ENTIDAD: ALCALDIA DE PASTO REPRESENTANTE LEGAL: HAROLD GUERRERO LPEZ.

REFERENCIA: PLAN DE ACCION 2013 FECHA: OCTUBRE 2012

DESCRIPCION DE LA META DE RESULTADO Porcentaje de luminarias con intensidad lumnica adecuada en avenidas, sectores de mayor flujo vehicular, en espacios de inters pblico y monumentos tursticos.
META DE RESULTADO CUATRENIO

2013
META DE RESULTADO 2013 Descripcin meta de producto META 2013 REGISTRO DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO ACTIVIDADES INDICADOR DE AVANCE FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION Total recursos META Recursos propios SGP

LINEA (DIMENSION)

PROGRAMA

DEPENDENCIA RESPONSABLE

luminarias con luxes adecuadas en avenidas principales

Contratar 3 cuadrillas

Cantidad de cuadrillas a contratar

Enero 2/2013

Febrero 8 del 2013

100%

70%

luminarias con luxes adecuadas en calles principales luminarias con luxes adecuadas en espacios de interes publicos Luminarias con luxes adecuadas en monumentos tursticos

200 luminarias

NA

modernizacin (dto 2424/2006)

Prrogramar 280 verificaciones nocturna s Cambiar las lminarias

Cantidad de programaciones % de luminarias adcuadas instaladas Cantidad de cuadrillas a contratar Cantidad de programaciones

Enero 2/2013

Diciembre 31 del 2013

1,351,362,600.00

1,351,362,600.00

Febrero 8/2013

Diciembre 31/2013

Contratar 3 cuadrillas

Enero 2/2013

Febrero 8 del 2013

Porcentaje del sistema de alumbrado pblico con iluminacin Led.

5%

3%

Cambio de luminarias con sistema led

41

NA

Modernizacin (dto 2424/2006)

Prrogramar 280 verificaciones nocturna s Cambiar las lminarias Contratar 3 cuadrillas

Enero 2/2013

Diciembre 31 del 2013

128,701,200.00

128,701,200.00

% de luminarias led instaladas Febrero 8/2013 Cantidad de cuarillas a contratar

Diciembre 31/2013 Febrero 8 del 2013

Enero 2/2013

Porcentaje de solicitudes del usuario atendidas

100%

97%

solicitudes del usuario atendidas

97%

NA

Operacin (2424 /2006)

Prrogramar 280 verificaciones nocturna s Cambiar las lminarias Contratar 1 artesano para las figuras navideas

Cantidad de programaciones Enero 2/2013 % de luminarias intervenidas Febrero 8/2013 Cantidad de artesanos contratados

Diciembre 31 del 2013 Diciembre 31/2013

933,083,700.00

933,083,700.00

Junio 30 del 2013

Diciembre 16 del 2013

Incremento de cobertura del alumbrado navideo.

40%

10%

cobertura del alumbrado navideo.

3 sectores

NA

modernizacion y expansin alumbrado navideo

contratar mercaderistas para adquirir recursos economicos Contratar 2 cuadrillas para instalacin

Cantidad de personal contratado Junio 2/2013 cantidad de contratos de cuadrilla

772,207,200.00
Diciembre 16/2013 Diciembre 16/2013

772,207,200.00

Junio 2/2015

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

PASTO ES ENERGIA

SEPAL S.A.
Porcentaje de disminucin de los costos en el consumo de energa para alumbrado pblico.
10% 1%
Compra de energia a menor costo -10% NA Mantenimiento y Operacin (dto 2424/2006)

Gestion junta directiva y gerencia de sepal y Cambio objeto empresas social reguladoras por la creg para cambiar el objeto social

Enero 2/2013

junio 30 del 2013

160,876,500.00

160,876,500.00

Contratar 3 cuadrillas

Cantidad de cuarillas a contratar

Enero 2/2013

Febrero 8 del 2013

Cobertura del sistema de alumbrado pblico en el sector urbano.

90%

80%

Instalacion de nuevas luminarias en 3 comunas

200

NA

Expansin (dto 2424/2006)

Prrogramar 280 Cantidad de verificaciones Enero 2/2013 programaciones nocturna s % de luminarias nuevas instaladas Febrero 8/2013 Cantidad de cuadrillas a contratar

1-Dec

2,059,219,200.00

2,059,219,200.00

Cambiar las lminarias Contratar 3 cuadrillas

Diciembre 31/2013 Febrero 8 del 2014

Enero 2/2013

Cobertura del sistema de alumbrado pblico en el sector rural

80%

80%

Instalacion de nuevas luminarias en 3 corregimientos

200

NA

Expansin (dto 2424/2006)

Prrogramar 280 Cantidad de verificaciones Enero 2/2013 programaciones nocturna s

965,259,000.00

965,259,000.00

Cambiar las lminarias 1. realizar asamblea para modificar el objeto de la empresa de economia mixta Entregar portafolio a empresas municipales del depto de nario

% de luminarias nuevas y/o repotenciadas instaladas Febrero 8/2013

Diciembre 31/2013

Nmero de municipios con cobertura de servicio de alumbrado pblico a cargo de SEPAL.

Objeto social actualizado

Enero 2/2013

Julio 30 del 2013

Adquirir un contrato con municipio para prestar servicio de alumbrado publico

NA

Operacin (2424 /2006)

64,350,600.00
cantidad de portafolios entregados

64,350,600.00

Diciembre 31 del julio 30 del 2013 2013

2013
Cofinanciacin Nacin Cofinanciacin Departamento SGR Crditos (Interno / externo) Otros TOTAL PROYECTO RESPONSABLE PROYECTO OBSERVACIONES

1,351,362,600.00

Gerente SEPAL

128,701,200.00

Gerente SEPAL

933,083,700.00

Gerente SEPAL

772,207,200.00

Gerente SEPAL

160,876,500.00 Gerente SEPAL

2,059,219,200.00

Gerente SEPAL

965,259,000.00

Gerente SEPAL

64,350,600.00

Gerente SEPAL

ENTIDAD: ALCALDIA DE PASTO REPRESENTANTE LEGAL: HAROLD GUERRERO LPEZ. REFERENCIA: PLAN DE ACCION 2013 FECHA: OCTUBRE 2012
LINEA (DIMENSION) DEPENDENCIA RESPONSABLE Descripcin de la meta de resultado META DE RESULTADO CUATRENIO

PROGRAMA

SISTEMA ESPACIO PUBLICO Y ESTRATEGICO PROBLEMA TRANSPORTE PUBLICO URBANO COLECTIVO

Porcentaje de avance en la construccin e DE Jorge Cote - Gerente implementacin del 100% AVANTE. Sistema Estrategico de Transporte Pblico Implementado

META DE RESULTADO 2013

Descripcin meta de producto

META 2013

REGISTRO DEL PROYECTO

Kilmetros construidos de infraestructura vial vehicular y Kilmetros Rehabilitados de infraestructura vial vehicular y peatonal. Puentes sobre el ro Pasto, Sector de la Milagrosa construidos. Kilmetros construidos en el Intersecciones Banderas y Chapal construidas. Kilmetros de construccin carrera. 27 entre calles 4 y 24 corredor Mijitayo Aranda. Kilometros construidos en el corredor estratgico de la clle 16 entre Cra 27 y 43 Kilmetros construidos del corredor de la carrera 19, entre calle 17 y Centenario. Kilometros de andenes construdos y recuperados. Kilmetros de ciclo rutas construidos. Kilmetros de alamedas construidos. Metros Cuadrados de parques Construdos Plan de conservacin y trnsito calmado para el centro histrico de la ciudad, implementado (PEMP). Centros administrativos de atencin construidos (CAMIS). Estaciones construidas (Paraderos). Estaciones construidas en el centro de la ciudad para acceso al SETP. Patios y Talleres construdos. Sistema de Gestin de Flota Implementado y funcionando al 80% Porcentaje de sealctica instalada Porcentaje de construccin e implementacin del Centro de Estrategia de comunicacin implementada Gestin doble calzada ChapalCatambuco. Gestin acceso desde el sector Aranda hasta la Va perimetral del

5.62 26.8

0 0,97 1 1.96

1,05

1.18 6.02 2.27 0.39 1350

45%

0 2

2 0 30% 65% 0 0 0

NOMBRE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES

INDICADOR DE AVANCE

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

2013
Total recursos META $ 0.00 Recursos propios $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 SGP $ 0.00 $ 0.00 Cofinanciacin Nacin $ 0.00 $ 0.00 Cofinanciacin Departamento $ 0.00 $ 0.00 SGR $ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Crditos (Interno / externo) $ 0.00 $ 0.00

Otros $ 0.00 $ 0.00

TOTAL PROYECTO $ 0.00 $ 0.00

RESPONSABLE PROYECTO

OBSERVACIONES

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

ENTIDAD: ALCALDIA DE PASTO REPRESENTANTE LEGAL: HAROLD GUERRERO LPEZ. REFERENCIA: PLAN DE ACCION 2013 FECHA: OCTUBRE 2012
LINEA (DIMENSION) DEPENDENCIA RESPONSABLE Descripcin de la meta de resultado META DE RESULTADO CUATRENIO

PROGRAMA

PRODUCTIVIDAD Agua potable y Y saneamiento bsico COMPETITIVIDAD sector urbano URBANA Y RURAL

Fernando Vargas Mesas - Gerente EMPOPASTO SA ESP

Cobertura con agua potable sector urbano.

97.50%

META DE RESULTADO 2013

Descripcin meta de producto

META 2013

REGISTRO DEL PROYECTO

Cobertura con agua potable sector urbano. Metros lineales de red de acueducto urbano construidos, repuestos o rehabilitados. Nuevos suscriptores que acceden al servicio de acueducto. Valor del ndice de calidad IRCA. Horas de prestacin del servicio. Porcentaje de agua no contabilizada Permetro sanitario del sector urbano en la zona de expansin de Aranda. 97% Planta del Centenario Repotenciada. Estudio realizado para identificar nuevas fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano a largo plazo. Cobertura de saneamiento bsico sector urbano. Metros lineales de red de alcantarillado urbano construidos, repuestos o rehabilitados Puntos de descargas directas de aguas servidas sobre el ro Pasto en su trayecto urbano eliminadas. Fondo de solidaridad redistribucin de ingresos servicios pblicos fortalecido. y de

0.97 3829.00

3400.00 0.00 24.00 38.00 0.00 0.00

1.00

96.00

3879.00

1.00

1.00

NOMBRE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES

INDICADOR DE AVANCE

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

2013
Total recursos META $ 0.00 Recursos propios $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 SGP $ 0.00 $ 0.00 Cofinanciacin Nacin $ 0.00 $ 0.00 Cofinanciacin Departamento $ 0.00 $ 0.00 SGR $ 0.00 $ 0.00 Crditos (Interno / externo) $ 0.00 $ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00

$ 0.00

$ 0.00 $ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00 $ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

Otros $ 0.00 $ 0.00

TOTAL PROYECTO $ 0.00 $ 0.00

RESPONSABLE PROYECTO

OBSERVACIONES

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00