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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES

NITRATOS DEL PERU S.A

28/11/2012

GRUPO DE TRABAJO : ALUMNOS DE LA FIARN

INTEGRANTES: GONZALEZ GUTIERREZ RUBEN EDGAR VARGAS BACA HENRY MANUEL RODRIGUEZ MAMANI RICHARD

opasdfg UNAC-FIARN: 2012-B hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

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INDICE TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION 1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD............................................................. 4 1.1 descripcion de la empresa .................................................. Error! Bookmark not defined. 1.2 politica: .......................................................................................... Error! Bookmark not defined. 1.3 objetivos medioambientales: ............................................. Error! Bookmark not defined. 1.4 ubicacin:..................................................................................... Error! Bookmark not defined. 1.5 accesibilidad:.............................................................................. Error! Bookmark not defined. 1.6 area:................................................................................................ Error! Bookmark not defined. 1.7 marco legal: ................................................................................ Error! Bookmark not defined. 2.EQUIPO AUDITOR: 8 2.1 3. DESCRIPCIN DEL PROCESO DE LA ACTIVIDAD ........... Error! Bookmark not defined. 3.1 auditar: planta de fabricacion de amoniaco ............... Error! Bookmark not defined. 4. AUDITORIA DEL AREA.......................................... Error! Bookmark not defined. 4.1 descripcion de los procesos a auditar: ......................... Error! Bookmark not defined. 5. CHECK LIST - PROCESO CONVERTIDOR........... Error! Bookmark not defined. 5.1 diagrama de flujo ..................................................................... Error! Bookmark not defined. 6. EVALUACIN DE DESEMPEO AMBIENTAL ...... Error! Bookmark not defined. 6.1 indicadores de desempeo ambiental .......................... Error! Bookmark not defined. 6.2. planificacin de la evaluacin de desempeo ambiental...... Error! Bookmark not defined. 6.3 indicadores de desempeo ambiental ......................... Error! Bookmark not defined. 6.4 indicadores de desempeo operacional ...................... Error! Bookmark not defined. 6.5 indicadores de desempeo de la gerencia ................. Error! Bookmark not defined. 7. 8. CONCLUSIONES ................................................... Error! Bookmark not defined. RECOMENDACIN ............................................................................................ 38

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INTRODUCCION
Para que todo proceso, ya sea industrial, comercial, de gestin, etc. sea comprobado como efectivo y eficaz, y que sea amigable al medio ambiente, la empresa que desarrolla actividades debe tener ciertos lineamientos, poltica, lo cual implica objetivos, planes y programas en donde su personal se ve

integrado estratgicamente para lograr los fines nicos de la empresa. En estos tiempos se han desarrollado normas internacionalmente aceptadas como referencia para lograr, ya sea la calidad, disminuir el impacto ambiental y mejorar la salud de los trabajadores y garantizar su seguridad, entre otras. Es entonces que la empresa NITRATOS DEL PERU SAC opt por tomar la norma ISO 14001 que favor de la formacin de un Sistema de Gestin Ambiental o Administracin del Medio Ambiente, referido claro est, a los aspectos ambientales significativos, los cuales ejercen influencia sobre el medio natural. La norma ISO 14001 tiene a su vez directrices para su formacin y la verificacin de la que se habl al comienzo se observa en las auditoras internas y externas, que el mtodo para comprobar que se estn realizando las actividades de acuerdo a los planes, objetivos, metas, la poltica y la

legislacin vigente. Entonces surgen otras normas que nos ayudaran a este fin, como son las ISO 14011 y 14012, tambin la 14031. Todas estas normas en su conjunto nos llevan al cumplimiento cabal de la normativa original.

Los procesos de auditora nos darn como resultado, no conformidades, observaciones y la calificacin al SGA que se viene llevando, si est acorde a los lineamientos mnimos de la normativa o si debe corregir detalles para alcanzar el grado mnimo requerido.

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I. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD

NITRATOS DEL PERU DESCRIPCION DE LA EMPRESA Nitratos del Per S.A., fue fundada el 27 de octubre del 2008, es una empresa petroqumica peruana de escala mundial, que dar valor agregado al gas natural extrado de los yacimientos de Camisea. POLITICA: Nitratos del Per promueve una eficiente gestin de seguridad, salud ocupacional y medioambiental en armona con el entorno y los vecinos, sobre la base de la mejora continua y el estricto cumplimiento de la legislacin aplicable. Estamos comprometidos con: La seguridad y salud ocupacional. El medio ambiente. La sociedad. OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES: Desarrollaremos actividades de prevencin y/o control que permitan minimizar los impactos ambientales. Promoveremos el correcto uso de los recursos con una actitud responsable hacia el medio ambiente. Valoramos la importancia de la biodiversidad y su impacto favorable en las actividades productivas de la zona. UBICACIN: Zona industrial del distrito de Paracas, provincia de Pisco, departamento de Ica

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ACCESIBILIDAD: Carretera Panamericana Sur hasta Pisco AREA:

Son 1,208 ha, dentro de las cuales se ha destinado un sector para las plantas de fabricacin y servicios auxiliares y otro sector separado para el almacenamiento de nitrato de amonio.

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MARCO LEGAL: El marco legal proporciona las bases sobre las cuales se construyen y determinan la naturaleza y alcance de la empresa. Este marco legal lo conforma un numero de provisiones reguladoras y leyes relacionadas entre si. Ley de Promocin para el Desarrollo de la Industria Petroqumica. El Reglamento para la Proteccin Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos Estndares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua aprobados por el Decreto Supremo N 002-2008-MINAM. El Reglamento de Estndares Nacionales de Calidad de Aire (ECA-Aire) aprobado por D. S. N074-2001-PCM. Reglamento de Estndares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (D.S. 085-2003-PCM). Decreto Supremo N 1281-75-AG, Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas

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ORGANIZACIN
CONSEJO

AUDITORIA INTERNA

COORDINACION DE CONTROL POSTERIOR

COORDINACION DE CONTROL DE GESTION

COORDINACION DETERMINACION DE RESPONSABILIDADES

PRESIDENCIA

OFICINA DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

JUNTA REVISORA

CONSULTORIA JURIDICA

GERENCIA DE CALIDAD

GERENCIA GENERAL

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

GERENCIA DE DE DOCENCIA E INVESTIGACION

DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

DIVISION DE RELACIONES INDUSTRIALES

OFICINA DE PRESUPUESTO

GERENCIA SECTORIAL DE ADMINISTRACION

GERENCIA SECTORIAL DE REGISTROS Y CONTROL

GERENCIA SECTORIAL DE DIAGNOSTICO Y VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA

GERENCIA SECTORIAL DE PRODUCCION

DIVISION DE FINANZAS

DIVISION DE CONTROL DE ALIMENTOS

DIVISION DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA

DIVISION DE PRODUCCION DE VACUNAS BACTERIANAS

DIVISION DE COMPRAS

DIVISION DE CONTROL DE MEDICAMENTOS Y COSMETICOS

DIVISION DE DIAGNOSTICO

DIVISION DE PRODUCCION DE VACUNAS VIRALES

DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

DIVISION DE CONTROL NACIONAL DE PRODUCTOS BIOLOGICOS

DIVISION DE PRODUCCION DE MEDIOS Y REACTIVOS

DIVISION DE MERCADEO Y VENTAS

DIVISION DE MANTENIMIENTO TECNICO

DIVISION DE SERVICIOS TECNICOS AUXILIALES

Fuente: elaboracin propia

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II. EQUIPO AUDITOR

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA AUDITORA: EMPRESA AUDITORA Empresa auditora : AMIGOS DE LEONO Empresa auditora: AMIGOS DE LEONO Direccin: Villa Rica Mz E Lt 7 Municipio :Chaclacayo Telfono : 3592060 Provincia : Lima E-mail: amigosconsultores@hotmail.com Ing. Henry Vargas Baca

Responsable de la Auditora Ambiental:

EQUIPO AUDITOR: Se define el equipo auditor como una persona o un equipo, perteneciente al exterior a ella, que actu en nombre de la empresa auditora, que posea, individual o colectivamente, un conocimiento suficiente de los sectores y campo comprendidos en el mbito de la auditoria, con amplias nociones y experiencia en relacin con los aspectos tcnicos, ambientales y de gestin y con las normativas pertinentes, y la suficiente formacin y pericia como auditores para alcanzar los objetivos fijados. Los recursos y el tiempo dedicados a la auditoria son proporcionales al alcance y objetivos de la misma.

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INGENIERO AMBIENTAL. RUBEN EDGAR GONZALEZ GUTIERREZ

Experiencia laboral Belco Petroleum Corporation of Per.-

Programa de Prcticas para estudiantes de Ingeniera de Petrleo en el Departamento de Ingeniera de Reservorios Lima y Talara, estudios sobre problemas de Corrosin en las plataformas marinas, colocacin de nodos de sacrifico, Mantenimiento y pintado de las tuberas existentes. Petrleos del Per S.A. Supervisor de Operaciones de Campo (En las reas de Produccin, Perforacin, Servicio de Pozos, y Dpto. Tcnico de Petrleo). Supervisor de Mantenimiento de Produccin: Tendido de Tubera de Petrleo y Gas Natural con Colocacin de Proteccin Catdica, nodos de Sacrificio, Mantenimiento y pintado de las tuberas existentes en las reas de Carrizo, El Alto, Los rganos, etc. Supervisor de Unidades de Servicio de Pozos (Pulling y Workover). Supervisor Fiscalizador (de Unidades pesadas de Pulling y Workover) de compaas contratistas (Propetsa, Cavelcas, Setinsa, Petronorte,

Petroservicios, Vegsa). Prez Companc del Per S.A.Supervisor Fiscalizador de Empresas de Mantenimiento y Unidades Pesadas de Pulling y Workover de Cas Contratistas. OSINERG (Organismo Supervisor de la Inversin en Energa).Fiscalizador Ambiental del Sub sector Hidrocarburos, en las reas de explotacin, exploracin y comercializacin. (Lotes petroleros, Plantas

envasadoras de GLP, Capacitacin Ambiental en comunidades indgenas, etc.), amparados en el D.S. 046-93-E.M.

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INGENIERO QUMICO.- SANCHEZ SIVORI MIGUEL

Explicar y manejar los conceptos que describen los fenmenos fsicoqumicos en la naturaleza. Relacionar el conocimiento integral de las ciencias bsicas y sus aplicaciones, seguido por la interpretacin de las leyes fundamentales de conservacin de la masa, la energa y la cantidad de movimiento.

Integrar el diseo, la operacin y el control de unidades industriales de procesos de transformacin qumica y separacin.

Manejar conceptos de equilibrio qumico, dinmica de sistemas, teoras de medicin y control de procesos. Desarrollar modelos matemticos que rigen el comportamiento de los procesos industriales, en materia petroqumica. Proponer estrategias y tcnicas de medicin e instrumentacin. Proponer y ejecutar alternativas tecnolgicas en productos y procesos tecnolgicos. Sealar estrategias en la solucin de problemas dentro de

su organizacin o equipo de trabajo.

INGENIERO DE SEGURIDAD.-, RODRIGUEZ MAMANI RICHARD

Asesora tcnicamente a la Unidad, en cuanto a la creacin e implementacin de los programas de seguridad industrial e higiene ocupacional.

Planifica, dirige y supervisa las actividades del personal a su cargo. Vela por el cumplimiento de las polticas y normas establecidas en el departamento, en materia de seguridad industrial e higiene ocupacional.

Dirige los programas de adiestramiento en materia de seguridad industrial e higiene ocupacional.

Establece conjuntamente con el superior inmediato las polticas a seguir, en materia de seguridad industrial e higiene ocupacional.

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Coordina el proceso de inspeccin en los puestos de trabajo. Asesora a las dependencias universitarias en la elaboracin de normas y procedimientos de trabajo, adaptados a las operaciones laborales que se llevan a cabo en la Institucin.

Asesora a los comits de higiene y seguridad industrial en lo concerniente a la materia.

Investiga accidentes de trabajo, determina sus causas y recomienda medidas correctivas.

Lleva y analiza estadsticas de accidentes laborales.

Elabora normas y procedimientos relacionados con la adquisicin y dotacin de equipos de proteccin personal.

Asigna responsabilidades a los inspectores de seguridad e higiene ocupacional y revisa los informes que stos realizan.

Planifica, organiza y evala los planes y programas de mantenimiento y seguridad industrial.

Aplica sistemas y procedimientos administrativos y tcnicos para la ejecucin o evaluacin de proyectos.

Participa en reuniones con los inspectores de seguridad e higiene ocupacional.

Analiza y elabora informe sobre solicitudes de jubilaciones por rea contaminante.

Evala problemas relacionados con salud ocupacional, en comisiones designadas por el Consejo Universitario.

Supervisa, controla y evala el personal a su cargo. Transcribe y acceso informacin operando un microcomputador. Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organizacin.

Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomala.

Elabora informes peridicos de las actividades realizadas. Realiza cualquier otra tarea afn que le sea asignada.

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2.4 LICENCIADO EN CIENCIAS BIOLGICAS. GUTIERREZ CHAMPAC

WALTER

Analiza los grupos de animales y vegetales que habitan el mar, para llegar a saber dnde viven, qu comen, cmo se reproducen. Estudia la distribucin de especies, su abundancia y estructura poblacional en relacin con factores oceanogrficos, tales como la temperatura, grado de salinidad, cantidad de luz, oxigenacin, etc., del ocano.

Estudia e investiga aspectos taxonmicos, ecolgicos y evolutivos de los organismos marinos y la interrelacin de ellos con el medio ambiente acutico.

Mantiene estudios actualizados de los cambios en la biomasa y la biodiversidad. Lleva a cabo el estudio de una determinada especie, manejando informacin de su anatoma, fisiologa, etologa, abundancia, distribucin y migracin; de su edad y crecimiento y alimentacin; de sus predadores, de sus aspectos reproductivos, huevos y larvas, etctera.

Evala poblaciones y propone niveles de uso sustentable de recursos marinos actuales y potenciales. Propone medidas de conservacin de la biota y del medio ambiente marino. Trabaja en laboratorios de investigacin y de ambiente controlado para la produccin de microalgas, larvas y semillas de especies marinas de inters comercial.

Orienta conocimientos biolgicos en beneficio de la acuicultura, la ingeniera gentica, la microbiologa marina, el manejo de recursos costeros, y la conservacin del medio marino.

Integra y lidera equipos de trabajo multidisciplinarios asociados a las Ciencias del Mar para afrontar problemas asociados a la explotacin de recursos naturales acuticos y el uso de dicho ambiente.

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Aborda problemticas relacionadas al uso del borde costero y su contaminacin, sus efectos y posibles vas de solucin. Trabaja con especies nativas de la costa (biota), valorizando y divulgando el alcance ecolgico y econmico de los

recursos hidrobiolgicos. Realiza el estudio ecolgico de ambientes marinos, ya sean playas de arena, costas rocosas, vida planctnica o el impacto que ejerce la sociedad sobre estos ecosistemas.

Hace

investigacin

para incorpora

evaluar alternativas

los de

principales desarrollo y

recursos hidrobiolgicos e

diversificacin a todo el sector pesquero nacional. Realiza evaluacin de impacto ambiental asesorando en diversas entidades de gobierno en materia de manejo de recursos marinos, como vedas o contaminacin. Asesora a empresas privadas en el manejo gentico y fisiolgico de especies marinas en cultivo. Trabaja junto a ingenieros pesqueros e ingenieros acuicultores generando argumentos tcnicos que permitan la formulacin de medidas y regulaciones a los diversos recursos hidrobiolgicos del pas, evitando que las actuales zonas de pesca sean sobreexplotadas o se exploten especies de las que existe desconocimiento de su biologa bsica y por lo tanto sin regulacin de ella. Asesora a empresas en la creacin de normas de administracin, tales como perodos de vedas con la finalidad de proteger los procesos reproductivos, restriccin de operaciones pesqueras en reas

especficas y a cuotas globales (cantidad permitida de captura de un producto) y cierres de registros (restricciones a la cantidad de embarcaciones con permiso para la captura).

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REGIMEN DE TRABAJO DE LA EMPRESA INSTALACIONES: Una planta para la fabricacin de amonaco, utilizando como materia prima gas natural, aire y agua. Una planta para la fabricacin de cido ntrico, que utiliza como materia prima el amonaco. Una planta de nitrato de amonio, que utiliza como materia prima el cido ntrico y amonaco. Dos tanques de 15,000 t. cada uno o uno de 30,000 t, para el almacenamiento de amonaco.

Tuberas criognicas para carga y descarga de amonaco. Una plataforma martima de aproximadamente 40 m 2 para carga y descarga de amonaco lquido a barcos, complementadas con dos dolphin y boyas respectivas para recibir buques tanque de hasta 24,000 tn de capacidad de carga neta.

Implementacin de un sistema de enfriamiento que utiliza agua de mar mediante tuberas de captacin, sistemas de filtracin, intercambiadores de calor y tuberas de descarga, las que se emplazarn desde la zona de concesin martima hasta el interior del sitio en tierra.

Una zona de almacenamiento de nitrato de amonio en prills envasados en maxisacos. Instalaciones de servicios como: generadora de energa elctrica, subestacin elctrica, sistema de desalinizacin para generar agua de proceso y potable, planta de tratamiento de efluentes, red de agua contra incendio, talleres de mantenimiento, almacenes de materiales, insumos y repuestos, balanza para control de peso a camiones, etc.

Oficinas, vestuarios, baos, duchas, portera, laboratorios control de calidad, otros edificios y caminos interiores.

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III. DESCRIPCIN DEL PROCESO DE LA ACTIVIDAD

AUDITAR: PLANTA DE FABRICACION DE AMONIACO a. SISTEMA SUMINISTRO DE GAS NATURAL.-

Ser usado en una mnima cantidad como un combustible en los hornos para el calentamiento exterior de los tubos del reformador primario de la planta de amonaco. En mayor cantidad el gas natural, ser usado como material de proceso dentro de los tubos del reformador primario para la produccin de hidrgeno.

b. UNIDAD DE DESULFURIZACIN.-

Los compuestos de azufre en el gas de proceso son convertidos a sulfuro de hidrgeno usando hidrgeno y un catalizador de xido de cobalto y molibdeno. El sulfuro de hidrgeno formado es eliminado por absorcin en xido de zinc, formando sulfuro de zinc el cual es retenido en dos recipientes de iguales caractersticas

c. REFORMADOR PRIMARIO.-

En el reformador primario se agregan vapor y gas natural. Antes de entrar a los tubos rellenos con catalizador, la mezcla es precalentada a 500C por los gases de combustin que salen del horno del reformador.La reformacin tiene lugar en una aproximado a 500 tubos rellenos con el catalizador de xido de nquel y la temperatura de reaccin es de 820 C.

El gas que sale del reformador primario es una mezcla de gases, pero principalmente hidrgeno y que se constituye en el primer elemento que se necesita para la sntesis del amonaco.

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d. REFORMADOR SECUNDARIO.-

En este segundo reactor se produce la combustin del metano restante del reformador primario, liberando calor, dixido de carbono y vapor de agua. El aire es la fuente de nitrgeno para la sntesis de amonaco. Este aire y vapor a 455C se encuentra con la mezcla de vapor y gas del reformador primario a 825C en un quemador invertido en la parte superior del reformador secundario e. REACCIONES DE CAMBIO DE ALTA Y BAJA TEMPERATURA.La temperatura del gas de proceso bajar a 337C e ingresar al reactor de cambio de alta temperatura.La reaccin es de la conversin de monxido de carbono a dixido de carbono usando vapor y produciendo hidrgeno. La temperatura subir a 370C.

El prximo paso es la reaccin por cambio de alta a baja temperatura y se requiere una temperatura de entrada de 208C.

f. TORRES DE ABSORCIN Y LAVADO DE DIXIDO DE CARBONO.-

La eliminacin de dixido de carbono es uno de los factores claves y a la vez limitantes en la capacidad de la planta. Esta se realiza a travs del sistema Benfield. El dixido de carbono ser eliminado en el absorbedor permitiendo que el gas fluya hacia arriba contra una corriente de solucin de carbonato de potasio al 32% en una torre que contiene un relleno de anillos metlicos.

g. UNIDAD DE METANIZACIN.-

Los gases que dejan el sistema Benfield pasan a travs de recipientes de remocin de agua antes de ir al metanizador donde las pequeas trazas de xidos de carbono son convertidos a metano. La reaccin es el reverso que en el reformador primario y esto es posible ya que no hay presencia de agua en el flujo de proceso que pasa a travs del metanizador.

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Los gases son enfriados por el agua de alimentacin de la caldera antes de ir a la primera etapa de compresin en el compresor de gas de sntesis.

El metano se va acumulando en el circuito de sntesis y ellos son eliminados a travs de la unidad de recuperacin de hidrgeno donde el amonaco es lavado con agua. El hidrgeno es separado en una serie de prismas por difusin y reciclado para producir ms amonaco. El metano es quemado con el gas de combustin. h. SNTESIS DE AMONIACO.-

Los gases de proceso en el circuito de sntesis recirculan en el circuito de amonaco enriquecido, entre el convertidor de sntesis y el recipiente de eliminacin de amonac.

Esta reaccin genera calor as que bajas temperaturas favorecern la reaccin. Sin embargo la temperatura se mantiene alta para conseguir una generacin rpida de un pequeo porcentaje de amonaco seguido de una rpida sacada de ms del 90% del amonaco despus de formado.

Una vez que se establezca la reaccin de sntesis y el catalizador est totalmente reducido, los gases que entran al catalizador del convertidor de sntesis contienen 1.5% de amonaco y el flujo de proceso que sale del convertidor de sntesis contiene 17% de amonaco.

i. SISTEMA DE RECUPERACIN DE ENERGA.-

La unidad de desmineralizacin que trata el condensado de proceso est formada por dos camas de resinas catinicas seguidas por un desgasificador comn y una cama mixta. Al condensado de proceso se le elimina el metanol, exceso de amonaco y dixido de carbono en una torre de lavado mediante un intercambiador de calor y el condensado limpio es enfriado antes de llegar a la entrada del intercambiador catinico.

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Una unidad de cama mixta trata el condensado de superficie del compresor. El tratamiento se torna opcional cuando se agrega un detector de cloruros a los enfriadores del condensado de superficie eliminando la necesidad de un tratamiento continuo.

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Venteo

vapor de media presin

Venteo

otros usos

Vapor de proceso

Turbinas Vapor exahusto

caldera

Vapor alimentador de turbinas Gas natural

caldera

Gas de dixido de carbono

Reformador

Gas

as Reformador Secundario De Sntesis

Convertidor CO CO2

Removedor CO2

Sntesis Amoniaco

Horno

Combustible Aire de proceso Combustible horno Agua de proceso

gas residual

Condensacin Agua recuperada amoniaco

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IV. AUDITORIA DEL AREA

SECCION A AUDITAR DESCRIPCION DE LOS PROCESOS A AUDITAR: a. REACCIONES DE CAMBIO DE ALTA Y BAJA TEMPERATURA.-

TECNOLOGIA APLICADA PARA CONTENER LA CONTAMINACION:

La planta dispone de equipos, filtros e instrumentacin necesarios para mantener el control de todas las emisiones. Cuenta con una antorcha que permitir quemar las purgas de amonaco, necesarias ocasionalmente durante la operacin. Dos Venturi scrubbers que se usan en el proceso de secado para el control de material particulado Separador ciclnico para atomizar el lavado con agua, lo que permitir un contacto entre el agua y el aire.

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cdigo EV1 Ubicacin. equipo Junto reactor primario planta NH3 Chimenea reactor y caldera auxiliar gas 3 Caudal mx. (m /h) 551 050 Altura min. descarga EV2 Junto unidad desulfitacion Chimenea pre calentador de fuel gas Caudal mx. Altura min. descarga EV8 15 450 39,5 SO2 NOX(como NO2) CO 2 300 mg/m mg/m
3

parmetro SO2 NOX(como NO2) CO SO2(como NO2) NOX CO

valor 5 300 100 5 175 100

unidad mg/m 3 mg/m mg/m mg/m mg/m mg/m

3 3

valor

unidad

36,6m
3

3 3

Planta de servicios Chimenea caldera (bronswerk 2006L) gas Fue nota: solo funciona en puestas en marcha 3 Caudal mx. (m /h) 370 000 Altura min. descarga 36,6m

100

mg/m

EV12

Planta amoniaco rea benfield Ventilacin abatir CO2(benfield unit 102E) Caudal mx.(m3/da) 775 500 Caudal mx.(m3/da) 50 213 Altura min. descarga 73,1m

metanol

38,62 5

Kg/h

321 875 Kg/ao

EFLUENTES:

Los efluentes domsticos sern tratados en una planta que utilizar tecnologa de lodos activados de aireacin extendida, con un caudal medio diario de 40,000 L/da y un caudal mximo de 100,000 L/da. Los efluentes domsticos tratados sern destinados a riego de reas verdes del proyecto Nitratos del Per. Los efluentes industriales generados en las plantas, no sern continuos y alcanzarn los 10 m3/da. Estas aguas estarn compuestas de agua amoniacal, aguas de lavado, aguas cidas y solucin de nitrato de amonio. Para su tratamiento, en primer lugar, sern enviadas hasta un pozo de neutralizacin, donde se le agregar amonaco, segn corresponda, para lograr su neutralizacin. Posteriormente sern enviadas a pozas de evaporacin solar.
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Finalmente, las sales generadas en el proceso de evaporacin, sern recicladas y enviadas nuevamente al proceso. Los slidos industriales, provenientes de la fabricacin del nitrato de amonio, previo control de calidad, podrn ser entregados bajo Convenio al Programa de Desarrollo Agrario Rural del Ministerio de Agricultura.
AGUAS AGUA AMONIACAL DE LAVADO AGUAS ACIDAS SOLUCION N. AMONIO

AMONIACO

POZO DE NEUTRALIZACION

ACIDO

SOLUCION SALINA

PISCINA DE EVAPORACION SOLAR

SALES A REPROCESO
RESIDUOS SLIDOS

Su produccin se calcula en unos 250 kg/da. Estos residuos sern dispuestos temporalmente en contenedores cerrados para ser enviados por empresas prestadoras de servicios hacia el relleno autorizado ms cercano.
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Los residuos slidos industriales que generarn, corresponden a sacos y maxisacos vacos, restos de madera y plsticos de envases, entre los ms comunes. Se estima que se producirn aproximadamente 150 kg/semana, los cuales se acopiarn en un sitio dispuesto especialmente para tal efecto y entregador a una EPS-RS autorizada por DIGESA. En el caso de los sacos y big-bag, stos tambin podran ser vendidos a una EC-RS autorizada por DIGESA. Los residuos slidos peligrosos que generan corresponde a catalizadores agotados y envases de sustancias qumicas que requiere el proceso, todos los cuales sern almacenados temporalmente en un sitio estanco y cerrado. Cuando corresponda sern enviados a disposicin final, a una empresa autorizada por DIGESA. V. CHECK LIST- PROCESO CONVERTIDOR Diagrama de flujo
Convertidor CO CO2

Reaccin:

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Tabla 1: Check list

requisito N

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pregunta Personal cumplimiento si no observaciones

Se han establecido procedimientos para asegurar el correcto mantenimiento de todos el sistema de produccin, para asegurar que trabaje bajo las condiciones especificas y que sus resultados sean correctos? Se utilizan maquinas, equipos aprobados? 4.4.6 Control de las operaciones 1 El operador de maquinaria fue instruido previamente al trabajo, sobre los riesgos potenciales de la actividad? Se ha instruido a todos los empleados en la manipulacin y operacin de los procesos unitarios? Se ha considerado y se realiza el control sobre el comportamiento ambiental de los proveedores y subcontratistas? Se somete a revisin al personal, para saber si tienen alergias, marcapasos antes de entrar a un rea de trabajo? Tiene la organizacin establecido un procedimiento de control frente a situaciones de emergencia? 4.4.7 Planes de Contingencia Y capacidad de respuesta Ante emergencia Sabe usted como actuar, las rutas de evacuacin y que medidas tomar ante una situacin de emergencia? 1 La capacitacin es realizada por un profesional o es impartido por miembros de la misma empresa? Conoce los procedimientos para identificar y responder ante situaciones de accidente y emergencia? Considera Ud. Que dispone de lo necesario para actuar de manera correcta frente a una situacin de emergencia?

jefe de rea operador de maquinas supervisor de seguridad y medio ambiente jefe de rea operador de maquinas supervisor de seguridad y medio ambiente jefe de rea operador de maquinas supervisor de seguridad y medio ambiente jefe de rea operador de maquinas

x x x x x x x x x x x Conozco algunas, Hubo charlas hace un mes Es personal externo La mitad de los operadores esta por capacitarse Creo que lo ve esto el jefe del area Se ha tenido revisiones medicas generales

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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES Se ha avanzado la cuarta parte del plan

Realizan simulacros de prevencin y manejan un avance en la preparacin del personal?

supervisor de seguridad y medio ambiente

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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO Considera usted que se requieren capacitaciones en el rea FACULTAD DE mas INGENIERIA AMBIENTAL Y DEpara RECURSOS NATURALES jefe de rea controlar los residuos o reutilizar los como insumos?

Reciben capacitacin externa por parte de la empresa? 4.4.2 Capacitacin Sensibilizacin Y Competencia Profesional

operador de maquinas supervisor de seguridad y medio ambiente jefe de rea

Conoce los riesgos potenciales mas altos en las actividades que realiza? Cuenta con un lugar de acopio de los desechos generados despus de la produccin? Conoce las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados?

x En la capacitacin nos empezaron a hablar de esto Nos falta un poco Se indicaron que haba un registro Conozco mas de procedimientos para el control de calidad

operador de maquinas

Considera usted que el personal de operacin cumple con las polticas supervisor de seguridad y ambientales de la empresa? medio ambiente Existen evidencias de que se ha definido un procedimiento documentado para la evaluacin peridica del cumplimiento de la jefe de rea legislacin y reglamentacin ambiental aplicable? Existen procedimientos documentados para la monitorizacin y la medida de los puntos y caractersticas clave de las operaciones de la operador de maquinas organizacin que pueden provocar impactos ambientales significativos? Existe una lista con los aspectos (o impactos) ambientales supervisor de seguridad y significativos sobre los que se incidir mediante el SGMA y las actividades medio ambiente asociadas a ste? Existen procedimientos sistemticos adecuados para el control operacional, para garantizar la preparacin y la capacidad de respuesta jefe de rea ante situaciones de emergencia?

4.4.4 Documentacin Del Sistema de Gestin Ambiental

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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES Principalmente opero y entiendo que los equipos fueron revisados El plan esta culminado pero no ha sido actualizado

Existen Registros que permitan demostrar que los equipos de monitorizacin y medida estn calibrados y mantenidos? Se ha definido un plan o metodologa (documentado) para mantener actualizada la informacin relativa ala importancia (significancia) de los aspectos (y/o impactos)?

operador de maquinas supervisor de seguridad y medio ambiente

La organizacin ha establecido y mantiene un procedimiento para la identificacin y acceso a los requisitos legales y otros requisitos que la organizacin suscriba, que sean aplicables a los aspectos medioambientales de sus actividades, productos o servicios? Se han realizado inspecciones para la evaluacin del cumplimiento legal?

jefe de rea

operador de maquinas supervisor de seguridad y medio ambiente jefe de rea

x La poltica de la empresa esta bien planteada No estoy seguro de esto Desde que hubo la primera inspeccin se que hay un registro pero no lo manejo directamente
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4.3.2 Requisitos Legales u Otros requisitos

Cree que hay defectos en la poltica de la empresa o incoherencias con normativas nacionales en relacin a los aspectos ambientales? Se han comprobado el nivel de cumplimiento de los requisitos ambientales que aplican a la organizacin, tanto legales como de otro tipo?

Se mantienen los registros relacionados con la identificacin de requisitos legales y voluntarios.

operador de maquinas

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AUDITORIA AMBIENTAL

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considera usted que el personal esta consiente de las prohibiciones legales que no debe cometer relacionados en su produccin

supervisor de seguridad y medio ambiente

Estamos por lograrlo

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Tabla 2: no conformidades N REQUISITOS DE LA NORMA

procesos unitarios 4.4.6 Control de las Operaciones No sabe si se ha considerado y se realiza el control sobre el comportamiento ambiental de los proveedores y subcontratistas no se somete a revisin al personal, para saber si tienen alergias, marcapasos antes de entrar a un rea de trabajo 4.4.7 Planes de Contingencia Y capacidad de respuesta Ante emergencia 4.4.2 Capacitacin Sensibilizacin Y Competencia profesional 4.4.4 Documentacin Del Sistema de Gestin Ambiental no sabe exactamente como actuar, las rutas de evacuacin y que medidas tomar ante una situacin de emergencia No dispone de lo necesario para actuar de manera correcta frente a una situacin de emergencia No conoce exactamente las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados el personal de operacin no cumple cabalmente con las polticas ambientales de la empresa No sabe exactamente si existen evidencias de que se ha definido un procedimiento documentado para la evaluacin peridica del cumplimiento de la legislacin y reglamentacin ambiental aplicable no sabe exactamente si existen procedimientos documentados para la monitorizacin y la medida de los puntos y caractersticas clave de las operaciones de la organizacin que pueden provocar impactos ambientales significativos

NO CONFORMIDAD No se ha instruido a todos los empleados en la manipulacin y operacin de los

AUDITADO

jefe de rea operador de maquinas supervisor de seguridad y medio ambiente operador de maquinas operador de maquinas operador de maquinas supervisor de seguridad y medio ambiente jefe de rea

operador de maquinas

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4.4.4
Documentacin Del Sistema de Gestin Ambiental

No sabe si existen Registros que permitan demostrar que los equipos de monitorizacin y medida estn calibrados y mantenidos Aun no se ha terminado de definir un plan o metodologa (documentado) para mantener actualizada la informacin relativa ala importancia (significancia) de los aspectos (y/o impactos) No se sabe si se han comprobado el nivel de cumplimiento de los requisitos ambientales que aplican a la organizacin, tanto legales como de otro tipo. No se ha logrado que el personal este consiente de las prohibiciones legales que no debe cometer relacionados en su produccin.

operador de maquinas supervisor de seguridad y medio ambiente

4.3.2 Requisitos Legales u Otros requisitos

jefe de rea supervisor de seguridad y medio ambiente

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Tabla 3: medidas correctivas preventivas Requisito de la norma Medida correctiva/preventiva

Capacitar a los empleados en el uso correcto de las maquinarias y equipos Llevar un registro sobre el control ambiental por parte de los contratistas y difundirlo Hacer chequeos mdicos frecuentes al personal relacionados con enfermedades ocupacionales Evaluar las operaciones asociados a sus aspectos significativos

rea/sub rea
rea de Mquinas jefatura de medio ambiente coordinacin de operaciones jefatura de medio ambiente rea de Mquinas, jefatura de medio ambiente, coordinacin de operaciones
rea de Mquinas

a b c d

4.4.6 Control de las Operaciones

Se utilizarn seales preventivas (carteles, vallas, balizas, mallas, luces, etc.), en toda la planta 4.4.7 Planes de Contingencia Y capacidad de respuesta Ante emergencia Se definirn rutas de transporte de equipos, vehculos y maquinarias al interior de la planta.

Se implementara lo necesario para actuar de manera correcta frente a una situacin de emergencia

se sensibilizar y capacitara al personal ante las situaciones que puedan poner en riesgo su integridad fsica

rea de Mquinas, jefatura de medio ambiente, coordinacin de operaciones rea de Mquinas, jefatura de medio ambiente, coordinacin de operaciones

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Capacitar adecuadamente al personal sobre los peligros y riesgos asociados a esta actividad 4.4.2 Capacitacin Sensibilizacin Y Competencia profesional Sensibilizar al personal para tomar con seriedad la gravedad del peligro al que se encuentra rodeado

coordinacin de operaciones rea de Mquinas, jefatura de medio ambiente, coordinacin de operaciones rea de Mquinas, jefatura de medio ambiente, coordinacin de operaciones jefatura de medio ambiente jefatura de medio ambiente jefatura de medio ambiente jefatura de medio ambiente rea de Mquinas, jefatura de medio ambiente jefatura de medio ambiente jefatura de medio ambiente, coordinacin de operaciones

Difundir la poltica y hacerlas cumplir en todas las reas de la organizacin

Capacitar adecuadamente o exigir la capacitacin de los contratistas que trabajen con nombre de la organizacin Implementar un procedimiento para identificar los aspectos ambientales de cada actividad o proceso.

d a b c d a b

4.4.4 4
Documentacin Del Sistema de Gestin Ambiental

Tener un registro de toda las actividades relacionadas con el cumplimiento de las aspecto legales en un lugar al alcance tener registros de monitoreos peridicos realizados en la empresa Contar con toda la documentacin ordenada y en un lugar visible y al alcance de quien lo necesite Dar a conocer las actualizaciones del sistema de gestin Registrar el nivel de cumplimiento de los requisitos legales Sensibilizar al personal en materia legal sobre las consecuencias del incumplimiento de los requisitos legales

4.3.2 Requisitos Legales u Otros requisitos

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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES rea de Mquinas, jefatura de medio ambiente, coordinacin de operaciones jefatura de medio ambiente

Difundir los requisitos legales a todas las reas, hacindolos conocidos a los mandos medios y jefaturas Determinar una metodologa adecuada para actualizar las normas de manera peridica

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VI. EVALUACION DEL DESEMPEO AMBIENTAL Indicadores de desempeo ambiental Para evaluar cmo se desempea la empresa en el mbito ambiental es necesario realizar el levantamiento de informacin medible, que permita comparar esta gestin con otras anteriores y se determine el avance, permanencia o retroceso en la gestin. 7.1.1. Indicadores de desempeo ambiental Toneladas de residuos peligrosos manejadas por ao. Toneladas de residuos no peligrosos reciclados por ao. Promedio anual de las medidas de ruido en decibeles en las cercanas de la empresa. Ahorro en Kw y soles por mejor consumo de aparatos elctricos. Control de la reduccin de gases contaminantes en la flota vehicular de la empresa como producto del mantenimiento general (uso de aparatos de medicin mg/m3) 7.1.2. Indicadores de desempeo OPERACIONAL Ahorro en soles por mejor aprovechamiento de las materias primas en los procesos productivos. Ahorro en soles por menor mantenimiento de maquinarias debido a buenas prcticas en el trabajo (resultado de las capacitaciones). 7.1.3. Indicadores de desempeo DE LA GERENCIA Nmero de reuniones por ao donde se toquen temas del programa ambiental. Nmero de propuestas de mejora ambiental para el ao entrante 7.3. Planificacin de la Evaluacin de Desempeo Ambiental Para este punto debe tomarse en cuenta: Las actividades para produccin de productos y servicios. La estructura organizacional. La estrategia general de negocios.
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La poltica ambiental. La informacin que sea necesaria para analizar los efectos financieros relacionados al desempeo ambiental Costos y beneficios ambientales 7.3.1. Indicadores de desempeo ambiental Para los indicadores presentados en el punto 6.1.1 se har lo siguiente: Mediciones diarias en el caso de residuos peligrosos y no peligrosos, para llevar un control de la generacin de los mismos y contrastar al final del ao la totalidad de estos residuos con las cantidades que poseen manejo y disposicin final para el caso de los peligrosos y con las cantidades de residuos no peligrosos reciclados. Mediciones quincenales de niveles de ruido en los exteriores de la empresa para cumplir con la normatividad vigente, se obtiene promedios trimestrales y anuales. El ahorro en Kw y soles por mejor consumo de aparatos elctricos ser resultante de la comparacin del cobro mensual del presente ao con su equivalente del ao anterior. Uso de aparatos de medicin que otorgarn resultados en mg/m3 para el control trimestral de la reduccin de gases contaminantes en la flota vehicular de la empresa como producto del mantenimiento general. 7.2.2. Indicadores de desempeo OPERACIONAL Ahorro en soles por mejor aprovechamiento de las materias primas en los procesos productivos: Se har comparacin toneladas de

insumo/toneladas de productos terminado, entonces se comparar con el ao anterior. Ahorro en soles por menor mantenimiento de maquinarias debido a buenas prcticas en el trabajo (resultado de las capacitaciones): El menor nmero de reparaciones y mantenimiento deriva en un ahorro que se sumar anualmente para medir desempeo.

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7.2.3. Indicadores de desempeo DE LA GERENCIA Nmero de reuniones por ao donde se toquen temas del programa ambiental: reporte a las otras reas. Nmero de propuestas de mejora ambiental para el ao entrante: reporte a las otras reas.

Los Indicadores de desempeo ambiental que hemos aplicado en nuestro proceso son los siguientes:

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Tabla4: indicadores
MEDIDAS CORRECTIVAS INDICADOR FORMULA

Capacitacin de los empleados

Numero de capacitaciones realizadas sobre el nmero de capacitaciones programadas Nmero de inspecciones ambientales sobre el nmero total de contratistas numero de exmenes mdicos sobre cantidad de trabajadores Numero de aspecto significativos sobre el total de aspectos evaluados % de implementacin de seales preventivas % de personal en capacitacin y sensibilizacin del peligro % de personal que conoce la poltica Cantidad de documentos repartidos por rea % de cumplimiento de la normativa

Control ambiental de contratistas

Chequeos mdicos al personal Evaluacin de los aspectos ambientales significativos Uso de seales preventivas Sensibilizacin y capacitacin del personal Difusin de la poltica

Reparticin de la documentacin Registrar el nivel de cumplimiento de la normativa legal

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7. CONCLUSIONES La empresa no cumple un SGA adecuado, tiene planes pero no los desarrolla bien y no tiene pruebas ni actualizaciones de los AAS ni de las acciones que se decidieron tomar para tratarlos. Los documentos no son adecuadamente revisados, es por eso que no estn actualizados los documentos de calibracin y la licencia de la EPS-RS, asimismo los procedimientos ante emergencias los tiene la jefatura de medio ambiente pero no el personal, y los materiales para proceder en caso de emergencia no estn en su totalidad disponibles para su uso. . RECOMENDACIONES Se requieren urgentemente capacitaciones en temas ambientales y concientizacin conocimiento. Se necesita programar un plan de auditoras internas que la empresa no cuenta ni sigue para mantener los requerimientos de la norma iso 14001 siempre actualizado debido al desinters del personal y su bajo

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