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1.1 1.2
2010-10-21 2010-10-25
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Page 3
1.2 MTHODOLOGIE
1.2.1 Pondration du risque Chaque risque a t valu selon son niveau de probabilit doccurrence (rfrence : tableau 1) et son niveau de gravit (rfrence : tableau 2). Tableau 1 : Niveau de probabilit Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Occurrence peu probable Occurrence trs faible Faible probabilit doccurrence Occurrence probable Trs forte probabilit doccurrence
Tableau 2 : Niveau de gravit Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Ngligeable Mineur Moyen Majeur Extrme Impact faible Impact limit sans trop de consquences Impact modr Impact grave Impact extrmement grave
noter que les paramtres utiliss par le comit de pilotage (exemples de situation) pour lvaluation du niveau de gravit sont prsents en annexe 1.
1.3 RISQUES
Risque brut : Avant les mesures dattnuation Risque rsiduel : Rel si la(les) mesure(s) dattnuation ralise(s)
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Acceptable
Modr
Significatif
Critique
Critique
Acceptable
Modr
Significatif
Critique
Critique
Probabilit
Acceptable
Acceptable
Modr
Significatif
Critique
Acceptable
Acceptable
Acceptable
Modr
Significatif
Acceptable
Acceptable
Acceptable
Acceptable
Modr
3 Impact
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1.1
Rsistance et non adhsion de la communaut et des partenaires internes et externes aux solutions proposes (scnarios de relocalisation).
Communication externe Mise en place dun comit consultatif Mise en place de groupes de rfrence (interne) Intervenir, au besoin, auprs des partenaires et instances rgionales (clarification, gestion des proccupations, etc.)
RISQUE BRUT 5 4 RISQUE PONDR 4 4 4 4 RISQUE PONDR 3 4 RISQUE BRUT 5 5 RISQUE PONDR 25 12 Linventaire des locaux disponibles dans la rgion de Charlevoix, qui a t ralis lautomne 2010, devra tre mis jour. 16 16 20
1.4
25
1.5
Risque conomique pour la rgion de Charlevoix (ex : si des services vont lextrieur de la rgion)
Incidences financire
1.
MESURES DATTNUATION
PROBABILIT
GRAVIT
1.6
RISQUE BRUT 4 RISQUE PONDR 5 4 RISQUE BRUT 5 5 RISQUE PONDR 5 5 RISQUE BRUT 5 4 RISQUE PONDR 5 4 20 20 25 25 20 20
1.7
Incapacit de maintenir les Dfinir la proximit et laccessibilit oprations courantes selon les dans le choix des scnarios de relocalisation niveaux de service tablis
1.8
Stratgie de communication et de gestion de changement Trajectoire de services claires une fois les scnarios de relocalisation connus.
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2. 2.1
MESURES DATTNUATION
PROBABILIT
RSULTAT
COMMENTAIRES Jusqu prsent, tolrable. Mais la probabilit augmentera lors du dploiement des scnarios.
Incapacit de maintenir les Sensibilisation des instances oprations courantes selon les Facilitation au niveau des niveaux de services tablis demandes de drogation Traitement acclr des demandes
5 RISQUE PONDR
20
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3. 3.1
MESURES DATTNUATION Analyse cots/bnfices des scnarios possibles Obtenir le financement si ncessaire Favoriser les scnarios de relocalisation ayant un potentiel de permanence (ex : Centres de jour en DI)
PROBABILIT
RSULTAT
4 RISQUE PONDR
20
16 Pas de budget pour le projet. Si le budget est adquat, limpact est faible.
3.2
Incidences financires
Analyse cots/bnfices des scnarios possibles Obtenir le financement si ncessaire Si possible, actualiser certaines orientations de la planification stratgiques 5
3.3
Composante financire soit plus importante que la logique clinique Dtrioration des relations avec la clientle ou les partenaires
Valider les scnarios possibles par les quipes mdicales et cliniques (groupes de rfrence linterne)
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4 4.1
MESURES DATTNUATION Faire les analyses requises afin de prendre des dcisions de qualit Analyse des avantages, inconvnients, risques et impacts
PROBABILIT
RSULTAT
COMMENTAIRES Une analyse de risques complmentaire a t ralise. Important car nous ne suffisons pas la tche.
5 RISQUE PONDR
20
4 4.2 Impact ngatif sur la gestion quotidienne des oprations. Incapacit de maintenir les Planification et gestion de oprations courantes selon les changement niveaux de services tablis Allocation de ressources supplmentaires au besoin. Rduction de lefficacit oprationnelle Analyse cots/bnfices des scnarios possibles Obtenir le financement si ncessaire 4 4.4 Que les solutions temporaires (non souhaites) deviennent permanentes. Obtenir les engagements du Problmes de nature politique gouvernement sur le long terme Non adhsion des clients Dtrioration des relations avec la clientle et les partenaires Atteinte la rputation et limage 2
4 RISQUE BRUT
16
5 RISQUE PONDR
25
4 RISQUE BRUT
16
25 Pourrait monter 5 si les dlais sont trop longs. Discrdite le processus, dmobilisation, perte de confiance.
16
10
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4 4.5
RISQUES ORGANISATIONNELS Perdre des services (temporairement ou dfinitivement) dans le processus de relocalisation
MESURES DATTNUATION
PROBABILIT
RSULTAT
COMMENTAIRES
Incapacit de maintenir les Disposer des ressources oprations courantes selon les matrielles, techniques, niveaux de services tablis financires, humaines, informationnelles en vue de sassurer de maintenir nos services rgionalement. Obtenir la collaboration et la mobilisation du milieu et des partenaires.
5 RISQUE PONDR
15
12
4.6
Incapacit de maintenir les Considrer ce critre dans oprations courantes selon les lvaluation des scnarios possibles niveaux de services tablis
RISQUE BRUT 5 3 RISQUE PONDR 4 3 RISQUE BRUT 5 5 RISQUE PONDR 4 4 RISQUE BRUT 5 4 RISQUE PONDR 4 4 20 20 16 25 12 Si le comportement perdure dans la nouvelle offre de services, la gravit est plus importante. Mobilisation des citoyens Ractions de la clientle en hbergement 15
4.7
4.8
Mauvaise comprhension de lobjectif du projet de relocalisation par les acteurs concerns (urgence de relocaliser)
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4 4.9
MESURES DATTNUATION Stratgie de communication efficace Gestion des proccupations Implication des gestionnaires
PROBABILIT
RSULTAT
4 RISQUE PONDR
12
4 RISQUE BRUT
12
4.10
Inscurit du personnel et des clientles en lien avec les rsultats de ltude parasismique (tat de panique)
Incapacit de maintenir les Communication (dmystifier) oprations courantes selon les Rappel du plan dvacuation niveaux de services tablis
2 RISQUE PONDR
3 4.11 Gel des dveloppements (projets, etc.) pour le CSSS de Charlevoix Incapacit de maintenir les Priorisation de certains projets par oprations courantes selon les le comit de direction (rvaluation niveaux de services tablis de certains dossiers) Obtenir les engagements sur le long terme afin de mobiliser le personnel. 4.13 Augmentation des plaintes de la clientle lors de la relocalisation. Dtrioration des relations avec la clientle et les partenaires Disponibilit des ressources qui grent les plaintes Communication Gestion du changement adquate pour adapter nos interventions. 4.14 Ne pas tenir compte de linterdpendance entre les secteurs dans le cadre de la relocalisation. Rduction de lefficacit oprationnelle Prendre en considration cet aspect lors de llaboration de scnarios.
2 RISQUE BRUT
2 RISQUE PONDR
2 RISQUE BRUT
10
2 RISQUE PONDR
10
2 RISQUE BRUT
4 RISQUE PONDR
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4 4.15
RISQUES ORGANISATIONNELS Retard important de lchancier du projet de construction des deux nouveaux hpitaux annoncs en janvier 2011
MESURES DATTNUATION
PROBABILIT
GRAVIT
RSULTAT
COMMENTAIRES
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5. 5.1
RISQUES MDICAUX, CLINIQUES ET POUR LA CLIENTLE Perdre des services mdicaux et cliniques dans le processus de relocalisation
MESURES DATTNUATION
PROBABILIT
RSULTAT
Incapacit de maintenir les Obtenir les engagements du oprations courantes selon les gouvernement niveaux de services tablis
5 RISQUE PONDR
25
4 5.2 Organisation mdicale et clinique non satisfaisante pour le personnel lors de la relocalisation Incapacit de maintenir les Sassurer que la logique clinique et oprations courantes selon les mdicale lors de llaboration des niveaux de services tablis scnarios. Validation auprs de groupes de rfrences. 5.3 Perdre la proximit Non adhsion des clients Considrer ce critre dans lvaluation des scnarios possibles
4 RISQUE BRUT
16
5 RISQUE PONDR
20
4 RISQUE BRUT 20
16
5 RISQUE PONDR
20
4 5.4 Perdre des clients (extrieur de la rgion) Dtrioration des relations avec la clientle et les partenaires Information lors du processus de relocalisation (les services disponibles)
3 RISQUE BRUT
12
5 RISQUE PONDR
25
4 5.5 Impacts ngatifs du dmnagement sur la clientle en hbergement (Hpital de Baie-St-Paul) Menaces pour la scurit ou la Planification et gestion du sant des personnes changement
4 RISQUE BRUT
16
4 RISQUE PONDR
20
20
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6. 6.1
MESURES DATTNUATION
PROBABILIT
RSULTAT
COMMENTAIRES En date du 20 octobre, dj dbut (application des postes dans lest, dparts dans certains secteurs)
Incapacit de maintenir les Obtenir les engagements du oprations courantes selon les gouvernement sur le long terme (relocalisation est une solution niveaux de services tablis temporaire) Stratgie de gestion de changement (mobilisation) et stratgie de communication
5 RISQUE PONDR
25
4 RISQUE BRUT
16
6.2
Dmobilisation du personnel (difficult de rtention, absentisme) Incapacit de maintenir les Obtenir les engagements du oprations courantes selon les gouvernement sur le long terme niveaux de services tablis Stratgie de gestion de changement (mobilisation) et stratgie de communication Rsistance au changement, non adhsion du personnel aux scnarios de relocalisation proposs. Non adhsion des clients Stratgie de gestion de changement (mobilisation) et stratgie de communication Gestion des proccupations et suivi Adaptation de la stratgie dintervention.
5 RISQUE PONDR
20
4 RISQUE BRUT
16
6.3
5 RISQUE PONDR
20
4 RISQUE BRUT
16
6.4
Difficult dattraction
Incapacit de maintenir les Obtenir les engagements du oprations courantes selon les gouvernement sur le long terme niveaux de services tablis (mobilisation autour du nouveau projet)
5 RISQUE PONDR
25
25
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6. 6.5
RISQUES RESSOURCES HUMAINES (INCLUANT LE PERSONNEL MDICAL) Difficult relie la mobilit du personnel (ex : lieu de travail versus port dattache)
MESURES DATTNUATION Organisation des transports en commun Collaboration et implication des syndicats et des employs
PROBABILIT
RSULTAT
COMMENTAIRES
3 RISQUE PONDR
15
4 6.6 Manque de disponibilit de lquipe de ralisation Incapacit de maintenir les Prioriser ce dossier dans chaque oprations courantes selon les direction. niveaux de services tablis Sassurer de disposer des ressources supplmentaire requises, le cas chant.
3 RISQUE BRUT
12
4 RISQUE PONDR
20
5 5
4 3 RISQUE PONDR
20 15
12
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7.0 7.1
RISQUES TECHNIQUES, FONCTIONNELS ET TECHNOLOGIQUES Insuffisance de locaux adquats (scurit, espace, adaptabilit) et en nombres suffisants
CATGORIE DU RISQUE (VOIR ANNEXE 1) Incapacit de maintenir les oprations courantes selon les niveaux de services tablis
MESURES DATTNUATION
PROBABILIT
RSULTAT
COMMENTAIRES
5 RISQUE PONDR
25
5 7.2 Infrastructures de tlcommunication (accs et circulation de linformation, cliniques et administratives) Incapacit de maintenir les oprations courantes selon les niveaux de services tablis
4 RISQUE BRUT
20
5 RISQUE PONDR
25
4 7.3 Transfert des quipements mdicaux et plateaux techniques (ex : bloc opratoire) Incapacit de maintenir les oprations courantes selon les niveaux de services tablis
4 RISQUE BRUT
16
5 RISQUE PONDR
25
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ANNEXE 1
Paramtres objectifs et impacts
1 Ngligeable Impact faible
Quelques irritants pour la clientle, mais les incidences sont ngligeables sur le taux d'adhsion ou d'utilisation de la solution
Inconvnients mineurs auprs de la clientle; impact tolrable sur le taux d'adhsion ou d'utilisation de la solution
Quelques inconvnients pour la Inconvnients assez importants clientle; incidences non auprs de la clientle; peu d'adhsion; les incidences sont ngligeables sur le taux d'adhsion ou d'utilisation de la notables sur le taux d'adhsion solution ou d'utilisation de la solution
Inconvnients trs importants auprs de la clientle, aucune adhsion ou utilisation de la solution; compromet le projet
2. Incapacit maintenir les oprations courantes selon les niveaux de service tablis
Incidences ou dlais minimes, limits un secteur administratif; aucune interruption dactivits essentielles
Incidences limites dans leur dure et leur tendue; quelques oprations courantes non critiques peuvent tre perturbes
Des oprations critiques de Certaines oprations courantes Interruptions ou perturbations lorganisation seraient paralyss peuvent tre perturbes; de certaines activits ou compromises de manire incidences non ngligeables, importantes pour une dure non presque irrmdiable; peut aller mais limites dtermine jusqu' mettre en danger la survie de l'organisation
Lefficacit des oprations courantes nest pas touche; impacts ngligeables sur la productivit
Quelques sources d'inefficacit peuvent apparatre pour une Gains de productivit infrieurs Gains de productivit nettement courte priode, mais les Lefficacit des activits serait aux prvisions; impacts non en dessous des attentes; lourdement impacte long impacts sont tolrables; certains ngligeables, mais de dure ou ncessite un rajustement du retards acceptables sont terme, rendant le projet injustifi d'tendue limite projet anticips avant d'atteindre le niveau de productivit vis Peut avoir des impacts non ngligeables sur les plans financier et conomique; requiert un rajustement budgtaire du projet Peut avoir des impacts trs importants sur les plans financier et conomique; requiert un ralignement majeur du projet sur le plan budgtaire ou de sa porte Peut nuire l'conomie qubcoise; impact financier dsastreux pour l'organisation, menaant mme sa survie; projet compromis
4. Incidences financires
Peut avoir des impacts sur les plans financier et conomique, mais ceux-ci sont limits dans leur dure ou leur tendue
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Peut occasionner certains impacts politiques pouvant tre rgls l'interne dans l'organisation
Peut avoir des impacts non ngligeables ncessitant l'intervention des hauts dirigeants ou des politiciens
Peut causer des dsagrments tolrables dans les relations avec la clientle ou les partenaires
Peut causer des dsagrments auprs de la clientle ou des partenaires; perte de confiance temporaire; certaines plaintes sur des aspects non-critiques; perte temporaire de clientle
Peut causer des dommages la clientle ou aux partenaires; perte de confiance prolonge, plaintes frquentes; perte partielle de clientle
Peut affecter l'image de Peut affecter l'image de lorganisation de faon notable, lorganisation, mais pour une mais pour une certaine dure; dure limite; rputation de rputation de certaines certaines personnes personnes entache pour un questionne mais non entache certain temps
Limage de lorganisation Image de lorganisation ternie pourrait tre altre pour plusieurs semaines ou irrmdiablement, et ce, jusqu' mois; rputation de plusieurs mme menacer sa survie ; mise personnes ou de certains hauts sous tutelle de l'organisation; dirigeants entache pour une dmission ou perte d'emploi de priode prolonge hauts dirigeants Impacts importants sur des lois et rglements en vigueur (Cas de poursuites importantes en vue) Maladies graves ou blessures srieuses avec invalidit permanente, dcs
Aucun impact relativement au respect des lois et rglements (Aucune possibilit de poursuite)
Peu dimpact relativement au respect des lois et rglements (Cas de poursuites seront rares et les peines sont minimes)
Peut occasionner des cas de poursuites dont les peines sont non ngligeables sans tre critiques pour l'organisation Peut occasionner des dsagrments ou problmes non ngligeables, mais sans consquences majeures
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