Plan de Aseguramiento de La Calidad

PLAN DE CALIDAD - FABRICACIN COMPAIALMINERA VOLCAN Unidad Carahuacra TALLER DE MANTENIMIENTO PLANTA VICTORIA
PC- D.E. LANGER

HOJA: EMISION: REVISION: 1 de 12 23/08/11 0
PLAN DE CALIDAD CLIENTE: COMPAIA MINERA VOLCAN Unidad Carahuacra PROYECTO: TALLER DE MANTENIMIENTO
LIMA PERU 2011
Edicin N A
Descripcin Plan de Calidad emitido para revisin del cliente

REVISADO POR: APROBADO POR:
Fecha
ELABORADO POR:
Ing. Richar Quintanilla Control de Calidad
Ing. Marcial Yovera Jefe de Proyecto
Supervisin
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1 INTRODUCCION El presente Plan de Calidad define como la empresa DE LANGER S.A.. establecer el proceso y la secuencia de actividades ligadas a la calidad, de acuerdo a su Sistema de Gestin de la Calidad aplicables a la ejecucin de actividades que constituyen el Proyecto TALLER DE MANTENIMIENTO PLANTA VICTORIA, trabajo desarrollado para COMPAIA MINERA VOLCAN unidad Carahuacra. El contenido de estos documentos presente proyecto. 2 OBJETIVO La correcta utilizacin de las herramientas y conceptos de calidad, indicados en la documentacin. Establecer los lineamientos necesarios para registrar y controlar los trabajos involucrados en el proyecto garantizando el cumplimiento de las especificaciones del cliente. 3 ALCANCE El Plan de Calidad est formado por varios documentos partiendo del Manual de Calidad hasta los registros de calidad, estos documentos sern aplicados para los trabajos requeridos en el Proyecto TALLER DE MANTENIMIENTO PLANTA VICTORIA que se desarrollar en los talleres de LA EMPRESA DE LANGER S.A.. y en las instalaciones de LA COMPAIA MINERA VOLCAN ubicadas en el distrito de Yauli, la Oroya. permitir dar la confiabilidad de los trabajos ejecutados son acordes con los requisitos de la calidad aplicables a la ejecucin del
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4 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
La Gerencia General de DE LANGER S.A. ha establecido una Misin, Visin y Poltica de Calidad para desarrollar y mantener el Sistema de Gestin de Calidad. El Gerente General como ejecutivo de la ms alta jerarqua de la organizacin en cuanto a la Direccin de la misma, a travs de la Gerencia de Operaciones designando al GERENTE DE PROYECTO. El cual tiene plena responsabilidad y compromiso con la implementacin del PLAN DE CALIDAD para el presente proyecto. El Plan describe el modo en que LA EMPRESA DE LANGER S.A., desarrollar las actividades en los procesos de compras, construccin, inspecciones, pruebas y entrega final al cliente. 4.1 MISION, VISION Y POLITICA DE CALIDAD
MISION Otorgar a nuestros clientes un servicio integral de desarrollo de ingeniera, fabricacin, electricidad, construccin y mantenimiento en el rea metal mecnico, enfocndonos en lograr la satisfaccin de nuestros clientes. VISION Ser reconocida como una de las mejores empresas en el pas as como en el extranjero, trabajando siempre con profesionales altamente calificados as como haciendo uso de tecnologa de punta, manteniendo siempre la mejor calidad e infraestructura a su servicio.
POLTICA DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE Construcciones Metlicas DE LANGER S.A. empresa dedicada al diseo, desarrollo de ingeniera, fabricacin y montaje de construcciones metlicas buscando la mayor satisfaccin de sus clientes basndose en la mejora continua de sus procesos as como de su personal. Proteger al medio ambiente de cualquier efecto adverso resultante de sus operaciones, minimizando el impacto ambiental provocado por el consumo de recursos, generacin de residuos y emisin de gases.
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Velar por la seguridad y salud de todos los empleados en el sitio trabajo, as como de las partes interesadas que se encuentre en sus instalaciones, mediante la prevencin y control de riesgos identificados en sus actividades.
4.2
ORGANIZACION Para el desarrollo de este proyecto, se ha dispuesto de una organizacin la cual tendr a su cargo el desarrollo del proyecto, con la finalidad de lograr el nivel de calidad previsto por EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR. El personal asignado al proyecto es conformado por especialistas y operarios calificados. Para la administracin y ejecucin del Plan de Calidad, ha designado un INGENIERO DE CONTROL DE CALIDAD quien llevar a cabo todos los controles aplicables a las actividades del proceso de construccin, adems de organizar la documentacin y archivos del Dossier final del proyecto.
4.2.1
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES Las principales funciones y responsabilidades se indican a continuacin: GERENTE DE PROYECTO Responsable ante del cliente de la totalidad del Proyecto. Responsable por la aplicacin del Plan de Calidad del Proyecto. Responsable ante el cliente por la correcta ejecucin del Proyecto. Asegurar que se disponga y se asignen los recursos humanos calificados segn el organigrama del proyecto, as como que se disponga y asigne los recursos necesarios para asegurar la calidad del proyecto. Responsable del cumplimiento del cronograma de ejecucin aplicable. Coordinar la planificacin de los trabajos a efectuar en la periodicidad que se requiera. INGENIERO CONTROL DE CALIDAD Administrar el Plan de Calidad del Proyecto. Solicitar los recursos necesarios para el cumplimiento de las inspecciones y ensayos requeridos por cada especialidad.
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Como control de calidad es responsable de verificar que se efecte las actividades operativas establecidas en el Plan de Calidad. Reporta al Gerente de Proyecto y al Jefe de Control de Calidad DE LANGER S.A. la situacin y/o cumplimiento del Plan de Calidad. Establecer una estrecha comunicacin con QA/QC del cliente e informar la realizacin de las pruebas con la debida antelacin, para permitir la presencia del inspector QA/QC del cliente caso de requerirlo.
Inspeccionar, autorizar y liberar los materiales que sern incorporados de forma permanente al proyecto. Verificar el cumplimiento de los planes de puntos de inspeccin aprobados por el cliente. Emitir las no conformidades y efectuar su tratamiento y seguimiento hasta el cierre de las mismas. Organizar la elaboracin final del Dossier de Calidad del Proyecto.
5 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DE LANGER S.A.. ha diseado un Sistema de Gestin de la Calidad segn las directivas de la norma ISO 9001:2008. Con base en ello se elabora un Plan de Calidad especfico para el proyecto, dicho plan se basa en los procedimientos y/o documentos del Sistema de Gestin de la Calidad: Manual de la Calidad DE LANGER S.A. (MAC) Control de documentos y registros de la calidad Compras Comercial Medicin, Anlisis y Mejora
Asimismo, el Plan de Calidad del proyecto esta conformado por: Plan de Calidad Plan de Puntos de Inspeccin Registros de Calidad PC PPI
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6 REVISIN DEL CONTRATO La relacin entre LA COMPAIA MINERA VOLCAN y DE LANGER S.A., es plasmada formalmente en el contrato por la ejecucin de los trabajos del proyecto, la cual es acompaada de especificaciones tcnicas y otros documentos qu definen los requisitos de calidad para los trabajos del proyecto. 7 CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS Toda la documentacin empleada ser organizada en forma sistemtica, a fin de ordenar integralmente las actividades concernientes al objeto de contrato, se dar especial nfasis al control, registro, emisin y distribucin de todos los documentos resultantes de las actividades comprendidas en el proyecto. Control de Documentacin El control y aprobacin de los documentos revisados del Plan de Calidad garantizar que las actividades del proyecto se ejecutarn en concordancia con los documentos vigentes plasmados en el Dossier de Calidad. Toda modificacin debe seguir la secuencia de aprobacin que el documento original para proceder luego a su distribucin a las reas involucradas. Control de Archivo El Ingeniero de Control de Calidad mantendr el archivo de la documentacin de Calidad en el Dossier de Calidad del proyecto. El Gerente de Proyecto de DE LANGER S.A. ser responsable de disponer y mantener el archivo y dossier del proyecto. El archivo debe garantizar el ordenamiento de los documentos, as como su fcil localizacin, control y proteccin adecuada para un perodo de cinco (04) aos. Codificacin de documentos Los documentos de gestin tendrn como identificacin PC-D.E. LANGER XX (XX: numero de documento).
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Los documentos de calidad: Plan de Puntos de Inspeccin (PPI): PPI-DE LANGER XX, los registros de calidad tendrn una codificacin de acuerdo al tipo de inspeccin XXX-DE LANGER (XXX: siglas que identifican el tipo de inspeccin) y sern emitidos correlativamente.
8 COMUNICACIN CON EL CLIENTE Se mantendr una comunicacin permanente con el cliente durante toda la ejecucin del proyecto. Esta comunicacin puede ser: Relativa al avance del proyecto, consultas tcnicas, modificaciones del contrato o alcance del proyecto, resultados de pruebas, y la retroalimentacin del cliente, incluyendo sus quejas y tratamiento de las mismas. A travs del Gerente de Proyecto se realizar la comunicacin con el cliente, coordinacin y programacin de trabajos del Proyecto, as como el seguimiento semanal del avance del Proyecto mediante las reuniones de coordinacin. Se prev implementar un procedimiento para la comunicacin y coordinacin con el cliente, el cual incluir las reuniones de seguimiento semanal del avance del proyecto. 9 . CONTROL DE CAMBIOS El rea de Ingeniera, efectuar la REVISION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y LOS PROCEDIMIENTOS suministrados por la ingeniera bsica del proyecto para desarrollar la ingeniera de detalle del proyecto, de requerirse, se realizarn las consultas o aclaraciones necesarias. Se informar de los cambios al Gerente de Proyecto, Ingeniero Residente y Supervisor de Obra para que tomen las medidas del caso. 10 .ADQUISICIONES Los materiales y equipos a emplear en el proyecto, sern recepcionados, comprobando antes el cumplimiento de las especificaciones tcnicas del proyecto. Las adquisiciones sern realizadas a proveedores calificados y aprobados por segn la evaluacin realizada sobre la base de una lista de proveedores potenciales seleccionados por la empresa.
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Control de materiales de proveedores El Gerente de Proyecto es responsable de establecer qu productos sern suministrados por los proveedores, durante la fase de desarrollo del proyecto, estableciendo las caractersticas y especificaciones requeridas para la recepcin, almacenamiento, manejo, aceptacin y uso de los bienes que se suministre. Los materiales adquiridos sern verificados y controlados antes de ingresar al almacn, a fin de constatar y garantizar las caractersticas, el estado fsico, el cumplimiento de especificaciones tcnicas, y el estado de conservacin, siendo responsable de esta actividad el Ingeniero de Control de Calidad. Para la autorizacin del ingreso de los materiales al almacn el Ingeniero de Control de Calidad de DE LANGER S.A. deber proceder a verificar la conformidad de los siguientes documentos: Orden de Compra
Guas de entrega de los materiales y documentacin de respaldo (certificado emitido
por el fabricante). Plan de Puntos de Inspeccin aplicable a la recepcin de materiales. Slo los materiales recibidos que cumplan con los requisitos especificados son autorizados para su ingreso al almacn e identificados con el propsito de ser empleados solamente para este proyecto. 11 .IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO DE LANGER S.A.. establecer un sistema de control de materiales y elementos que sern incorporados al proyecto bajo la premisa de demostrar el uso de materiales aprobados y liberados.
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El Material Base se llevar un control detallado y en el Material de Aporte se llevar un control de lote. La codificacin de los elementos fabricados se realizar en bajo relieve de 10 a 12mm (nmeros y letras). La ubicacin de la codificacin ser de la siguiente manera:
SISTEMA DE CODIFICACION DE ELEMENTOS
12 .CONTROL DEL PROCESO DE FABRICACIN En la ejecucin de los procesos de construccin y montaje se aplicarn los Planes de Puntos de Inspeccin (PPI) aprobados. Estos documentos definen los controles y pruebas que se deben realizar a travs de todo el proceso; quedando constancia de las inspecciones realizadas en los respectivos Registros de Calidad indicados en dichos documentos. Dichos planes de puntos de inspeccin son: PPI-DE LANGER 01. Control de documentos y planos. PPI-DE LANGER 02. Recepcin de materiales. PPI-DE LANGER 03. Actividades previas a la soldadura. PPI-DE LANGER 04. Fabricacin en taller. 13 .INSPECCION Y ENSAYO Las inspecciones, ensayos y pruebas sern segn el plan de puntos de inspeccin acordado con la supervisin de cliente. Las inspecciones y ensayos sern ejecutados durante todas las etapas de ejecucin del proyecto. Todo control, inspeccin o ensayo ser documentado mediante el registro de calidad correspondiente.
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14 .CONTROL DE DISPOSITIVOS DE MEDICIN Y SEGUIMIENTO Los equipos utilizados para el control e inspeccin, medicin, verificacin y calibracin debern estar en condiciones de uso y con calibracin vigente. Los equipos de medida solicitados a los proveedores estarn acompaados del correspondiente certificado de calibracin incluyendo las caractersticas tcnicas exigidas y la documentacin que demuestre su calibracin vigente, adems de sealar la duracin del periodo de calibracin. El Ingeniero de Control de Calidad, revisar la vigencia de los informes y certificados de calibracin antes de proceder a las mediciones definitivas. Asimismo, se deber asegurar las condiciones ambientales adecuadas para el almacenaje de equipos e instrumentos, que por su precisin lo requieran. Slo se utilizarn equipos que se encuentren dentro del periodo de calibracin vigente. 15 .ESTADO DE INSPECCIN Y ENSAYO El Ingeniero de Control de Calidad efectuar y ejecutar las diferentes inspecciones y ensayos segn cada uno de los planes de los puntos de inspeccin, mediante dicho documento y los respectivos registros de calidad, los que se mantendr actualizado el estado de inspeccin y ensayo. 16 .CONTROL DE NO CONFORMIDADES El Sistema de Gestin de la Calidad establece un control de todos aquellos elementos que no cumplan con los requerimientos, los cuales dependiendo de su situacin, sern identificados y separados temporal o definitivamente basndose en la disposicin que emita el Ingeniero de Control de Calidad. Las posibles disposiciones sern: a. Reparacin para satisfacer los requerimientos especificados. b. Aceptacin con o sin reparacin. c. Reclasificacin para otras aplicaciones. d. Rechazo definitivo o desecho.
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Si los elementos no conformes son reparados, sern sometidos nuevamente a las inspecciones de proceso, esta actividad se controla en los Registros de No Conformidades. Se mantendr una registro de control de las NCRs con su status. El cierre de una NCR ser previamente aprobado por la supervisin. Los productos No Conformes sern separados a una zona identificada como productos No Conformes o sealizado con la palabra No Conforme (letras de color rojo). 17 .ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE LANGER S.A., establece dentro de su Sistema de Gestin de la Calidad, un procedimiento para una mejora, en el cual se detalla las acciones a seguir en caso de observarse un producto no conforme y las acciones correctivas que esto implica o las acciones preventivas para evitar su ocurrencia y/o recurrencia a lo largo del desarrollo del proyecto. 18 .MANIPULACIN, ALMACENAMIENTO Y ENTREGA Ha establecido dentro de su Sistema de Gestin de la Calidad un instructivo de calidad para manipulacin, almacenamiento y entrega, donde se indica la secuencia de actividades a seguir hacia los almacenes de la COMPAIA MINERA VOLCAN 19 .CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD Se ha previsto el diseo y uso de registros de calidad los cuales son citados en los diferentes documentos que conforman el Plan de Calidad aplicable al proyecto. El Ingeniero de Control de Calidad es responsable del uso de los diferentes registros de calidad, su cuidado y almacenamiento. Los registros de calidad son referidos en los Planes de Puntos de Inspeccin y el Plan de Calidad, manteniendo los archivos del proyecto durante cinco (04) aos.
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Esta informacin se estar actualizando segn avance del proyecto y ser soporte en la auditoria de calidad; la presentacion del Dossier de Calidad del proyecto ser entregado como parte de la terminacin mecnica(fabricacin), mientras que la documentacion del montaje, se realizara la entrega al termino de obra.
20 .ENTRENAMIENTO, CAPACITACION Y CALIFICACION El personal que conforma la organizacin del proyecto es calificado y cuenta con el perfil requerido para el desempeo de las funciones a las cuales sern designadas. 21 .ANEXOS Plan de Puntos de Inspeccin.

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