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2.
3.
MODULO II IDENTIFICACIN
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL DEFINICIN DEL PROBLEMA ANLISIS DE CAUSAS DEL PROBLEMA
FLUJO DE INGRESOS DEL PROYECTO EVALUACIN ECONMICA A PRECIOS DE MERCADO COSTOS A PRECIOS SOCIALES EVALUACIN SOCIAL
ANLISIS DE OFERTA
BALANCE OFERTA DEMANDA CRONOGRAMA DE ACCIONES COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
SELECCIN DE LA MEJOR ALTERNATIVA ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
MARCO LGICO
ASPECTOS GENERALES
MDULO 1:
ASPECTOS GENERALES
El objetivo de este modulo es precisar algunos aspectos bsicos del Proyecto de Inversion Pblica que se formula. Especficamente se pretende que se tenga una idea clara de cmo:
DENOMINAR EL PROYECTO
Objeto de la Intervencin - Sobre que? Objeto en que acta la inversin Ubicacin especifica del Proyecto - Dnde? Localizacin
: : : :
Departamento de Junn
Pliego :
Telfono : Direccin :
Indicar quienes son las personas y/o instituciones involucradas en el Proyecto. Cmo se ha recogido la opinin de beneficiarios y actores?
IDENTIFICACION
El diagnstico debe establecer claramente los siguientes aspectos: a) Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto Detallar cules son los motivos que generan y sustentan la elaboracin del proyecto, las caractersticas de la situacin negativa que se pretende resolver, as como el porque es importante para la sociedad el resolver dicha situacin.
EJEMPLO:
Ej. Por baja cobertura de conexiones domiciliarias, la poblacin consume agua contaminada => sufre enfermedades gastrointestinales => se incrementa la morbilidad.
En el ao 2002, el 30% de enfermedades de la zona, son atribuibles a la deficiente calidad del servicio de agua.
d) Intentos de soluciones anteriores. Si ha existido: De que tipo, grado de xito o fracaso. Si no ha existido: Por qu?.
La municipalidad de la zona para abastecer con agua potable adquiri un camin cisterna, el cual esta inoperativo por falta de mantenimiento.
Rio AGUADO
C-1
Desarenador
D-1 Lnea de Conduccin Desarenador - Planta Tubera PVC - 8" - 543 m.
Captacin de Rio AGUADO Capacidad : 60 l/s P-1 Planta de Tratamiento de Agua Potable Capacidad : 55 l/s Reservorio Apoyado 200 m3
R-1 Lnea de Aduccin Reservorio - Localidad FELIZ Tubera PVC -10" - 295 m.
Lnea de Aduccin Punto de Derivacin - Sector BUEN DIA Tubera PVC - 6" - 40 m.
Leyenda Tuberas
Localidad FELIZ
2.
Realizado el diagnstico ser fcil encontrar cules son los problemas que afectan a los pobladores de la zona estudiada. Para formular el proyecto se debe definir la relacin: DIAGNSTICO PROBLEMA PROYECTO. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
DIAGNSTICO
PROBLEMA
OBJETIVO
1 2 3 N
Qu caractersticas debe tener el problema identificado para que su solucin sea considerada un Proyecto de Inversin Pblica? Identificado el problema, debe revisarse para ver si cumple las siguientes
caractersticas:
1. SE REQUIERE INTERVENCIN PBLICA I PD RE ON BT L I EF MI AC A D O
2. PROBLEMA ESPECFICO
E F Indirectos E C T O S Directos
Incremento de la morbilidad
Incremento de la desnutricin
PROBLEMA CENTRAL
del servicio
de agua potable
Baja cobertura de
alcantarillado
E F E C T O S
Indirectos
Disminucin de la morbilidad
Disminucin de la desnutricin
Aumento de cobertura de
alcantarillado
Objetivo Central
Objetivos Especficos
Medios Fundamentales
No imprescindibles
MEDIOS FUNDAMENTALES
ACCIONES
Nota:
Acciones Mutuamente Excluyentes Acciones Complementarias Acciones Independientes
Alternativa 2 :
Accin 1b: Construccin de pozos tubulares y lnea de impulsin Accin 1c: Construccin de reservorio y lnea de aduccin Accin 2a: Ampliacin y mejoramiento de redes de distribucin y conexiones Accin 5a: Campaas de educacin a la poblacin Accin 6a: Capacitacin del personal tcnico Accin 6b: Capacitacin del personal
administrativo
C-1
Desarenador
D-1
R-1
Lnea Conduc. Planta - Reservorio Tubera PVC - 8" - 380 m. Sector AMPLIACION
Lnea Aduc. Punto de Derivacin - Sector BUEN DIA Tubera PVC - 6" - 40 m. Lnea Aduc. Reservorio - Localidad FELIZ Tubera PVC -10" - 295 m. Sector BUEN DIA Localidad FELIZ
F. Indirecto
F. Indirecto
F. Indirecto
F. Indirecto
Fines Directos
Fines Directos
Objetivo Central
Medio de 1 Nivel
Medio de 1 Nivel
Medio Fundamental
Medio Fundamental
Medio Fundamental
Medio Fundamental
Acciones Acciones
Acciones Acciones
Acciones Acciones
Acciones Acciones
FORMULACIN
ANLISIS DE LA DEMANDA
Finalidad y Alcances Establecer la cantidad consumida de agua potable por tipo de usuario: domstico, comercial, industrial, estatal y social. Los resultados permiten establecer el balance Oferta/Demanda, para dimensionar el proyecto y definir el momento oportuno para ejecutarlo.
DEMANDA
Dem. Max. Diaria Dem. Max. Horaria
Consumo de Agua
Perdida Ao
Volumen Reserv.
Lit/dia
(8 ) = (4) x (7)
m3/ao
(9)= (8) x 365 / 1000
lit/seg
(10 ) = (8) / 86,400
m3/ao
(13) = (9 ) / 0.8
lit/seg
(14) = (10) / 0.8
lti/seg
(15)=14x 1.3
lit/seg
(16)=14x 2
Total m3
(17) =12 / 1000x0.25
0 1 2 3 4
77 94 97 99 101
5
10 15
329,754
362,766 419,307
120,360
132,410 153,047
3.82
4.20 4.85
0.20
0.20 0.20
412,192
453,458 524,134
150,450
165,512 191,309
4.771
5.248 6.066
6.20
6.82 7.89
9.54
10.50 12.13
103
113 131
Anlisis de Oferta
El anlisis de la oferta deber contener: La descripcin del estado de cada uno de los componentes respecto a sus caractersticas operativas como son: capacidad mxima, antigedad, problemas fsicos, etc. Determinacin de la capacidad optimizada de cada uno de los componentes y proyectarla a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto.
SISTEMA
Bombeo Manantial TOTAL
Litros/seg
(1)
Litro/da
(2)=(1)*86400
M3/ao
(3)=(2)*365/1000
Litros/seg
(1)
Litro/da
(2)=(1)*86400
M3/ao
(3)=(2)*365/1000
6.06
523,584
191,108
6.06
523,584
191,108
LIT X SEG
Dficit
Demanda
A. B. C. D.
Bienes (materiales insumos equipos) no transables. Bienes (materiales insumos equipos ) transables. Mano de obra no calificada Mano de obra calificada
PPTO
TRIM 1
ENE FEB
25% 33.3%
TRIM 2
ABR
25% 33.3%
TRIM 3
JUL AGO SET
TRIM 4
OCT NOV DIC
MAR
25% 33.3%
MAY
JUN
90 000 10 003 38 500 80 000 537 932 19 200 547 664 407 089 373 983 315 750 147 560 169 995 701 776 3 538 481
25%
50%
100% 25% 25% 25% 25% 40% 50% 20% 20% 20% 20% 40% 50% 20% 33.3% 33.3% 33.3% 33.3% 33.3% 33.3% 20%
EVALUACIN
BENEFICIOS
Los beneficios sociales del proyecto estarn dados por el mayor nivel de satisfaccin que recibe la poblacin por la disponibilidad del agua potable y saneamiento; y la liberacin de recursos al sustituirse modos alternativos de abastecimiento.
MEDICION DE BENEFICIOS
1.NUEVOS USUARIOS Que se abastecen de camiones cisterna, pozos, acequias, etc. y con el proyecto se incorporarn al servicio de agua potable. 2.ANTIGUOS USUARIOS Cuentan con servicio de agua potable y con el proyecto incrementarn su consumo y/o tendrn una mejor calidad del servicio.
ICE =
(Pob Beneficiada ao Final + Pob Beneficiada ao Inicial)
ICE = ndice de Costo Efectividad VAC = Valor Actual de los Costos Se realiza por separado para: Sistema de Alcantarillado (con la poblacin servida de alcantarillado). Tratamiento de Aguas residuales (con poblacin total de la localidad). Se elige : - La alternativa de ICE< Lnea de corte.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Consiste en analizar los cambios en los indicadores econmicos del proyecto ante variaciones porcentuales en las variables mas importantes. Ejemplo en :
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD Consiste en describir la forma como el proyecto garantiza el logro de sus objetivos a lo largo del horizonte del proyecto Comprende:
IMPACTO AMBIENTAL
*Identificar: Impactos Positivos Impactos Negativos *Plantear medidas de mitigacin, mediante un Plan de manejo ambiental cuyos costos son asumidos por el proyecto.
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
Se selecciona aquella que resulta viable desde los puntos de vista: Tcnico, econmico, social, cultural y ambiental.
IV. CONCLUSIONES
CONCLUSIONES
Definicion del Problema central. Alternativa evaluada. Principales actividades de la alternativa seleccionada. El proyecto es viable desde los puntos de vista: Sociocultural, Tcnico, Econmico, Ambiental, Institucional.