PROYECTO DE INVERSION TURISTICA EMPRESARIAL AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO MISKY TRAVEL S. R. Ltda. I. TERMINO DE REFERENCIA.

2.1. DENOMINACIN DEL PROYECTO El siguiente proyecto se denomina: AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO MISKY TRAVEL S. R. Ltda., 2.2. ENTIDAD EJECUTIVA Y RESPONSABLE: La entidad ejecutiva responsable del presente proyecto sern los mismos socios de la empresa MISKI TRAVEL. S. R. Ltda. 2.3. UBICACIN: - Regin - Departamento - Provincia - Distrito - Direccin : Puno : Puno : Puno : Puno : Av. Titicaca N (Oficina) Jr. Tacna N 754(Terminal privado)

2.4. BASE LEGAL: - Ley de Sociedades 2007 - Decreto Supremo N 037-2000-ITINCI Que, ha visto por conveniente actualizar y simplificar el actual reglamento de agencias de viajes y turismo de acuerdo a los lineamientos de la poltica de desburocratizacin y descentralizacin del gobierno y el cumplimiento de las normas de simplificacin administrativa. Con la derogacin del Decreto Supremo N 02192-ICTI, reglamento en el cul se obligaba una fianza para operar como agencia de viajes y turismo entre los 10 y 25 UIT se simplifica la formalizacin y operacin de la empresa Tour Operadora Generando mayor ventaja para disponer de la inversin requerida. - Ley para el desarrollo de la actividad Turstica Ley N 26961. Ley que estimula el desarrollo de la actividad Turstica, como un medio para contribuir al crecimiento econmico y el desarrollo social del pas, generando las condiciones ms favorables para el desarrollo de la iniciativa privada - Crean colegios de Licenciados en Turismo Ley N 24915 Las Empresas de Servicios Tursticos debern contar preferentemente entre su personal permanente con un miembro colegiado en cargos acorde con su nivel de su formacin profesional Los proyectos de Instalacin, equipamiento y apertura de empresas de servicios tursticos debern estar preferentemente refrendados por un miembro del colegio. 3. DESCRIPCIN DEL PROYECTO:

3.1. JUSTIFICACIN:
En la actualidad dentro del servicio de transporte turstico terrestre requiere de

mltiples acciones para el desarrollo efectivo creativo y satisfactorio de sus servicios que hasta la fecha son muy convencionales, dejando de lado el resto de
atractivos poco difundidos ofertados mas no cumplidos provocando en el cliente una insatisfaccin, por lo tanto nuestra empresa tiene la finalidad de brindar servicios innovadores de calidad para la recreacin de el turista joven, de la tercera edad y para todo tipo de turista en general de esta manera proporcionar nuevos Servicios Tursticos e incentivar a la prctica del turismo alternativo y de aventura, para ello contamos con unidades mviles modernas y equipamiento adecuado para la practica de los deportes sin perder la esencia cultural de nuestra regin considerando necesariamente su

impacto ambiental y la capacidad de carga de los destinos.. para poder

promocionar todo estos propsitos nosotros desarrollamos este proyecto de inversin, para conseguir satisfacer las expectativas del cliente local, nacional e internacional, con los servicios eficientes, innovadores y creativos, utilizando medios y estrategias de promocin turstica, eficientemente. Este proyecto lo realizamos con el fin de proponer una nueva alternativa en lo que es la prestacin del Servicio de Transportes Tursticos Terrestre con un agregado que va mas all de la calidad y siempre velando por la satisfaccin del cliente. 3.2. OBJETIVOS: 3.2.1. OBJETIVO GENERAL: Establecer una empresa innovadora y eficiente en la produccin de paquetes tursticos alternativos para una prestacin de servicios de calidad del mundo de los viajes en Puno y el Pas 3.2.2. OBJETIVOS ESPECFICO: Comercializar diversificadamente los paquetes tursticos a un segmento de mercado determinado. Lograr un eficiente y rpido prestigio e imagen altamente competitivo en el mercado regional. Generar altos niveles de rentabilidad a travs de la prestacin de servicios en todas sus modalidades, para satisfacer las expectativas de los turistas.

4.

ESTUDIO DE MERCADO:

4.1. IDENTIFICACIN DEL SERVICIO A PRESTAR a) El servicio que se brindara ser la prestacin de Servicios Tursticos a travs de programas tursticos alternativos y sostenibles con un nuevo estilo innovador de servicio de atencin al turista, ya que contamos con recurso humano calificado, un equipamiento infraestructural y unidades vehiculares modernas, sofisticadas, veloces, cmodas y seguras. b) El hecho de tener modernas unidades mviles, le asegura el gusto de viajar, como tambin el acceso a nuevos atractivos dentro de la regin de Puno, con unidades todo terreno y de esa manera Ud. nuestro cliente ser favorecido por que podr visitar con nosotros parajes y destino fuera de los tradicionales ya que ese es nuestro objetivo, alejarlo de la monotona y darle una muy buena estada en nuestra regin, llena de recursos que solo los podr encontrar en esta regin del planeta, por eso dese el gusto de viajar con nosotros y sienta el placer de contar con el mejor servicio.

c) Por otro lado tambin brindamos el servicio de traslados (transfer in transfer

out), para que el visitante desde su arribo hasta su partida disfrute de su estada en nuestra regin y pueda gozar de una buena estancia y un buen recorrido.

d) El otro servicio que nos identifica es de el alquiler de unidades vehiculares

camionetas 4 x4 a turistas con expectativas de aventura. e) Venta de Boletaje Areo y Ferrocarril por tener alianzas estratgicas

DESCRIPCIN DEL SERVICIO: TURISTA

Operadores Tursticos

Counter Informacin Turstica

Jefe de Operaciones

Transporte Gua Turstico Restaurante Hotel Turis ta

4.2. REA GEOGRAFICA DEL PROYECTO El rea geogrfica para el funcionamiento de la Agencia de Viajes y Turismo es a nivel local, regional e interregional. (Macrosur Turstico)

4.3.
4.3.1.

ANLISIS DE LA DEMANDA. DEMANDA En el ao 2004 el turismo nacional y extranjero se ha elevado a diferencia de los dems aos, siendo as el turismo extranjero tiene las cifras mas altas que las del turismo nacional como lo demuestra el cuadro siguiente: Aos 2006 2007 2008 2009 2010 Turistas Nacionales 56418 49031 58597 65325 62520 % 39.3 38.4 38.2 37.6 33.9 Turistas Extranjeros 87153 78721 94760 108628 121639 % 60.7 61.6 61.8 62.4 66.1 Total 143571 127752 153357 173953 184159 % 100 100 100 100 100

Fuente: direccin de turismo DIRCETUR Puno

4.3.2. DEMANDA EFECTIVA:

La empresa Agencia de Viajes y Turismo MISKY TRAVEL S. R. Ltda. Va a trabajar conjuntamente con las siguientes empresas y/o entidades: o Turismo Receptivo y Nacional o Transporte turstica de la regin de Puno. o Instituciones pblicas como: Gobierno regional de Puno. Municipalidad provincial de Puno. Direccin regional de educacin. Es SALUD Direccin regional de comercio exterior y turismo.

Gerenc ia

ONG afiliadas a este rubro

4.3.3. PROYECCIN DE LA DEMANDA:

Se proyecta la demanda turstica nacional y extranjera al 5% Ao 2005 2006 2007 2008 2009 Turistas Nacionales 65646 68928 72374 75993 79793 Turistas Extranjeros 127670 134054 140757 147795 155185 162944 Total 193316 202982 213131 223788 234978 246727

2010 83783 Fuente: Elaboracin Propia.

PROYECCIONES DE LA DEMANDA POR REQUERIMIENTO DE HOTELES RESTAURANTES Y TRANSPORTE EN PUNO (17%) Aos Dem. 2004 2005 Operadores Tursticos Lima 3 4 Hoteles 4 5 Restaurantes 4 5 Transporte 3 4 Instituciones 5 6 Fuente: Elaboracin Propia 2006 5 6 6 5 7 2007 6 7 7 6 8 2008 7 8 8 7 9 2009 8 9 9 8 10

4.4.

ANLISIS DE OFERTA. La Agencia de Viajes y Tursmo MISKY TRAVEL S.R.Ltda. cuenta con; personal de oficina calificado y guas tursticos con dominio hasta de tres idiomas y en cuanto al equipamiento contar con unidades mviles de 30 paxs. y una unidad de 17 paxs. modernas y sofisticadas.

4.4.1.

OFERTA. Ofertaremos toda una gama de paquetes tursticos alternativos e innovadores que estn a las expectativas de los tour operadores y los turistas. EXCURSIONES TRADICIONALES Dlares A. Excursiones 5/9 10/14 Tradicionales A.1.Sillustani 50.00 70.00 100.00 A.2.Islas Uros 50.00 70.00 100.00 A.3.Uros/Amantan/ 190.00 245.00 325.00 Taquile A.4. Uros/Taquile 150.00 170.00 200.00

15/19 150.00 150.00 365.00 230.00

20/24 180.00 180.00 430.00 245.00

Adic. 7.50 7.50 17.50 10.00

SIC 5.00 5.00 10.00 8.00

PRODUCTO TURSTICO POTENCIAL Dlares D. Producto Turstico 5/9 10/14 15/19 Potencial D.1.Charcas 175.00 250.00 335.00 415.00 Naturaleza Aventura D.2.Kollass Land 175.00 250.00 335.00 415.00 D.3.Al encuentro con el Misterio pre-inca D.4. Tour renacer D.5. Tour Camino del Sol D.6. Tour Selva Andina D.7. Misterio Umayo 175.00 175.00 150.00 250.00 250.00 170.00 335.00 335.00 200.00 415.00 415.00 230.00

20/24 470.00 470.00 470.00 470.00 245.00 1880.00 470.00

Adic. 19.50 19.50 19.50 19.50 10.00 78.00 19.50

SIC ---------------

700.00 1000.00 1340.00 1660.00 175.00 250.00 335.00 415.00

TRASLADOS Dlares E. Traslados E.1. puno/hotel Terminal 7.50 5/9 10.00 10/14 13.00 15/19 17.00 20/24 23.00 Adic. 0.95 SIC 3.00

E.2. Terminal Puno / 9.00 12.00 16.00 21.00 26.00 1.10 6.00 hotel Isla Esteves E.3. Estacin 30.00 39.00 48.00 68.00 79.00 3.00 Juliaca /hotel Puno E.4. Aeropuerto 35.00 45.00 50.00 70.00 85.00 3.50 6.00 Juliaca / Hotel Puno E.5. Aeropuerto 35.00 45.00 50.00 70.00 85.00 3.50 7.00 Juliaca / Hotel Isla Esteves E.6. Puno / 100.00 125.00 150.00 175.00 190.00 7.50 Copacabana o Desaguadero E.7. Puno / Kasani 90.00 112.00 135.00 160.00 170.00 7.50 ACLARACIONES o SIC.- Significa Servicio Internacional Colectivo, pudiendo las agencias de viajes vender el producto y endosarnos. o Todos los traslados son en servicio privado, incluyen, gua especializado y transporte. o Todas las excursiones incluyen: traslados RT, gua especializado, entradas a los atractivos y transporte. o Nuestro producto no solo sern excursiones y traslados sino tambin otros como: 1. Boletaje Areo 2. Boletaje Terrestre Inter.-departamental, Internacional 3. Boletaje Ferroviario 4. Cambio de Moneda y Traveler Check 5. Alquiler de equipos y turismo de aventura. Las excursiones que se realizaran son va lacustre en embarcaciones de optimas calidad con servicios dentro y las excursiones terrestres en buses y combis

exclusivos y con las medida adecuadas para realizar Turismo cuidando cada detalle en cuanto a control de calidad se refiere en nuestros servicios. PROYECCIN DE LA OFERTA: Crecimiento de la competencia se proyecta al cinco por ciento. Aos Oferta Agencias de Viaje y Turismo en Puno 2005 59 2006 62 2007 65 2008 68 2009 74

Fuente: Elaboracin Propia Proyeccin de la oferta en cantidades vendidas de corredores y circuitos.

Of ert a C o rre d o r A ym a ra C o rre d o r Q u e c h u a C o rre d o r S e lv a C irc u ito L a g o A lq u ile rd e V e h ic u lo s

2 0 0 5 2 0 0 1 8 0 8 0 2 5 0 1 5 0 2 0 0

2 0 0 6 2 1 0 1 8 9 8 4 2 6 2 .5 1 5 7 .5 2 1 0

2 0 0 7 2 2 0 1 9 8 8 8 2 7 5 1 6 5 2 2 0

2 0 0 8 2 3 0 2 0 7 9 2 2 8 7 .5 1 7 2 .5 2 3 0

2 0 0 9 2 4 0 2 1 6 9 6 3 0 0 1 8 0 2 4 0

2 0 1 0 2 5 0 2 2 5 1 0 0 3 1 2 .5 1 8 7 .5 2 5 0

C ity T o u rs

4.5.

BALANZA DE DEMANDA - OFERTA Al analizar el comportamiento de la oferta y demanda, conforme a los criterios asumidos para tal efecto se prevee para una demanda insatisfecha a travs de paquetes alternativos al corto y mediano plazo para que la oferta tenga un equilibrio y estabilizar la empresa.

4.6.

COMERCIALIZACIN. EL TRABAJO BASICAMENTE ES INTERMEDIACION. La oferta es directa a otras Agencia de viajes y Turismo y a las Instituciones publicas y privadas, y ONG que sean afines a nuestro rubro, esta se realiza en la ciudad y regin de Puno. Los contactos a travs de ferias tursticas con tour operadores, agencias de viaje y alianzas estratgicas con hoteles, restaurantes transporte y otros para una eficiencia en servicio. PENETRACIN DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIN.Nuestra empresa tendr a su alcance el mayor nmero de exclusivistas o distribuidoras, mayores los cuales tendrn paralelamente, igualdad de oportunidades con los vendedores de la competencia para colocar sus productos. El numero total de nuestros canales de venta sufrir modificaciones en condiciones de imponer a lo largo de un periodo de tiempo en zonas determinadas.

La agencia de viajes y turismo elegir las entidades o mecanismos para hacer llegar nuestro producto turstico a los mercados; el cual conformara las tcticas de distribucin del mismo. En calidad de empresa minorista se utilizaran dos formas de distribucin-directa y a travs de intermediarios; lo cual nos permitir mantener el control total o en gran porcentaje de nuestros productos. SISTEMA DE DISTRIBUCIN

PRODUCTOS

MAYORISTA O MINORISTA

CONSUMIDOR

INTERMEDIARIOS CONSUMIDOR

DISTRIBUCIN ESPACIAL DE VENTAS.Segn a la irregularidad de nuestro espacio geogrfico en lugares de diferentes dimensiones permitir a nuestra empresa la adaptacin de sistemas de seguimiento y anlisis ms precisos para la observacin de las actividades en las mismas y la innovacin y mejoramiento de nuevos, sistemas de control ms eficaces de la distribucin. Tambin es posible averiguar las causas y la aplicacin de mediadas para contrarrestar la situacin con las anomalas y limitaciones que puedan producirse en las regiones, donde se observan variaciones en el rendimiento entre un periodo y otro. ANLISIS DE LA COMPETENCIA. En cuanto a la competencia existente en el mercado turstico, principalmente en la ciudad de Puno, viene a estar conformado por aquellas empresas tursticas que tambin ofrecen bienes y servicios a los nuestros y que satisfacen las mismas necesidades por lo cual llegan a conformar las siguientes agencias de viajes operantes en nuestro medio. Precio unitario
AGENCIA Latina Tours Alina Tours Edgar Adventur Tour Copacabana Yety tour Receptivo Titikaka Pirmide Tours Nava tours Cusco Puno Trips UROS $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00 $ 15.00 S./ 20.00 $ 7.00 S./ 15.00 SILLUSTANI $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00 $ 15.00 S./ 20.00 $ 7.00 S./ 15.00 TAQUILE $ 15.00 $ 15.00 $ 15.00 $ 15.00 $ 15.00 S./ 35.00 S./ 40.00 $ 15.00 S./ 25.00 AMANTANI $ 15.00 $ 15.00 $ 15.00 $ 15.00 $ 15.00 S./ 35.00 S./ 40.00 $ 15.00 S./ 25.00

Mosalva Tour Lake Country Kolla Tour All ways Andino Tours Feiser Cusi Travel Transmundo Inca Tour Grace Tour

S./ 15.00 S./ 15.00 S./ 15.00 S./ 15.00 S./ 15.00 S./ 15.00 S./ 18.00 S./ 15.00 S./ 15.00 S./ 15.00

S./ 15.00 S./ 15.00 S./ 15.00 S./ 15.00 S./ 15.00 S./ 15.00 S./ 18.00 S./ 15.00 S./ 15.00 S./ 15.00

S./ 35.00 S./ 35.00 S./ 35.00 S./ 35.00 S./ 35.00 S./ 30.00 S./ 25.00 S./ 25.00 S./ 30.00

S./ 35.00 S./ 35.00 S./ 35.00 S./ 35.00 S./ 35.00 S./ 40.00 S./ 33.00 S./ 35.00 S./ 40.00

4.7. PRECIOS. Para la ejecucin y fijacin del precio de venta al publico s e ha determinado, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 1. Primeramente se ha determinado el costo neto total de los servicios como los transfers, alojamiento, excursiones y otros. Para la obtencin de los costos totales de los servicios, se procede a cotizar , solicitando previamente a las agencias de viajes, hoteles, empresas de transporte turstico, tarifa de las guas de Turismo, entradas en los lugares tursticos, restaurantes, etc. 2. En segundo lugar se aplico el Mark Up, que genera el margen de ganancia, ms los impuestos de ley al costo neto de los servicios y finalmente se obtiene el precio de venta al pblico. Adems, la Agencia de Viajes, vender el producto turstico, utilizando intermediarios, a quienes se otorgara un porcentaje sobre las ventas. Es decir se debe agregar el precio de venta al pblico, el porcentaje de comisin y finalmente, se obtendr el precio de venta al pblico. 1.- CONDICIONES DE VENTA.2.- TARIFA.- Las tarifas, son netas comisionables. 3.- CONDICIONES DE PAGO.- De acuerdo al convenio, puede ser cancelada de inmediato, semanal, quincenal y mensual. 4.- MEDIOS DE CANCELACION.- Cuenta bancaria, travelers, check, cheque bancario, cash(efectivo); tarjetas de crdito. Los transacciones comerciales que ofertan la Agencias de Viajes y Turismo. Es en dlares americanos. 5.- IMPUESTOS.- No estn incluido en la tarifa el impuesto de ley, menos el impuesto de aeropuerto. La formula de fijacin y ejecucin del precio de venta al pblico, es el siguiente: Porcentaje deseado 1.- Mark up =-------------------------------------X100 100-Porcentaje deseado. 2.- El costo neto total de los servicios + el Mark Up= Precio de Ventas al Pblico. 3.- El costo neto total de los servicios + el Mark Up + la comisin que pagar al intermediario=precio de venta final al pblico. NACIONALES SERVICIO Juliaca-Puno PUNO/JULIACA/PUTINA CITY TOUR(Isla Esteves/UNAPuno/Puerto 10 44 10 CAPACIDAD DE MOVILIDAD 35 paxs 35 14 PONDERACIN 0.107 0.227 0.090 PRECIO PONDERADO 10.00 9.988 0.900

Lacustre/Salcedo/Mirador Kuntur Wasi/Mirador Puma Uta/ArcoDeustua/Parque Pino/Plaza de armas) Alquiler de vehculos. Transfer (in-out)

10.00 c/u De acuerdo a paxs. 4.8. ESTRATEGIAS COMPETITIVAS.

35 35

0.227 Por paxs

181.600 Por paxs.

4.8.1. LOGOTIPO DE LA EMPRESA.

4.8.2.

SLOGAN:

4.8.3.

PLAN PARA INGRESAR AL MERCADO.Uno de los aspectos indispensable para el xito de nuestro proyecto es nuestra ubicabilidad en una zona cntrica y comerciable de Puno en donde se vende diariamente al consumidor, en una de las premisas que permita que el publico se entere de la existencia de la empresa y sobre todo de los productos y servicios que ofrecemos. El plan de ingresos al mercado, abarca las siguientes acciones: a.- LA PUBLICIDAD.Sern las acciones, que se harn afectivas a travs de diversos medios de comunicacin, utilizando mensajes mediante smbolos, slogans, logotipos y la razn social de nuestra empresa, y al mismo tiempo dar a conocer las peculiaridades y bondades de nuestro producto o servicio de modo que estimule su adquisicin. Los medios de comunicacin masiva a emplearse para ingresar nuestro producto o servicio al mercado se elegirn de acuerdo al alcance que tengan estos como por ejemplo en el mbito nacional : Radio, TV, Peridicos, Revistas especializadas en turismo folletos, trpticos, entre otros medios; y para el mbito internacional el empleo de Internet, TV Cable y lo ltimo en comunicaciones a nivel internacional. b.- RELACIONES PBLICAS.Las acciones publicas, que mantenga nuestra empresa estarn orientadas a crear y desarrollar una imagen positiva de la empresa ante la comunidad. Todo esto se har efectivo cuando los servicios prestados a nuestros clientes, satisfagan en su totalidad sus requerimientos los cuales se llevaran una buena opinin del servicio y esto atraer a nuevos clientes potenciales.

c.- MERCHANDISING.Por la naturaleza del proyecto y por la innovacin en lo referente a circuito y paquetes tursticos el producto turstico ser ofertado tambin en eventos vinculados a la actividad del turismo, para dar a conocer la presencia de la empresa en el mercado y ofrecer los servicios que se tiene. Entre estos se puede mencionar los work shops y los trade show y joint ventures. 1.- WORK SHOPS.- Son reuniones que se realizan entre operadores de turismo con la finalidad de trabajar concertadamente por un producto o destino turstico, esficfico que convengan a todos. 2.- TRADE SHOW.- Son eventos organizados con el fin de facilitar el encuentro entre los vendedores y compradores del medio turstico internacional, puede adoptar distintas denominaciones de pendiendo del criterio empleado por la entidad organizadora a fin de diferenciarlo de eventos similares. 3.- JOINT VENTURES.- Se denomina a los programas con puntos de promocin, es decir convenios o pactos que realizan proveedores de servicios con el fin de compartir las inversiones y riesgos de la ejecucin de un programa de promocin, estos convenios se pueden realizar en diversas modalidades como encuentros ferias y bolsas de turismo.

5.

LOCALIZACIN Y TAMAO.

5.1. LOCALIZACIN

5.1.1. MACRO LOCALIZACIN:

La macro localizacin del proyecto lo constituye la Macro Regin Turstico, siendo su actuacin principal en la Regin de Puno, luego las regiones de Cusco y Arequipa y Madre de Dios.

5.1.2. MICRO LOCALIZACIN.

La Agencia de Viajes operara en todos los atractivos tradicionales como Sillustani y los atractivos del Lago Titicaca. Su sede se encuentra en a orillas de lago mas alto navegable del mundo El Lago Titicaca En la ciudad de Puno, cuya direccin es la Av. Simn Bolivar 1170.

5.1.3. FACTORES DE LOCALIZACION.

Nuestra empresa localizada en el Jr. Titicaca N 234 nos da un fcil acceso al centro d e la ciudad, cercano a las distintas agencias de viaje si en caso ocurriera algn imprevisto y tuviramos que optar por requerir de sus servicios. 5.2. TAMAO Uno de los factores importantes para determinar el tamao del proyecto es la infraestructura fsica y el equipamiento con unidades mviles. Inmueble (oficina) Unidades Mviles 01 con tres ambientes 01 de 30 pax

6.

INGENIERIA DEL PROYECTO: FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO El Funcionamiento de la Agencia de Viajes y Turismo ser constituida legalmente por socios que a partir de tal constitucin brindara los servicios planteados. Asi mismo estar dirigido por una gerencia de la cual dispondr al personal idneo para los servicios.

6.1.

6.2. DIAS DE ATENCION: La Agencia de Viajes y Turismo MISKY TRAVEL S.R.Ltda. atender: De Lunes / Viernes incluidos Sbados, Domingos y feriados Hora de Atencin: 6:00 a.m. - 9:00 p.m. 6.3. TIPOS DE SERVICIO: Brindara los siguientes tipos de servicio: - Paquetes tursticos alternativos - City Tours - Servicio de Traslados (Transfer in - Transfer Out). - Circuitos Tursticos terrestres y lacustres. - Venta de Tickets. - Guiados Especiales. - Alquiler de Automviles 6.4. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO: DENOMINACION TRASLADOS / TRANSFERS CIRCUITOS TURISTICOS GUIADOS ESPECIALES CITY TOUR CARACTERISTICAS INCLUYE: traslado del Terminal Areo o Terrestre al hotel y viceversa (Transfer In y Transfer Out) INCLUYE: Traslados, excursiones, entradas a los atractivos, gua bilinge, diversin y otros (terrestre lacustre). INCLUYE: Gua, transporte, alimentacin, estada. INCLUYE: Visita a los principales atractivos de la ciudad, gua bilinge.

6.5.

ASPECTOS DEL SERVICIO TURISTICO: DENOMINACION ASPECTOS DE LOS SERVICIOS Utilizacin de materiales audio visuales, micrfonos, motivacin, paradas en lugares

Circuitos tursticos Excursiones OTROS ASOECTOS MAS INCLUIR

estratgicos para as agregar atractivos y recursos tursticos, aire acondicionado, etc Visita guiada a atractivos cercanos a la ciudad .

5.6.- REQUERIMIENTOS PARA EL PROYECTO: 5.6.1.- RECURSO HUMANO: DENOMINACION. Gerente. Asesor jurdico Contador. Jefe de operaciones Conductores Gua Transfer Terramoza. Tcnico en mantenimiento TOTAL. 5.6.2.- EQUIPOS DIVERSOS: a. EQUIPOS: Especificacin Computadora Fax Extintor Botiqun Radio comunicador Equipo de sonido DVD Televisor Unidad medida 01 01 01 01 02 01 01 01 Cantidad 01 01 01 01 02 01 01 01 CANTIDAD 01 01 01 01 04 02 02 02 01 15

Especificacin Televisor. Extintor. Botiqun Implementado. Micrfono. Radio comunicador Llanta de repuesto Implementos de mecnica Equipo de DVD.

Unidad medida 04 05 04 02 04 05 juego 04

Cantidad 04 05 04 02 02 05 01 04

a.2) VEHCULOS:

b) MUEBLES: Especificacin c) ENSERES: Especificacin Alfombra Cortinas Maceteros Unidad medida 5 x 4m varios varios Cantidad 02 04 05 Escritorio Sillas Cuadros Sillones Estantes Unidad medida varios varios varios juego varios Cantidad 02 10 05 01 02

5.6.3.- SUMINISTRO: Agua. Desage Energa Elctrica Telfono. TV. Cable Fax Internet Calefaccin

VI.- INVERSION: 6.1.- INVERSIN FIJA TANGIBLE: 6.1.1.- EQUIPOS DIVERSOS: a. Vehculos Descripcin. Cantidad Precio c/u, S/ Precio. S/

- Unidad Mvil 30 paxs. Mercedes Benz Forester, ao 2000 - Unidad Mvil 12 paxs. Toyota Sprinter, ao 2000

02 02

85000.00 61200.00

170,000.00 122,400.00

TOTAL:

04

292,400.00

b. Equipos Descripcin. Computadora LG Telefax RECORD NOW Radio comunicador MOTOROLA Equipo DVD, SONY Televisor 21 SONY Equipo de sonido SONY

Cantidad 01 01 01 01 01 01 06 Cantidad 01 02 01 03

Precio c/u, S/. 1800.00 450.00 100.00 320.00 1200.00 700.00

Precio. S/. 1800.00 450.00 100.00 320.00 1200.00 700.00 86000.00 Precio. s/. 400.00 400.00 150.00 90.00

TOTAL: c. Muebles Descripcin. - Escritorio - Sillones - Estante - Sillas

Precio c/u, s/. 400.00 200.00 150.00 30.00

TOTAL: d. Enseres Descripcin. - Alfombra - Cortinas - Maceteros - Botiqun implementado - Extintor - Linternas TOTAL: Suministros Descripcin. - Telfono - TV cable - Internet - Calefaccin TOTAL:

07 Cantidad 02 02 03 01 05 05 18 Cantidad 01 01 01 02 05 Precio c/u, s/. 40.00 50.00 120.00 100.00 Precio c/u, s/. 200.00 100.00 10.00 30.00 40.00 10.00

1040.00 Precio. s/. 400.00 200.00 30.00 30.00 200.00 50.00 910.00 Precio. s/. 40.00 50.00 120.00 200.00 410.00

6.2. INVERSIONES FIJAS INTANGIBLES:

6.2.1.- ESTUDIOS: Comprenden los gastos para la formulacin del proyecto, para la puesta en marcha de este trabajo, estimado en 3000.00 nuevos soles aproximademente. 6.2.2.- GASTOS PRE OPERATIVOS: Se tiene en cuenta un estimado de gastos legales de constitucin, licencias, patentes, implementacin, pasajes viticos, etc. para la empresa de transporte turstico y otros gastos. Durante su creacin el monto estimado es de 5000.00 nuevos soles.

6.3.- CAPITAL DE TRABAJO: 6.3.1.- REMUNERACIONES: DENOMINACION: Gerente. Asesor. Contador (chequeo) Jefe de operacines. Conductores(4) Gua(2) Transfer(2) Terramoza. (o) (2) Tecnico en Mantenimiento N 01 01 01 01 04 02 02 02 01 Sueldo Unitario SUELDOS MENSUALES

(s/. 500 c/u) (s/. 500c/u) (s/. 500 c/u) (s/. 500 c/u)

500.00 500.00 500.00 500.00 2 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 7,000.00

TOTAL:

6.3.2.- SUMINISTROS REQUERIDOS (COMBUSTIBLE): DENOMINACION. DURACION. MES PRECIO DE COMBUSTIBLE. - Circuito Capachica 2 das 30 S/. 200.00 1 da 30 S/. 35.00 - City tour. 1 da 30 S/. 150.00 - Circuito Pucara ----30 S/. 80.00 - Transfers. 1 da S/. 40.00 - Circuito Chucuito TOTAL 6.3.3.-INSUMOS REQUERIDOS: DENOMINACION Insumos de Limpieza Materia prima para preparacin de refrigerio. CANTIDAD PRECIO S/. 100.00 200.00 300.00 505.00

Total:

6.4.- INVERSION TOTAL: DENOMINACIN. Inversin Fija Tangible: - Equipos Diversos.(Vehculos) - Equipos. - Muebles. - Enseres. - Suministros. - Imprevistos (3%) Inversin Fija Intangible: - Estudios - Gastos Pre- operativos Capital de trabajo: - Remuneraciones. - Suministros Requeridos. - Insumos Requeridos. - Imprevistos (3%) TOTAL: VII.- FINANCIAMIENTO: Para lograr la ejecucin del proyecto es muy necesario brindar y a su ves analizar el origen de los recursos financieros requeridos en las etapas de dicha ejecucin puesta en marcha de la empresa de transporte turstico terrestre. 7.1.- ESTRUCTURA Y FUENTES DE FINACIAMIENTO La estructura y fuente de financiamiento no requerir de los servicios del banco u otra entidad prestataria. La inversin total ser solventada por los socios interesados en la ejecucin del proyecto quienes tendrn que aportar un total de S. / 46377,75 nuevos soles que vendra a ser el 15% del total de inversin. La inversin total es de S. / 309 185.00 nuevos soles. VIII.- INGRESOS Y COSTOS: 8.1.-INGRESOS: Los ingresos calculados mediante promedios ponderados permiten calcular un estndar en la SERVICIO CAPACIDAD PRECIO CANTIDAD EN PRECIO S/. 308,309.90 292.400.00 4.570.00 1.040.00 910.00 410.00 8979.90 3000.00 5000.00

7000.00 505.00 300.00 309,185.00

CITY TOUR PUNO-SILLUSTANI PUNO-CHUCUITOJULI-POMATA PUNO-PUCARA PUNO-CAPACHICA TOTAL:

DE UNIDADES MOVILES 35 35 35 35 35 160

1-5 PAXS 25 60 54 40 90 269

5-10 PAXS 15 30 40 20 50 155

10-15 PAXS 8 22 30 10 25 95

Calculando el ingreso ponderado diario: 490 x 30 x 12 = 176400 NUEVOS SOLES

PROMEDIO: SERVICIO PRIVADOS CAPACIDAD DE UNIDADES MOVILES 12 12 12 12 12 1248 PRECIO

CITY TOUR PUNO-SILLUSTANI PUNO-CHUCUITOJULI-POMATA PUNO-PUCARA PUNO-CAPACHICA TOTAL: Calculando el ingreso ponderado diario: 8.3.- COSTOS: IX.- ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO: 9.1.-ORGANIZACIN: 9.2. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

70 100 140 150 200 660

GERENTE

MARKETING

CONTADOR

RESERVAS

JEFE DE OPERACIONES

COUNTER

CHOFER

GUIAS

PATRN

9.3. MANUAL DE FUNCIONES DE LAS DIFERENTES REAS. Gerente.-Representa a la sociedad y esta obligado a estar decisiones en cualquier momento; usa su sello y firma de acuerdo a su requerimiento. -Abrir y cerrar cuentas corrientes, emitir, aceptar, endosar y abalar la letra de cambio, vales, pagares, otros. -Esta obligado para realizar todos los actos de representacin y administracin necesaria para el cumplimiento de los negocios y operaciones del objeto social encaminado a buscar los mecanismos para el alcance de los objetivos de la empresa. Jefe de operaciones. -Es el encargado de realizar las coordinaciones con todos los departamentos de la empresa. -Es la persona que se encarga del informe de la programacin de ejecucin del servicio. -Realiza sus actividades operacionales, programaciones diariamente. -Informa al gerente de todas las actividades de la empresa. -Utiliza la diversidad de documentacin existente en la agencia. -En el caso de ausencia del gerente toma las decisiones.

-Se encarga con la aprobacin del gerente de emitir programas especiales con precios confidenciales a las carteras mayoristas en Lima, Cusco, Otros. -Realiza descuentos de servicio de acuerdo a la solicitud. -Coordina servicios solicitados con el departamento de reservas. -Deriva ordenes de servicios de guas, trasladistas, choferes, lancheros, etc. Jefe de reservas.-Es la que recepciona va fax o telfono las reservas de servicios. -Realiza reservas de peticiones internacionales que fueron solicitados va Internet; y realiza reconfirmaciones o anulaciones de los servicios solicitados a la empresa. -Se encarga de abrir los files correspondientes a los paxs. -Realiza las reservas en hoteles para paxs en referencia. -Codifica las reservas y hace entrega semanalmente o quincenalmente al departamento de operaciones. Counter.-Es el encargado de brindar atencin al pblico y/o clientes. -Tiene contacto directo con el pblico o turista. -Recepciona cartas, mensajes, cupones de servicio, serpost, -Recepciona facturas por pagos y/o bus de servicio. Guas y trasladistas.-Es la persona que se encarga de ejecutar el servicio. -Brinda informacin detallada del atractivo que visita. -Esta encargado de la seguridad del turista (s) que estn a su cargo, as como en sus manos esta el hacer quedar bien el prestigio de la empresa. -El trasladista es la persona encargada de recepcionar al turista, en los terminales de distinto tipo, rumbo al hotel o establecimiento de hospedaje y viceversa. -Ayuda a los turistas en los trmites y gestiones aduanales, migraciones, otros. -Planea, organiza y aconseja o sugiere acerca del viaje. -Auxilia en el manejo del equipaje (capacitado en la atencin de primeros auxilios). -Esclarece el horario de excursin paras las visitas tursticas. courier y otros.

-Solicita vouchers de servicio. -Coordina el restaurante para el almuerzo o cena. -Asiste al turista en situaciones de dolencias. X.- ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS: 10.1.- ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS: VENTAS: 22740.00 GASTOS: GASTOS OPERATIVOS: 2000.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS: 500.00 AMORTIZACION Y DEPRE Estados de prdidas y ganancias Flujo de Caja Econmico y Financiero XI EVALUACIN DEL PROYECTO Evaluacin econmica del proyecto ( si el capital propio) Evaluacin financiera del proyecto (si es con crdito) Recuperacin del Capital XIII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Conclusiones Recomendaciones 12.1.- El presente proyecto contribuir al desarrollo socio econmico de la zona norte de la regin de Puno y de nuestros propios trabajadores. 12.2.-