PIP Ninacaca

0.
364640336
2048
1054
184
tcp
POB ACTUAL
POB COLEGIOS
POB FERIA
Residuos
Municipales
Domiciliarios
Instituciones
Educativas
Feria Dominical
GPC (Kg/hab/dia)
GPC (TN/dia)
Densidad (kg/m3)
Densidad (TN/m3)
0.714
0.00071
188.59
0.189
0.021
0.00002
95.68
0.096
0.761
0.00076
0.00000
0.00071
442.10
0.442
0.000
0.189
Camal
zonas publicas
0.714
PROCEDENCIA
GENERACION DE
RRSS DIARIOS
GENERACION DE
RRSS DIARIOS (tn)
DOMICILIARIOS
1461.2802
1.461
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
22.2500
0.022
140.0000
0.140
201.0100
0.201
263.0029
0.263
2087.5431
2.088
FERIA
DOMINICAL
CAMAL
MUNICIPAL
ZONAS
PUBLICAS
3
4
5
TOTAL
Ao
Poblacion Actual
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2048
2055
2063
2070
2078
2085
2093
2101
2108
2116
2124
188.59
INDICADORES
POBLACION
URBANA
2007
POBLACION URBANA 209
TASA DE CRECIMIENTO
GPC
GENERACION
DE
RESIDUOS
DOMICILIARIOS
GENERACION DE OTROS
RESIDUOS MUNICIPALES
GENERACION
DE
RESIDUOS MUNICIPALES
RESIDUOS ORGANICOS
RESIDUOS INORGANICOS
RESIDUOS ORGANICOS
REAPROVECHABLES
al
75 %
RESIDUOS INORGANICOS
REAPROVECHABLES
al
75%
PROMEDIO DE DENSIDAD
DE RESIDUOS
ETAPAS DEL MANEJO DE
RESIDUOS SOLIDOS:
ALMACENAMIENTO:
BARRIDO:
Rendimiento
Barredor
Cobertura
Promedio
RECOLECCION:
Cobertura
REAPROVECHAMIENTO :
DISPOSICION FINAL
GESTION
ADMINISTRATIVA :
Personal
Sistema de Costos
Pago por el servicio
Costo
del
servicio
ejecutado durante al ao
2008
tcp
POB ACTUAL
POB COLEGIOS
POB FERIA
CANTIDAD
MEDIDA
2033
Habitantes
2048
Habitantes
0.36
0.714
kg/da
1.461
ton/da
0.626
ton/da
1.003646403
2074.013048
1054
184
0.0036464
0.36464034
2.088
ton/da
0.326
ton/da
1.761
ton/da
0.158
ton/da
0.128
ton/da
0.189
ton/m
No existe servicio de calidad
km/da
19.44
87
%
No existe servicio
No existe servicio de calidad
No calificado
No existe
No existe
26,000
PROCEDENCIA
GENERACION DE
RRSS DIARIOS
(KG)
GENERACION DE
RRSS DIARIOS (TN)
ZONAS
PUBLICAS
263.00
0.263
DEMANDA
Residuos de
Residuos de
Almacenamie Almacenamiento
nto ton/dia
ton/ao
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
0.263
0.266
0.268
0.271
0.274
0.276
0.279
0.282
0.285
0.288
0.291
95.996
96.956
97.926
98.905
99.894
100.893
101.902
102.921
103.950
104.989
106.039
Ao
Residuos de
Almacenamiento
ton/dia
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
OFERTA
PLANTEAMIENTO TECNICO
Cantidad de residuos a
almacenar =
Densidad de los residuos =
Volumen =
Zona Publicas =
0.291
ton/dia
Feria Dominical =
0.155
ton/dia
Zona Publicas =
0.189
ton/m3
Feria Dominical =
0.442
ton/m3
Zona Publicas =
1.54
m3/dia
Feria Dominical =
0.35
m3/dia
1.89
m3/dia
Volumen Total a almacenar =
Concepto
Volumen m3
Cantidad
Volumen Total m3
Recipientes en
via publica
0.040
17
0.67
Cilindros
plasticos
0.2
1.6
Total
2.27
calles totales
km
15.43
DEMANDA
N
Ao
Longitud
Km/semana
Longitud
Km/ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
30.860
31.169
31.480
31.795
32.113
32.434
32.759
33.086
33.417
33.751
34.089
1604.720
1620.767
1636.975
1653.345
1669.878
1686.577
1703.443
1720.477
1737.682
1755.059
1772.609
Longitud
Km/semana
3
Longitud
Km/ao
156
Longitud
Km/semana
27.00
Longitud
Km/ao
1404
oferta
N
Ao
2009
oferta optimizada
N
Ao
2009
oferta optimizada
Rendimiento de barredor optimizado=
Cantidad de trabajadores actual =
Frecuencia a Barrer por semana
Oferta Optimizada de Km Barrido por
semana
Demanda de Barrido por semana
1.50
3.00
6.00
km/barredor/dia
barredores
dia
27.00
30.86
Km
Km
Planteamiento
Deficit actual en barrido =
Deficit actual en barrido =
Optimizado en 6 dias =
Rendimiento de barredor optimizado=
Cantidad de personal necesario=
Total de barredores =
200.72
3.860
0.643
1.50
0.429
3.00
3
km/Anual
km/semana
km/dia
km/barredor/dia
barredores
barredores
barredores
Planteamiento Final
Rendimiento Final de barredor optimizado=
Frecuencia a Barrer por semana
Total de Km Barrido por semana
Demanda de Barrido por semana
1.73
3.00
6.00
31.05
30.86
km/barredor/dia
barredores
dia
Km
Km
1 recorridos de todo zona urbana de

2 recorridos de todo zona urbana de
1 recorridos de todo zona urbana de Ninacaca

2 recorridos de todo zona urbana de Ninacaca
DEMANDA
Generacion de otros residuos municip
Ao
Poblacion (hab)
GPC domestica (kg/hab/dia)
Generacion de Generacion
de Residuos
residuos
de
domiciliarios
Instituciones
(ton/dia)
Educativas
(Ton/dia)
0 2009
2048
0.714
1.46
0.0223
1 2010
2055
0.721
1.48
0.0225
2 2011
2063
0.728
1.50
0.0227
3 2012
2070
0.735
1.52
0.0229
4 2013
2078
0.743
1.54
0.0232
5 2014
2085
0.750
1.56
0.0234
6 2015
2093
0.757
1.59
0.0236
7 2016
2101
0.765
1.61
0.0239
8 2017
2108
0.773
1.63
0.0241
9 2018
2116
0.780
1.65
0.0243
10 2019
2124
0.788
1.67
0.0246
* Los RRSS generados en la feria son solo una vez a la semana, los domingos
oferta
Cobertura de Recoleccion
(ton/dia)
87 %
Generacion Total (ton/dia)

N
Ao
Demanda
(ton/ao)
Cobertura de
Lunes a
Sabado
(ton/dia)
87 %
1.694
Generacion Total de
Lunes a Sabado (ton/dia)
Generacion Total Domingo

(ton/dia)
1.948
2.088
718.133
TON
N de
Trabajadores
0 2009
Oferta de Cada Trabajador

Dias que se recogen a la
semana
2
Cantidad de RRSS por
semana
Cantidad de RRSS por dia
de recojo
Oferta de Recoleccion
2
13.77
6.89
Oferta de
Trabajador
Oferta de
Trabajador
Ton/dia
Ton/hor
Planteamiento
Vehiculos No Convencionales
Capacidad de Motofurgon
Densidad de los residuos en compactadora
Capacidad de almacenamiento de los motofurgones
Viajes por da
Recojo total de Residuos por 1 triciclo
Deficit
Cantidad
Unidades
2.7
m3
0.189
ton/m3
0.5
ton
2
1
ton
2.23
ton/da
2
1733
5200
11612
Cantidad de Unidades Vehiculares

Costo de Motofurgon ($)
Costo de Motofurgon (S/.)
Costo total
Unidades
Dolares
soles
soles
PARAMETROS
Dimensiones extremas:
Longitud:
Ancho:
2.72 m
1.25 m
Dimensiones de la caja:
Longitud:
Ancho:
Peso en seco:
Capacidad de carga:
Radio de giro:
1.25
1.15
258
500
3.2
m
m
kg
kg
m
Velocidad maxima con carga completa y operador:

70km/h
70 km/hr
Consumo promedio de combustible con carga

completa:
Capacidad de tanque:
20 km/L
12 L
Muravey triciclo de carga verduleria papelera jardineria

Muravey 200 SE TMZ 5403-03K
El motocarga ruso que triunfa en occidente
CARACTERSTICAS TCNICAS
PARMETROS
Dimensiones extremas:
Longitud: 2,72m
Ancho: 1,25m
Dimensiones de la caja:
Longitud: 1,25m
Ancho: 1,15m.
Peso en seco: 258kg (pick up)
Capacidad de carga: 600 kg.
Radio de giro: 3,20m.
Velocidad maxima con carga completa y operador: 57km/h
Consumo promedio de combustible con carga completa: 5,5 Km/l
Capacidad de tanque: 12lts.
6500
Generacion de otros residuos municipales
Generacion Generacion de Generacion de

de Residuos Residuos de
Residuos de
de Feria
Camal
Zonas
Dominical
Municipal
Publicas
(Ton/dia)*
(Ton/dia)
(Ton/dia)
0.1400
0.1414
0.1428
0.1442
0.1457
0.1471
0.1486
0.1501
0.1516
0.1531
0.1546
Cobertura de Recoleccion
(ton/dia)
87 %
Cobertura
Domingo
(ton/dia)
87 %
1.816
0.201
0.203
0.205
0.207
0.209
0.211
0.213
0.216
0.218
0.220
0.222
0.263
0.266
0.268
0.271
0.274
0.276
0.279
0.282
0.285
0.288
0.291
Cobertura
(ton/ao)
87 %
Cobertura
(ton/dia)
87 %
624.776
1.825
Generacion
Total de
Lunes a
Sabado
(ton/dia)
Generacion
Total
Domingo
(ton/dia)
Demanda
(ton/ao)
Demanda
Promedio Final
(ton/dia)
1.948
1.967
1.998
2.023
2.049
2.075
2.102
2.128
2.156
2.183
2.211
2.088
2.108
2.140
2.167
2.195
2.222
2.250
2.279
2.307
2.336
2.366
718.133
725.315
736.543
745.927
755.432
765.060
774.814
784.693
794.700
804.837
815.105
1.967
1.987
2.018
2.044
2.070
2.096
2.123
2.150
2.177
2.205
2.233
Oferta de Recoleccion
3.44
1.03
CON MOTOFURGON, MAS ECONOMICO
Residuos
Organicos
Domiciliarios
Centros
Educativos
Feria
Dominical
Zona Publicas
Camal
Porcentaje
de Res Org
Zona Publicas
Camal
Residuos
Inorganicos
Domiciliarios
Peso diario
ton
11.908
174.007 0.17401
12.148
96.667
2.703
0.0027
135.333 0.13533
11.908
0.000
14.044
0.000
Residuos inorg % Inorg
Domiciliarios
Centros
Educativos
Feria
Dominical
Peso
diario kg
9.328
Peso
diario kg
0.01404
0
Ao
Poblacion (hab)
GPC
domestica
(kg/hab/dia)
0
1
2009
2010
2048
2055
0.71
0.72
2
2011
2063
0.73
3
2012
2070
0.74
4
2013
2078
0.74
5
2014
2085
0.75
6
2015
2093
0.76
7
2016
2101
0.77
8
2017
2108
0.77
9
2018
2116
0.78
10
2019
2124
0.79
Peso diario
tn
Ao
Poblacion (hab)
GPC
domestica
(kg/hab/dia)
136.313 0.13631
24.520
5.456
0.00546
2009
2048
0.71
1.111
1.556
0.00156
2010
2055
0.721
7.479
0.00
28.084
0.00
0.02808
0.00
% Papel y
Carton
2.71
% Metal
1.92
% Plastico
2.39
2
2011
2063
0.73
3
2012
2070
0.74
4
2013
2078
0.74
5
2014
2085
0.75
6
2015
2093
0.76
7
2016
2101
0.77
8
2017
2108
0.77
9
2018
2116
0.78
10
2019
2124
0.79
Generacion
%
% Total
Inorganicos
Vidrio Inorganicos Reaporvechables
diario (kg/dia)
2.31
9.33
136.313
Generacion
Inorganicos
Reaporvechables
diario (TN/dia)
0.136
Centros
Educativos
Feria
Dominical
Zona Publicas
Camal
Total
17.62
0.00
3.52
3.38
24.520
5.456
0.005
1.11
0.00
0.00
0.00
1.111
1.556
0.002
1.62
2.36
2.68
0.81
7.479
28.084
0.028
0.000
0.000
0.000
Generacion de Residuos Organicos Municipales

Generacion
de residuos
domiciliarios
Organicos
(ton/dia)
11.91%
0.17
0.18
Residuos
Residuos
Organicos
Organicos de
de Feria
Instituciones
Dominical
Educativas
(Ton/dia)*
(Ton/dia)
96.67 %
12.15 %
0.0027
0.0027
0.18
0.0028
0.18
0.0028
0.18
0.0028
0.18
0.0028
0.18
0.0029
0.19
0.0029
0.19
0.0029
0.19
0.0030
0.19
0.0030
a son solo una vez a la semana, los domingos
Generacion de Residuos
Organicos Reaprovechales
(ton/dia) 75 %
Residuos
Organicos
de Camal
Municipal
(Ton/dia)
0.00%
Residuos
Organicos
de Zonas
Publicas
(Ton/dia)
3.74 %
Generacion
Total de
Lunes a
Sabado
(ton/dia)
0.135
0.137
0.00
0.00
0.014
0.014
0.191
0.193
0.326
0.329
0.143
0.144
0.245
0.247
0.138
0.139
0.141
0.142
0.144
0.145
0.147
0.148
0.149
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.014
0.014
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
0.016
0.195
0.197
0.198
0.200
0.202
0.205
0.207
0.209
0.211
0.333
0.336
0.339
0.343
0.346
0.350
0.353
0.357
0.360
0.146
0.147
0.149
0.150
0.152
0.153
0.155
0.156
0.158
0.249
0.252
0.254
0.257
0.260
0.262
0.265
0.267
0.270
Generacion de Residuos Inorganicos Municipales

Generacion
de residuos
domiciliarios
Inorganicos
(ton/dia)
9.33 %
Generacion Total de
Residuos Organicos
(ton/dia)
Generacion
Generacion
Generacion
Reaprovechabl
Total
Reaprovechab
es de Lunes a
Domingo
les Domingo
Sabado
(ton/dia)
(ton/dia)
(ton/dia)
Generacion Total de
Residuos Inorganicos
(ton/dia)
Residuos
Residuos
Residuos Residuos
Inorganicos Inorganicos
Generacion
Inorganicos Inorganicos
de
de Feria
Total de
de Camal de Zonas
Instituciones Dominical
Lunes a
Municipal
Publicas
Educativas
(Ton/dia)*
Sabado
(Ton/dia)
(Ton/dia)
(Ton/dia)
1.11 %
(ton/dia)
0.00%
7.479 %
24.52 %
Generacion de Residuos
Inorganicos Reaprovechales
(ton/dia) 75 %
Generacion
Generacion
Generacion
Reaprovechabl
Total
Reaprovechab
es de Lunes a
Domingo
les Domingo
Sabado
(ton/dia)
(ton/dia)
(ton/dia)
0.136
0.0055
0.0016
0.00
0.0281
0.170
0.171
0.127
0.129
0.138
0.0055
0.0016
0.00
0.0284
0.172
0.173
0.129
0.130
0.0016
0.0016
0.0016
0.0016
0.0017
0.0017
0.0017
0.0017
0.0017
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0286
0.0289
0.0292
0.0295
0.0298
0.0301
0.0304
0.0307
0.0310
0.173
0.175
0.177
0.179
0.180
0.182
0.184
0.186
0.188
0.175
0.177
0.178
0.180
0.182
0.184
0.186
0.187
0.189
0.130
0.131
0.133
0.134
0.135
0.137
0.138
0.139
0.141
0.131
0.132
0.134
0.135
0.136
0.138
0.139
0.141
0.142
0.139
0.0056
0.140
0.0056
0.142
0.0057
0.143
0.0057
0.145
0.0058
0.146
0.0058
0.148
0.0059
0.149
0.0060
0.151
0.0060
a son solo una vez a la semana, los domingos
Generacion
Generacion de
Promedio de
Generacion de
residuos
residuos
residuos
Organicos
Organicos
Organicos
Reaprovechabl
Reaprovechable
(ton/ao)
es (ton/ao)
s (ton/dia)
75%
75%
76.66
77.43
57.50
58.07
0.158
0.159
78.20
78.99
79.78
80.57
81.38
82.19
83.01
83.84
84.68
58.65
59.24
59.83
60.43
61.03
61.64
62.26
62.88
63.51
0.161
0.162
0.164
0.166
0.167
0.169
0.171
0.172
0.174
Generacion
Generacion de
Promedio de
Generacion de
residuos
residuos
residuos
Inorganicos
Inorganicos
Inorganicos
Reaprovechabl
Reaprovechable
(ton/ao)
es (ton/ao)
s (ton/dia)
75%
75%
62.08
46.56
0.128
62.70
47.02
0.129
63.32
63.96
64.60
65.24
65.90
66.56
67.22
67.89
68.57
47.49
47.97
48.45
48.93
49.42
49.92
50.42
50.92
51.43
0.130
0.131
0.133
0.134
0.135
0.137
0.138
0.140
0.141

Cantidad
(ton/ao)
Volumen Total
Anual m3/ao
2.09
718.13
1196.889
1.97
2.11
725.31
1208.858
2.00
2.14
736.54
1227.571
2012
2.02
2.17
745.93
1243.211
2013
2.05
2.19
755.43
1259.053
2014
2.08
2.22
765.06
1275.101
2015
2.10
2.25
774.81
1291.356
2016
2.13
2.28
784.69
1307.821
2017
2.16
2.31
794.70
1324.500
2018
2.18
2.34
804.84
1341.395
10
2019
2.21
2.37
815.11
1358.509
Generacion Total
Generacion Total
de Lunes a Sabado
Domingo (ton/dia)
(ton/dia)
Ao
2009
1.95
2010
2011
Parametro
Densidad de residuos
compactados
Unidad
Cantidad
0.6
ton/m3
Material de Cobertura
%
Altura promedio de la
celda
Area Adicional para las
demas instalaciones
Tasa de crecimiento
poblacional
Tasa de crecimiento de
generacion per capita
m
%
% anual
% anual
20
4
30
0.36
1
Volumen Total
Volumen Total
Anual + Material de
Acumulado
Cobertura m3/ao
m3/ao
Area de
Relleno
Sanitario (m2)
Area Total
Relleno
Sanitario (m2)
Area de
Relleno
Sanitario (Ha)
359.067
466.787
0.0467
1436.266
1436.266
1450.629
2886.896
721.724
938.241
0.0938
1473.086
4359.981
1089.995
1416.994
0.1417
1491.854
5851.835
1462.959
1901.846
0.1902
1510.864
7362.699
1840.675
2392.877
0.2393
1530.121
8892.820
2223.205
2890.167
0.2890
1549.627
10442.447
2610.612
3393.795
0.3394
1569.386
12011.833
3002.958
3903.846
0.3904
1589.400
13601.233
3400.308
4420.401
0.4420
1609.674
15210.907
3802.727
4943.545
0.4944
1630.211
16841.118
4210.279
5473.363
0.547
demanda
DEMANDA
Ao
Almacenamiento
(ton/ao)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
95.996
96.956
97.926
98.905
99.894
100.893
101.902
102.921
103.950
104.989
106.039
oferta
Reaprovechamiento
Barrido
(km/ao)
Recoleccion y
Transporte
(ton/ao)
Organicos
(ton/ao)
Inorganicos
(ton/ao)
1604.720
1620.767
1636.975
1653.345
1669.878
1686.577
1703.443
1720.477
1737.682
1755.059
1772.609
718.13
725.31
736.54
745.93
755.43
765.06
774.81
784.69
794.70
804.84
815.11
57.50
58.07
58.65
59.24
59.83
60.43
61.03
61.64
62.26
62.88
63.51
46.56
47.02
47.49
47.97
48.45
48.93
49.42
49.92
50.42
50.92
51.43
OFERTA
Reaprovechamiento
Ao
Almacenamiento
(ton/ao)
Barrido
(km/ao)
Recoleccion y
Transporte
(ton/ao)
Organicos
(ton/ao)
Inorganicos
(ton/ao)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
156.0
156.0
156.0
156.0
156.0
156.0
156.0
156.0
156.0
156.0
156.0
624.78
624.78
624.78
624.78
624.78
624.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
oferta optimizada OFERTA OPTIMIZADA

Reaprovechamiento
Ao
Almacenamiento
(ton/ao)
Barrido
(km/ao)
Recoleccion y
Transporte
(ton/ao)
Organicos
(ton/ao)
Inorganicos
(ton/ao)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1404.0
1404.0
1404.0
1404.0
1404.0
1404.0
1404.0
1404.0
1404.0
1404.0
1404.0
624.78
624.78
624.78
624.78
624.78
624.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Deficit
Ao
Almacenamiento
(ton/ao)
Barrido (km/ao)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ao
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Demanda
Oferta
Deficit
Demanda
Oferta
95.996
96.956
97.926
98.905
99.894
100.893
101.902
102.921
103.950
104.989
106.039
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
95.996
96.956
97.926
98.905
99.894
100.893
101.902
102.921
103.950
104.989
106.039
1604.720
1620.767
1636.975
1653.345
1669.878
1686.577
1703.443
1720.477
1737.682
1755.059
1772.609
1404.0
1404.0
1404.0
1404.0
1404.0
1404.0
1404.0
1404.0
1404.0
1404.0
1404.0
Brecha
Reaprovechamiento de Tipo Manual
Organicos e inorganicos de Tipo Manual
0.17 ton/da
0.00 ton/da
Rendimiento de Segregacin
0.5 ton/da
0.35 Personas
Rendimiento de Volteo
5 ton/da
0.03 Personas
0.38
1.00
Disposicin final
Cantidad de residuos proyectados a disponer:
Cantidad de residuos netos a disponer:
Densidad asumida de residuos en relleno sanitario:
Volumen de residuos en relleno sanitario:
Volumene de material de cobertura a usar:
0 m /h
3
0 m /h
Tractor Oruga D6 140 HP
Cargador Frontal sobre llantas 100HP

3
0 m /dia
3
0 m /h
#DIV/0!
Camin Volquete 6x4 de 10 m3 y 320HP
3
0.00 m /dia
3
0.00 m /h
Viajes
Personal:
Choferes
Balancero
Topografo
Operarios
0
0
0
2
Disposicion
Final
(ton/ao)
718.13
725.31
736.54
745.93
755.43
765.06
774.81
784.69
794.70
804.84
815.11
Disposicion
Final
(m3/ao)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Disposicion
Final
(m3/ao)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Barrido (km/ao)
Recoleccion y Transporte
(ton/ao)
Reaprovechamiento
Organicos
(ton/ao)
Reaprovechamiento Inorganicos
(ton/ao)
Deficit
Demanda
Oferta
Deficit
Demanda
Oferta
Deficit
Demanda
Oferta
Deficit
200.720
216.767
232.975
249.345
265.878
282.577
299.443
316.477
333.682
351.059
368.609
718.13
725.31
736.54
745.93
755.43
765.06
774.81
784.69
794.70
804.84
815.11
624.78
624.78
624.78
624.78
624.78
624.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
93.357
100.539
111.767
121.151
130.656
140.285
774.814
784.693
794.700
804.837
815.105
57.50
58.07
58.65
59.24
59.83
60.43
61.03
61.64
62.26
62.88
63.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57.497
58.072
58.653
59.239
59.832
60.430
61.034
61.645
62.261
62.884
63.512
46.56
47.02
47.49
47.97
48.45
48.93
49.42
49.92
50.42
50.92
51.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
46.558
47.023
47.494
47.969
48.448
48.933
49.422
49.916
50.415
50.920
51.429
2.23
2.06
0.60
3.432
0.69
residuos slidos
tierra
ton/da
ton/da
ton/m3
m3
m3
3.72
##### Horas de Maquina para mover residuos slidos

##### Horas de Maquina para mover tierra
##### Horas total de maquina
##### Horas total de maquina
2.0 Horas total de maquina
Disposicion Final
(ton/ao)
Demanda
Oferta
Deficit
718.13
725.31
736.54
745.93
755.43
765.06
774.81
784.69
794.70
804.84
815.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
718.133
725.315
736.543
745.927
755.432
765.060
774.814
784.693
794.700
804.837
815.105
INDICADORES/METAS
Almacenamiento
Barrido
Recoleccion
Transporte
Reaprovechamiento de
Residuos Organicos
Disposicion Final
Gestion AdministrativaFinanciera
UNIDAD DE MEDIDA
TON/AO
KML/AO
TON/AO
TON/AO
AO 10
106.039
368.609
815.105
815.105
TON/AO
63.512
TON/AO
815.105
01 SISTEMA IMPLEMENTADO
INDICADORES /METAS UNIDAD DE MEDIDA
AO 10
Almacenamiento
Barrido
Recoleccin
Transporte
Reaprovechamiento de
organicos
Disposicin final
Gestion Administrativa
financiera
151.405
283.586
945.323
945.323
TON/AO
KML/AO
TON/AO
TON/AO
TON/AO
30.393
TON/AO
945.323
01 SISTEMA IMPLEMENTADO
DISEO DE ESTRUCTURAS PLANTA DE TRATAMIENTO
1
2
3
4
5
6
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DATOS DE DISEO
Generacin de Residuos Slidos
Porcentaje de Residuos Orgnicos
Residuos Orgnicos Recepcionados
Aprovechamiento de los Residuos Orgnicos
Densidad de los Residuos Orgnicos
Residuos Inorgnicos Recepcionados
AREA DE RECEPCION DE MATERIAL
ORGANICO
Volumen de Residuos Orgnicos Disponibles
Altura de Recepcin de los R. O Disponibles
Area de Recepcin
Dimensionamiento
Considerando un Secccin Cuadrada
Lado
Ancho
Longitud de seguridad adicional
Largo de Diseo
Ancho de Diseo
DISEO DE COMPOSTERAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Volumen de Residuos Orgnicos Utilizado

Porcentaje del Volumen Neto Aprovechable
Volumen Neto Aprovechable
Volumen de la Materia Orgnica
Tiempo de Compostificacin
Nmero de Volteos
Volumen Total en Procesamiento Constante
Porcentaje de Materia Neta de Compost
Produccin Neta de Compost
Mtodo Propuesto
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Hmedad
pH
Dimensionamiento:
Altura de la Ruma
Area Neta Requerida
Considerando Composteras de Secccin
Ancho
Largo
Area Unitaria de Composteras
Nmero de Lechos de Composteras
DISEO DE LOMBRICULTURA
1 Dimensionamiento de cama de lombriz

Altura
Ancho
Largo
Volumen
UNIDAD
ton/da
%
ton/da
%
ton/m3
ton/da
CANTIDAD
2.23
7.79
0.174
75
0.229
0.00
UNIDAD
CANTIDAD
m3/da
0.76
m
1
m2
0.76
Mtodo Prctico
m
m
m
m
m
1
1
2.5
6
6
UNIDAD
CANTIDAD
m3/da
0.57
%
75
kg/da
98
m3/da
0.43
dias
90
adimensional
2
m3
77
%
50
kg/da
49
Compostificacin
en
rumas e hilera, en medio
hmedo aerbico
45% - 55%
neutro
Mtodo Prctico
m
1.50
m2
51
Rectangular
m
2.5
m
8.5
m2
21.25
unidad
2
UNIDAD
m
m
m
m3
CANTIDAD
0.4
1.5
6.5
3.9
Densidad del RRSS

Capacidad de cama de lombriz
Peso de materia organica producido
Dias en cama de lombriz
ton/m3
ton
ton
dia
0.229
0.8931
0.049
18
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 1

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE NINACACA
Productos/Metas/Ca
tegora de inversin
/Mensual
Total Hasta el mes de

julio
COMBUSTIBLE
LUBRICANTES
PAGO DEL PERSONAL
APORTES A ESSALUD
HERRAMIENTA
ACCESORIOS DE VEHICULO
600.00
351.00
1,700.00
153.00
981.50
3,740.00
4,200.00
351.00
11,900.00
1,071.00
981.50
3,740.00
PASAJE
SEGURO OBLIGATORIO (SOAT)
EQUIPO (RADIO)
VESTUARIO
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
180.00
360.00
535.50
468.00
1,246.00
180.00
360.00
3,748.50
468.00
1,246.00
Item
(S/.)
TOTAL DE GASTO
4,035.14
28,246.00
O: obras, E:Equipamiento C: Consultoria, CP: Capital de Trabajo
COMPONENTE 1 : Adecuado almacenamiento y barrido

COMPONENTES
UND.
CANTIDAD
ALMACENAMIENTO
Equipamiento
Almacenamiento en espacios pblicos
Papeleras Metlicas de dos colores para
promover la separacion de residuos solidos en
orgnicos e inorgnicos
Papeleras Metlicas
E
E
Almacenamiento en zonas de dificil acceso

Contenedores a ser colocados en zonas de
dificil acceso (0.2 M3)
und.
und.
6
11
P.UNITARIO
P.TOTAL
4,241.53
FACTOR DE
CORRECCION
3154
1,641.53
100.00
100.00
570.77
1,070.77
900
0.84
0.84
1,600.00
E
und.
Consultora
Elaboracin de un plan de distribucin de recipientes de
C almacenamiento
consultora
8
1
0.84
1345
1,000.00
1,000.00
1,000.00
0.91
910
910
1,000
1,000
1,000
5,242
E
O
C
CP
Precios de Mercado
2,671
2,000
4,671
1,000.00
E
O
C
CP
Precios de Mercado
1,000
1,000
910
0.91
910
910
4064
Precios Sociales
2,244
1,820
4,064
COMPONENTE 2 : Eficiente capacidad operativa de Recoleccin y Transporte de residuos slidos

COMPONENTES
UND
CANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL
RECOLECCION Y TRANSPORTE
1,000.00
Consultora
Diseo de rutas de recoleccin de residuos slidos para
C su respectiva
consultora
optimizacin
1
TOTAL INVERSION (Recoleccin)
1345
1,600.00
Consultora
Diseo de rutas de barrido
TOTAL INVERSION (Almacenamiento + Barrido)
consultora
480
900
200.00
BARRIDO
C
PRECIOS
SOCIALES
1,000.00
Precios Sociales
910
910
1,000.00
1,000.00
1,000.00
FACTOR DE
CORRECCION
PRECIOS
SOCIALES
910
0.91
910
910
910
COMPONENTE 3 : Adecuado Reaprovechamiento de RRSS (incluye implementacin de una Planta de Tratamiento

Manual de Residuos Slidos Orgnicos)
COMPONENTES
Infraestructura
Area de recepcin de residuos slidos orgnicos
Composteras
rea de humus
Instalacin de puntos de agua
Drenes para lixiviados
Poza de tratamiento de lixiviados
Medidas de Mitigacin Ambiental
Adquisicin de equipos de proteccin auditiva
Programa preventivo de salud ocupacional
Equipamiento
Ph Metro
Termometro
Chimeneas
Materiales
Letreros de identificacin de camas de compost
y de humus
Manguera para riego
Uniformes, implementos de seguridad y
herramientas (solo por 3 meses)
Gorros
Mameluco
Guantes
Botas o zapatillas
Mascarilla
Lampas
Ganchos o Zapas
Escobas
UND.
CANTIDAD
O
O
O
O
O
O
m2
m2
m2
ml
ml
m2
0.76
51
22
30
10
2
C
P
C
Glb.
Glb.
1
1
50.00
1,500.00
E
E
C
P
und.
und.
und.
1
1
2
100.00
700.00
35.00
C
P
C
P
und.
ml.
1
80
und.
und.
par
par
millar
und.
und.
und.
1
1
1
1
0.10
1
1
1
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
TOTAL INVERSION
E
O
C
CP
Precios de Mercado
800
3,570
1,500
930.00
6,800
P.UNITARIO
5.00
20.00
20.00
50.00
50.00
50.00
P.TOTAL
3,570
4
1,026
440
1,500
500
100
1,550
FACTOR DE
CORRECCION
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
PRECIOS
SOCIALES
3000
3
862
370
1261
420
84
1,407
50
1,500
870
100
700
70
450
0.84
0.91
50.00
5.00
50
400
0.84
0.84
42
336
5.00
30.00
5.00
35.00
2,500.00
25.00
15.00
5.00
360
5
30
5
35
240
25
15
5
6,800
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
303
4
25
4
29
202
21
13
4
Precios Sociales
672
3,000
1,365
781.51
5,818
0.84
0.84
0.84
42
1365
731
84
588
59
378
5818
COMPONENTE 4 : Apropiada Disposicin final de residuos slidos

FACTOR DE
CORRECCION
COMPONENTE 4
UND.
CANTIDAD P.UNITARIO
P.TOTAL
Infraestructura
115,460.50
Obras provisionales para dar inicio a la obra
O
Glb
1
1000
1,000.00
0.84
Cartel de identificacin del proyecto
O
und.
1
250
250.00
0.84
2
m
Caseta Administrativa (Oficinas de comedor, vestuario, parqueo,
O
taller,
entre otros) 120
250
30,000.00
0.84
Instalacin Sanitaria (agua y desague)
O
glb
1
5000
5,000.00
0.84
Tanque Septico
O
und.
1
2500
2,500.00
0.84
Pozo de Percolacin
O
und.
1
3250
3,250.00
0.84
Reservorio de Agua
O
und.
1
4500
4,500.00
0.84
Construccion de vas de acceso interiores
O
km.
0.1
45000
4,500.00
0.84
Construccion de celdas de residuos slidos (22 x 20 x 2 O
m.)
und.
1
8800
8,800.00
0.84
2
m
Impermeabilizacin de la base y taludes de las celdas O
729.6
50
36,480.00
0.84
Construccion de Drenes de Lixiviados
O
km.
0.146
350
51.10
0.84
Construccion de Chimeneas
O
ml
1
120
120
0.84
Cerco Vivo
O
ml
355
10
3,550.00
0.84
Puerta de Ingreso
O
und.
1
800
800.00
0.84
m2
Construccin de Poza de Lixiviados (6 x 10 x 2.5m)
O
60
160
9,600.00
0.84
Construccin de Canales Pluviales
O
km.
0.198
300
59.40
0.84
Construccin de pozo de monitoreo
O
und.
1
5000
5,000.00
0.84
5,550
Instalacin de sistemas de control ambiental
durante la ejecucin de las obras
C
Glb.
1
3000
3,000
0.91
C
P
Glb.
1
50
50
0.84
C
Riego para minimizar las particulas suspendidas
P
Glb.
1
1000
1,000
0.84
C
Glb.
1
1500
1,500
0.91
Equipamiento
500
Uniformes,
Balanza para
implementos
pesaje de seguridad y
O
und.
1
500.00
500.00
0.81
270.00
C
P
Gorros
und.
1
5.00
5.00
0.84
C
P
Mameluco
und.
1
30.00
30.00
0.84
C
P
Guantes
par
1
5.00
5.00
0.84
C
P
Botas
par
1
35.00
35.00
0.84
C
P
Mascarilla
millar
0.012
2,500.00
30.00
0.84
C
P
Lampas
und.
1
25.00
25.00
0.84
C
P
Carretillas
und.
1
75.00
75.00
0.84
C
P
Rodillo compactador o Pison manual
und.
1
50.00
50.00
0.84
C
P
Ganchos o Zapas
und.
1
15.00
15.00
0.84
TOTAL INVERSION
121,780.50
Precios de Mercado
Precios Sociales
E
O
115,961
97,431
C
4,500
4,095
CP
1,320
1,109
121,781
102,635
PRECIOS
SOCIALES
COMPONENTE 5 : Recuperacin de rea degradada por residuos slidos

COMPONENTE 5
UND.
CANTIDAD P.UNITARIO
Infraestructura
Cierre del rea degradada con material de cobertura finalO(e= 0.60m.)
glb
1
5,000
Construccion de Drenes de Lixiviados
O
km.
0.2
350
Construccion de Chimeneas
O
ml
1
120
Construccin de pozo de monitoreo
O
und.
1
5000
Instalacin de sistemas de control ambiental
durante la ejecucin de las obras
C
Glb.
1
2,000.00
C
P
Glb.
1
100.00
C
Riego para minimizar las particulas suspendidas
P
Glb.
1
1,000.00
C
Glb.
1
2,500.00
PRECIOS
SOCIALES
8563
4202
59
101
4202
5019
Uniformes, implementos de seguridad y

C
P
Gorros
C
P
Mameluco
C
P
Guantes
C
P
Botas
C
P
Mascarilla
C
P
Lampas
C
P
Ganchos o Zapas
TOTAL INVERSION
E
O
C
CP
und.
und.
par
par
millar
und.
und.
2
2
2
2
0.012
2
2
5.00
30.00
5.00
35.00
2,500.00
25.00
15.00
Precios de Mercado
Precios Sociales
10,190
4,500
1,360
16,050
8,563
4,095
1,143
13,801
COMPONENTE 6 : Eficiente Gestin Tcnica Administrativa y Financiera
P.TOTAL
10,190
5,000
70
120
5,000
5,600
FACTOR DE
CORRECCION
0.84
0.84
0.84
0.84
97,025.63
840
210
25210
4202
2101
2731
3782
3782
7395
30655
43
101
2983
672
8067
50
4202
4977
2730
42
840
1365
405
405
227
4
25
4
29
25
21
63
42
13
102635
2,000
0.91
1820
100
0.84
84
1,000
2,500
0.84
0.91
840
2275
260
10.00
60.00
10.00
70.00
30.00
50.00
30.00
16,050.00
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
218
8
50
8
59
25
42
25
13,800.88
FACTOR DE
CORRECCION
PRECIOS
SOCIALES
COMPONENTE 6
Elaboracin de un programa de Capacitacin para el
personal tecnico, administrativo y financiero.
Elaboracion de Instrumentos de Gestion Financiera y
Administrativa (Consultoria )
Elaboracion manuales tecnicos de todas las etapas
de manejo de residuos solidos
Implementacin de un sistema supervisin de la
prestacin del servicio
Implementacin de un sistema informtico de costeo
para el manejo de residuos slidos.
UND.
CANTIDAD
P.UNITARIO
P.TOTAL
PRECIOS
SOCIALES
Glb.
5000
5,000
0.91
4550
Glb.
10000
10,000
0.91
9100
Glb.
10000
10,000
0.91
9100
Glb.
6000
6,000
0.91
5460
Glb.
10000
10,000
41,000.00
0.91
TOTAL INVERSION
E
O
C
CP
Precios de Mercado
Precios Sociales
41,000
37,310
41,000
37,310
COMPONENTE 7 : Adecuada prctica de la Poblacin

COMPONENTE 7
UND.
CANTIDAD
Taller en los sectores
Glb.
2.00
Campaa de sensibilizacin y capacitacin radial (1
ao)
Glb.
1.00
Campaa de sensibilizacin y capacitacin televisiva
(1 ao)
Glb.
1.00
Entrega de tripticos, Afiches y Calendarios (Global)
Pintado de murales en lugares estrategicos
Perifoneo y sociodramas (Global)
FACTOR DE
CORRECCION
Glb.
Glb.
Glb.
1.00
5.00
1.00
9100
37310
P.TOTAL
1,184
FACTOR DE
CORRECCION
0.91
2,000.00
2,000
0.91
1820
2,000.00
2,000
0.91
1820
6,900.00
250.00
2,000.00
6,900
1,250
2,000
0.91
0.91
0.91
6279
P.UNITARIO
592.00
PRECIOS
SOCIALES
1077
1138
1820
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 1

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE NINACACA
FASE DE INVERSION
Item
1
1.1
1.1.1
1.2
1.2.1
2
2.1
Productos/Metas/Categora de inversin
Adquisicion de Recipientes
Mejora de Diseo de Rutas

ADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA DE RECOLECCIN Y
TRANSPORTE
3.1.1.3 Equipamiento de rea de Reaprovechamiento

3.1.1.4 Medidas de Mitigacion Ambiental
3.1.1.5 Adquisicin de Uniformes, Implementos de Seguridad y
Herramientas
4,241.53
4,242
1,000.00
1,000
Ao 2
0.00
0.00
4,241.53
Ao 3
3,270.77
Ao 4
0.00
Ao 5
0.00
Ao 6
3,270.77
Ao 7
Ao 8
0.00
0.00
Ao 9
3,270.77
Ao 10
3,270.77
3,270.77
0.00
3,270.77
1,000.00
1,000.00
0.00
1,000.00
1,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60,110.50
60,711.61
61,318.72
61,931.91
62,551.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
63,176.74
63,808.51
64,446.59
65,091.06
65,741.97
10,400.00
1,000.00
6,799.60
3,569.60
450.00
3,570
450
870.00
870
1,550.00
1,550
360.00
360
3,569.60
450.00
870.00
1,550.00
360.00
137,830.50
APROPIADA DISPOSICION FINAL

Implementacion de un rea de Adecuada de Disposicin
Final
4.1.1
Infraestructura
4.1.2
Medidas de Mitigacion Ambiental
4.1.3
Equipamiento de rea de Reaprovechamiento
4.1.4
Adquisicion de Uniformes, Implementos de Seguridad y

Herramientas
115,460.50
115,461
5,550.00
5,550
500.00
500
500.00
270.00
115,460.50
270
270.00
10,190.00
10,190
10,190.00
5,600.00
5,600
5,600.00
260.00
260
60,110.50
60,711.61
61,318.72
61,931.91
62,551.23
63,176.74
63,808.51
64,446.59
65,091.06
65,741.97
5,550.00
Recuperacion de Area degradada por RRSS
4.2.1
Infraestructura
4.2.2
Medidas de Mitigacion Ambiental
4.2.3
Adquisicion de Uniformes, Implementos de Seguridad y

Herramientas
ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y

TECNICA
5.1
Mejoramiento de la Gestin Administratriva, Financiera y

Tcnica
5.1.1
Elaboracin de un programa de Capacitacin para el

personal tecnico, administrativo y financiero.
5,000.00
5,000
5,000.00
5.1.2
Elaboracion de Instrumentos de Gestion Financiera

y Administrativa (Consultoria )
10,000.00
10,000
10,000.00
5.1.3
Elaboracion manuales tecnicos de todas las etapas

de manejo de residuos solidos
10,000.00
10,000
10,000.00
5.1.4
Implementacin de un sistema supervisin de la

prestacin del servicio
6,000.00
6,000
6,000.00
5.1.5
Implementacin de un sistema informtico de costeo

para el manejo de residuos slidos.
10,000.00
10,000
10,000.00
ADECUADAS PRACTICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION
6.1
Implementacin de Adecuadas Prcticas Ambientales
260.00
41,000.00
15,334.00
6.1.1
Taller en los sectores
1,184.00
1,184
1,184.00
6.1.2
Campaa de sensibilizacin y capacitacin radial

(1 ao)
Campaa de sensibilizacin y capacitacin
televisiva (1 ao)
2,000.00
2,000
2,000.00
2,000.00
2,000
2,000.00
6.1.4
Entrega de tripticos, Afiches y Calendarios (Global)
6,900.00
6,900
6,900.00
6.1.5
Pintado de murales en lugares estrategicos
1,250.00
1,250
6.1.6
Perifoneo y sociodramas (Global)
2,000.00
2,000
6.1.3
Ao 1
Acondicionamiento de Infraestructura para el

Reaprovechameinto Manual de Residuos Slidos
Orgnicos
Construccin de Composteras
3.1.1.2 Materiales
4.2
5,241.53
APROPIADO REAPROVECHAMIENTO
3.1.1.1 Infraestructura
Presupuesto (S/.)
Ao 0
Implementacin de una Adecuada Capacidad de

Recoleccin y Transporte
Mejora de Diseo de Rutas
4.1
(S/.)
Implementacin de un Adecuado Sistema de Barrido
Adquisicin de Vehculos No Convencionales
3.1.1
Total
Implementacin de un Adecuado Almacenamiento
2.1.2
3.1
Cantidad
ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO
2.1.1
Precio Unitario
(S/.)
1. Obras
129,720.10
4. Capital de Trabajo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60,110.50
60,711.61
64,589.49
61,931.91
62,551.23
76,847.51
63,808.51
64,446.59
68,361.82
65,741.97
2,000.00
207,205.64
3. Consultorias
0.00
1,250.00
COSTO DIRECTO
2. Equipamiento
0.00
3,470.77
69,834.00
3,610.00
-3,610.00
12,972.01
A. Gastos Generales (10% de los costos de obras)
B. Utilidad (10% de los costos de obras)
12,972.01
8,288.23
C. Expediente tcnico (4% del Costo Directo)

D. Supervisin (5% del Costo Directo)
I
COSTO TOTAL INVERSION
10,360.28
251,227.40
60,110.50
60,711.61
64,589.49
61,931.91
62,551.23
76,847.51
63,808.51
64,446.59
68,361.82
62,131.97
FASE DE POST INVERSION

Item
Productos/Metas/Categora de inversin
Precio Unitario
(S/.)
Total
Cantidad
(S/.)
7
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE ALMACENAMIENTO

Y BARRIDO
Presupuesto (S/.)
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 9
Ao 10
51,456.23
51,970.79
52,490.50
23,100.00
23,100.00
23,331.00
23,564.31
23,799.95
24,037.95
24,278.33
24,521.12
24,766.33
25,013.99
25,264.13
7.3
Bienes de Consumo
24,240
24,240.00
24,240.00
24,482.40
24,727.22
24,974.50
25,224.24
25,476.48
25,731.25
25,988.56
26,248.45
7.4
Recipientes
654
654.15
654.15
660.69
667.30
673.97
680.71
687.52
694.40
701.34
708.35
715.44
32,766.27
33,093.93
33,424.87
33,759.12
34,096.71
19,610.62
19,806.72
20,004.79
20,204.84
20,406.89
23,800.00
24,038.00
24,278.38
24,521.16
24,766.38
640.00
646.40
652.86
659.39
665.99
Choferes (1) + Operarios (2) 1-5 AOS
23,800
23,800.00
8.2
Personal Obrero (2) 6-10 AOS
15,400
15,400.00
8.3
Bienes de Consumo 1-5 AOS
640
640.00
8.4
Bienes de Consumo 6-10 AOS
480
480.00
8.5
Lubricantes, aceites, flitros, repuestos 1-5 AOS
762
8.6
Lubricantes, aceites, flitros, repuestos 6-10 AOS
860
860.00
8.7
Combustible Vehiculo (1)
7,204
7,203.84
8.8
Combustible de Furgones (2)
2,496
2,496.00
8.9
Seguro para vehiculos de recoleccin

OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE
REAPROVECHAMIENTO
360
360.00
9
9.1
Reaprovechamiento de Residuos Orgnicos
9.1.2
Personal Obrero
9.1.3
Bienes de Consumo
762.43
7,700.00
320
320.00
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE DISPOSICION FINAL
10.4
Personal Obrero (2)
7,700
7,700.00
10.5
Bienes de Consumo
320
320.00
12
PRACTICAS DE LA POBLACION
13
13.1
14
14.1
II
Talleres y Capacitaciones
8,434
8,434.00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Medidas de mitigacion y contingencia
8,100
8,100.00
PLAN DE CIERRE
Cierre progresivo de Relleno Sanitario
TOTAL POST INVERSION
10,000
10,000.00
26,510.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,400.00
15,554.00
15,709.54
15,866.64
16,025.30
480.00
484.80
489.65
494.54
499.49
762.43
770.05
777.75
785.53
793.39
7,203.84
7,275.88
7,348.64
7,422.12
7,496.34
360.00
363.60
367.24
370.91
374.62
374.62
378.36
382.15
385.97
389.83
8020
8100.2
8181.202
8263.01402
8345.64416
8429.100602
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
860.00
868.60
877.29
886.06
894.92
0.00
0.00
0.00
0.00
8513.391608
8598.525524
8684.510779
8771.355887
7,700.00
7,777.00
320.00
323.20
326.43
329.70
332.99
336.32
339.69
343.08
346.51
349.98
8020
8100.2
8181.202
8263.01402
8345.64416
8429.100602
8513.391608
8598.525524
8684.510779
8771.355887
7,700.00
7,777.00
7,854.77
7,933.32
8,012.65
8,092.78
8,173.71
8,255.44
8,338.00
8,421.38
2,496.00
0.00
7,700
10
12.1
49,448.42
Ao 8
50,946.76
23,100
8.1
48,958.84
Ao 7
50,442.34
Personal Obrero (2)
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE RECOLECCION Y

TRANSPORTE
48,474.09
Ao 6
49,942.91
7.2
47,994.15
0.00
7,854.77
0.00
7,933.32
0.00
8,012.65
0.00
8,092.78
2,520.96
0.00
8,173.71
2,546.17
0.00
8,255.44
2,571.63
0.00
8,338.00
0.00
2,597.35
0.00
8,421.38
320.00
323.20
326.43
329.70
332.99
336.32
339.69
343.08
346.51
8,434.00
8,518.34
8,603.52
8,689.56
8,776.45
8,864.22
8,952.86
9,042.39
9,132.81
9,224.14
8,434.00
8,518.34
8,603.52
8,689.56
8,776.45
8,864.22
8,952.86
9,042.39
9,132.81
9,224.14
349.98
8771.139316
8858.850709
8100
8181
8262.81
8345.4381
8428.892481
8513.181406
8598.31322
8684.296352
8,100.00
8,181.00
8,262.81
8,345.44
8,428.89
8,513.18
8,598.31
8,684.30
8,771.14
8,858.85
10000
10100
10201
10303.01
10406.0401
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
10,100.00
10,201.00
10,303.01
10,406.04
113,334.42
114,467.77
115,612.44
116,768.57
117,936.25
114,288.56
115,431.44
116,585.76
117,751.61
118,929.13
1,161,105.95
ETAPA DE RECOLECCION -OPERACIN y MANTENIEMIENTO 1-5 AOS

MANO DE OBRA
Chofer
Ayudante
Cantidad
1
2
S/mes
600
550
UNIFORME E IMPLEMENTOS DE
SEGURIDAD, HERRAMIENTAS
Personal
Chofer
1
Ayudante
2
Herramientas (escobas, zapa, recogedor)
2
S/Equipo
80
80
80
Meses
14
14
Veces/ao
2
2
1
S/ao
8400
15400
23800
S/ao
160
320
160
640
S/. 24,440
EQUIPOS
Unidad de
COMPACTADOR -COMBUSTIBLE
Medida
Combustible
Galn
N de Viajes Diarios
Cantidad
7
Precio
Unitario
10.72
Costo/Viaje
Mensual
Anual
Precio Parcial
S/ao
75
S/. 75
S/. 600
S/. 7,204
S/. 7,204
Precio
Unitario
534
50
178
Total
Precio Parcial
S/ao
534
50
178
S/. 762
S/. 762
Para Compactadora
EQUIPOS
COMPACTADOR MANTENIMIENTO
Accesorios
Lubricantes
Mantenimiento General
Unidad de
Medida
Global
Global
Global
Cantidad
1
1
1
Para 1 Compactador
COSTO TOTAL ANUAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL
SERVICIO DE RECOLECCION 1-5 aos
S/. 32,406
ETAPA DE RECOLECCION -OPERACIN y MANTENIMIENTO 6-10 AOS

MANO DE OBRA
Ayudante
Cantidad
2
SEGURIDAD, HERRAMIENTAS
Personal
Ayudante
2
Herramientas (escobas, zapa, recogedor)
2
S/mes
550
S/Equipo
80
80
Meses
14
Veces/ao
2
1
S/ao
15400
15400
S/ao
320
160
480
S/. 15,880
VEHICULO NO CONVENCIONALMOTOFURGON vehiculo a usar a

partir de 6to ao
Combustible
Unidad de
Medida
Galn
N de Viajes Diarios
Cantidad
0.5
Precio
Unitario
13
Costo/Viaje
Mensual
Anual
Precio Parcial
S/ao
7
S/. 7
S/. 104
S/. 1,248
S/. 2,496
Precio
Unitario
200
50
30
10
Total
Precio Parcial
S/ao
200
600
30
30
S/. 860
Para 2 Motofurgones
Unidad de
Medida
Ruedas
Global
Filtros, Aceite, motor
Global
Aditivos incluido lquido de freno (ao) Global
Parchado de llantas
Unidad
Rubro
Cantidad
1
12
1
3
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE
S/. 19,236
Factor
Correc.
0.87
Precio Social
20706
costo
Factor
Correc.
0.84
Precio Social
538
S/. 21,244
Factor
Correc.
0.66
Factor
Correc.
0.84
Precio Social
S/. 4,755
Precio Social
S/. 641
S/. 26,639
Factor
Correc.
0.87
Factor
Correc.
0.84
Precio Social
13398
Precio Social
403
S/. 13,801
pala
recogedor
escoba
veces al ao
25.9
4
6
1
4
6
25.9
16
36
Factor
Correc.
Precio Social
0
0.66
S/. 0
S/. 1,647
0.84
S/. 723
S/. 14,524
O: obras, E:Equipamiento C: Consultoria, CP: Capital de Trabajo
COMPONENTE 2 : Eficiente capacidad operativa de Recoleccin y Transporte de residuos slidos

COMPONENTES
RECOLECCION
Equipamiento
Recoleccin No Convencional de residuos slidos
Motofurgon (capacidad 2.7m3)
TOTAL INVERSION (Recoleccin)
UND
CANTIDAD
P.UNITARIO
PRECIOS DE
MERCADO
FACTOR DE
CORRECCIO
N
10,400.00
und.
5,200.00
10,400.00
10,400.00
10,400.00
0.81
PRECIOS
SOCIALES
8,424.00
8,424.00
8424
8,424.00
ETAPA DE ALMACENAMIENTO
Almacenamiento
Cant.
Papeleras Metlicas
Contenedores a ser colocados en zonas de
dificil acceso (0.2 M3)
Costo (S/.)
17
Inversin por
Reposicin
100
1671
8
200
Precio a Mercado
Factor de Correcin
Precio Social
1600
3271
0.84
2749
ETAPA DE BARRIDO
Cant
S/mes
3
550
0
180
MANO DE OBRA
Operarios
Bolsas (millar)
SEGURIDAD , Y HERRAMIENTAS
Operarios
Herramientas (escobas, recogedor)
Adquisicin de capachos
Personal
3
3
3
S/Equipo
80
10
200
Meses
14
Veces/ao
2
12
0.5
TOTAL DE INVERSION
ETAPA DE REAPROVECHAMIENTO MANUAL

Reaprovechamiento Manual
MANO DE OBRA
Operario para segregacin
Cant
S/mes
Meses
1.00
550
SEGURIDAD , Y HERRAMIENTAS
Personal
Operario para segregacin
1
Herramientas (escobas, recogedor, lampas, )
1
S/Equipo
80
160
14
Veces/ao
2
1
ETAPA DE DISPOSICION FINAL

Mano de obra
Operarios
Uniforme e implementos de seguridad

Operarios
Herramientas (zapas, pison, carretilla..)
S/mes
1
Meses
550
Personal S/Equipo
Veces/ao
1
80
1
160
14
2
1
SISTEMA ADMINISTRATIVO
Conceptos
Unidad
Implementacin de capacitacion
Glb
Utiles de Oficina
Glb
Comunicaciones
Glb
Agua, Luz
Glb
COSTO TOTAL DE ADMINISTRACION Y FINANCIERO
Cant.
Costo (S/.)
SENSIBILIZACION, CIERRE Y MANEJO AMBIENTAL

Conceptos
Unidad
Cant.
Costo (S/.)
Adecuada Practicas de la Poblacion (taller, campaas, entrega de triptico, afiches
pintado de murales en lugares estrategicos, perifoneo..)
Plan de Cierre de Relleno Sanitario
Plan de Manejo Ambiental
Monitoreos
Medidas de mitigacin
COSTO TOTAL PRACTICAS EN LA POBLACION
ENTO
O &M
334
320
654
0.84
550
S/ao
23100
0
23100
Factor Correc. Precio Social

0.87
20097
0.84
0
20097
S/ao
480
360
300
1140
S/. 24,240

0.87
418
0.84
303
0.84
252
972
S/. 21,069
50
Mameluco
Casco
Botas de Jebe
Lentes
Guantes
75
42.9
5.42
19.9
3.1
4.82
76.14
RECOLECCION IR A LA HOJA OYM Recol
TO MANUAL
S/ao

7700
7700
S/ao
0.87
6699
160
160

0.84
134
0.84
134
269
S/. 8,020
S/. 6,968
320
FINAL
S/ao

7700
7700
S/ao
0.87
S/. 6,699

160
160
320
0.84
S/. 269
carretilla
pala
llantas de repuesto
89.9
25.9
44.9
S/. 8,020
S/. 6,968
TEMA ADMINISTRATIVO
vida util en
meses
ON, CIERRE Y MANEJO AMBIENTAL

vida util en
meses
Costo Total
Anual 1-10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Factor
Correc
0.84
0.84
0.84
0.84
Precio
Social
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costo Total
Anual 1-10
8434.00
Factor
Correc
0.84
Precio
Social
7087.39
10000.00
8100.00
4500.00
3600.00
26534.00
0.84
0.84
8403.36
6806.72
22297.48
Factores de Correccin para Precios Sociales (Metodologa MEF)

Gastos en Bienes Nacionales
Valor
Gastos en Bienes Importados

Impuestos Indirectos de Insumos Importados 1/
- Tasa Ad Valorem
- Tasa Impuesto General a las Ventas
- Tasa Seguro
Gastos en Combustibles
Gastos en Mano de Obra Calilficada
Gastos en Mano de Obra No Calilficada 2/
Impuestos indirectos de Mano de Obra 3/
- Tasa de Cuarta Categora por Servicios No Personales (10%)
Costos Indirectos (gastos administrativos y financieros)

Mano de obra calificada de 5ta categoria
Valor
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
0.84
12% de Arancel 5% de Arancel
de acuerdo al
se obtiene el
valor 0.86
0.81 sector salud
12%
19%
1.25%
0.66
0.91
0.6 zona sierra
0.91
todo lo que no
tiene factor de
0.84 correccion
0.87 De acuerdo a sector salud
1/ Corresponde a los impuestos en promedio.

2/ Corresponde al factor de correccin dado para la regin geogrfica "Resto Costa - Urbana" por el MEF.
3/ Slo se incluir a la Mano de Obra No Calificada si es que se les paga por Recibos por Honorarios.
Bienes Transables y NO Transables
1.03
1824353
ALTERNATIVA 1
Rubro
I. INVERSIN
1. Adecuado almacenamiento y barrido
2. Eficiente capacidad operativa de recoleccin y transporte
3. Implementacin de un sistema de reaprovechamiento de tipo manual
Reaprovechamiento de Residuos Organicos
4. Construccin de infraestructura de disposicin final
6. Mejoramiento de la gestin administrativa y financiera
7. Mejoramiento de la cultura sanitaria de la poblacin
COSTO DIRECTO
1. Obras
2. Equipamiento
3. Consultoria
D. Supervision (5% del Costo Directo)
COSTO TOTAL DE INVERSION
IGV 19%
3,271
5,242
1,000
6,800
137,831
41,000
15,334
200,406
129,720.10
3,470.77
69,834.00
3,610.00
12,972.01
12,972.01
8,288.23
10,360.28
251,227.40
251,227
Aos
5
60,111
61,914
63,771
3,271
10,400
65,684
67,655
69,685
10
TOTAL
3,271
71,775
73,928
76,146
78,431
71,775.08
69,834
60,111
61,914
67,042
65,684
67,655
83,355
71,775
73,928
79,417
8,597
60,111
61,914
67,042
65,684
67,655
83,355
71,775
73,928
79,417
8,597
47,994
48,474
48,959
49,448
49,943
50,442
50,947
51,456
51,971
52,490
32,766
33,094
33,425
33,759
34,097
19,611
19,807
20,005
20,205
20,407
8,020
8,100
8,181
8,263
8,346
8,429
8,513
8,599
8,685
8,771
8,020
8,434
8,100
113,334
48,422
8,100
8,518
8,181
114,468
48,422
8,181
8,604
8,263
115,612
48,422
8,263
8,690
8,345
116,769
48,422
8,346
8,776
8,429
117,936
48,422
8,429
8,864
8,513
10,000
114,289
48,422
8,513
8,953
8,598
10,100
115,431
48,422
8,599
9,042
8,684
10,201
116,586
48,422
8,685
9,133
8,771
10,303
117,752
48,422
8,771
9,224
8,859
10,406
118,929
48,422
83,907
83,907
88,238
84,744
51,010
1,161,106
484,217
64,913
66,046
67,191
68,347
69,515
65,867
67,010
68,164
69,330
70,507
676,889
POST INVERSION
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Almacenamiento y Barrido
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Recoleccin y Transporte
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Reaprovechamiento Manual
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Disposicin Final
Operacin y Mantenimiento del Sistema Administrativo
Operacin y Mantenimiento de la Sensibilizacin y Concientizacin
Ejecucin del Plan de Manejo Ambiental
Cierre de Relleno Sanitario
II. COSTO DE POST INVERSION
III. OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
IV. COSTOS INCREMENTALES (III- II)
251,227
502,125
267,175
1,161,106
1.01
ALTERNATIVA 1 a Precios Sociales

Rubro
I. INVERSIN
2. Eficiente capacidad operativa de recoleccin y transporte
3. Implementacin de un sistema de reaprovechamiento de tipo
manual
Reaprovechamiento de Residuos Organicos
5. Recuperacin de rea degradada por residuos slidos
6. Mejoramiento de la gestin administrativa y financiera
COSTO DIRECTO
1. Obras
2. Equipamiento
3. Consultoria
IGV 19%
POST INVERSION
Operacin y Mantenimiento de la etapa de almacenamiento y
Barrido
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Recoleccin y Tranporte
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Reaprovechamiento
Manual
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Disposicin Final
2,749
4,064.34
910.00
5,818.45
102,634.87
13,800.88
37,310.00
13,953.94
178,492.49
108,993.32
2,916.61
63,548.94
3,033.61
10,899.33
10,899.33
7,139.70
8,924.62
216,355.47
216,355.47
Aos
5
2,749
10
2,749
8,424
50,493
50,998
51,508
52,023
52,543
53,068
53,599
54,135
54,676
55,223
3,034
50,493
0
50,493
50,998
0
50,998
54,256
0
54,256
52,023
0
52,023
60,967
0
60,967
55,817
0
55,817
53,599
0
53,599
54,135
0
54,135
57,425
0
57,425
52,190
0
52,190
21,619
21,835
22,053
22,274
22,497
22,722
22,949
23,178
23,410
23,644
26,639
26,905
27,174
27,446
27,721
14,524
14,669
14,816
14,964
15,114
6,968
7,038
7,108
7,179
7,251
7,323
7,397
7,471
7,545
7,621
6,968
7,038
7,108
7,179
7,251
7,323
7,397
7,471
7,545
7,621
7,087
7,158
7,230
7,302
7,375
7,449
7,523
7,599
7,675
7,751
6,807
6,944
77,617
7,013
78,393
7,083
79,177
7,154
8,403
74,899
7,225
8,487
75,648
7,298
8,572
76,404
7,371
8,658
77,168
7,444
8,745
77,940
Operacin y Mantenimiento de la Sensibilizacin y Concientizacin

II. COSTO TOTAL DE POST INVERSION
76,088
6,875
76,849
III. OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
41,756
41,756
41,756
41,756
41,756
41,756
41,756
41,756
41,756
41,756
34,332
35,093
35,862
36,638
37,422
33,143
33,892
34,649
35,413
36,184
IV. COSTOS INCREMENTALES (III- II)
216,355
Tasa de descuento a considerar

VACS (costos de inversion)
VACS (costos de operacion y mantenimiento)
11%
533,336
207,643
352,628
METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD

ALTERNATIVA 1
(En nuevos soles a precios de mercado)
AOS
DESCRIPCION
A. INVERSION
1
251,227
Tasa de Descuento 11%
61,914
67,042
65,684
6
67,655
7
83,355
71,775
73,928
79,417
633,360
Indicador de Efectividad (IE)
4,487
Costo Efectividad - CE (S/ton.)
141.15
AOS
DESCRIPCION
B. POST INVERSION
113,334.42
114,467.77
115,612.44
116,768.57
117,936.25
114,288.56
115,431.44
116,585.76
117,751.61
48,421.71
48,421.71
48,421.71
48,421.71
48,421.71
48,421.71
48,421.71
48,421.71
48,421.71
64,912.71
66,046.05
67,190.73
68,346.85
69,514.54
65,866.84
67,009.73
68,164.04
69,329.90
Y
0.00
11%
VACM Costos de Post Inversion (S/.)
396,493
Indicador de Efectividad (IE)
4,487
88.36
VACS
60,111
11%
VACM Costos de Inversion (S/.)
C.
COSTOS
DE
OPERACIN
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
1,029,852.53
IE
4,487.04
CE
229.52
ALTERNATIVA 1
(En nuevos soles a precios sociales)
DESCRIPCION
AOS
0
A. INVERSION
VACS Costos de Inversion (S/.)
Indicador de Efectividad
DESCRIPCION
B. POST INVERSION
216,355
11%
533,336
4,487
118.86
1
50,493
1
76,088
4
52,023
50,998
3
54,256
4
78,393
76,849
3
77,617
6
60,967
7
55,817
8
53,599
9
54,135
57,425
AOS
0
0.00
6
79,177
7
74,899
8
75,648
9
76,404
77,168
C.
COSTOS
DE
OPERACIN
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Indicador de Efectividad
VACS
IE
CE
Y
0.00
41,756
34,332
41,756
35,093
41,756
35,862
41,756
36,638
41,756
37,422
41,756
33,143
41,756
33,892
41,756
34,649
0.11
207,643
4,487
46.28
740,978.66
4,487.04
165.14
Donde:
740,979
TSD = Tasa Social Descuento
4,487
165
Descripcin
Inversin
O&M
Total
Indicador de
efectividad
C/E
VACSN = Valor Actual Costos Sociales Netos

IE = Indice Efectividad
CE = Costo Efectividad
Alternativa 1 (C/E)
Alternativa 2 (C/E)
VAC de
Costos
Costos de
Costos
Mercado
Sociales
Mercado
Sociales
633,360
533,336
0
0
396,493
207,643
0
0
1,029,853
740,979
0
0
4,487
230
N
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4,487
165.14
Ao
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
4,487
0
ton/da
1.97
1.99
2.02
2.04
2.07
2.10
2.12
2.15
2.18
2.21
4,487
0.00
ton/ao
718.13
725.31
736.54
745.93
755.43
765.06
774.81
784.69
794.70
804.84
Toneladas
Actualizadas
718
653
598
545
498
454
414
378
345
315
Costo Promedio Anual

(S/.)
118,591
107,907
98,718
90,069
82,177
74,977
68,408
62,414
56,946
51,905
Costo Promedio
Anual Actualizado
(S/.)
165
149
134
121
109
98
88
80
72
64
119,777
121,631
123,181
124,750
126,340
127,951
129,582
131,235
132,909
41,756
35,413
OGIA COSTO EFECTIVIDAD

ALTERNATIVA 1
soles a precios de mercado)
AOS
10
8,597
AOS
10
118,929.13
48,421.71
70,507.42
ALTERNATIVA 1
os soles a precios sociales)
AOS
10
52,190
AOS
10
77,940
41,756
36,184
Tasa de descuento a considerar

VACS (costos de inversion)
VACS (costos de operacion y mantenimiento)
11%
533,336
207,643
VARIACIN=
-20%
VAC TOTAL=
CE=
740,979
VARIACIN EN LA INVERSIN
VARIACIN DE
LA INVERSIN
VAC
INDICADOR
DE
EFECTIVIDAD
TN/AO
RATIO C/E
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
592783
629832
666881
703930
740979
778028
815077
852125
889174
4487
4487
4487
4487
4487
4487
4487
4487
4487
132.11
140.37
148.62
156.88
165.14
173.39
181.65
189.91
198.17
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00
-20
Segn los resultados obtenidos podemos concluir que a menor costo de inversin menor costo tendr
tratar cada tonelada de residuos slidos y a mayor costo de inversin mayor costo tendr tratar cada
tonelada de residuos slidos
-15
-10
-5
10
15
20
Calculo de la Tarifa de la Alternativa

INVERSION A PRECIOS DE MERCADO
Componente
Ao 0
COSTO DE INVERSION
TOTAL (Flujo de inversion)
251,227
11%
Ao 1 - 10 (A
1
60,111
60,111
66,046
67,191
66,046
67,191
1,029,853
4,487
230
N
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ao
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
TOTALES
Generacion per capita
Personas por vivienda
Cantidad de residuos por viv.
Tarifa=
TARIFA
3
67,042
67,042
633,360
OPERACION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS MERCADO

Componente
Ao 0
1
COSTO DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO
64,913
TOTAL (Flujo de costos de
Operacion y Mant.)
64,913
VACS Costos de Operacion y
Mantenimiento (S/.)
396,493
Total VACS
Cantidad de Residuos
Tratados
Costo - Efectividad
(SOLES/TON)
2
61,914
61,914
ton/da
1.97
1.99
2.02
2.04
2.07
2.10
2.12
2.15
2.18
2.21
2.23
0
0.714
5
3.57
107.04
0.11
24.57
OPERACION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS MERCADO

Componente
Ao 0
1
COSTO DE OPERACION Y
64,913
MANTENIMIENTO
TOTAL (Flujo de costos de
64,913
Operacion y Mant.)
VACS Costos de Operacion y
396,493
Mantenimiento (S/.)
Total VACS
Cantidad de Residuos
Tratados
Costo - Efectividad
(SOLES/TON)
66,046
67,191
66,046
67,191
396,493
4,487
88
N
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ao
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
ton/da
1.97
1.99
2.02
2.04
2.07
2.10
2.12
2.15
2.18
2.21
2.23
VAN
Generacion per capita

Personas por vivienda
Tarifa=
0.714
5
3.57
107.04
0.11
9.5
Calculo de la Tarifa de la Alternativa 1
4
65,684
65,684
Ao 1 - 10 (Ampliacin de Inversin)
5
6
67,655
83,355
67,655
83,355
7
71,775
71,775
8
73,928
73,928
9
79,417
79,417
Ao 1 - 10
4
68,347
69,515
65,867
67,010
68,164
69,330
68,347
69,515
65,867
67,010
68,164
69,330
Costo Promedio
Anual (S/.)
164,824
149,975
137,204
125,182
114,214
104,197
95,077
86,727
79,127
72,187
65,887
230
207
186
168
151
136
123
111
100
90
81
ton/ao
718.13
725.31
736.54
745.93
755.43
765.06
774.81
784.69
794.70
804.84
815.11
7702
kg/hab/dia
hab
kg/viv/dia
kg/viv/mes
ton/viv/mes
S/mes/vivienda
Toneladas
Actualizadas
718
653
598
545
498
454
414
378
345
315
287
4487.04
1,029,777
1,025,289
166,472.13
169,049.22
171,202.98
173,384.62
175,594.49
177,832.98
180,100.46
182,397.31
184,723.90
187,080.65
1,767,838.74
1029853
Ao 1 - 10
4
68,347
69,515
65,867
67,010
68,164
69,330
68,347
69,515
65,867
67,010
68,164
69,330
ton/ao
718.13
725.31
736.54
745.93
755.43
765.06
774.81
784.69
794.70
804.84
815.11
4,487
kg/hab/dia
hab
kg/viv/dia
kg/viv/mes
ton/viv/mes
S/mes/vivienda
10
8,597
8,597
10
70,507
70,507
10
70,507
70,507
Ingresos por la prestacion del servicio
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Generacion de
Residuos slidos
(ton/ao)
718
725
737
746
755
765
775
785
795
805
Costo de residuos
gestionados (S/.ton)
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
Proyeccion de la
recaudacin (nivel
actual 35% de la
Ingresos
facturacin; crece Proyectados
hasta llegar al 80%).
(S/.)
50%
31,729
60%
38,455
70%
45,559
80%
52,730
80%
53,402
80%
54,083
80%
54,773
80%
55,471
80%
56,178
80%
56,895
499,275
Ingresos por la venta de material inorganico recuperable
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Proyeccion del
comportamiento de
Generacion de
residuos solidos que
Residuos slidos
serian recuperados (inicia
(ton/ao)
50% hasta llegar al 80%).
46.56
50%
47.02
60%
47.49
70%
47.97
80%
48.45
80%
48.93
80%
49.42
80%
49.92
80%
50.42
80%
50.92
80%
Precio por componente (S/. Ton)
Material Recuperables (ton/ao)

Papel y Carton
(23.6%)
5.37
6.51
7.67
8.85
8.94
9.03
9.12
9.21
9.30
9.39
300
Plstico
Metal (4.28%) (8.60%)
1.00
2.00
1.21
2.43
1.42
2.86
1.64
3.30
1.66
3.33
1.68
3.37
1.69
3.40
1.71
3.43
1.73
3.47
1.74
3.50
200
800
0.3
Ao
Ingresos por la venta de material orgnico recuperable

Proyeccion del
comportamiento de
residuos solidos
Generacion de
que serian
Ingresos
Residuos slidos
Costo de Venta de
compostados (inicia Proyectados
(ton/ao)
Material Organico (S/Ton) 50% hasta llegar al
(S/.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
57
58
59
59
60
60
61
62
62
63
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
Ingresos con reciclables

Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Ingresos sin reciclables

Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
50%
60%
70%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
39,679
48,091
56,913
65,837
66,640
67,453
68,276
69,109
69,953
70,808
622,759
36,041
43,681
51,717
59,839
60,582
61,335
62,097
62,868
63,650
64,441
566,251
4,312
5,226
6,159
7,109
7,180
7,252
7,324
7,397
7,471
7,546
66,976
365
(ton/ao)
Componente
Ingresos
Vidrio
Proyectados
(6.50%)
(S/.)
1.51
3,638
1.83
4,410
2.16
5,196
2.49
5,998
2.52
6,058
2.54
6,118
2.57
6,179
2.60
6,241
2.62
6,304
2.65
6,367
150
56,508
Papel (1.68%)
Carton (1.60)
500
175.00
Papel y Carton
Metal
Plastico
Vidrio
Residuos
Inorganicos
Domiciliarios
Centros
Educativos
Feria Dominical
Porcentaje
23.06%
4.28%
8.60%
6.50%
42.44%
% Papel y Carton % Metal
% Plastico
2.71
1.92
17.62
0.00
1.11
0.00
Zona Publicas
1.62
2.36
Camal
0
0
23.06
4.28
Total
Textil (0.72%) Plastico (7.81%)Hojalata (2.26%)Vidrio (2.83%)
400.00
800.00
200
150
2.39
3.52
0.00
2.68
0
8.60
% Vidrio
2.31
3.38
0.00
0.81
0
6.50
% Total
Inorganicos
9.33
24.520
1.111
7.479
0.000
42.44
Generacion
Inorganicos
0.000
5.456
1.556
28.084
0.000
Generacion
Inorganicos
0.000
0.005
0.002
0.028
0.000
1.03
1824353
ALTERNATIVA 1
Rubro
I. INVERSIN
2. Eficiente capacidad operativa de recoleccin y
transporte
3.
Implementacin
de
un
sistema
reaprovechamiento de tipo manual
Aos
5

6. Mejoramiento de la gestin administrativa y
financiera
COSTO DIRECTO
1. Obras
2. Equipamiento
3. Consultoria
IGV 19%
10
3,271
10,400
6,800
137,831
60,111
61,914
63,771
65,684
67,655
69,685
71,775
73,928
76,146
78,431
71,775.08
41,000
15,334
200,406
129,720
3,471
69,834
3,610
3,610
12,972
12,972
8,288
10,360
251,227
251,227
POST INVERSION
Operacin y Mantenimiento de la etapa de
Almacenamiento y Barrido
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Recoleccin
y Transporte
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Disposicin
Final
Operacin y Mantenimiento de la Sensibilizacin y
Concientizacin
Ingresos OPERATIVOS
Saldo de Operacion
Requerimiento total inlcuyendo inversion
Otras Fuentes de Recursos
Flujo acumulado
3,271
1,000
de
3,271
5,242
60,111
61,914
67,042
65,684
78,055
72,955
71,775
73,928
79,417
74,821
60,111
61,914
67,042
65,684
78,055
72,955
71,775
73,928
79,417
74,821
47,994
48,474
48,959
49,448
49,943
50,442
50,947
51,456
51,971
52,490
32,766
33,094
33,425
33,759
34,097
19,611
19,807
20,005
20,205
20,407
8,020
8,100
8,181
8,263
8,346
8,429
8,513
8,599
8,685
8,771
8,020
8,100
8,181
8,263
8,346
8,429
8,513
8,599
8,685
8,771
8,434
8,687
8,948
9,216
9,493
9,777
10,071
10,373
10,684
11,004
8,100
113,334
39,679
73,655
133,766
133,766
-
8,343
8,593
8,851
9,117
114,798
48,091
66,707
128,621
116,287
56,913
59,374
126,416
117,801
65,837
51,964
117,648
119,340
66,640
52,700
130,755
9,390
10,000
116,079
67,453
48,626
121,581
9,672
10,300
117,823
68,276
49,547
121,322
9,962
10,609
119,602
69,109
50,492
124,421
10,261
10,927
121,417
69,953
51,464
130,880
10,569
11,255
123,268
70,808
52,461
127,281
128,621
255,037
372,685
503,441
625,022
746,344
870,764
1,001,645
1,128,926
1,179,749
622,759
556,990
1,380,154
622,759
1.03
1824353
ALTERNATIVA 1
Rubro
I. INVERSIN
2. Eficiente capacidad operativa de recoleccin y
transporte
3.
Implementacin
de
un
sistema
reaprovechamiento de tipo manual
Aos
5

6. Mejoramiento de la gestin administrativa y
financiera
COSTO DIRECTO
1. Obras
2. Equipamiento
3. Consultoria
IGV 19%
10
3,271
10,400
6,800
137,831
60,111
61,914
63,771
65,684
67,655
69,685
71,775
73,928
76,146
78,431
71,775.08
41,000
15,334
200,406
129,720
3,471
69,834
3,610
3,610
12,972
12,972
8,288
10,360
251,227
251,227
POST INVERSION
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Recoleccin
y Transporte
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Disposicin
Final
Operacin y Mantenimiento de la Sensibilizacin y
Concientizacin
Ingresos OPERATIVOS
Saldo de Operacion
Requerimiento total inlcuyendo inversion
Otras Fuentes de Recursos
Flujo acumulado
3,271
1,000
de
3,271
5,242
60,111
61,914
67,042
65,684
78,055
72,955
71,775
73,928
79,417
74,821
60,111
61,914
67,042
65,684
78,055
72,955
71,775
73,928
79,417
74,821
47,994
48,474
48,959
49,448
49,943
50,442
50,947
51,456
51,971
52,490
32,766
33,094
33,425
33,759
34,097
19,611
19,807
20,005
20,205
20,407
8,020
8,100
8,181
8,263
8,346
8,429
8,513
8,599
8,685
8,771
8,020
8,100
8,181
8,263
8,346
8,429
8,513
8,599
8,685
8,771
8,434
8,687
8,948
9,216
9,493
9,777
10,071
10,373
10,684
11,004
8,100
113,334
36,041
77,294
137,404
137,404
-
8,343
8,593
8,851
9,117
114,798
43,681
71,117
133,031
116,287
51,717
64,570
131,612
117,801
59,839
57,962
123,646
119,340
60,582
58,758
136,813
9,390
10,000
116,079
61,335
54,744
127,699
9,672
10,300
117,823
62,097
55,726
127,501
9,962
10,609
119,602
62,868
56,734
130,662
10,261
10,927
121,417
63,650
57,767
137,184
10,569
11,255
123,268
64,441
58,827
133,648
133,031
264,643
388,288
525,101
652,801
780,302
910,964
1,048,148
1,181,796
1,179,749
566,251
613,498
1,433,023
566,251
NIVEL
FIN
RESUMEN DE OBJETIVOS
Mejorar la calidad de vida de la
poblacin de la Localidad de
Ninacaca
Adecuada Gestin Integral de los

Resioduos Slidos Municipales de la
Localidad de Ninacaca
INDICADORES
Reduccin del porcentaje de los
ndices de morbilidad asociados,
enfermedades (Salmonellosis,
Fiebre Tifoidea, Clera,
Disentera)
Mejora el ndice de desarrollo
Cobertura del 100% del Servicio
de Almacenamiento, barrido,
recoleccin, tranporte y
disposicin final.
Ausencia de Botadero y Punto
Crticos
PROPOSITO
Mejora de los Ingresos por el

servicio de limpieza pblica,
adicionalemente se obtiene
otros beneficios debido al
reaprovechamiento.
Adecuado Servicio de
Adecuada Capacidad Operativa de
Recoleccin y Transporte
Mediante la Adquisicin de
Equipos e Implementos de
Seguridad para 3 trabajadores
Mediante la adquisiscion de 2
motofurgones.
Apropiado Reaprovechamiento
Construccin de Composteras y
Equipamiento para el
reaprovechamiento de los
residuos orgnicos.
Apropiado Disposicin Final
Mediante la Construccin y
Equipamiento de un Relleno
Sanitario para la recepcin
diaria de 1.967 ton/da de
residuos slidos y un periodo de
vida de 10aos.
Adecuada Gestin Administrativa,

Financiera y Tcnica
Mediante el Diseo e
Implementacin de Planes en
temas Administrativos;
Finacieros y Tcnicos. Diseo
de un Sistema de Ruteo.
Adecuadas Prcticas Dirigidas a la

Poblacin
Mediante el Desarrollo de
practicas
de
segregacin
selectiva en la fuente, diseo e
implementacin de programas
de difusin y sensibilizacin de
cultura de pago por el servicio
de limpieza pblica.
COMPONENTES
Adquisicin de Equipos e Implemento Costo directo de S/ 5 300

de Seguridad para Almacenamiento y Nuevos Soles
Barrido
Construccin y Equipamiento para
recoleccin y Transporte.
Costo Directo de S/.11 400

nuevos soles
Construccin y Equipamiento para

Reaprovechamiento
Costo Directo de S/.9 304.6

nuevos soles
Construccin y Equipam,iento para

la Disposicin Final de los residuos
slidos municipales.

nuevos soles
Diseos de Planes Administrativo,

Tcnica y Financiera; Optimizacin
de Rutas
Desarrollo , diseos y sensibilizacin
a la Poblacin

nuevos soles
ACCIONES
Costo Directo de S/. 15 334

nuevos soles
MEDIOS DE VERIFICACION
- Informacin estadstica del
INEI.
SUPUESTOS
La tasa de crecimiento de PBI se

- Registro de Atenciones de Saludmantiene de acuerdo a los
- Estudio socio-econ-omico de la proyectos realizados.
poblacin beneficiada
Informes de la jefatura del
servicio de limpieza pblica.
la
participacin
Informe Tcnico emitido por Mejora
ciudadana y aplicacin exitosa
DIGESA
de programas de capacitacin y
Resgistro de ingresos por el sensibilizacin.
servcicio
Informes de Jefatura de la
Unidad Operativa de Limpieza
Pblica.
Informes de jefartura de la
Unidad Operativa de Supervisin
y Liquidaciones de Obra.
Unidad Operativa de Parques,
Jardines y Limpieza Pblica.
Informes de la Jefatura de la
Unidad Operativa de Supetvisin Percepcin positiva de la
y Liquidaciones de Obra.
poblacin sobre el Manejo de
los Residuos Slidos y exitosa
organizacin de la localidad en
el pago del servicio de
recoleccin y transporte.
Gerencia Municipal
Gerencia Municipal
Informe de Valorizacin,
liquidacin de obra y
Comprobantes de Pago
Es posible contar con un buen

servicio de Gestin Integral de
los Resisudo Slidos Minicipales
y la mejora sustancial de los
malos hbitos de la poblacin.
Informe de valorizacin,
liquidacin de obra y actas de
recepcin de obra.
Gerencia Municipal
informe de Jefatura
Gerencia Municipal
de
la

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No existe servicio de calidad

No existe servicio de calidad

Densidad de los residuos =

Volumen Total a almacenar =

1 recorridos de todo zona urbana de

1 recorridos de todo zona urbana de Ninacaca

Generacion de otros residuos municip

GPC domestica (kg/hab/dia)

Generacion Total (ton/dia)

Generacion Total Domingo

Oferta de Cada Trabajador

Cantidad de Unidades Vehiculares

Velocidad maxima con carga completa y operador:

Consumo promedio de combustible con carga

Muravey triciclo de carga verduleria papelera jardineria

Generacion de otros residuos municipales

Generacion Generacion de Generacion de

Generacion Total (ton/dia)

CON MOTOFURGON, MAS ECONOMICO

Residuos inorg % Inorg

Generacion de Residuos Organicos Municipales

Generacion de Residuos Inorganicos Municipales

Generacion Total (ton/dia)

oferta optimizada OFERTA OPTIMIZADA

Tractor Oruga D6 140 HP

Cargador Frontal sobre llantas 100HP

##### Horas de Maquina para mover residuos slidos

##### Horas total de maquina

2.0 Horas total de maquina

INDICADORES /METAS UNIDAD DE MEDIDA

DISEO DE ESTRUCTURAS PLANTA DE TRATAMIENTO

Volumen de Residuos Orgnicos Utilizado

1 Dimensionamiento de cama de lombriz

Densidad del RRSS

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 1

Total Hasta el mes de

O: obras, E:Equipamiento C: Consultoria, CP: Capital de Trabajo

COMPONENTE 1 : Adecuado almacenamiento y barrido

Almacenamiento en zonas de dificil acceso

COMPONENTE 2 : Eficiente capacidad operativa de Recoleccin y Transporte de residuos slidos

COMPONENTE 3 : Adecuado Reaprovechamiento de RRSS (incluye implementacin de una Planta de Tratamiento

COMPONENTE 4 : Apropiada Disposicin final de residuos slidos

COMPONENTE 5 : Recuperacin de rea degradada por residuos slidos

Uniformes, implementos de seguridad y

COMPONENTE 6 : Eficiente Gestin Tcnica Administrativa y Financiera

COMPONENTE 7 : Adecuada prctica de la Poblacin

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 1

Mejora de Diseo de Rutas

3.1.1.3 Equipamiento de rea de Reaprovechamiento

APROPIADA DISPOSICION FINAL

Medidas de Mitigacion Ambiental

Equipamiento de rea de Reaprovechamiento

Adquisicion de Uniformes, Implementos de Seguridad y

Recuperacion de Area degradada por RRSS

Medidas de Mitigacion Ambiental

Adquisicion de Uniformes, Implementos de Seguridad y

ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y

Mejoramiento de la Gestin Administratriva, Financiera y

Elaboracin de un programa de Capacitacin para el

Elaboracion de Instrumentos de Gestion Financiera

Elaboracion manuales tecnicos de todas las etapas

Implementacin de un sistema supervisin de la

Implementacin de un sistema informtico de costeo