MODELO DE ELEMENTOS Y SUB ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE GESTIN DE RIESGOS QUE PODRAN AUDITARSE

SECCION 1 SISTEMAS DE GESTION E INTEGRACION

1.10 1.11 1.20 1.21 1.30 1.31 1.40 1.41 1.50 1.51 1.60 Liderazgo, compromiso y responsabilidad gerenciales Responsabilidades y estructura organizacional Cdigos, estndares y pautas de requisito legal Ambito, objetivos, registros, planeamiento y programa Desarrollo, entrenamiento y competencia del personal Induccin y actualizacin del entrenamiento de seguridad en el trabajo Preparacin para emergencias Conciencia y preparacin de la comunidad para emergencias Consultas y comunicaciones conjuntas Comits Informe, investigacin y anlisis de incidentes 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.30 3.31 3.40 Iluminacin y visin Ventilacin y calidad del aire en el lugar de trabajo El ruido y la conservacin de la audicin Ergonoma Rehabilitacin Temperaturas extremas Presin anormal Radiacin Instalaciones y servicios de medicina ocupacional Especificaciones del puesto de trabajo Poltica sobre drogas y el alcohol

1.61 Mantenimiento del registro de incidentes 1.62 Costo de los incidentes 1.70 Servicios de terceros incluyendo contratistas y proveedores 1.80 Gestin y evaluacin de riesgos 1.81 Auditoras y acciones correctivas 1.82 Sistemas de Inspecciones 1.83 Revision de Sistemas y mejoramiento continuo 1.90 Financiamiento del riesgo, seguros y costos del riesgo

SECCION 4 SEGURIDAD DEL PROCESO EN LAS OPERACIONES

4.10 Informacin y documentacin del proceso 4.20 Manejo del cambio, modificaciones de planta y del proceso 4.30 Revisin del proyecto 4.31 Diseo y construccin de instalaciones 4.32 Operaciones y mantenimiento 4.40 Equipo de proceso e integridad 4.50 Prcticas de operaciones y factores humanos 4.60 El proceso y el conocimiento de la seguridad 4.70 Autorizacin para trabajos de alto riesgo

SECCION 2 SEGURIDAD LABORAL Y PROTECCION FISICA

2.10 Orden y limpieza en el local 2.11 Mantenimiento de edificios, estructuras, caminos y pisos. 2.12 Cdigo de colores, demarcacin y colocacin de letreros 2.13 2.14 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 Prcticas de apilamiento y almacenaje Sistema de remocin de desperdicios y basura Guardas de seguridad Escaleras, escalones, pasarelas y andamios Mquinas y equipos de izamiento Cilindros de gas comprimido y recipientes a presin Equipo motorizado - transporte y seguridad vial Herramientas manuales y elctricos

SECCION 5 PREVENCION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS

5.10 Programa de prevencin contra incendios 5.11 5.12 5.13 5.20 5.30 5.40 Equipo extintor de incendios y su ubicacin Control automtico de incendios y mantenimiento Simulacros e instruccin para combatir incendios Sustancias inflamables y explosivos Sistemas de alarma Sistema de vigilancia

SECCION 6 PROTECCION AMBIENTAL

6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.20 6.30 6.40 6.50 Poltica ambiental y requisitos legales Objetivos, metas y programa Organizacin, entrenamiento y comunicaciones Control y registros operativos Procedimientos de mantenimiento y modificacin Evaluacin del impacto ambiental Compras, proveedores y contratistas Manejo de la calidad del aire Manejo del agua Manejo del terreno Materiales peligrosos

2.26 Manipulacin de materiales 2.30 2.40 2.41 2.50 2.51 2.52 2.60 2.61 2.62 Equipo e instalaciones de proteccin personal Control de sustancias peligrosas Sistema de bloqueo de acceso Mantenimiento del equipo elctrico y subestaciones Herramientas y equipo elctrico porttiles Rels de fugas a tierra Riesgo y confiabilidad humanas Procedimientos escritos de trabajo seguro Observaciones de las tareas planeadas

SECCION 3 SALUD, HIGIENE Y MEDICINA OCUPACIONALES

3.10 Salud ocupacional 3.11 Atencin bsica de la salud

6.60 Manejo de los desechos 6.70 Ruidos, olores, radiacin y vibracin 6.80 Manejo de la energa

SECCION 7 RESPONSABILIDAD SOCIAL

7.10 Poltica RS 7.11 Objetivos y metas 7.12 Organizacin y comunicacin 7.13 Contratistas y Comunidades 7.14 Control y registros 7.15 Evaluacin del impacto Social

3.20 Programa de higiene ocupacional