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INDICE CAPITULO I 1. RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP) B. Objetivo del proyecto. C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP. D. Descripcin tcnica del PIP E. Costos del PIP. F. Beneficios del PIP G. Resultados de la evaluacin social. H. Sostenibilidad del PIP. I. Impacto ambiental. J. Organizacin y Gestin. K. Plan de Implementacin. L. Conclusiones y Recomendaciones. M. Marco Lgico

CAPITULO II Aspectos Generales 2. Aspectos Generales 2.1 Nombre Del Proyecto 2.2 Unidad Formuladora Y Unidad Ejecutora 2.2.1 2.2.2 Unidad Formuladora Del Proyecto De Inversin Unidad Ejecutora Recomendada Del Proyecto

2.3 Participacin De Las Entidades Involucradas Y Los Beneficiarios. 2.3.1 2.3.2 Entidades Involucradas: Beneficiarios:

2.4 Marco De Referencia 2.4.1 2.4.2 2.4.3 Antecedentes Del Proyecto Descripcin Del Proyecto Lineamientos De Poltica Sectorial-Funcional

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Captulo III Identificacin 3.1 Diagnostico De La Situacin Actual Antecedentes De La Situacin Que Motiva El Proyecto Zona Y Poblacin Afectada Gravedad De La Situacin Negativa Que Se Intenta Modificar. Intentos Anteriores De Solucin. Intereses De Los Grupos Involucrados Anlisis de riesgo

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.2

Definicin Del Problema Y Sus Causas Definicin Del Problema Central Identificar Las Causas Del Problema Central Seleccionar Y Justificar Las Causas Relevantes. Agrupar Y Jerarquizar Las Causas Construccin Del rbol De Causas Identificar Los Efectos Del Problema Principal. Seleccionar Y Justificar Los Efectos Relevantes. Agrupar Y Jerarquizar Los Efectos Construccin De rbol De Efectos Del Problema Principal

3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8 3.2.9

3.2.10 Presentacin Del rbol De Causas Efectos 3.3 Objetivo Del Proyecto 3.3.1 3.3.2 Definicin Del Objetivo Central. Determinacin De Los Medios O Herramientas Para Alcanzar El Central Y Elaboracin Del rbol De Medios. 3.3.3 Determinacin De Las Consecuencias Positivas Que Se Generan Cuando Se Alcance El Objetivo Central, Y Elaboracin Del rbol De Fines 3.3.4 Presentar El rbol De Objetivos rbol De Medios - Fines Objetivo

3.4 Alternativas De Solucin 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.4.6 Clasificar Los Medios Fundamentales Como Imprescindibles No. Relacionar Los Medios Fundamentales. Planteamiento De Acciones Determinacin De Las Alternativas Definir Y Describir Los Proyectos Alternativos A Considerar Inversiones Alternativas Para Alcanzar El Objetivo

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Captulo IV Formulacin 4.1 El Ciclo Del Proyecto Y Su Horizonte De Evaluacin 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 La Fase De Pre inversin Y Su Duracin La Fase De Inversin Sus Etapas Y Su Duracin La Fase De Post Inversin Y Sus Etapas El Horizonte De Evaluacin De Cada Proyecto Alternativo

4.2

Anlisis De La Demanda 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 Los Servicios Que Cada Proyecto Alternativo Ofrecer Diagnstico De La Situacin Actual De La Demanda La Poblacin De Referencia. La Poblacin Objetiva Poblacin Demandante Sin Proyecto Los Servicios Demandados Sin Proyecto. Estudio De Poblaciones.

4.3

Anlisis De La Oferta 4.3.1 4.3.2 La Oferta En La Situacin Actual La Oferta Con Proyecto

4.4 4.5 4.6

Balance Oferta Demanda. Planteamiento tcnico de las alternativas La Secuencia De Etapas Y Actividades De Cada Proyecto Alternativo Y Su Duracin. 4.6.1 Definir Las Condiciones Inciales Necesarias Para Llevar A Cabo Cada Una De Las Etapas De Los Proyectos Alternativos Y Armar La Secuencia De Etapas. 4.6.2 Identificar Las Actividades Asociadas Con Cada Proyecto Alternativo Y Definir Su Duracin De Acuerdo Con La Poblacin Objetivo

4.7

Los Costos Del Proyecto 4.7.1 4.7.2 4.7.3 Costos En La Situacin Sin Proyecto. Costos En La Situacin "Con Proyecto" - A Precio De Mercado: Costos Incrementales - A Precio Social:

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Captulo V Evaluacin 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 Beneficios Derivados Del Proyecto Evaluacin Econmica A Precios De :Mercado Evaluacin Social Anlisis De Sensibilidad Seleccin Del Mejor Proyecto Alternativo: Anlisis De Sostenibilidad Del Proyecto Seleccionado

5.6.1 Capacidad De Gestin Del Organismo Encargado Del Proyecto En Su Etapa De Inversin: 5.6.2 Disponibilidad De Recursos Y Financiamiento Para La Operacin Y Mantenimiento: 5.6.3 Participacin De Los Beneficiarios: 5.7 5.8 Anlisis De Viabilidad Anlisis De Impacto Ambiental Del Proyecto Seleccionado 5.8.1 Aspectos Negativos: 5.8.2 Aspectos Positivos: 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 Anlisis de sostenibilidad Seleccin de alternativa Plan de implementacin Organizacin Y Gestin Marco Lgico Del Proyecto Seleccionado

Captulo VI Conclusiones Captulo VII Anexos

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CAPITULO I

RESUMEN EJECUTIVO

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CAPTULO I

RESUMEN EJECUTIVO

1.0

RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)

El nombre asignado al proyecto de inversin pblica es:

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B. Objetivo del proyecto.

El Objetivo de Proyecto es: Baja incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en la localidad de

Ponto viejo C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP.

Aos

Oferta Proyectada de la Situacin Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Demanda Proyectada de la Situacin Actual 270 275 281 287 293 299 305 311 317 324 330

Balance (O-D)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Elaboracin propia.

-270 -275 -281 -287 -293 -299 -305 -311 -317 -324 -330

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D. Descripcin tcnica del PIP

El Proyecto: Construccin Del Sistema De Desag En La Localidad De Ponto Viejo Distrito De Ponto - Provincia De Huari- Ancash para lo cual se realizara: A. Existencia de infraestructura de disposicin de aguas grises y excretas. Existencia de infraestructura de disposicin de aguas grises y excretas.

Redes De Tubera Del Desage Sanitario Se formara por el trazado de los ejes. Excavacin con una altura de 1.2 ml y el colocado de cama de apoyo con el respectivo tendido de tubera de PVC UF 8" (200 mm) NTP-ISO 4435. Construccin De Buzones Se construirn 45 buzones de concreto armado y de concreto simple que tendrn promedios que dan desde 1.2 ml de profundidad. Cmara De Rejas Se construirn una cmara de rejas de dimensiones 1.5x1.5 ml. Para poder atrapar materiales de exceso dimensin. Tanque Sptico Se construir un tanque sptico con la finalidad de separar los residuos slidos con el residuo lquido. Caja De Vlvulas Se construir una caja de vlvulas con la finalidad de realizar el mantenimiento del tanque sptico por el cual discurrirn el lodo depositado. Caja De Distribucin Se construir una caja de distribucin para dividir el caudal de residuo lquido en dos tuberas de dimetros de 4 que luego sern conducidos para su posterior filtracin.

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Pozo De Percolacin Se construir un pozo de percolacin cual sern filtrado todo los residuos lquidos derivados del tanque sptico. Poblacin Sensibilizada en educacin sanitaria Se contratar a un profesional del Sector Salud, de modo que pueda realizar charlas para sensibilizar a la poblacin beneficiaria sobre las normas de higiene en la preparacin y manipulacin de alimentos, as como en el correcto uso de los servicios higinicos. Mitigacin Ambiental. Durante la construccin la generacin de residuos se instalar de

contenedores de basura Durante la operacin el movimiento de tierra se construir eco inodoros y micro relleno sanitario. E. Costos del PIP.

PRESUPUESTO DE INVERSION - ALTERNATIVA I (A PRECIOS PRIVADOS) UNIDAD COSTO COSTO DESCRIPCION DE UNITARIO TOTAL (S/.) MEDIDA INVERSION FIJA Inversin Fija Tangible Resultado 01: Existencia de infraestructura de disposicin de aguas grises y excretas. Resultado 02: Existencia de infraestructura de Tratamiento de aguas grises y excretas. Resultado 03: Poblacin Sensibilizada en educacin. Resultado 04: Mitigacin Ambiental. Inversin Fija Intangible Expediente Tcnico (4%) Supervisin de obra (6%) Gastos Generales INVERSION TOTAL (S/.) 438,278.51 GLB 347,544.08

GLB GLB GLB GLB GLB GLB

88,234.43 1,500.00 1,000.00 102,297.16 14,772.15 22,158.23 65,366.78 540,575.67

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F. Beneficios del PIP Los Beneficios de Ambas alternativas son la misma. Del anlisis efectuado se deduce que los beneficios cualitativos sern los siguientes: Disminuir enfermedades diarreicas. Disminuir la proliferacin de moscas. Mejorar la condiciones de habitabilidad en la zona Mejorar la calidad de vida del poblador. G. Resultados de la evaluacin social.

RESUMEN DE LOS INDICADORES INDICADORES VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES (VACT) N DE BENIFICIARIOS COSTO EFECTIVIDAD TASA SOCIAL DE DESCUENTO Fuente: Evaluacin Elaboracin: Propia ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 465,804.74 300 1552.43 10% 580,974.88 300 1936.27 10%

H. Sostenibilidad del PIP.

Capacidad de gestin del organismo encargado del proyecto en su etapa de inversin. La institucin propuesta para la ejecucin del proyecto, en su etapa de inversin es la Municipalidad Distrital de Ponto, la cual cuenta con la experiencia profesional y tcnica necesaria, con los recursos y medios disponibles en mano de obra (Calificada y no Calificada), maquinara y equipos. Consiguiendo las metas propuestas y alimentadas por el proyecto. Disponibilidad de recursos y financiamiento para la operacin y mantenimiento. La institucin recomendada para la ejecucin del proyecto, la Municipalidad Distrital De Ponto, es tambin la encargada de dar la operacin del mismo as como el mantenimiento programado del sistema de saneamiento (Tanque sptico y pozo percolador) conformado mediante un acta de compromiso.

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Participacin de los beneficiarios. La institucin ejecutora est comprometida al 100% con la implementacin y/o ejecucin del Proyecto; los beneficiarios directos, colaborarn en el

mantenimiento y cuidado del sistema de saneamiento proyectado. I. Impacto ambiental. Todos los aspectos entes analizados, lo podemos resumir y sistematizar en una tabla, como se muestra a continuacin.
Matriz Del Anlisis De Impacto Ambiental Efectos Permanente Negativo Positivo Neutro Temporalidad Transitorios Local Media Corta Larga Espacio Nacioanl Regional Magnitud Moderado Fuerte Leve

Variables De Incidencia (Descripcin De Las Condicionantes) Medio Fsico Natural: 1.- Suelo (Mejoramiento De Superficie) 2.- Posterior Conservacin Del M.A. 3.- Aire (Alteracin Por Mov. De Tierras) Medio Social: 1.- Generacin De Puestos De Trabajo 2.- Recuperacin De Tierras Agrcolas 3.- Dificultad En El Fcil Transito

J. Organizacin y Gestin. La Municipalidad Distrital de Ponto atendiendo las necesidades de la poblacin y como parte del desarrollo de su plan de desarrollo urbano y ambiental, promueve la elaboracin del Proyecto a nivel de Perfil. La Municipalidad Distrital de Ponto ser la encargada de financiar la elaboracin del expediente tcnico as como la construccin del proyecto. K. Plan de Implementacin. Se estima como tiempo de ejecucin del proyecto en 3 meses; en este tiempo se realizarn diferentes actividades para cumplir con las metas previstas. El responsable de cumplir con la programacin es el Supervisor de Obra contratado por el municipio; cabe mencionar que las fechas de programacin se cumplirn siempre y cuando se cuente con la disponibilidad de los recursos humanos y fsicos.

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L. Conclusiones y Recomendaciones.

El presente perfil tiene como problema central Alta incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en la localidad de ponto Viejo La mejor alternativa de rentabilidad en la evaluacin resulta ser la ALTERNATIVA N 1 que consiste en:

Obras Civiles: a) Redes De Tubera Del Desage Sanitario b) Construccin De Buzones c) Cmara De Rejas d) Tanque Sptico e) Caja De Vlvulas f) Caja De Distribucin

g) Pozo De Percolacin

El monto de la inversin del proyecto es de: S/. 540,575.67 Nuevos Soles a precios privados y de S/ 455,196.71 Nuevos Soles a precios sociales. De la Evaluacin Social se tiene los siguientes resultados en la que se observa que alternativa I tiene menor costo/ efectividad por tanto es la ms rentable: M. Marco Lgico Como se muestra a continuacin:

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CAPITULO II

ASPECTOS GENERALES

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CAPTULO II

ASPECTOS GENERALES

2. ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto

Construccin Del Sistema De Desage En La Localidad De Ponto Viejo - Distrito De Ponto - Provincia De Huari- Ancash

Ubicacin Poltica

Regin

Ancash Huari Ponto Localidad de Ponto Viejo

Provincia : Distrito Zona : :

Ubicacin Geogrfica

Sector Altitud Media

: :

Callejn de Conchucos 2885.0 m.s.n.m.

Vas de Comunicacin y Acceso

Las vas de Acceso al lugar es a travs de la carretera central Huaraz San Marcos Palca - ponto viejo en ambos direcciones.

Descripcin Huaraz Catac Tnel de cahuish Chavn de huantar San marcos Pomachaca Masin Huaytuna Rahuapampa Catac Tnel de cahuish Chavn de huantar San marcos Pomachaca Masin Huaytuna Rahuapampa Ponto

Tipo de Va Asfaltada Asfaltada Asfaltada Asfaltada Asfaltada Afirmado Afirmado Afirmado Trocha carrozable

Tiempo 1 hora aprox. 40 min 30 min 15 min 35 min 20 min 15 min 5 min 40 min

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Fisiografa y Climatologa La localidad de ponto viejo est situada en la regin central y occidental del territorio peruano. Se localiza en la zona sierra de la Regin Ancash, su territorio se extiende entre la cordillera Negra, por lo cual tiene una topografa accidentada, y su clima es templado y seco equilibrando la temperatura (16.2 C de temperatura media anual) de tal manera que las corrientes atmosfricas de la costa se

neutralizan con las de la cordillera. El clima de ponto viejo se caracteriza por tener una poca seca de mayo a setiembre y una poca hmeda de octubre a abril. La poca hmeda se caracteriza por tener maanas soleadas, secas y clidas (hasta unos 35C pleno sol) con tardes y noches lluviosas a veces violentas y con temperaturas ms templadas. A continuacin se observa en el Grafico No 01, el Mapa donde se localiza el Proyecto en estudio.

MAPA N 01 Croquis de Ubicacin del Proyecto.

Croquis de Ubicacin del Proyecto.

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2.1 Unidad Formuladora Y Unidad Ejecutora 2.1.1 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Nombre Sector Pliego Funcionario Cargo Direccin Telfono E-mail : : : : : : : : Municipalidad distrital de Ponto Gobiernos Locales. Municipalidad distrital de Ponto. Econ. Gaby de la Cruz cabello Jefe de la unidad formuladora. Plaza de Armas S/N 820836 UF_MDP@ yahoo.com.pe.

2.1.2

Unidad Ejecutora Recomendada del Proyecto Nombre Sector Pliego Funcionario Cargo Direccin Telfono E-mail : : : : : : : : Municipalidad distrital de Ponto Gobiernos Locales. Municipalidad distrital de Ponto. Ing. Julin Rosales Alvarado Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Comunal. Plaza de Armas S/N 820836 UE_ MDP@ yahoo.com.pe.

La

Unidad ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica

es el rea de

Infraestructura de la Municipalidad de Ponto, toda vez que la obra est dentro de sus posibilidades econmicas y el proyecto es de envergadura local. La Unidad Ejecutora propuesta cuenta con la capacidad tcnica y operativa para la ejecucin del presente proyecto tal como lo demuestra la ejecucin de Proyectos de alcance distrital de sus diferentes anexos. Finalmente, es preciso sealar que el proyecto est directamente vinculado con los lineamientos de la Unidad Ejecutora propuesta y dentro del campo de accin de la misma.

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2.2

Participacin De Las Entidades Involucradas Y Los Beneficiarios.

2.2.1 Entidades Involucradas:

Municipalidad distrital de Ponto. Comit de moradores de la localidad de ponto viejo.

1. Municipalidad: La Municipalidad Distrital de Ponto, ha priorizado la ejecucin de las obras de instalacin, de sistemas de saneamiento y de evacuacin de excretas, a fin de mejorar la salud a la poblacin de la localidad de Ponto Viejo. Asumiendo para ello, su compromiso de financiar con los

beneficiarios, la inversin requerida por el proyecto, as como participar durante todo el ciclo del proyecto. 2. Comunidad: La poblacin a travs de una asamblea, ha expresado la necesidad de la ejecucin del proyecto y ha formalizado mediante actas suscritas, su compromiso de participar con el Municipio de Ponto, apoyando en la ejecucin del proyecto, proporcionando mano de obra no calificada y materiales de la zona. 2.2.2 Beneficiarios: Los beneficiarios directos son los habitantes de la localidad de

Capillapampa; y los beneficiarios indirectos se les puede mencionar a todos los usuarios del sistema de desage. Dentro del mbito del proyecto, se encuentran varias entidades pblicas y privadas. Por otra parte es preciso sealar que entre los distintos beneficiarios no existen conflictos de intereses de ninguna naturaleza, ni de estas con las Entidades involucradas. 2.3 MARCO DE REFERENCIA

2.3.1 Antecedentes del Proyecto

Hechos importantes relacionados con el origen del Proyecto. Habindose encontrado una serie de problemas en relacin a la disposicin de aguas servidas en la localidad de Ponto Viejo, se hace

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necesario implementar un sistema de saneamiento de aguas residuales domsticos, ya que tienen incidencia directa en la salud, y en el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. La municipalidad distrital de ponto elabor el estudio de pre-inversin del Programa Nacional de Saneamiento Rural. Este Programa

contempla dotar de los servicios de saneamiento a la localidad de Ponto viejo, mediante la: a. Construccin de sistemas nuevos (aguas servidas e

infraestructura de saneamiento). b. Capacitacin a la comunidad en administracin, operacin, mantenimiento, y educacin sanitaria.

Compatibilidad con lineamientos de poltica del Sector Los objetivos del proyecto son concordantes con los lineamientos de poltica del sector saneamiento, referidos a mejorar los servicios de saneamiento, la gestin y lograr la viabilidad financiera del proyecto. La estrategia sectorial en el mbito rural, se basa en establecer condiciones mnimas que deben reunir las comunidades, en forma previa a la ejecucin de las obras. Entre estas condiciones se considera que: Las comunidades deben estar organizadas formalmente para recibir apoyo financiero y la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios de desage. La comunidad debe demostrar capacidad para cubrir los costos de operacin y mantenimiento del tipo de sistema a instalarse. Dentro de este contexto, el proyecto contempla inversiones para mejorar la calidad y eficiencia en la prestacin de los servicios y obras de mejoramiento. Adems el proyecto contempla entre sus alcances implementar metas de promocin y educacin sanitaria, as como capacitacin a la localidad de Ponto viejo y la respectiva capacitacin a la Municipalidad. La Municipalidad Distrital de Ponto, ha incluido en su presupuesto institucional el aporte que le corresponde de las inversiones del proyecto, siguiendo los objetivos institucionales de acuerdo a la Ley Orgnica de Municipalidades (Ley 27972), cuya competencia es proveer los servicios de saneamiento de aguas servidas a los

centros poblados rurales que se encuentran en su jurisdiccin.

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2.3.2 Descripcin del Proyecto El proyecto constara en la construccin de un sistema redes de descarga, buzones, cmara de rejas, tanque sptico y pozos de percolacin: El Proyecto: Construccin Del Sistema De Desag En La Localidad De Ponto Viejo - Distrito De Ponto - Provincia De Huari- Ancash Para lo cual se realizara: Una infraestructura de disposicin de aguas grises y

excretas.

Redes De Tubera Del Desage Sanitario Se formara por el trazado de los ejes. Excavacin con un promedio de 1.2 ml de altura y el colocado de cama de apoyo con el respectivo del tendido de tubera de PVC UF 8" (200 mm) NTP-ISO 4435.

Fotografa N01: direccin de la evacuacin del agua residual.

Construccin De Buzones Se construirn buzones de concreto armado y de concreto simple que tendrn promedios que dan desde 1.2 ml de profundidad.

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Fotografa N02: construccin del buzn de alcantarillado.

Cmara De Rejas Se construirn una cmara de rejas de dimensiones 1.5x1.5 ml. Para poder atrapar materiales de exceso dimensin. Tanque Sptico Se construir un tanque sptico con la finalidad de separar los residuos slidos con el residuo lquido. Caja De Vlvulas Se construir una caja de vlvulas con la finalidad de realizar el mantenimiento del tanque sptico por el cual discurrirn el lodo depositado. Caja De Distribucin Se construir una caja de distribucin para dividir el caudal de residuo lquido en dos tuberas de dimetros de 4 que luego sern conducidos para su posterior filtracin.

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Pozo De Percolacin Se construir un pozo de percolacin cual sern filtrado todo los residuos lquidos derivados del tanque sptico. Poblacin Sensibilizada en educacin sanitaria Se contratar a un profesional del Sector Salud, de modo que pueda realizar charlas para sensibilizar a la poblacin beneficiaria sobre las normas de higiene en la preparacin y manipulacin de alimentos, as como en el correcto uso de los servicios higinicos.

Mitigacin Ambiental. Durante la construccin la generacin de residuos se instalar de

contenedores de basura Durante la operacin el movimiento de tierra se construir eco inodoros y micro relleno sanitario.

2.3.3 Lineamientos de Poltica sectorial-Funcional

Es importante tomar en cuenta las diferentes Polticas generales a nivel Nacional-sectorial y regional que tratan sobre la infraestructura de saneamiento como marco general para definir la envergadura del Proyecto, basados en el lineamiento del ministerio de vivienda y saneamiento a travs del Minsa. La propuesta tiene por objetivo presentar lineamientos que pueden servir de base para elaborar una estrategia y un plan de acciones para la implementacin de un Programa Nacional de Saneamiento Bsico Rural. El propsito del Programa Nacional seria mejorar la calidad de vida de los habitantes del rea rural, y su objetivo la ampliacin de la cobertura con sistemas de provisin de sistema de tratamiento de aguas servidas. Polticas Nacionales-Sectoriales relacionadas al Proyecto. El Programa Nacional requerir para su aplicacin de una instancia operativa que sea responsable de la preparacin de un Plan Estratgico para el Sector de Saneamiento Bsico y el rural en particular.

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Plan Nacional De Saneamiento 2006-2015 Polticas o lneas de accin Principios Bsicos Tarifas deben cubrir como mnimo los costos de operacin Los subsidios deben dirigirse a los ms pobres Los subsidios a la inversin deben ligarse a eficiencia en la prestacin de los servicios para llegar a los ms pobres Las estrategias para el mbito rural son las siguientes: Intervencin coordinada entre el gobierno central, regional, y local, y la comunidad. Las Comunidades deben estar organizadas formalmente para recibir apoyo financiero. La Comunidad debe demostrar capacidad para cubrir los costos de operacin y mantenimiento del tipo de sistema a instalarse. Como mnimo el 20% de los costos de la inversin deben ser financiados por las comunidades y los municipios. Se priorizar el mejoramiento de la calidad del agua. Opciones tcnicas y nivel de servicio en Saneamiento de acuerdo a capacidades de la comunidad. En el caso de municipios que tienen a su cargo directamente los servicios ser que un requisito, una para la obtencin de de

financiamiento,

formen

Unidad

Gestin

independiente de los dems servicios que ofrecen tales municipios. Esto con el propsito de garantizar la

transparencia del uso de los ingresos por los servicios de un sistema de saneamiento en disposicin de aguas servidas realizando el sistema de desage. Participacin de los municipios apoyando y supervisando las funciones que actualmente son de competencia exclusiva de las comunidades. Las donaciones se orientarn hacia el mbito rural Poltica financiera diferenciada para proyectos nuevos y rehabilitaciones de servicio.

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Trabajo coordinado con otras instituciones: cooperacin tcnica y financiera internacional, instituciones pblicas, sector privado, ONGs y otras. Esta Visin se concretar cuando el Sector cumpla y entregue a la sociedad los siguientes indicadores: Costos de saneamiento sea eficaz para el sector de

saneamiento. Accesibilidad justa y equitativa para los pueblos rurales. Servicios de saneamiento adecuado. Acceso universal a los pobladores.

As para cumplir esta visin el Ministerio se plantea la siguiente: Visin La poblacin tiene acceso a servicios de saneamiento en condiciones adecuadas de calidad y precio, a travs de prestadores de servicios eficientes regulados por el Estado en base a polticas de desarrollo sectorial ordenadas y ambientalmente sostenibles. Misin Fortalecer el Sector Saneamiento en el marco de las polticas y objetivos estratgicos del Gobierno Nacional en concordancia con las metas de desarrollo, sostenibilidad, incremento de eficiencia y productividad en la prestacin de los servicios, promoviendo el reconocimiento del valor econmico de los mismos, la fijacin de precios adecuados y la ejecucin de inversiones de acuerdo a los lineamientos del Sistema Nacional de Inversin Pblica y la Participacin del Sector Privado. Objetivo General Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y

sostenibilidad de los servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas y disposicin de excretas en concordancia con el Plan Nacional de Superacin de la Pobreza y las polticas Dcimo Tercera y Vigsimo Primera trazadas en el Acuerdo Nacional y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, principalmente con la Meta 10 del Objetivo 7 que propone reducir, al 2015, la mitad del porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible a los servicios bsicos de

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saneamiento. En este contexto, el MVCS como ente rector de la poltica de saneamiento, se ha propuesto garantizar la ampliacin de la cobertura, la sostenibilidad de los sistemas y el mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento mediante la bsqueda de la eficiencia econmica, empresarial y el cuidado del medio ambiente y la salud de las personas. Cabe destacar que el objetivo general del Plan se alinea con los objetivos del Plan Nacional de Competitividad que propone

contribuir al mejoramiento sostenible de la calidad de vida de la poblacin peruana. En el Anexo 4 se presenta un resumen de los objetivos y acciones del PNC relacionados al sector saneamiento. Para cumplir con el objetivo general se han considerado los siguientes objetivos especficos: Objetivos Especficos 1. Modernizar la gestin del Sector Saneamiento. 2. Incrementar la sostenibilidad de los servicios. 3. Mejorar la calidad de los servicios. 4. Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio. 5. Incrementar el acceso a los servicios. Poltica Ambiental Tal como refiere el artculo 8 de la Ley General del Ambiente, la Poltica Nacional del Ambiente, constituye el conjunto de lineamientos, objetivos, estrategias, metas, programas e instrumentos de carcter pblico que tiene como propsito definir y orientar el accionar de las entidades del Gobierno Nacional, regional y local, y del sector privado y de la sociedad civil, en materia ambiental. Garantizar la articulacin Intersectorial de la Inversin Pblica en el marco las prioridades nacionales Revisar, Actualizar y difundir la Normatividad del Subsector Construccin. Implementar mecanismos para la participacin del Sector Privado

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formal y de la poblacin organizada. Desarrollo Normalizacin y Difusin de los sistemas alternativos de Construccin. Capacitacin y Acreditacin de la Mano de Obra de Construccin.

Polticas Regionales relacionadas al Proyecto. La poltica del Sector Saneamiento, considera que la comunidad y la Municipalidad, deben contribuir al financiamiento de la inversin total requerida, siendo necesaria formalizar el compromiso de tal participacin, la cual se indica en el Acta de Compromiso que se adjunta en el anexo al tem de sostenibilidad El Gobierno Central, a travs del Sector Saneamiento, viene apoyando a la ampliacin de los Servicios Bsicos en sectores y localidades de bajos recursos econmicos para mejorar las condiciones de vida de la poblacin que vive asentada generalmente en zonas marginales de las ciudades. El gobierno dentro de sus limitaciones presupuestales, ha establecido fondos para cumplir con esta poltica, pero lo fundamental en la concrecin de estos proyectos, es la participacin de la poblacin beneficiada, la cual debe ser partcipe activo de estas decisiones, asumiendo su rol de real participacin y de contribucin hacia el mismo, en este contexto la poblacin asume el compromiso de pagar en el corto plazo, los derechos de la conexin domiciliaria y el pago de la tarifa que se establezca, con la finalidad de lograr la viabilidad financiera del Proyecto. Plan de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Ponto y en las polticas del sector saneamiento de Sector Vivienda, Construccin y Saneamiento. Lineamientos de Poltica Local. El nivel de provisin y adecuacin de manejo de la infraestructura bsica de salud juega un papel importante en el nivel de salud de la poblacin. Los servicios bsicos que impactan en la salud son: a. Agua Potable b. Desage En cuanto a servicios higinicos y letrinas. Antes de la mina la cobertura total de desage era de 30 %, siendo 62% en el rea urbano y entre 13%

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y 16% en las comunidades rurales y los barrios rurales. Ahora existen servicios higinicos o letrinas en casi 100% de las casas. En las comunidades rurales, este servicio es en su mayora de letrinas, y existen peticiones para que se eleve el porcentaje de viviendas con sistema de desage. SNIP 01 de la directiva 001-2008-EF: Funcin Programa Subprograma : : : 18 Saneamiento. 040 Saneamiento. 0089 Saneamiento rural.

El SNIP se sustenta en el marco legal de las siguientes normas: 1. Que, mediante la Ley N 27293 se cre el Sistema Nacional de Inversin Pblica con la finalidad de optimizar el uso de los recursos pblicos destinados a la inversin, siendo modificada por Ley N 28802; 2. Que, mediante Ley N 28802, publicada el 21 de julio de 2006, se modifica el Sistema Nacional de Inversin Pblica 3. Que, por Decreto de Urgencia N 018-2006, publicado el 27 de julio de 2006, se suspendi la aplicacin del Artculo nico de la Ley N 28802, en la parte que modifica el artculo 9, incorpora el artculo 11 y deroga los incisos 10.3 y 10.6 del artculo 10 en la Ley N 27293, hasta la publicacin del Reglamento a que se refiere la Primera Disposicin

Complementaria de la Ley N 28802 4. Que, la Tercera Disposicin Final de la Ley N 28927, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2007, dispone que al 31 de diciembre de 2006, el Poder Ejecutivo publique el Decreto Supremo que contiene el Reglamento de la Ley N 27293, modificada por la Ley N 28802, el mismo que entrar en vigencia desde el 01 de enero de 2007; 5. Que, mediante Decreto de Urgencia N 015-2007 se declara en reestructuracin al Sistema Nacional de Inversin Pblica, crendose una Comisin Tcnica de Alto Nivel encargada de elaborar una propuesta de mejora de dicho Sistema. 6. Que, conforme lo dispone el inciso 1.3 del artculo 1 del Decreto de Urgencia N 015-2007, la Comisin Tcnica de Alto Nivel present como parte de su propuesta de

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reestructuracin del Sistema Nacional de Inversin Pblica, un nuevo Reglamento que agilice los procedimientos de dicho Sistema, garantizando la calidad del gasto. 7. Aprobada por RD N 002-2009-EF/68.01 (05 de Febrero de 2009), modificada por RD Nos. 003-2009-EF/68.01 (21 de Marzo de 2009), 004-2009-EF/68.01 (15 de Abril de 2009) 8. Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley N 26338, Ley General de Habilitaciones Urbanas, Ley N 26878. 9. Ley de Regularizacin de Edificaciones, de Procedimiento para la Declaratoria de Fbrica y del Rgimen de las Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Comn, Ley N 27157. 10. Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2006, Ley N 28652. 11. Texto nico Ordenado del Reglamento de la Ley General de Habilitaciones Urbanas, aprobado mediante Decreto Supremo N 010-2005-VIVIENDA 12. Texto nico Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento, aprobado mediante Decreto

Supremo 023-2005-VIVIENDA. 13. Directiva Sistema N 002-2007-EF/68.01, de Inversin Directiva Pblica, General aprobada del por

Nacional

Resolucin Directoral N 002-2007-EF/68.01 14. D.S. N 008-2005-PCM Reglamento de la Ley N 28245 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestin Ambiental (Enero de 2005).

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CAPITULO III

IDENTIFICACION

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CAPTULO III

IDENTIFICACION

3.1

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL Antecedentes de la Situacin que Motiva el Proyecto

3.1.1

a.

Aspectos Socioeconmicos Y Culturales Poblacin: La poblacin Distrital de Ponto es de 3472 habitantes, de la cual 240 habitantes corresponde a la zona afectada, la cual muestra una tasa de crecimiento del 1.62 %. La densidad de habitantes por vivienda es 6 hab/viv (Fuente INEI). N de viviendas: 40 viviendas Zona o rea afectada: La zona afectada corresponde la localidad de ponto viejo.

b.

Sistema de agua potable, Conexiones domiciliarias:

Actualmente las 40 familias cuentan con conexiones domiciliarias, estas conexiones han sido hechas teniendo en cuenta las normas tcnicas, cuentan con cajas de vlvulas y con sus llaves respectivas totalizando que la poblacin de 40 familias tiene agua potable al 100%. Lnea de aduccin y red de distribucin: La lnea de aduccin est formada por tubera PVC 2 de, la red de distribucin est conformada por tubera PVC 1 y 3/4, en todo su trayecto la lnea de aduccin y red de distribucin est protegida, no presentan problemas de fugas visibles de agua. Almacenamiento: Cuentan con un reservorio de almacenamiento que tiene antigedad de aproximadamente 5 aos, las estructura est construida con los

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criterios tcnicos recomendados, las tapas

sanitarias son

de

concreto y se encuentran completamente en operacin continua. Lnea de Conduccin: La lnea de conduccin est conformada por tubera PVC 2. Disposicin de excretas: Todas las familias hacen uso del campo libre para sus necesidades fisiolgicas. Los residuos slidos son arrojados en sus terrenos de cultivo y algunas familias los queman o entierran. Hbitos y Prcticas de Higiene: Todas las familias hacen uso del campo libre para sus necesidades fisiolgicas. Los residuos slidos son arrojados en sus terrenos de cultivo y algunas familias los queman o entierran. Y por no tener adecuados sistemas de saneamiento por arrastre hidrulico, los hoyos y papeles desechados por el uso de limpieza de excretas, se mantienen sin tapas, expuestas a cadas de basura, manipuleo de los nios con las manos lo cual contribuyen un foco infeccioso, etc. Mencionar los intentos de soluciones anteriores: La Municipalidad con el afn de solucionar el problema de saneamiento de aguas servidas, capacito para la construccin de letrinas pero no ha dado resultado. No se tom en cuenta que para hacer este tipo de servicio se tena que construir una planta de tratamiento de residuos lquidos para sistema de desage. Vivienda: Las viviendas son 40 en la zona de influencia, en un 100% es de material rustico a excepcin del local comunal. Educacin: El 23.6% de la poblacin es analfabeta, 67.8% con asistencia con educacin regular. Existe 01 colegio estatal. (Fuente: Ministerio de Educacin Ugel Huari)

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Transporte: El distrito de ponto se encuentra a 17 Km respecto a cruce de

pomachaca hasta ponto, cuenta con una carretera asfaltada hasta Pomachaca en conservacin mala y lo restante es afirmado en

condiciones regulares Actividades Econmicas: Destacan las siguientes: agricultura de papa y maz. (Fuente MINAG, MINCETUR) Nivel de ingresos: El ingreso promedio mensual familiar de la poblacin es de S/. 650.00 (Fuente Encuesta socioeconmica 2004) Otros servicios: Existen los siguientes servicios: Electricidad, cuenta con 40 conexiones domiciliarias No cuenta con Telefona. Televisin por antena. c. Servicio del sistema de Tratamiento de aguas residuales Actualmente las 40 familias no cuentan con un tratamiento de aguas residuales. De los cuales tienen como efecto: Que las descargas de las excretas se encuentran altamente contaminadas, hay malos olores, proliferacin de moscas y

mosquitos, existen enfermedades de infecciones estomacales 3.1.2 Zona y Poblacin afectada

a.

Caractersticas de la zona afectada y la estimacin de su poblacin:

La localidad de ponto viejo en la actualidad cuenta con 240 habitantes, de los cuales el 51% son varones y el 49% son mujeres (ver Cuadro

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N 1). Existen 40 familias, las cuales no cuentan con los servicios de saneamiento. Cuadro N01

Aos

Familias del sector PONTO VIEJO

Poblacin ponto viejo

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Elaboracin: Propia

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

270 275 281 287 293 299 305 311 317 324 330

Fuente: Elaboracion propia

La poblacin rural ejerce actividades agropecuarias comunales que en su mayora son para autoconsumo. El excedente de la produccin agrcola que comercializan es mnimo por lo que se ven obligados a complementar su economa con otras labores. Los centros de

comercializacin ms importantes se encuentran en las provincias de Huari y ponto, siendo los principales mercados de acopio. La organizacin socio-cultural de la poblacin se basa en principios ancestrales. En la produccin agrcola predomina la aplicacin de tcnicas tradicionales.

b.

Caractersticas de los Grupos Sociales Afectados: En nuestro proyecto, los grupos sociales afectados son la poblacin de ponto viejo. Poblacin, Demografa y Vivienda. Para describir las caractersticas socioeconmicas y culturales de la poblacin afectada se tomar como referencia el Distrito de Ponto lo cual se resume en los cuadros N 02 y 03 que a continuacin se muestra:

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Cuadro N 02 Poblacin de Referencia (Distrito de Ponto) 3,472 3,542 3,614 3,688 3,763 3,839 3,917 3,996 4,078 4,160 4,245 Poblacin Afectada sector Ponto viejo 270 275 281 287 293 299 305 311 317 324 330

Aos

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fuente: Datos del INEI Elaboracin: Propia

Cuadro N 03 Datos generales del distrito de Ponto censo del 2007


Distrito Provincia Departamento Dispositivo de Creacin Nro. del Dispositivo de Creacin Fecha de Creacin Capital Altura capital (m.s.n.m.) Poblacin Censada 2007 Superficie (Km2) PONTO HUARI ANCASH LEY 9825 30/09/1943 PONTO 3115 3472 118.29

Densidad de Poblacin (Hab/Km2) 29.4 Nombre del alcalde Direccin Telfono Fax Mail Frecuencia de Radio ZENOBIO RAYMUNDO ESPINOZA Plaza de Armas S/N 820836 -

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Cuadro N 04 Caractersticas de la Poblacin censo 2007: Caractersticas de la Poblacin:


Poblacin Censada Poblacin Urbana Poblacin Rural Poblacin Censada Hombres Poblacin Censada Mujeres Poblacin de 15 y ms aos de edad Porcentaje de la poblacin de 15 y ms aos de edad Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos de edad Porcentaje de la poblacin de 6 a 24 aos de edad con Asistencia al Sistema Educativo Regular 3472 766 2706 1703 1769 2197 63.28 21.6 78.5

Servicios Bsicos de la Vivienda:


Total de Viviendas Particulares Viviendas con abastecimiento de agua Viviendas con Servicio higinico Viviendas con alumbrado elctrico % de hogares en viviendas particulares - Sin agua, ni desage ni alumbrado elctrico 1064 656 121 465 11.6

Cuadro N 05 Indicadores de Trabajo y Empleo: Indicadores de Trabajo y Empleo:


Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 14 y ms aos de edad- Total Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 14 y ms aos de edad - Mujeres Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 14 y ms aos de edad - Hombres Tasa de Actividad Econmica de la PEA de 14 y ms aos de edad % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - En la agricultura, ganadera, caza y silvicultura % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - En la pesca % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Explotacin de minas y canteras % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Industrias manufactureras % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Suministro de electricidad, gas y agua % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Construccin % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Comercio % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Venta, mantenimiento y reparacin de vehculos automotores y motocicletas % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Hoteles y restauran antes % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Transporte, almacenamiento y comunicaciones % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Intermediacin financiera % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Actividad inmobiliaria, empresarial y alquileres % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Administracin pblica y defensa para seguridad social afiliada % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Enseanza % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Servicios sociales y de salud % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Otras actividades, servicio comn social y personales % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Hogares privados con servicios domstico % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Organizaciones y rganos extraterritoriales % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Actividad econmica No especificada 586 454 132 25.5 27.6 0 0.2 1.3 0.4 19.2 10.4 0.2 2.4 2.2 0 0.6 4.3 14.4 1.1 3.9 1.3 0 10.4

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Actividades Econmicas De acuerdo al Censo de 2007, la actividad principal a la que se dedica la poblacin de Ponto es el comercio en sus diversas modalidades (52.2%), en tanto que la agricultura representa el 19.6% de la poblacin ocupada. Servicios Bsicos La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento est

administrado por comits de agua / JAAS pero en la actualidad no existe tal comit. Agua Potable Como se puede ver la cobertura de agua potable estaba en 67.1 % en las comunidades rurales. Actualmente cerca de 100% de las familias gozan de agua potable. Energa elctrica El servicio de luz elctrica tambin demuestra una mejora importante ya que todos los caseros cuentan con servicio de luz en casi un 100%, representando un aumento de ms de 95% en las comunidades ms lejanas En cuanto a la infraestructura de sistema de desague, se ha desarrollado una cobertura de casi 100% de las viviendas con agua potable y luz elctrica. Situacin Educativa En cuanto a la educacin, la poblacin de Ponto viejo pide que no solamente se les instalen ms escuelas sino que tambin quieren ver mejoras en la calidad educativa que se

proporciona en la educacin de sus hijos. Recogimos quejas de los caseros de que sus hijos muchas veces concluyen la educacin primaria en las escuelas de sus caseros pero que terminan repitiendo el ao en el colegio de ponto. Entienden que la competitividad es un elemento de gran importancia en la sociedad actual, y quieren poder conseguir una buena educacin para sus hijos. Esto para ellos implica acceso a las tecnologas (en lo que incluyen computadoras, profesoras capacitadas, software, y acceso al Internet), y tambin la

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capacitacin de los profesores y una vigilancia de stos para asegurar que cumplen con sus trabajos. Existen carencias importantes como mejoramiento de SSHH. En escuelas y colegios en ponto (1rio y 2rio), Mejoramiento de aulas y Mejora estructural. Situacin de la Salud Los servicios de salud juegan un papel muy importante en la vida de las personas ms vulnerables. El poder acudir a los servicios de salud de manera oportuna y dentro de las posibilidades de pago de los individuos es especialmente importante. Los nios, las madres gestantes y las personas ancianas son grupos que padecen ms de situaciones que les pueden poner en riesgo su salud. Con respecto a esto podremos dar los siguientes datos acerca de Rahuapampa: La insistencia de los profesionales mdicos en que las mujeres embarazadas sean atendidas en los hospitales, ha generado una baja importante en la tasa de muertes maternas en el Per, y segn el mdico de Rahuapampa esta problemtica ya es muy poco comn en ponto viejo. 3.1.3 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar. La carencia de servicios de saneamiento. La falta de servicio para la disposicin de excretas. Inadecuadas prcticas de higiene de la poblacin, relacionadas al uso del agua, o disposicin excretas. Inadecuada gestin del servicio de agua potable por parte de la JASS. 3.1.4 Intentos anteriores de solucin.

No se ha realizado ningn tipo de trabajo para poder solucionar el problema. 3.1.5 Intereses de los grupos involucrados

Los intereses de los grupos involucrados se resumen en el siguiente cuadro:

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Cuadro N O5. Grupo de involucrados Problemas Percibidos - Carencia de un sistema de saneamiento de alcantarillado de desage - El bienestar escaso de los pobladores de la zona de influencia. - Existen hoyos secos como baos seco pero no han dado resultado. - vulnerabilidad de afecciones diarreicas Intereses - construccin de la lnea principal de desage. - Brindar bienestar a los pobladores. - Acceso un sistema de servicios higinicos - Disminuir afecciones diarreicas.

Poblacin en General

Municipalidad Distrital de Ponto

3.1.6

Anlisis de riesgo

Aspectos Generales Sobre La Ocurrencia De Peligros En La Zona 2. Existen Estudios Que Pronostican La 1. Existen Antecedentes De Peligros En La Zona En La Probable Ocurrencia De Peligros En La Zona Cual Se Pretende Ejecutar El Proyecto? Bajo Anlisis?Qu Tipo De Peligros? Si No Comentarios Si No Comentarios Inundaciones X Inundaciones X Lluvias Intensas X poca De Invierno Lluvias Intensas X Heladas X Heladas X Friaje/Nevada X Friaje/Nevada X Mov. Ssmico En El Ao Sismos X 1940 Y 1970 Sismos X Sequias X Sequias X Huaycos X Huaycos X Derrumbes / Derrumbes / Deslizamientos X Deslizamientos X Tsunami X Tsunami X Incendios Urbanos X Incendios Urbanos X Derrames Txicos X Derrames Txicos X Otros X Otros X 3. Existe La Probabilidad De Ocurrencia De Algunos De Si No Los Peligros Sealados En La Preguntas Anteriores Durante La Vida til Del Proyecto? X 4. La Informacin Existen Sobre La Ocurrencia De Si No Peligros Naturales En La Zona Es Suficiente Para Tomar Decisiones Para La Formulacin Y Evaluacin Del Proyecto? X Fuente: Elaboracin Propia

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PONTO Perfil tcnico Aspectos Generales Sobre La Ocurrencia De Peligros En La Zona Frecuencia (A) Frecuencia (B) Resultado Peligros S N B M A S.I* B M A S.I* Inundacin: Existen Zonas Con Problemas De Inundaciones? Existen Sedimentacin Y Arrastre De Material Arenoso? X Lluvias: Lluvias Intensas Derrumbes / Deslizamiento Existe Mal Drenaje De Suelos Heladas: Friajes / Nevadas: Sismos: Existen Antecedentes De Sismos Sequias: Huaycos: Existen Antecedentes De Huaycos Fuente: elaboracin Propia X X 1 1 X X X X X 1 1 1 1

X X 1 1

0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0

3.2

DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.1

Definicin del Problema Central

En base al diagnstico se identific, jerarquiz y prioriz los problemas que afronta la poblacin. El problema central se define como: Alta incidencia de

enfermedades diarreicas y parasitosis en la localidad de ponto viejo. Permitir mejorar la calidad de vida y buenos hbitos de higiene apropiadas. 3.2.2 Identificar las causas del problema Central

3.2.2.1

lluvia de ideas

En el siguiente cuadro se presentan una lluvia de ideas, para luego clasificarlas y jerarquizarlas en causas y efectos directos e indirectos.

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Cuadro N 6.

Causas

Efectos Bajo nivel de la salud de la poblacin. Incremento de morbilidad de la poblacin. Incremento en los gastos de salud de la poblacin. Retraso en el desarrollo y salubridad de la poblacin. Incremento de enfermedades gastrointestinales. Incremento en los gastos de salud de la poblacin. Altas tasas de morbilidad (EDAS). Incremento en los gastos de operacin de saneamiento.

Hoyos secos contaminantes. Inadecuados hbitos de prcticas de higiene. Disposicin sanitaria de excretas al aire libre. Falta de infraestructura de disposicin de aguas grises y excretas. Deficiente infraestructura del sistema de desage. Deficiente conocimiento de educacin sanitaria. Inadecuada disposicin de aguas grises y excretas. Falta de infraestructura de tratamiento de aguas grises y excretas. Incremento de morbilidad de la poblacin infantil.

3.2.3

Anlisis de las Causas y Efectos En base al diagnstico realizado, la opinin, intereses de los grupos involucrados y las de las condiciones actuales sealadas se identifica la situacin problemtica, planteada en los siguientes trminos:

3.2.3.1

Causa Directa Inadecuada disposicin de aguas grises y excretas. Inadecuados hbitos y prcticas de higiene.

3.2.3.2

Causas Indirectas Falta de infraestructura de disposicin de aguas grises y excretas Falta de infraestructura de tratamiento de aguas grises y excretas Deficiente conocimiento de hbitos y prcticas de higiene

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3.2.3.3

Efectos Directos Bajo nivel de la salud de la poblacin

3.2.3.4

Efecto Indirecto Incremento de morbilidad de la poblacin Incremento en los gastos de salud de la poblacin

3.2.3.5

Efecto Final Deterioro de la calidad de vida de la poblacin de Ponto Viejo

3.2.4

Construccin del rbol de Causas

El rbol de causas y efectos es de la siguiente manera:

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Efecto Final Deterioro De La Calidad De Vida De La Poblacin De Ponto Viejo

Efecto Directo Bajo nivel de la salud de la poblacin

Efecto Indirecto Incremento de morbilidad de la poblacin

Efecto Indirecto Incremento en los gastos de salud de la poblacin

Problema Central
Alta incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en la localidad de ponto viejo

Causa Directa Inadecuada disposicin de aguas grises y excretas

Causa Directa Inadecuados hbitos y prcticas de higiene

Causa Indirecta Falta de infraestructura de disposicin de aguas grises y excretas

Causa Indirecta Falta de infraestructura de tratamiento de aguas grises y excretas

Causa Indirecta Deficiente conocimiento de hbitos y prcticas de higiene

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3.3

OBJETIVO DEL PROYECTO

3.3.1

Definicin del Objetivo Central.

El objetivo central o propsito del proyecto est asociada con la solucin del problema central:

PROBLEMA CENTRAL Alta incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en la localidad de Ponto Viejo

OBJETIVO CENTRAL Baja incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en la localidad de Ponto Viejo

3.3.2

Determinacin de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central y elaboracin del rbol de medios. Los medios para solucionar el problema central se obtiene

reemplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo. De esta manera obtenemos el rbol de medios, para lo cual existen diferentes niveles: los medios que se relacionan directamente con el problema (medios elaborados a partir de las causas directas) o indirectamente a travs de otros medios (elaborados a partir de las causas indirectas); los primeros sern llamados, Medios de Primer Nivel y los segundos llamados Medios Fundamentales. A travs de los medios fundamentales se alcanzar el objetivo central del proyecto, los cuales quedan establecidos de la siguiente manera: A. Medios de Primer Nivel o Medios Directos. Adecuadas disposiciones de aguas grises y excretas Adecuados hbitos y prcticas de higiene B. Medio Fundamental o Medios Directos Existencia de una infraestructura de disposicin de aguas grises y excretas

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Existencia de una infraestructura de tratamiento de aguas grises y excretas Poblacin sensibilizada en educacin sanitaria

3.3.3

Determinacin generan

de

las se

consecuencias alcance el

positivas

que

se y

cuando

objetivo

central,

elaboracin del rbol de fines Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se generara en el momento que se alcance el objetivo central, es decir, cuando se resuelva el problema central. En este sentido, los fines del proyecto deseado luego de solucionar el proyecto son consecuencias positivas de los efectos de la siguiente manera. Causa Directa Causa Indirecta Fin Directo Fin Indirecto

Por ende tenemos los siguientes Fines: I. Fines Directos: Disminucin de los gastos de salud de la poblacin Disminucin de la tasa de morbilidad de la poblacin infantil

II.

Fines Indirectos: Mejorar la salud de la poblacin

III.

Fin ltimo:

Mejorar la calidad de vida de la poblacin de ponto viejo 3.3.4 Presentar el rbol de Objetivos rbol de medios - fines

En el siguiente mapa se muestra el anlisis de medios y fines fundamentales que persigue el proyecto.

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Efecto Final Mejorar la calidad de vida de la poblacin de ponto viejo

Fin Indirecto Mejorar la salud de la poblacin

Fin Directo Disminucin de la tasa de morbilidad de la poblacin infantil

Fin Directo Disminucin de los gastos de salud de la poblacin

Objetivo Central Baja incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en la localidad de ponto viejo

Medio de Primer Nivel Adecuadas disposiciones de aguas grises y excretas

Medio de Primer Nivel Adecuados hbitos y prcticas de higiene

Medio Fundamental 1 Existencia de una infraestructura de disposicin de aguas grises y excretas

Medio Fundamental 2 Existencia de una infraestructura de tratamiento de aguas grises y excretas

Medio Fundamental 3 Poblacin sensibilizada en educacin sanitaria

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3.3.5

ALTERNATIVAS DE SOLUCIN Sobre la base de los medios fundamentales del rbol de objetivos, se plantean las acciones y alternativas del proyecto que permitirn alcanzar el objetivo central.

3.3.5.1

CLASIFICAR

LOS

MEDIOS

FUNDAMENTALES

COMO

IMPRESCINDIBLES O NO Los medios fundamentales son muy importantes, porque clasificar los medios fundamentales ya planteados como imprescindibles o no imprescindibles, permiten la solucin del problema central del

proyecto con la determinacin de accin respectiva del proyecto. Por lo tanto medios fundamentales 1, 2, 3 son medios imprescindibles por considerarse la veamos:
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE

solucin

del

problema

central

identificado,

Medio Fundamental 1:
Existencia de una infraestructura de disposicin de aguas grises y excretas

Medio Fundamental 2:
Existencia de una infraestructura de tratamiento de aguas grises y excretas

Medio Fundamental 3:
Poblacin sensibilizada en educacin sanitaria

3.3.5.2

RELACIN ENTRE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES. Despus de haber clasificado los medios fundamentales como imprescindibles determinamos las relaciones que existen entre ellos dndose en este caso una relacin de complementariedad entre todos los medios fundamentales. As mismo hay un alto grado de interdependencia entre ellos; lo que significa que guardan una relacin de Complementariedad, por lo que es ms adecuado y conveniente llevarlos a cabo de manera conjunta con la finalidad de lograr los mejores resultados que signifiquen ahora de costos y relevancia social.

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RELACION DE COMPLEMENTARIEDAD

Medio Fundamental 1
Existencia de una infraestructura de disposicin de aguas grises y excretas

Medio Fundamental 2
Existencia de una infraestructura de tratamiento de aguas grises y excretas

Medio Fundamental 3
Poblacin sensibilizada en educacin sanitaria

3.3.6

Planteamiento de Acciones

Se plantean las siguientes acciones para Mejorar las Condiciones de saneamiento de aguas servidas. ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS Medio Fundamental 1 Existencia de una infraestructura de disposicin de aguas grises y excretas Medio Fundamental 2 Existencia de una infraestructura de tratamiento de aguas grises y excretas. Medio Fundamental 3 Poblacin sensibilizada en educacin sanitaria

ACCION 1.1
Construccin de redes de alcantarillado con PVC de 8, buzones de concreto armado ACCION 2.1 Construccin de tanque sptico de fc=175 Kg/cm2 y pozo percolador

ACCION 3
Sensibilizacin de la poblacin en educacin sanitaria

ACCION 1.2 Construccin de letrinas aboneras y sistema de evacuacin con tubera de PVC de 4

ACCION 2.2 Construccin de pozo de drenaje y cmara seca

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Partiendo del siguiente mapa podemos concluir las siguientes acciones: Accin 1.1: Construccin de redes de alcantarillado con PVC de 8 y buzones de concreto armado Accin 1.2: Construccin de letrinas aboneras y sistema de evacuacin con tubera de PVC de 4 Accin 2.1: Construccin de tanque sptico de fc=175 Kg/cm2 y pozo percolador Accin 2.2: Construccin de pozo de drenaje y cmara seca. Accin 3: Sensibilizacin de la poblacin en educacin sanitaria.

3.3.7

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA I: Accin 1.1+Accion 2.1+Accion 3

ALTERNATIVA 01 Existencia De Infraestructura De Disposicin De Aguas Grises Y Excretas.

Accin 1.1: Construccin de redes de alcantarillado con PVC de 8 y buzones de concreto armado. Existencia De Infraestructura De Tratamiento De Aguas Grises Y Excretas. Accin 2.1: Construccin de tanque sptico de fc=175 Kg/cm2 y pozo percolador. Poblacin Sensibilizada En Educacin Sanitaria. Accin 3: Sensibilizacin de la poblacin en educacin sanitaria.

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Construccin

de

letrinas

aboneras

con

sus

respectivas

instalaciones sanitarias. ALTERNATIVA II: Accin 1.2+Accion 2.2+Accion 3

Alternativa 02 Existencia De Infraestructura De Disposicin De Aguas Grises Y Excretas.

Accin 1.2: Construccin de letrinas aboneras y sistema de evacuacin con tubera de PVC de 4. Existencia De Infraestructura De Tratamiento De Aguas Grises Y Excretas.

Accin 2.2: Construccin de pozo de drenaje y cmara seca. Poblacin Sensibilizada En Educacin Sanitaria. Accin 3: Sensibilizacin de la poblacin en educacin sanitaria.

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CAPITULO IV

FORMULACION

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CAPTULO IV

FORMULACION

4.1 El Ciclo Del Proyecto Y Su Horizonte De Evaluacin De acuerdo a la naturaleza del Proyecto tenemos un perodo de evaluacin de 10 aos, igualmente para cuestiones de evaluacin y teniendo en cuenta la gua general de identificacin, formulacin y evaluacin social de proyectos de Inversin pblica a nivel de perfil, se considerar 10 aos como periodo de horizonte temporal para verificar el cumplimiento de los objetivos que persigue el Proyecto.

4.1.1

La Fase de Pre inversin y su Duracin

De acuerdo a la envergadura de los proyectos alternativos que sern evaluados, se considera que no ser necesaria la elaboracin de los estudios de pre factibilidad y factibilidad. Por lo tanto la fase de pre inversin culminara con la elaboracin del presente perfil. Cuadro 07
Actividad FASE DE INVERSIN Elaboracin del Expediente Tcnico Ejecucin de Obras Supervisin de Obra Mitigacin de Impacto Ambiental FASE DE POST INVERSION Operacin y Mantenimiento Meses Responsable Municipalidad distrital de Ponto Municipalidad distrital de Ponto Municipalidad distrital de Ponto Municipalidad distrital de Ponto 1 X X X X X X X X X X 2 3 4 Aos 1-10

Comit de la localidad de ponto viejo

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4.1.2

La fase de Inversin sus Etapas y su Duracin

Esta fase incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad fsica de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la puesta en marcha u operacin del proyecto. Se consideran las siguientes etapas, que son de la misma duracin para ambas alternativas: Desarrollo de estudios definitivos: expediente tcnico. (1 mes) Ejecucin del proyecto (ejecucin, supervisin / inspeccin). (3 meses) 4.1.3 La Fase de Post Inversin y sus Etapas

Esta fase comprende las etapas de: Operacin y Mantenimiento Evaluacin ex-post En este caso se considera la duracin de 10 aos para la construccin del saneamiento que estar compuesta por un sistema de alcantarillado conectado a travs por buzones de concreto y luego derivado hacia un tanque sptico y pozo de percolacin para su tratamiento final. 4.1.4 El Horizonte de Evaluacin de Cada Proyecto Alternativo

El horizonte del proyecto se ha fijado en 20 aos (Anexo II-Normas de Diseo de Infraestructura), de acuerdo a la normatividad vigente para proyectos de infraestructura. As mismo, se tiene como momento de inversin inicial al ao 2010 (ao 0 del proyecto) inicio de la operaciones al ao 2011. Unidad de Medida: Durante la fase de inversin Durante la fase de operacin : : mensual anual

4.2

ANLISIS DE LA DEMANDA El estudio de la demanda tiene como objetivo fundamental determinar mediante prospecciones de campo y gabinete la demanda presente y futura para el proyecto.

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4.2.1

Los Servicios que Cada Proyecto Alternativo Ofrecer El proyecto ofrecer un nico servicio: Brindar Adecuadas Condiciones de de saneamiento. La unidad de medida que se utilizar ser la poblacin objetivo. N de poblacin atendida: Con el proyecto se estima que en saneamiento ser al 100% de la poblacin.

4.2.2

Diagnstico de la Situacin Actual de la Demanda

El servicio de saneamiento a travs de hoyos secos no brinda ningn beneficio solo genera enfermedades diarreicas y gastrointestinales. Dotacin de agua servida (lt/hab/d): Para analizar la demanda la dotacin ser de 60lt/hab/da, que se encuentra en rango rural de la sierra que no cuentan con servicio de alcantarillado. Demanda actual (Agua residual): La demanda de agua segura est representada por poblacin total del sector de ponto viejo, que tiene una necesidad de caudal mximo diario1 (Qmd): 0.48l/seg

aproximadamente y la demanda actual corresponde slo al 100% de la poblacin atendida con un sistema de desag segura. Poblacin total: La poblacin total de ponto viejo est conformado por 40 familias que asciende 240 habitantes localizados en el lugar. N de poblacin atendida: Con el proyecto se estima que en saneamiento ser al 100% de la poblacin. 4.2.3 la Poblacin de Referencia. El servicio de saneamiento a travs de hoyos secos no brinda ningn beneficio solo genera enfermedades diarreicas y gastrointestinales. Dotacin de agua servida (lt/hab/d): Para analizar la demanda la dotacin ser de 60lt/hab/da, dotacin que se encuentra en el rango establecida por la localidad de ponto viejo, que se encuentra en rango con servicio de alcantarillado. rural de la sierra que no cuentan

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Demanda actual (Agua residual): La demanda de agua segura est representada por poblacin total de la localidad de ponto viejo, que tiene una necesidad de caudal mximo diario1 (Qmd): 0,48 l/seg aproximadamente y la demanda actual corresponde slo al 100% de la poblacin atendida con un sistema de desag segura. Poblacin total: La poblacin total de la localidad de ponto viejo est conformado por 40 familias que asciende 240 habitantes localizados en el lugar. N de poblacin atendida: Con el proyecto se estima que en saneamiento ser al 100% de la poblacin. Cuadro N 8

Aos

Familias del sector PONTO VIEJO

Poblacin ponto viejo

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Elaboracin: Propia

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

270 275 281 287 293 299 305 311 317 324 330

Fuente: Elaboracin propia

4.2.4

Poblacin Demandante sin Proyecto La poblacin demandante sin proyecto est constituida por los

pobladores de la zona rural de 240 hab., en vista que toda la poblacin hace notar la falta de un sistema de saneamiento

conformado por un sistema de alcantarillado de aguas servidas, una planta de tratamiento basado en un tanque sptico y un pozo percolador.

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4.2.5

Los Servicios Demandados sin Proyecto. Los servicios demandados sin proyecto en ponto viejo, para la construccin de un sistema de saneamiento han sido establecidos mediante un trabajo de campo, que consisti en el conteo de la poblacin y la inscripcin de un padrn de beneficiarios lo cual se anexara en los anexos.

4.2.6

ESTUDIO DE POBLACIONES. A. Los de servicios demandados sin proyecto Los servicios demandados "Sin proyecto" son la poblacin objetivo. B. Los Servicios Demandados con Proyecto: Los servicios se relacionan con el incremento de la poblacin, construyendo una infraestructura adecuado; y tambin tendido de redes matriz. Beneficiando a 240 pobladores (en el ao 2011) entre Beneficiarios directos e indirectos.

4.3

ANLISIS DE LA OFERTA

4.3.1

La Oferta en la Situacin Actual La poblacin carente o dficit se define como aquella parte de la poblacin que potencialmente requerir de los servicios del proyecto, el clculo de la brecha se realiza de acuerdo a la siguiente frmula:

Brecha (t)

Oferta Optimizada Actual (t) - Demanda Actual (t)

La siguiente tabla muestra el balance de la Oferta - Demanda en la situacin Actual y proyectada:

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Cuadro N 9
Oferta Proyectada de la Situacin Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aos

Demanda Proyectada de la Situacin Actual 270 275 281 287 293 299 305 311 317 324 330

Balance (O-D)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Elaboracin propia.

-270 -275 -281 -287 -293 -299 -305 -311 -317 -324 -330

4.3.2

La Oferta Con Proyecto Oferta con Proyecto ofrecer con la construccin adecuada para la evacuacin de aguas servidas. Se construir buzones de concreto armado, redes matrices de 8 y un tanque sptico.

4.4

BALANCE OFERTA DEMANDA.

Considerando que el estudio de mercado tiene por finalidad determinar el espacio econmico sobre el cual el proyecto desea tener algn impacto que la oferta actual ser reemplazada; no corresponde un balance de mercado. En tal razn se concluye que el espacio econmico para el proyecto como se muestra: Sistema de red matriz de 8 1883.884 ml. CANTIDAD DE TUBERIA DE DESAGE RED MATRIZ RAMAL 01 RAMAL 02 RAMAL 03 RAMAL 04 RAMAL 05 TOTAL DE TUBERIA DISTANCIA (m) 906.618 276.353 150.819 239.496 213.584 97.014 1883.884

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Construccin de buzones.

N Buzones 45.00

Altura 1.20

Construccin de tanque sptico de 12 m2. Obras complementarias. Mantenimiento peridico y programado del tanque sptico.

4.5

Planteamiento Tcnico De Las Alternativas Los aspectos tcnicos del proyecto estn referidos a las caractersticas tcnicas que tendr la infraestructura del sistema de desage en la situacin con proyecto. A continuacin se describe las principales caractersticas de la Infraestructura.

Sistema de alcantarillado de desage ALTERNATIVA 01


Las acciones planteadas son las siguientes: Existencia de infraestructura de disposicin de aguas grises y excretas. Redes De Tubera Del Desage Sanitario Se formara por el trazado de los ejes. Excavacin con un promedio de 1.2 ml de altura y el colocado de cama de apoyo con el respectivo del tendido de tubera de PVC UF 8" (200 mm) NTP-ISO 4435. Construccin De Buzones Se construirn buzones de concreto armado y de concreto simple que tendrn promedios que dan desde 1.2 ml de profundidad. Existencia de infraestructura de Tratamiento de aguas grises y excretas. Cmara De Rejas

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Se construirn una cmara de rejas de dimensiones 1.5x1.5 ml. Para poder atrapar materiales de exceso dimensin. Tanque Sptico Se construir un tanque sptico con la finalidad de separar los residuos slidos con el residuo lquido. Caja De Vlvulas Se construir una caja de vlvulas con la finalidad de realizar el mantenimiento del tanque sptico por el cual discurrirn el lodo depositado. Caja De Distribucin Se construir una caja de distribucin para dividir el caudal de residuo lquido en dos tuberas de dimetros de 6 que luego sern conducidos para su posterior filtracin. Pozo De Percolacin Se construir un pozo de percolacin cual sern filtrado todo los residuos lquidos derivados del tanque sptico. Poblacin Sensibilizada en educacin sanitaria Se contratar a un profesional del Sector Salud, de modo que pueda realizar charlas para sensibilizar a la poblacin beneficiaria sobre las normas de higiene en la preparacin y manipulacin de alimentos, as como en el correcto uso de los servicios higinicos. Mitigacin Ambiental. Durante la construccin la generacin de residuos contenedores de basura Durante la operacin el movimiento de tierra se construir eco se instalara de

inodoros y micro rellenos sanitarios.

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ALTERNATIVA 02
Las acciones planteadas son las siguientes: Existencia de infraestructura de disposicin de aguas grises y excretas. Construccin de letrinas aboneras y sistema de evacuacin con tubera de PVC de 4. Existencia de infraestructura de Tratamiento de aguas grises y excretas. Se construirn un pozo de drenaje para evacuar el orine y una cmara seca para recolectar el excremento.

Poblacin Sensibilizada en educacin sanitaria Se contratar a un profesional del Sector Salud, de modo que pueda realizar charlas para sensibilizar a la poblacin beneficiaria sobre las normas de higiene en la preparacin y manipulacin de alimentos, as como en el correcto uso de los servicios higinicos. Mitigacin Ambiental. Durante la construccin la generacin de residuos se instalar

contenedores de basura. Durante la operacin el movimiento de tierra se construir eco

inodoros y micro relleno sanitario. 4.6 4.6.1 LOS COSTOS DEL PROYECTO Presupuesto De La Fase De Inversin En esta fase se establece todos requerimientos previos a la puesta en marcha del proyecto para cada una de las alternativas. a) Inversin fija tangible Corresponde a los desembolsos destinados una Adecuada condicin para la realizacin de Capacitacin. Asimismo otro de los componentes de la inversin fija tangible, lo constituye el presupuesto de mitigacin y control de impacto ambiental

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que se adoptar a fin de minimizar el impacto ambiental del proyecto en su etapa de inversin. En los siguientes cuadros, se muestra el presupuesto de obras civiles para las alternativas 1 y 2, as como el presupuesto relacionado con las medidas de prevencin ambiental. Cuadro N10

PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I


Componente Unidad de Cantidad medida Costo Directo Gastos Generales 10% Utilidad 5% TOTAL PPTO DE OBRA (Con IGV) 501,145.29 245,683.28 137,836.47 10,723.83 5,432.11 36,658.28 8,637.78 25,641.03 30,532.50 501,145.28 14,772.15 22,158.23 1,000.00 1,500.00 540,575.67

Construccin del sistema de tratamiento de aguas grises REDES COLECTORAS Glb 1.00 181,048.84 BUZONES Glb 1.00 101,574.41 EMISOR Glb 1.00 7,902.60 CAMARA DE REJAS Glb 1.00 4,003.03 TANQUE SEPTICO Glb 1.00 27,014.21 CAJA DE VALVULAS Glb 1.00 6,365.35 POZOS DE PERCOLACION Glb 1.00 18,895.38 IMPREVISTOS Glb 1.00 22,500.00 TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 369,303.82 EXPEDIENTE TECNICO (4%) SUPERVISION DE OBRA (6%) MITIGACION AMBIENTAL POBLACION SENSIBILIZADA EN EDUCACION SANITARIA PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION

36,930.38 18,465.19 18,104.88 9,052.44 10,157.44 5,078.72 790.26 395.13 400.30 200.15 2,701.42 1,350.71 636.54 318.27 1,889.54 944.77 2,250.00 1,125.00 36,930.38 18,465.19

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Cuadro N11

PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II


Componente Unidad de Cantidad medida Costo Directo TOTAL PPTO Generales DE OBRA (Con IGV) 10% 5% 43,747.08 21,873.54 593,647.91 Utilidad 38,551.51 19,275.76 523,144.03 2,533.77 1,266.89 34,383.27 261.80 130.90 3,552.60 2,400.00 1,200.00 32,568.00 43,747.08 21,873.54 593,647.90 17,498.83 26,248.25 1,000.00 1,500.00 639,894.98 Gastos

Construccin del sistema de tratamiento CONSTRUCCION DE LETRINAS Glb 1.00 ABONERAS INSTALACIONES SANITARIAS Glb 1.00 POZO DE DRENAJE Glb 1.00 IMPREVISTOS Glb 1.00 TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA EXPEDIENTE TECNICO (4%) SUPERVISION DE OBRA (6%) MITIGACION AMBIENTAL POBLACION SENSIBILIZADA EN EDUCACION SANITARIA PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION

385,515.13 25,337.71 2,617.98 24,000.00 437,470.82

Los componentes ambientales de la inversin lo constituyen los activos fijos tangibles como son durante la construccin se instalaran se

contenedores de basura para mitigar y durante la operacin realizaran la construccin de eco inodoros y micro relleno sanitario.

En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto de capacitaciones en temas de gestin para ambas alternativas Cuadro N12 MITIGACIN AMBIENTAL Impactos negativos Tipo Medida de mitigacin Instalacin de contenedores de basura Construccin de ecoinodoros y micro relleno sanitario Costo

Generacin de residuos de materiales I. Durante la Construccin de construccin Movimiento de tierras II. Durante la Operacin

450.00

550.00 1,000.00

Costo Total de Mitigacin y control S/. Fuente: Identificacin de impactos ambientales

b) Inversin fija intangible Otro de los componentes de la inversin lo constituyen los activos fijos intangibles como son los estudios definitivos, la supervisin de obra, capacitaciones a realizar a la poblacin beneficiaria.

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En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto de capacitaciones en temas de gestin para ambas alternativas Cuadro N13 PRESUPUESTO PARA LA SENSIBILIZACIN DE LA POBLACIN EN EDUCACION SANITARIA ALTERNATIVAS I y II - A PRECIOS PRIVADOS COSTO COSTO TIPO DE CAPACITACION CANTIDAD UNITARIO TOTAL Sensibilizacin en Educacin Sanitaria Separatas Refrigerio para asistentes Material didctico Honorario del facilitador Glb Glb Glb Glb 100.00 3.00 2.00 100.00 300.00 100.00 1,500.00

1,000.00 1,000.00

COSTO TOTAL EN CAPACITACIONES

c) Inversin total En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto total de inversin para el proyecto alternativo 1. Cuadro N14 PRESUPUESTO DE INVERSION - ALTERNATIVA I (A PRECIOS PRIVADOS) UNIDAD COSTO COSTO DESCRIPCION DE UNITARIO TOTAL (S/.) MEDIDA INVERSION FIJA Inversin Fija Tangible Resultado 01: Existencia de infraestructura de disposicin de aguas grises y excretas. Resultado 02: Existencia de infraestructura de Tratamiento de aguas grises y excretas. Resultado 03: Poblacin Sensibilizada en educacin. Resultado 04: Mitigacin Ambiental. Inversin Fija Intangible Expediente Tcnico (4%) Supervisin de obra (6%) Gastos Generales INVERSION TOTAL (S/.) 438,278.51 GLB 347,544.08

GLB GLB GLB GLB GLB GLB

88,234.43 1,500.00 1,000.00 102,297.16 14,772.15 22,158.23 65,366.78 540,575.67

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Como se observa, el mayor porcentaje de la inversin corresponde a los activos fijos tangibles, sin embargo, el componente intangible, como el expediente tcnico, la supervisin de obra y las capacitaciones, tambin son fundamentales, En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto total de inversin para el proyecto alternativo 2. Cuadro N15 PRESUPUESTO DE INVERSION - ALTERNATIVA II (A PRECIOS PRIVADOS) UNIDAD COSTO COSTO DESCRIPCION DE UNITARIO TOTAL (S/.) MEDIDA INVERSION FIJA Inversin Fija Tangible 518,715.57 Resultado 01: Existencia de infraestructura de disposicin de aguas GLB 484,806.35 grises y excretas. Resultado 02: Existencia de infraestructura de Tratamiento de aguas GLB 31,409.22 grises y excretas. Resultado 03: Poblacin Sensibilizada en GLB 1,500.00 educacin. Resultado 04: Mitigacin Ambiental. Inversin Fija Intangible Expediente Tcnico (4%) Supervisin de obra (6%) Gastos Generales INVERSION TOTAL (S/.) GLB GLB GLB GLB 1,000.00 121,179.42 17,498.83 26,248.25 77,432.34 639,894.98

4.6.2

Presupuesto de la fase de operacin

a) Costos de Operacin y Mantenimiento en la situacin sin proyecto Los pobladores del involucrados de la localidad de ponto viejo, no cuentan con una infraestructura de saneamiento por lo que no incurren en gastos por operacin y mantenimiento de este servicio por lo que en situacin sin proyecto los costos por son nulos 0.

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b) Costos de Operacin y Mantenimiento en la situacin con proyecto

COSTOS DE OPERACIN: Son los costos en que se incurre de forma permanente y continua para el funcionamiento para dicho tratamiento de aguas grises y excretas. COSTOS DE MANTENIMIENTO: Son los costos que se asumen al desarrollar un conjunto de actividades, operaciones y

cuidados necesarios para que la infraestructura y equipos conserven su condicin normal de operacin. Comprende los siguientes rubros: conservacin y mantenimiento. A continuacin se presentan los Costos en la Situacin con Proyecto de las alternativas I y II, para los casos rutinario y

peridico a precios privados.

Cuadro N16 COSTO DE OPERACION A PRECIOS PRIVADOS Proyecto Alternativa 01: DESCRIPCION UND. METRADO P.U 1.18 COSTO TOTAL (S/.) 118.00 11.80 129.80 1,180.00 59.00 153.99 139.299 1,532.29

OPERACION ANUAL Limpieza General m2 100 Gastos Generales (10%) COSTO DE OPERACION ANUAL OPERACION CADA 03 AOS Reposicin de tapas de concreto Glb 5 Rehabilitacin Rejillas und. 2 Limpieza de buzones und. 29 Gastos Generales (10%) COSTO DE OPERACION CADA 03 AOS

236 29.5 5.31

COSTO DE MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS DESCRIPCION UND. METRADO P.U 1062 COSTO TOTAL (S/.) 1,062.00 106.20 1,168.20 23.60 1,699.20 6.84 172.9644 1,902.61

MANTENIMIENTO ANUAL Limpieza de Tanque sptico Glb 1 Gastos Generales (10%) COSTO DE MANTENIMIENTO ANUAL MANTENIMIENTO CADA 03 AOS Limpieza de By-pass Glb 1 Cambio de gravas para poso de percolacin m3 12 Limpieza en caja de vlvulas und. 1 Gastos Generales (10%) COSTO DE MANTENIMIENTO CADA 03 AOS

23.6 141.6 6.844

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Cuadro N17 COSTO DE OPERACION A PRECIOS PRIVADOS Proyecto Alternativa 02: DESCRIPCION UND. METRADO P.U 9.44 COSTO TOTAL (S/.) 283.20 28.32 311.52 3,540.00 424.80 283.20 424.8 4,672.80

Limpieza General en letrinas Gastos Generales (10%) COSTO DE OPERACION ANUAL OPERACION CADA 03 AOS Cambio de cobertura und. 30 Rehabilitacin de puertas de calaminas und. 30 Cambio de accesorios sanitarios und. 30 Gastos Generales (10%) COSTO DE OPERACION CADA 03 AOS

OPERACION ANUAL und. 30

118 14.16 9.44

COSTO DE MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS DESCRIPCION UND. METRADO P.U 236 COSTO TOTAL (S/.) 7,080.00 708.00 7,788.00 7,080.00 1,239.00 3,009.00 1132.8 12,460.80

MANTENIMIENTO ANUAL Limpieza de cmaras secas Glb 30 Gastos Generales (10%) COSTO DE MANTENIMIENTO ANUAL MANTENIMIENTO CADA 03 AOS Reposicin de tapas de concreto Glb 30 Cambio de plataforma de concreto und. 30 Sellado con aditivos und. 30 Gastos Generales (10%) COSTO DE MANTENIMIENTO CADA 03 AOS

236 41.3 100.3

4.6.3

FLUJO DE COSTOS DE LAS ALTERNATIVAS DEL PROYECTO Es necesario definir los costos adicionales a los que se deber incurrir luego de la implementacin de las diferentes alternativas. A dichos costos se les denomina costos incrementales, y se estiman como la diferencia entre los Costos Anuales Con Proyecto y los Costos Anuales Sin Proyecto, ambos estimados en lneas arriba.

Flujo de COSTOS Flujo de COSTOS FLUJOS DE COSTOS = CON PROYECTO - SINPROYECTO INCREMENTALES
A continuacin se presentan los flujos incrementales correspondientes a las dos alternativas propuestas:

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Cuadro N18
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA I (A PRECIOS PRIVADOS) PERIODO RUBRO INVERSION TOTAL Inversin Fija Tangible Inversin Fija Intangible COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin del sistema de saneamiento Mantenimiento del sistema de saneamiento COSTO TOTAL DE O y M CON PROYECTO COSTO TOTAL DE O y M SIN PROYECTO TOTAL COSTOS INCREMENTALES 540,575.67 0 540,575.67 0 540,575.67 438,278.51 102,297.16 1,298.00 129.80 1,168.20 1,298.00 0 1,298.00 1,298.00 129.80 1,168.20 1,298.00 0 1,298.00 3,434.90 1,532.29 1,902.61 3,434.90 0 3,434.90 1,298.00 129.80 1,168.20 1,298.00 0 1,298.00 1,298.00 129.80 1,168.20 1,298.00 0 1,298.00 3,434.90 1,532.29 1,902.61 3,434.90 0 3,434.90 1,298.00 129.80 1,168.20 1,298.00 0 1,298.00 1,298.00 129.80 1,168.20 1,298.00 0 1,298.00 3,434.90 1,532.29 1,902.61 3,434.90 0 3,434.90 1,298.00 129.80 1,168.20 1,298.00 0 1,298.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cuadro N19
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA II (A PRECIOS PRIVADOS) PERIODO RUBRO INVERSION TOTAL Inversin Fija Tangible Inversin Fija Intangible COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin del sistema de saneamiento Mantenimiento del sistema de saneamiento COSTO TOTAL DE O y M CON PROYECTO COSTO TOTAL DE O y M SIN PROYECTO TOTAL COSTOS INCREMENTALES 639,894.98 0 639,894.98 518,715.57 121,179.42 8,099.52 311.52 7,788.00 8,099.52 0.00 8,099.52 8,099.52 311.52 7,788.00 8,099.52 0.00 8,099.52 17,133.60 4,672.80 12,460.80 8,099.52 0.00 8,099.52 8,099.52 311.52 7,788.00 8,099.52 0.00 8,099.52 8,099.52 311.52 7,788.00 8,099.52 0.00 8,099.52 17,133.60 4,672.80 12,460.80 8,099.52 0.00 8,099.52 8,099.52 311.52 7,788.00 8,099.52 0.00 8,099.52 8,099.52 311.52 7,788.00 8,099.52 0.00 8,099.52 17,133.60 4,672.80 12,460.80 8,099.52 0.00 8,099.52 8,099.52 311.52 7,788.00 8,099.52 0.00 8,099.52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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4.6.4

BENEFICIOS I. Beneficios del Proyecto

Entre los beneficios cuantificables del proyecto se tiene, que la poblacin tendr un ahorro econmico al dejar el mantenimiento peridico de los hoyos secos o de estar propenso en la naturaleza en defecar sus excrementos, considerando que para dicha actividad disponen de un determinado tiempo (30 - 45 minutos por viaje) de los miembros de su familia (madre e hijos y el padre). Por cuan se toma en consideracin lo siguiente: Con la instalacin del sistema de desage: a. Disminuir la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitarias en la poblacin. b. Disminucin de los gastos en salud de la poblacin

Con la construccin del tanque sptico: a. Se reducir la proliferacin de mosca y otras

enfermedades ya que tendr un buen tratamiento de las aguas grises y excretas.

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CAPITULO V

EVALUACION

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CAPTULO V

EVALUACION

5.1

EVALUACIN DEL PROYECTO

5.1.1

Evaluacin Econmica La evaluacin econmica realizada a precios de mercado nos permitir determinar cul es el costo financiero para la Municipalidad Distrital de Ponto el llevar a cabo cada proyecto alternativo, a precios actuales. Para tal fin empleamos el flujo de costos a precios de mercado de cada alternativa. El indicador utilizado para la evaluacin econmica es el Valor Actual de Costos (VAC), que tiene la siguiente frmula:

VACpm =
Dnde: VACpm FC VR COK

FCt VR t (1 + COK) n t =1 (1 + COK)

: Valor Actual de Costos a Precios de Mercado : Flujo de Costos a precios de Mercado en el periodo t. : Valor Residual : Tasa de descuento

Respecto a la tasa de descuento a emplear, dada que es una evaluacin econmica, no necesariamente ser igual que la tasa social de descuento, sin embargo, dada la complejidad para calcular la primera, se opta por utilizar esta ltima tasa para descontar los flujos de mercado. De acuerdo a estimaciones, esta tasa asciende a 11% anual en soles reales. De acuerdo al flujo de egresos a precios privados mostrados en los cuadros anteriores obtenemos el VANP para cada una de las

alternativas.

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Cuadro N20
ALTERNATIVA I VALOR ACTUAL NETO PRIVADO TIR TASA DE DESCUENTO
Fuente: Elaboracin Propia

ALTERNATIVA II S/. 687,594.94 ------------10%

S/. 551,760.21 ------------10%

La informacin resultante nos muestra que la alternativa 1 tendr un menor costo a precios privados actuales que la alternativa 2. Este

indicador no resulta determinante para evaluar ambas alternativas, por lo que seguidamente se procede realizar la evaluacin social. 5.1.2 Evaluacin Social

I.

Indicadores De Efectividad A Utilizar Existen dos metodologas de evaluacin aplicadas a proyectos sociales: costo beneficio y costo efectividad. La primera de ellas, y la ms utilizada en los proyectos de infraestructura de transportes como carreteras, se basa en estimar la rentabilidad social de un proyecto a partir de la comparacin de los beneficios sociales monetarios y los costos sociales. Para ello se usan indicadores de rentabilidad como son: el Valor Actual Neto (VAN) o la Tasa Interna de Retorno (TIR). Sin embargo, a pesar de la utilidad de estos indicadores, resulta muy complicada su estimacin ya que es necesario conocer el valor monetario de los beneficios producto del proyecto. A travs de la metodologa costo efectividad se elige la alternativa que presenta menores costos para alcanzar los indicadores de efectividad previamente definidos. Dado que se puede trabajar con indicadores basados en resultados

inmediatos y que no se necesita conocer el valor monetario de los beneficios obtenidos gracias al proyecto. Para poder utilizar la metodologa costo efectividad, es necesario definir un indicador que exprese los objetivos y metas del proyecto, a este indicador se le denomina indicador de impacto. No obstante es muy difcil estimar este tipo de indicadores por lo que se utiliza como medida de aproximacin indicadores basados en resultados inmediatos o indicadores de efectividad.

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Este indicador de efectividad luego ser comparado con los costos de cada proyecto alternativo, seleccionando aquel que presente el menor indicador de costo efectividad. A pesar de que los indicadores de costo efectividad son los ms utilizados en los proyectos de infraestructura de desarrollos sociales como Locales comunales, existen algunos proyectos en las cuales pueden desarrollarse estimaciones monetarias de los beneficios obtenido gracias al proyecto siendo necesaria la evaluacin a travs de indicadores de costo beneficio. Para el presente proyecto la metodologa ms adecuada y por tanto la que se elige es la metodologa costo efectividad. Para realizar la evaluacin social de las alternativas del proyecto se convertirn previamente los flujos de costos a precios privados (de mercado) en flujos de costos netos valorizados a precios sociales, utilizando para ello los factores de correccin respectivos segn el MEF que aparecen en el anexo SNIP 09, los cuales se muestran en la siguiente tabla Cuadro N21 FACTORES DE CORRECCION DE PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES COMPONENTES FACTOR Bienes No Transables o Nacionales 0.840 Mano de Obra No Calificada (zona sierra - rural) 0.410 Mano de Obra Calificada 0.909 Combustibles 0.660 Fuente: Anexo SNIP 09, Parmetros de evaluacin - SNIP MEF Elaboracin Propia En las siguientes tablas se muestra el presupuesto de inversin a precios sociales se muestran los flujos de costos a precios sociales para las alternativas del proyecto.

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Cuadro N22

PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I


Componente Unidad de medida Cantidad TOTAL PPTO DE OBRA (Con IGV) 501,145.29 245,683.28 137,836.47 10,723.83 5,432.11 36,658.28 8,637.78 25,641.03 30,532.50 501,145.29 14,772.15 22,158.23 1,000.00 1,500.00 540,575.68 FACTOR DE CORRECCIN TOTAL PPTO DE OBRA A PRECIOS SOCIALES

Construccin del sistema de tratamiento de aguas grises REDES COLECTORAS Glb 1.00 BUZONES Glb 1.00 EMISOR Glb 1.00 CAMARA DE REJAS Glb 1.00 TANQUE SEPTICO Glb 2.00 CAJA DE VALVULAS Glb 3.00 POZOS DE PERCOLACION Glb 4.00 IMPREVISTOS Glb 5.00 TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA EXPEDIENTE TECNICO (4%) SUPERVISION DE OBRA (6%) MITIGACION AMBIENTAL POBLACION SENSIBILIZADA EN EDUCACION SANITARIA PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION

0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.79 0.909 0.909 0.909

206,447.66 115,823.99 9,011.23 4,564.60 30,803.96 7,258.33 21,546.16 25,656.46 421,112.38 11,670.00 20,141.83 909.00 1,363.50 455,196.71

Cuadro N23 PRESUPUESTO DE INVERSION - ALTERNATIVA I (A PRECIOS SOCIALES) UNIDAD COSTO DESCRIPCION DE UNITARIO MEDIDA INVERSION FIJA inversin Fija Tangible Resultado 01: Existencia de infraestructura GLB 292,041.29 de disposicin de aguas grises y excretas. Resultado 02: Existencia de infraestructura GLB 74,143.39 de Tratamiento de aguas grises y excretas. Resultado 03: Poblacin Sensibilizada en GLB 1,363.50 educacin. Resultado 04: Mitigacin Ambiental. inversin Fija Intangible Expediente Tcnico (3%) Supervisin de obra (3.6%) Gastos Generales INVERSION TOTAL (S/.) GLB GLB GLB GLB 909.00 86,739.53 11,670.00 20,141.83 54,927.70 455,196.71

COSTO TOTAL (S/.) 368,457.18

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Cuadro N24

PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II


Componente Unidad de medida Cantidad TOTAL PPTO DE OBRA (Con IGV) 593,647.91 Glb Glb Glb Glb 1.00 1.00 1.00 1.00 523,144.03 34,383.27 3,552.60 32,568.00 593,647.91 17,498.83 26,248.25 1,000.00 1,500.00 639,894.99 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.79 0.909 0.909 0.909 439,597.93 28,892.26 2,985.25 27,366.89 498,842.33 13,824.08 23,859.66 909.00 1,363.50 538,798.57 FACTOR DE CORRECCIN TOTAL PPTO DE OBRA A PRECIOS SOCIALES

Construccin del sistema de tratamiento CONSTRUCCION DE LETRINAS ABONERAS INSTALACIONES SANITARIAS POZO DE DRENAJE IMPREVISTOS TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA EXPEDIENTE TECNICO (4%) SUPERVISION DE OBRA (6%) MITIGACION AMBIENTAL

POBLACION SENSIBILIZADA EN EDUCACION SANITARIA PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION

Cuadro N25

PRESUPUESTO DE INVERSION - ALTERNATIVA II (A PRECIOS SOCIALES) UNIDAD COSTO COSTO DESCRIPCION DE UNITARIO TOTAL (S/.) MEDIDA INVERSION FIJA inversin Fija Tangible 436,048.44 Resultado 01: Existencia de infraestructura de disposicin de aguas GLB 407,382.78 grises y excretas. Resultado 02: Existencia de infraestructura de Tratamiento de aguas GLB 26,393.16 grises y excretas. Resultado 03: Poblacin Sensibilizada en GLB 1,363.50 educacin. Resultado 04: Mitigacin Ambiental. inversin Fija Intangible Expediente Tcnico (3%) Supervisin de obra (3.6%) Gastos Generales INVERSION TOTAL (S/.) GLB GLB GLB GLB 909.00 102,750.13 13,824.08 23,859.66 65,066.39 538,798.57

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Cuadro N26
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA I (A PRECIOS SOCIALES) PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 455,196.71 368,457.18 86,739.53 1,100.00 110.00 990.00 455,196.71 0 455,196.71 1,100.00 0 1,100.00 1,100.00 110.00 990.00 1,100.00 0 1,100.00 2,910.93 1,298.55 1,612.38 2,910.93 0 2,910.93 1,100.00 110.00 990.00 1,100.00 0 1,100.00 1,100.00 110.00 990.00 1,100.00 0 1,100.00 2,910.93 1,298.55 1,612.38 2,910.93 0 2,910.93 1,100.00 110.00 990.00 1,100.00 0 1,100.00 1,100.00 110.00 990.00 1,100.00 0 1,100.00 2,910.93 1,298.55 1,612.38 2,910.93 0 2,910.93 1,100.00 110.00 990.00 1,100.00 0 1,100.00

RUBRO INVERSION TOTAL inversin Fija Tangible inversin Fija Intangible

10

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin del sistema de saneamiento Mantenimiento del sistema de saneamiento COSTO TOTAL DE O y M CON PROYECTO COSTO TOTAL DE O y M SIN PROYECTO TOTAL COSTOS INCREMENTALES

Cuadro N27
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA II (A PRECIOS SOCIALES) PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 538,798.57 436,048.44 102,750.13 6,864.00 6,864.00 264.00 264.00 6,600.00 6,600.00 6,864.00 6,864.00 0.00 0.00 538,798.57 6,864.00 6,864.00 14,520.00 6,864.00 6,864.00 3,960.00 264.00 264.00 10,560.00 6,600.00 6,600.00 6,864.00 6,864.00 6,864.00 0.00 0.00 0.00 6,864.00 6,864.00 6,864.00 14,520.00 6,864.00 6,864.00 3,960.00 264.00 264.00 10,560.00 6,600.00 6,600.00 6,864.00 6,864.00 6,864.00 0.00 0.00 0.00 6,864.00 6,864.00 6,864.00 14,520.00 6,864.00 3,960.00 264.00 10,560.00 6,600.00 6,864.00 6,864.00 0.00 0.00 6,864.00 6,864.00

RUBRO INVERSION TOTAL inversin Fija Tangible inversin Fija Intangible

10

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin del sistema de saneamiento Mantenimiento del sistema de saneamiento COSTO TOTAL DE O y M CON PROYECTO COSTO TOTAL DE O y M SIN PROYECTO TOTAL COSTOS INCREMENTALES

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A. Resultados A continuacin se muestran los resultados de la evaluacin social del sistema de saneamiento a travs de los indicadores de rentabilidad: el Valor Actual de Costos Sociales para la alternativa 01 es de S/. 465,804.74 Nuevos soles, comparados a una tasa de descuento del 10%, cuyo ndice de Costo Efectividad es de S/. 1552.43 por habitante; comparados con los indicadores de rentabilidad de la alternativa 02, cuyo ICE es igual a S/. 1936.27 nuevos soles, y un Valor Actual de Costos Sociales de S/.580,974.88. Por tanto se decide por la Primera Alternativa por tener el menor costo. Cuadro N28
RESUMEN DE LOS INDICADORES INDICADORES VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES (VACT) N DE BENIFICIARIOS COSTO EFECTIVIDAD TASA SOCIAL DE DESCUENTO Fuente: Evaluacin Elaboracin: Propia ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 465,804.74 300 1552.43 10% 580,974.88 300 1936.27 10%

De acuerdo a los resultados de los indicadores de evaluacin, se concluye que la: Construccin Del Sistema De Desague De La Localidad De Ponto Viejo - Distrito De Ponto -

Provincia De Huari- Ancash nivel de Perfil es rentable socialmente.

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Cuadro N29
EVALUACIN SOCIAL ALTERNATIVA 1 EN MILES DE SOLES PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TASA SOCIAL DE DESCUENTO = 10% COSTOS DE INVERSIN 455,196.71 COSTOS OPERACIN MANTENIMIENTO 0.00 1,100.00 1,100.00 2,910.93 1,100.00 1,100.00 2,910.93 1,100.00 1,100.00 2,910.93 2,910.93 FLUJO NETO 455,196.71 1,100.00 1,100.00 2,910.93 1,100.00 1,100.00 2,910.93 1,100.00 1,100.00 2,910.93 2,910.93 TASA SOCIAL DE DESCUENTO 10% 1.0000000 0.9090909 0.8264463 0.7513148 0.6830135 0.6209213 0.5644739 0.5131581 0.4665074 0.4240976 0.3855433 FLUJO ACTUAL 455,196.71 1,000.00 909.09 2,187.02 751.31 683.01 1,643.14 564.47 513.16 1,234.52 1,122.29

VAC = N DE BENIFICIARIOS = C/E =

S/. 465,804.74 300 1,552.43

Cuadro N30
EVALUACIN SOCIAL ALTERNATIVA 2 EN MILES DE SOLES PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TASA SOCIAL DE DESCUENTO = 10% COSTOS DE INVERSIN 538,798.57 COSTOS OPERACIN MANTENIMIENTO 0.00 6,864.00 6,864.00 6,864.00 6,864.00 6,864.00 6,864.00 6,864.00 6,864.00 6,864.00 6,864.00 FLUJO NETO 538,798.57 6,864.00 6,864.00 6,864.00 6,864.00 6,864.00 6,864.00 6,864.00 6,864.00 6,864.00 6,864.00 TASA SOCIAL DE DESCUENTO 10% 1.0000000 0.9090909 0.8264463 0.7513148 0.6830135 0.6209213 0.5644739 0.5131581 0.4665074 0.4240976 0.3855433 FLUJO ACTUAL 538,798.57 6,240.00 5,672.73 5,157.02 4,688.20 4,262.00 3,874.55 3,522.32 3,202.11 2,911.01 2,646.37

VAC = N DE BENIFICIARIOS = C/E =

S/. 580,974.88 300 1,936.27

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B. Indicador de resultado Teniendo en cuenta las dificultades para la cuantificacin monetaria de los beneficios, se tratar de definir los indicadores de efectividad ms relevantes a la ejecucin del proyecto. Dichos beneficios debern ser identificados y cuantificados. Dado que el presente proyecto se encuentra destinado a la construccin, equipamiento y capacitacin de los pobladores, el indicador de efectividad estar vinculado al nmero de nmero de beneficiarios de la construccin del sistema de saneamiento a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto. Cuadro N31
Aos 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
POBLACIN OBJETIVO

Beneficiarios Efectivos 270 275 281 287 293 299 305 311 317 324 330

300

El indicador de efectividad (IE) est dado por:

IE = 300 Habitantes

5.1.3

ANLISIS DE SENSIBILIDAD El problema de predecir con certeza los acontecimientos futuros hace que los valores estimados del proyecto no sean exactos y estn sujetos a variaciones. Tal falta de certeza implica la presencia de riesgos, parte de los cuales pueden ser predecibles y por lo tanto asegurables. En tal sentido a efectos de reducir y/o minimizar los riesgos, es preciso efectuar un anlisis de sensibilidad, en este caso, respecto a los

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resultados de la evaluacin social; en ambas

alternativas, aplicamos

variaciones a sus principales variables: Los costos de inversin y los beneficiarios. 5.1.3.1 ANLISIS DE SENSIBILIDAD DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO Dada la incertidumbre que envuelve a los proyectos de inversin, por los acontecimientos futuros impredecibles que hace que los valores

estimados del proyecto no sean exactos siendo sujetos a variaciones; por ello se hace indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios. En tal sentido en el estudio se analizarn la variacin de los costos de la evaluacin social. Para poder realizar el anlisis de sensibilidad, es necesario determinar cules son las variables inciertas que pueden afectar la rentabilidad del proyecto. La incertidumbre se vincula con los resultados esperados, los ingresos establecidos u otros supuestos sobre los cuales se basa el clculo de los beneficios monetarios del proyecto, luego ser necesario precisar el rango de variacin de las variables inciertas en trminos porcentuales y los intervalos de variacin dentro de los cuales podran oscilar las variables elegidas. Para el presente proyecto se realizar un anlisis de sensibilidad en tres escenarios generales (optimista, medio y pesimista) sobre la variable costos (costos de inversin) teniendo una variacin en los costos desde -30% al 30%; lo que permitir analizar bajo qu condiciones que alternativa resulta ms rentable que la otra y que podra ocurrir con los costos del proyecto ante cambios en la situacin programada. Variacin del costo de inversin

ALTERNATIVA I. Este anlisis tiene por finalidad medir hasta qu punto el proyecto a travs de la alternativa 01 posee la capacidad de reportar mayor ratio de costo/efectividad respecto a la alternativa 02, ante variaciones en el costo de inversin, para lo cual mantendremos constante el valor actual de costos de la alternativa 02.

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Cuadro N32 Anlisis de Sensibilidad de la Alternativa I (A precios sociales)


A PRECIOS SOCIALES ESCENARIOS Var % Inversin 30.00% Incremento de los Costos de Inversin (Escenario pesimista) NEUTRO Reduccin de los Costos de Inversin (Escenario optimista) 20.00% 15.00% 10.00% 1.25% 0.00% -5.00% -10.00% -15.00% -20.00% -30.00% ALTERNATIVA N 01 VACS 605,546.16 558,965.69 535,675.45 512,385.22 471,627.30 465,804.74 442,514.50 419,224.27 395,934.03 372,643.79 326,063.32 IE 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 C/E 2,018.16 1,862.92 1,785.29 1,707.67 1,571.83 1,552.43 1,474.81 1,397.19 1,319.57 1,241.94 1,086.70 ALTERNATIVA N 02 VACS 580,974.88 580,974.88 580,974.88 580,974.88 580,974.88 580,974.88 580,974.88 580,974.88 580,974.88 580,974.88 580,974.88 IE 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 C/E 1,936.27 1,936.27 1,936.27 1,936.27 1,936.27 1,936.27 1,936.27 1,936.27 1,936.27 1,936.27 1,936.27

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA 1 CON RESPECTO A LA ALTERNATIVA 2


2,500.00

2,000.00

1,500.00

1,000.00

500.00

0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ALTERNATIVA N 02

ALTERNATIVA N 01

Como se observa la alternativa 01 es la de menor ratio Costo Efectividad hasta un nivel del 1.25% de la meta inicial del proyecto, ya que en este punto ambas alternativas alcanzan el mismo ratio. A partir de all, ante un incremento mayor de los costos de inversin, es preferible optar por la alternativa 02.

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ALTERNATIVA II. En contraposicin al caso anterior, ahora mantendremos constante el valor actual de costos de la alternativa 01 con la finalidad de medir desde qu punto la alternativa 02 posee la capacidad de reportar mayores beneficios sociales(menor ratio CE) respecto a la alternativa 01 ante variaciones en el costo de la Inversin. Cuadro N33 Anlisis de Sensibilidad de la Alternativa II (A precios sociales)
A PRECIOS SOCIALES ESCENARIOS Var % Inversin 30.00% Incremento de los Costos de Inversin (Escenario pesimista) NEUTRO Reduccin de los Costos de Inversin (Escenario optimista) 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -1.31% -10.00% -15.00% -20.00% -30.00% ALTERNATIVA N 01 VACS 465,804.74 465,804.74 465,804.74 465,804.74 465,804.74 465,804.74 465,804.74 465,804.74 465,804.74 465,804.74 465,804.74 IE 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 C/E 1,552.43 1,552.43 1,552.43 1,552.43 1,552.43 1,552.43 1,552.43 1,552.43 1,552.43 1,552.43 1,552.43 ALTERNATIVA N 02 VACS 755,267.34 697,169.85 668,121.11 639,072.37 610,023.62 580,974.88 573,364.11 522,877.39 493,828.65 464,779.90 406,682.41 IE 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 C/E 2,517.15 2,323.52 2,226.71 2,129.89 2,033.08 1,936.27 1,910.90 1,742.64 1,645.83 1,549.01 1,355.39

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA 2 CON RESPECTO A LA ALTERNATIVA 1


3,000.00 2,500.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 500.00 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ALTERNATIVA N 01

ALTERNATIVA N 02

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Se observa que para que la alternativa 02 alcance el mismo ratio Costo Efectividad de la alternativa 01, los costos de inversin de la alternativa 02 tendran que reducirse en -1.31%. Hasta este porcentaje la alternativa 01 sigue siendo rentable, pasado este porcentaje sera conveniente elegir a la alternativa 02 como la mejor ya que tendr un menor costo efectividad. Por lo tanto del anlisis de sensibilidad podemos determinar que los costos de inversin pueden incrementarse en 1.25% y disminuir en 1.31% para que la alternativa 01 siga siendo la mejor.

5.1.4 5.1.4.1

ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SELECCIONADO Capacidad de Gestin del Organismo Encargado del Proyecto en su Etapa de Inversin: La institucin propuesta para la ejecucin del proyecto, en su etapa de inversin es la Municipalidad Distrital De Ponto, la cual cuenta con la experiencia profesional y tcnica necesaria, con los recursos y medios disponibles en mano de obra (Calificada y no Calificada), maquinaria y equipos. Consiguiendo las metas propuestas y alimentadas por el proyecto.

5.1.4.2

Disponibilidad de Recursos y Financiamiento para la Operacin y Mantenimiento: El presupuesto para la implementacin del proyecto ser considerado en el momento oportuno por la institucin de su competencia, ya gestin de los interesados. La institucin recomendada para la ejecucin del proyecto es la Municipalidad Distrital De Ponto, quien es tambin la encargada de dar la operacin del mismo as como el mantenimiento programado del sistema de saneamiento, el cual ya posee la cuantificacin y clculo del presupuesto a ser asignado.

5.1.4.3

participacin de los Beneficiarios: La institucin ejecutara est comprometida al 100% con la

implementacin y / o ejecucin del Proyecto; los beneficiarios directos, colaborarn en el cuidado y mantenimiento el sistema.

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5.1.5

ANLISIS DE VIABILIDAD a) Viabilidad Tcnica El proyecto es viable tcnicamente porque se ha diseado de acuerdo a las normas nacionales vigentes, entre ellas el Reglamento Nacional de Edificaciones. De acuerdo al anlisis realizado, el tanque sptico tiene mayor durabilidad y bajos costos de operacin y mantenimiento con respecto a letrinas aboneras. La Municipalidad Distrital De Ponto. cuenta con personal capacitado que permitir hacer efectiva la ejecucin del Proyecto y su

correspondiente seguimiento y/o supervisin. b) Viabilidad ambiental Los impactos Ambientales negativos que se generan con la

implementacin del proyecto sern mitigados de acuerdo a un Plan de Manejo Ambiental desarrollado durante la formulacin de estudios definitivos. c) Viabilidad Sociocultural Los propios beneficiarios a travs de su coordinacin, solicitaron la construccin de la obra, para de este modo mejorar sus condiciones de vida. d) Viabilidad Institucional La ejecucin del Proyecto est considerada dentro de las metas de la Municipalidad Distrital De Ponto, as como los gastos de operacin y mantenimiento.

5.1.6

ANALISIS DE SELECCIONADO

IMPACTO

AMBIENTAL

DEL

PROYECTO

El proyecto seleccionado, genera factores de impacto ambiental, los cuales son identificados y clasificados en negativos y positivos. 5.1.6.1 Aspectos negativos: Alteracin de la pureza del aire, por la generacin de partculas en suspensin, con los trabajos de movimientos de tierras. Que es de carcter temporal transitorio, en espacio local y de magnitud moderada.

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Dificultad para los vecinos en el fcil trnsito y comodidad durante los trabajos. Que es de carcter temporal transitorio, en espacio local y de magnitud leve.

5.1.6.2

Aspectos Positivos: Generacin de puestos de trabajo, durante la implementacin del proyecto. De carcter transitorio, espacio regional y moderada. Durante el horizonte de evaluacin, el proyecto favorece al cuidado de la salud e integridad fsica de los beneficiarios, as como mejorar el medio ambiente, por la disipacin de los focos infecciosos y los nubarrones de polvo que se forman por el trnsito de los vehculos. Ayuda a prevenir posible desastres como inundacin de viviendas, como ya se ha producido tiempo atrs en pocas de lluvia (segn informacin de los pobladores) magnitud

Todos los aspectos entes analizados, lo podemos resumir y sistematizar en una tabla, como se muestra a continuacin.

Matriz Del Anlisis De Impacto Ambiental Efectos Negativo Positivo Neutro Temporalidad Transitorios Media Corta Larga Espacio Nacional Regional Local Magnitud Moderado Fuerte Leve

Variables De Incidencia (Descripcin De Las Condicionantes) Medio Fsico Natural: 1.- Suelo (Mejoramiento De Superficie) 2.- Posterior Conservacin Del M.A. 3.- Aire (Alteracin Por Mov. De Tierras) Medio Social: 1.- Generacin De Puestos De Trabajo 2.- Recuperacin De Tierras Agrcolas 3.- Dificultad En El Fcil Transito
Elaboracin propia

La variable critica, la que ocasiona mayor impacto negativo, es la alteracin del aire en la etapa de ejecucin del proyecto, por los movimientos de tierra que se ejecutar. Se ha presupuestado, en el presente perfil, los costos referentes para prevenir, mitigar y/o controlar los impactos producidos por le implementacin del proyecto.

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Permanente

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Se considera que en la Fase de inversin durante la etapa de Estudios y Expediente tcnico, se profundizar y detallar la evaluacin del Impacto Ambiental, de acuerdo a las normas vigentes.

Plan de Manejo Ambiental La concepcin del Plan de Manejo Ambiental para el Proyecto se halla orientada a garantizar que las medidas de mitigacin propuestas cumplan con todos los requerimientos que garanticen su implementacin, de tal forma que las posibles perturbaciones del ambiente sean disminuidas, evitadas o

eliminadas.

Para el xito en la ejecucin del Plan de Manejo Ambiental ser necesario la participacin de los diferentes sectores a los cuales beneficia la construccin de del Proyecto, en los aspectos que involucra en forma especial la conservacin del ambiente.

A. ESTRUCTURACIN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL El Plan de Manejo Ambiental se halla integrado de varios programas, que permitan planificar las medidas de mitigacin para disminuir, evitar, eliminar O rehabilitar los efectos de los impactos ambientales, el control de la ejecucin de tales medidas, el monitoreo de las acciones realizadas para controlar su eficacia, el control de problemas ambientales que puedan presentarse durante la construccin de las obras, las medidas que hay que efectuar para restaurar las reas intervenidas durante la ejecucin del proyecto y la compensacin de los daos que se puedan causar a terceros; todas estas acciones secunciales integrarn los programas de ejecucin de medidas de mitigacin, de monitoreo, de contingencia, de abandono y de compensacin social.

Campamentos, Taller de Maquinaria y Equipos El campamento deber poseer todos los servicios necesarios para suplir las necesidades de los trabajadores tales como agua potable, un sistema porttil de tratamiento de aguas residuales, cuyos efluentes de acuerdo a sus caractersticas hidroqumicas pueden ser vertidos a un ro cercano. La zona de taller de mquinas, debe ser cercada; en los lugares donde se cambie o se manipule aceite u otros lubricantes y combustibles, los restos de filtros u otros artculos de recambio debern ser almacenados en cajas o cilindros para luego ser enterrados.

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Proteccin de la Salud Para impedir la propagacin de enfermedades tales como el clera, enfermedades venreas y gastrointestinales en el campamento, se deber agudizar un estricto control sanitario; en especial, se debe cautelar la calidad del agua potable, la calidad sanitaria de los alimentos y medidas normales de higiene. En casos de emergencia se solicitar ayuda a los centros de salud y comisaras ms cercanas.

Manejo De Lubricantes y Combustibles Con la finalidad de evitar cualquier contaminacin del suelo con el vertido de lubricantes, combustibles, se recomiendan las siguientes medidas de control: Verterlos aceites usados en cilindros hermticos para su posterior reciclaje o venta a las ladrilleras o fbricas de cemento. Los lugares contaminados con aceites u otros lubricantes debern ser removidos colocados en recipientes hermticos y luego enterrarlos.

Mantenimiento de cauces Tratar en lo posible de no "arrojar a los cauces cercanos, materiales

excedentes de cortes, lo cual podra frenar el flujo natural.

Control De Ruidos Y Calidad Del Aire Se deber realizar un mantenimiento riguroso del buen funcionamiento de los equipos y maquinaria, especialmente de la chancadora;

bsicamente en lo concerniente su afinamiento y funcionamiento ptimo de los silenciadores. Se deber humedecer las rutas de transporte de materiales y de trnsito pesado, mediante la utilizacin continua de cisternas en poca de estiaje y peridica durante la poca de lluvias.

Acciones Compensatorias Se debern Considerar en forma prioritaria los mecanismos para la compensacin a terceros, por la utilizacin de los terrenos que sern utilizados para depsitos de materiales, taller y campamentos.

B. PLAN DE SEGUIMIENTO O MONITOREO El plan de controlo monitoreo consiste en efectuar acciones orientada a evitar y prevenir las posibles alteraciones que pudieran ocurrir como consecuencia de la

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ejecucin de los trabajos. La implementacin de plan de seguimiento, deber organizarse con la participacin del Ejecutor de la obra y la supervisin.

C. PLAN DE CONTINGENCIAS De acuerdo a la expresado las acciones que pudieran alterar la infraestructura y consiguientemente el desarrollo normal de las actividades est referidas a: Contaminacin de las aguas Accidentes personales por, operacin de mquinas, equipos y otros Epidemias.

D. PLAN DE ABANDONO La finalizacin de las obras se har de manera paulatina, segn el avance de las mismas y las necesidades de maquinarias y personal disminuyan. Se proceder al retiro del equipo y material que no sea ya necesario, para luego proceder a la limpieza y restitucin de los ambientes que ya no vayan a ser utilizados. Luego de concluidas las obras de abandono, los constructores debern entregar a las autoridades ambientales competentes un informe detallado sobre las actividades desarrolladas en el perodo de abandono.

5.2

ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD a. La Capacidad de gestin de la Organizacin Encargada del Proyecto en su Etapa de Inversin. La institucin encargada de la ejecucin en la etapa de inversin es la Municipalidad Distrital De Ponto, que cuenta con la experiencia necesaria, con los recursos y medios disponibles como son

maquinaria, equipo, herramientas y personal calificado para realizar estos tipos de infraestructura. b. Disponibilidad de recursos Con el restante del presupuesto del ao 2010 de la Municipalidad

Distrital De Ponto, se ejecutar este proyecto por ser necesaria su inmediata ejecucin. c. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento La institucin encargada de mantenimiento y operacin de los componentes es la Municipalidad Distrital De Ponto, en tal sentido sta institucin se compromete a financiar los gastos que demanden la operacin y mantenimiento de la nueva infraestructura.

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d. Participacin de los beneficiarios La poblacin y su junta directiva han mostrado mucha predisposicin para participar en todo lo concerniente al proyecto, desde su identificacin hasta la formulacin del PIP. Asimismo brindarn apoyo durante la ejecucin del proyecto, tal como lo viene haciendo actualmente con la seguridad ciudadana.

5.3

SELECCIN DE ALTERNATIVA Realizada la evaluacin y el anlisis se sensibilidad ms rentable resulta la alternativa 01 Construccin Del Sistema De Desague De La Localidad De Ponto Viejo- Distrito De Ponto - Provincia De Huari- Ancash:

RESUMEN DE LOS INDICADORES INDICADORES VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES (VACT) N DE BENIFICIARIOS COSTO EFECTIVIDAD TASA SOCIAL DE DESCUENTO Fuente: Evaluacin Elaboracin: Propia ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 465,804.74 300 1552.43 10% 580,974.88 300 1936.27 10%

5.4

PLAN DE IMPLEMENTACION

En los siguientes cuadros se detallan el cronograma de actividades y metas para el proyecto de inversin pblica.

5.5

ORGANIZACIN Y GESTION La municipalidad distrital de Ponto atendiendo las necesidades de la poblacin y como parte del desarrollo de su plan de desarrollo urbano y ambiental, promueve la elaboracin del proyecto a nivel de perfil.

La municipalidad de ponto ser la encargada de financiar la elaboracin del expediente tcnico as como la construccin del proyecto, por administracin directa.

A Municipalidad Distrital De Ponto a travs de su unidad ejecutora, ser quien se encargue de la ejecucin de la obra, ya que esta cuenta con la experiencia personal, capacidad tcnica, administrativa y financiera para

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llevar a cabo dichas funciones, habiendo ya desarrollado obras de similares magnitudes con mucho xito.

5.6

MARCO LGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO Se adjunta a continuacin:

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CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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CAPTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES RECOMEN

6.1 CONCLUSIONES

a) El presente perfil tiene como problema central Alta incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en la localidad de ponto viejo.

b) La mejor alternativa de rentabilidad en la evaluacin resulta ser la ALTERNATIVA N 1 que consiste en: a) Redes De Tubera Del Desage Sanitario b) Construccin De Buzones c) Cmara De Rejas d) Tanque Sptico e) Caja De Vlvulas f) Caja De Distribucin

g) Pozo De Percolacin h) Obras Complementarias c) El monto de la inversin del proyecto es de: S/. 540,575.67 Nuevos Soles a precios privados y de S/ 455,196.71 d) Nuevos Soles a precios sociales. e) De la Evaluacin Social se tiene los siguientes resultados en la que se aprecia que la Alternativa N 1 se observa que la alternativa I tiene menor costo/ efectividad por tanto es la ms rentable:

RESUMEN DE LOS INDICADORES INDICADORES VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES (VACT) N DE BENIFICIARIOS COSTO EFECTIVIDAD TASA SOCIAL DE DESCUENTO Fuente: Evaluacin Elaboracin: Propia ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 465,804.74 300 1552.43 10% 580,974.88 300 1936.27 10%

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f)

Al realizar el Anlisis de Sensibilidad podemos apreciar que la Alternativa N 1 es menos sensible ante variaciones en los costos de inversin; aparte que tiene el menor costo efectividad.

g) Los Costos de Operacin y mantenimiento lo asumir la Municipalidad Distrital De Ponto. h) La Inversin del Proyecto ser asumida por la Municipalidad Distrital De Ponto con la fuente de financiamiento Canon, Sobre canon.

i)

Adems de ellos la Municipalidad Distrital De Ponto ha priorizado el presente proyecto dentro del Presupuesto Participativo del Ao 2010 y ha sido ratificado el pedido en el Presupuesto participativo del 2011.

6.2

RECOMENDACIONES

a) Se recomienda la pronta aprobacin y viabilidad correspondiente

del

presente estudio de pre inversin a nivel de perfil para la ejecucin del proyecto ya que se ha demostrado la rentabilidad social del mismo.

b) Despus de viabilizar el proyecto se recomienda que se pase a la fase de inversin del proyecto (elaboracin del expediente tcnico y ejecucin).

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CAPITULO VII

ANEXOS

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PANEL FOTOGRAFICO

Foto N 1: ubicacin de buzn cerca al buzn de arranque

Foto N 2: ubicacin de buzn cerca a la iglesia

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Foto N 3: eje y ubicacin de buzn por el la plaza de ponto viejo

Foto N4: vista cerca al la ubicacin del tanque sptico

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PADRON DE BENEFICIARIOS

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ACTA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

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PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA 01

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COSTO UNITARIO DE LA ALTERNATIVA 01

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INSUMOS

ALTERNATIVA N01

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MANO DE OBRA

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MATERIALES EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

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PLANILLA DE METRADOS

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PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA 02

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COSTO UNITARIO DE LA ALTERNATIVA 02

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INSUMOS

ALTERNATIVA N02

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MANO DE OBRA

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MATERIALES EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

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ACTAS

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ACTAS DE CONVENIOS

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CRONOGRAMA DE EJECUCION

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PLANOS

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MECANICA DE SUELOS

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