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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCIN ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO GASTOS CORRIENTES

SEOR (ES): DIRECCION: PAPELERIA E IMPRESIONES " TIPOGRAF" E.I.R.L. AV. BOLOGNESI N 441-TELEFONO N 281917-QUILLABAMBA. : TELF./CEL. DEL PROVEEDOR:

N OCGS-00251

FECHA 20/Mar/09
Pg. 1- 1

N RUC:

20226294687

SIRVASE ENTREGAR EN DICHA DIRECCION: LO SIGUIENTE: REFERENCIA: LOS SOLICITADO RQ-0001/0000643-2009

281917 / 0

AMC N 021-2009-CEP-MPLC N RUC 20187459258 VALOR Descripcin Marca P. Unitario 39.00 P. Total 195.00

FACTURAR A NOMBRE DE:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION ARTICULOS

Cdg. 2.3.1 99.1 3

Cant.

Und.

5.00 MIL

IMPRESIN DE FICHAS DE ATENCION SEGUN MODELO PLAZO DE ENTREGA 05 DIAS. ____________________________________________________

AFECTACION:
SEC_FUNC

FOMENTAR EL ARTE, LA CULTURA Y LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO NACIONAL A TRAVES DE LA LECTURA


FUNCION PROGRAMA SUB-PROGRAM ACTIVIDADES(5 COMPONENTE FINALIDAD META RUBRO PPTO.

0072

21

045

0099

1061662

3162792

00832

00001

07 TOTAL S/.

2009

Ciento noventa y cinco con 00/100 ORDENACION DE ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS

195.00

RESUMEN DE ESPECIFICAS 2.3.1 99.1 3 195.00

Distribucin Contable

Cuentas por Pagar

JEFE DE ABASTECIMIENTO NOTA.-

JEFE DE ADQUISICIONES

N Int.

Esta Orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de Abasteciniento y Servicios Auxiliares y el Jefe de Adquisiciones. Cada Orden de Compra debe facturar por separado en original y dos copias y remitirlas a la Oficina de Contabilidad. Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no est de acuerdo con nuestras especificaciones.

RECIBI CONFORME:

DIA MES AO

Jefe de Almacn

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCIN ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO GASTOS CORRIENTES


SEOR (ES): DIRECCION: PAPELERIA E IMPRESIONES " TIPOGRAF" E.I.R.L. AV. BOLOGNESI N 441-TELEFONO N 281917-QUILLABAMBA. : TELF./CEL. DEL PROVEEDOR:

N OCGS-00252

FECHA 20/Mar/09
Pg. 1- 1

N RUC:

20226294687

SIRVASE ENTREGAR EN DICHA DIRECCION: LO SIGUIENTE: REFERENCIA: LOS SOLICITADO RQ-0001/0000532-2009

281917 / 0

AMC N 021-2009-CEP-MPLC N RUC 20187459258 VALOR Descripcin Marca P. Unitario 14.50 0.15 20.00 12.50 12.50 0.11 0.09 P. Total 10,440.00 2,250.00 2,000.00 2,500.00 1,500.00 550.00 425.00

FACTURAR A NOMBRE DE:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION ARTICULOS

Cdg. 2.3.1 5.1 2 2.3.1 5.1 2 2.3.1 5.1 2 2.3.1 5.1 2 2.3.1 5.1 2 2.3.1 5.1 2 2.3.1 5.1 2

Cant.

Und.

720.00 TAL 15,000.00 UND 100.00 TAL 200.00 PAQ 120.00 PAQ 5,000.00 UND 5,000.00 UND

FORMATODE COMPROBANTE DE PAGO CON 2 COPIAS AUTOCOPIATIVOS FORMATO PAGO EN CAJA AUTOCOPIATIVO CON 1 COPIA FORMATO RECIBO DE INGRESOS AUTOCOPIATIVOS CON UNA COPIA FORMATO DE ENTRA A PISCINA MUNICIPAL FORMATO DE ENTRA A PISCINA MUNICIPAL FORMATO DE FUT (FORMATO UNICO DE TRAMITE DOCUMENTARIO FORMATO DE GRAVAMEN SEGUN MODELO PLAZO DE ENTREGA 05 DIAS. ____________________________________________________

AFECTACION:
SEC_FUNC

GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS


FUNCION PROGRAMA SUB-PROGRAM ACTIVIDADES(5 COMPONENTE FINALIDAD META RUBRO PPTO.

0004

03

006

0008

1000267

3000693

00886

00001

07 TOTAL S/.

2009

Diecinueve mil seiscientos sesenta y cinco con 00/100 ORDENACION DE ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS

19665.00

RESUMEN DE ESPECIFICAS 2.3.1 5.1 2 19665.00

Distribucin Contable

Cuentas por Pagar

JEFE DE ABASTECIMIENTO NOTA.-

JEFE DE ADQUISICIONES

N Int.

Esta Orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de Abasteciniento y Servicios Auxiliares y el Jefe de Adquisiciones. Cada Orden de Compra debe facturar por separado en original y dos copias y remitirlas a la Oficina de Contabilidad. Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no est de acuerdo con nuestras especificaciones.

RECIBI CONFORME:

DIA MES AO

Jefe de Almacn

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCIN ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO GASTOS CORRIENTES


SEOR (ES): DIRECCION: PAPELERIA E IMPRESIONES " TIPOGRAF" E.I.R.L. AV. BOLOGNESI N 441-TELEFONO N 281917-QUILLABAMBA. : TELF./CEL. DEL PROVEEDOR:

N OCGS-00253

FECHA 20/Mar/09
Pg. 1- 1

N RUC:

20226294687

SIRVASE ENTREGAR EN DICHA DIRECCION: LO SIGUIENTE: REFERENCIA: LOS SOLICITADO RQ-0001/0000641-2009

281917 / 0

AMC N 021-2009-CEP-MPLC N RUC 20187459258 VALOR Descripcin Marca P. Unitario 0.16 0.09 0.17 P. Total 320.00 170.00 17.00

FACTURAR A NOMBRE DE:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION ARTICULOS

Cdg. 2.3.1 99.1 99 2.3.1 99.1 99 2.3.1 99.1 99

Cant.

Und.

2,000.00 UND 2,000.00 UND 100.00 UND

FORMATODE FISCALIZACION TRIBUTARIA FORMATODE REQUERIMIENTO TRIBUTARIO FORMATODE DE TALON DE NOTIFICACIONES SEGUN MODELO PLAZO DE ENTREGA 05 DIAS. ____________________________________________________

AFECTACION:
SEC_FUNC

DESARROLAR ACCIONES DE FISCALIZACION TRIBUTARIA


FUNCION PROGRAMA SUB-PROGRAM ACTIVIDADES(5 COMPONENTE FINALIDAD META RUBRO PPTO.

0015

03

007

0013

1000704

3001845

01493

00002

07 TOTAL S/.

2009

Quinientos siete con 00/100 ORDENACION DE ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS

507.00

RESUMEN DE ESPECIFICAS 2.3.1 99.1 507.00

Distribucin Contable

Cuentas por Pagar

JEFE DE ABASTECIMIENTO NOTA.-

JEFE DE ADQUISICIONES

N Int.

Esta Orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de Abasteciniento y Servicios Auxiliares y el Jefe de Adquisiciones. Cada Orden de Compra debe facturar por separado en original y dos copias y remitirlas a la Oficina de Contabilidad. Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no est de acuerdo con nuestras especificaciones.

RECIBI CONFORME:

DIA MES AO

Jefe de Almacn

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCIN ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO GASTOS CORRIENTES


SEOR (ES): DIRECCION: PAPELERIA E IMPRESIONES " TIPOGRAF" E.I.R.L. AV. BOLOGNESI N 441-TELEFONO N 281917-QUILLABAMBA. : TELF./CEL. DEL PROVEEDOR:

N OCGS-00254

FECHA 20/Mar/09
Pg. 1- 1

N RUC:

20226294687

SIRVASE ENTREGAR EN DICHA DIRECCION: LO SIGUIENTE: REFERENCIA: LOS SOLICITADO RQ-0001/0000646-2009

281917 / 0

AMC N 021-2009-CEP-MPLC N RUC 20187459258 VALOR Descripcin Marca P. Unitario 179.50 179.50 179.50 179.50 P. Total 359.00 359.00 359.00 359.00

FACTURAR A NOMBRE DE:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION ARTICULOS

Cdg. 2.3.1 99.1 99 2.3.1 99.1 99 2.3.1 99.1 99 2.3.1 99.1 99

Cant. 2.00 2.00 2.00 2.00

Und. MIL MIL MIL MIL

FORMATO ACTA DE FALTANTES y OTROS FORMATO DE CARGOS DE BIENES PATRIM,TRASFERENC FORMATODE CARGOS DE LARGOS DE BS PATRIMONIALE FORMATO DE DESPLAZAMIENTO ____________________________________________________

AFECTACION:
SEC_FUNC

GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS


FUNCION PROGRAMA SUB-PROGRAM ACTIVIDADES(5 COMPONENTE FINALIDAD META RUBRO PPTO.

0004

03

006

0008

1000267

3000693

00886

00001

07 TOTAL S/.

2009

Un mil cuatrocientos treinta y seis con 00/100 ORDENACION DE ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS

1436.00

RESUMEN DE ESPECIFICAS 2.3.1 99.1 1436.00

Distribucin Contable

Cuentas por Pagar

JEFE DE ABASTECIMIENTO NOTA.-

JEFE DE ADQUISICIONES

N Int.

Esta Orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de Abasteciniento y Servicios Auxiliares y el Jefe de Adquisiciones. Cada Orden de Compra debe facturar por separado en original y dos copias y remitirlas a la Oficina de Contabilidad. Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no est de acuerdo con nuestras especificaciones.

RECIBI CONFORME:

DIA MES AO

Jefe de Almacn