de Gestin Asistente de Gestin Comercial COSTO TOTAL DESCRIPCION Feria Nacionales Pasajes a Huancayo Viticos Transporte de animales Ferias Regionales Transporte de animales Alimentacin de animales Viticos COSTO TOTAL Pasaje Da Flete Flete Flete Da 2 7 1 1 7 7 60.00 40.00 800.00 299.50 15.00 15.00 120.00 280.00 800.00 299.50 105.00 105.00 1,709.50 Prof. 1 1,000.00 2,000.00 2,000.00 SUB TOTAL -------------------------------------------------> UNID. CANT. C. UNIT. C. PARCIAL 2,000.00

FINANCIAMIENTO ALIADOS BENEFICIARIOS 2,000.00 0.00 2,000.00

3.2 Participacin en ferias regionales y nacionales FINANCIAMIENTO ALIADOS BENEFICIARIOS 1,200.00 1,200.00 .

509.50

5.00

504.50

------------------------------------------------->

5.00

1,704.50

3.3 Intercambio de experiencias mediante pasantas a centros de produccin de cuyes C. SUB DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT. PARCIAL TOTAL Centros de Produccin (Huancayo) - 13 Pasantes Pasajes a Huancayo Hospedaje Alimentacin Movilidad Local COSTO TOTAL COSTO TOTAL DEL COMPONENTE III COSTO TOTAL DEL PROYECTO Pasaje Da Flete Da 13 2 3 2 60.00 15.00 15.00 120.00 780.00 390.00 585.00 240.00 1,995.00 5,704.50

FINANCIAMIENTO ALIADOS BENEFICIARIOS 1,995.00

1,995.00

-------------------------------------------------> ------------------------------------------------->

1,995.00 2,000.00

0.00 3,704.50 9,900.00

-------------------------------------------------> 33,000.00 23,100.00

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8.2 Cuadro de Cronograma segn metas fsicas


Componente/Actividad Unidad Meta Precio INVERSION Unitario TOTAL S/. 13,400.00 1 1 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 13,895.50 1,455.00 6,300.00 8.52% 4,610.25 1,530.25 5,704.50 1 1 1 1,995.00 1,995.00 33,000.00 2,000.00 1,709.50 2,000.00 1,709.50 29.80% 70.20% 100.00% 50.00% 50.00% 100% 100% 100% 100.00% 100.00% 100% 100% CRONOGRAMA DE EJECUSION FISICA MES MES 5 MES 6 MES 8 MES 9 7

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 10

MES 11

MES 12

TOTAL

COMPONENTE I: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS Mejora e implementacin de la infraestructura productiva para la Global crianza de cuyes Modulo Adquisicin de reproductores COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA Global Asistencia Tcnica Contable Global Asistencia tcnica productiva Capacitacin Modular Tcnica Global Productiva Capacitacin modular en gestin Global empresarial y comercial COMPONENTE III: ARTICULACION AL MERCADO Articulacin comercial competitiva Global de la produccin al mercado Participacin en ferias regionales y Global nacionales Intercambio de experiencias mediante pasantas a centros de Global produccin de cuyes COSTO TOTAL DEL PROYECTO (en nuevos soles)

1 1 1 1

1,455.00 6,300.00 4,610.25 1,530.25

8.32%

27.84% 8.32%

8.32%

24.05% 8.32% 8.32% 8.32%

8.32% 35.05%

24.05% 8.32%

8.32%

24.05% 8.32% 8.32%

100% 100% 100%

33.19% 31.76%

100.00%

100%

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8.3 Cuadro de Cronograma segn metas financieras


Componente/Actividad COMPONENTE I: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS Mejora e implementacin de la infraestructura productiva para la crianza de cuyes Adquisicin de reproductores COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA Asistencia Tcnica Contable Asistencia tcnica productiva Capacitacin Modular Tcnica Productiva Capacitacin modular empresarial y comercial COMPONENTE MERCADO III: en gestin AL Global Global Global 1 1 1 Global Global Global Global 1 1 1 1 1,455.00 6,300.00 4,610.25 1,530.25 Unidad Meta Precio Unitario INVERSION TOTAL S/. 13,400.00 Global Modulo 1 6,700.00 1 6,700.00 6,700.00 6,700.00 13,895.50 1,455.00 6,300.00 4,610.25 1,530.25 5,704.50 2,000.00 1,709.50 1,995.00 2,000.00 1,709.50 1,995.00 33,000.00 509.43 1,200.07 1,995.00 0.00 1,000.00 1,000.00 536.76 524.16 405.07 524.16 524.16 1,530.14 524.16 1,464.22 349.93 524.16 524.16 0.00 524.16 1,615.89 1,530.25 349.93 524.16 524.16 524.16 349.93 524.16 6,700.00 6,700.00 0.00 1,454.85 6,302.52 4,610.25 1,530.25 0.00 2,000.00 1,709.50 1,995.00 6,700.00 6,700.00 CRONOGRAMA DE EJECUSION FINANCIERA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

ARTICULACION

Articulacin comercial competitiva produccin al mercado Participacin nacionales en ferias

de la y

regionales

Intercambio de experiencias mediante pasantas a centros de produccin de cuyes COSTO TOTAL DEL PROYECTO (en nuevos soles)

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8.4 Operacin y mantenimiento COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Operacin Mantenimiento Costo total AOS 1 6,408.28 0.00 6,408.28 2 6,408.28 0.00 6,408.28 3 6,408.28 0.00 6,408.28 4 6,408.28 0.00 6,408.28 5 6,408.28 0.00 6,408.28

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES


OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Operacin Mantenimiento Costo total AOS 1 3,170.38 0.00 3,170.38 2 3,170.38 0.00 3,170.38 3 3,170.38 0.00 3,170.38 4 3,170.38 0.00 3,170.38 5 3,170.38 0.00 3,170.38

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO


OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO Operacin Mantenimiento Costo total AOS 1 70,443.15 6,549.66 76,992.81 2 70,443.15 6,549.66 76,992.81 3 70,443.15 6,549.66 76,992.81 4 70,443.15 6,549.66 76,992.81 5 70,443.15 6,549.66 76,992.81

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PRECIOS SOCIALES


OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO Operacin Mantenimiento Costo total AOS 1 58,856.96 5,815.40 64,672.36 2 58,856.96 5,815.40 64,672.36 3 58,856.96 5,815.40 64,672.36 4 58,856.96 5,815.40 64,672.36 5 58,856.96 5,815.40 64,672.36

RESUMEN: OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA EL PIP:


COSTOS 1 Sin PIP Con PIP Operacin Mantenimiento Operacin Mantenimiento 6,408.28 0.00 70,443.15 6,549.66 2 6,408.28 0.00 70,443.15 6,549.66 AOS 3 6,408.28 0.00 70,443.15 6,549.66 4 6,408.28 0.00 70,443.15 6,549.66 5 6,408.28 0.00 70,443.15 6,549.66

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IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO


9.1 Anlisis de Sensibilidad. El anlisis de sensibilidad nos permite determinar el nivel de variacin del VANS y TIRS cuando se asume los supuestos de una variacin porcentual tanto en la inversin, beneficios y costos respectivamente. Para efectuar el anlisis de sensibilidad se tom en cuenta a precios sociales, tomando en cuenta la variacin de los costos de inversin en 20%, y 10%, manteniendo constante los beneficios.
ALTERNATIVA INDICADOR VARIACION DE LA INVERSION -20% 82,278.06 151.63% 1.44 69,842.56 126.53% 1.39 -10% 99,879.15 136.35% 1.42 85,085.70 114.32% 1.37 0% 97,261.69 122.10% 1.41 82,330.79 102.09% 1.35 10% 94,644.24 110.35% 1.39 58,822.92 79.17% 1.32 20% 71,808.24 96.75% 1.38 79,575.88 91.98% 1.34

VANS ALTERNATIVA TIRS 1 B/C VANS ALTERNATIVA TIRS 2 B/C

9.2 Anlisis de Sostenibilidad La Sostenibilidad del proyecto, esta a cargo de la Asociacin de Productores Manchaylla, quien en acuerdo de asamblea acord asumir los costos que acarrearan la operacin y mantenimiento a lo largo del horizonte del proyecto. Estos costos sern derivados directamente de las ventas de los productos como son carne de cuy principalmente y reproductores lo que habindose estudiado en el anlisiseconmico del presente estudio genera rentabilidad positiva y un periodo de recuperacin de capital de 2 aos. La sostenibilidad esta dado por os siguientes aspectos a. La asociacin beneficiaria esta comprometida a con los costos que se originen de la operacin y el mantenimiento del negocio a lo largo de su horizonte garantizado tambin por la formalidad legal que presenta la organizacin. De la misma manera la Institucin Aliados de Huancavelica realizara una permanente supervisin y asesoramiento directo de los avances y logros y de la adecuada ejecucin del presente proyecto. b. El financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento ser con los recursos provenientes de la produccin del mismo proyecto. c. La participacin de los beneficiarios. Los beneficiarios directos son los socios de la asociacin Manchaylla deLircay quienes asumirn el rol conductor de la ejecucin del proyecto asesorado constantemente por Aliados.

9.3 IMPACTO AMBIENTAL POLTICA DE SALVAGUARDAS DEL BANCO MUNDIAL Las salvaguardas estn constituidas por diez polticas medioambientales y sociales clave que fijan normas y procedimientos que el pas prestatario y el Banco deben
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seguir antes de, y durante la implementacin de los proyectos financiados por el Banco Mundial.

POLTICAS DE SALVAGUARDAS DEL BANCO MUNDIAL


Polticas OP/HP 4.01 Evaluacin Ambiental Resumen de requerimientos esenciales Identifican tan pronto como sea posible los potenciales repercusiones ambientales y seleccionar instrumentos apropiados para diagnosticar, minimizar y artigar posibles impactos negativos. No financiar proyectos que degraden o perturben hbitats naturales crticos. Apoyar proyectos que afecten hbitats naturales no crticos nicamente si no existen alternativas viables y si se cuenta con medidas de mitigacin adecuadas. Apoyar enfoques integrados al control de plagas. Identificar pesticidas que pueden set financiadas bajo el proyecto y desarrollar planes apropiados de control de plagas para enfrentar riesgos. Ayudar a las personas desplazadas en sus esfuerzos por mejorar sus medios de subsistencia y sus niveles de vida, o al menos devolverles los niveles que tenan antes de ser desplazados. Consultas publicas Consultar con los grupos afectados y ONGs tan pronto como sea posible (para proyectos Categoras AyB). Consultar con fa poblacin local durante la plantacin, diseo y monitoreo de los proyectos.

OP/BP4.04 Hbitats Naturales

OP 4.09 Control de Plagas

Consultar con fa poblacin local durante la plantacin, diseo y monitoreo de los proyectos. Consultar con la poblacin reasentada y la comunidad receptora; incorporar sus inquietudes a los planes de reasentamiento; hacer un listado de las decisiones adoptadas por los reasentados. Consultar ton tos pueblos indgenas durante todo el ciclo del proyecto.

OP/BP4.12 Reasentamient o In voluntario

OP/BP 4.10 Identificar impactos negativos y desarrollar un Pueblos Indgenas plan para enfrentarlos. Disertar los proyectos de forma tal que sus beneficios social** y ecnomos reflejen las preferencias culturales de los pueblos indgenas. OP/BP 4.16 Apoyar la conservacin y el desarrollo Bosques sostenible de los bosques.

OP/BP 4.37 Seguridad de las Presas OP/BP 4.11 Recursos Culturales Fsicos OP/BP 7.50 Proyectos Relativos a Cursos de Aguas Internacionales OP/BP 7.60 Proyectos en Zona* en Disputa

Para presas grandes. Revisiones tcnicas e inspecciones peridicas efectuadas por profesionales independientes en seguridad de presas. Investigar e inventariar los bienes culturales que se puedan ver afectados. Incluir medidas mitigatoria* cuando existan impactos negativos sobre bienes culturales fsicos. Averiguar si los Estados ribereos han celebrado convenios o entendimientos sobre el curso del agua en gestin. Asegurar de que los Estados ribereos sean notificados y que no se oponen al proyecto. Asegurar que los reclamantes de las zonas en disputa no se oponen al proyecto propuesto.

Consultar con la poblacin total, el sector privado y grupos de inters en las reas de bosques. No se hacen consultas pblicas.

Consultar con las agencias respectivas, ONGs y universidades. No se hacen consultas pblicas. Notificacin a los Estados ribereos.

No se hacen consultas pblicas. Informar a los reclamantes.

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9.4 SUSTENTACIN DE LA SELECCIN DE ALTERNATIVA En funcin a los indicadores econmicos evaluados, se selecciona la alternativa 1 como la mejor por ser ms econmica y de mejor eficiencia. 9.5 Matriz de Marco Lgico para la Alternativa seleccionada
Objetivos Mejora de la calidad de vida de las familias de los socios de la Asociacin Manchaylla del Distrito de Lircay. Indicadores Medios de verificacin 13 miembros de la as - Estudio socioeconmico de la Poblacin Beneficiaria asociacin incrementan (Encuestas). sus ingresos en un 15 % - Evaluacin del impacto del cada ao Proyecto. Supuestos Polticas sectoriales favorables al desarrollo de la produccin de cuyes. 4. Estabilidad econmica, social y poltica en el pas y la regin 3. Se ampla el consumo de carne de cuy en la regin Huancavelica. 4. Condiciones favorables de mercado para los productos y sub productos pecuarios. 3.

Fin

Mejorar los Niveles de Productividad y Comercializacin de cuyes en la Asociacin Manchaylla del Distrito de Lircay.
Propsito

o Adecuada Infraestructura productiva y eficiente manejo en la crianza de cuyes. o Poblacin de cuyes con buenos rendimientos productivos y reproductivos o Desarrollo de capacidades en la utilizacin de herramientas empresariales y comerciales para la adecuada conduccin del negocio o Apertura de canales de comercializacin de los productos derivados de la crianza de los cuyes. o Adecuada promocin de los agentes econmicos de la cadena productiva del cuy

Incremento de la produccin de cuyes de 171 a 7,631 unidades de 1 Kg de peso vivo. Se cuenta con 01 contrato de compra y venta de cuyes envasados al vaco. La asociacin comercializa en un 100% la produccin de cuyes para carne a los 12 meses de ejecucin del proyecto La asociacin se implementara con equipos y materiales para un adecuado manejo durante la crianza y el faenado de los cuyes al final del proyecto. Los 13 socios de la asociacin han sido fortalecidos en manejo de cuyes, gestin empresarial y comercial. La asociacin incrementa la poblacin de cuyes reproductores de 220 a 770 cuyes al final del proyecto. Los beneficiarios participaran en ferias locales, Regional y Nacional.

o Registros de produccin o Registros de ventas o Contrato de compra y venta de cuyes beneficiados. o Fotografas

- Facturas y Boletas - Registros de produccin - Registro de asistencia a los cursos de capacitacin. - Actas de entrega - Informes tcnicos mensuales - Fotografas

5. 6. 7.

Componentes

8.

Empoderamiento de los productores a los cambios tecnolgicos. La actitud emprendedora de los asociados es positiva. Demanda y participacin de los socios GOP para ser capacitada e innovar sus conocimientos y prcticas tradicionales. Demanda de carne de cuyes tiene tendencia a crecer

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Actividades

Mejora e implementacin de la infraestructura productiva para la crianza de cuyes Capacitacin y asistencia tcnica modular en la crianza de cuyes Implementacin del mdulo de cuyes reproductores (machos y hembras) raza Per manejados en un sistema de empadre continuo Capacitacin modular en gestin empresarial y comercial Articulacin comercial competitiva de la produccin al mercado Participacin en ferias regionales y nacionales Intercambio de experiencias mediante pasantas a centros de produccin de cuyes.

Presupuesto para implementacin de Activos: S/. 13400,00 Presupuesto para asistencia tcnica y capacitacin: S/.13,895.00 Presupuesto para Articulacin comercial: S/. 5,704.50

- Resolucin de aprobacin del estudio tcnico - Resolucin de Aprobacin de presupuesto. - Facturas de pago - Informes Financieros - Informes tcnicos de las actividades - Fotografas.

2.

Disponibilidad oportuna del presupuesto y estabilidad social, econmica y poltica regional

X. CONCLUSIN Y RECOMENDACIN
La inversin total necesaria para ejecucin del proyecto es de S/. 33000.00 y de acuerdo al anlisis econmico efectuado para el proyecto se tienen los siguientes indicadores:
INDICADOR TSD VANS TIRS C/B PRECIOS PRIVADOS ALT. 1 ALT. 2 10% 62,136.23 76.25% 1.23 10% 47,561.44 59.68% 1.18 PRECIOS SOCIALES ALT. 1 ALT. 2 10% 97,261.69 122.10% 1.41 10% 82,330.79 102.09% 1.35

En base a los indicadores econmicos presentados anteriormente, se puede concluir que el proyecto resulta rentable y atractivo para la cantidad de inversin que la Asociacin ha solicitado al programa ALIADOS. Los valores positivos del VAN nos indican que el proyecto tiene utilidades en el ao de inversin con relacin a la inversin inicial. El valor de la TIR 76,25% correspondiente a la Alternativa 1 nos indica que la oportunidad de invertir en este negocio resulta atractivo ya que su valor es mayor al del TDS que es 10%. El valor de 1,23 del B/C nos indica que por cada sol invertido en el negocio se obtiene una ganancia de S/. 0,23 nuevos soles; valor que en trminos econmicos es rentable. Los impactos negativos del proyecto son mnimos, y los impactos positivos son significativos. El plan de negocio debe servir como herramienta al negocio del grupo organizado de productores para alcanzar el objetivo de la sostenibilidad del

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negocio dentro de un marco de las propuestas viables bajo las condiciones actuales de mercado.

RECOMENDACIN: En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado Mejoramiento de la produccin y comercializacin de cuyes en la asociacin de productoresManchaylla del distrito de Lircay, provincia de Angaraes, Regin Huancavelica, se recomienda su viabilidad y respectiva ejecucin en el plazo determinado.

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ANEXOS

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ESPECIFICACIONES TCNICAS DE LOS ACTIVOS: MODELOS DE JABAS PARA EL TRASLADO DE CUYES BENEFICIADOS

MODELOS DE CAJA UNIVERSAL: CARACTERISTICAS: Tipo Dimensiones exteriores Dimensiones interiores Categora

Universal Nueva. 1.220 x 1.220 x 770 mm 1.130 x 1.130 x 625 mm Lnea industrial

MODELOS DE JABAS PARA EL TRASLADO DE CUYES EN PIE


Jaula de transporte para aves, fabricada en material plstico, apilables y con 2 puertas, una superior y otra frontal. Medidas: Ancho: 96,5 cm. Fondo: 57,5 cm. Ver mas imgenes Details Cdigo Precio: Alto: 27 cm.

GAU.11250 83,12

Actividad 2: Adquisicin de Semovientes. UNID. MED.

Descripcin DETALLE

CANTIDAD 40 405

Semovientes - Reproductores machos Unid. - Reproductores Hembras Unid.

Cuy Raza Per


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1. ADAPTACIN La raza Per ha demostrado su adaptacin a los ecosistemas de costa y sierra, desde el nivel del mar hasta altitudes de 3500 m.s.n.m. 2. DESCRIPCIN DE LA RAZA PER La raza Per es una raza pesada, con desarrollo muscular marcado, es precoz y eficiente convertidora de alimento. El color de su capa es alazn con blanco, puede ser combinado o fajado, por su pelo liso corresponde al Tipo 1. Puede o no tener remolino en la cabeza, con orejas cadas, ojos negros aunque existen individuos con ojos rojos. No es un animal poli dctilo, existe predominancia de animales con 4 dedos en los miembros anteriores y 3 en los posteriores. PARMETROS REPRODUCTIVOS Fertilidad promedio Tamao de camada (1er parto) Tamao de camada (promedio de 4 partos) Empadre parto Perodo de gestacin Gestaciones post partum :95% :2.22 cras :2.61 cras :108 das :68 das :54.55%

DISTRIBUCIN PORCENTUAL DEL TAMAO DE CAMADA (TC) Camadas de una cra : 28.6% Camadas de dos cras : 35.7%

Camadas de tres cras : 35.7% NDICE PRODUCTIVO (I.P.) 0.85 I.P.= N de cras destetadas/hembras empadradas/mes PESO VIVO DE REPRODUCTORES Peso vivo al inicio de empadre Peso vivo adultas Peso vivo al destete Merma de peso vivo al destete : 870 g : 1,723 g : 1,674 g : 48.9 g

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PRODUCCIN DE LA PROGENIE PESO VIVO DE CRAS Peso vivo al nacimiento Peso vivo al destete Peso vivo a las 8 semanas en machos CONSERVACIN ALIMENTICIA PROMEDIO MORTALIDAD Cras al nacimiento Durante la lactancia Durante la recra

: 176 g : 326 g : 1,041 g

: 3.03 : 4.2 % : 8.6 % :2%

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DESARROLLO DE POBLACION DE CUYES


AO I CATEGORIAS I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM AO II III TRIM IV TRIM

I MES III MES I MES III MES I MES III MES I MES III MES I MES III MES I MES III MES I MES III MES I MES III MES RH RM rH rM cH cM VrH VrM SRH SRM 179 14 244 244 200 20 198 20 198 20 196 20 239 239 241 241 21 435 43 430 43 236 236 530 530 38 19 129 214 17 500 52 495 51 519 519 609 609 363 62 148 457 16 502 52 497 52 597 597 612 612 442 72 149 523 18 503 52 498 51 600 600 613 613 444 72 149 525 18 505 54 500 53 601 601 615 615 445 72 150 527 18 506 55 501 55 603 603 616 616

PARMETROS PRODUCTIVOS Inicio de Reproduccin Hembras Inicio de Reproduccin Machos Tamao de camada Fertilidad Edad de Destete Dias a 1 Kg. de peso vivo Relacin Hembras: Machos Mortalidad Reproductores Mortalidad Nacimiento Mortalidad Destete Mortalidad en Crecimiento Tipo de Empadre 700 g. 1000 g. 3 90% 12 das 90 das 10 : 1 1% 5% 5% 2% Alternado

RH RM rH rM CH CM VrH VrM SRH SRM

Reproductores Hembras Reproductores Machos Reemplazo de Reproductores Hembras Reemplazo de Reproductores Machos Crias Hembras Crias Machos Venta de Reproductores Hembras Venta de Reproductores Machos Saca de Reproductores Hembras Saca de Reproductores Machos

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REQUISITOS MNIMOS PARA CONTRATACIN DEL TCNICO CONTABLE TITULO: Tcnico Profesional en Contabilidad y Costos Conocimiento del Mercado Local y Regional Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales Capacidad de relaciones interpersonales y sociales Capacidad de adaptacin al medio Capacidad de Persistencia Capacidad de anlisis y sntesis Actitud positiva para dirimir conflictos Capacidad creativa Capacidad de sugerir y disear soluciones Capacidad de actitud positiva y liderazgo Habilidad para el manejo y administracin del tiempo Habilidad para el trabajo colaborativo Habilidad para el trabajo en grupo Habilidad para producir y llevar la informacin conforme a los parmetros acordados con la Asociacin.

Actividad 2: Asistente tcnico Productivo La asistencia tcnica, se efectuar de manera prctica y vivencial, donde el asistente tcnico se constituye a las instalaciones de la asociacin. La asistencia tcnica es demostrativa y se llevar a cabo en las parcelas y galpones de los beneficiarios, es decir el asistente tcnico enseara a producir y vender. A partir de los contenidos descritos en las especificaciones tcnicas el Asistente Tcnico deber disear un mdulo impreso de informacin a la medida del entendimiento de las familias beneficiarias de la asociacin. REQUISITOS MNIMOS PARA CONTRATACIN DEL ASISTENTE TCNICO PRODUCTIVO TITULO: Tcnico agropecuario Profesional en Zootecnia o Agronoma o Medico Veterinario Conocimiento tcnicos en el manejo tcnico productivo Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales Capacidad de adaptacin al medio Capacidad de Persistencia Capacidad de anlisis y sntesis Actitud positiva para dirimir conflictos Capacidad creativa Capacidad de sugerir y disear soluciones Capacidad de actitud positiva y liderazgo Habilidad para el trabajo colaborativo Habilidad para el trabajo en grupo Habilidad para producir y llevar la informacin conforme a los parmetros acordados con la Asociacin.

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REQUISITOS MNIMOS PARA CONTRATACIN DEL ARTICULADOR COMERCIAL TITULO: Tcnico Profesional en marketing Conocimiento del Mercado Local y Regional Conocimiento de ofimtica (Word, Excel, internet, etc.) Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales Capacidad de relaciones interpersonales y sociales Capacidad de adaptacin al medio Capacidad de Persistencia Capacidad de anlisis y sntesis Actitud positiva para dirimir conflictos Capacidad creativa Capacidad de sugerir y disear soluciones Capacidad de actitud positiva y liderazgo Habilidad para el manejo y administracin del tiempo Habilidad para el trabajo colaborativo Habilidad para el trabajo en grupo Habilidad para producir y llevar la informacin conforme a los parmetros acordados con la Asociacin.

CONSIDERACIONES PARA LAS FERIAS


Comprende el acceso y la facilidad de participar en las ferias locales y regionales de la que les permitir ofrecer y vender sus productos directamente al consumidor, y de esta manera ser reconocidas por el mercado local. Esta actividad comprende un periodo de 12 meses, con una salida a ferias por mes. RELACIN DE FERIAS DISPONIBLES Y ACCESIBLES A REALIZARSE DURANTE EL AO N Fecha Lugar Denominacin de feria Organizacin Costo 1 Abril Ayacucho XIII Feria Nacional y LXIX Feria DRA, y Comit Regional de Semana Santa Regional de Feria 2 3 23 Mayo 20 24 junio Churcampa Ayacucho XXXVII Feria Agrop. Artesanal y Folklrica Churcampa VI Feria Nacional y LXIII feria regional Agrop. Agroindustrial y Artesanal por da del Campesino VI Festiagro Huancavelica XIII Feria Agropecuaria Tayacaja XLV Feria Nacional Agropecuaria del Centro, EXPO I Expo Agro 2005 y el Primer Festival del Cuy, en el XIII Feria Nacional y LXXIII Feria Regional Agropecuaria, Agroindustrial y Folklrica del Seor de Maynay Municipalidad Provincial de Churcampa DRA, y Comit Regional de Feria Direccion Regional Agraria Municipalidad Provincial de Tayacaja Ministerio de Agricultura Municipalidad Distrital de Anco

4 5 6 7 8

23 27 junio 16 julio Julio Agosto 10 Setiembre

Huancavelica Tayacaja Pampas Huancayo Anco - campo ferial de La Esmeralda. Huanta

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CARTILLA DE MANEJO TCNICO

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