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MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALCION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS EN LA C.C.

ALTO CCAYHUA-DISTRITO DE CHECCAPROVINCIA DE CANAS- CUSCO

PERFIL DE PROYECTO PBLICO


MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALCION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS EN LA C.C. ALTO CCAYHUA-DISTRITO DE CHECCA-PROVINCIA DE CANAS- CUSCO

Regin Provincia Distrito Comunidad

: CUSCO : CANAS : CHECCA : ALTO CCAYHUA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALCION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS EN LA C.C. ALTO CCAYHUA-DISTRITO DE CHECCAPROVINCIA DE CANAS- CUSCO

INDICE CAPITULO I. RESUMEN EJECUTIVO. 1.1. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP).3 1.2. Objetivo del proyecto.3 1.3. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP .3 1.4. Descripcin tcnica del PIP..3 1.5. Costos del PIP4 1.6. Beneficios del PIP..4 1.7. Resultados de la evaluacin social.5 1.8. Sostenibilidad del PIP5 1.9. Impacto ambiental.6 1.10. Organizacin y Gestin6 1.11. Plan de implementacin7 1.12. Conclusiones y Recomendaciones.8 1.13. Marco Lgico. ....9 CAPITULO II. ASPECTOS GENERALES. 2.1 Nombre de proyecto.10 2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora .....12 2.3 Participacin de entidades involucradas y beneficiarias ......13 2.4 Marco de Referencia....15 CAPITULO III. IDENTIFICACIN. 3.1. Diagnostico de la situacin actual.....17 3.2. Definicin del problema y sus causas .....30 3.3. Objetivo del proyecto..32 3.4. Anlisis de medios fundamentales y acciones...33 3.5. Alternativas de solucin.34 CAPITULO IV. FORMULACION. 4.1. Horizonte del proyecto....35 4.2. Anlisis de la Demanda..35 4.3. Anlisis de la Oferta.37 4.4. Balance oferta demanda.38 4.5. Planteamiento Tcnico de las Alternativas......39 4.6. Flujo De Costos Del Proyecto ...41 CAPITULO V. EVALUACION. 5.1. Estimacin de Los Costos Sociales.....45 5.2. Evaluacin social ...46 5.3. Anlisis de sensibilidad...52 5.4. Anlisis de sostenibilidad...53 5.5. Impacto ambiental .....54 5.6. Seleccin de la mejor alternativa ..55 5.7. Plan de implementacin..55 5.8. Organizacin y Gestin..55 5.9. Marco lgico..56 CAPITULO VI. CONCLUSIONES. CAPITULO VII. ANEXOS.

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MODULOI.-RESUMEN JECUTIVO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALCION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS EN LA C.C. ALTO CCAYHUA-DISTRITO DE CHECCAPROVINCIA DE CANAS- CUSCO

1.1 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP) MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALCION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS EN LA C.C. ALTO CCAYHUA-DISTRITO DE CHECCA-PROVINCIA DE CANAS- CUSCO 1.2 Objetivo del proyecto "Disminucin de las enfermedades diarreicas Parasitosis y drmicas en la comunidad campesina de Alto Ccayhua . 1.3 Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP a. Sistema de Agua y Conexiones domiciliarias.
BALANCE OFERTA OPTIMIZADA-DEMANDA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BALANCE OFERTA OPTIMIZADA-DEMANDA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONEXIONES DOMICILIARIAS CAPTACION - LITROS/ SEGUNDO Demanda Balance Oferta OptimizadaOferta Optimizada Oferta Optimizada de Balance Oferta Demanda Lit/seg Demanda Maxima Demanda Conexiones Lit/seg Conexiones Diaria Necesarias Aos Aos Sin Con Sin Sin Con Lit/seg Con Proyecto Conexiones Sin Proyecto Con Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto (1) (2) (3) (4)=(2)-(1) (5)=(3)-(1) (1) (2) (3) (4)=(2)-(1) (5)=(3)-(1) 0 0.2481 0.0000 1.5420 -0.2481 1.2939 0 0 35 0 35 -35 0 1 1.0127 0.0000 2.0560 -1.0127 1.0433 1 114 0 114 -114 0 2 1.0144 0.0000 2.0560 -1.0144 1.0416 2 114 0 114 -114 0 3 1.0160 0.0000 2.0560 -1.0160 1.0400 3 114 0 114 -114 0 4 1.0176 0.0000 2.0560 -1.0176 1.0384 4 114 0 114 -114 0 5 1.0193 0.0000 2.0560 -1.0193 1.0367 5 115 0 115 -115 0 6 1.0209 0.0000 2.0560 -1.0209 1.0351 6 115 0 115 -115 0 7 1.0225 0.0000 2.0560 -1.0225 1.0335 7 115 0 115 -115 0 8 1.0242 0.0000 2.0560 -1.0242 1.0318 8 115 0 115 -115 0 9 1.0258 0.0000 2.0560 -1.0258 1.0302 9 115 0 115 -115 0 10 1.0275 0.0000 2.0560 -1.0275 1.0285 10 115 0 115 -115 0 11 1.0291 0.0000 2.0560 -1.0291 1.0269 11 116 0 116 -116 0 12 1.0308 0.0000 2.0560 -1.0308 1.0252 12 116 0 116 -116 0 13 1.0324 0.0000 2.0560 -1.0324 1.0236 13 116 0 116 -116 0 14 1.0341 0.0000 2.0560 -1.0341 1.0219 14 116 0 116 -116 0 15 1.0358 0.0000 2.0560 -1.0358 1.0202 15 116 0 116 -116 0 16 1.0374 0.0000 2.0560 -1.0374 1.0186 16 116 0 116 -116 0 17 1.0391 0.0000 2.0560 -1.0391 1.0169 17 117 0 117 -117 0 18 1.0408 0.0000 2.0560 -1.0408 1.0152 18 117 0 117 -117 0 19 1.0424 0.0000 2.0560 -1.0424 1.0136 19 117 0 117 -117 0 20 1.0441 0.0000 2.0560 -1.0441 1.0119 20 117 0 117 -117 0

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b. Sistema de Letrinas.
BALANCE OFERTA OPTIMIZADA -DEMANDA DEL SISTEMA DE SS.HH AGUAS NEGRAS - M3/AO Balance Oferta OptDemanda Oferta Optimizada m3/ao Demanda m3/ao Ao m3/ao (1) 0.00 4,422.14 4,429.24 4,436.36 4,443.49 4,450.63 4,457.78 4,464.95 4,472.12 4,479.31 4,486.51 4,493.72 4,500.94 4,508.17 4,515.42 4,522.67 4,529.94 4,537.22 4,544.51 4,551.82 4,559.13 Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto (2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (3) 0.00 4,422.14 4,429.24 4,436.36 4,443.49 4,450.63 4,457.78 4,464.95 4,472.12 4,479.31 4,486.51 4,493.72 4,500.94 4,508.17 4,515.42 4,522.67 4,529.94 4,537.22 4,544.51 4,551.82 4,559.13 (4)=(2)-(1) 0.00 -4,422.14 -4,429.24 -4,436.36 -4,443.49 -4,450.63 -4,457.78 -4,464.95 -4,472.12 -4,479.31 -4,486.51 -4,493.72 -4,500.94 -4,508.17 -4,515.42 -4,522.67 -4,529.94 -4,537.22 -4,544.51 -4,551.82 -4,559.13 (5)=(3)-(1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 Ao BALANCE OFERTA OPTIMIZADA-DEMANDA DEL SISTEMA DE SS.HH INSTALACIONES DOMICILIARIAS Oferta Optimizada de Balance Oferta OptimizadaDemanda Instalaciones Demanda Instalaciones Con Instalaciones Sin Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto Proyecto (1) (2) (3) (4)=(2)-(1) (5)=(3)-(1) 0 0 0 0 0 114 0 114 -114 0 114 0 114 -114 0 114 0 114 -114 0 114 0 114 -114 0 115 0 115 -115 0 115 0 115 -115 0 115 0 115 -115 0 115 0 115 -115 0 115 0 115 -115 0 115 0 115 -115 0 116 0 116 -116 0 116 0 116 -116 0 116 0 116 -116 0 116 0 116 -116 0 116 0 116 -116 0 116 0 116 -116 0 117 0 117 -117 0 117 0 117 -117 0 117 0 117 -117 0 117 117 0 -117 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.4 Descripcin tcnica del PIP Alternativa 1 A.-Sistema de Agua Potable -Construccin de 06 nuevas captacin en los sectores de Palomani(1), Hanccochallani(1), Huayllahuaylla(1), Jaratera(2), Rumicruz(2).Se construir reservorio de concreto armado, lnea de conduccin con tubera PVC C-10 de 1 , cmara rompe presin tipo 6, pase de aire de 50 m de luz, cmaras de distribucin, vlvulas de paso y de purga y se construir piletas domiciliaras 26 piletas en Palomani, 03 piletas en Hanccochallani, 09 piletas en Huayllahuaylla , 24 piletas en el sector de Jaratera, 10piletas en Rumicruz. -Mejoramiento de 03 captaciones en los sectores de Ccaccaan (1), Suyttohocco (2). Se mejorara la red de distribucin con tubera de PVC SAP C-10 de 1 se construir, el reservorio de Concreto armado(Ccaccaan), cmara rompe presin tipo 6 , pase de areo de 50 m de luz , cmara de distribucin del caudal, tendido de red de distribucin(Ccaccaan), vlvulas de paso de , vlvulas de purga. B.- Sistema de Eliminacin de Excretas Construccin de letrinas en los sectores de Palomani (32), Ccaccaan (26), Hanccochallani (3), Suyttohocco (10), Huayllahuaylla (09), Jaratera (24), Rumicruz (10), con muro de adobe techo de calamina, inodoro y lavatorio. C.-Capacitacin Acciones de Promocin: Comprendern acciones orientadas a la sensibilizacin de los usuarios/as para el auto cuidado de la salud, Importancia
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del Agua para la vida y salud, Importancia de la disposicin adecuada de excretas, prevencin de enfermedades ligadas a saneamiento y hbitos de higiene Acciones de capacitacin a la JASS (Antes de la Obra, Durante la Obra, Despus de la Obra): Orientadas al desarrollo de competencia y capacidades del Consejo Directivo de la JASS para la Administracin, Operacin y Mantenimiento, a travs de talleres de capacitacin, concursos e intercambio de experiencias, as como el seguimiento permanente. Acciones de educacin para la higiene: A partir de un plan conjunto de accin, en el que participarn los diferentes actores del Proyecto en el nivel comunitario (municipalidades, Sectores de Salud y Educacin), se desarrollarn actividades orientadas al mejoramiento de los hbitos de higiene, dirigido a la poblacin escolar y adulta a partir del espacio de la familia, la comunidad y la escuela. Se reforzarn con acciones de difusin y sensibilizacin a nivel masivo, como son los concursos y campaas. Alternativa 2 A.-Sistema de Agua Potable -Construccin de 06 nuevas captacin en los sectores de Palomani(1), Hanccochallani(1), Huayllahuaylla(1), Jaratera(2), Rumicruz(2).Se construir reservorio de concreto armado, lnea de conduccin con tubera PVC C-10 de 1 , cmara rompe presin tipo 6, pase de aire de 50 m de luz, cmaras de distribucin, vlvulas de paso y de purga y se construir piletas domiciliaras 26 piletas en Palomani, 03 piletas en Hanccochallani, 09 piletas en Huayllahuaylla , 24 piletas en el sector de Jaratera, 10piletas en Rumicruz. -Mejoramiento de 03 captaciones en los sectores de Ccaccaan (1), Suyttohocco (2). Se mejorara la red de distribucin con tubera de PVC SAP C-10 de 1 se construir, el reservorio de Concreto armado(Ccaccaan), cmara rompe presin tipo 6 , pase de areo de 50 m de luz , cmara de distribucin del caudal, tendido de red de distribucin(Ccaccaan), vlvulas de paso de , vlvulas de purga. B.- Sistema de Eliminacin de Excretas Construccin de letrinas en los sectores de Palomani (32), Ccaccaan (26), Hanccochallani (3), Suyttohocco (10), Huayllahuaylla (09), Jaratera(24), Rumicruz(10), con muro de bloqueta, techo de calamina, inodoro y lavatorio. C.-Capacitacin Acciones de Promocin: Comprendern acciones orientadas a la sensibilizacin de los usuarios/as para el auto cuidado de la salud, Importancia del Agua para la vida y salud, Importancia de la disposicin adecuada de excretas, prevencin de enfermedades ligadas a saneamiento y hbitos de higiene Acciones de capacitacin a la JASS (Antes de la Obra, Durante la Obra, Despus de la Obra): Orientadas al desarrollo de competencia y capacidades del Consejo Directivo de la JASS para la Administracin, Operacin y Mantenimiento, a travs de talleres de capacitacin, concursos e intercambio de experiencias, as como el seguimiento permanente.
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Acciones de educacin para la higiene: A partir de un plan conjunto de accin, en el que participarn los diferentes actores del Proyecto en el nivel comunitario (municipalidades, Sectores de Salud y Educacin), se desarrollarn actividades orientadas al mejoramiento de los hbitos de higiene, dirigido a la poblacin escolar y adulta a partir del espacio de la familia, la comunidad y la escuela. Se reforzarn con acciones de difusin y sensibilizacin a nivel masivo, como son los concursos y campaas. 1.5 Costos del PIP Costo de inversin total Alternativa 01
ALTERNATIVA 1 (EN NUEVOS SOLES) RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION

Costo Directo Gastos Generales Gastos de supervisin Gastos de liquidacin Expediente Tcnico
TOTAL PRESUPUESTO

1,731,041.75 173,104.18 25,965.63 17,310.42 25,965.63 1,973,387.60

Costo de inversin total Alternativa 02


ALTERNATIVA 2 (EN NUEVOS SOLES) RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION

Costo Directo Gastos Generales Gastos de supervisin Gastos de liquidacin Expediente Tcnico
TOTAL PRESUPUESTO

1,745,490.55

173,104.18 25,965.63 17,310.42


25,965.63 1,987,836.40

1.6 Beneficios del PIP


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Cuadro de Beneficios del Sistema de Agua Potable


Aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 N de Viviendas de Antiguos Usuarios 35 35 35 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 CALCULO DE BENEFICIOS EN NUEVOS SOLES-ALTERNATIVAS 01 Y 02 Beneficios (S/.) Beneficios (S/.) N de Viviendas Por familia Por familia Por familia Por familia de los Nuevos /mes /ao /mes /ao Usuarios 117.06 49,245.74 79 117.33 111,407.06 117.06 49,324.88 79 117.33 111,586.09 117.06 49,404.15 79 117.33 111,765.41 117.06 49,483.54 80 117.33 111,945.03 117.06 49,563.06 80 117.33 112,124.93 117.06 49,642.71 80 117.33 112,305.11 117.06 49,722.49 80 117.33 112,485.59 117.06 49,802.40 80 117.33 112,666.36 117.06 49,882.43 80 117.33 112,847.42 117.06 49,962.60 80 117.33 113,028.77 117.06 50,042.89 80 117.33 113,210.41 117.06 50,123.31 81 117.33 113,392.34 117.06 50,203.86 81 117.33 113,574.57 117.06 50,284.54 81 117.33 113,757.09 117.06 50,365.35 81 117.33 113,939.90 117.06 50,446.29 81 117.33 114,123.01 117.06 50,527.35 81 117.33 114,306.41 117.06 50,608.55 81 117.33 114,490.10 117.06 50,689.88 81 117.33 114,674.09 117.06 50771.34 82 117.33 114858.38 Total 160,652.80 160,910.97 161,169.56 161,428.57 161,687.99 161,947.83 162,208.08 162,468.76 162,729.85 162,991.37 163,253.30 163,515.65 163,778.43 164,041.63 164,305.25 164,569.29 164,833.76 165,098.65 165,363.97 165,629.72

1.7 Resultados de la evaluacin social a. Evaluacin Social Componente Agua Potable Alternativa 1 y 2
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 VANS(10%) TIRS B/C Costo de Inversion* 1,086,062.15 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 284,173.96 13.65% 1.38 160,652.80 160,910.97 161,169.56 161,428.57 161,687.99 161,947.83 162,208.08 162,468.76 162,729.85 162,991.37 163,253.30 163,515.65 163,778.43 164,041.63 164,305.25 164,569.29 164,833.76 165,098.65 165,363.97 165,629.72 Se Acepta el PIP Rentable Costos de Operacin y Mantenimiento Incrementales Beneficios Brutos Flujo Neto -1,086,062.15 159,253.88 159,512.05 159,770.64 160,029.65 160,289.07 160,548.91 160,809.16 161,069.84 161,330.93 161,592.45 161,854.38 162,116.73 162,379.51 162,642.71 162,906.33 163,170.37 163,434.84 163,699.73 163,965.05 164,230.80

b. Evaluacin Social del Sistema de Eliminacin de Excretas


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Sistema de Letrinas Alternativa 1

VACSN PROMEDIO DE LA POBLACIN BENEFICIADA C/E


Sistema de Letrinas Alternativa 2

S/. 426,745 683 628


S/. 442,248 683 639

VACSN PROMEDIO DE LA POBLACIN BENEFICIADA C/E


1.8. Sostenibilidad del PIP

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar los factores que contribuyen a la sostenibilidad en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla. a.- Pre Inversin. El proceso de elaboracin de estudios previos, formulacin del perfil de proyecto y el expediente tcnico, estarn a cargo de la Municipalidad Distrital de Checca

b. Etapa de Inversin y Operacin Etapa de Inversin: De responsabilidad exclusiva del Gobierno Regional del Cusco, para lo cual cuenta con los equipos, maquinarias y recursos humanos necesarios, as como con los recursos econmicos y financieros que garanticen su ejecucin dentro de los plazos establecidos. Etapa de Operacin: Se cuenta con una Junta de administracin de los servicios de saneamiento en el centro poblado, es necesario el fortalecimiento de la JASS, con programas de elaboracin de talleres y cursos enfocados hacia el fortalecimiento de las capacidades en mantenimiento, administracin y gestin, el proceso de seleccin de dicha directiva se efecta anualmente por votacin universal.

c. Financiamiento de la Inversin
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Compromiso asumido por el Gobierno Regional del cusco, por otro lado la poblacin beneficiaria aportar con mano de obra no calificada. d. Cuota de pago por familia. Constituye el soporte de operacin del proyecto, se compromete la poblacin a aportar mensualmente por el uso y consumo de los servicios de especialmente de agua los cuales sern necesarios para cubrir gastos operativos y variables por el funcionamiento adecuado del sistema. 1.9 Impacto Ambiental El dao previsto por el proyecto tiene carcter de magnitud leve y temporalidad corta, pero a nivel social el impacto es considerable y de carcter positivo puesto que se enfoca hacia el desarrollo social y cultural de la poblacin en entornos saludables. Dentro de los impactos probables al medio ambiente, se prev los ocasionado por el movimiento de tierras durante la etapa de ejecucin, ms especficamente en la etapa de construccin de los mdulos de letrinas, y en la excavacin de zanjas para el tendido de las redes de aduccin y conduccin, lo cual produce partculas de polvo y genera desmonte, para lo cual se dispondr de un rea destinado para el depsito de estos, del mismo modo, el uso de protectores bucales y nasales para los trabajadores a fin de evitar consecuencias desagradables y daos considerables al entorno. Es preciso mencionar que los costos que representan estas medidas de mitigacin estn incluidos dentro del presupuesto total de la obra 1.10 Organizacin y Gestin La Municipalidad Distrital de Checca. Encargada de realizar la elaboracin del perfil y del expediente. Unidad Formuladora De Proyectos U.F. - Canas.- encargada de realizar el registro en el banco de proyectos en la fase de pre inversin con la etapa de perfil. Oficina De Programacin De Inversiones OPI.-encargada de realizar la evaluacin del perfil de proyecto basado en los contenidos mnimos del proyecto para su viabilidad y pasar a la siguiente fase para su inversin como es de ley. Gobierno Regional del Cusco.- Encargado del financiamiento y ejecucin de la obra en la comunidad de Alto Ccayhua.

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Los Beneficiarios, la poblacin organizada en una JASS ser la encargada de la gestin, administracin y operacin, el mantenimiento adecuado de los sistemas, a cargo de la captacin de ingresos por el pago mensual como concepto del uso del recurso de esta manera los ingresos sirvan para cubrir los costos variables de operacin ya sean el cambio de red de distribucin, limpieza de la infraestructura, cloracin del agua, instalacin de nuevas conexiones, etc. En cuanto concierne a la participacin de los pobladores en conjunto, este consiste en el aporte mensual de una tarifa social y cuyos fondos sean destinados para el mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento, del mismo modo el aporte con mano de obra para labores de limpieza y otros segn lo requerido; en tal sentido ser responsabilidad de la unidad de gestin comunal (JASS) el hacer uso ptimo del recurso hdrico, tanto para fines alimenticios; en este aspecto se reforzar la conciencia social a travs del programa de capacitacin del componente social a la poblacin en su conjunto. 1.11 Plan de Implementacin Etapa de Pre inversin. Corresponde bsicamente a la formulacin del expediente tcnico y estudios previos a la ejecucin de la obra, estos gastos ser asumido por el municipio en su integridad, destinando para esto recursos humanos, tcnicos y financieros.
N 01 Descripcin Expediente Tcnico Costo (S/.) Precios privados Precios sociales 1,973,387.60 1,515,344.33

Etapa de inversin. Comprende acciones propias de la ejecucin de la obra, monto que ser asumido ntegramente por el Gobierno Regional del Cusco. Considera la construccin, instalacin e implementacin efectiva de los componentes definidos como Sistema de agua, saneamiento bsico y capacitacin establecidos en el tem referido a costos de inversin en pos de lograr las metas y xito en el proyecto. Etapa post- inversin Acciones posteriores a la ejecucin del proyecto, y estn constituidas particularmente por la fase de operacin, mantenimiento anual y mitigacin de los posibles daos ocasionados sobre el medio ambiente. Los costos de operacin y mantenimiento sern asumidos ntegramente por la poblacin beneficiaria y bajo la administracin de la JASS monitoreada y supervisada por el municipio distrital a fin de salvaguardar y prestar servicio adecuado y eficiente a la localidad.

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Etapas del proyecto. La cronogramacin del proyecto y su duracin en el perodo de ejecucin, se basa en el cronograma establecido.
Meses(Nuevos Soles) COMPONENTES Mes 1 Expediente Tcnico Adecuada Infraestructura de agua Adecuada infraestructura de desage Adecuada capacitacin Gastos Generales Gastos de supervisin Gastos de liquidacin Total por periodo 25,966 247,883 96,325 2,000 34,621 5,193 0 411,988 Mes 2 0 247,883 96,325 2,000 34,621 5,193 0 386,022 Mes 3 0 247,883 96,325 2,000 34,621 5,193 0 386,022 386,022 Mes 4 0 247,883 96,325 2,000 34,621 5,193 Mes 5 0 247,883 96,325 2,000 34,621 5,193 17,310 403,333 Total por componente

25,965.63 1,239,414.96 481,626.79 10,000.00 173,104.18 25,965.63 17,310.42 1,973,387.60

Meses COMPONENTES Mes 1 Expediente Tcnico Adecuada Infraestructura de agua Adecuada infraestructura de desage Adecuada capacitacin Gastos Generales Gastos de supervisin Gastos de liquidacin 100 20 20 20 20 20 0 Mes 2 0 20 20 20 20 20 0 Mes 3 0 20 20 20 20 20 0 Mes 4 0 20 20 20 20 20 0 Mes 5 0 20 20 20 20 20 100 Total por componente 100 100 100 100 100 100 100

1.12 Conclusiones y Recomendaciones - Conclusiones 1.-El proyecto, tiene como objetivo brindar la Contribuir en la mejora de la calidad de vida de la poblacin de la C.C Alto Ccayhua. 2.-Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista tecnolgico son apropiadas para la zona y cumple con las exigencias y estndares establecidos en las normas para saneamiento. 3.-De la evaluacin Econmica, del anlisis de sensibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental se puede concluir que a una TSD del 10%, la Alternativa nica para el sistema de agua potable es socialmente rentable. Asimismo en la evaluacin social de los sistemas de letrinas, la Alternativa 01, es la seleccionada por presentar el menor ndice de Costo/Efectividad en comparacin a la Alternativa 02. 4.-El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental.
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- Recomendaciones. 1.- Una vez, aprobado el Estudio a nivel de perfil, por la Oficina de Programacin e Inversiones (OPI)-MP de Canas, se continu con las otras etapas del ciclo del proyecto tales como la elaboracin del estudio definitivo del proyecto. 2.- Implementar un adecuado sistema de agua potable, sistema de letrinas debiendo ser esta de una tecnologa acorde a la realidad y caractersticas de la zona. 3.- Implementar y Organizar la Junta administrativa del Servicio de Saneamiento (JASS) de acuerdo a la Estrategia de Intervencin del Proyecto, durante el ciclo del Proyecto, adiestrando y capacitando al personal que se har cargo de la Administracin, Operacin y Mantenimiento de los Sistemas de Agua potable 4. La oficina de JASS debe Implantar de un programa de Educacin Sanitaria para sensibilizar a la poblacin beneficiaria en el valor del agua potable, en el uso adecuado de los nuevos Sistemas de Agua y Saneamiento a construir y en mejora de sus hbitos de higiene 1.13 Marco Lgico
OBJETIVOS INDICADORES Reduccin de los ndices de morbilidad general en 60% para el ao 01. Mejora en los ndices de desarrollo humano. MEDIOS DE VERIFICACION INEI, Ministerio de Salud. SUPUESTOS El gobierno establece mejores polticas de salud y educacin conjuntas para lograr los objetivos propuestos.

Contribuir en la mejora de la calidad de vida de la poblacin de FIN las comunidad campesina de Alto Ccayhua

PROPOSITO

Disminuir la incidencia de enfermedades diarreicas Parasitosis y d r m i c a s e n l a s comunidad de Alto Ccayhua.

Disminucin del 50% al 10% al finalizar el ltimo ao de vida del proyecto de los ndices de enfermedades diarreicas agudas y parasitarias, especialmente en los nios menores a 5 aos en las comunidad Alto Ccayhua Sistema de abastecimiento de agua implementado y cobertura del 100% de la comunidad. Instalacin en un 90% de las letrinas domiciliarias con arrastre hidrulico Poblacin beneficiaria capacitada en un 100% en hbitos de higiene y cultura sanitaria.

COMPONENTES

Adecuada Infraestructura de agua

Registros del Puesto de Salud de Checca sobre tasas de morbilidad, fichas de seguimiento sobre casos, encuestas de verificacin. Informe de la JASS, entidad encargada de la administracin de los servicios. Informe de asistencia a capacitaciones. Reportes de la oficina de saneamiento del municipio , Visitas de campo

Existencia de inters de Municipalidad Distrital Checca, para financiamiento de obras saneamiento.

la de el de

Familias flexibles y adaptables al cambio y recepcin de programas de sensibilizacin. Pobladores cumplen oportunamente con pagar su cuota fijada como costo por el servicio. Pobladores aceptan y colaboran con el programa de capacitacin y sensibilizacin.

Adecuada infraestructura de desage

Adecuada capacitacin

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- Construccin y mejoramiento de las captaciones y la red de distribucin y conexiones domiciliarias de agua potable

Construccin de la Infraestructura de agua S/.1,239,414.96 Construccin infraestructura de desage S/.481,626.79

Reportes de avance de la unidad ejecutora. - Cuaderno de obras e informes de supervisin. - Registro de salida de materiales de almacn. - Acta de recepcin de obra. - Cuaderno de liquidacin de obra. - Cuaderno control capacitacin visita. de de y

ACCIONES

- Construccin de letrinas con arrastre hidrulico

Construccin capacitacin S/.10,000.00 Gastos Generales S/.173,104.18 Expediente Tcnico S/.25,965.63 Gastos de supervisin S/.25,965.63 Gastos de liquidacin S/.17,310.42

- Participacin coordinada del municipio y pobladores en capacitacin y difusin de hbitos de higiene y educacin sanitaria y ambiental. - Asignacin oportuna de recursos financieros. - Pobladores aceptan y colaboran con el programa de capacitacin y sensibilizacin.

- Capacitacin a la poblacin sobre el valor del agua. Educacin sanitaria sobre adecuada practica de higiene

Total Presupuesto S/.1,973,387.60

- Conformidad de los beneficiarios.

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MODULO II.- ASPECTOS GENERALES

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2.1. Nombre del proyecto MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALCION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS EN LA C.C. ALTO CCAYHUA-DISTRITO DE CHECCA-PROVINCIA DE CANAS- CUSCO 2.2. Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora UNIDAD FORMULADORA Sector Pliego Persona Responsable de Formular PIP Persona responsable Unidad Formuladora UNIDAD EJECUTORA Sector Pliego Persona Responsable

Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Checca GOAR GONZALES ARCE HNOS SAC Ing. Eco. Ronal Abdon Paucar Charca

Gobiernos Locales Gobierno Regional del Cusco

2.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS. Municipalidad Distrital de Checca. En el marco de sus funciones asignado por la Ley Orgnica de las Municipalidades, considera al Saneamiento Bsico como un eje de desarrollo primordial en bsqueda de mejores condiciones de vida de la poblacin, asumiendo con este proyecto el compromiso de gestionar el financiamiento del proyecto as como su participacin durante todo el ciclo del proyecto y de dar el seguimiento y supervisin a la junta administradora y dar el soporte tcnico necesario junto con los aliados estratgicos que intervienen en la comunidad campesina de Alto Ccayhua. Gobierno Regional del Cusco. El financiamiento para la ejecucin del proyecto ser financiado por el Gobierno Regional Cusco. La comunidad campesina de Alto Ccayhua. a travs de asambleas y representados por sus autoridades locales, han expresado la necesidad de la ejecucin del siguiente proyecto en coordinacin con la Municipalidad Distrital de Checca, asumiendo el compromiso de apoyar activamente en la ejecucin del proyecto y adems hacer responsables por el pago del servicio prestado Por tanto no existe ningn conflicto entre los actores sociales e instituciones involucradas.

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Ministerio de Salud Encargados de la promocin y de la salud y prevencin de enfermedades en la comunidad campesina, a travs de campaas de capacitacin, promocin y difusin, en coordinacin con las instituciones comprometidos con el saneamiento bsico en la comunidad campesina de Alto Ccayhua.
GRUPO INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERES EN UNA ESTRATEGIA CONFLICTOS

Las autoridades de la MUNICIPALIDAD Municipalidad Distrital de DISTRITAL DE Checca, tienen el inters en CHECCA brindar a la poblacin infraestructura de saneamiento Bsico para no incrementar las enfermedades drmicas y gastrointestinales GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

BENEFICIARIOS

JASS

La municipalidad distrital Cooperacin eficiente de Checca percibe el entre los grupos problema como altos involucrados ndices de EDAS, IDAS en su Distrito. Debido a la expansin urbana crece la necesidad de servicios de agua y saneamiento en el distrito. Las autoridades del Gobierno El gobierno regional del Mayor inters por parte de Regional Cusco, tienen el inters Cusco percibe el la poblacin beneficiaria en brindar a la poblacin problema como infraestructura de saneamiento inadecuada condiciones Bsico para mejorar la calidad de de vida de la poblacin de vida de la poblacin del la comunidad de Alto departamento del Cusco. Ccayhua del distrito de Checca Los pobladores de la comunidad 1.- incremento de las Lograr una adecuada campesina de Alto Ccayhua y sus enfermedades drmicas. infraestructura de agua y autoridades, tienen el inters de 2.- incremento de las eliminacin de excretas mejorar y ampliar las condiciones enfermedades de salubridad, en las cuales se gastrointestinales viene brindando el servicio de 3.-insipiente agua y los servicios de fortalecimiento de buenos saneamiento. hbitos de higiene. El JASS al ser parte de la poblacin 4.- escases de agua beneficiaria tiene como principal tratada para el consumo inters mejorar las condiciones de vida y colaborar en disminuir las enfermedades drmicas y gastrointestinales. Tiene como inters que las incidencias de EDAS Infecciones de la piel, entre otros tales como Infecciones intestinales, diarreas, parasitosis Principalmente a los nios causndoles malestares, estomacales y bajos rendimientos en el colegio. Las enfermedades tales como: Parasitosis, drmicas y gastrointestinales son enfermedades que ocasionan Las EDAS, cuyo principal causa es la ausencia de sistemas de abastecimiento de agua y letrinas tipo 1 y con arrastre de hidrulico.

Con la poblacin

Con la poblacin y la Municipalidad distrital de Checca

Con la municipalidad y el Gobierno Regional de Cusco

POSTA DE SALUD DEL DISTRITO DE CHCECCA

Disminucin de las enfermedades

Con el gobierno local

2.4. MARCO DE REFERENCIA. Antecedentes del Proyecto. El proyecto que a continuacin se desarrollara se origina en respuesta, a la falta de abastecimiento de agua y un adecuado saneamiento en la comunidad campesina de. La poblacin no es abastecida en su totalidad con el servicio de
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agua entubada, estas familias cuentan con sistemas precarios y no cumplen con las mnimas condiciones de salubridad. Desde hace tiempo los pobladores vienen gestionando para que les realicen el mejoramiento y ampliacin del sistema de agua y construccin de letrinas a las distintas instituciones como es la Municipalidad Distrital de Checca. Normatividad del Sistema Nacional de Inversin Pblica: El presente Perfil se encuentra enmarcado en la Ley 27293: Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Ley N 28522 y Ley N 28802 que modifican la Ley N 27293, as mismo la RESOLUCIN DIRECTORAL N 002-2009-EF/68.01 que aprueba la nueva Directiva N 001-2009-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, la misma que forma parte integrante de la presente Resolucin (que entro en vigencia el 10 de febrero del 2009). Competencias de los Gobiernos Locales y Distritales Para la Intervencin En Saneamiento Bsico y explicacin de Por qu es Competencia del Estado este tipo de Intervenciones: El Gobierno Local tiene dentro de sus competencias como poltica pblica, trabajar para lograr el desarrollo integral de la poblacin, segn indica la Ley Orgnica de Municipalidades 27972. Proveer los servicios de saneamiento rural para la

realizacin de campaas de control de epidemias y control de sanidad animal (Ley 27972 - Art. 80 y otros tems contenidos en el artculo). La Ley Orgnica de Municipalidades establece que los servicios de saneamiento son de responsabilidad de Municipal, tanto en el rea urbana como rural; en tal sentido, debern construir la infraestructura correspondiente, la misma que debe complementarse con la ejecucin de programas de educacin sanitaria. Es competencia de las Municipalidades promover agresivas polticas orientadas a generar polticas de salud en las zonas urbanas y rurales de acuerdo al Inc. 2.1, 2.3 Art. 80 de la Ley N 27972 Nueva Ley Orgnica de Municipalidades. La Municipalidad Distrital de Langui considera dentro de sus objetivos estratgicos: construir, mejorar y ampliar la infraestructura de saneamiento, y

promover la responsabilidad en las instituciones tutelares de la poblacin para la ejecucin y buen uso de los servicios bsicos de tal forma que se logre elevar las condiciones de vida de la poblacin. El presente proyecto es priorizado en el
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Presupuesto Participativo del ao 2010. Dado su impacto en la calidad de vida de la poblacin, el sector de saneamiento bsico es clave contra la lucha contra la pobreza, y es tambin apropiado para consolidar el proceso de descentralizacin con participacin de los municipios distritales y provinciales en la organizacin y manejo auto sostenido de sus servicios.1 El presente Perfil de Proyecto se enmarca dentro de las normas establecidas por el Sistema Nacional de Inversin Pblica. Ley Orgnica de Municipalidades (Ley N 27972). Ley general de transporte y trnsito terrestre (L 27181 Art. 18, 19) Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Ley N 27293, D.S. N 086-2000-EF y Directiva N 002-2000-EF/68.01 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el ao Fiscal 2002, Ley N 27573. Ley de Gestin Presupuestaria del Estado N 27209. Directiva N 001-2002-EF/76.01, para la Aprobacin, Ejecucin y control del Proceso Presupuestario del Sector Pblico R.D. N 043-2001EF/76.01. Por lo cual el presente proyecto si es competencia del gobierno local de Tpac Amaru. Normas y Polticas Relativas a Saneamiento.
1

Polticas de saneamiento en los segmentos de mercado. Zona Rural con menos de 2,000 habitantes Subsidios a la Inversin Priorizacin de la poblacin a atenderse, en base a indicadores de salud y de pobreza. Contrapartida de las inversiones debe ser cubierta por los Gobiernos Locales y Comunidad. Participacin y capacitacin durante el ciclo del proyecto de Gobiernos

Los Servicios de Agua y Saneamiento en el Per, Un diagnostico y estadsticas.- ACDI Agencia Canadiense para el Desarrollo.- Lima 2003. 19

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Locales y Comunidad. Cuotas familiares cubren costos de operacin y mantenimiento.

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO SEGN SNIP Funcin 18 : Saneamiento Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones orientadas a garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial Programa 040 : Saneamiento Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, as como para la mejora de las condiciones sanitarias de la poblacin. Comprende el planeamiento, la promocin y el desarrollo de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento. Sub Programa 0089: Saneamiento Rural Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construccin, operacin y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable, instalaciones para disposicin de excretas, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, desage pluvial, control de la calidad de agua y control de focos de contaminacin ambiental, en las zonas rurales.

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MODULO III.-IDENTIFICACIN.

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3.1.-DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL. Actualmente en la comunidad Campesina de Alto Ccayhua existen sistemas de agua potable en 02 sectores de la comunidad en mencin como son: Sector Suyttohocco (Manante Rumichaca). Sector Ccaccaan (Manante Huayllani). Los mismos que fueron instalados por FONCODES en el ao 1998 (dentro de un programa de saneamiento Distrital). Este sistema no satisface de forma ptima a los comuneros de dichos sectores, ya que el abastecimiento de agua es mediante piletas pblicas. Existen tambin 05 sectores de la Comunidad Campesina de Alto Ccayhua que carecen del servicio de agua y saneamiento bsico en su totalidad como son: Sector Palomani (Manante Millehocco). Sector Hanccochallani (Manante Challwani). Sector Huayllahuaylla ( anante Viscachani). Sector Jaratera (Manante Ccalacunca). Sector Rumicruz ( Manante Huayto). El sistema de saneamiento integral de la comunidad de Alto Ccayhua enfrenta diversos problemas a causa de que esta no funciona eficazmente ni eficientemente en la actualidad muchas familias de la comunidad se abastecen de agua de captaciones las cuales no tienen ninguna infraestructura para protegerlas y tampoco tienen ningn tipo de tratamiento para el consumo de la poblacin. En las condiciones actuales del sistema de saneamiento no cumple los requerimientos de calidad como es la red de agua, esta comunidad cuenta con
microsistemas de agua, en la actualidad solo el 32% de la poblacin cuenta con el servicio de agua entubada y resto de la poblacin se abastece a travs de piletas pblicas (sectores de Suyttohocco y Ccaccaan), el abastecimiento de este recurso es inadecuado ya que el agua no es tratada apropiadamente por falta de mantenimiento y la continuidad del servicio es reducido llegando a ser solo 03 horas al dia en los meses de julio a setiembre .

En el ao 2008 se realiza el taller de presupuesto participativo en el Distrito de Checca donde los pobladores del rea de influencia solicitan la instalacin de la infraestructura de saneamiento bsico, por tal motivo La Municipalidad Distrital de Checca aprueba la elaboracin del proyecto En la actualidad la Comunidad de Alto Ccayhua cuenta con un sistema de agua entubada favoreciendo a 02 sectores de un total de 07 Sector Suyttohocco (Manante Rumichaca). Captacin de CA se encuentran en estado de conservacin, con accesorios de FG en estado de corrosin. Reservorio de CA cuya capacidad es de 6.50 m3 en regular estado de mantenimiento, cabe sealar que los trabajos de limpieza y mantenimiento de sus obras se realiza con bastante frecuencia como se observan en las fotografas anexadas.
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Red Lnea de conduccin.Red que se encuentra en tramos en estado de conservacin, as como tambin en mal estado por encontrarse a poca profundidad. Red de distribucin.- falta ampliacin para algunos beneficiarios-conllevando as por parte de ellos a captar agua de acequias y consumirlas sin previo conocimiento de que las mismas no son aptas para consumo humano. Sector Ccaccaan (Manante Huayllani). Tambin como en el sector antes mencionado se tiene una captacin de CA y se encuentran en estado de conservacin, con accesorios de FG en estado de corrosin. Reservorio de CA cuya capacidad es de 6.50 m3 en regular estado de mantenimiento, accesorios totalmente deteriorados. Los mencionados sectores tienen un sistema de agua NO POTABLE y a la vez no abastecen a los comuneros por la falta de presin y dotacin, a este mismo problema se agrega la falta de agua en tiempos de sequa que ao a ao se hace notar cada vez ms. As mismo a toda la comunidad de Alto Ccayhua carece de un sistema de desage por lo que la poblacin realiza sus necesidades a campo abierto generando focos de infeccin y contaminacin ambiental. Todo el sistema fue construido en el ao de 1998 por FONCODES, cabe sealar que no se realiza ningn tipo de potabilizacin alguna al elemento lquido. En funcin al anlisis de los resultados del diagnstico de los servicios de agua potable y evacuacin de excretas, del diagnstico institucional y de gestin de los servicios, as como, del diagnostico socio cultural y econmico, se determina que las condiciones en las cuales se presta el servicio de agua potable en la Comunidad de Alto Ccayhua, distribuyendo el agua de forma discontinua y con inadecuada potabilizacin; sin un servicio de evacuacin de excretas que impacte positivamente al medio ambiente y entorno; con una gestin municipal que hace esfuerzos por efectuar un manejo eficiente, pero que debido a la inexistente organizacin del servicio, a una cultura sanitaria y de pago inadecuada; generan las condiciones para que el servicio no se brinde dentro de las caractersticas de calidad requeridas. A consecuencia de lo sealado, se generan las condiciones para que las enfermedades de origen hdrico tengan una importante incidencia en el perfil epidemiolgico de Alto Ccayhua e impacten en la calidad de la salud pblica en general

3.1.1.-Aspectos Geogrficos. El rea de influencia definida de la comunidad de Alto Ccayhua con jurisdiccin en el Distrito de Checca.

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3.1.2.-Ubicacin del Proyecto: Departamento Provincia Distrito Localidad Regin Geogrfica Altitud Cusco Canas Checca

Comunidad Campesina de Alto Ccayhua.


Sierra (x) 3810 msnm Figura 0-1.- Esquema de Macro localizacin

DEPARTAMENTO DEL CUSCO

PROVINCIA DE CANAS

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DISTRITO DE CHECCA

3.1.3

ASPECTOS DEMOGRAFICOS, SOCIALES, Y ECONOMICOS.

a .-POBLACIN AFECTADA: Segn el padrn de empadronados, proporcionado por la comunidad existen un total 168 familias. Cuadro No 01 Poblacin Comunidad Campesina de Alto Ccayhua
AO Poblacin del Distrito de Checca Familias afectadas de la CC de Alto Ccayhua Poblacin Afectada Instituciones Estatales

2012 TOTAL

6031 6031

104 104

672 672

7 7

FUENTE: INEI- Padrn de la comunidad campesina

Localizacin y descripcin socioeconmica. La comunidad campesina de Alto Ccayhua se encuentra en el distrito de Checca, Provincia de Canas Yanaoca, Departamento de Cusco. La Provincia de Canas Yanaoca, cuenta con una densidad poblacional de 18.20 hab/km2, mientras que el distrito de Checca tiene una densidad poblacional de 11.88 hab/Km2, tal y como se puede apreciar en el Cuadro N 02

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Cuadro N 02 POBLACION Y DENSIDAD POBLACIONAL


PROV/DIST Canas Checca
Fuente: INEI 2007.

POBLACION 2007 38293 5983

SUPERIFICIE KM2 2,103.76 503.76

DENSIDAD HAB/KM2 18.20 11.88

Se tomara como referencia la Tasa de Crecimiento Poblacional Inter censal de 1993 - 2007, para el distrito de Checca, tal y como se indica en el Cuadro. Cuadro N 03 POBLACION DE CHECCA
DISTRITO Checca 1993 5850 2007 5983 T.C. 0.16%

Fuente: INEI censos 1993-2007- Elaboracin propia.

Proyecciones de Crecimiento Demogrfico 2012 2022 poblacin de la comunidad de Alto Ccayhua del distrito de Checca. Cuadro N 04 PROYECCION DE LA POBLACION DE CC. ALTO CCAYHUA
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Distrito de Checca 6031 6041 6050 6060 6070 6079 6089 6099 6109 6118 6128 6138 6148 6158 6168 6177 6187 6197 6207 6217 6227 C.C Alto Ccayhua 672 673 674 675 676 677 678 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 691 692 693 694 Instituciones Estatales 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

b.- EDUCACIN En la comunidad de Alto Ccayhua existe un centro Educativo de nivel primario, con un nmero total de 187 matriculados a cargo de 8 docentes (Polidocente completo)06 aulas

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Cuadro N 05 INFRAESTRUCTUR EDUCATIVA DE LA COMUNIDAD DE ALTO CCAYHUA COMUNIDAD Alto Ccayhua PRIMARIA 1 TOTAL 1

c.- SALUD El Distrito de Checca cuenta con un puesto de salud, con Infraestructura y Equipamiento de posta de nivel 1 los pobladores de la comunidad campesina de Alto Ccayhua son atendidos por el Puesto de Salud de Checca, del Distrito de Checca. Cuadro N 06
DISTRITO YANAOCA YANAOCA CHECCA LUGAR Capital de distrito Comunidad .Campesina Pongoa Capital de distrito Anexo de Comunidad Campesina Capital de distrito. Capital de distrito Comunidad Campesina. Conde Viluyo Capital de distrito Capital de distrito Capital de distrito Capital de distrito Com. Campesina Tococori CENTRO DE SALUD NOMBRE Yanaoca Yanaoca Pongoa Checca Chitibamba CATEGORIA Centro de Salud Puesto de Salud Puesto de Salud Puesto de Salud

KUNTURKANKI LANGUI

El Descanso Langui Conde Viluyo

Puesto de Salud Puesto de Salud Puesto de Salud

LAYO PAMPAMARCA QUEHUE TUPAC AMARU

Layo Pampamarca Quehue Tungasuca Tococori

Puesto de Salud Puesto de Salud Puesto de Salud Puesto de Salud

Los centros de salud y postas sanitarias enfrentan, en general, serias dificultades para satisfacer los requerimientos de la poblacin en medicamentos y servicios bsicos. La poblacin con frecuencia se enfrenta a enfermedades drmicas gastrointestinales y adems las Infecciones Respiratoria, son tambin frecuentes los envenenamientos con agro qumicos y claro por alcoholismo, la atencin mdica es insuficiente por el reducido nmero del personal mdico y por la falta de medicamentos y una adecuada infraestructura en la zona. Los pobladores de la comunidad campesina de Alto Ccayhua, asisten al Puesto de Salud de Checca, en la misma que se encuentran registradas los casos de infecciones gastrointestinales de los pobladores de la zona.

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Cuadro N 07
COD TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Infecciones respiratorias agudas Enfermedades infecciosas del tracto digestivo Infeccin de tracto urinario Enfermedad infecciosa de piel y TCSC Parasitosis Infecciones de transmisin sexual Conjuntivitis Varicela Fiebre tifoidea Neumona GRUPO DE CAUSAS TOTAL 2360 1587 91 178 715 4 8 253 61 61 10 <1 235 15 0 0 3 0 26 0 11 4 1a4 346 26 2 4 0 0 38 0 3 11 5a9 162 12 3 3 0 0 10 1 4 9 EDADES 10 a 14 108 3 16 2 3 9 8 1 8 10 15 a 19 61 3 2 3 0 3 9 1 1 8 20 a 64 561 24 122 2 1 3 126 58 19 56 65 a+ 114 6 33 0 0 0 36 2 11 9

d.- Economa La produccin agrcola constituye una de las principales actividades econmicas de la poblacin a pesar que la produccin es de sobrevivencia o de autoconsumo con limitados excedentes de productos para la comercializacin, sin embargo a pesar de las limitaciones productivas de la zona, los productores han optado por diversificar su produccin a fin de garantizar la seguridad alimentaria al interior de sus comunidades, los principales cultivos de la zona son los tubrculos(papa, liza, oca y otros), habas y forraje, estos dinamizan la actividad productiva y econmica. La zona se caracteriza por la poca inversin para su desarrollo con excepcin de los fondos que los gobiernos locales destinan para vas de comunicacin, rehabilitacin, mejoramiento de sistemas, etc. Cuadro N 08 Sector Econmico Agricultura Industria Servicios 2846 1264 1183 513 1938 324 964 1229 10261 77 43 471 102 28 45 36 5 807 422 75 345 146 69 111 51 57 1296

Distrito

Total

Otros. 31 58 131 126 222 221 381 101 1271

Yanaoca Checca Kunturkanqui Langui Layo Pampamarca Quehue Tpac Amaru Provincia

3500 1873 2233 996 2200 617 1110 1348 13877

Fuente: plan vial de la Provincia de Canas

C.-VIVIENDA:
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En el caso del Distrito de Checca, el adobe es el material de uso predominante, con edificaciones de adobe de uno o dos niveles, (caracterstica inherente a la sierra por las condiciones climticas) dispuestos a la calle, patio interior que sirve de elemento articulador entre ambientes y en el caso de edificaciones de dos niveles cuentan con una articulacin de ambientes mediante un corredor externo razn por el cual se presenta el siguiente cuadro. Cuadro N 09
V: Tipo de vivienda V: Material de construccin predominante Piedra o Ladrillo o Adobe Piedra con Sillar con Bloque de Madera Quincha Estera o tapia barro cal o cemento 8 1439 2 cemento 317 618 1460 8-

Otro Total 1449 3 23 1 1476

Casa Independiente Casa Vecindad Choza o cabaa No destinado Total

d.- MAPA DE POBREZA DEPARTAMENTAL La poblacin del distrito de Checca se encuentra catalogado en el mapa de pobreza departamental como el Quintil 1, lo que significa que Cusco y sus provincias se encuentran en extrema pobreza Los datos corresponden al Censo del 2005. Cuadro N 10 MAPA DE POBREZA POR QUINTILES
MAPA DE POBREZA DISTRITAL DE FONCODES 2006, CON INDICADORES ACTUALIZADOS CON EL CENSO DEL 2007 Tasa desnutric. % poblac. sin % poblac. sin % poblac. sin % mujeres % nios 0-12 Nios 6-9 Quintil 1/ agua desag/letr. eletricidda analfabetas aos aos 1 1 1 1 1 1 1 1 33% 85% 65% 17% 54% 58% 52% 74% 45% 68% 70% 42% 31% 71% 52% 78% 48% 85% 79% 41% 62% 27% 84% 35% 30% 37% 31% 29% 30% 34% 33% 43% 34% 37% 33% 32% 36% 32% 35% 32% 47% 37% 36% 30% 37% 38% 44% 48% Indice de Desarrollo Humano 0.5197 0.4803 0.5065 0.5043 0.5242 0.4992 0.5025 0.4995

dpto CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO

provin CANAS CANAS CANAS CANAS CANAS CANAS CANAS CANAS

distrito YANAOCA CHECCA KUNTURKANKI LANGUI LAYO PAMPAMARCA QUEHUE TUPAC AMARU

Poblacin 2007 9,701 5,983 5,494 2,626 6,217 2,047 3,260 2,965

% poblac. Rural 76% 96% 79% 87% 90% 59% 92% 85%

1/: Quintiles ponderados por la poblacin, donde el 1=Ms pobre y el 5=Menos pobre
Fuentes: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Poblacin y Vivienda del 2007 - INEI, Censo de Talla Escolar del 2005 - MINEDU, Informe del Desarrollo Humano

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3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS Segn el diagnostico realizado en el rea de intervencin nos permite encontrar el problema central que est definido de la siguiente manera: "Alta incidencia de enfermedades diarreicas Parasitosis y drmicas en la comunidad campesina de Alto Ccayhua .

3.2.1. IDENTIFICACIN DE CAUSAS DEL PROBLEMA PRINCIPAL. Teniendo en cuenta el problema identifcalo consideramos las siguientes causas. CAUSAS DIRECTAS.

Consumo de agua contaminada y/o mala calidad. Inadecuada Cobertura y disposicin de excretas Inadecuadas hbitos y prcticas de higiene

CAUSAS INDIRECTAS. Inadecuado Sistema y Desinfeccin de agua potable. Inadecuada Infraestructura para la eliminacin de excretas Escasa Capacitacin y Organizacin Sanitaria de la JASS y la Poblacin
.

3.2.2. IDENTIFICACIN DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL. Entre los efectos directos causados por el problema tenemos: Incremento de gastos de atencin en salud de la poblacin. Agudizacin de enfermedades en la poblacin infantil. Incremento de las tasas de morbilidad y mortalidad

Estos electos indirectos a su vez generan un efecto final. Deterioro de la calidad de vida de la poblacin de la C.C. Alto Ccayhua.

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rbol de Causas y Efectos.

Deterioro de la calidad de vida de la poblacin de la C.C. Alto Ccayhua. .

Incremento de las morbilidad y mortalidad

tasas

de

Incremento de gastos de atencin de salud de la poblacin

Incremento de los niveles de desnutricin infantil.

" Alta incidencia de enfermedades diarreicas Parasitosis y


drmicas en Ccayhua. la comuni dad campesina de Alto

Consumo de agua contaminada y/o mala calidad.

Inadecuada Cobertura y disposicin de excretas

Inadecuados hbitos y prcticas de higiene

Inadecuado Sistema y Desinfeccin de agua potable.

Inadecuada Infraestructura para la eliminacin de excretas

Escasa Capacitacin y Organizacin Sanitaria de la JASS y la Poblacin

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3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO " Alta incidencia de enfermedades diarreicas Parasitosis y drmicas en la comunidad campesina de Alto Cca yhua . "Disminucin de las enfermedades diarreicas Parasitosis y drmicas en la comunidad campesina de Alto Cca yhua.
.

3.3.1. DEFINICIN DEL OBJETIVO GENERAL. 3.3.2. Determinacin de los medios y herramientas para alcanzar el objetivo central y elaboracin del rbol de medios. Medios de Primer Nivel: Consumo de agua tratada Adecuada cobertura y disposicin de excretas Adecuadas hbitos y prcticas de higiene

Medios de Segundo Nivel: Adecuado Sistema y Desinfeccin de agua potable Adecuada Infraestructura para la eliminacin de excretas Mayor Capacitacin y Organizacin Sanitaria de la JASS y la Poblacin

3.3.3. FINES Entre los fines directos que se espera lograr se tiene. Menores gastos de atencin en la salud de la poblacin. Disminucin de los niveles de desnutricin infantil. Disminucin de las tasas de morbilidad y mortalidad

Teniendo como Fin ltimo " Mejora de la calidad de vida de la poblacin de la C.C.
Alto Ccayhua.

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rbol de Medios y Fines.


Mejora de la calidad de vida de la poblacin de la C.C. Alto Ccayhua.

Disminucin de las tasas de morbilidad y mortalidad

Disminucin de los gastos de atencin de salud de la poblacin

Disminucin de los niveles de desnutricin infantil.

"Disminucin de las enfermedades diarreicas Parasitosis y drmicas en la comunidad campesina de Alto Cca yhua.

Consumo de agua tratada

Adecuada cobertura y disposicin de excretas

Adecuadas hbitos y prcticas de higiene

Adecuado Sistema y Desinfeccin de agua potable.

Adecuada Infraestructura para la eliminacin de excretas

Mayor Capacitacin y Organizacin Sanitaria de la JASS y la Poblacin

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3.4. ARTERNATIVAS DE SOLUCION


ARTERNATIVAS DE SOLUCION

Medio Fundame ntal

Medio Fundamental
Adecuado Sistema y /o Desinfeccin de agua potable.

Medio Fundamental
Adecuada Infraestructura para la eliminacin de excretas

Medio Fundamental
Mayor Capacitacin y Organizacin Sanitaria de la JASS y la Poblacin

Acciones

Ampliacin mejoramiento sistema de potable

y del agua

Construccin de letrinas con muro de adobe techo de calamina inodoro y lavatorio.

Acciones de Promocin y Educacin Sanitaria a la poblacin

higiene.
Acciones Organizacin Capacitacin personal a cargo la JASS de y al de

Construccin de letrinas con muro de bloqueta, techo de calamina inodoro y lavatorio.

Alt. 1 Alt. 1

3.4.1 Descripcin de Alternativas. Los medios fundamentales presentados en el rbol de medios y fines son imprescindibles y complementarios entre Ambos deben llevarse a cabo conjuntamente. Alternativa 1 A.-Sistema de Agua Potable -Construccin de 06 nuevas captacin en los sectores de Palomani(1), Hanccochallani(1), Huayllahuaylla(1), Jaratera(2), Rumicruz(2).Se construir reservorio de concreto armado, lnea de conduccin con tubera PVC C-10 de 1 , cmara rompe presin tipo 6, pase de aire de 50 m de luz, cmaras de distribucin, vlvulas de paso y de purga y se construir piletas domiciliaras 26 piletas en Palomani, 03 piletas en Hanccochallani, 09 piletas en Huayllahuaylla , 24 piletas en el sector de Jaratera, 10piletas en Rumicruz. -Mejoramiento de 03 captaciones en los sectores de Ccaccaan (1), Suyttohocco (2). Se mejorara la red de distribucin con tubera de PVC SAP C-10 de 1 se construir, el reservorio de Concreto armado(Ccaccaan), cmara rompe presin
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tipo 6 , pase de areo de 50 m de luz , cmara de distribucin del caudal, tendido de red de distribucin(Ccaccaan), vlvulas de paso de , vlvulas de purga. B.- Sistema de Eliminacin de Excretas Construccin de letrinas en los sectores de Palomani (32), Ccaccaan (26), Hanccochallani (3), Suyttohocco (10), Huayllahuaylla (09), Jaratera (24), Rumicruz (10), con muro de adobe techo de calamina, inodoro y lavatorio. C.-Capacitacin Acciones de Promocin: Comprendern acciones orientadas a la sensibilizacin de los usuarios/as para el auto cuidado de la salud, Importancia del Agua para la vida y salud, Importancia de la disposicin adecuada de excretas, prevencin de enfermedades ligadas a saneamiento y hbitos de higiene Acciones de capacitacin a la JASS (Antes de la Obra, Durante la Obra, Despus de la Obra): Orientadas al desarrollo de competencia y capacidades del Consejo Directivo de la JASS para la Administracin, Operacin y Mantenimiento, a travs de talleres de capacitacin, concursos e intercambio de experiencias, as como el seguimiento permanente. Acciones de educacin para la higiene: A partir de un plan conjunto de accin, en el que participarn los diferentes actores del Proyecto en el nivel comunitario (municipalidades, Sectores de Salud y Educacin), se desarrollarn actividades orientadas al mejoramiento de los hbitos de higiene, dirigido a la poblacin escolar y adulta a partir del espacio de la familia, la comunidad y la escuela. Se reforzarn con acciones de difusin y sensibilizacin a nivel masivo, como son los concursos y campaas. Alternativa 2 A.-Sistema de Agua Potable -Construccin de 06 nuevas captacin en los sectores de Palomani(1), Hanccochallani(1), Huayllahuaylla(1), Jaratera(2), Rumicruz(2).Se construir reservorio de concreto armado, lnea de conduccin con tubera PVC C-10 de 1 , cmara rompe presin tipo 6, pase de aire de 50 m de luz, cmaras de distribucin, vlvulas de paso y de purga y se construir piletas domiciliaras 26 piletas en Palomani, 03 piletas en Hanccochallani, 09 piletas en Huayllahuaylla , 24 piletas en el sector de Jaratera, 10piletas en Rumicruz. -Mejoramiento de 03 captaciones en los sectores de Ccaccaan (1), Suyttohocco (2). Se mejorara la red de distribucin con tubera de PVC SAP C-10 de 1 se construir, el reservorio de Concreto armado(Ccaccaan), cmara rompe presin tipo 6 , pase de areo de 50 m de luz , cmara de distribucin del caudal, tendido de red de distribucin(Ccaccaan), vlvulas de paso de , vlvulas de purga. B.- Sistema de Eliminacin de Excretas Construccin de letrinas en los sectores de Palomani (32), Ccaccaan (26), Hanccochallani (3), Suyttohocco (10), Huayllahuaylla (09), Jaratera(24), Rumicruz(10), con muro de bloqueta, techo de calamina, inodoro y lavatorio. ,
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C.-Capacitacin Acciones de Promocin: Comprendern acciones orientadas a la sensibilizacin de los usuarios/as para el auto cuidado de la salud, Importancia del Agua para la vida y salud, Importancia de la disposicin adecuada de excretas, prevencin de enfermedades ligadas a saneamiento y hbitos de higiene Acciones de capacitacin a la JASS (Antes de la Obra, Durante la Obra, Despus de la Obra): Orientadas al desarrollo de competencia y capacidades del Consejo Directivo de la JASS para la Administracin, Operacin y Mantenimiento, a travs de talleres de capacitacin, concursos e intercambio de experiencias, as como el seguimiento permanente. Acciones de educacin para la higiene: A partir de un plan conjunto de accin, en el que participarn los diferentes actores del Proyecto en el nivel comunitario (municipalidades, Sectores de Salud y Educacin), se desarrollarn actividades orientadas al mejoramiento de los hbitos de higiene, dirigido a la poblacin escolar y adulta a partir del espacio de la familia, la comunidad y la escuela. Se reforzarn con acciones de difusin y sensibilizacin a nivel masivo, como son los concursos y campaas.

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MODULO IV.- FORMULACION

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4.1. EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACION Por la naturaleza del proyecto el horizonte de evaluacin se determina para 20 aos en funcin de la vida til de la infraestructura y planteamiento del sector vivienda y construccin para este tipo de proyectos. Cuadro N 11 Cronograma de actividades
PRE INVERSION
N 1 2 3 4 5 6 ACTIVIDADES 1 Elaboracin de perfil Elaboracin de expediente tcnico Construccion del sistema de agua Construccion del sistema de eliminacion de excretas Implementacion del programa de capacitacion Operacin y Mantenimiento 2 3 Meses 4 5 6

INVERSION
7 8 9

POST INVERSION
Aos 2-20

4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA. 4.2.1.- Anlisis de la Demanda del Servicio de Agua Potable. a).- Poblacin. Segn informacin recopilada en trabajo de campo, en la comunidad de Alto Ccayhua, existen 165 viviendas habitadas al ao 2,012 (165 viviendas domesticas, 3 estatales), un promedio de 4.07 hab/fam, una poblacin estimada para el ao 2,012 de 672 habitantes. Cuadro N 12 PROYECCION DE LA POBLACION DE LA C.C. ALTO CCAYHUA
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Distrito de Checca 6031 6041 6050 6060 6070 6079 6089 6099 6109 6118 6128 6138 6148 6158 6168 6177 6187 6197 6207 6217 6227 C.C Alto Ccayhua 672 673 674 675 676 677 678 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 691 692 693 694 Instituciones Estatales 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

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b).- Densidad por Vivienda. La densidad poblacional considerada para la comunidad campesina de Alto Ccayhua, tiene como fuentes de informacin, los datos del censo y proyecciones, los reportes del servicio de agua potable y saneamiento (Municipio) y la evaluacin socio econmica de campo; del anlisis de esta informacin se ha considerado la densidad 6.3 hab. /viv. (672/107=6.3). c).- Cobertura de Agua Potable. La cobertura total al ao 2,012, asciende al 32% que representan un total de 34 conexiones domesticas y 1 estatales. Cuadro N 13

POBLACION DOTACION

POBLACION Atendida

N DE VIVIENDAS - SERVICIO DE AGUA No Atendida Total Domestica Estatal Comercial Total Domestica Estatal Comercial

AO 2012

Total

lt/hab/da Atentidas No Atendidas

672

46

215

457

34

35

73

79

d).- Consumo total de agua de los usuarios domsticos. De acuerdo al informe del Ministerio Salud, en sistemas rurales la dotacin recomendada de agua potable, es de 50 a 80/l/h/d. En la situacin sin Proyecto segn informacin a la poblacin y de la JASS (entrevistas), se considera 46 l/hab/da (incluyendo consumo domestico, consumo pblico, etc.). Cuadro N14 Consumo de Agua Sin Proyecto Descripcin Lt/hab/da %
Preparacin de alimentos lavado de menajeria de la cocina Bebidas Higiene personal Lavado de ropa Otros usos 9 9 2 10 10 6 0.20 0.20 0.04 0.22 0.22 0.13

TOTAL

46

100

Para la situacin con Proyecto se considera la dotacin segn Ministerio de salud, con 80 l/persona/da, esta dotacin incluye consumo domestico, comercial, industrial, etc. Utilizaremos los factores establecidos por OPI Vivienda, para determinar la Demanda Mxima Diaria (DMD) en 1.3 y la Demanda Mxima Horaria (DMH) en 2:

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Cuadro N15 Consumo de Agua Con Proyecto


Descripcin Preparacin de alimentos lavado de menajeria de la cocina Bebidas Higiene personal Lavado de ropa Otros usos TOTAL Lt/hab/da 16 12 4 20 18 10 80 % 0.20 0.15 0.05 0.25 0.23 0.13 1.00

e).- Prdidas de Agua Las prdidas de agua se han estimado sobre la base de los datos de sistemas similares en su conformacin y deficiente estado de conservacin, debido a la antigedad de la infraestructura y por la relacin estimada de produccin consumo. Se estima un 40% de prdidas en la red actual existente, estas prdidas estn conformadas por las prdidas en redes y conexiones por roturas y fugas. Como producto de la implementacin del Proyecto, se prev que las prdidas disminuirn gradualmente en todo el horizonte del proyecto hasta llegar a 20%, este porcentaje es acorde con niveles alcanzados en otras localidades rurales en Amrica Latina. i).- Demanda de Produccin de Agua Potable. Para realizar la estimacin de la demanda de agua potable, en la comunidad de Alto Ccayhua, se toman en cuenta los siguientes indicadores: Cuadro N16 CALCULO PARA REDES DE AGUA POTABLE
A.- POBLACION ACTUAL B.- TASA DE CRECIMIENTO (%) C.- PERIODO DE DISEO (AOS) D.- POBLACION FUTURA Sin Proyecto E.- DOTACION (LT/HAB/DIA) Con Proyecto F.- CONSUMO PROMEDIO ANUAL (LT/SEG) G.- CONSUMO MAXIMO DIARIO (LT/SEG) H.- CAUDAL DE LAS FUENTES (LT/SEG) MINIMO I.- CAUDAL DE LAS FUENTES (LT/SEG) MAXIMO TIPO DE FUENTE TIPO DE MANANTE NMERO DE MANANTES J.- CONSUMO MAXIMO HORARIO (LT/SEG) K.- FACTOR K1 (Dem. Max. Diaria) L.- FACTOR K2 (Dem. Max. Horaria) 7 Inst. Estatales 107 FAM. Pf = Po ( 1+ r x t/100 ) 672 0.16% 20 694 46 80 0.37 0.48 2.57 3.34 MANANTE LADERA 7 0.74 1.3 2.0 Hab. % Aos Hab. Lt/Hab/Dia Lt/Hab/Dia Lt/Seg Lt/Seg Lt/Seg Lt/Seg

Qp= Pob. x Dot./86,400 Qmd= 1.30 x Qp

Qmh= 2 x Qp

Manantes Lt/Seg

La demanda de conexiones de agua potable est establecida en funcin al sistema, que distribuye a la comunidad de Alto Ccayhua, los siguientes cuadros muestran la demanda de agua en l/s, m3 y conexiones.

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MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALCION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS EN LA C.C. ALTO CCAYHUA-DISTRITO DE CHECCAPROVINCIA DE CANAS- CUSCO

Cuadro N17 ANALISIS DE LA DEMANDA SISTEMA DE AGUA POTABLE


N DE FAMILIAS BENEFICIADAS N DE INST. ESTATALES BENEFICIADAS N DE MIEMBROS POR FAMILIA TASA DE CRECIMIENTO POBLACION CONSUMO PERCAPITA L/HAB/DIA-Sin Proyecto CONSUMO PERCAPITA L/HAB/DIA-Con Proyecto CAUDAL DE LAS FUENTES (LT/SEG PERDIDAS Y DESPERDICIOS DE AGUA SIST. ANTIGUO PERDIDAS FIJAS DEL SISTEMA PROYECTADO FACTOR K1 (Dem. Max. Diaria) FACTOR K2 (Dem. Max. Horaria) NMERO DE VIVIENDAS ANTIGUAS CON SERVICIO VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO % DEMANDA MAXIMA DIARIA DE AGUA COSTO DE OPORTUNIDAD SOCIAL COBERTURA SISTEMA NUEVO CON PROYECTO SISTEMA ANTIGUO SIN PROYECTO 107 7 6.3 0.16% 672 46 80 2.57 40% 20% 1.30 2.00 34 35% 10% 100% 32%

Cuadro N18
Ao (1) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Poblacion (2) 672 673 674 675 676 677 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 691 692 693 694 Cobertura de Conexiones (3) 32% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Consumo de Agua Ao Lit/dia m3/ao lit/seg (12)=(4)x(1 (13)=(12)x3 (14 )= (12) 1) 65/1000 / 86,400 9,892 3,611 0.11 53,846 19,654 0.62 53,933 19,686 0.62 54,020 19,717 0.63 54,106 19,749 0.63 54,193 19,781 0.63 54,280 19,812 0.63 54,368 19,844 0.63 54,455 19,876 0.63 54,543 19,908 0.63 54,630 19,940 0.63 54,718 19,972 0.63 54,806 20,004 0.63 54,894 20,036 0.64 54,982 20,069 0.64 55,071 20,101 0.64 55,159 20,133 0.64 55,248 20,165 0.64 55,337 20,198 0.64 55,425 20,230 0.64 55,515 20,263 0.64 Poblacion N de Servida Miem/F (hab.) am (4)=(2)x(3) 215 673 674 675 676 677 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 691 692 693 694 (5) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Perdida de Agua (15) 40% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% PROYECCION DE LA DEMANDA Viviendas N total de Conexiones Servidas Domestica Estatal Comercial (Unidades) (6)=(4)/(5) 34 107 107 107 107 108 108 108 108 108 108 109 109 109 109 109 109 110 110 110 110 (7)=(6) 34 107 107 107 107 108 108 108 108 108 108 109 109 109 109 109 109 110 110 110 110 (8) 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 (9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Demanda Max. Diaria Lit/seg (19)=18xK1 0.2481 1.0127 1.0144 1.0160 1.0176 1.0193 1.0209 1.0225 1.0242 1.0258 1.0275 1.0291 1.0308 1.0324 1.0341 1.0358 1.0374 1.0391 1.0408 1.0424 1.0441 Total (10)=(7)+(8) +(9) 35 114 114 114 114 115 115 115 115 115 115 116 116 116 116 116 116 117 117 117 117 Demanda Max. Lit/seg Consumo Percapita (11) 46 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Demanda de Produccion de Agua Lit/dia m3/ao Lit/seg (16) = (12) / (17) = (13)/ (18) = (14)/ (1-prdidas) (1- prdidas) (1- prdidas) 16,486.40 6,017.54 0.1908 67,307.99 24,567.42 0.7790 67,416.16 24,606.90 0.7803 67,524.50 24,646.44 0.7815 67,633.01 24,686.05 0.7828 67,741.70 24,725.72 0.7840 67,850.57 24,765.46 0.7853 67,959.60 24,805.26 0.7866 68,068.82 24,845.12 0.7878 68,178.21 24,885.05 0.7891 68,287.77 24,925.04 0.7904 68,397.51 24,965.09 0.7916 68,507.43 25,005.21 0.7929 68,617.52 25,045.40 0.7942 68,727.79 25,085.65 0.7955 68,838.24 25,125.96 0.7967 68,948.87 25,166.34 0.7980 69,059.67 25,206.78 0.7993 69,170.65 25,247.29 0.8006 69,281.81 25,287.86 0.8019 69,393.15 25,328.50 0.8032

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Volumen de Almacenamiento Total m3/dia (21)=25%*(19)*86 (20)=18xK2 400/1000 0.3816 7.50 1.5581 30.63 1.5606 30.67 1.5631 30.72 1.5656 30.77 1.5681 30.82 1.5706 30.87 1.5731 30.92 1.5757 30.97 1.5782 31.02 1.5807 31.07 1.5833 31.12 1.5858 31.17 1.5884 31.22 1.5909 31.27 1.5935 31.32 1.5960 31.37 1.5986 31.42 1.6012 31.47 1.6037 31.52 1.6063 31.57

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4.2.2.- Anlisis del Sistema de Eliminacin de Excretas. Los supuestos y consideraciones generales tomados para la determinacin de la demanda de agua referente a la poblacin, horizonte del proyecto y densidad por vivienda han sido asumidos para la proyeccin del sistema de Servicios Higinicos. a).- Cobertura de Servicios Higinicos. La cobertura total al ao 2,012, asciende al 32% que representan un total de 34 conexiones domesticas y 1 estatales. Para la situacin con proyecto la tasa de contribucin de aguas negras para el sistema de eliminacin de excretas se asume en 23%(18/80), 18 litros/habitante (ingreso al servicio 3 veces/da, echando agua en baldes de 6 litros), esta cifra se asume constante a lo largo del horizonte del proyecto, esta informacin se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro N18

POBLACION AO Total

N DE VIVIENDAS SERVICIO DE ELIMINACION DE EXCRETAS Atendida No Atendida Ingreso/dia N lt/da Atentidas No Atendidas Domestica Estatal Comercial Total Domestica Estatal Comercial Total

AGUAS NEGRA

POBLACION

2012

672

672

107

114

b).- Nmero de Instalaciones de usuarios. El Nmero de Instalaciones demandados en la comunidad de Alto Ccayhua, para el ao 01, asciende a 114 (7 estatales y 17 domesticas) y para el resto de vida del proyecto las Instalaciones sern asumidas por la JASS, el detalle por zona se muestra a continuacin:

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Cuadro N19 Demanda de produccin de aguas negras e instalaciones del Servicio de eliminacin de excretas en la Comunidad de Alto Ccayhua
N de Familias Beneficiadas N DE INST. ESTATALES BENEFICIADAS N de Mienbros por Familia Tasa de Crecimiento Poblacion Consumo Percapita (L/HAB/DIA)-Sin Proyecto Consumo Percapita (L/HAB/DIA)-Con Proyecto Tasa de Contribucion de Aguas Negras(Letrinas) Volumen de Contribucion para SS.HH (L/HAB/DIA)-Sin Proyecto Volumen de Contribucion para SS.HH (L/HAB/DIA)-Con Proyecto Numero de Viviendas Antiguas con Servicio Tasa social de Descuento COBERTURA Cobertura Ao 0 Cobertura Ao 20 107 7 6 0.16% 672 46 80 23% 0 18 0 10% 0% 100% Volumen de contribucin /Litros (11)=(3)*VC 0.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 32 26 3 10 9 24 10 114

Ao (1) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Poblacion (2) 672 673 674 675 676 677 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 691 692 693 694

Cobertura (3) 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pob. Servida (4)=(2)x(3) 0 673 674 675 676 677 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 691 692 693 694

PROYECCION DE LA DEMANDA N de Viviendas N Total de Instalaciones Miem/F Servidas Domestica Estatal Comercial am (unidades) (5) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 (6)=(4)/(5) 0 107 107 107 107 108 108 108 108 108 108 109 109 109 109 109 109 110 110 110 110 (7)=(6) 0 107 107 107 107 108 108 108 108 108 108 109 109 109 109 109 109 110 110 110 110 (8) 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 (9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total (10)=(7)+(8) +(9) 0 114 114 114 114 115 115 115 115 115 115 116 116 116 116 116 116 117 117 117 117

AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Volumen de aguas negras Lit/dia m3/ao Lit/seg (13)=(12)*3 (14)=(12)/8 (12)=(4*11) 65/1000 6400 0.00 0.00 0.0000 12,115.44 4,422.14 0.1402 12,134.91 4,429.24 0.1405 12,154.41 4,436.36 0.1407 12,173.94 4,443.49 0.1409 12,193.51 4,450.63 0.1411 12,213.10 4,457.78 0.1414 12,232.73 4,464.95 0.1416 12,252.39 4,472.12 0.1418 12,272.08 4,479.31 0.1420 12,291.80 4,486.51 0.1423 12,311.55 4,493.72 0.1425 12,331.34 4,500.94 0.1427 12,351.15 4,508.17 0.1430 12,371.00 4,515.42 0.1432 12,390.88 4,522.67 0.1434 12,410.80 4,529.94 0.1436 12,430.74 4,537.22 0.1439 12,450.72 4,544.51 0.1441 12,470.73 4,551.82 0.1443 12,490.77 4,559.13 0.1446

4.3 .- ANLISIS DE LA OFERTA 4.3.1 Anlisis de la Oferta en situacin sin proyecto. a. Sistema de Agua De acuerdo con la informacin que se ha obtenido del diagnstico en la comunidad de Alto, existen 07 fuentes de agua, de donde se realizara las captaciones a ser usadas en el sistema que se plantea, a continuacin se indica la produccin de agua de cada una de ellas, en poca de lluvias, estiaje:
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Las fuentes estn ubicadas en los sectores de Palomani (1), Hanccochallani (1), Huayllahuaylla (1), Jaratera (2), Rumicruz (2) , con un caudales de aforo que se muestra en el cuadro n 20 de, haciendo un total de 2.57 lts/seg, abastece actualmente a toda la zona de la poblacin de la comunidad de Alto Ccayhua, estas captaciones se encuentran deterioradas, requiriendo mejoramiento y en otros casos la construccin de un nuevo sistema. Cuadro N20 Caudal de Produccin en situacin Sin Proyecto
Caudal en l/s Produccin 0.23 0.8 0.2 0.22 0.69 0.34 0.09 2.57 Nmero {unid) 1 1 1 1 1 1 1 7 Estado fsico Malo Malo Malo Malo Malo Malo Malo Estado operativ Malo Malo Malo Malo Malo Malo Malo Zona que Atiende

Comunidad de Alto Ccayhua

En la situacin Sin Proyecto la oferta de conexiones (ser de 53 domiciliarias y 1 estatales (conexiones al 32%), la oferta optimizada ser igual a 0 conexiones. Cuadro N 21
Pob. Ao Poblacion Cobertura Servida (1) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (2) 672 673 674 675 676 677 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 691 692 693 694 (3) 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% (4)=(3)*(2 ) 215 215 216 216 216 217 217 217 218 218 219 219 219 220 220 220 221 221 221 222 222 N de Miem/Fam (5) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 OFERTA SIN PROYECTO Viviendas Oferta Produccion Consumo Perdida N total de Conexiones Sin medidor Servidas de Agua Percapita de Agua Lit/seg (Unidades) Domestica Estatal Comercial Total (10)=(7) (13)=Aforo(6) (7)=(6) (8) (9) (11) (12) +(8)+(9) (Aforo*(12)) 34 34 1 0 35 46 40% 1.54 34 34 35 46 40% 1.54 1 0 34 34 35 46 40% 1.54 1 0 34 34 35 46 40% 1.54 1 0 34 34 35 46 40% 1.54 1 0 34 34 35 46 40% 1.54 1 0 34 34 35 46 40% 1.54 1 0 34 34 35 46 40% 1.54 1 0 34 34 35 46 40% 1.54 1 0 34 34 35 46 40% 1.54 1 0 34 34 35 46 40% 1.54 1 0 34 34 35 46 40% 1.54 1 0 34 34 35 46 40% 1.54 1 0 34 34 35 46 40% 1.54 1 0 34 34 35 46 40% 1.54 1 0 34 34 35 46 40% 1.54 1 0 34 34 35 46 40% 1.54 1 0 34 34 35 46 40% 1.54 1 0 34 34 35 46 40% 1.54 1 0 34 34 35 46 40% 1.54 1 0 34 34 1 0 35 46 40% 1.54 Aforo(l/s): 2.57 Lit/dia m3/ao (14)= (13)* (15)=(14)x3 86,400 65/1000 133,229 48,629 133,229 48,629 133,229 48,629 133,229 48,629 133,229 48,629 133,229 48,629 133,229 48,629 133,229 48,629 133,229 48,629 133,229 48,629 133,229 48,629 133,229 48,629 133,229 48,629 133,229 48,629 133,229 48,629 133,229 48,629 133,229 48,629 133,229 48,629 133,229 48,629 133,229 48,629 133,229 48,629

Las viviendas que no cuentan con el servicio de agua potable, Segn entrevista a las familias, realizan en promedio 08 viajes de acarreo de agua (el volumen de agua acarreada en cada viaje es de 36 lit.: 02 baldes x 18 lit.), tanto de los vecinos, de la acequia o manantial, el acarreo lo realiza mayormente la madre y el hijo mayor, estas familias en el proyecto se les considerara como los beneficios nuevos (por liberacin de recursos).

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b. Oferta del Sistema de letrinas. Cuadro N 22


OFERTA SIN PROYECTO ( Eliminacion de Excretas) Volumen de N Total de Instalaciones Oferta Volumen Aguas Negras Pob. N de N Ao Poblacion Cobertura Servida Miem/Fam Conexiones Domestica Estatal Comercial Total contribucin Lit/dia m3/ao Lit/seg /Litros (10)=(7) (13)=(12)*36 (14)=(12)/ (1) (2) (3) (4)=(3)*(2) (5) (6) (7)=(6) (8) (9) (11)=(3)*VC (12)=(4)*(11) +(8)+(9) 5/1000 86400 0 672 0 6 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0000 0% 1 673 0 6 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0000 0% 0 0 2 674 0 6 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0000 0% 0 0 3 675 0 6 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0000 0% 0 0 4 676 0 6 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0000 0% 0 0 5 677 0 6 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0000 0% 0 0 6 679 0 6 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0000 0% 0 0 7 680 0 6 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0000 0% 0 0 8 681 0 6 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0000 0% 0 0 9 682 0 6 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0000 0% 0 0 10 683 0 6 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0000 0% 0 0 11 684 0 6 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0000 0% 0 0 12 685 0 6 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0000 0% 0 0 13 686 0 6 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0000 0% 0 0 14 687 0 6 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0000 0% 0 0 15 688 0 6 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0000 0% 0 0 16 689 0 6 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0000 0% 0 0 17 691 0 6 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0000 0% 0 0 18 692 0 6 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0000 0% 0 0 19 693 0 6 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0000 0% 0 0 20 694 0 6 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0000 0%

c. Educacin sanitaria No existen ni se han registrado intentos de desarrollar programas que fortalezcan las capacidades higinicas y coadyuven con el nivel de sensibilidad y concientizacin de la problemtica mundial respecto a los problemas medio ambientales tanto a la localidad, junta administradora como a nivel de instituciones educativas. De acuerdo con el proceso de inversin, el proceso de ejecucin del componente de educacin sanitaria, presenta un sistema de implementacin de 3 fases a partir de la etapa ex ante de la inversin en s misma, durante el proceso de ejecucin de los componentes fsicos y posterior a esta.

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4.3.2. Oferta en la Situacin Con Proyecto. a. Sistema de agua Cuadro N 23 Caudal de Produccin en situacin Con Proyecto
Caudal en l/s Produccin 0.23 0.8 0.2 0.22 0.69 0.34 0.09 2.57 Nmero {unid) 1 1 1 1 1 1 1 7 Estado fsico Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Estado operativ Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Zona que Atiende

Comunidad de Alto Ccayhua

Cuadro N 24
OFERTA CON PROYECTO Viviendas Oferta Produccion Pob. N de Consumo Perdida N total de Conexiones con medidor Aforo(l/s): 2.57 Ao Poblacion Cobertura Servidas de Agua Servida Miem/Fam Percapita de Agua Lit/seg Lit/dia m3/ao (Unidades) Domestica Estatal Comercial Total (10)=(7) (13)=Aforo(14)= (13)* (15)=(14)x3 (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)/(5) (7)=(6) (8) (9) (11) (12) +(8)+(9) (Aforo*(12)) 86,400 65/1000 0 672 32% 215 6 34 34 1 0 35 46 40% 1.54 133,229 48,629 1 673 100% 673 6 107 107 114 80 20% 2.06 177,638 64,838 7 0 2 674 100% 674 6 107 107 114 80 20% 2.06 177,638 64,838 7 0 3 675 100% 675 6 107 107 114 80 20% 2.06 177,638 64,838 7 0 4 676 100% 676 6 107 107 114 80 20% 2.06 177,638 64,838 7 0 5 677 100% 677 6 108 108 115 80 20% 2.06 177,638 64,838 7 0 6 679 100% 679 6 108 108 115 80 20% 2.06 177,638 64,838 7 0 7 680 100% 680 6 108 108 115 80 20% 2.06 177,638 64,838 7 0 8 681 100% 681 6 108 108 115 80 20% 2.06 177,638 64,838 7 0 9 682 100% 682 6 108 108 115 80 20% 2.06 177,638 64,838 7 0 10 683 100% 683 6 108 108 115 80 20% 2.06 177,638 64,838 7 0 11 684 100% 684 6 109 109 116 80 20% 2.06 177,638 64,838 7 0 12 685 100% 685 6 109 109 116 80 20% 2.06 177,638 64,838 7 0 13 686 100% 686 6 109 109 116 80 20% 2.06 177,638 64,838 7 0 14 687 100% 687 6 109 109 116 80 20% 2.06 177,638 64,838 7 0 15 688 100% 688 6 109 109 116 80 20% 2.06 177,638 64,838 7 0 16 689 100% 689 6 109 109 116 80 20% 2.06 177,638 64,838 7 0 17 691 100% 691 6 110 110 117 80 20% 2.06 177,638 64,838 7 0 18 692 100% 692 6 110 110 117 80 20% 2.06 177,638 64,838 7 0 19 693 100% 693 6 110 110 117 80 20% 2.06 177,638 64,838 7 0 20 694 100% 694 6 110 110 7 0 117 80 20% 2.06 177,638 64,838

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b. Oferta de Sistema de Letrinas Cuadro N 25


OFERTA CON PROYECTO ( Eliminacion de Excretas) Volumen de N Total de Instalaciones Oferta Volumen Aguas Negras N de N Ao Poblacion Cobertura Miem/Fam Conexiones Domestica Estatal Comercial Total contribucin Lit/dia m3/ao Lit/seg /Litros (10)=(7) (13)=(12)*36 (14)=(12)/ (1) (2) (3) (4)=(3)*(2) (5) (6)=(4)/(5) (7)=(6) (8) (9) (11)=(3)*VC (12)=(4)*(11) +(8)+(9) 5/1000 86400 0 672 0 6 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0000 0% 1 673 673 6 107 107 114 18.00 12,115.44 4,422.14 0.1402 100% 7 0 2 674 674 6 107 107 114 18.00 12,134.91 4,429.24 0.1405 100% 7 0 3 675 675 6 107 107 114 18.00 12,154.41 4,436.36 0.1407 100% 7 0 4 676 676 6 107 107 114 18.00 12,173.94 4,443.49 0.1409 100% 7 0 5 677 677 6 108 108 115 18.00 12,193.51 4,450.63 0.1411 100% 7 0 6 679 679 6 108 108 115 18.00 12,213.10 4,457.78 0.1414 100% 7 0 7 680 680 6 108 108 115 18.00 12,232.73 4,464.95 0.1416 100% 7 0 8 681 681 6 108 108 115 18.00 12,252.39 4,472.12 0.1418 100% 7 0 9 682 682 6 108 108 115 18.00 12,272.08 4,479.31 0.1420 100% 7 0 10 683 683 6 108 108 115 18.00 12,291.80 4,486.51 0.1423 100% 7 0 11 684 684 6 109 109 116 18.00 12,311.55 4,493.72 0.1425 100% 7 0 12 685 685 6 109 109 116 18.00 12,331.34 4,500.94 0.1427 100% 7 0 13 686 686 6 109 109 116 18.00 12,351.15 4,508.17 0.1430 100% 7 0 14 687 687 6 109 109 116 18.00 12,371.00 4,515.42 0.1432 100% 7 0 15 688 688 6 109 109 116 18.00 12,390.88 4,522.67 0.1434 100% 7 0 16 689 689 6 109 109 116 18.00 12,410.80 4,529.94 0.1436 100% 7 0 17 691 691 6 110 110 117 18.00 12,430.74 4,537.22 0.1439 100% 7 0 18 692 692 6 110 110 117 18.00 12,450.72 4,544.51 0.1441 100% 7 0 19 693 693 6 110 110 117 18.00 12,470.73 4,551.82 0.1443 100% 7 0 20 694 694 6 110 110 7 0 117 18.00 12,490.77 4,559.13 0.1446 100% Pob. Servida

Educacin Sanitaria. Se tiene previsto programas de capacitaciones y sensibilizacin tanto a nivel de poblacin en general como en las instituciones educativas y a las familias a manera de visitas y convivencia, de este modo la cobertura del programa es del 100% esperando un efecto expansivo hacia otras localidades a travs de la comunicacin y ejemplo tanto en el hogar como en la escuela y dems espacios de inter relacin social. Tambin se considera la cobertura ptima de las capacitaciones en coordinacin con las autoridades locales y la junta administradora de los servicios de saneamiento bsico para lograr tener resultados consistentes e integrales. Cuadro N 26 Oferta de Capacitaciones situacin con proyecto
DESCRIPCIN
ACCIONES PREVIAS ACCIONES DURANTE LA OBRA Promocin y Capacitacin ACCIONES DESPUS DE LA OBRA Promocin y Capacitacin POST INTERVENCIN Seguimiento, reforzamiento apoyo y

Poblacin

Cobertura

Miembros por familia

N Viv. Atendidas

Inst. Estatales

JASS atendidas

672 672

100% 100%

6.3 6.3

107 107

7 7

1 1

672

100%

6.3

107

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4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA: Considera el resultado de relacionar tanto la situacin sin proyecto con la situacin con proyecto de acuerdo con las condiciones actuales y las previstas de los componentes determinados y definidos como solucin para el presente proyecto. 4.4.1 Sistema de Agua y Conexiones domiciliarias. Presenta un dficit en cuanto a la cobertura y servicio de agua, an vindose que el aforo de la fuente es convenientemente superior a la demanda. Cuadro N 27
BALANCE OFERTA OPTIMIZADA-DEMANDA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CAPTACION - LITROS/ SEGUNDO Demanda Oferta Optimizada Balance Oferta Demanda Lit/seg Maxima Lit/seg Diaria Aos Sin Con Sin Lit/seg Con Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto (1) (2) (3) (4)=(2)-(1) (5)=(3)-(1) 0 0.2481 0.0000 1.5420 -0.2481 1.2939 1 1.0127 0.0000 2.0560 -1.0127 1.0433 2 1.0144 0.0000 2.0560 -1.0144 1.0416 3 1.0160 0.0000 2.0560 -1.0160 1.0400 4 1.0176 0.0000 2.0560 -1.0176 1.0384 5 1.0193 0.0000 2.0560 -1.0193 1.0367 6 1.0209 0.0000 2.0560 -1.0209 1.0351 7 1.0225 0.0000 2.0560 -1.0225 1.0335 8 1.0242 0.0000 2.0560 -1.0242 1.0318 9 1.0258 0.0000 2.0560 -1.0258 1.0302 10 1.0275 0.0000 2.0560 -1.0275 1.0285 11 1.0291 0.0000 2.0560 -1.0291 1.0269 12 1.0308 0.0000 2.0560 -1.0308 1.0252 13 1.0324 0.0000 2.0560 -1.0324 1.0236 14 1.0341 0.0000 2.0560 -1.0341 1.0219 15 1.0358 0.0000 2.0560 -1.0358 1.0202 16 1.0374 0.0000 2.0560 -1.0374 1.0186 17 1.0391 0.0000 2.0560 -1.0391 1.0169 18 1.0408 0.0000 2.0560 -1.0408 1.0152 19 1.0424 0.0000 2.0560 -1.0424 1.0136 20 1.0441 0.0000 2.0560 -1.0441 1.0119 BALANCE OFERTA OPTIMIZADA-DEMANDA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONEXIONES DOMICILIARIAS Balance Oferta OptimizadaOferta Optimizada de Demanda Demanda Conexiones Conexiones Necesarias Aos Sin Con Conexiones Sin Proyecto Con Proyecto Proyecto Proyecto (1) (2) (3) (4)=(2)-(1) (5)=(3)-(1) 0 0 35 0 35 -35 0 1 114 0 114 -114 0 2 114 0 114 -114 0 3 114 0 114 -114 0 4 114 0 114 -114 0 5 115 0 115 -115 0 6 115 0 115 -115 0 7 115 0 115 -115 0 8 115 0 115 -115 0 9 115 0 115 -115 0 10 115 0 115 -115 0 11 116 0 116 -116 0 12 116 0 116 -116 0 13 116 0 116 -116 0 14 116 0 116 -116 0 15 116 0 116 -116 0 16 116 0 116 -116 0 17 117 0 117 -117 0 18 117 0 117 -117 0 19 117 0 117 -117 0 20 117 0 117 -117 0

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4.4.2 Sistema de Letrinas. Cuadro N 28


BALANCE OFERTA OPTIMIZADA -DEMANDA DEL SISTEMA DE SS.HH AGUAS NEGRAS - M3/AO Balance Oferta OptDemanda Oferta Optimizada m3/ao Demanda m3/ao Ao m3/ao (1) 0.00 4,422.14 4,429.24 4,436.36 4,443.49 4,450.63 4,457.78 4,464.95 4,472.12 4,479.31 4,486.51 4,493.72 4,500.94 4,508.17 4,515.42 4,522.67 4,529.94 4,537.22 4,544.51 4,551.82 4,559.13 Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto (2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (3) 0.00 4,422.14 4,429.24 4,436.36 4,443.49 4,450.63 4,457.78 4,464.95 4,472.12 4,479.31 4,486.51 4,493.72 4,500.94 4,508.17 4,515.42 4,522.67 4,529.94 4,537.22 4,544.51 4,551.82 4,559.13 (4)=(2)-(1) 0.00 -4,422.14 -4,429.24 -4,436.36 -4,443.49 -4,450.63 -4,457.78 -4,464.95 -4,472.12 -4,479.31 -4,486.51 -4,493.72 -4,500.94 -4,508.17 -4,515.42 -4,522.67 -4,529.94 -4,537.22 -4,544.51 -4,551.82 -4,559.13 (5)=(3)-(1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 Ao BALANCE OFERTA OPTIMIZADA-DEMANDA DEL SISTEMA DE SS.HH INSTALACIONES DOMICILIARIAS Oferta Optimizada de Balance Oferta OptimizadaDemanda Instalaciones Demanda Instalaciones Con Instalaciones Sin Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto Proyecto (1) (2) (3) (4)=(2)-(1) (5)=(3)-(1) 0 0 0 0 0 114 0 114 -114 0 114 0 114 -114 0 114 0 114 -114 0 114 0 114 -114 0 115 0 115 -115 0 115 0 115 -115 0 115 0 115 -115 0 115 0 115 -115 0 115 0 115 -115 0 115 0 115 -115 0 116 0 116 -116 0 116 0 116 -116 0 116 0 116 -116 0 116 0 116 -116 0 116 0 116 -116 0 116 0 116 -116 0 117 0 117 -117 0 117 0 117 -117 0 117 0 117 -117 0 117 117 0 -117 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4.5 Planteamiento tcnico de las alternativas Alternativa 1 A.-Sistema de Agua Potable -Construccin de 06 nuevas captacin en los sectores de Palomani(1), Hanccochallani(1), Huayllahuaylla(1), Jaratera(2), Rumicruz(2).Se construir reservorio de concreto armado, lnea de conduccin con tubera PVC C-10 de 1 , cmara rompe presin tipo 6, pase de aire de 50 m de luz, cmaras de distribucin, vlvulas de paso y de purga y se construir piletas domiciliaras 26 piletas en Palomani, 03 piletas en Hanccochallani, 09 piletas en Huayllahuaylla , 24 piletas en el sector de Jaratera, 10piletas en Rumicruz. -Mejoramiento de 03 captaciones en los sectores de Ccaccaan (1), Suyttohocco (2). Se mejorara la red de distribucin con tubera de PVC SAP C-10 de 1 se construir, el reservorio de Concreto armado(Ccaccaan), cmara rompe presin tipo 6 , pase de areo de 50 m de luz , cmara de distribucin del caudal, tendido de red de distribucin(Ccaccaan), vlvulas de paso de , vlvulas de purga. B.- Sistema de Eliminacin de Excretas Construccin de letrinas en los sectores de Palomani (32), Ccaccaan (26), Hanccochallani (3), Suyttohocco (10), Huayllahuaylla (09), Jaratera (24), Rumicruz (10), con muro de adobe techo de calamina, inodoro y lavatorio.

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C.-Capacitacin Acciones de Promocin: Comprendern acciones orientadas a la sensibilizacin de los usuarios/as para el auto cuidado de la salud, Importancia del Agua para la vida y salud, Importancia de la disposicin adecuada de excretas, prevencin de enfermedades ligadas a saneamiento y hbitos de higiene Acciones de capacitacin a la JASS (Antes de la Obra, Durante la Obra, Despus de la Obra): Orientadas al desarrollo de competencia y capacidades del Consejo Directivo de la JASS para la Administracin, Operacin y Mantenimiento, a travs de talleres de capacitacin, concursos e intercambio de experiencias, as como el seguimiento permanente. Acciones de educacin para la higiene: A partir de un plan conjunto de accin, en el que participarn los diferentes actores del Proyecto en el nivel comunitario (municipalidades, Sectores de Salud y Educacin), se desarrollarn actividades orientadas al mejoramiento de los hbitos de higiene, dirigido a la poblacin escolar y adulta a partir del espacio de la familia, la comunidad y la escuela. Se reforzarn con acciones de difusin y sensibilizacin a nivel masivo, como son los concursos y campaas. Alternativa 2 A.-Sistema de Agua Potable -Construccin de 06 nuevas captacin en los sectores de Palomani(1), Hanccochallani(1), Huayllahuaylla(1), Jaratera(2), Rumicruz(2).Se construir reservorio de concreto armado, lnea de conduccin con tubera PVC C-10 de 1 , cmara rompe presin tipo 6, pase de aire de 50 m de luz, cmaras de distribucin, vlvulas de paso y de purga y se construir piletas domiciliaras 26 piletas en Palomani, 03 piletas en Hanccochallani, 09 piletas en Huayllahuaylla , 24 piletas en el sector de Jaratera, 10piletas en Rumicruz. -Mejoramiento de 03 captaciones en los sectores de Ccaccaan (1), Suyttohocco (2). Se mejorara la red de distribucin con tubera de PVC SAP C-10 de 1 se construir, el reservorio de Concreto armado(Ccaccaan), cmara rompe presin tipo 6 , pase de areo de 50 m de luz , cmara de distribucin del caudal, tendido de red de distribucin(Ccaccaan), vlvulas de paso de , vlvulas de purga. B.- Sistema de Eliminacin de Excretas Construccin de letrinas en los sectores de Palomani (32), Ccaccaan (26), Hanccochallani (3), Suyttohocco (10), Huayllahuaylla (09), Jaratera(24), Rumicruz(10), con muro de bloqueta, techo de calamina, inodoro y lavatorio. C.-Capacitacin Acciones de Promocin: Comprendern acciones orientadas a la sensibilizacin de los usuarios/as para el auto cuidado de la salud, Importancia del Agua para la vida y salud, Importancia de la disposicin adecuada de excretas, prevencin de enfermedades ligadas a saneamiento y hbitos de higiene Acciones de capacitacin a la JASS (Antes de la Obra, Durante la Obra,
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Despus de la Obra): Orientadas al desarrollo de competencia y capacidades del Consejo Directivo de la JASS para la Administracin, Operacin y Mantenimiento, a travs de talleres de capacitacin, concursos e intercambio de experiencias, as como el seguimiento permanente. Acciones de educacin para la higiene: A partir de un plan conjunto de accin, en el que participarn los diferentes actores del Proyecto en el nivel comunitario (municipalidades, Sectores de Salud y Educacin), se desarrollarn actividades orientadas al mejoramiento de los hbitos de higiene, dirigido a la poblacin escolar y adulta a partir del espacio de la familia, la comunidad y la escuela. Se reforzarn con acciones de difusin y sensibilizacin a nivel masivo, como son los concursos y campaas.

4.6 COSTOS 4.6.1 COSTOS DE INVERSION. Alternativa 01 Considerando los componentes definidos en el proyecto, la estructura de la inversin para ejecutar su implementacin asciende a S/.1, 973,387.60 costo que incluye los gastos indirectos de inversin y de liquidacin tal y como se muestra en el cuadro. Cuadro N 29 Costo de inversin total Alternativa 01
ALTERNATIVA 1 (EN NUEVOS SOLES) RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION

Costo Directo Gastos Generales Gastos de supervisin Gastos de liquidacin Expediente Tcnico
TOTAL PRESUPUESTO

1,731,041.75 173,104.18 25,965.63 17,310.42 25,965.63 1,973,387.60

Alternativa 02 Considerando componentes similares con la diferencia en el componente de saneamiento bsico, el monto de inversin asciende a S/.1, 987,836.40 Cuadro N30 Costo de inversin total Alternativa 02
ALTERNATIVA 2 (EN NUEVOS SOLES) RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION

Costo Directo Gastos Generales Gastos de supervisin Gastos de liquidacin Expediente Tcnico
TOTAL PRESUPUESTO

1,745,490.55

173,104.18 25,965.63 17,310.42


25,965.63 1,987,836.40

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4.6.2 Costos de Operacin y mantenimiento Sin Proyecto a. Sistema de Agua. Cuadro N 31 Costos de operacin y mantenimiento Sin Proyecto- Sistema de Agua
Rubros Costos de Admin. Y Operacin (*) Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Costos de Mantenimiento (cada ao) Accesorios Insumos (clororacion y desinfeccion) Costo Total Anual Unid. Sin Proyecto P. Unit. A Precios de Cant. (S/.) Mercado 600.00 12.00 50.00 600.00 450.00 1.00 250.00 250.00 4.00 50.00 200.00 1,050.00

HH HH Global Global

b. Sistema de Letrinas. Cuadro N 32 Costos de operacin y mantenimiento Sin Proyecto- Sistema de Letrinas

Rubros Costos de admin. Y Operacin (*) Recursos humanos Costos de Mantenimiento Accesorios Costo Total Anual

Unid

Sin Proyecto Cant. Total/fam. Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.6.3. Costos en Situacin Con Proyecto a. Sistema de Agua. Considera los elementos que comprende el sistema de abastecimiento de agua, desde la captacin hasta la conexin domiciliaria incluyendo la construccin del reservorio, lnea de aduccin y conduccin, conexiones domiciliarias y piletas adems, complementariamente a estas, las actividades de fortalecimiento de las capacidades gestoras en la administracin de los sistemas implementados.

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Cuadro N 33 Costo de inversin en Agua Alternativa Unica.


Item 01 Descripcin mejoramiento y ampliacion del sistema de agua COSTO DIRECTO Gastos Generales Supervision Liquidacion Expediente Tecnico TOTAL PRESUPUESTO Precio (S/.) 1,239,414.96 1,239,414.96 123,941.50 18,591.22 12,394.15 18,591.22 1,412,933.05

b. Sistema de Letrinas. El componente referido a saneamiento bsico comprende acciones de construccin de letrinas. Cuadro N 34 Costo de inversin letrinas Alternativa 1
Item 1 Descripcin Construccion de Letrina con arreastre hidraulico con pared de adobe,techo de calamina,lavatorio e inodoro COSTO DIRECTO Gastos Generales Supervision Liquidacion Expediente Tecnico TOTAL PRESUPUESTO Precio (S/.) 481,626.79 481,626.79 48,162.68 7,224.40 4,816.27 7,224.40 549,054.54

Cuadro N 35 Costo de inversin letrinas Alternativa 2


Item Descripcin Construccion de Letrina con arreastre hidraulico con pared de bloqueta,techo de calamina,lavatorio e inodoro COSTO DIRECTO Gastos Generales Supervision Liquidacion Expediente Tecnico TOTAL PRESUPUESTO Precio (S/.)

496,075.59 496,075.59 49,607.56 7,441.13 4,960.76 7,441.13 565,526.17

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c. Inversin por componente social. Componente quiz de mayor relevancia que los componentes fsicos de infraestructura, el proyecto depende de una adecuada y eficaz implementacin de estas acciones, de ah su relativa preponderancia e importancia para el xito y logro de los objetivos trazados; el medio fundamental presenta factor de exclusin para esto se han definido dos opciones para su implementacin. Comprende acciones enfocadas hacia el fortalecimiento, sensibilizacin y capacitacin de la poblacin beneficiaria en temas de hbitos de higiene, consumo, uso adecuado y racional del agua as como de prevencin de enfermedades ligadas a este, por otro lado incluyen tambin acciones de capacitacin y adiestramiento en mantenimiento, reparacin y gestin de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento, la caracterstica sustancia de estas actividades radican en que se plantea su desarrollo va administracin directa. Cuadro N 36 Costo de inversin por educacin sanitaria (Alt. 1 y 2)

Item Descripcin 01 Capacitacion COSTO DIRECTO Gastos Generales Supervision Liquidacion Expediente Tecnico TOTAL PRESUPUESTO
4.6.4 Costos de Operacin y mantenimiento Con Proyecto

Precio (S/.) 10,000.00 10,000.00 1,000.00 150.00 100.00 150.00 11,400.00

Para la sostenibilidad del proyecto la poblacin organizada tiene gran responsabilidad a travs de la gestin y acciones de mantenimiento que permitan un ptimo y eficiente prestacin del servicio tanto de abastecimiento de agua como del sistema de saneamiento bsico, para esto es importante el efecto e impacto del componente social. Cuadro N 37 Costos de operacin y mantenimiento Sistema de Agua (Alt. 1 y 2)
Rubros Costos de Admin. Y Operacin (*) Mano de obra calificada(Gasfitero) Mano de obra no calificada Administrador Costos de Mantenimiento (cada ao) Accesorios Insumos (clororacion y desinfeccion) Costo Total Anual Unid. Cant. 12.00 24.00 12.00 1.00 4.00 Con Proyecto P. Unit. A Precios de (S/.) Mercado 2,400.00 70.00 840.00 30.00 720.00 70.00 840.00 980.00 500.00 500.00 120.00 480.00 3,380.00

HH HH HH Global Global

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Cuadro N 38 Costos de operacin y mantenimiento Saneamiento Alt. 1 Con Proyecto Rubros Unid Cant. P. Unit. Total/fam. Total Costos de admin. Y Operacin (*) 120.00 120.00 Mano de obra calificada HH 0.00 0.00 0.00 Mano de obra no calificada HH 2.00 60.00 120.00 Costos de Mantenimiento 0.00 600.00 600.00 Accesorios GLOBAL 2.00 110.00 220.00 Insumos (Cal,pintura y otros) GLOBAL 2.00 190.00 380.00 Costo Total Anual 720.00 720.00 Cuadro N 39 Costos de operacin y mantenimiento Saneamiento Alt. 2 Con Proyecto Rubros Unid Cant. P. Unit. Total/fam. Total Costos de admin. Y Operacin (*) 120.00 120.00 Mano de obra calificada HH 0.00 0.00 0.00 Mano de obra no calificada HH 2.00 60.00 120.00 Costos de Mantenimiento 1,000.00 1,000.00 Accesorios GLOBAL 2.00 230.00 460.00 Insumos (Cal,pintura y otros) GLOBAL 2.00 270.00 540.00 Costo Total Anual 1,120.00 1,120.00 4.6.5. FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO Se presenta los flujos de costos del proyecto a precios de mercado para ambas alternativas. Cuadro N 40 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO SISTEMA DE AGUA
RUBROS A) Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto Costos de Operacin Costos de Mantenimiento B) Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto Costos de Operacin Costos de Mantenimiento C) Costos Incrementales (A-B) 1 3,380.00 2,400.00 980.00 1,050.00 600.00 450.00 2,330.00 5 3,380.00 2,400.00 980.00 1,050.00 600.00 450.00 2,330.00 AOS 10 3,380.00 2,400.00 980.00 1,050.00 600.00 450.00 2,330.00 15 3,380.00 2,400.00 980.00 1,050.00 600.00 450.00 2,330.00 20 3,380.00 2,400.00 980.00 1,050.00 600.00 450.00 2,330.00

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Cuadro N 41 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADOSANEAMIENTO (Alt. 1)


RUBROS A) Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto Costos de Operacin Costos de Mantenimiento B) Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto Costos de Operacin Costos de Mantenimiento C) Costos Incrementales (A-B) 1 720.00 120.00 600.00 0.00 0.00 0.00 720.00 5 720.00 120.00 600.00 0.00 0.00 0.00 720.00 AOS 10 720.00 120.00 600.00 0.00 0.00 0.00 720.00 15 720.00 120.00 600.00 0.00 0.00 0.00 720.00 20 720.00 120.00 600.00 0.00 0.00 0.00 720.00

Cuadro N 42 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADOSANEAMIENTO (Alt. 2)


RUBROS A) Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto Costos de Operacin Costos de Mantenimiento B) Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto Costos de Operacin Costos de Mantenimiento C) Costos Incrementales (A-B) 1 1,120.00 120.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,120.00 5 1,120.00 120.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,120.00 AOS 10 1,120.00 120.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,120.00 15 1,120.00 120.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,120.00 20 1,120.00 120.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,120.00

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MODULO V. - EVALUACION

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5.1 COSTOS APRECIOS SOCIALES. 5.1.1 COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES. Los montos de inversin a precios sociales han sido transformados por los factores de correccin segn la distribucin de bienes transables, no transables y mano de obra, lo cual se detalla en el anexo 10. A continuacin se presenta un resumen de los costos de inversin a precios sociales para cada alternativa. En primer lugar se ha convertido los flujos de costos y beneficios a precios de mercado en flujos de costos netos valorizados a precios sociales, para lo que se ha utilizado los factores de correccin como se detalla a continuacin: Cuadro N 43 Costo de Inversin a Precios Sociales Alt. 01
Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 01 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Resultado 02 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Resultado 03 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Gastos Generales Gastos de supervisin Gastos de liquidacin Total 4900 2100 173,104.18 25,965.63 17,310.42 1,973,387.60 43346.4111 101141.6259 10000 3000 0.84 0.00 0.91 0.41 0.84 0.84 111547.3464 260277.1416 481626.79 337138.753 0.84 0.00 0.91 0.41 0.91 0.41 Costo total a Factor de precios de correccin mercado 25,965.63 0.91 1731041.75 1239414.96 Costo a precios sociales 23602.7543 1308787.77 936886.162 0.84 728775.996 0 101396.538 106713.628 364066.507 283196.553 0 39401.8877 41468.0666 7835.1 2520 0 4454.1 861 145407.507 21811.1261 1,515,344.33

867590.47

0.91 15735.1695

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Cuadro N 44 Costo de Inversin a Precios Sociales Alt. 02


Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 01 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Resultado 02 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Resultado 03 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Gastos Generales Gastos de supervisin Gastos de liquidacin Total 4900 2100 173,104.18 25,965.63 17,310.42 1,987,836.40 44646.80 104175.87 10000 3000 0.84 0.00 0.91 0.41 0.84 0.84 0.91 111547.3464 260277.1416 496075.59 347252.91 0.00 0.91 Costo total a Costo a Factor de precios de precios correccin mercado sociales 25,965.63 0.91 23602.7543 1,745,490.55 1239414.96 867590.47 1,319,709.76 936886.162 0.84 728775.996 0 0.91 101396.538 0.41 106713.628 374988.499 0.84 291692.447 0 40583.944 7835.1 2520 0 4454.1 861 145407.51 21811.13 15735.17 1,526,266.32

0.41 42712.1083

5.1.2 COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES SIN PROYECTO Y CON PROYECTO. Para la obtencin de los Costos de Mantenimiento a Precios Sociales, se utilizan los factores de correccin sealados en el SNIP. En los siguientes cuadros se describen los costos de mantenimiento a precios sociales sin proyecto y con proyecto.

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a. Sistema de Agua. Cuadro N 45 COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES SIN PROYECTO


Sin Proyecto Rubros Unid. A Precios de Mercado 600.00 450.00 F.C A Precios Sociales 545.40 545.40 378.00 378.00 923.40 76.95

Costos de admin. Y Operacin (*) Mano de obra calificada(Gasfitero) Mano de obra no calificada Costos de Mantenimiento (cada ao) Insumo de origen nacional Costo Total Anual Costo / mes

HH HH Global

0.91 0.84

Cuadro N 46 COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO


Con Proyecto Rubros Unid. A Precios de Mercado 840.00 720.00 840.00 980.00 F.C A Precios Sociales 1,822.32 763.56 295.20 763.56 500.00 500.00 2,322.32

Costos de admin. Y Operacin (*) Mano de obra calificada(Gasfitero) Mano de obra no calificada Administrador Costos de Mantenimiento (cada ao) Insumo de origen nacional Costo Total Anual

HH HH HH Global

0.91 0.41 0.91 0.84

b. Sistema de letrinas. Cuadro N 47 COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES SIN PROYECTO


Sin Proyecto Rubros Costos de admin. Y Operacin (*) Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Costos de Mantenimiento Insumo de origen nacional Costo Total Anual Unid A Precios de Mercado 0.00 0.00 0.00 F.C 0.91 0.41 0.84 A Precios Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

HH HH GLOBAL

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Cuadro N 48 COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO (ALT. 1)


Con Proyecto Rubros Costos de admin. Y Operacin (*) Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Costos de Mantenimiento Insumo de origen nacional Costo Total Anual Unid A Precios de Mercado 0.00 120.00 600.00 F.C 0.91 0.41 0.84 A Precios Sociales 49.20 0.00 49.20 504.00 504.00 553.20 Total 49.20

HH HH GLOBAL

504.00 553.20

Cuadro N 49 COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO (ALT. 2)


Con Proyecto Rubros Costos de admin. Y Operacin (*) Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Costos de Mantenimiento Insumo de origen nacional Costo Total Anual A Precios de Mercado HH HH GLOBAL 0.00 120.00 1,000.00 F.C 0.91 0.41 0.84 A Precios Sociales 49.20 49.20 840.00 840.00 889.20 Total 49.20

840.00 889.20

5.1.3 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES. A continuacin, se presenta los flujos de costos Incrementales del proyecto a precios de mercado para ambas alternativas en nuevos soles, que es bsicamente la diferencia entre los costos con proyecto y sin proyecto. Cuadro N 50 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES AGUA
RUBROS A) Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto Costos de Operacin Costos de Mantenimiento B) Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto Costos de Operacin Costos de Mantenimiento C) Costos Incrementales (A-B) 1 5 2,322.32 2,322.32 1,822.32 1,822.32 500.00 500.00 923.40 923.40 545.40 545.40 378.00 378.00 1,398.92 1,398.92 AOS 10 15 20 2,322.32 2,322.32 2,322.32 1,822.32 1,822.32 1,822.32 500.00 500.00 500.00 923.40 923.40 923.40 545.40 545.40 545.40 378.00 378.00 378.00 1,398.92 1,398.92 1,398.92

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Cuadro N 51 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES SANEAMIENTO (ALT. 1) AOS RUBROS 1 5 10 15 20 A) Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto 553.20 553.20 553.20 553.20 553.20 Costos de Operacin 49.20 49.20 49.20 49.20 49.20 Costos de Mantenimiento 504.00 504.00 504.00 504.00 504.00 B) Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Costos de Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C) Costos Incrementales (A-B) 553.20 553.20 553.20 553.20 553.20 Cuadro N 52 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES SANEAMIENTO (ALT. 2) AOS RUBROS 1 5 10 15 A) Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto 889.20 889.20 889.20 889.20 Costos de Operacin 49.20 49.20 49.20 49.20 Costos de Mantenimiento 840.00 840.00 840.00 840.00 B) Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto 2.16 2.16 2.16 2.16 Costos de Operacin 1.32 1.32 1.32 1.32 Costos de Mantenimiento 0.84 0.84 0.84 0.84 C) Costos Incrementales (A-B) 887.04 887.04 887.04 887.04 5.2 BENEFICIOS.

20 889.20 49.20 840.00 2.16 1.32 0.84 887.04

Beneficios del Servicio de Agua Potable. Los beneficios econmicos a precios sociales, resultan de sumar los beneficios de los: A.- Nuevos Usuarios. Corresponde a los usuarios que sin proyecto se abastecen de vecinos, manantiales, acequias, etc., y se incorporan al servicio de agua potable domiciliario.

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1.-

CALCULO DE CONSUMO DE LOS USUARIO NUEVOS SIN PROYECTO DATOS GENERALES N DE ACARREOS DE AGUA POR DIA/VIVIENDA (1) VOLUMEN DE AGUA ACARREADA: 02 BALDES x 18 LT (2) CANTIDAD DE AGUA ACARREADA POR VIVIENDA (lt/dia) (3)=(1)X(2) CONSUMO PROMEDIO MES POR VIVIENDA (4)=(3)X30/1000 UND Viajes Lt Lt m3/mes VALOR 8 36 288 8.64

2.-

CALCULO DE COSTOS TIEMPO DE ACARREO POR VIAJE (min) (1) 22 25 27 25 TIEMPO TOTAL DE ACARREO (Hrs.) (3)=(1)X(2)/60 0.73 1.67 0.90 VALOR DEL TIEMPO POR HORA (S/.) (4) 1.00 1.00 0.50 VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO (S/. X DIA) (5)=(3)X(4) 0.73 1.67 0.45 2.85 85.50 8.64 9.90 85.50

PERSONA QUE ACARREA Padre Madre e Hijos Mayores Hijs menores Promedio Tiempo

N DE VIAJES AL DIA (2) 2 4 2 8

VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO POR VIVIENDA AL MES (S/. X MES) CANTIDAD DE AGUA ACARREADA POR VIVIENDA (m3/MES) VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO DE C/m3 DE AGUA AL MES / VIVIENDA (S/./m3) LIBERACION DE RECURSOS ECONOMICOS POR VIVIENDA POR MES (S/. X MES) 3.CALCULO DEL EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR CALCULO DE CONSUMO DE SATURACION N DE MIEMBROS POR FAMILIA CONSUMO PERCAPITA L/HAB/DIA CONSUMO POR FAMILIA POR DIA (Lt) CONSUMO DE SATURACION DE LOS CONECTADOS (M3/FAMILIA/MES) DETERMINACION DE LA CURVA DE DEMANDA PRECIO 1 PRECIO 2 CANTIDAD 1 CANTIDAD 2 9.90 0.00 8.64 15.07 2.4 9.016513761 a= b= 6.28 80.00 502.43 15.07

Q=a+bP 15.07 -0.65

Q: 12.00 - 0.49P

CALCULO DE BENEFICIOS POR EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR FORMULA BENEFICIOS POR EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR (PRECIO 1 - PRECIO 2) X (CANTIDAD 2 - CANTIDAD 1) 2 31.83

BEN. EXC. X FAM X MES =

BEN. EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR. X FAM X MES = 4.CALCULO DE BENEFICIO TOTAL LIBERACION DE RECURSOS POR VIVIENDA POR MES (S/. X MES) BENEFICIOS POR EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR BENEFICIO TOTAL POR FAMILIA POR MES S/. BENEFICIO TOTAL POR FAMILIA POR AO S/.

85.50 31.83 117.33 1,407.95

B.Antiguos Usuarios. Que sin proyecto contaban con abastecimiento racionado y que con el proyecto incrementan su consumo

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DETERMINACION DE LA CURVA DE DEMANDA 2.4 CONSUMO POR CONEXIN DE SATURACIN CON TARIFA MARGIONAL CERO CONSUMO DE RACIONAMIENTO ESTIMADO M3/VIVIENDA/MES m3/mes m3/mes a= b=

Q=a+bP 15.07 -0.65 15.07 8.67 9.85

La mxima disposicin a pagar en soles por m3, con el nivel de consumo de racionamiento es: DETERMINACION DE LA CURVA DE DEMANDA PRECIO 1 PRECIO 2 CANTIDAD 1 CANTIDAD 2 9.85 0.00 8.67 15.07 2.4 9.016513761

CALCULO DE BENEFICIOS POR MAYOR DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POR FAMILIA FORMULA BEN. MAYOR DISPON. MES = (PRECIO 1 - PRECIO 2) X (CANTIDAD 2 - CANTIDAD 1) 2 31.56

BEN.MAYOR DISPONIBILIDAD X MES = CALCULO DE BENEFICIO TOTAL

LIBERACION DE RECURSOS POR VIVIENDA POR MES (S/. X MES) BENEFICIOS POR MAYOR DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO BENEFICIO TOTAL POR FAMILIA POR MES S/. BENEFICIO TOTAL POR FAMILIA POR AO S/.

85.50 31.56 117.06 1,404.76

Cuadro N 53 Cuadro de Beneficios del Sistema de Agua Potable


N de Viviendas Aos de Antiguos Usuarios 1 35 2 35 3 35 4 35 5 35 6 35 7 35 8 35 9 36 10 36 11 36 12 36 13 36 14 36 15 36 16 36 17 36 18 36 19 36 20 36 CALCULO DE BENEFICIOS EN NUEVOS SOLES-ALTERNATIVAS 01 Y 02 Beneficios (S/.) Beneficios (S/.) N de Viviendas Por familia Por familia Por familia Por familia de los Nuevos /mes /ao /mes /ao Usuarios 117.06 49,245.74 79 117.33 111,407.06 117.06 49,324.88 79 117.33 111,586.09 117.06 49,404.15 79 117.33 111,765.41 117.06 49,483.54 80 117.33 111,945.03 117.06 49,563.06 80 117.33 112,124.93 117.06 49,642.71 80 117.33 112,305.11 117.06 49,722.49 80 117.33 112,485.59 117.06 49,802.40 80 117.33 112,666.36 117.06 49,882.43 80 117.33 112,847.42 117.06 49,962.60 80 117.33 113,028.77 117.06 50,042.89 80 117.33 113,210.41 117.06 50,123.31 81 117.33 113,392.34 117.06 50,203.86 81 117.33 113,574.57 117.06 50,284.54 81 117.33 113,757.09 117.06 50,365.35 81 117.33 113,939.90 117.06 50,446.29 81 117.33 114,123.01 117.06 50,527.35 81 117.33 114,306.41 117.06 50,608.55 81 117.33 114,490.10 117.06 50,689.88 81 117.33 114,674.09 117.06 50771.34 82 117.33 114858.38 Total 160,652.80 160,910.97 161,169.56 161,428.57 161,687.99 161,947.83 162,208.08 162,468.76 162,729.85 162,991.37 163,253.30 163,515.65 163,778.43 164,041.63 164,305.25 164,569.29 164,833.76 165,098.65 165,363.97 165,629.72

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5.3 EVALUACIN SOCIAL. La evaluacin social del componente agua potable de nuestro proyecto, se efectuara bajo la metodologa costo beneficio(C/B - existe cuantificacin de los costos y beneficios: nuevos y antiguos), mientras que la evaluacin del componente Eliminacin de Excretas (Servicios Higienicos), se realizara bajo la metodologa Costo/Efectividad (C/E- Las estimaciones de los beneficios en forma monetaria, se consideran relativamente complejas). a. Evaluacin Social Componente Agua Potable
De acuerdo a la cuantificacin monetaria de los costos y beneficios se utilizara la metodologa costo/beneficio calculando el VANS, la TIRS y la relacin Beneficio Costo (B/C) a precios sociales.

Cuadro N 54 Costos y Beneficios del Sistema de Agua Alternativa nica (Alternativa 01 y 02)
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 VANS(10%) TIRS B/C Costo de Inversion* 1,086,062.15 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 284,173.96 13.65% 1.38 160,652.80 160,910.97 161,169.56 161,428.57 161,687.99 161,947.83 162,208.08 162,468.76 162,729.85 162,991.37 163,253.30 163,515.65 163,778.43 164,041.63 164,305.25 164,569.29 164,833.76 165,098.65 165,363.97 165,629.72 Se Acepta el PIP Rentable Costos de Operacin y Mantenimiento Incrementales Beneficios Brutos Flujo Neto -1,086,062.15 159,253.88 159,512.05 159,770.64 160,029.65 160,289.07 160,548.91 160,809.16 161,069.84 161,330.93 161,592.45 161,854.38 162,116.73 162,379.51 162,642.71 162,906.33 163,170.37 163,434.84 163,699.73 163,965.05 164,230.80

Se observa que el VANS de la Alternativa nica (01 y 02) del sistema de agua potable es positivo, la TIRS es mayor a la TSD (10%) y el ratio B/C>1 (individualmente es rentable ejecutar el proyecto), lo que significa que el sistema de agua potable ser cubierta por los ingresos generados por el pago por el servicio de agua potable, pero para identificar y seleccionar una de las alternativas

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se requiere utilizar la metodologa costo/ efectividad para el componente eliminacin de excretas. b. Evaluacin Social del Sistema de Letrinas. Las estimaciones de los beneficios en forma monetaria para el sistema de desague, se consideran relativamente complejas (caso localidades del mbito rural), para evaluar econmicamente el componente, se utilizara la metodologa costo/efectividad, los cuales estn vinculados con aspectos cualitativos. El objetivo de la evaluacin es determinar que alternativa de proyecto logra los objetivos al menor costo posible y si es el ndice de costo efectividad (C/E) del proyecto (costo por poblador beneficiario del proyecto). Cuadro N 55 Sistema de Letrinas Alternativa 1

VACSN PROMEDIO DE LA POBLACIN BENEFICIADA C/E


Cuadro N 56 Sistema de Letrinas Alternativa 2

S/. 426,745 683 628

VACSN PROMEDIO DE LA POBLACIN BENEFICIADA C/E

S/. 442,248 683 639

5.4 ANLISIS DE SENSIBILIDAD. El anlisis de sensibilidad de realiza, tomando en cuenta las principales variables que intervienen en el proyecto. 1) Si los costos de inversin directa aumenta o disminuye en 20% por inflacin. 2) Si la demanda proyectada (poblacin) aumenta o disminuye en 20%

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a. Sistema de agua Cuadro N 57 ANALISIS DE SENSIBILIDAD (Inversin)


Aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 VANS TIRS 1.20 -1,303,275 159,254 159,512 159,771 160,030 160,289 160,549 160,809 161,070 161,331 161,592 161,854 162,117 162,380 162,643 162,906 163,170 163,435 163,700 163,965 164,231 66,962 10.74% 1.15 -1,248,971 159,254 159,512 159,771 160,030 160,289 160,549 160,809 161,070 161,331 161,592 161,854 162,117 162,380 162,643 162,906 163,170 163,435 163,700 163,965 164,231 121,265 11.39% 1.10 -1,194,668 159,254 159,512 159,771 160,030 160,289 160,549 160,809 161,070 161,331 161,592 161,854 162,117 162,380 162,643 162,906 163,170 163,435 163,700 163,965 164,231 175,568 12.09% VARIACION % DE LA INVERSION 1.05 1.00 0.95 -1,140,365 -1,086,062 -1,031,759 159,254 159,254 159,254 159,512 159,512 159,512 159,771 159,771 159,771 160,030 160,030 160,030 160,289 160,289 160,289 160,549 160,549 160,549 160,809 160,809 160,809 161,070 161,070 161,070 161,331 161,331 161,331 161,592 161,592 161,592 161,854 161,854 161,854 162,117 162,117 162,117 162,380 162,380 162,380 162,643 162,643 162,643 162,906 162,906 162,906 163,170 163,170 163,170 163,435 163,435 163,435 163,700 163,700 163,700 163,965 163,965 163,965 164,231 164,231 164,231 229,871 284,174 338,477 12.84% 13.65% 14.54% 0.90 -977,456 159,254 159,512 159,771 160,030 160,289 160,549 160,809 161,070 161,331 161,592 161,854 162,117 162,380 162,643 162,906 163,170 163,435 163,700 163,965 164,231 392,780 15.51% 0.85 -923,153 159,254 159,512 159,771 160,030 160,289 160,549 160,809 161,070 161,331 161,592 161,854 162,117 162,380 162,643 162,906 163,170 163,435 163,700 163,965 164,231 447,083 16.59% 0.80 -868,850 159,254 159,512 159,771 160,030 160,289 160,549 160,809 161,070 161,331 161,592 161,854 162,117 162,380 162,643 162,906 163,170 163,435 163,700 163,965 164,231 501,386 17.77%

Cuadro N 58 ANALISIS DE SENSIBILIDAD (Beneficiarios)


Aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 VANS TIRS 1.20 -1,086,062 191,384 191,694 192,005 192,315 192,627 192,938 193,251 193,564 193,877 194,191 194,505 194,820 195,135 195,451 195,767 196,084 196,402 196,719 197,038 197,357 560,603 17.00% 1.15 -1,086,062 183,352 183,649 183,946 184,244 184,542 184,841 185,140 185,440 185,740 186,041 186,342 186,644 186,946 187,249 187,552 187,856 188,160 188,465 188,770 189,075 491,496 16.17% 1.10 -1,086,062 175,319 175,603 175,888 176,173 176,458 176,744 177,030 177,317 177,604 177,892 178,180 178,468 178,757 179,047 179,337 179,627 179,918 180,210 180,501 180,794 422,389 15.35% VARIACION % DE LOS BENEFICIOS 1.05 1.00 0.95 -1,086,062 -1,086,062 -1,086,062 167,287 159,254 151,221 167,558 159,512 151,467 167,829 159,771 151,712 168,101 160,030 151,958 168,373 160,289 152,205 168,646 160,549 152,452 168,920 160,809 152,699 169,193 161,070 152,946 169,467 161,331 153,194 169,742 161,592 153,443 170,017 161,854 153,692 170,293 162,117 153,941 170,568 162,380 154,191 170,845 162,643 154,441 171,122 162,906 154,691 171,399 163,170 154,942 171,677 163,435 155,193 171,955 163,700 155,445 172,233 163,965 155,697 172,512 164,231 155,949 353,281 284,174 215,067 14.51% 13.65% 12.79% 0.90 -1,086,062 143,189 143,421 143,654 143,887 144,120 144,354 144,588 144,823 145,058 145,293 145,529 145,765 146,002 146,239 146,476 146,713 146,951 147,190 147,429 147,668 145,959 11.91% 0.85 -1,086,062 135,156 135,375 135,595 135,815 136,036 136,257 136,478 136,700 136,921 137,144 137,366 137,589 137,813 138,036 138,261 138,485 138,710 138,935 139,160 139,386 76,852 11.02% 0.80 -1,086,062 127,123 127,330 127,537 127,744 127,951 128,159 128,368 128,576 128,785 128,994 129,204 129,414 129,624 129,834 130,045 130,257 130,468 130,680 130,892 131,105 7,745 10.10%

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b. Sistema de saneamiento. Cuadro N 59 ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA 1 y 2(Inversin)


Alternativa 1 Inversion Variacion % 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% Costo de Inversion 506,442.13 485,340.37 464,238.62 443,136.86 422,035.11 400,933.35 379,831.60 358,729.84 337,628.09 VACS 511,151.83 490,050.08 468,948.32 447,846.57 426,744.81 405,643.06 384,541.30 363,439.54 342,337.79 Ratio C/E 748 717 686 655 628 594 563 532 501 Alternativa 2 Costo de Inversion 521,635 499,901 478,166 456,431 434,696 412,961 391,227 369,492 347,757 VACS 529,187 507,452 485,718 463,983 442,248 420,513 398,778 377,044 355,309 Ratio C/E 774 742 711 679 639 615 583 552 520

Cuadro N60 ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA 1 y 2(Beneficiarios)


N de Beneficiarios Variacion % 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% Alternativa 01 N de Beneficiarios 820 786 752 718 683 649 615 581 547 VACS 426,745 426,745 426,745 426,745 426,745 426,745 426,745 426,745 426,745 Ratio C/E-1 520 543 568 595 628 657 694 735 780 N de Beneficiarios 820 786 752 718 683 649 615 581 547 Alternativa 02 VACS 442,248 442,248 442,248 442,248 442,248 442,248 442,248 442,248 442,248 Ratio C/E-2 539 563 588 616 639 681 719 761 809

Determinacin de la Tarifa. La tarifa debe permitir la sostenibilidad para la JASS, deben promover eficiencia econmica deben cubrir en lo posible el costo marginal de produccin, la tarifa debe cubrir por lo menos los costos de operacin y mantenimiento. Para el clculo de la tarifa es necesario realizar las actualizaciones de los costos incrementales (inversin O&M) y de los volmenes incrementales de consumo de agua, para encontrar el ratio entre ambos valores y estimar el costo incremental de largo plazo (CIP) en trminos de unidades monetarias por m3. En el caso en que el proyecto no tenga impacto relevante en el incremento de los volmenes de consumo de agua potable, o el objetivo sea establecer la viabilidad financiera de la entidad que administre sus servicios, conviene calcular la tarifa bajo el concepto de coste medio de largo plazo.

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El clculo de la tarifa es conveniente efectuar bajo dos escenarios: Tarifa (S/.m3) que Mantenimiento (I, O y M) cubre los costos de Inversin, Operacin y

Tarifa (S/.m3) que cubre los costos de Operacin y Mantenimiento (O y M)

La tasa de descuento utilizado en este caso es del 8% por recomendacin de la SUNASS, los resultados para cada alternativa.

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Cuadro N 61 CALCULO DE LA TARIFA- ALT. 1


Aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Consumo de Agua m3/ao) Consumo Incremental anual (m3/ao) Consumo Incremental Total (m3/ao) 16,043.41 16,075.00 16,106.63 16,138.32 16,170.06 16,201.84 16,233.68 16,265.57 16,297.51 16,329.51 16,361.55 16,393.65 16,425.80 16,457.99 16,490.25 16,522.55 16,554.90 16,587.31 16,619.77 16,652.28 159,716.84 Inversion Total Costos de O&M Total Costos a a Precios a Precios Precios Privados Privados (S/.) Privados (S/.) (S/.) 1,973,387.60 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 40,254.40 1,973,387.60 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 1,864,483.33

3,610.52 19,653.93 16,043.41 19,685.52 31.58 19,717.15 31.64 19,748.84 31.69 19,780.58 31.74 19,812.37 31.79 19,844.20 31.84 19,876.09 31.89 19,908.04 31.94 19,940.03 31.99 19,972.07 32.04 20,004.17 32.10 20,036.32 32.15 20,068.52 32.20 20,100.77 32.25 20,133.07 32.30 20,165.42 32.35 20,197.83 32.41 20,230.29 32.46 20,262.80 32.51 VAN(TD: 8%) 1,864,483.33 159,716.84

1,827,210.74

CIP(I+OyM)=

S/. 11.67 por m3

CIP(OyM)=

40,254.40 159,716.84

S/. 0.25 por m3

La tarifa que cubre los costos de Inversin, los costos incremntales de operacin y mantenimiento para la Alternativa 01, asciende a S/. 11.67 por m3. La tarifa que cubre los costos incremntales de operacin y mantenimiento para la Alternativa 01, asciende a S/. 0.25 por m3. Sabiendo que el consumo por familia es de 15.07 m3, el pago mensual que mnimamente cubra los costos de O&M para la Alternativa 01, asciende a S/. 3.80 mensual

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Cuadro N 62 CALCULO DE LA TARIFA- ALT. 2


Aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Consumo de Agua m3/ao) Consumo Incremental anual (m3/ao) 16,043.41 31.58 31.64 31.69 31.74 31.79 31.84 31.89 31.94 31.99 32.04 32.10 32.15 32.20 32.25 32.30 32.35 32.41 32.46 32.51 Consumo Incremental Total (m3/ao) 16,043.41 16,075.00 16,106.63 16,138.32 16,170.06 16,201.84 16,233.68 16,265.57 16,297.51 16,329.51 16,361.55 16,393.65 16,425.80 16,457.99 16,490.25 16,522.55 16,554.90 16,587.31 16,619.77 16,652.28 159,716.84 Inversion Total a Precios Privados (S/.) 1,987,836.40 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 44,181.66 Costos de O&M a Precios Privados (S/.) Total Costos a Precios Privados (S/.) 1,987,836.40 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 1,881,498.20

3,610.52 19,653.93 19,685.52 19,717.15 19,748.84 19,780.58 19,812.37 19,844.20 19,876.09 19,908.04 19,940.03 19,972.07 20,004.17 20,036.32 20,068.52 20,100.77 20,133.07 20,165.42 20,197.83 20,230.29 20,262.80 VAN(TD: 8%)

1,840,589.25

CIP(I+OyM)=

1,881,498.20 159,716.84

S/. 11.78 por m3

CIP(OyM)=

44,181.66 159,716.84

S/. 0.28 por m3

La tarifa que cubre los costos de Inversin, los costos incremntales de operacin y mantenimiento para la Alternativa 02, asciende a S/. 11.78 por m3. La tarifa que cubre los costos incremntales de operacin y mantenimiento para la Alternativa 02, asciende a S/. 0.28 por m3. Sabiendo que el consumo por familia es de 15.07 m3, el pago mensual que mnimamente cubra los costos de O&M para la Alternativa 02, asciende a S/. 4.17 Anlisis de la Capacidad de Pago de la Poblacin En esta parte del proyecto se debe analizar la capacidad de pago de los usuarios del proyecto) para ambas alternativas para lo cual es necesario determinar sus ingresos para determinar si la tarifa o cuota propuesta, est al alcance de los usuarios o si necesita ser subvencionado. El ingreso mensual por cada unidad familiar se estima entre S/. 250 a 350.00, el porcentaje que se recomienda para asignar el pago de agua y saneamiento segn OPS es del 5%. Se considera el consumo de 15.07 m3/familia/mes. La poltica del sector saneamiento plantea que como mnimo las tarifas recuperen los costos de O&M y reposicin de las inversiones.
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A continuacin se presenta el anlisis de la capacidad de pago de los usuarios de los servicios para cubrir la tarifa del proyecto por Alternativa. Esta ltima ha sido establecida considerando los flujos de inversiones y costos de operacin y mantenimiento (O&M) incremntales del proyecto, y el volumen incremental de consumo de agua potable de los usuarios. Segn los resultados que se muestran para la Alternativa 01 en el Cuadro N 61 las familias de la comunidad de Alto Ccayhua, cuyo ingreso mensual familiar se estima entre S/.250 a 350, tendran capacidad de pago para afrontar una pensin de S/. 3.80

5.5 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD. La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar los factores que contribuyen a la sostenibilidad en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla. a.- Pre Inversin. El proceso de elaboracin de estudios previos, formulacin del perfil de proyecto y el expediente tcnico, estarn a cargo de la Municipalidad Distrital de Checca

b. Etapa de Inversin y Operacin Etapa de Inversin: De responsabilidad exclusiva del Gobierno Regional del Cusco, para lo cual cuenta con los equipos, maquinarias y recursos humanos necesarios, as como con los recursos econmicos y financieros que garanticen su ejecucin dentro de los plazos establecidos. Etapa de Operacin: Se cuenta con una Junta de administracin de los servicios de saneamiento en el centro poblado, es necesario el fortalecimiento de la JASS, con programas de elaboracin de talleres y cursos enfocados hacia el fortalecimiento de las capacidades en mantenimiento, administracin y gestin, el proceso de seleccin de dicha directiva se efecta anualmente por votacin universal.

c. Financiamiento de la Inversin Compromiso asumido por el Gobierno Regional del cusco, por otro lado la poblacin beneficiaria aportar con mano de obra no calificada.

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d. Cuota de pago por familia. Constituye el soporte de operacin del proyecto, se compromete la poblacin a aportar mensualmente por el uso y consumo de los servicios de especialmente de agua los cuales sern necesarios para cubrir gastos operativos y variables por el funcionamiento adecuado del sistema. 5.6 SELECCIN DE LA MEJOR ALTERNATIVA Se determina: Que la alternativa 01 con los componentes referidos a: Al mejoramiento y ampliacin del sistema bsico agua para consumo humano, Instalacin de letrinas y el componente de capacitacin y sensibilizacin a la poblacin en uso y manejo del recurso hdrico as como de la higiene personal, componentes representados para ambas alternativas. Se concluye, que, La alternativa 01 presenta menores costos de inversin a nivel general, la diferencia de seleccin y de conveniencia radica en el componente intangible y de mayor preponderancia para alcanzar los objetivos y metas del presente proyecto, adems de ser componente que garantice la sostenibilidad en el horizonte de evaluacin. Este muestra un menor costo para la alternativa 01 por lo que se constituye en la de mejor rentabilidad y seleccionable, recalcando que los motivos que determinan esta decisin se basan en su rentabilidad social, y su sostenibilidad econmica y ambiental. 5.7 PLAN DE IMPLEMENTACION 5.7.1. Etapa de Pre inversin. Corresponde bsicamente a la formulacin del expediente tcnico y estudios previos a la ejecucin de la obra, estos gastos ser asumido por el municipio en su integridad, destinando para esto recursos humanos, tcnicos y financieros.

N 01

Descripcin Expediente Tcnico

Costo (S/.) Precios privados Precios sociales 1,973,387.60 1,515,344.33

5.7.2. Etapa de inversin. Comprende acciones propias de la ejecucin de la obra, monto que ser asumido ntegramente por el Gobierno Regional del Cusco. Considera la construccin, instalacin e implementacin efectiva de los componentes definidos como Sistema de agua, saneamiento bsico y capacitacin establecidos en el tem referido a costos de inversin en pos de lograr las metas y xito en el proyecto.
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5.7.3. Etapa post- inversin Acciones posteriores a la ejecucin del proyecto, y estn constituidas particularmente por la fase de operacin, mantenimiento anual y mitigacin de los posibles daos ocasionados sobre el medio ambiente. Los costos de operacin y mantenimiento sern asumidos ntegramente por la poblacin beneficiaria y bajo la administracin de la JASS monitoreada y supervisada por el municipio distrital a fin de salvaguardar y prestar servicio adecuado y eficiente a la localidad. 5.7.4. Etapas del proyecto. La cronogramacin del proyecto y su duracin en el perodo de ejecucin, se basa en el cronograma establecido.
Meses(Nuevos Soles) COMPONENTES Mes 1 Expediente Tcnico Adecuada Infraestructura de agua Adecuada infraestructura de desage Adecuada capacitacin Gastos Generales Gastos de supervisin Gastos de liquidacin Total por periodo 25,966 247,883 96,325 2,000 34,621 5,193 0 411,988 Mes 2 0 247,883 96,325 2,000 34,621 5,193 0 386,022 Mes 3 0 247,883 96,325 2,000 34,621 5,193 0 386,022 386,022 Mes 4 0 247,883 96,325 2,000 34,621 5,193 Mes 5 0 247,883 96,325 2,000 34,621 5,193 17,310 403,333 Total por componente

25,965.63 1,239,414.96 481,626.79 10,000.00 173,104.18 25,965.63 17,310.42 1,973,387.60

Meses COMPONENTES Mes 1 Expediente Tcnico Adecuada Infraestructura de agua Adecuada infraestructura de desage Adecuada capacitacin Gastos Generales Gastos de supervisin Gastos de liquidacin 100 20 20 20 20 20 0 Mes 2 0 20 20 20 20 20 0 Mes 3 0 20 20 20 20 20 0 Mes 4 0 20 20 20 20 20 0 Mes 5 0 20 20 20 20 20 100 Total por componente 100 100 100 100 100 100 100

5.8 IMPACTO AMBIENTAL El dao previsto por el proyecto tiene carcter de magnitud leve y temporalidad corta, pero a nivel social el impacto es considerable y de carcter positivo puesto

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que se enfoca hacia el desarrollo social y cultural de la poblacin en entornos saludables. Dentro de los impactos probables al medio ambiente, se prev los ocasionado por el movimiento de tierras durante la etapa de ejecucin, ms especficamente en la etapa de construccin de los mdulos de letrinas, y en la excavacin de zanjas para el tendido de las redes de aduccin y conduccin, lo cual produce partculas de polvo y genera desmonte, para lo cual se dispondr de un rea destinado para el depsito de estos, del mismo modo, el uso de protectores bucales y nasales para los trabajadores a fin de evitar consecuencias desagradables y daos considerables al entorno. Es preciso mencionar que los costos que representan estas medidas de mitigacin estn incluidos dentro del presupuesto total de la obra. 5.9. ORGANIZACIN Y GESTIN La Municipalidad Distrital de Checca. Encargada de realizar la elaboracin del perfil y del expediente. Unidad Formuladora De Proyectos U.F. - Canas.- encargada de realizar el registro en el banco de proyectos en la fase de pre inversin con la etapa de perfil. Oficina De Programacin De Inversiones OPI.-encargada de realizar la evaluacin del perfil de proyecto basado en los contenidos mnimos del proyecto para su viabilidad y pasar a la siguiente fase para su inversin como es de ley. Gobierno Regional del Cusco.- Encargado del financiamiento y ejecucin de la obra en la comunidad de Alto Ccayhua. Los Beneficiarios, la poblacin organizada en una JASS ser la encargada de la gestin, administracin y operacin, el mantenimiento adecuado de los sistemas, a cargo de la captacin de ingresos por el pago mensual como concepto del uso del recurso de esta manera los ingresos sirvan para cubrir los costos variables de operacin ya sean el cambio de red de distribucin, limpieza de la infraestructura, cloracin del agua, instalacin de nuevas conexiones, etc. En cuanto concierne a la participacin de los pobladores en conjunto, este consiste en el aporte mensual de una tarifa social y cuyos fondos sean destinados para el mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento, del mismo modo el aporte con mano de obra para labores de limpieza y otros segn lo requerido; en tal sentido ser responsabilidad de la unidad de gestin comunal (JASS) el hacer uso ptimo del recurso hdrico, tanto para fines alimenticios; en este aspecto se reforzar la conciencia social a travs del programa de capacitacin del componente social a la poblacin en su conjunto.

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5.10 MARCO LGICO


OBJETIVOS INDICADORES Reduccin de los ndices de morbilidad general en 60% para el ao 01. Mejora en los ndices de desarrollo humano. MEDIOS DE VERIFICACION INEI, Ministerio de Salud. SUPUESTOS El gobierno establece mejores polticas de salud y educacin conjuntas para lograr los objetivos propuestos.

Contribuir en la mejora de la calidad de vida de la poblacin de FIN las comunidad campesina de Alto Ccayhua

PROPOSITO

Disminuir la incidencia de enfermedades diarreicas Parasitosis y d r m i c a s e n l a s comunidad de Alto Ccayhua.

Disminucin del 50% al 10% al finalizar el ltimo ao de vida del proyecto de los ndices de enfermedades diarreicas agudas y parasitarias, especialmente en los nios menores a 5 aos en las comunidad Alto Ccayhua Sistema de abastecimiento de agua implementado y cobertura del 100% de la comunidad. Instalacin en un 90% de las letrinas domiciliarias con arrastre hidrulico Poblacin beneficiaria capacitada en un 100% en hbitos de higiene y cultura sanitaria.

COMPONENTES

Adecuada Infraestructura de agua

Registros del Puesto de Salud de Checca sobre tasas de morbilidad, fichas de seguimiento sobre casos, encuestas de verificacin. Informe de la JASS, entidad encargada de la administracin de los servicios. Informe de asistencia a capacitaciones. Reportes de la oficina de saneamiento del municipio , Visitas de campo Reportes de avance de la unidad ejecutora. - Cuaderno de obras e informes de supervisin. - Registro de salida de materiales de almacn. - Acta de recepcin de obra. - Cuaderno de liquidacin de obra. - Cuaderno control capacitacin visita. de de y

Existencia de inters de Municipalidad Distrital Checca, para financiamiento de obras saneamiento.

la de el de

Familias flexibles y adaptables al cambio y recepcin de programas de sensibilizacin. Pobladores cumplen oportunamente con pagar su cuota fijada como costo por el servicio. Pobladores aceptan y colaboran con el programa de capacitacin y sensibilizacin.

Adecuada infraestructura de desage

Adecuada capacitacin

- Construccin y mejoramiento de las captaciones y la red de distribucin y conexiones domiciliarias de agua potable

Construccin de la Infraestructura de agua S/.1,239,414.96 Construccin infraestructura de desage S/.481,626.79

ACCIONES

- Construccin de letrinas con arrastre hidrulico

Construccin capacitacin S/.10,000.00 Gastos Generales S/.173,104.18 Expediente Tcnico S/.25,965.63 Gastos de supervisin S/.25,965.63 Gastos de liquidacin S/.17,310.42

- Participacin coordinada del municipio y pobladores en capacitacin y difusin de hbitos de higiene y educacin sanitaria y ambiental. - Asignacin oportuna de recursos financieros. - Pobladores aceptan y colaboran con el programa de capacitacin y sensibilizacin.

- Capacitacin a la poblacin sobre el valor del agua. Educacin sanitaria sobre adecuada practica de higiene

Total Presupuesto S/.1,973,387.60

- Conformidad de los beneficiarios.

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MODULO VI. CONCLUSION Y RECOMENDACIONES

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- Conclusiones 1.-El proyecto, tiene como objetivo brindar la Contribuir en la mejora de la calidad de vida de la poblacin de la C.C Alto Ccayhua. 2.-Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista tecnolgico son apropiadas para la zona y cumple con las exigencias y estndares establecidos en las normas para saneamiento. 3.-De la evaluacin Econmica, del anlisis de sensibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental se puede concluir que a una TSD del 10%, la Alternativa nica para el sistema de agua potable es socialmente rentable. Asimismo en la evaluacin social de los sistemas de letrinas, la Alternativa 01, es la seleccionada por presentar el menor ndice de Costo/Efectividad en comparacin a la Alternativa 02. 4.-El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental. - Recomendaciones. 1.- Una vez, aprobado el Estudio a nivel de perfil, por la Oficina de Programacin e Inversiones (OPI)-MP de Canas, se continu con las otras etapas del ciclo del proyecto tales como la elaboracin del estudio definitivo del proyecto. 2.- Implementar un adecuado sistema de agua potable, sistema de letrinas debiendo ser esta de una tecnologa acorde a la realidad y caractersticas de la zona. 3.- Implementar y Organizar la Junta administrativa del Servicio de Saneamiento (JASS) de acuerdo a la Estrategia de Intervencin del Proyecto, durante el ciclo del Proyecto, adiestrando y capacitando al personal que se har cargo de la Administracin, Operacin y Mantenimiento de los Sistemas de Agua potable 4. La oficina de JASS debe Implantar de un programa de Educacin Sanitaria para sensibilizar a la poblacin beneficiaria en el valor del agua potable, en el uso adecuado de los nuevos Sistemas de Agua y Saneamiento a construir y en mejora de sus hbitos de higiene.

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MODULO VI. ANEXOS

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