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PIP: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACION DE DOS POZOS TUBULARES, LINEA DE IMPULSION, DOS RESERVORIOS

APOYADOS Y DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE DEL SECTOR NORTE DE SANTA MARIA,, DISTRITO DE SANTA MARIA HUAURA - LIMA

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CONTENIDO I. II. RESUMEN EJECUTIVO ASPECTOS GENERALES

Nombre del proyecto. Unidad Formuladora y Ejecutora. Participacin de beneficiarios y de las entidades involucradas. Marco de referencia. III. IDENTIFICACION

Diagnstico de la situacin actual. Definicin del problema y sus causas. Objetivo del proyecto. Alternativas de solucin. IV. FORMULACION

Sistema de agua potable. Horizonte de evaluacin del proyecto Anlisis de la demanda. Anlisis de la oferta. Balance Oferta Demanda Costos en la situacin sin proyecto Costos en la situacin con proyecto Sistema de desage. Horizonte de evaluacin del proyecto Anlisis de la demanda. Anlisis de la oferta. Balance Oferta Demanda Costos en la situacin sin proyecto Costos en la situacin con proyecto

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V.

EVALUACION

Sistema de agua potable. Beneficios en la situacin sin proyecto Beneficios en la situacin con proyecto Beneficios incrementales. Evaluacin econmica. Anlisis de sensibilidad. Sistema de desage. Beneficios en la situacin sin proyecto Beneficios en la situacin con proyecto Beneficios incrementales. Evaluacin econmica. Anlisis de sensibilidad. Anlisis de sostenibilidad. Anlisis ambiental. Seleccin de alternativas. Plan de implementacin. Organizacin y gestin. Matriz de marco lgico de la alternativa seleccionada. VI. CONCLUSIONES

Conclusiones y recomendaciones. ANEXOS

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I. RESUMEN EJECUTIVO

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A. Nombre del proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua Potable mediante la Instalacin de Dos Pozos Tubulares, Lnea de Impulsin, Dos Reservorios Apoyados y Distribucin del Agua Potable del Sector Norte de Santa Mara, Distrito De Santa Mara - Huaura - Lima B. Objetivo del proyecto El objetivo del presente proyecto es: Disminucin de la enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en el Sector Norte de Santa Maria, Distrito de Santa Mara. C. Descripcin tcnica del PIP De la combinacin de las diversas acciones planteadas, permiten identificar las posibles alternativas de solucin orientadas a alcanzar el objetivo central, las cuales se presentan a continuacin: Agua Potable Comprende la construccin de dos pozos tubulares, construccin de 02 reservorios apoyados de 1500 m3 cada uno, equipamiento de la caseta de bombeo y 3,000 ml. Lnea de impulsin, mejoramiento e instalacin de 33,102.84 ml. De redes de agua potable, mitigacin ambiental, capacitacin sanitaria, estudio de suelo, alineamiento de vas. D. Balance Oferta y Demanda de los bienes o servicios del PIP En este cuadro se observa el balance oferta demanda con y sin proyecto, en donde se puede apreciar que no existe dficit dentro de los 20 aos del horizonte del proyecto.

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Balance Oferta Demanda


OFERTA L/S Ao DEMANDA L/S 0.00 56.90 57.68 58.47 59.27 60.09 60.91 61.74 62.59 63.45 64.32 65.20 66.09 67.00 67.91 68.84 69.79 70.74 71.71 72.70 73.69 BALANCE

SIN CON SIN CON PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.80 95.80 95.80 95.80 95.80 95.80 95.80 95.80 95.80 95.80 95.80 95.80 95.80 95.80 95.80 95.80 95.80 95.80 95.80 95.80 0.00 -56.90 -57.68 -58.47 -59.27 -60.09 -60.91 -61.74 -62.59 -63.45 -64.32 -65.20 -66.09 -67.00 -67.91 -68.84 -69.79 -70.74 -71.71 -72.70 -73.69 0.00 38.90 38.12 37.33 36.53 35.71 34.89 34.06 33.21 32.35 31.48 30.60 29.71 28.80 27.89 26.96 26.01 25.06 24.09 23.10 22.11

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

D. Descripcin Tcnica del PIP Alternativa 1: Agua Potable Comprende la construccin de dos pozos tubulares, construccin de 02 reservorios apoyados de 1500 m3 cada uno, equipamiento de la caseta de bombeo y 3,000 ml. Lnea de impulsion, mejoramiento e instalacin de 33,102.84 ml. De redes de agua potable, mitigacin ambiental, capacitacin sanitaria, estudio de suelo, alineamiento de vas.

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Alternativa 2: Agua Potable Comprende la construccin de dos pozos tubulares, construccin de 02 reservorios elevados de 1500 m3 cada uno, equipamiento de la caseta de bombeo y 3,000 ml. Lnea de impulsin, mejoramiento e instalacin de 33,102.84 ml. De redes de agua potable, mitigacin ambiental, capacitacin sanitaria, estudio de suelo, alineamiento de vas.

D. Costos del PIP El costo total del proyecto del agua potable es de acuerdo al siguiente detalle:
Item Partida Construccin de 02 pozos tubulares Construccion de 02 reservorios apoyados Equip. Caseta de bombeo y linea de impulsion Mejoramiento e Inst. de redes TOTAL COSTO DIRECTO Gastos Generales Utilidad Sub Total IGV (18%) Presupuesto total de obra Supervisin (2.2727272%) Expediente tcnico (1.08225112%) Mitigacion ambiental Capacitacion sanitaria Estudio de suelos Alineamiento de vias MONTO TOTAL DE INVERSION P.M. (S/.) 9240000.08 401020.68 2398066.20 1017632.00 5423281.20 9240000.08 0.00 0.00 9240000.08 0.00 9240000.08 210000.00 100000.00 30000.00 15000.00 15000.00 100000.00 9710000.08

1.00. Infraestructura (c/IGV+GG+UTIL.)

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E. Beneficios del PIP En la situacin sin proyecto no se han identificado beneficios de la actual red de agua potable. En la situacin con proyecto: Entre los beneficios cuantificables del proyecto se tiene, que la poblacin tendr un ahorro econmico al dejar de acarrear el agua de las fuentes naturales, considerando que para dicha actividad disponen de un determinado tiempo (15 20 minutos por viaje) de los miembros de su familia (madre e hijos y eventualmente el padre). Este tiempo utilizado en acarreo valorizado, le significa un ahorro para la economa de la familia o mayor tiempo de los nios para estudiar o realizar alguna labor en casa. Ahorros en tratamiento de enfermedades al reducir su incidencia. Las familias que residen en el Sector Norte de Santa Maria que totalizan 4,825 viviendas, haciendo una poblacin de 24250 habitantesw, se beneficiarn con una mejor infraestructura de saneamiento mediante la nueva red de agua potable. Se promueve el crecimiento del rea urbana en adecuadas condiciones de la zona del proyecto. Incremento del valor de los predios de la zona del proyecto. Se crean las condiciones bsicas de infraestructura de saneamiento para fomentar la inversin privada. F. Resultados de la evaluacin social Agua Potable Indicadores Monto de la inversin (nuevos soles) Precio mercado Precio social
Valor actual Neto

Alternativa 1 9710000.08 7837710.06 14708,969.31 34%

Alternativa 2 10329,630.28 8336,805.64 13922,365.71 31%

Costo Beneficio (Nuevos Soles) (Precios Privados) Tasa Interna de

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Retorno (%)

G. Anlisis de Sensibilidad de la Alternativa Seleccionada Agua Potable


RESULTADO DE ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Precios Sociales Alternativa1


% FACTOR DE VARIACIN VAN TIR

20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20%

1.2 1.15 1.1 1.05


0

14043208.63 14126428.71 14209648.80 14292868.88

39% 33% 33% 33%

14376088.97
14459309.05 14542529.14 14625749.22 14708,969.31

33%
34% 34% 34% 34%

0.95 0.9 0.85 0.8

H. Sostenibilidad del PIP Arreglos institucionales previstos para la fase de operacin y capacidad de gestin. La entidad que se har cargo de la operacin y mantenimiento de los servicios de agua potable ser el Departamento de Agua Potable y Desage de la Municipalidad Distrital de Santa Mara, esta entidad ser la encargada de administrar, operar y mantener adecuadamente dichos servicios. Asimismo, se encargar de la cobranza de tarifas por los servicios. Disponibilidad de recursos. El financiamiento de las inversiones para ejecutar el proyecto ser provenientes de donaciones y transferencias del Gobierno Central a la Municipalidad Distrital de Santa Maria.

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Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento. Segn la informacin recopilada en el Sector Norte de Santa Maria y los Asentamientos Humanos de AA.HH. Humildad y Paciencia, AA.HH. Primero de Junio y AA.HH. Tres Puentes, los pobladores se comprometen al pago de una tarifa de agua desde el primer ao de operacin, dado la puesta en marcha del programa de educacin sanitaria. Con estas suposiciones las estimaciones de los ingresos por los servicios prestados, los costos de operacin y mantenimiento total, garantizan la sostenibilidad financiera del proyecto. Se adjunta el Acta de Compromiso debidamente firmado por la poblacin del Sector Norte de Santa Maria. I. Impacto ambiental El objetivo de la evaluacin de Impacto Ambiental es predecir las consecuencias ambientales del proyecto y establecer las medidas para minimizar los impactos negativos, adaptando el proyecto a las condiciones locales. Los impactos positivos y negativos con Proyecto son: Un impacto positivo tambin es la disminucin de los casos de enfermedades digestivas agudas (EDA), debido al tratamiento del agua que con implementacin del Proyecto se har posible. Impactos negativos no existen, pero se realizar un proceso de educacin sanitaria. Impacto Ambiental del proyecto por etapas ID A. Fuentes de Impacto Ambiental EN EL DISEO El trazo elegido en los sistemas de: agua y disposicin de excretas es la nica alternativa viable? El trazo de la ampliacin de los sistemas de agua y tratamiento de desage, cruza laderas con vegetacin? El Proyecto carece de servicios higinicos para los trabajadores? El Proyecto est prximo a un relleno sanitario? Ocurre (Si/No) Si No Si No

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B.

C.

El Proyecto se ubica en terrenos agrcolas, reas de proteccin o de riego? EN LA EJECUCION El almacn de materiales previsto para el Proyecto se encuentra a menos de 100 m. de un curso de agua? Los trabajadores del Proyecto, transitarn por zonas propensas a erosin? El transporte de materiales y el trnsito de trabajadores del Proyecto, se realizarn por zonas que sirven como zonas de trnsito permanente para algunas especies de animales? La comunidad careci de informacin sobre el Proyecto? Se generarn ruidos intensos por perodos prolongados durante la fase de ejecucin? EN LA OPERACIN El Proyecto carece de personal operativo y profesional para su funcionamiento? Existen acuerdos formales con la comunidad para la ejecucin de las obras?

No

No No

No No No No Si

J. Organizacin y gestin Para realizar el rol y las funciones que deben cumplir cada uno de los actores que participan en la ejecucin, as como en la operacin del proyecto se han considerado las siguientes premisas: Desde el punto de vista tcnico para que el proyecto logre obtener los beneficios esperados se ejecutaran las obras civiles al 100%. Desde el punto de vista administrativo, se sostendr la ejecucin de una etapa pre operativa y una operativa, como corresponde a la generalidad de proyectos de inversin. La demanda efectiva es creciente y existe adecuada respuesta de la poblacin en trminos de acceso a los accesos a los servicios. Etapas de ejecucin Como se ha sealado, la ejecucin del proyecto se sustenta en una sola etapa. No obstante, ser necesario programar dicha ejecucin, hacindola compatible con la disponibilidad de recursos de la entidad ejecutora.

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En este sentido se ha previsto una estrategia de ejecucin de 2 importantes actividades, cuya adecuada combinacin y secuenciamiento, tendr en cuenta las capacidades de gestin y financiamiento del proyecto: Elaboracin del expediente tcnico. Construccin de las obras civiles. Financiamiento Este financiamiento proviene de donaciones y transferencia del Gobierno Central a la Municipalidad Distrital de Santa Maria. Modalidad de ejecucin Para el caso de la ejecucin de las obras civiles, el proceso ser bajo la modalidad de Contrato.

K. Plan de Implementacin Las acciones propuestas para la implementacin del proyecto sern ejecutadas en dos etapas diferentes (pre-operativa y operativa), la definicin por etapas de cada una de las acciones y su correspondiente duracin se aprecia en el cuadro adjunto:
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS (%)

MESES ( EN PORCENTAJES ) METAS EXPEDIENTE TECNICO CONSTRUCCION DE POZOS TUBULARES MES 1 100% 11.11% 11.11 11.11 11.11 11.11 33.33% 88.89% 88.89 88.89 88.89 88.89 66.67% 100% 100% MES 2 MES 310 TOTAL META 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Construccion de 02 reservorios elevados Equip. Caseta de bombeo y linea de impulsion Mejoramiento e Inst. de redes Supervisin Mitigacion ambiental Capacitacion sanitaria Estudio de suelos

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Alineamiento de vias

100%

100%

L. Conclusiones y Recomendaciones Al finalizar el presente estudio, a travs de sus diferentes captulos, se ha demostrado la necesidad impostergable de solucionar la problemtica originada por carecer de la instalacin del sistema de agua potable en la zona afectada de pobreza, poniendo en evidencia las condiciones de insalubridad en que se hallan los pobladores del Sector Norte de Santa Maria. Los motivos que originan la brecha entre la demanda y la oferta estn referidos fundamentalmente a los inadecuados e insuficientes sistemas de agua existente. El anlisis de la demanda y la oferta, sustenta la necesidad de llevar a cabo el proyecto. Las acciones planteadas en el presente documento contribuirn a solucionar el problema. Finalmente, a lo largo del presente estudio se ha demostrado que la Alternativa 1 es la opcin mas conveniente, puesto su implementacin contribuir significativamente a disminuir las enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en el Sector Norte de Santa Maria. Por lo tanto, de acuerdo al anlisis de costo beneficio y costo efectividad se concluye que la Alternativa 1 representa la mejor opcin puesto que tiene menores indicadores por lo tanto se Recomienda, que es la Alternativa Viable para este proyecto.

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II. ASPECTOS GENERALES

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II.

ASPECTOS GENERALES Mejoramiento del Sistema de Agua Potable mediante la Instalacin de Dos Pozos Tubulares, Linea de Impulsion, Dos Reservorios Apoyados y Distribucion del Agua Ptable del Sector Norte de Santa Maria, distrito de Santa Mara Ubicacin del proyecto Departamento Provincia Distrito Sector : Lima : Huaura : Santa Maria. : Norte de Santa Maria

Nombre del proyecto.

Barrio Cruz Blanca Barrio Chonta Barrio Santa Maria Barrio Pueblo Viejo Barrio Zapata AA.HH. Humildad y Paciencia AA.HH. Primero de Junio AA.HH. Tres Puentes Regin geogrfica : Costa. Zona Regin Geogrfica Altitud Coordenadas Geodesias : : : : Urbana Costa 70 m.s.n.m. 217,500 E-219,500E 8 761,000N 8 762,500N

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Unidad Formuladora y Ejecutora. Unidad Formuladora Sector Pliego Gerencia Correo electrnico Direccin Telfono Responsable de formular Funcionario responsable Unidad Ejecutora Sector Pliego Gerencia Correo electrnico Direccin Telfono Funcionario responsable : Gobiernos Locales : Municipalidad Distrital de Santa Maria. : Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural : munisantamaria@munisantamaria.gob.pe : Av. Cruz Blanca N 2006. : (01) 2392003 : Ing. Vctor Ral Paredes Tadey. : Gobiernos Locales. : Municipalidad Distrital de Santa Mara. : Gerencia Municipal : munisantamaria@munisantamaria.gob.pe : Av. Cruz Blanca N 2006 : (01) 2392003 : Ing. Carlos Alberto Garca Mercado : Ral Eduardo Echegaray Pichardo

Quienes cuentan con los recursos humanos, tcnicos y logsticos para llevar adelante la ejecucin del presente proyecto. Participacin de beneficiarios y de las entidades involucradas. Municipalidad Distrital de Santa Maria: la entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto es la Municipalidad Distrital de Santa Maria, que de conformidad con el Presupuesto Participativo 2012 se ha visto la necesidad de la ejecucin de las obras de instalacin del sistema de agua potable de la poblacin de los AA.HH. Humildad y Paciencia, AA.HH. Primero de Junio, AA.HH. Tres Puentes, Barrio Cruz Blanca, Barrio Chonta, Barrio Santa Maria, Barrio Pueblo Viejo y Barrio Zapata a fin de brindar mejores condiciones de vida y salud. Con

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este propsito, su compromiso en primer lugar es de elaborar el estudio de preinversin a nivel de perfil, as como su participacin durante todo el ciclo del proyecto y dar el seguimiento y supervisin al Departamento de Agua Ptable y Desague de la Municipalidad Distrital de Santa Mari para garantizar la sostenibilidad del proyecto. Poblacin beneficiaria: La poblacin beneficiaria, a travs de asambleas, han expresado la necesidad de la ejecucin del presente proyecto en coordinacin con la Municipalidad Distrital de Santa Maria. Se comprometen asumir el pago mensual de la cuota familiar, que cubra los gastos de administracin, operacin y mantenimiento de los servicios del agua potable. Cuadro N01: Matriz de Involucrados
GRUPO DE INVOLUCRADOS Municipalidad Distrital de Santa Maria PROBLEMAS PERCIBIDOS Malas condiciones de la infraestructura de agua potable en el Sector Norte de Santa Maria INTERESES Instalacin del sistema de agua potable

Organizacin de los AA.HH. Y DE LOS Barrios del Sector Norte de Santa Mariaa Fuente: Elaboracin propia

Infraestructura de agua potable colapsado por su antigedad

Nueva infraestructura de agua potable.

Marco de referencia. La estrategia sectorial en el mbito rural, se basa en establecer condiciones mnimas que deben reunir las comunidades, en forma previa a la ejecucin de las obras. Entre estas condiciones se considera que: (i) La comunidad debe estar organizada formalmente para recibir apoyo financiero y para la sostenibilidad de la operacin y mantenimiento del servicio de agua potable. (ii) La Comunidad debe demostrar capacidad para cubrir los costos de operacin y mantenimiento del tipo de sistema a instalarse mediante Acuerdos.

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(iii) Se priorizar principalmente el mejoramiento de la calidad del servicio del agua potable. Compatibilidad del proyecto con los lineamientos de poltica del sector Los objetivos del proyecto son concordantes con los lineamientos de poltica del sector saneamiento, referidos a mejorar los servicios de saneamiento y la gestin y lograr la viabilidad financiera de las JASS. Dentro de este contexto, el proyecto contempla inversiones para mejorar la calidad y eficiencia en la prestacin de los servicios y obras de saneamiento. Adems el proyecto contempla entre sus alcances implementar metas de promocin y educacin sanitaria, as como capacitacin al Departamento de Agua y Desage de la Municipalidad distrital de Santa Mara, as como a los Beneficiarios a travs de sus organizaciones. La estrategia sectorial en el mbito urbano, contempla establecer condiciones mnimas que deben reunir previa a la ejecucin del proyecto. Entre estas condiciones, se debe demostrar capacidad para cubrir los costos de operacin y mantenimiento de dichos servicios y las inversiones en reposicin. De acuerdo al Clasificador Funcional Programtico (Anexo SNIP 01) aprobado mediante Resolucin Directoral N 001-2011-EF/68.01, el presente proyecto se clasifica en la siguiente funcin, programa y subprograma:

Funcin 18: Saneamiento Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones orientadas a garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial. Programa 040: Saneamiento

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Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, as como para la mejora de las condiciones sanitarias de la poblacin, incluyendo las acciones de limpieza pblica. Comprende el planeamiento, promocin y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento. Subprograma 0088: Saneamiento Urbano. Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construccin, operacin y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable, instalaciones para disposicin de excretas, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, desage pluvial, control de la calidad del agua y control de focos de contaminacin ambiental, en las zonas urbanas. Sector responsable. Vivienda, Construccin y Saneamiento. Compatibilidad del proyecto con los lineamientos de poltica de Municipalidades La Municipalidad Distrital de Santa Mara, siguiendo los objetivos institucionales conforme a la Ley 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, su competencia es proveer los servicios de saneamiento a los centros poblados rurales que se encuentra en su jurisdiccin. Habindose encontrado una serie de carencias como son los sistemas de agua potable y desage en las zonas rurales, se hace necesaria la instalacin de los mismos, ya que tienen incidencia directa en la salud y en el mejoramiento de la calidad de vida del AA.HH. Primero de Junio y el Sector de la Av. Bartolom Prez. En el contexto Regional y Local, el Proyecto por representar una renovacin de red de agua potable se enmarca dentro de los alcances de la Ley de Regionalizacin, que promueve la consolidacin de los Planes de Inversin en saneamiento mediante la ejecucin de planes y programas compensatorios de equidad, que concuerda con la Poltica 19 Desarrollo

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Sostenible y Gestin Ambiental del Acuerdo Nacional a travs de sus Polticas Especficas: "Estimular la inversin ambiental y la transferencia de tecnologa para la generacin de actividades industriales, mineras, de transporte, de saneamiento y de energa ms limpias y competitivas, as como del aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, la biotecnologa, el bio comercio y el turismo" y Promover y evaluar permanentemente el uso eficiente, la preservacin y conservacin del suelo, subsuelo, agua y aire, evitando las externalidades ambientales negativas.

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III. IDENTIFICACION

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III.

IDENTIFICACION. Motivos que generan la Propuesta del Proyecto. En la actualidad, los AA.HH. Humildad y Paciencia, AA.HH. Primero de Junio, AA.HH. Tres Puentes, Barrio Cruz Blanca, Barrio Chonta, Barrio Santa Maria, Barrio Pueblo Viejo, Barrio Zapata, del distrito de Santa Mara, Provincia de Huaura, Departamento de Lima, se halla consumiendo agua de cisterna, por cuanto no se cuenta con el servicio, por ello tienen que trasladarse a recoger este vital elemento. El nmero de viviendas se ha venido incrementando ao por ao, en el Sector Norte de Santa Maria.

3.1 Diagnstico de la situacin actual.

Caractersticas del problema que se intenta solucionar con el proyecto. En la actualidad los habitantes de los AA.HH. Humildad y Paciencia, AA.HH. Primero de Junio, AA.HH. Tres Puentes, Barrio Cruz Blanca, Barrio Chonta, Barrio Santa Maria, Barrio Pueblo Viejo, Barrio Zapata , del distrito de Santa Maria, provincia de Huaura y departamento de Lima, cuentan con un inadecuado sistema de agua potable, que repercute negativamente en las condiciones de la vida de la poblacin, al tener la presencia de enfermedades de origen hdrico e impactan en la salud de la poblacin, al generar por causa de la deshidratacin e infecciones, cuadros de desnutricin, lo cual incide en una disminucin de la capacidad inmunolgica de los pobladores y principalmente en los nios, lo que trae como consecuencia la posibilidad que otras enfermedades de carcter infeccioso, puedan presentarse. Lo cual a su vez incide en la economa de los hogares por el aumento de los gastos en medicamento, originando el deterioro de la calidad de vida de la poblacin por los menores recursos econmicos disponibles. Razones por las que es de inters para la comunidad la solucin del problema.

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Con la implementacin del proyecto se plantea mejorar las condiciones de salubridad de la poblacin, a travs de una eficiente prestacin de los servicios de agua potable. Con el proyecto se espera alcanzar las siguientes metas: a) b) Instalacin del servicio de agua potable, con cantidad, calidad y cobertura del servicio, incrementando la continuidad de atencin. Mejorar la gestin del servicio de agua potable, entregando la administracin al Departamento de Agua y Desague de la Municipalidad Distrital de Santa Maria que desarrolle una gestin operativa, comercial y administrativa que garantice la sostenibilidad del servicio. c) Generar la adecuada valoracin y uso del agua, mejorar los hbitos de higiene de la poblacin relacionada al uso del agua o disposicin sanitaria de excretas, entre otros, a travs del Programa de Educacin Sanitaria. d) Lograr una adecuada condicin de eliminacin de excretas y aguas residuales. Razones de competencia del Estado para resolver dicha situacin. La Municipalidad Distrital de Santa Maria, siguiendo los objetivos institucionales conforme a la Ley 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, tiene como competencia proveer los servicios de saneamiento en su jurisdiccin. 3.2 Identificacin del rea de influencia del proyecto. El Distrito de Santa Maria se ubica al Centro de la Provincia de Huaura, en la Regin Lima; a una distancia de 148 Km. de la capital de la Repblica, a una altitud de 86 m.s.n.m. Limita por el: Norte : Sur Este : : Distrito de Huaura. Distritos de Huacho. Distrito de Sayan. Distrito de Huacho.

Oeste :

Tiene una extensin territorial de 434.13 Km2 y una densidad poblacional de

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20 habitantes por kilmetro cuadrado. (20 hab/ Km2). De acuerdo al XI Censo Nacional de Poblacin y VI de Vivienda del ao 2007, la poblacin a nivel distrital fue de 27,699 habitantes. Al comparar los datos mencionados de los censos de 1981 y 1993 con el del 2007 se puede afirmar que al ao 2007, ha habido una dinmica poblacional ascendente.

CUADRO N 2 SANTA MARIA: POBLACIN TOTAL, 1981, 1993, 2007 Distrito Santa Maria Censo 1981 (Hab) 9,439 Censo 1993 (Hab) 19,544 Censo 2007 (Hab) 27,699 Poblacin 2011 (Hab) 29,654

Fuente: INEI Oficina de Planificacin de la MDSM. Elaboracin: Propia

La distribucin poblacional por sexo a nivel distrital al ao 2007, nos indica que el 49% son varones mientras que el 51% son mujeres del total de la poblacin.
CUADRO N 3 SANTA MARIA POBLACIN POR SEXO, 2007

Categora Varones Mujeres TOTAL

Cantidad 13,573 14,126 27,699

Porcentaje 49% 51% 100.00%

Fuente: INEI - Oficina de Planificacin de la MDSM. Elaboracin: Propia

La tasa de crecimiento poblacional del Distrito de Santa Maria es de 1.37%. Al ao 2011 la poblacin distrital se estima en 29,654 habitantes. Segn el INEI la tasa de crecimiento poblacional de la Region Lima para el periodo 1993 2005 es de 1.3%.

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El rea de estudio comprende los AA.HH. Humildad y Paciencia, AA.HH. Primero de Junio, AA.HH. Tres Puentes, Barrio Cruz Blanca, Barrio Chonta, Barrio Santa Maria, Barrio Pueblo Viejo, Barrio Zapata del Sector Norte de Santa Maria, distrito de Santa Maria, provincia de Huaura, departamento de Lima, encontrndose a una altitud que vara de 80 a 86 m.s.n.m. La gran campia de Santa Mara goza de un clima clido y primaveral casi la mayor parte del ao; incluso durante el invierno presenta cielo despejado, pocas veces nublado, y el calor no es tan sofocante en el tiempo de verano. Las lluvias intensas son escasas, existiendo, sin embargo, suficientes medios para la irrigacin de los cultivos, esto hace que la tierra sea muy favorable para la produccin y el desarrollo de la agricultura y ganadera. La temperatura mxima media en el distrito oscila entre 22C en verano y 14C en invierno. Como es tpico en la zona costera del Per, los vientos tienen una direccin de sur a norte.

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Ubicacin provincial

DATUM WGS - 84

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Aspectos socioeconmicos y culturales. Poblacin afectada: AA.HH. Humildad y Paciencia, AA.HH. Primero de Junio, AA.HH. Tres Puentes, Barrio Cruz Blanca, Barrio Chonta, Barrio Barrio Pueblo Viejo, Barrio Zapata. En el AA.HH. Humildad y Paciencia, AA.HH. Primero de Junio, AA.HH. Tres Puentes, Barrio Cruz Blanca, Barrio Chonta, Barrio Santa Maria, Barrio Pueblo Viejo, Barrio Zapata del Sector Norte de Santa Maria, es donde se ubicara el proyecto, de acuerdo al catastro de viviendas como parte del trabajo de campo por el equipo tcnico realizado en el mes de Julio del 2012, cuentan con 4,825 viviendas y 24,250 habitantes, estando el 100% de las viviendas actualmente sin conexin domiciliarias de agua potable. Salud, higiene y saneamiento bsico. Salud Los pobladores del AA.HH. Humildad y Paciencia, AA.HH. Primero de Junio, AA.HH. Tres Puentes, Barrio Cruz Blanca, Barrio Chonta, Barrio Santa Maria, Barrio Pueblo Viejo, Barrio Zapata del Sector Norte de Santa Maria se atienden en el Centro de Salud de Chonta, Zapata y Santa Maria. Este establecimiento de salud cuenta personal profesional y tcnico suficiente para la atencin adecuada a los requerimientos de la poblacin., adems de contar con infraestructura de material noble con ambientes en adecuadas condiciones. De acuerdo al Plan de Salud Local (PSL) del ao 2011 elaborado por el CLAS SANTA MARIA, las enfermedades prevalentes causadas por el consumo de agua insalubre y por la carencia de adecuados sistemas de evacuacin de excretas durante los aos 2005 al 2010 que han venido afectando a la poblacin son las siguientes: Enfermedades infecciosas intestinales. Deficiencias nutricionales. Afecciones inflamatorias, de la piel y TCSC. Santa Maria,

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Trastornos del ojo y anexos. Parasitosis. Dermatitis y eczemas. Trastornos de la conjuntiva.

En los siguientes cuadros, se presentan las diez primeras causas de morbilidad por etapas de vida para el perodo 2005 2010. CUADRO N 4 DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN LA ETAPA DE VIDA: NIO 2005 2010
CAUSAS DE MORBILIDAD INF. RESPIRATORIA AGUDA ENF. INFECCIOSA INTESTINAL DEFICIENCIAS NUTRICIONALES AFEC. INFLAM. PIEL Y TCSC TRANSTORNOS DEL OJO Y ANEXOS CAUSAS MAL DEFINIDAS NEUMONIAS PARASITOSIS TRAUMATISMOS MALTRATO FAMILIAR
Fuente: Plan de Salud Local (PSL) Elaboracin: CLAS Santa Maria

2005 662 130 187 83 12 98 20 67 21 7

2006 711 151 213 51 25 79 35 51 17 6

2007 375 131 325 49 25 91 26 49 13 8

2008 479 211 367 67 51 61 28 67 49 2

2009 1660 283 795 0 0 422 0 152 7 0

2010 1588 369 995 44 83 246 6 420 120 0

CUADRO N 5 DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN LA ETAPA DE VIDA: ADOLESCENTE 2005 - 2010
CAUSAS DE MORBILIDAD INF. RESPIRATORIA AGUDA ENF. CAVIDAD BUCAL PIODERMA ENF. INFECCIOSA INTESTINAL DERMATITIS Y ECZEMAS ENF. DEL OIDO EXTERNO TRANSTORNOS DE LA CONJUNTIVA PARASITOSIS TRAUMATISMOS VIOLENCIA FAMILIAR OTRAS CAUSAS
Fuente: Plan de Salud Local (PSL) Elaboracin: CLAS Santa Maria

2005 69 38 2 3 9 3 3 2 17 5 0

2006 79 43 31 13 46 21 13 43 21 7 0

2007 57 67 14 17 31 27 9 15 12 17 0

2008 112 91 37 41 17 37 19 39 21 3 0

2009 264 19 0 25 0 0 0 46 7 0 197

2010 330 61 2 52 6 9 7 275 2 0 262

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CUADRO N 6 DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN LA ETAPA DE VIDA: ADULTO 2005 - 2010
CAUSAS DE MORBILIDAD INF. RESPIRATORIA AGUDA ENF. INFECCIOSA INTESTINAL ENF. BUCAL Y GLANDULA SALIVAL CAUSAS MAL DEFINIDAS INF. DE LA PIEL Y TCSC ENF. APARATO URINARIO OTROS TRANS. APAR. GEN. FEMEN INFEC. ORG. PELV. FEMEN ENF. SANGRE Y ORG. HEMAT COMPLICACIONES DEL EMBARAZO DORSALGIAS
Fuente: Plan de Salud Local (PSL) Elaboracin: CLAS Santa Maria

2005 261 6 1 9 14 5 2 3 0 0 0

2006 291 32 26 56 63 25 28 16 2 5 0

2007 109 60 47 101 51 24 31 17 3 13 0

2008 149 47 61 39 41 38 27 23 1 17 0

2009 306 46 82 195 0 99 0 0 0 0 125

2010 364 65 651 282 22 101 4 81 0 0 88

CUADRO N 7 DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN LA ETAPA DE VIDA: ADULTO MAYOR 2005 2010
CAUSAS DE MORBILIDAD INF. RESPIRATORIA AGUDA ENF. INFECCIOSA INTESTINAL ENF. BUCAL Y GLANDULA SALIVAL CAUSAS MAL DEFINIDAS INF. DE LA PIEL Y TCSC HTA. BRONQUITIS CRONICA PORSTATITIS ALCOHILISMO DEPRESIONES
Fuente: Plan de Salud Local (PSL) Elaboracin: CLAS Santa Maria

2005 29 1 1 1 2 1 2 1 2 3

2006 35 52 41 23 19 3 2 3 3 1

2007 9 31 57 56 35 5 3 2 1 3

2008 19 22 43 31 23 9 7 5 0 5

2009 43 6 3 193 0 0 0 0 0 0

2010 33 8 27 223 6 12 7 6 0 2

Higiene En cuanto a la higiene, las limitaciones del servicio hacen que los miembros de las familias tengan que efectuar el aseo corporal y el aseo de la casa con ciertas limitaciones en cuanto a la cantidad de agua utilizada. Al no contar con las conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario, estas aguas residuales resultantes en su mayora son vertidas a las calles y pasajes de las localidades, propiciando la presencia de insectos que son los principales trasmisores de enfermedades.

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La situacin es mucho mas grave en el servicio de alcantarillado sanitario, dado que la gran mayora de las viviendas cuentan con letrinas que se encuentran en inadecuadas condiciones de higiene y salubridad, ya que nunca se realizaron acciones de mantenimiento y conservacin. Adems la mayora de letrinas se ubican fuera de la vivienda en inmediaciones de las calles y pasajes, siendo un elemento contaminante del medio ambiente. El resto de viviendas, no cuentan con letrinas, teniendo que efectuar los miembros de la familia sus necesidades fisiolgicas en las chacras al aire libre, siendo un elemento contaminante para las personas que transitan por esas zonas. Limpieza pblica Dado que el presente proyecto se desarrolla en zona urbana, en cuanto al servicio de recojo y disposicin final de residuos slidos, la Municipalidad presta el servicio limitadamente por cuanto tiene que alquilar camiones para el recojo de la basura. Caractersticas de las viviendas. En cuanto se refiere a los materiales de construccin de las viviendas existe un 97.00% de viviendas construidas son de adobes. El 89% de las viviendas tiene como material predominante del piso a la tierra arcillosa; aproximadamente el 80% de las viviendas tienen una cobertura de esteras y barro, el 16% de las viviendas tiene como cobertura de de material noble. El 14% de viviendas se encuentran en buen estado, el 73% en estado regular y el restante 13% se encuentra en mal estado. Los terrenos donde se edificaron las viviendas son de uso propiedad privada.

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Vas de comunicacin en el rea de influencia. La va de acceso que comunica a la zona de estudio, es mediante una red de carreteras y caminos, tal como se presenta en el siguiente cuadro, el servicio es con todo tipo de vehculo, la frecuencia es todo el da. Cuadro N 8: Vias de comunicacin en el rea de influencia
De A Distancia (Km) 148 Tiempo (hr:min) 2.50 Tipo de Va Carretera Asfaltada Carretera Asfaltada

Lima

Santa Mara Sector

Santa Mara

Norte

de

10 min

Santa Mara

Educacin En el sector educacin, en la zona de estudio se cuenta con dos I.E.I., 03 I.E. del Nivel Primaria y 01 I.E. del Nivel Secundario. Energa Elctrica Si cuenta con Energa Elctrica. Otros: Cuentan con un local comunal. Principales actividades econmicas y niveles de ingreso de la poblacin. Actividad Agrcola La economa en la zona de estudio tienen su base en el sector agropecuario, lo cual esta orientada a producir mas para el autoconsumo y muy poco para la venta o abastecimiento del mercado local regional, asimismo el sector comercio y sector turismo.

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Actividad Pecuaria El sistema de crianza predominante es de la pequea crianza como cuyes, aves, porcino y vacunos. Esta actividad esta orientada para la venta o abastecimiento del mercado local regional y el autoconsumo.

Comercio El comercio, entendido como la actividad que consiste en comprar y vender diversos productos acabados y/o semiacabados, es una de las actividades de mayor participacin de la poblacin, ya que es una de las alternativas a la escasez de trabajo y de esta manera lograra generar un ingreso econmico para el sostenimiento de la familia. El comercio formal se desarrolla en tiendas, establecimientos, etc. Turismo El turismo, entendido como la actividad que consiste en la atencin a los turistas que vienen de Lima y otras partes del Per, mediante paquetes que incluyen paseos a la campia y lugares tursticos de Santa Maria, asi como su alojamiento y restaurant, es una de las actividades de mayor participacin de la poblacin, ya que ingreso econmico para el sostenimiento de la familia. es una de las alternativas a la escasez de trabajo y de esta manera lograra generar un

Ingreso Per Capita El ingreso familiar per cpita asciende a S/. 650.00 nuevos soles en promedio mensual que resultan insuficiente para cubrir los gastos de la canasta bsica familiar. Predisposicin al pago de tarifas de servicio.

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De acuerdos a los sondeos y entrevistas que se tuvo con pobladores y los dirigentes del AA.HH. Humildad y Paciencia, AA.HH. Primero de Junio, AA.HH. Tres Puentes, Barrio Cruz Blanca, Barrio Chonta, Barrio Santa Mara, Barrio Pueblo Viejo, Barrio Zapata del Sector Norte de Santa Mara, manifiestan que el servicio del agua es importante y debe pagarse, siempre y cuando se cuente con un buen servicio de agua (con agua de calidad, con continuidad de 24 horas/da y presin adecuada). Para el proyecto los pobladores se comprometen a pagar mensualmente por concepto del servicio de agua potable. Otros servicios existentes. En la zona de AA.HH. Humildad y Paciencia, AA.HH. Primero de Junio, AA.HH. Tres Puentes, Barrio Cruz Blanca, Barrio Chonta, Barrio Santa Mara, Barrio Pueblo Viejo, Barrio Zapata del Sector Norte de Santa Mara se cuenta con telefona fija. A estas zonas no llegan los peridicos de circulacin local y nacional. Organizacin de la sociedad civil. Se tiene la Junta Directiva de los AA.HH. Humildad y Paciencia, AA.HH. Primero de Junio, AA.HH. Tres Puentes, Barrio Cruz Blanca, Barrio Chonta, Barrio Santa Maria, Barrio Pueblo Viejo, Barrio Zapata del Sector Norte de Santa Maria as como el Comit de Vaso de Leche, Comits de riego.

Diagnstico situacional del servicio de agua potable. Situacin del servicio. a. Consumo de agua potable. Los AA.HH. Humildad y Paciencia, AA.HH. Primero de Junio, AA.HH. Tres Puentes, Barrio Cruz Blanca, Barrio Chonta, Barrio Santa Maria, Barrio Pueblo Viejo, Barrio Zapata del

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Sector Norte de Santa Maria, del distrito de Santa Maria no cuenta con el servicio de agua potable por lo cual el 100% tienen que recurrir a las cisternas ms cercano y traer el agua mediante baldes recorriendo distancias con esa finalidad. b. Cobertura actual del servicio. La cobertura actual del servicio de agua potable es CERO. c. Nmero de conexiones. Se hallan colapsadas. d. Poblacin no servida por conexin domiciliaria. Es el 100% de la poblacin de referencia (24,250 habitantes), se vienen abasteciendo trayndolo agua de cisternas. Situacin de la infraestructura. a. Tipo de sistema. No se cuenta con infraestructura de agua potable alguna. Vulnerabilidad de los componentes. No presenta mayores riesgos porque la zona se halla ubicada en lugar que ofrece seguridad.

Diagnstico de la gestin del servicio. Diagnstico de la gestin administrativa. Cabe indicar que la gestin administrativa no es buena, se tiene la queja permanente de los beneficiarios del presente proyecto, de esta manera pueda repontenciarse el Departamento de Agua y Desage de la Municipalidad Distrital de Santa Mara. Intentos de anteriores de solucin. De muchos aos las autoridades comunales han solicitado en diferentes instancias la solucin a los problemas ocasionados por no contar con el servicio del agua potable y tambin de capacitacin sanitaria.

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El estudio a nivel de perfil elaborado por la Municipalidad Distrital de Santa Maria, obedece a la preocupacin de la presente gestin edilicia, a fin de que la poblacin de los AA.HH. Humildad y Paciencia, AA.HH. Primero de Junio, AA.HH. Tres Puentes, Barrio Cruz Blanca, Barrio Chonta, Barrio Santa Mara, Barrio Pueblo Viejo, Barrio Zapata del Sector Norte de Santa Mara puedan contar con los servicios del agua potable. Definicin del problema y sus causas Definir el problema central. De acuerdo al diagnstico efectuado se ha identificado como problema central a Altos Niveles de Incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en los AA.HH. Humildad y Paciencia, AA.HH. Primero de Junio, AA.HH. Tres Puentes, Barrio Cruz Blanca, Barrio Chonta, Barrio Santa Mara, Barrio Pueblo Viejo, Barrio Zapata del Sector Norte de Santa Mara, distrito de Santa Mara. Identificar las causas del problema principal. Del problema central identificado anteriormente, se presenta a continuacin el listado de las causas del mismo. Causas directas: Inadecuado servicio de agua potable. Inadecuados hbitos y prcticas de higiene de la poblacin. Inadecuada captacin, almacenamiento y desinfeccin del agua. Deficiente redes de distribucin. Bajos niveles de educacin sanitaria. Inexistencia de entidad encargada de la gestin del servicio.

Causas indirectas:

Identificar los efectos del problema principal. El problema identificado, ocasiona los siguientes efectos: Efectos directos: Incremento de los ndices de morbilidad. Incremento de los ndices de mortalidad infantil.

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Incremento de la desnutricin. Aumento de la contaminacin ambiental. Incremento del ausentismo escolar.

Efecto indirecto: Incremento de los gastos de atencin en salud de la poblacin.

Como efecto final se ha identificado al Deficiente calidad de vida de los pobladores de los AA.HH. Humildad y Paciencia, AA.HH. Primero de Junio, AA.HH. Tres Puentes, Barrio Cruz Blanca, Barrio Chonta, Barrio Santa Mara, Barrio Pueblo Viejo, Barrio Zapata del Sector Norte de Santa Mara, del distrito de Santa Mara. Presentar el rbol de causas-efectos. A continuacin se presenta el rbol de causa efecto:

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Grfico N 3.1. rbol de Causas y Efectos


Efecto final Deficiente calidad de vida de los pobladores del Sector Norte de Santa Maria, Distrito de Santa Maria

Efecto indirecto Incremento de los gastos de atencin en salud de la poblacin.

Efecto directo Incremento de los ndices de morbilidad

Efecto directo Incremento de los ndices de mortalidad infantil

Efecto directo Incremento de la desnutricin

Efecto directo Aumento de la contaminacin ambiental.

Efecto directo Incremento del ausentismo escolar.

Altos Niveles de Incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en los AA.HH. Humildad y Paciencia, Primero de Junio, Tres Puentes, Barrios de Cruz Blanca, Chonta, Santa Maria, Pueblo Viejo y Zapata en el Sector Norte, del distrito de Santa Maria

Problema central

Causa directa Inadecuado servicio de agua potable

Causa directa Inadecuados hbitos y prcticas de higiene.

Causa indirecta Inadecuada captacin, almacenamiento y desinfeccin del agua.

Causa indirecta Bajos niveles de educacin sanitaria.

Causa indirecta Inexistencia de entidad encargada del servicio.

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Objetivo del proyecto. Definir el objetivo central. El objetivo central o propsito del proyecto es el estado deseado que se espera alcanzar en un horizonte temporal establecido, el cual supone la superacin negativa del problema. Para el presente proyecto, el objetivo central queda establecido como: Disminucin de los Niveles de Incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en los AA.HH. Humildad y Paciencia, AA.HH. Primero de Junio, AA.HH. Tres Puentes, Barrio Cruz Blanca, Barrio Chonta, Barrio Santa Mara, Barrio Pueblo Viejo, Barrio Zapata del Sector Norte de Santa Maria, distrito de Santa Maria. Determinacin de los medios de primer nivel. Los medios de primer nivel para solucionar el problema identificado son: Adecuado servicio de agua potable. Adecuados hbitos y prcticas de higiene. Determinacin de los medios fundamentales. Los medios fundamentales identificados son: Adecuada captacin, almacenamiento y se realiza la desinfeccin del agua. Existencia de adecuadas redes de distribucin. Mejora de los niveles de educacin sanitaria. Existencia de una entidad encargada de la gestin del servicio. Presentar el rbol de objetivos o rbol de medios-fines. En el siguiente grfico, se presenta el rbol de medios y fines:

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Grfico N 3.2. rbol de Medios y Fines


Fin ltimo Mejor calidad de vida de la poblacin del Sector Norte de Santa Maria del distrito de Santa Maria.

Fin indirecto Disminucin de los gastos de atencin en salud de la poblacin.

Fin directo Disminucin de los ndices de morbilidad

Fin directo Disminucin de de los ndices de mortalidad infantil

Fin directo Disminucin de la desnutricin

Fin directo Disminucin de la contaminacin ambiental.

Fin directo Disminucin del ausentismo escolar.

Disminucion de los Niveles de Incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en los AA.HH. Humildad y Paciencia, Primero de Junio, Tres Puentes, Barrios de Cruz Blanca, Chonta, Santa Maria, Pueblo Viejo y Zapata en el Sector Norte, del distrito de Santa Maria

Objetivo Central

Disminucin de los Niveles de Incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en el AA.HH. Primero de Junio y el sector de la Av. Bartolom Prez del distrito de Sta. Mara Medio primer nivel Adecuado servicio de agua potable Medio primer nivel Adecuados hbitos y prcticas de higiene.

Medio fundamental Adecuada infraestructura de agua potable

Medio fundamental Mejora de los niveles de educacin sanitaria.

Medio fundamental Existencia de una entidad encargada del servicio.

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Alternativas de solucin. MEDIOS FUNDAMENTALES


IV. MEDIO FUNDAMENTAL 1
ADECUADO SERVICIO DE AGUA VI. POTABLE MEDIO FUNDAMENTAL 3 ADECUADA HABITOS Y PRACTICAS DE HIGIENE

V.

VII. ACCION 1A Cisterna mas caseta de VIII. bombeo, Reservorio y caseta de valvulas, tuberia para IX. ingreso a cisterna, red matriz X. tubera de PVC y con
conexiones domiciliarias

ACCION 3A CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA

ACCION 2A Cisterna mas caseta de bombeo, Reservorio y caseta de valvulas, tuberia para ingreso a cisterna, red matriz con tubera de concreto y conexiones domiciliarias NOTA

ACCIONES MUTUAMENTE EXCLUYENTES

ACCIONES COMPLEMENTARIAS

Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles. Para el presente proyecto, todos los medios fundamentales que se describen son imprescindibles: Medio Fundamental 1: Existencia de infraestructura de agua potable. Medio Fundamental 3: Mejora de los niveles de educacin sanitaria. Medio Fundamental 4: Existencia de una unidad de gestin del servicio. Relacionar los medios fundamentales. Segn su relacin los medios fundamentales pueden ser:

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Complementarios (cuando es necesario llevarse a cabo conjuntamente) e Independientes (cuando no tienen relacin de complementariedad ni de exclusin mutua). En ese sentido: Los medios fundamentales 1 y 2 son complementarios. Los medios fundamentales 3 y 4 son complementarios. Planteamiento de acciones. El planteamiento de acciones para cada medio fundamental es de la siguiente manera:

Medio Fundamental 1: Existencia de agua potable.


Accin 1.1. Construccin de una cisterna. Accin 1.2. Construccin de un reservorio. Accin 1.3. Instalacin de redes y conexiones domiciliarias.

Medio Fundamental 3: Mejora de los niveles de educacin sanitaria.


Accin 4.1. Campaa de capacitacin dirigida a la poblacin. Accin 4.2. Implementacin de un programa de educacin sanitaria sobre adecuadas prcticas de higiene.

Medio Fundamental 4: Existencia de una unidad de gestin del servicio.


Accin 5.1. Capacitacin del personal a cargo de la operacin de servicios. Accin 5.2. Capacitacin del Dpto. de Agua Potable y Desage de la MDSM.

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Definir y describir los proyectos alternativos. De la combinacin de las diversas acciones planteadas, permiten identificar las posibles alternativas de solucin orientadas a alcanzar el objetivo central, las cuales se presentan a continuacin: Alternativa 1: Agua Potable Comprende la construccin de dos pozos tubulares, construccin de 02 reservorios apoyados de 1500 m3 cada uno, equipamiento de la caseta de bombeo y 3,000 ml. Lnea de impulsion, mejoramiento e instalacin de 33,102.84 ml. De redes de agua potable, mitigacin ambiental, capacitacin sanitaria, estudio de suelo, alineamiento de vas. Alternativa 2: Agua Potable Comprende la construccin de dos pozos tubulares, construccin de 02 reservorios elevados de 1500 m3 cada uno, equipamiento de la caseta de bombeo y 3,000 ml. Lnea de impulsin, mejoramiento e instalacin de 33,102.84 ml. De redes de agua potable, mitigacin ambiental, capacitacin sanitaria, estudio de suelo, alineamiento de vas.

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IV. FORMULACION

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4.1.

Sistema de Agua Potable 4.1.1. Horizonte de evaluacin del proyecto El horizonte de evaluacin de proyectos de agua potable y alcantarillado es de 20 aos, conforme el Anexo SNIP 10 v3.1 PARAMETROS DE EVALUACION, de la Nueva Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Publica con Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.0 vigente a la fecha. 4.1.2. Anlisis de la Demanda. La demanda de agua potable para los AA.HH. Humildad y Paciencia, AA.HH. Primero de Junio, AA.HH. Tres Puentes, Barrio Cruz Blanca, Barrio Chonta, Barrio Santa Maria, Barrio Pueblo Viejo, Barrio Zapata del Sector Norte de Santa Maria del distrito de Santa Maria ha sido estimada, teniendo en cuenta los aspectos siguientes: Actualmente, el servicio de agua potable en los AA.HH. Humildad y Paciencia, AA.HH. Primero de Junio, AA.HH. Tres Puentes, Barrio Cruz Blanca, Barrio Chonta, Barrio Santa Maria, Barrio Pueblo Viejo, Barrio Zapata del Sector Norte de Santa Maria, no cuenta con el servicio. El consumo por conexiones domiciliarias, define la demanda total de agua potable. Para la estimacin del consumo de agua en la situacin sin proyecto, se ha considerado entrevistar a las principales autoridades y pobladores notables conectados a red pblica, obtenindose as el promedio del consumo del agua captados de las cisternas. Los resultados para las familias que no tienen el servicio se presenta en el cuadro N 9.

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Cuadro N 9: Consumo diario de agua de las familias Por no contar con el servicio VOLUMEN DETALLE (l/da) 1. Preparacin de alimentos 70 Desayuno 13 Almuerzo 14 Comida 12 Agua para beber 6 Lavado de servicios de cocina 25 2. Aseo personal 24 3. Servicios higinicos y lavado de manos 7 4. Bao en ducha 23 5. Lavado de ropa Ro Consumo total por familia 124 Consumo por persona (lppd) 29.73
Fuente: Estimaciones en base a entrevistas a pobladores no conectados a red pblica.

Las familias no conectadas al sistema en promedio consumen 29.73 lppd (estimado a travs de entrevistas a pobladores de los AA.HH. Humildad y
Paciencia, AA.HH. Primero de Junio, AA.HH. Tres Puentes, Barrio Cruz Blanca, Barrio Chonta, Barrio Santa Maria, Barrio Pueblo Viejo, Barrio Zapata del Sector Norte de Santa Maria, el mecanismo de provisin es el acarreo desde las fuentes

alternativas, practicado principalmente por las mujeres y nios. Los clculos de demanda de agua en la situacin con proyecto se efectan, teniendo como referencia los parmetros bsicos de saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento (200 lppd, para localidades medianas ). La informacin referida a la poblacin de estas localidades, ha sido tomada en base a la informacin recogida en campo por el equipo consultor. La poblacin en el ao 2,011 (ao base) es de 24,250 habitantes, la tasa de crecimiento anual del distrito es de 1.37 %. La densidad por lote, se ha

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estimado en 5 personas por vivienda. Para el ao 2011 se estima una poblacin de 24,250 habitantes. Cuadro N 10. Proyeccin de la Poblacin
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Poblacin Cobertura 24,250 24,582 24,919 25,260 25,606 25,957 26,313 26,673 27,039 27,409 27,785 28,165 28,551 28,942 29,339 29,741 30,148 30,561 30,980 31,404 31,835 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Poblacin Servida 0 24582 24919 25260 25606 25957 26313 26673 27039 27409 27785 28165 28551 28942 29339 29741 30148 30561 30980 31404 31835 Miembros por Familia 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 N de Conexiones 0 4916 4984 5052 5121 5191 5263 5335 5408 5482 5557 5633 5710 5788 5868 5948 6030 6112 6196 6281 6367 Consumo Per Cpita l/h/d 29.73 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Fuente: Elaboracin Propia.

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Cuadro N 11 Proyeccin de la Demanda de Agua Potable


CONSUMO DE AGUA
Ao L/D 0 0 M3/Ao 0 L/S 0.00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Prdidas de Agua

DEMANDA DE PRODUCCIN DE AGUA


L/D 0 M3/Ao 0 L/S 0.00

Demanda Demanda Volumen de Mxima Mxima Alamcenamiento Diaria Horaria M3 L/S L/S 0.00 73.97 74.99 76.02 77.06 78.11 79.18 80.27 81.37 82.48 83.61 84.76 85.92 87.10 88.29 89.50 90.72 91.97 93.23 94.50 95.80 0.00 113.81 115.37 116.95 118.55 120.17 121.82 123.49 125.18 126.89 128.63 130.40 132.18 133.99 135.83 137.69 139.58 141.49 143.43 145.39 147.38 0.00 983.29 996.76 1010.42 1024.26 1038.29 1052.52 1066.93 1081.55 1096.37 1111.39 1126.62 1142.05 1157.70 1173.56 1189.63 1205.93 1222.45 1239.20 1256.18 1273.39

1 4,916,445 1,794,502 56.90 2 4,983,800 1,819,087 57.68 3 5,052,078 1,844,009 58.47 4 5,121,292 1,869,272 59.27 5 5,191,454 1,894,881 60.09 6 5,262,576 1,920,840 60.91 7 5,334,674 1,947,156 61.74 8 5,407,759 1,973,832 62.59 9 5,481,845 2,000,873 63.45 10 5,556,946 2,028,285 64.32 11 5,633,077 2,056,073 65.20 12 5,710,250 2,084,241 66.09 13 5,788,480 2,112,795 67.00 14 5,867,782 2,141,741 67.91 15 5,948,171 2,171,082 68.84 16 6,029,661 2,200,826 69.79 17 6,112,267 2,230,978 70.74 18 6,196,005 2,261,542 71.71 19 6,280,890 2,292,525 72.70 20 6,366,939 2,323,933 73.69

3,933,156 1,435,602 56.90 3,987,040 1,455,270 57.68 4,041,663 1,475,207 58.47 4,097,033 1,495,417 59.27 4,153,163 1,515,904 60.09 4,210,061 1,536,672 60.91 4,267,739 1,557,725 61.74 4,326,207 1,579,066 62.59 4,385,476 1,600,699 63.45 4,445,557 1,622,628 64.32 4,506,461 1,644,858 65.20 4,568,200 1,667,393 66.09 4,630,784 1,690,236 67.00 4,694,226 1,713,392 67.91 4,758,537 1,736,866 68.84 4,823,729 1,760,661 69.79 4,889,814 1,784,782 70.74 4,956,804 1,809,234 71.71 5,024,712 1,834,020 72.70 5,093,551 1,859,146 73.69

Fuente: Elaboracin Propia

Anlisis de la Oferta. Los AA.HH. Humildad y Paciencia, AA.HH. Primero de Junio, AA.HH. Tres Puentes, Barrio Cruz Blanca, Barrio Chonta, Barrio Santa Maria, Barrio Pueblo Viejo, Barrio Zapata del Sector Norte de Santa Maria, del distrito de Santa Maria no cuenta con el servicio de agua potable, por ello la oferta es CERO. Cuadro N 12 Proyeccin de la Demanda de Agua Potable
OFERTA SIN PROYECTO
SISTEMA L/S L/D M3/AO

Pileta TOTAL

0 0

0 0

0 0

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Sin embargo, para el proyecto se cuenta con una Oferta de 95.80 LT/SEG (consumo mximo diario), que es igual a 8277120 LT/DIA, equivalente a 3021149 M3/AO como se observa a continuacin . Cuadro N 13 Proyeccin de la Demanda de Agua Potable
OFERTA CON PROYECTO
SISTEMA L/S L/D M3/AO

Conexin a la Red TOTAL

95.80 95.80

8277120 3021149 8277120 3021149

Cabe mencionar que conforme los anlisis realizados a las fuentes de agua en la captacin, se tiene una gran disponibilidad del vital liquido elemento, con un Caudal total de 95.80 L/S. 4.1.3. Balance Oferta Demanda Teniendo en cuenta las proyecciones de la demanda de agua con proyecto y la oferta optimizada del sistema de los AA.HH. Humildad y Paciencia, AA.HH. Primero de Junio, AA.HH. Tres Puentes, Barrio Cruz Blanca, Barrio Chonta, Barrio Santa Maria, Barrio Pueblo Viejo, Barrio Zapata del Sector Norte de Santa Maria, del distrito de Santa Maria, se efecta el Balance Oferta Demanda, la misma que se presenta en el Cuadro N 14.

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Cuadro N 14. Balance Oferta Demanda


OFERTA L/S Ao DEMANDA L/S 0.00 56.90 57.68 58.47 59.27 60.09 60.91 61.74 62.59 63.45 64.32 65.20 66.09 67.00 67.91 68.84 69.79 70.74 71.71 72.70 73.69 BALANCE SIN CON SIN CON PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.80 95.80 95.80 95.80 95.80 95.80 95.80 95.80 95.80 95.80 95.80 95.80 95.80 95.80 95.80 95.80 95.80 95.80 95.80 95.80 0.00 -56.90 -57.68 -58.47 -59.27 -60.09 -60.91 -61.74 -62.59 -63.45 -64.32 -65.20 -66.09 -67.00 -67.91 -68.84 -69.79 -70.74 -71.71 -72.70 -73.69 0.00 38.90 38.12 37.33 36.53 35.71 34.89 34.06 33.21 32.35 31.48 30.60 29.71 28.80 27.89 26.96 26.01 25.06 24.09 23.10 22.11

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Fuente: Elaboracin propia

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Grafico: Balance Oferta Demanda Sin Proyecto

Grafico: Balance Oferta Demanda Con Proyecto

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4.3

COSTOS DE AGUA POTABLE 4.3.1 Costos en la situacin sin proyecto Los costos de inversin sin proyecto, en la actualidad es equivalentes a cero, puesto que no funciona el servicio de agua, lo que indica no acarrea gastos de operacin y mantenimiento.. 4.3.2 Costos en la situacin con proyecto a. Costos de inversin Los costos de inversin (as como los de operacin y mantenimiento), se programan para ambas alternativas, teniendo en cuenta la propuesta de obras civiles para el sistema de agua potable. Los costos de inversin estn expresados en moneda nacional a precios de Julio del 2,012; el ao 0, se considera el 2,011 y un horizonte de evaluacin de 20 aos (2,012 al 2032). Los costos indirectos, incluyen gastos administrativos y la contratacin de un supervisor. Se consideran IGV del 18%.. En la estimacin de precios para la evaluacin social, a fin de facilitar la correccin de los costos de inversin de los proyectos en los estudios de preinversin a nivel de perfil, el Sector Saneamiento (a travs de la Direccin Nacional de Saneamiento), ha estimado los siguientes factores de correccin a nivel de componentes tpicos de un proyecto de saneamiento, los cuales se aplican en forma directa a los costos de inversin del proyecto a precios privados o de mercado para convertirlos a precios sociales. Considera el IGV en 18%.

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Componente Captacin Lnea de conduccin Lnea de aduccin Reservorio Redes de distribucin Conexiones domiciliarias

Factor de correccin 0.802 0.802 0.802 0.802 0.802 0.802

El anlisis econmico a precios sociales del Proyecto se basa en criterios de eficiencia, es decir permite analizar la eficiencia econmica del Proyecto desde el punto de vista de su impacto en el uso de los recursos econmicos del pas. En los Cuadros N 17 y 18 se presentan las inversiones que se requieren para el sistema de agua potable a precios de mercado y en los Cuadros N 19 y 20 las inversiones a precios sociales. Cuadro N 17: Resumen de inversiones Alternativa 1 a precios de mercado

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Cuadro N 17: Resumen de inversiones Alternativa 1 a precios de mercado

Item

Partida Construccion de 02 pozos tubulares Construccion de 02 reservorios apoyados Equip. Caseta de bombeo y linea de impulsion Mejoramiento e Inst. de redes TOTAL COSTO DIRECTO Gastos Generales Utilidad Sub Total IGV (18%) Presupuesto total de obra Supervisin (2.2727272%) Expediente tcnico (1.08225112%) Mitigacion ambiental Capacitacion sanitaria Estudio de suelos Alineamiento de vias MONTO TOTAL DE INVERSION

P.M. (S/.) 9240000.08 401020.68 2398066.20 1017632.00 5423281.20 9240000.08 0.00 0.00 9240000.08 0.00 9240000.08 210000.00 100000.00 30000.00 15000.00 15000.00 100000.00 9710000.08

1.00. Infraestructura (c/IGV+GG+UTIL.)

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Cuadro N 18: Resumen de inversiones Alternativa 2 a precios de mercado

Item

Partida Construccion de 02 pozos tubulares Construccion de 02 reservorios elevados Equip. Caseta de bombeo y linea de impulsion Mejoramiento e Inst. de redes TOTAL COSTO DIRECTO Gastos Generales Utilidad Sub Total IGV (18%) Presupuesto total de obra Supervisin (2.2727272%) Expediente tcnico (1.08225112%) Mitigacion ambiental Capacitacion sanitaria Estudio de suelos Alineamiento de vias MONTO TOTAL DE INVERSION

P.M. (S/.) 9839516.63 401020.68 2997582.75 1017632.00 5423281.20 9839516.63 0.00 0.00 9839516.63 0.00 9839516.63 223625.37 106488.28 30000.00 15000.00 15000.00 100000.00 10329630.28

1.00. Infraestructura (c/IGV+GG+UTIL.)

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Cuadro N 19: Resumen de inversiones Alternativas 1 a precios sociales


Item Partida P.M. (S/.) 9240000.08 401020.68 2398066.20 1017632.00 5423281.20 9240000.08 0.00 0.00 9240000.08 0.00 9240000.08 210000.00 100000.00 30000.00 15000.00 15000.00 100000.00 9710000.08 0.909 0.909 0.909 0.909 0.909 0.909 0.85 0.909 7410480.06 0.00 0.00 7410480.06 0.00 7410480.064 190890.00 90900.00 27270.00 13635.00 13635.00 90900.00 7837710.06 F.C. 0.802 P. SOCIALES 7410480.06

SECTOR NORTE DE SANTA MARIA 1.00. Infraestructura (c/IGV+GG+UTIL.) Construccion de 02 pozos tubulares Construccion de 02 reservorios apoyados Equip. Caseta de bombeo y linea de impulsion Mejoramiento e Inst. de redes TOTAL COSTO DIRECTO Gastos Generales Utilidad Sub Total IGV (18%) Presupuesto total de obra Supervisin (2.2727272%) Expediente tcnico (1.08225112%) Mitigacion ambiental Capacitacion sanitaria Estudio de suelos Alineamiento de vias MONTO TOTAL DE INVERSION

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Cuadro N 20: Resumen de inversiones Alternativas 2 a precios sociales


Item Partida P.M. (S/.) 9839516.63 401020.68 2997582.75 1017632.00 5423281.20 9839516.63 0.00 0.00 9839516.63 0.00 9839516.63 223625.37 106488.28 30000.00 15000.00 15000.00 100000.00 10329630.28 0.909 0.909 0.909 0.909 0.909 0.909 0.85 0.909 7891292.34 0.00 0.00 7891292.34 0.00 7891292.337 203275.46 96797.85 27270.00 13635.00 13635.00 90900.00 8336805.64 F.C. 0.802 P. SOCIALES 7891292.34

SECTOR NORTE DE SANTA MARIA 1.00. Infraestructura (c/IGV+GG+UTIL.) Construccion de 02 pozos tubulares Construccion de 02 reservorios elevados Equip. Caseta de bombeo y linea de impulsion Mejoramiento e Inst. de redes TOTAL COSTO DIRECTO Gastos Generales Utilidad Sub Total IGV (18%) Presupuesto total de obra Supervisin (2.2727272%) Expediente tcnico (1.08225112%) Mitigacion ambiental Capacitacion sanitaria Estudio de suelos Alineamiento de vias MONTO TOTAL DE INVERSION

b. Costos de operacin y mantenimiento Los costos de operacin y mantenimiento a precios de mercado para ambas alternativas son los siguientes:

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Cuadro N 21: Costos de operacin y mantenimiento Alternativas 1 y 2


COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN CON PROYECTO (ALTERNATIVA 1 Y2)
DESCRIPCIN OPERACIN Operario Peon MANTENIMIENTO Limpieza y mant. de reservorios 02 veces por ao (4 operarios x 5 das/vez) Limpieza de alcantarillado 02 veces por ao (3 operarios x 5 das/vez) ope ope 20 15 600.00 600.00 Total S/. Fuente: Municipalidad Distrital de Santa Maria 12,000.00 9,000.00 GLB GLB 5 10 1,500.00 700.00 7,500.00 7,000.00 UND DE MEDIDA CANT. C. U. S/. PARCIAL COSTO TOTAL 174,500.00 90,000.00 84,000.00 21,000.00 12,000.00 9,000.00 195,500.00

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) SUBTOTAL IGV (18%) TOTAL

195,500.00 19,550.00 215,050.00 38,709.00 253,759.00

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V. EVALUACION

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5.1.

Sistema de agua potable 5.1.1. Beneficios en la situacin sin proyecto En la situacin sin proyecto, no se han identificado beneficios sociales, o sea son iguales a cero. 5.1.2. Beneficios en la situacin con proyecto Este contexto de la situacin actual y proyectada del sistema, se ha tomado en cuenta para establecer los beneficios econmicos del proyecto, para todos los usuarios que percibirn los beneficios de acceder al servicio (calidad, continuidad y cantidad). Por tanto, los beneficios econmicos del proyecto est conformado por la liberacin de recursos (valoracin del tiempo de acarreo de agua) mas el consumo total de agua, por el nmero de conexiones. Entre los beneficios cuantificables del proyecto se tiene, que la poblacin tendr un ahorro econmico al dejar de acarrear el agua de las fuentes naturales, considerando que para dicha actividad disponen de un determinado tiempo (15 20 minutos por viaje) de los miembros de su familia (madre e hijos y eventualmente el padre). Este tiempo utilizado en acarreo valorizado, le significa un ahorro para la economa de la familia o mayor tiempo de los nios para estudiar o realizar alguna labor en casa. Ahorros en tratamiento de enfermedades al reducir su incidencia asimismo la reduccin de gastos de pasajes por la atencin medica.. Las familias que residen en los AA.HH. Humildad y Paciencia, AA.HH. Primero de Junio, AA.HH. Tres Puentes, Barrio Cruz Blanca, Barrio Chonta, Barrio Santa Maria, Barrio Pueblo Viejo, Barrio Zapata del Sector Norte de Santa Maria se beneficiarn con una mejor infraestructura de saneamiento mediante la nueva red de agua potable. Se promueve el crecimiento del rea urbana en adecuadas condiciones de la zona del proyecto. Incremento del valor de los predios de la zona del proyecto.

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Se crean las condiciones bsicas de infraestructura de saneamiento para fomentar la inversin privada. La estimacin de los beneficios ha requerido el clculo del costo alternativo del agua, que vendra a ser el valor social del tiempo utilizado en el acarreo del lquido elemento. La informacin para esta estimacin se ha captado a travs de entrevistas a los pobladores de las zonas que no estn conectadas a red pblica. 5.1.3. Beneficios incrementales Los beneficios incrementales son iguales a los beneficios con proyecto, por cuanto los beneficios en la situacin sin proyecto son nulos. 5.1.4. Evaluacin Social a. Metodologa Costo Efectividad La metodologa COSTO-BENEFICIO empleada para la evaluacin econmica del sistema de agua potable, reporta VAN y TIR positivo, teniendo en cuenta que su capacidad econmica familiar permite atender el costo del servicio de agua potable.. Para los clculos se ha de considerar los gastos de operacin y mantenimiento, mas los ingresos por beneficios sociales, se ha considerad una estimacin en nuevos soles de lo siguiente: 1.- Los costos diarios por comprar el agua de los cisternas, se estima en S/.1.50 por vivienda, siendo 4,825 viviendas entonces se tiene un gasto de S/. 217,125.00 al mes y de S/. 2605,500.00 por ao. 2.- Los costos por gastos de medicina por la presencia de enfermedades se estima en S/. 10.00 por mes por familia, siendo 4,825 las viviendas entonces se tiene un gasto de S/. 48,250.00 al mes y de S/. 579,000.00 al ao. 3.- Los costos por pasajes para trasladar en consultas medicas hacia los Centro de Salud de Chonta, Zapata y Santa Mara, es de S/.6.00 por familia por mes, por lo cual habiendo 4,825 familias, se tendr un gasto de S/. 28,950.00 al mes y de S/. 347,400.00 al ao.

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Los costos sociales, que sern beneficios para el proyecto, ascienden a una suma de S/. 3531,900.00 al ao. La tasa de descuento empleada es de 10% establecida por el Ministerio de Economa y Finanzas. El horizonte de evaluacin para el proyecto es de 20 aos (2012-2031). b. Resultados de evaluacin La evaluacin social por la metodologa costo efectividad arroja los resultados siguientes:

CUADRO N 31 EVALUACIN ECONMICA - ALTERNATIVA 1 En nuevos Soles a Precios Privados

Perodo

Ao

Inversin

Costo de Operacin y Mantenimiento Incrementales

Beneficios sociales

Flujo Neto

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

9710000.08

0 253759.00 253759.00 253759.00 253759.00 253759.00 253759.00 253759.00 253759.00 253759.00 253759.00 253759.00 253759.00 253759.00 253759.00 253759.00 253759.00 253759.00

0.00
3531900.00 3531900.00 3531900.00 3531900.00 3531900.00 3531900.00 3531900.00 3531900.00 3531900.00 3531900.00 3531900.00 3531900.00 3531900.00 3531900.00 3531900.00 3531900.00 3531900.00

-9710000.08
3278141.00 3278141.00 3278141.00 3278141.00 3278141.00 3278141.00 3278141.00 3278141.00 3278141.00 3278141.00 3278141.00 3278141.00 3278141.00 3278141.00 3278141.00 3278141.00 3278141.00

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18 19 20

2029 2030 2031

253759.00 253759.00 253759.00

3531900.00 3531900.00 3531900.00

3278141.00 3278141.00 3278141.00

Tasa de Act.
VAN TIR

10%
S/. 16,544,238.37 32%

CUADRO N 32 EVALUACIN ECONMICA - ALTERNATIVA 1 En nuevos Soles a Precios Sociales


Costo de Operacin y Mantenimiento Incrementales

Perodo

Ao

Inversin

Beneficios sociales

Flujo Neto

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

7837710.06

0 215050.00 215050.00 215050.00 215050.00 215050.00 215050.00 215050.00 215050.00 215050.00 215050.00 215050.00 215050.00 215050.00 215050.00 215050.00 215050.00 215050.00 215050.00

0.00
2993135.50 2993135.50 2993135.50 2993135.50 2993135.50 2993135.50 2993135.50 2993135.50 2993135.50 2993135.50 2993135.50 2993135.50 2993135.50 2993135.50 2993135.50 2993135.50 2993135.50 2993135.50

-7837710.06
2778085.50 2778085.50 2778085.50 2778085.50 2778085.50 2778085.50 2778085.50 2778085.50 2778085.50 2778085.50 2778085.50 2778085.50 2778085.50 2778085.50 2778085.50 2778085.50 2778085.50 2778085.50

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19 20

2030 2031

215050.00 215050.00

2993135.50 2993135.50

2778085.50 2778085.50

Tasa de Act.
VAN TIR

10%
S/. 14,376,088.97 33%

CUADRO N 33 EVALUACIN ECONMICA - ALTERNATIVA 2 En nuevos Soles a Precios Privados


Costo de Operacin y Mantenimiento Incrementales

Perodo

Ao

Inversin

Beneficios sociales

Flujo Neto

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

10329630.28

0 253759.00 253759.00 253759.00 253759.00 253759.00 253759.00 253759.00 253759.00 253759.00 253759.00 253759.00 253759.00 253759.00 253759.00 253759.00 253759.00 253759.00 253759.00 253759.00

0.00 -10329630.28
3531900.00 3531900.00 3531900.00 3531900.00 3531900.00 3531900.00 3531900.00 3531900.00 3531900.00 3531900.00 3531900.00 3531900.00 3531900.00 3531900.00 3531900.00 3531900.00 3531900.00 3531900.00 3531900.00 3278141.00 3278141.00 3278141.00 3278141.00 3278141.00 3278141.00 3278141.00 3278141.00 3278141.00 3278141.00 3278141.00 3278141.00 3278141.00 3278141.00 3278141.00 3278141.00 3278141.00 3278141.00 3278141.00

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20

2031

253759.00

3531900.00

3278141.00

Tasa de Act.
VAN TIR

10%
S/. 15,980,938.19 29%

CUADRO N 34 EVALUACIN ECONMICA - ALTERNATIVA 2 En nuevos Soles a Precios Sociales


Costo de Operacin y Mantenimiento Incrementales

Perodo

Ao

Inversin

Beneficios sociales

Flujo Neto

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

8336805.64

0 215050.00 215050.00 215050.00 215050.00 215050.00 215050.00 215050.00 215050.00 215050.00 215050.00 215050.00 215050.00 215050.00 215050.00 215050.00 215050.00 215050.00 215050.00 215050.00 215050.00

0.00
2993135.50 2993135.50 2993135.50 2993135.50 2993135.50 2993135.50 2993135.50 2993135.50 2993135.50 2993135.50 2993135.50 2993135.50 2993135.50 2993135.50 2993135.50 2993135.50 2993135.50 2993135.50 2993135.50 2993135.50

-8336805.64
2778085.50 2778085.50 2778085.50 2778085.50 2778085.50 2778085.50 2778085.50 2778085.50 2778085.50 2778085.50 2778085.50 2778085.50 2778085.50 2778085.50 2778085.50 2778085.50 2778085.50 2778085.50 2778085.50 2778085.50

Tasa de Act.

10%

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VAN TIR

S/. 13,922,365.71 31%

El indicador Costo Beneficio, arroja un VAN para la Alternativa 1 de S/. 16544,238.37 y un TIR de 32% a costos privados y a costos sociales resulta un VAN de S/. 14376,088.97 con un TIR del 33%, y para la Alternativa 2 se tiene un VAN de S/. 15980,938.19 con un TIR del 29% a costos privados y a costos sociales se tiene un VAN de S/. 13922,365.71 con un TIR del 31%. Los mejores resultados corresponden a la Alternativa 1, de ello podemos manifestar que es la Mejor Alternativa, por ser mas rentable. Los resultados demuestran que la instalacin del agua potable en los AA.HH. Humildad y Paciencia, AA.HH. Primero de Junio, AA.HH. Tres Puentes, Barrio Cruz Blanca, Barrio Chonta, Barrio Santa Maria, Barrio Pueblo Viejo, Barrio Zapata del Sector Norte de Santa Maria, es VIABLE desde el punto de vista social. 5.1.5. Anlisis de sensibilidad El anlisis de sensibilidad teniendo en los costos de inversin y de operacin y mantenimiento para el Proyecto nos indica que no es sensible socialmente ante variaciones de precios y/o cantidades, como se aprecia en el Cuadro siguiente.

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CUADRO N 35
RESULTADO DE ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Precios Sociales Alternativa1


% FACTOR DE VARIACIN VAN TIR

20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20%

1.2 1.15 1.1 1.05


0

14043208.63 14126428.71 14209648.80 14292868.88

39% 33% 33% 33%

14376088.97
14459309.05 14542529.14 14625749.22 14708,969.31

33%
34% 34% 34% 34%

0.95 0.9 0.85 0.8

5.2.

Anlisis de sostenibilidad a. Aarreglos institucionales previstos para la fase de operacin y capacidad de gestin. La entidad que se har cargo de la operacin y mantenimiento de los servicios de agua potable ser el Departamento de Agua `Potable y Desague de la Municipalidad Distrital de Santa Maria, esta entidad ser la encargada de administrar, operar y mantener adecuadamente dichos servicios. Asimismo, se encargar de la cobranza de tarifas por los servicios. b. Disponibilidad de recursos. El financiamiento de las inversiones para ejecutar el proyecto, ser con donaciones y transferencias del Gobierno Central.

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c. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento. Segn la informacin recopilada en los AA.HH. Humildad y Paciencia, AA.HH. Primero de Junio, AA.HH. Tres Puentes, Barrio Cruz Blanca, Barrio Chonta, Barrio Santa Maria, Barrio Pueblo Viejo, Barrio Zapata del Sector Norte de Santa Maria, del distrito de Santa Maria, los beneficiarios del proyecto se han comprometido a los pagos que corresponden al servicio. Con estas suposiciones las estimaciones de los ingresos por los servicios prestados, superarn los costos de operacin y mantenimiento total, lo cual garantiza la sostenibilidad financiera del proyecto. 5.3. Anlisis Ambiental 5.3.1. Identificacin de potenciales impactos ambientales El objetivo de la evaluacin de Impacto Ambiental es predecir las consecuencias ambientales del proyecto y establecer las medidas para minimizar los impactos negativos, adaptando el proyecto a las condiciones locales.

En el Sistema Existente Como consecuencia del funcionamiento de los servicios de agua y alcantarillado en los AA.HH. Humildad y Paciencia, AA.HH. Primero de Junio, AA.HH. Tres Puentes, Barrio Cruz Blanca, Barrio Chonta, Barrio Santa Maria, Barrio Pueblo Viejo, Barrio Zapata del Sector Norte de Santa Maria, del distrito de Santa Mara, estn ocurriendo diversos impactos ambientales negativos, que en esta etapa, tienen alta influencia en la poblacin de la localidad, cuyos factores o agentes son: La reduccin de disponibilidad de agua para otros usos. Contaminacin de Cuerpos de Agua Uso Inadecuado de aguas servidas y de residuos Slidos

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Presencia de malos olores por las letrinas existentes Presencia de vectores y enfermedades por el agua y a causa de las letrinas, que son portadoras de moscas y zancudos, estos identificadores presentan un alto ndice de impactos negativos.

Entre los factores Socio Econmicos la influencia negativa de los impactos es alta, las razones son: Contaminacin, afecta al estilo de vida, alteracin de paisaje, interviene directamente en la salud de la poblacin, y sus efectos inciden en la economa de los hogares y la educacin de los nios. 5.3.2. Impactos en la etapa de construccin Los principales Impactos Negativos que en esta etapa tendrn influencia moderada en los proyectos de agua potable son: Presencia de malos olores debido a la ampliacin y mejoramiento de los sistemas de agua potable Uso Inadecuado de los residuos slidos provenientes de la apertura de zanjas y colocacin de tuberas Presencia de malos olores por la rehabilitacin de las letrinas existentes. Leve alteracin del paisaje, debido a la ampliacin y mejoramiento de los sistemas de agua y desage. 5.3.3. Etapa de operacin y mantenimiento El impacto ambiental del Proyecto, se define por fuentes de impacto, segn las etapas de: Diseo, ejecucin y operacin, las mismas que se presentan en el Cuadro N 5.7. Los impactos positivos y negativos con Proyecto son:

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Disminucin de la contaminacin ambiental de la localidad, que como consecuencia de la carencia de educacin sanitaria las letrinas actuales estaban infestadas de moscas, mosquitos y zancudos; asimismo, la disposicin de excretas se realizaba al aire libre lo cual constitua un cuerpo contaminante en las cercanas de la localidad. Un impacto positivo tambin es la disminucin de los casos de enfermedades digestivas agudas (EDA), debido al tratamiento del agua que con implementacin del Proyecto se har posible. Impactos negativos no existen, dado que las aguas residuales sern tratadas y luego evacuadas al cuerpo receptor, se realizar un proceso de educacin sanitaria, incidente en limpieza y mantenimiento de letrinas sanitarias.

Cuadro N 46: Impacto Ambiental del proyecto por etapas ID A. Fuentes de Impacto Ambiental EN EL DISEO El trazo elegido en los sistemas de: agua y disposicin de excretas es la nica alternativa viable? El trazo de la ampliacin de los sistemas de agua y tratamiento de desage, cruza laderas con vegetacin? El Proyecto carece de servicios higinicos para los trabajadores? El Proyecto est prximo a un relleno sanitario? El Proyecto se ubica en terrenos agrcolas, reas de proteccin o de riego? EN LA EJECUCION El almacn de materiales previsto para el Proyecto se encuentra a menos de 100 m. de un curso de agua? Los trabajadores del Proyecto, transitarn por zonas propensas a erosin? El transporte de materiales y el trnsito de trabajadores del Proyecto, se realizarn por zonas que sirven como zonas de trnsito permanente para algunas especies de animales? La comunidad careci de informacin sobre el Ocurre (Si/No) Si No No No No No No

B.

No No

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C.

Proyecto? Se generarn ruidos intensos por perodos prolongados durante la fase de ejecucin? No EN LA OPERACIN El Proyecto carece de personal operativo y profesional para su funcionamiento? No Existen acuerdos formales con la comunidad para la ejecucin de las obras? Si

5.4.

Seleccin de alternativas El presente proyecto contempla el sistema de agua potable, con dos alternativas. Efectuada la evaluacin correspondiente de cada una de ellas, se obtiene los siguientes resultados:

Agua Potable Indicadores Monto de la inversin (nuevos soles) Costo Beneficio (Precios Sociales) Precio mercado Precio social
Valor actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna de Retorno (%)

Alternativa 1 9710000.08 7837710.06 14708,969.31 34%

Alternativa 2 10329,630.28 8336,805.64 13922,365.71 31%

En lo referente al sistema de agua potable la alternativa que se selecciona y prioriza es la Alternativa 1. 5.5. Plan de implementacin Las acciones propuestas para la implementacin del proyecto sern ejecutadas en dos etapas diferentes (pre-operativa y operativa), la definicin de la etapa preoperativa de cada una de las acciones y su correspondiente duracin se aprecia en el cuadro adjunto, la ejecucin del proyecto ser de 10 meses:

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CRONOGRAMA DE METAS FISICAS (%)

MESES ( EN PORCENTAJES ) METAS EXPEDIENTE TECNICO CONSTRUCCION DE POZOS TUBULARES MES 1 100% 11.11% 11.11 11.11 11.11 11.11 33.33% 88.89% 88.89 88.89 88.89 88.89 66.67% 100% 100% 100% MES 2 MES 310 TOTAL META 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Construccion de 02 reservorios elevados Equip. Caseta de bombeo y linea de impulsion Mejoramiento e Inst. de redes Supervisin Mitigacion ambiental Capacitacion sanitaria Estudio de suelos Alineamiento de vias

5.6.

Organizacin y Gestin Para realizar el rol y las funciones que deben cumplir cada uno de los actores que participan en la ejecucin, as como en la operacin del proyecto se han considerado las siguientes premisas: Las obras civiles se ejecutaran en una sola etapa, de modo que con un mximo dimensionamiento del proyecto se logre obtener los beneficios esperados al cabo del periodo inicial. Desde el punto de vista administrativo, se sostendr la ejecucin de una etapa pre operativa y una operativa, como corresponde a la generalidad de proyectos de inversin. La demanda efectiva es creciente y existe adecuada respuesta de la poblacin en trminos de acceso a los accesos a los servicios.

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Etapas de ejecucin Como se ha sealado, la ejecucin del proyecto ser en una sola etapa. No obstante, ser necesario programar dicha ejecucin, hacindola compatible con la disponibilidad de recursos de la entidad ejecutora. En este sentido se ha previsto una estrategia de ejecucin de 2 importantes actividades, cuya adecuada combinacin y secuenciamiento, tendr en cuenta las capacidades de gestin y financiamiento del proyecto: Elaboracin del expediente tcnico. Construccin de las obras civiles. Financiamiento El financiamiento del presente proyecto ser a cargo de donaciones y transferencias del Gobierno Central a la Municipalidad Distrital de Santa Maria. Modalidad de ejecucin La modalidad para la ejecucin de las obras civiles, ser bajo la modalidad de Contrato.

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5.7.

Matriz de marco lgico de la alternativa seleccionada.


Indicadores Verificables Objetivamente Al ao 5: el 90% de la poblacin encuestada considera que ha mejorado su calidad de vida. Medios de verificacin Encuesta de evaluacin de impacto del proyecto. Supuestos de Desarrollo

Jerarqua de Objetivos Fin Mejora de la calidad de vida de la poblacin de los AA.HH. Humildad y Paciencia, AA.HH. Primero de Junio, AA.HH. Tres Puentes, Barrios Cruz Blanca, Chonta, Santa Mara, Pueblo Viejo y Zapata en el Sector Norte de Santa Maria, distrito de Santa Maria Propsito Disminucin de las enfermedades gastrintestinales, parasitarias y drmicas en el Sector Norte de Santa Maria, Distrito de Santa Maria Componentes Adecuada infraestructura del sistema de agua potable: captacin, almacenamiento, red matriz y conexiones domiciliarias. Adecuadas redes de distribucin. Adecuada infraestructura de alcantarillado sanitario: buzones, red matriz, conexiones domiciliarias. Mejora de los niveles de educacin sanitaria. Existencia de una entidad encargada del servicio. Actividades Construccin de dos pozos tubulares. Construccin de lnea de impulsin, dos reservorios apoyados de 1500 m3 cada

Al ao 5: por la mejora en los servicios de agua , en la zona del proyecto disminuye en 10% la tasa de morbilidad asociada a enfermedades de origen hdrico. Al ao 1: el 100% de las pruebas bacteriolgicas que se realizan son ptimas. Se incrementa al 100% la cobertura del servicio. Al ao 2: el 90% de las familias cuentan con adecuadas prcticas de higiene. Al ao 2: la morosidad del cobro por el servicio es del 10% anual.

Reporte anual de los Centros de Salud de Chonta, Zapata, Santa Maria.

Se mantiene el nivel de ingreso real de la poblacin.

Reporte anual del Dpto. de Agua y desage., padrn de usuarios de la Unidad de Gestin.

La poblacin paga oportunamente la tarifa por el servicio de agua potable.

Al ao 1: Construccin 02 pozos tubulares al 100%. Instalacin del 100% de lneas de impulsin. Al ao 1: instalacin del

Informe de valorizacin y liquidacin de obra y actas de recepcin de obr a.,

Participacin de la poblacin en la difusin de adecuados hbitos de higiene y saneamiento y

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uno, 33102.84 ml. De lnea de distribucin, 4,825 conexiones domiciliarias, mitigacin ambiental, capacitacin sanitaria a pobladores y dpto.. de agua de la MDSM, estudio de suelos y alineamiento de vas..

100% de tubera de lnea de distribucin. Al ao 1: construccin al 100% de dos reservorios apoyados. Al ao 1: 100% de conexiones domiciliarias de agua. Al ao 1: el 100% de los talleres relacionados a la operacin y mantenimiento de los sistemas y sesiones de capacitacin realizados. Al ao 1: 100% de talleres sobre educacin sanitaria. El costo total del PIP es de S/. 9710,000.08 nuevos soles.

valorizacin del agua.

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VI. CONCLUSIONES

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Al finalizar el presente estudio, a travs de sus diferentes captulos, se ha demostrado la necesidad impostergable de solucionar la problemtica originada por la falta del servicio de agua potable en los AA.HH. Humildad y Paciencia, AA.HH. Primero de Junio, AA.HH. Tres Puentes, Barrio Cruz Blanca, Barrio Chonta, Barrio Santa Maria, Barrio Pueblo Viejo, Barrio Zapata del Sector Norte de Santa Maria del distrito de Santa Maria Los motivos que originan la brecha entre la demanda y la oferta estn referidos fundamentalmente a no contar con el sistema de agua potable. El anlisis de la demanda y la oferta, sustenta la necesidad de llevar a cabo el proyecto. Las acciones planteadas en el presente documento contribuirn a solucionar el problema, puesto que podrn cumplir con su anhelo de disponer de los servicios de alcantarillado mejorando su calidad de vida. Finalmente, a lo largo del presente estudio se ha demostrado que las Alternativas 1 que comprende la instalacin del servicio de agua potable, es la opcin mas conveniente, puesto su implementacin contribuir significativamente a disminuir las enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en los AA.HH. Humildad y Paciencia, AA.HH. Primero de Junio, AA.HH. Tres Puentes, Barrio Cruz Blanca, Barrio Chonta, Barrio Santa Maria, Barrio Pueblo Viejo, Barrio Zapata del Sector Norte de Santa Maria, distrito de Santa Mara. Asimismo se ha de mejorar la autoestima de los pobladores, Por lo tanto, de acuerdo a la Metodologa Costo Efectividad para el agua potable y alcantarillado, se concluyen que las Alternativas 1 representan la mejor opcin puesto que tiene mejores indicadores por lo tanto se Recomienda, como Alternativa Viable para este proyecto.

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ARCHIVO FOTOGRAFICO

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PROYECTO DE RESERVORIOS Y POZO TUBULAR RESERVORIO 1 Cerro Mirador de Santa Mara

POZO TUBULAR 1 Calle S/N Entrada la Rafaela

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UBICACIN LINEA DE IMPULSIN 1

RESERVORIO 2 Humildad y Paciencia

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POZO TUBULAR 2 Calle Elmo Villanueva S/N

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UBICACIN LINEA DE IMPULSIN 2

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