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DATOS GENERALES
NOMBRE DE LA ORGANIZACIN: PROVINCIA : CANTON :
GOBIERNO AUTONOMO BUENAVISTA DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE No. CONVENIO:
PARROQUIA :
DIRECCION:
DATOS GENERALES
CIBV
CNH
LOJA
CHAGUARPAMBA
BUENAVISTA
COORDINACION TERRITORIAL/DISTRITAL:
DISTRITO 2
PERIODO TRIMESTRE:
OCTUBRE-DICIEMBRE
Cobertura:
15
P:2 P:1
120
P: 1
Personal Comunitario:
SI
NO
DETALLE DE LA ORGANIZACIN 1 2 3 4 5
Solicitud de desembolso/liquidacin suscrita por el representante legal de la entidad ejecutora dirigida al Director Provincial (original) Copia de la Cdula de Identidad de los Representantes Legales en caso de cambio de autoridad Hoja de Resumen de Ingresos y Gastos, mensual. (original) tres hojas una por mes Resumen de Gastos Consolidado Trimestral (original) Copias certificadas de los comprobantes de venta de los gastos con reporte de validacin del SRI. (Si es liquidacin de compras, incluir copia de cdula de identidad del proveedor, que no debe tener RUC). Reporte de asistencia de nios/as por unidades de atencin (incluye nmero de nios y de das) impreso del sistema INFA y debidamente firmado (original) Para entrega y revisin exclusiva del Tcnico Distrital del INFA (se queda en el archivo del Tcnico). Lista de asistencia de Promotoras CIBV / CNH y hoja de ruta de Promotores CNH. (original) Detalle de bonificacin de las Promotoras CIBV y Detalle de bonificacin y movilizacin de Promotor/as CNH (original) Copia de la cdula del Equipo Comunitario que recibe bonificacin en el 1era. Liquidacin y si hubiese cambio de personal comunitario para el resto de liquidaciones. Informe tcnico de la entidad ejecutora, segn formato. (original) Acta trimestral de reunin de familias con firmas de participantes, aprobando los gastos realizados en el periodo por unidad (esto previa la entrega de la liquidacin) segn formato. (original) De haberlo: Reporte de Liquidacin de Corresponsabilidad Social (adjuntar copias certificadas de los justificativos correspondientes)
SI
NO
6 7 8 9 10 11 12
Nota: Toda la documentacion COPIA debe ser sellada y puesta la frase: FIEL COPIA DEL ORIGINAL y con las firmas de responsabilidad. OBSERVACIONES ENCONTRADAS EN LA RECEPCION DE DOCUMENTOS
Seor Ing. Ruben Dario Roman Aguirre Director Provincial Mies Infa loja Presente.ASUNTO:
Solicitud de desembolso
Por medio del presente se solicita el desembolso correspondiente a la liquidacion del segundo trimestre ( Abril- Junio) del convenio de desarrollo infantil del 2012, de acuerdo al siguiente detalle:
CIBVCNH
1160026550001
BANCO CENTRAL
CUENTA TR
59220612
Atentamente,
MONTO CONVENIO INFA: NIOS/AS CIBV: NIOS/AS CNH: 60 45 PROMOTORAS CIBV PROMOTORAS CNH 4 1
ALIMENTACIN CIBV
No. DE COMPROBANTE DE VENTA PROVEEDOR SUBTOTAL IVA TOTAL OBSERVACIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL
0.00
0.00
0.00
RUBRO No.
BONIFICACIONES CIBV
Fecha NOMBRE DE LA UNIDAD DE ATENCION VALOR OBSERVACIONES
1 2 3
TOTAL
660.00
RUBRO
UNIDAD DE ATENCION
CIBV BUENAVISTA
6/29/2012
PAGO GAS
0.00
0.00
0.00
RUBRO No.
5/24/2012
TOTAL
359.17 359.17
RUBRO No.
APOYO A MOVILIZACIN
Fecha NOMBRE DE LA UNIDAD DE ATENCION VALOR OBSERVACIONES
5/24/2012
TOTAL
% Ejecucin
(B/A)
C/U
Perodo
CIBV
Alimentacin CIBV Bonificacin promotoras CIBV Apoyo a gastos administrativos Subtotal CIBV 60 4 2 1.15 220.00 40.00 21 1 1 1,449.00 880.00 80.00 2,409.00 0.00 660.00 0.00 660.00 1,449.00 220.00 80.00 1,749.00 0.00% 75.00% 0.00% 27.40%
CNH
Bonificacin promotoras CNH Apoyo Movilizacin promotoras CNH Subtotal CNH
TOTALES
1 1
359.17 40.00
1 1
Observaciones:
NAYO MANUEL BALCAZAR TORRES Representante Legal de la Organizacin FIRMAS DE REVISIN POR PARTE DEL INFA
COORDINADOR DISTRITAL
3 1
ALIMENTACIN CIBV
No. DE COMPROBANTE DE VENTA PROVEEDOR SUBTOTAL IVA TOTAL OBSERVACIONES
24.64
230.00 450.00 852.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,532.00
TOTAL
1,507.36
24.64
RUBRO No.
BONIFICACIONES CIBV
Fecha NOMBRE DE LA UNIDAD DE ATENCION VALOR OBSERVACIONES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A B C D E
880.00 620.00 800.00 880.00 820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00
TOTAL
RUBRO
UNIDAD DE ATENCION
FECHA
No. COMPROBANTE
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
CONCEPTO
A B
15.01.2012 15.01.2012
001.001.000023 001.001.000050
10.00 35.00
0.00 4.20
TOTAL
45.00
4.20
1 1
31.01.2012 31.01.2012
A B
359.17 339.17
Promot Falto
TOTAL
698.34
RUBRO No.
APOYO A MOVILIZACIN
Fecha NOMBRE DE LA UNIDAD DE ATENCION VALOR OBSERVACIONES
1 1
31.01.2012 31.01.2012
A B
40.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00
Promot Falto
TOTAL
C/U
Perodo
CIBV
Alimentacin CIBV Bonificacin promotoras CIBV Apoyo a gastos administrativos Subtotal CIBV 15 3 1 1.15 220.00 40.00 19 1 1 327.75 660.00 40.00 1,027.75 1,507.36 4,000.00 49.20 5,556.56 -1,179.61 -3,340.00 -9.20 -4,528.81 459.91% 606.06% 123.00% 540.65%
CNH
Bonificacin promotoras CNH Apoyo Movilizacin promotoras CNH Subtotal CNH
TOTALES
1 1
359.17 40.00
1 1
Observaciones:
APELLIDOS Y NOMBRES Representante Legal de la Organizacin FIRMAS DE REVISIN POR PARTE DEL INFA
COORDINADOR DISTRITAL
17,347.29
3 1
ALIMENTACIN CIBV
No. DE COMPROBANTE DE VENTA PROVEEDOR SUBTOTAL IVA TOTAL OBSERVACIONES
205.36 450.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,455.36
TOTAL
3,455.36
RUBRO No.
BONIFICACIONES CIBV
Fecha NOMBRE DE LA UNIDAD DE ATENCION VALOR OBSERVACIONES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A B C D E
880.00 880.00 800.00 880.00 820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,260.00
TOTAL
RUBRO
UNIDAD DE ATENCION
15.01.2012
001.001.000023
25.00
0.00
AGUA POTABLE
TOTAL
25.00
0.00
1 1
31.01.2012 31.01.2012
A B
359.17 359.17
TOTAL
718.34
RUBRO No.
APOYO A MOVILIZACIN
Fecha NOMBRE DE LA UNIDAD DE ATENCION VALOR OBSERVACIONES
1 1
31.01.2012 31.01.2012
A B
40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00
TOTAL
C/U
Perodo
CIBV
Alimentacin CIBV Bonificacin promotoras CIBV Apoyo a gastos administrativos Subtotal CIBV 15 3 1 1.15 220.00 40.00 22 1 1 379.50 660.00 40.00 1,079.50 3,455.36 4,260.00 25.00 7,740.36 -3,075.86 -3,600.00 15.00 -6,660.86 910.50% 645.45% 62.50% 717.03%
CNH
Bonificacin promotoras CNH Apoyo Movilizacin promotoras CNH Subtotal CNH
TOTALES
1 1
359.17 40.00
1 1
Observaciones:
APELLIDOS Y NOMBRES Representante Legal de la Organizacin FIRMAS DE REVISIN POR PARTE DEL INFA
COORDINADOR DISTRITAL
CONVENIO PARA LA EJECUCIN DE UN PROYECTO SOCIAL DE DESARROLLO INFANTIL RESUMEN DE GASTOS CONSOLIDADO TRIMESTRAL SEGUNDO TRIMESTRE
No. CONVENIO No CIBV: No CNH: 2 1
XXXXX
0.00
4 1
ALIMENTACIN CIBV
MES SUBTOTAL IVA TOTAL OBSERVACIONES
RUBRO
BONIFICACIONES CIBV
MES SUBTOTAL IVA TOTAL OBSERVACIONES
RUBRO
RUBRO
APOYO A MOVILIZACIN
MES SUBTOTAL IVA TOTAL OBSERVACIONES
C/U
Perodo
CIBV
Alimentacin CIBV Bonificacin promotoras CIBV Apoyo a gastos administrativos Subtotal CIBV 60 4 2 1.15 220.00 40.00 62 3 3 4,278.00 2,640.00 240.00 7,158.00 6,494.72 12,520.00 84.20 19,098.92 -2,216.72 -9,880.00 155.80 -11,940.92 151.82% 474.24% 35.08% 266.82%
CNH
Bonificacin promotoras CNH Apoyo Movilizacin promotoras CNH Subtotal CNH
TOTALES
1 1
359.17 40.00
3 3
Observaciones:
NAYO MANUEL BALCAZAR TORRES Representante Legal de la Organizacin FIRMAS DE REVISIN POR PARTE DEL INFA
COORDINADOR DISTRITAL
CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR -CIBVNombre del CIBV: MES Y AO: SEMANA DEL Nro. NIOS/AS: Nro. PROMOTORAS CIBV: AL
GRUPOS DE
ALIMENTOS
CANTIDAD PLANIFICADA
UNIDADMEDIDA
LUNES MARTES
Leche Queso Yogur Otro Carne de res Pollo Pescado Marisco Higado Viseras CERDO Huevos Otro Frejol Habas Arvejas Lenteja Soya Chochos Man
Harina de leguminosas
Litros Libras Litros Libras Libras Libras Libras Libras Libras Libras Unidad Libras Libras Libras Libras Libras Libras Libras Libras Libras Libras Unidad Libras Libras Libras Libras Libras Libras Libras Libras Libras Libras Libras Libras Libras Libras Unid.med Unid.med
PROTENAS
CARBOHIDRATOS
Leguminosas
Tuberculos raices y platanos
Lacteos
Otro Quina Arroz Pan de sal o dulce Maiz Avena Arroz de cebada Trigo Morocho Canguil Fideo Tallarin Harina de cereales Otro Papa Yuca Zanahoria blanca Camote Mellocos Platano verde Platano maduro
ENERGETICOS (Da
CA
Libras Libras Litros Libras Unidad Libras Libras Und.Gran Unid.med Und.Gran Mazos Unidades Unid.med Unid.med Atados Atados Atados Libras Libras Libras Libras Und.Gran Unid.med Libras Libras Mazos Mazos Mazos Unidad Unidad Unidad Unid.med Unid.med Unid.med Unid.med Unid.med Unid.med Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Libras Unid.med Libras Unid.med Unid.med Unidades Und.Gran Unid.med Unid.med Und.Gran Unid.med Unid. Peq Libras
Otro
Zanahoria amarilla Zapallo, zambo Tomate rion Remolacha Col verde Col morada Lechuga Rabano Pepino Aguacate Brocoli Nabo Espinosa Acelga Vainita Arvejas Habas Frejol Choclo tierno Pimiento Ajo Cebolla paitea Cebolla blanca Perejil Cilantro Coliflor Guinero Limon Naranja Mandarina
Sandia
VITAMINAS Y MINERALES
Hortalizas y Verduras
Pia Melon Papaya Naranjilla Nispero Mamey Guayaba Tomate de arbol Tamarindo Guanabana Mora Manzana Pera Reina Claudia Badea Mango Zapote Taxo Babaco Maracuya Otro Sal yodada
OTROS
Cocoa
Canela, hiervas arom.
OTROS
FIRMAS:
Hora/Vi sita
10
11
12
13
14
15 REALIZADO POR:
APROBADO POR:
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
OBSERVACIONES
REVISADO POR:
CONVENIO DE COOPERACION PARA LA EJECUCIN DE PROYECTOS SOCIALES DE DESARROLLO INFANTIL Reporte de Entrega de Bonificacin y Movilizacin mensual para Promotores de CNH
NOMBRE DE LA ORGANIZACIN: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA BUENAVISTA No. de das laborables en el mes: 10 Mes y Ao del justificativo: ABRIL 2012
No. NOMBRE DE LA UNIDAD DE ATENCIN APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS PROMOTORES
No. CONVENIO:
MOVILIZACIN
TOTAL A RECIBIR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 25
CNH BUENAVISTA
1102718358
10
359.17
40.00
399.17
-
TOTAL
399.17
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
REVISIN:
CONVENIO DE COOPERACION PARA LA EJECUCIN DE PROYECTOS SOCIALES DE DESARROLLO INFANTIL Reporte de Entrega de Bonificacin mensual para Promotores de CIBV
NOMBRE DE LA ORGANIZACIN: GAD PARROQUIAL BUENAVISTA Nombre de la Unidad de Atencin: CIBV BUENAVISTA No. De das de Funcionamiento de la Unidad de Atencin: 10 Mes y Ao del justificativo: ABRIL 2012
No. APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS PROMOTORES Y COORDINADORES
No. CONVENIO:
DAS LABORADOS
1 2 3 26
1103072847
10 10 10
1102598123
1103178800
TOTAL
660
CONVENIO DE COOPERACION PARA LA EJECUCIN DE PROYECTOS SOCIALES DE DESARROLLO INFANTIL APOYO GASTOS ADMINISTRATIVOS No.
1.- INFORMACION BASICA DEL CONVENIO ORGANIZACIN EJECUTORA No. De unidades: COBERTURA DE NN: TRIMESTRE OCTUBRE NOVIEMBRE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO 1 20 DICIEMBRE
Por medio del presente solicito el desembolso correspondiente al APOYO de los Gastos Administrativos del Tercer Trimestre, de acuerdo al siguiente detalle: 2. INFORMACION BASICA DE LOS CENTROS
GASTO REALIZADO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS MES No. NOMBRE DEL CENTRO COBERTURA CENTRO PRESUPUESTO PARA APOYO AL GASTO ADMINISTRATIVO TOTAL GASTADO ARRIENDO GASTO LUZ GASTO GAS DOMESTICO GASTO AGUA GASTO TELEFONO
OCTUBRE
0.00
NOVIEMBRE
0.00
DICIEMBRE
1 CIBV OLMEDO
40
18.00
TOTALES
0.00
0.00
18.00
0.00
0.00
18.00
Solicitamos el desembolso por parte del INFA para el apoyo a los gastos administrativos generados en este trimestre que suman en un total de$________18.00___ segn facturas, notas de venta, liquidaciones de compra (copia de C.I. del proveedor en casa de hacer una liquidacin de compra), adjuntos al presente.
Con la informacin proporcionada doy fe que los servicios que se brinda en cada centro totales o proporcionales no son producto de autogestin, contraparte, comodato, prstamos o concesiones, y que efectivamente corresponden a los CIBVs financiados por el INFA
NOMBRE DEL TCNICO Y/O COORDINADOR DE DESARROLLO IFANTIL INTEGRAL INFA RESPONSABLE:
Nmero NN de la unidad 1 1
No Personal Comunitario
Modalidad
PROMOTOR DE DESARROLLO INFANTIL PROMOTOR ALIMENTACION PROMOTOR DE DESARROLLO CNH
15 CIBV 50 CNH
1 1
INDICADOR
OBSERVACIONES
ACCIONES A REALIZAR
No. De reuniones realizadas con las familias y/o actores sociales encaminadas a mejorar la atencin de nias y nios de las unidades de atencin.
No. de coordinaciones interinstitucionales realizadas en el trimestre, para mejora la atencin de las nias y nios en sus localidades.
OBSERVACIONES GENERALES
RECOMENDACIONES
Poner el nombre de la organizacin Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) / CIBV No. De nios segn convenio 1.2.-
3.4.5.6..-
2. ACTIVIDADES COMUNITARIAS Las actividades comunitarias que se han realizado en el trimestre para ejecutar las actividades de mejoramiento en las unidades de atencin, sean por cofinanciamiento propio o de otros actores. ... ... Durante el trimestre, se particip de la reunin general de familias para recibir informacin de la ejecucin del proyecto y manejo financiero del mismo, previo a la aprobacin de los gastos realizados en el perodo.
DETALLE
BONIFICACION PROMOTORA CIBV / CNH APOYO ARRIENDO Y SERVICIOS BASICOS ALIMENTACION NIOS Y NIAS
UNIDAD 1
UNIDAD 2
UNIDAD 3
UNIDAD 4
UNIDAD 5
UNIDAD 6
1.- UNIDAD 1 _____________________ 2.- UNIDAD 2_____________________ 2.- UNIDAD 3_____________________ 3.- UNIDAD 4_____________________ 4.- UNIDAD 5_____________________ 5.- UNIDAD 6_____________________
DATOS GENERALES
NOMBRE DE LA ORGANIZACIN:
NUMERO DE PROYECTO MONTO APORTE MIES-INFA: COBERTURA DEL CONVENIO: NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MODALIDAD: MONTO APORTE CORRESPONSABILIDAD: PERIODO DE EJECUCION:
OBJETIVO
Cumplir con lo dispuesto en el Manual de Desarrollo Infantil respecto a las obligaciones del Personal Financiero Distrital Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio de cooperacin para la ejecucin de proyectos sociales. Revisar y evaluar el adecuado manejo de los recursos entregado a las organizaciones ejecutoras
METODOLOGIA
Visita de campo a la Organizacin Ejecutora para: Revisar y evaluar el adecuado manejo de los recursos entregado a las organizaciones ejecutoras Verificar que la organizacin ejecutora, cuente y aplique control de los techos presupuestarios segn el Cronograma Valorado del Proyecto. Verificar que la organizacin ejecutora cumpla y ejecute la Corresponsabilidad del Proyecto de acuerdo el Cronograma Valorado de Corresponsabiliad.
Se procedi a efectuar la revisin de la informacin financiera, el da _______de __________, en la oficina de la Organizacin Ejecutora, para revis informacin administrativa y financiera del proyecto.
A continuacin, se indica las observaciones encontradas, luego de aplicar la Ficha Tcnica de Seguimiento y Revisin, que se practic a la organiza ejecutora:
DETALLE
El Numero de personal comunitario del proyecto est acorde a lo estipulado en el Convenio, segn el nmero de nios y nias? Se han producido cambios del personal comunitario y estos han sido notificados y aprobados por el Tcnico segn lo establecido en el Manual de DI.?
SI
NO
REINCID ENCIA
N/A
OBSERVACIONES ESPECIFICAS
Cuenta con archivos administrativos (informacin del personal, comunicaciones, similares)? Existe control de asistencia al personal comunitario del proyecto? Se encuentran al da en las declaraciones de impuestos (Retencin en la fuente del IVA; Retencin en la fuente del IR; Anexos; Impuesto a la renta)? La Organizacin cumple con sus obligaciones Tributarias como Agente de Retencin.? Se encuentran al da en las declaraciones al Seguro Social (IESS) de su personal en relacin de dependencia.? La Organizacin Ejecutora mantiene al da su Contabilidad.? La Organizacin Ejecutora presenta los Estados Financieros requeridos? Tienen una cuenta exclusiva para el manejo de los fondos del Convenio? Tiene control de bancos a travs del libro bancos? Realizan conciliaciones bancarias? Cuenta con archivos de las Liquidaciones Financieras Trimestrales del Convenio.Realizan conciliaciones bancarias? Se encuentra al da la documentacin para la presentacin de la sigueinte Liquidacion Financiera Trimestral? Las fichas y formatos financieros del periodo se encuentran debidamente llenados y a la fecha de revisin.? Los gastos estn sustentados por comprobantes de egresos o pagos? Los egresos, cheques o transferencias, se encuentran a nombre del beneficiario o proveedores? Los gastos pagados en efectivo (caja general), estn debidamente justificados? Las Facturas de adquisiciones se encuentran validadas y de acuerdo a lo establecido en la LRTI y al Reglamento de Comprobantes de Venta y Retencin.? Los Comprobantes de Venta estn emitidos en el mes liquidacin.? Elaboran actas de entrega recepcin de las adquisiciones a entregar (adjuntos al egreso)? De existir Comprobantes de Venta que no estn emitidos en el mes liquidacin, la Organizacin ha informado y solicitado su aprobacin.? Los roles de pago o detalle de bonificaciones estn firmados, acordes con el egreso y con la Cedula de Identidad del beneficiario?
8 9 10 11 12
13
14
15
16 17 18
19
20 21
22
23
24 25 26 27 28 29
Los pagos al Personal comunitario se encuentran al da y de manera puntual? Se encuentran al da los pagos a Proveedores.? Las transferencias o depsitos a la sustentados en comprobantes de Ingresos? Organizacin estn
Los Gastos de arriendo y servicios bsicos del aporte MIES-INFA, se encuentran sustentados y al da? La Organizacin Ejecutora asiste a Financieras realizadas por el MIES-INFA? las Capacitaciones
La Organizacin Ejecutora cumple con los plazos de Liquidacin, segn lo estipulado en el Manual de DI? Se han requerido al MIES-INFA reembolsos por Bonificaciones de Maternidad y/o Enfermedad en el periodo que se gener la necesidad? Fueron cancelados a la Promotora Reemplazante los reembolsos de Bonificaciones de Maternidad y/o Enfermedad en el periodo que corresponde inmediatamente ? La Organizacin Ejecutora ha cumplido con los montos de Corresponsabilidad segn lo establecido en el Cronograma Valorado? Los aportes de Corresponsabilidad se encuentran ejecutados en el periodo correspondiente segn lo establecido en el Cronograma Valorado? Los aportes de Corresponsabilidad se encuentran debidamente sustentados con comprobantes de venta o informes valorados de aportes en especies? Existen denuncias del personal comunitario por descuentos indebidos de su Bonificacion por parte de la Organizacin?
30
31
32
33
34
35
SEGUIMIENTO A PROVEEDORES
Datos del Proveedor 1 2 3 4 Quin la realiza la compra? Tipo de Pago (efectivo-cheque-tranferencia) Perodo de pago (diario, semanal, quincenal, mensual...) Mtodo de compra (diario, semanal, quincenal, mensual...)
No.
5
Detalle
El proveedor realiza la entrega de los productos al Centro de Atencin o se acercan directamente a comprarlos? Los productos que provee se encuentran en buen estado? Los precios que ofrecen al centro son los mismos de Venta al Pblico o en general (desctos.)? El Local del Proveedor se encuentra ubicado en la Direccion indicada en el comprobante de venta.?
SI
NO
REINCID ENCIA
N/A
OBSERVACIONES ESPECIFICAS
El Local donde atiende el Proveedor tiene caracteristicas comerciales.? Tiene el Proveedor algun parentezco familiar con los Representantes Legales, socios, personal administrativo tecnico o de campo, de la Organizacin Ejecutora?
10
OBSERVACIONES GENERALES
RECOMENDACIONES
En la ciudad de _________________________, a los ________ das del mes de _____________ de _______,en la Oficina de Organizacin Ejecutora , los abajo firmantes, se renen para dejar constancia del Seguimiento y Revisin Financiera realizada, suscribi los comparecientes por triplicado en unidad de acto.
Nombre: Cargo:
ON
sociales.
Valorado de Corresponsabiliad.
OBSERVACIONES ESPECIFICAS
OBSERVACIONES ESPECIFICAS
ombre:
o del Distrito
FICHA DE SEGUIMIENTO TCNICO INICIAL (ARCHIVO DEL TECNICO) MODALIDAD CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR
NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA___________________________________----_______________ N DEL CONVENIO________________ NOMBRE DE LA UNIDAD DE ATENCIN______________________________ ________________________ NOMBRE DEL TCNICO /A DISTRITAL:______________________________________________________________________ PROVINCIA___________________DISTRITO______________ CANTN___________________PARROQUIA_______________ LOCALIDAD______________________________________________ FECHA DE SEGUIMIENTO________/________/________ N DE NIOS/AS CONVENIO_________________N DE NIOS DE LA UNIDAD____________________________ N DE NIOS/AS SEGN GRUPO DE EDAD MENORES DE 1 AO______________________ DE 1 A 2 AOS___________________________ DE 2 A 3 AOS___________________________ DE 3 A 4 AOS___________________________ DE 4 A 5 AOS___________________________ C. No 1 2 No DE NIOS Y NIAS ASISTENTES_________________________
5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15
16
17 18 19
TEMS SI NO Cuenta con la carpeta del nio y nia actualizada? 1 Los nios y nias cuentan con el esquema de 1 vacunacin bsica completo de acuerdo a su edad? Cuenta con una planificacin de actividades pedaggicas segn el Referente Curricular y las orientaciones emitidas por el INFA para los nios y nias de 0 a 36 meses, y hasta los 59 meses en el caso 1 de que no se cuente con parvularia? En el caso de contar con el apoyo de Educadora Parvularia del Ministerio de Educacin, cuenta con la planificacin de actividades pedaggicas para los nios 1 y nias de 37 a 59 meses? En la cocina cuentan con un men equilibrado que contenga los tres elementos bsicos (carbohidratosprotenas-vitaminas y minerales) es balanceado, 1 variado e incluye alimentos de la temporada? Cuenta con la gua de compras de alimentos 1 actualizada y segn el men de la semana? 6 0 sub total El espacio interno del centro dispone de 2 metros cuadrados por nio que asiste a la unidad de atencin? 1 La unidad de atencin cuenta con bateras sanitarias de 1 acuerdo al numero de nios y nias? El espacio del CIBV cuenta con espacios separados para 1 cocina y los nios no pueden ingresar? La infraestructura del centro se encuentra en buen 1 estado (piso, techo, paredes, ventanas, puertas, etc.) 1 Los espacios cuentan con iluminacin y ventilacin. 5 0 sub total Cuenta con espacios de aprendizaje limpios y 1 ordenados? Los baos de la unidad estn limpios y desinfectados? 1 La cocina y el menaje se encuentran limpios y 1 ordenados? El espacio destinado al comedor se encuentra limpio y 1 ordenado? 4 0 sub total La coordinadora y promotoras del CIBV tienen 1 certificado del MSP actualizado? La coordinadora y promotoras del CIBV usan prendas de proteccin limpias, ropa cmoda-adecuada para el 1 trabajo con nios y nias? La coordinadora y promotoras del CIBV mantienen 1 uas cortadas y cabello recogido? La coordinadora y promotoras del CIBV mantienen un 1 adecuado aseo personal.?
OBSERVACIONES
CONDICIONES FSICAS
REVISIN DE INSTRUMENTOS
20 21 22
AMBIENTES DE APRENDIZAJE
sub total Los nios y nias mantienen un adecuado aseo personal? Los nios y nias se lavan las manos antes de comer y despus de ir al bao? Los nios y las nias se lavan los dientes despus de cada comida? sub total Los nios y nias se encuentran organizados en el espacio de la unidad de atencin por grupos de edad? Existe ambientes de aprendizaje estructurados y con materiales. Se utiliza el material del medio para realizar trabajos con nios y nias.? Existen trabajos elaborados recientemente por los nios y nias.? sub total La atencin es clida y afectiva? Los nios y nias, se muestran espontneos y participativos en las actividades desarrolladas? Los nios y nias saludan, conversan con las personas adultas y con sus iguales? sub total La promotora conoce los objetivos y el objeto de aprendizaje que va a desarrollar con la experiencia de aprendizaje planificada? La promotora desarrolla la experiencia de aprendizaje planificada y organiza la mismas tomando en cuenta el qu, el cmo, el cundo, el dnde y el con qu trabajar? Usa los materiales didcticos para generar nuevos aprendizajes tomando en cuenta las experiencias previamente adquiridas? Aprovecha los recursos del medio en la ejecucin de las actividades educativas? sub total Se dispone de tiempo suficiente en la alimentacin para cada nio y nia? El mobiliario para la alimentacin de los nios y nias esta de acuerdo a la edad? El menaje de cocina utilizado es manejado higinicamente antes, durante y despus de la alimentacin? Las promotoras de alimentacin diariamente hierve cucharas, platos, tenedores, cuchillos, cucharetas? En el men esta planificado el desayuno? En el men esta planificado el refrigerio en la maana? En el men esta planificado el almuerzo? En el men esta planificado el refrigerio en la tarde? Cuenta con alimentos suficientes para toda la semana, estn ordenados higinicamente y en buen estado? La preparacin de alimentos se realiza en forma adecuada? (limpieza, condiciones de preparacin) sub total Para los momentos de siesta se contempla el equipamiento y ambientacin del sitio? (cmodo, luz tenue, ausencia de ruidos, abrigado o ventilado) Se garantiza que el momento de la siesta de los nios y nias sea seguro? sub total
4 1 1 1 3
23 24 25 26 27 28 29
1 1 1 1 4 1 1 1 3
EJES TRANSVERSALE
PLANIFICACIN PEDAGGICA
30
31
32 33
1 1 4 1 1
34 35 MOMENTOS DE ALIMENTACIN
36 37 38 39 40 41
1 1 1 1 1 1
42 43 MOMENTOS DE SIESTA
1 1 10
44 45
1 1 2
46
47
48
49 50 51 52
53 TOTALES
El centro cuenta con el apoyo de docente parvularia del ME El nmero de promotoras que atienden a nios esta en relacin al nmero de nios de la unidad de atencin (10 nios/as por promotora) El nmero de promotoras responsables de alimentacin esta en correspondencia al nmero de nios (1 promotora responsable de alimentacin por cada 20 nios) Se ha distribuido el nmero de nios/as por promotora considerando la edad, caractersticas y necesidades de los nios Hay ejercicio de buen trato entre las promotoras y la coordinadora CIBV Los compromisos a los que llega la coordinadora, las promotoras y el tcnico distrital se los cumplen. Se cumple con el horario de atencin de 6 a 8 horas diarias? Se cuenta con el equipamiento, espacio adecuado y de uso exclusivo para la atencin de los nios/ menores de un ao. sub total
INFORMACIN Y GESTIN
1 1 1 1
1 8 53
0 0
OBSERVACIONES GENERALES
____________________________________
FIRMA DEL TCNICO DISTRITAL
_______________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE O DELEGADO DE LA ENTIDAD EJECUTORA
FICHA DE SEGUIMIENTO TCNICO INICIAL (archivo del tecnico) MODALIDAD CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA__________________________________________________ N DEL CONVENIO________________ NOMBRE DE LA UNIDAD DE ATENCIN______________________________ ________________________ NOMBRE DEL TCNICO /A DISTRITAL:______________________________________________________________________ PROVINCIA___________________DISTRITO______________ CANTN___________________PARROQUIA_______________ LOCALIDAD______________________________________________ FECHA DE SEGUIMIENTO________/________/________ N DE NIOS/AS CONVENIO_________________N DE NIOS DE LA UNIDAD____________________________ N DE NIOS/AS SEGN GRUPO DE EDAD MENORES DE 2 AOS______________________ DE 2 A 3 AOS___________________________ DE 3 A 4 AOS___________________________ DE 4 A 5 AOS___________________________ C. No 1 2 3 METODOLOGA DURANTE LA ACTIVIDAD 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TEMS SI NO
Cumple la fase previa? Cumple el momento de orientacin? Cumple el momento de ejecucin? Cumple el momento de control? Utiliza niveles de ayuda o dificultad? Prepara el espacio de trabajo antes de la actividad grupal y/o individual? Las actividades grupales o individuales cuenta con material suficiente y de acuerdo a la actividad planificada? En la planificacin pedaggica semanal incluye temas de orientacin de los componentes de cuidado diario, salud, nutricin y recreacin? En la fase de control se dan las orientaciones de los componentes de cuidado diario, salud, nutricin y recreacin segn lo planificado? La promotora expresa con claridad las tareas a realizar? La promotora se relaciona con las nias, nios y familias con respeto y afecto?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1
INSTRUMENTOS Y GESTIN
La promotora da respuesta a las inquietudes de las nias, nios y familias? sub total Planifica las actividades pedaggicas segn los momentos de la modalidad y 13 en la matriz establecida?
Mantiene actualizado el registro de asistencia de los nios/as y familias que participan en actividad individual y grupal segn el formato establecido? 15 La promotora utiliza Hojas de Ruta? 16 Las Hojas de Ruta estn al da?
14 17 18 19
1 1 1 1 1 1 4 3
Existen Actas entrega recepcin del material recibido? Lleva registro de las visitas de seguimiento a los hogares y sus resultados? Cuenta con la carpeta del nio y nia actualizada? sub total El nmero de nios y nias asistentes a la actividad grupal corresponde con el nmero de nios y nias descrito para este grupo en el encabezado?
COBERTURAS
20
COBERTURAS
21 22
Los nios y nias de visitas individuales estn dentro de los a 24 meses? Los nios y nias de atencin grupal estn dentro de los 24 a 59 meses? sub total Los espacios de trabajo individual y grupal cuentan con provisin de agua segura? Los espacios de trabajo individual y grupal cuentan con sanitarios ? El espacio de actividad grupal o individual es seguro y libre de riesgos? El espacio de actividad grupal o individual esta aseado? El espacio de actividad grupal esta adecuadamente distribuido? sub total
1 1 2 1
23 ESPACIO 24 25 26 27 TOTALES
1 1 1 1 4 1 17 10
OBSERVACIONES GENERALES
DEL CONVENIO________________
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QUIA_______________
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OBSERVACIONES