Mapeamento dos Processos

eamento dos Processos

Recursos Computador Acesso a Internet Telefone Fax Instalaes de Escritrio

Pessoal 1 Comprador

Origem Todos Almoxarifado Obra Almoxarifado Almoxarifado

Entradas Pedidos de Compras (GEOS) PQ-COM-003 - Anexo 2 PQ-COM-003 - Anexo 4 PQ-COM-003 - Anexo 5 PQ-COM-003 - Anexo 6

PROCESSO: COMPRAS Qualificar fornecedores Avaliar mensalmente forneced. Realizar cotaes Finalizar pedidos de compra

Mtodo PQ-COM-003 PQ-COM-004

Indicadores 1 - ndice de Qualidade de Fornecimento. 2 - Quantidade de No Conformidades no recebimento de materiais controlados.

Pessoal

Sadas Ordens de Compra PQ-COM-003-Anexo1 PQ-COM-003-Anexo3

Destino Fornecedores Fornecedores Fornecedores

Indicadores dice de Qualidade de For-

uantidade de No Confordes no recebimento de iais controlados.

Recursos Computador Acesso a Internet Telefone Fax Instalaes de Escritrio

Pessoal 1 Responsvel pelo RH

Origem Todos Todos Todos Todos

Entradas PQ-RH-006 Anexo 2 PQ-RH-006 Anexo 3 PQ-RH-006 Anexo 5 PQ-RH-006 Anexo 6

PROCESSO: RH Definir as competncias de colaboradores Elaborar o PTA Dar suporte no processo de treinamentos Armaz. os regist. de colaboradores

Mtodo PQ-RH-005 PQ-RH-006

Indicadores 1 - ndice de Satisfao dos Clientes Internos (Colaborad 2 - ndice de Satisfao dos Subempreiteiros

Pessoal Responsvel pelo RH

Sadas PTA PQ-RH-006 - Anexo 1 PQ-RH-006 - Anexo 4

Destino Todos Todos Todos

Indicadores - ndice de Satisfao dos ientes Internos (Colaboradores) - ndice de Satisfao dos ubempreiteiros

Recursos Espao para armazenamento Equipamentos de medio

Pessoal 1 Almoxarife

Origem Entradas Obra Requisio de Material Fornecedores Entregas de material

PROCESSO: Almoxarifado Armazenar produtos Inspecionar produtos Liberar produtos Requisitar produtos

Mtodo PQ-COM-004

Indicadores 1 - ndice de Qualidade de Fornecimento. 2 - Quantidade de No Conformidades no recebimento de materiais controlados.

Pessoal

Sadas Liberao de produtos PQ-COM-003 - Anexo 2 PQ-COM-003 - Anexo 5 PQ-COM-003 - Anexo 6

Destino Obra Compras Compras Compras

icadores Qualidade de For-

e de No Conforecebimento de

Recursos Computador Acesso a Internet

Pessoal 1 RD

Origem RH Clientes

Entradas Pq-QUA-023 - Anexo 3 Pq-QUA-023 - Anexo 1

PROCESSO: Qualidade Realizar auditorias internas Atualizar o mapa de indicadores Avaliar a satisfao de clientes Avaliar a satisfao de colaboradores

Mtodo PQ-QUA-001 PQ-QUA-002 PQ-QUA-007 PQ-QUA-008 PQ-QUA-009 PQ-QUA-010 PQ-QUA-011 PQ-QUA-012 PQ-QUA-013 PQ-QUA-016 PQ-QUA-017 PQ-QUA-019 PQ-QUA-023

Indicadores 1 - NDICE DE SATISFAO DOS CLIENTES EXTERNOS 2 - Registro de Reclamae sobre o memorial descritivo 3 - Nmero de No Conform dades detectadas em auditor internas ou externas.

Pessoal

Sadas Relatrios de Auditoria Aes Corretivas e Preventivas Mapa de Indicadores

Destino Todos Todos Todos Todos

Indicadores - NDICE DE SATISFAO OS CLIENTES EXTERNOS - Registro de Reclamaes bre o memorial descritivo - Nmero de No Conformi des detectadas em auditorias ernas ou externas.

Recursos Canteiro de Obras Almoxarifado Escritrio de Obras Outros equipamentos, descritos no PQO da Obra.

Pessoal 1 Engenheiro Responsvel 1 Gerente de obra 2 Tcnico de Edificaes 1 Mestre deObras 1 Tcnico de Segurana Pessoal de construo civil descritos na Descriao de Cargos

Origem QUA PRJ COM

Entradas PQO Projetos Ordens de Compra

PROCESSO: Execuo Contratar empreiteiros Treinar empreiteiros Construir Inspecionar a construo

Mtodo PQ-QUA-011 PQ-QUA-012 PQ-QUA-013 ITs EXE

Indicadores 1 - Cumprimento do Cronograma da Obra 2 - Quantidade de No Conformidades nos servios controlados

Pessoal Responsvel

Edificaes

Segurana onstruo civil descriao de Cargos

Sadas Edificaes prontas

Destino Entrega

dicadores nto do Cronograma

e de No es nos servios

Recursos No so necessrios recursos muito especficos

Pessoal 1 Gerente de Obra

Origem EXE

Entradas Concluso das unidades

PROCESSO: Entrega Inspecionar as unidades

Mtodo PQ-CRC-015

Indicadores - Medio Aceitao de Clientes

Pessoal

Sadas Unidades Entregues Memorial descritivo

Destino Cliente Cliente

ores - Medio

Recursos Computador Acesso a Internet

Pessoal 1 Diretor

Origem QUA Todos

Entradas Pauta de Reunio de Anal. Critica Demanda de recursos

PROCESSO: Entrega Realizar as reunies de anlises crticas Prover recursos para o SGQ

Mtodo PQ-DIR-018

Indicadores - Medio Aceitao de Clientes

Pessoal

Sadas Registros de Anlises Crticas

Destino Todos

ores - Medio

Recursos Computador Acesso a Internet

Pessoal 1 Engenheiro responsvel

Origem Entradas Projetistas Estudo Preliminar Projetistas Projetos

PROCESSO: Planejamento Desenvolvimento do Cronograma

Mtodo PQ-QUA-019

Indicadores - Medio Oramento Planejado

Pessoal responsvel

Sadas Cronograma Fsico Financeiro Memorial descritivo Book da obra

Destino Obra Comercial Comercial

ores - Medio

Recursos Computador Acesso a Internet

Pessoal 1 Engenheiro responsvel 1 auxiliar de controle de projetos

Origem Entradas Projetistas Estudo Preliminar Projetistas Projetos Elaborados

PROCESSO: Projeto Requisio de projetos Anlise crtica de projetos Controle de alteraes de proj.

Mtodo PQ-PRJ-020 PQ-PRJ-021 PQ-PRJ-022

Indicadores - Medio Registro de reclamaes sobre o memorial descritivo

Pessoal responsvel ontrole de projetos

Sadas Destino Projetos Identificados e Analisados Obra Lista de reviso de projetos Obra Cronogramas de Projetos Obra Memorial Descritivo Obra

ores - Medio eclamaes orial descritivo

Recursos Computador Acesso a Internet Home page FAX TELEFONE

Pessoal 1 Responsvel pela rea Comercial

Origem Cliente Projeto

Entradas Reclamaes Requisitos da Obra (PQ-PRJ-021)

PROCESSO: Comercial Documentar os requisitos da obra. Estabelecer informaes do empreendimento Responder reclamaes de clientes

Mtodo PQ-CRC-014 PQ-CRC-014 PQ-QUA-008 PQ-PRJ-021

Indicadores - Medio Registro de reclamaes sobre o memorial descritivo

Pessoal Responsvel pela rea

Sadas Memorial descritivo Informaes do empreendimento Tratamento de reclamaes de clientes

Destino Clientes Homepage Cliente

Indicadores - Medio egistro de reclamaes bre o memorial descritivo